[{"Município":"Videira","Objeto":"MELHORAMENTO RODOVIÁRIO ROTATÓRIA ALTO DA BOA VISTA RODOVIA SC-135","Transferência":"2021TE000031","Processo":"SIE 00020855/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4866382.56","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003739","Nota de Liquidação":"2023NL040643","Ordem Bancária":"2023OB138990","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"MELHORAMENTO RODOVIÁRIO ROTATÓRIA ALTO DA BOA VISTA RODOVIA SC-135","Transferência":"2021TE000031","Processo":"SIE 00020855/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4866382.56","Valor Pago":"       633576.80","Nota de Empenho":"2022NE001312","Nota de Liquidação":"2022NL011562","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"MELHORAMENTO RODOVIÁRIO ROTATÓRIA ALTO DA BOA VISTA RODOVIA SC-135","Transferência":"2021TE000031","Processo":"SIE 00020855/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4866382.56","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007785","Nota de Liquidação":"2022NL062621","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"MELHORAMENTO RODOVIÁRIO ROTATÓRIA ALTO DA BOA VISTA RODOVIA SC-135","Transferência":"2021TE000031","Processo":"SIE 00020855/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4866382.56","Valor Pago":"       410935.25","Nota de Empenho":"2024NE001902","Nota de Liquidação":"2024NL020497","Ordem Bancária":"2024OB050480","Data de Pagamento":"2024-04-17 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JUVENAL BANDEIRA, PARALELA A SC 480 NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000033","Processo":"SCC 00019491/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004792","Nota de Liquidação":"2022NL038481","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JUVENAL BANDEIRA, PARALELA A SC 480 NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000033","Processo":"SCC 00019491/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000944","Nota de Liquidação":"2022NL008366","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVER NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS","Transferência":"2021TE000034","Processo":"SCC 00020550/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000091","Nota de Liquidação":"2022NL000658","Ordem Bancária":"2022OB022276","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVER NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS","Transferência":"2021TE000034","Processo":"SCC 00020550/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE000634","Nota de Liquidação":"2023NL004710","Ordem Bancária":"2023OB127827","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"Aquisição de onibus rural escolar","Transferência":"2021TE000036","Processo":"SCC 00020568/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       430000.00","Valor Pago":"       430000.00","Nota de Empenho":"2022NE002423","Nota de Liquidação":"2022NL018163","Ordem Bancária":"2022OB027259","Data de Pagamento":"2022-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção de creche no Município. - *Portaria Retificadora n. 400/2021.","Transferência":"2021TE000038","Processo":"SCC 00015863/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2022NE004899","Nota de Liquidação":"2022NL047428","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ÁSFÁLTICA E INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000039","Processo":"SCC 00020554/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002204","Nota de Liquidação":"2022NL020026","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ÁSFÁLTICA E INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000039","Processo":"SCC 00020554/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE005579","Nota de Liquidação":"2022NL046626","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ÁSFÁLTICA E INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000039","Processo":"SCC 00020554/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007808","Nota de Liquidação":"2022NL062644","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ÁSFÁLTICA E INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000039","Processo":"SCC 00020554/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE004800","Nota de Liquidação":"2022NL038489","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Aquisição de 01 caminhonete tipo pick up para a Prefeitura Municipal de Laguna/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE000040","Processo":"SCC 00020927/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       266945.00","Valor Pago":"       266945.00","Nota de Empenho":"2022NE000751","Nota de Liquidação":"2022NL006936","Ordem Bancária":"2022OB105183","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Realização de pavimentação execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Municipal (Anel Viário), no trecho compreendido entre a Rodovia SC 150 e Rodovia SC 453, Bairro Empresarial, com extensão de 2.457,28m e área de 21.076,25m² no Município de Luzerna/SC","Transferência":"2021TE000041","Processo":"SCC 00021833/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4390000.00","Valor Pago":"       847500.00","Nota de Empenho":"2022NE002274","Nota de Liquidação":"2022NL020097","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Realização de pavimentação execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Municipal (Anel Viário), no trecho compreendido entre a Rodovia SC 150 e Rodovia SC 453, Bairro Empresarial, com extensão de 2.457,28m e área de 21.076,25m² no Município de Luzerna/SC","Transferência":"2021TE000041","Processo":"SCC 00021833/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4390000.00","Valor Pago":"       847500.00","Nota de Empenho":"2022NE000875","Nota de Liquidação":"2022NL007615","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Realização de pavimentação execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Municipal (Anel Viário), no trecho compreendido entre a Rodovia SC 150 e Rodovia SC 453, Bairro Empresarial, com extensão de 2.457,28m e área de 21.076,25m² no Município de Luzerna/SC","Transferência":"2021TE000041","Processo":"SCC 00021833/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4390000.00","Valor Pago":"       423750.00","Nota de Empenho":"2023NE005760","Nota de Liquidação":"2023NL060952","Ordem Bancária":"2023OB195242","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Realização de pavimentação execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Municipal (Anel Viário), no trecho compreendido entre a Rodovia SC 150 e Rodovia SC 453, Bairro Empresarial, com extensão de 2.457,28m e área de 21.076,25m² no Município de Luzerna/SC","Transferência":"2021TE000041","Processo":"SCC 00021833/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4390000.00","Valor Pago":"       423750.00","Nota de Empenho":"2024NE000585","Nota de Liquidação":"2024NL008260","Ordem Bancária":"2024OB022125","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Realização de pavimentação execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Municipal (Anel Viário), no trecho compreendido entre a Rodovia SC 150 e Rodovia SC 453, Bairro Empresarial, com extensão de 2.457,28m e área de 21.076,25m² no Município de Luzerna/SC","Transferência":"2021TE000041","Processo":"SCC 00021833/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4390000.00","Valor Pago":"       847500.00","Nota de Empenho":"2022NE001644","Nota de Liquidação":"2022NL015348","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Realização de pavimentação execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Municipal (Anel Viário), no trecho compreendido entre a Rodovia SC 150 e Rodovia SC 453, Bairro Empresarial, com extensão de 2.457,28m e área de 21.076,25m² no Município de Luzerna/SC","Transferência":"2021TE000041","Processo":"SCC 00021833/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4390000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2021NE003988","Nota de Liquidação":"2021NL047927","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Realização de pavimentação execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização na Estrada Municipal (Anel Viário), no trecho compreendido entre a Rodovia SC 150 e Rodovia SC 453, Bairro Empresarial, com extensão de 2.457,28m e área de 21.076,25m² no Município de Luzerna/SC","Transferência":"2021TE000041","Processo":"SCC 00021833/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4390000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2021NE003988","Nota de Liquidação":"2021NL047927","Ordem Bancária":"2021OB187583","Data de Pagamento":"2021-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Realização de Reforma e Ampliação das Unidades Escolares","Transferência":"2021TE000042","Processo":"SCC 00021834/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2022NE005508","Nota de Liquidação":"2022NL057326","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas: Segundo De Bona, Frontino Rodrigues, Antenor Antoniolli, Pernambuco, Sete De Setembro, Mato Grosso, Heriberto Hulse - Bairro Andreatta; Ruas: 21 De Abril, São João, Marechal Rondon, Osvaldo Aranha - Bairro São Gotardo; Ruas: Marechal Deodoro, Afonso Pena, Engenheiro Pereira Passos - Bairro Santa Rita; Rua Do Bom Fim - Bairro São Sebastião; Ruas: Prudente De Moraes, Olindo Xisto Ecker, Flavio Tierezini - Bairro Estrela; Perímetro Urbano Do Município De São Miguel Do Oeste/SC","Transferência":"2021TE000043","Processo":"SCC 00021968/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000638","Nota de Liquidação":"2024NL009034","Ordem Bancária":"2024OB024367","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas: Segundo De Bona, Frontino Rodrigues, Antenor Antoniolli, Pernambuco, Sete De Setembro, Mato Grosso, Heriberto Hulse - Bairro Andreatta; Ruas: 21 De Abril, São João, Marechal Rondon, Osvaldo Aranha - Bairro São Gotardo; Ruas: Marechal Deodoro, Afonso Pena, Engenheiro Pereira Passos - Bairro Santa Rita; Rua Do Bom Fim - Bairro São Sebastião; Ruas: Prudente De Moraes, Olindo Xisto Ecker, Flavio Tierezini - Bairro Estrela; Perímetro Urbano Do Município De São Miguel Do Oeste/SC","Transferência":"2021TE000043","Processo":"SCC 00021968/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE005588","Nota de Liquidação":"2023NL058950","Ordem Bancária":"2023OB186521","Data de Pagamento":"2023-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas: Segundo De Bona, Frontino Rodrigues, Antenor Antoniolli, Pernambuco, Sete De Setembro, Mato Grosso, Heriberto Hulse - Bairro Andreatta; Ruas: 21 De Abril, São João, Marechal Rondon, Osvaldo Aranha - Bairro São Gotardo; Ruas: Marechal Deodoro, Afonso Pena, Engenheiro Pereira Passos - Bairro Santa Rita; Rua Do Bom Fim - Bairro São Sebastião; Ruas: Prudente De Moraes, Olindo Xisto Ecker, Flavio Tierezini - Bairro Estrela; Perímetro Urbano Do Município De São Miguel Do Oeste/SC","Transferência":"2021TE000043","Processo":"SCC 00021968/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003319","Nota de Liquidação":"2023NL036262","Ordem Bancária":"2023OB131636","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas: Segundo De Bona, Frontino Rodrigues, Antenor Antoniolli, Pernambuco, Sete De Setembro, Mato Grosso, Heriberto Hulse - Bairro Andreatta; Ruas: 21 De Abril, São João, Marechal Rondon, Osvaldo Aranha - Bairro São Gotardo; Ruas: Marechal Deodoro, Afonso Pena, Engenheiro Pereira Passos - Bairro Santa Rita; Rua Do Bom Fim - Bairro São Sebastião; Ruas: Prudente De Moraes, Olindo Xisto Ecker, Flavio Tierezini - Bairro Estrela; Perímetro Urbano Do Município De São Miguel Do Oeste/SC","Transferência":"2021TE000043","Processo":"SCC 00021968/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002987","Nota de Liquidação":"2022NL025725","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas: Segundo De Bona, Frontino Rodrigues, Antenor Antoniolli, Pernambuco, Sete De Setembro, Mato 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De Abril, São João, Marechal Rondon, Osvaldo Aranha - Bairro São Gotardo; Ruas: Marechal Deodoro, Afonso Pena, Engenheiro Pereira Passos - Bairro Santa Rita; Rua Do Bom Fim - Bairro São Sebastião; Ruas: Prudente De Moraes, Olindo Xisto Ecker, Flavio Tierezini - Bairro Estrela; Perímetro Urbano Do Município De São Miguel Do Oeste/SC","Transferência":"2021TE000043","Processo":"SCC 00021968/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006612","Nota de Liquidação":"2022NL056183","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CRIAÇÃO DE ROTA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA","Transferência":"2021TE000045","Processo":"SCC 00020806/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":" 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4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000042","Nota de Liquidação":"2022NL000686","Ordem Bancária":"2022OB091127","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DE INSFRAESTRUTURAS PÚBLICAS, PONTE E GALERIA","Transferência":"2021TE000059","Processo":"DC 00002826/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       915697.85","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000065","Nota de Liquidação":"2022NL000522","Ordem Bancária":"2022OB005564","Data de Pagamento":"2022-01-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DE INSFRAESTRUTURAS PÚBLICAS, PONTE E GALERIA","Transferência":"2021TE000059","Processo":"DC 00002826/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       915697.85","Valor Pago":"       515697.85","Nota de Empenho":"2022NE001582","Nota de Liquidação":"2022NL014138","Ordem Bancária":"2022OB220274","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MEDIDAS PREVENTIVA DE EVENTO ADVERSO OCORRIDO EM JANEIRO DE 2021","Transferência":"2021TE000060","Processo":"DC 00001205/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000417","Nota de Liquidação":"2022NL004305","Ordem Bancária":"2022OB068885","Data de Pagamento":"2022-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MEDIDAS PREVENTIVA DE EVENTO ADVERSO OCORRIDO EM JANEIRO DE 2021","Transferência":"2021TE000060","Processo":"DC 00001205/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       595724.80","Nota de Empenho":"2022NE001109","Nota de Liquidação":"2022NL010332","Ordem Bancária":"2022OB159556","Data de Pagamento":"2022-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"INFRAESTRUTURA EM ESCOLAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000061","Processo":"SCC 00017398/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149921.88","Nota de Empenho":"2023NE015436","Nota de Liquidação":"2023NL397634","Ordem Bancária":"2023OB196679","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação com lajotas na Rua nº 05 com extensão de 130m","Transferência":"2021TE000065","Processo":"SCC 00018539/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       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Empenho":"2022NE004963","Nota de Liquidação":"2022NL040776","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Estação de Tratamento de Água","Transferência":"2021TE000001","Processo":"SCC 00011491/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001120","Nota de Liquidação":"2022NL013257","Ordem Bancária":"2022OB206689","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Estação de Tratamento de Água","Transferência":"2021TE000001","Processo":"SCC 00011491/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2023NE001096","Nota de Liquidação":"2023NL009244","Ordem Bancária":"2023OB173611","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Estação de Tratamento de Água","Transferência":"2021TE000001","Processo":"SCC 00011491/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000537","Nota de Liquidação":"2022NL006220","Ordem Bancária":"2022OB093043","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil no bairro Ipiranga.","Transferência":"2021TE000003","Processo":"SCC 00017270/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4180000.00","Valor Pago":"      4180000.00","Nota de Empenho":"2022NE003130","Nota de Liquidação":"2022NL025757","Ordem Bancária":"2022OB037979","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Construção de centro de Educação Infantil","Transferência":"2021TE000004","Processo":"SCC 00017601/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2270000.00","Valor Pago":"      2270000.00","Nota de Empenho":"2022NE003202","Nota de Liquidação":"2022NL026492","Ordem Bancária":"2022OB038418","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Construção de Centro Educacional","Transferência":"2021TE000005","Processo":"SCC 00013066/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      4000000.00","Nota de Empenho":"2021NE029192","Nota de Liquidação":"2021NL181322","Ordem Bancária":"2021OB186986","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO , URBANIZAÇÃO E PROLONGAMENTO DO CALÇADÃO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.","Transferência":"2021TE000006","Processo":"SCC 00015686/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4812000.00","Valor Pago":"      1203000.00","Nota de Empenho":"2022NE001133","Nota de Liquidação":"2022NL009448","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO , URBANIZAÇÃO E PROLONGAMENTO DO CALÇADÃO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.","Transferência":"2021TE000006","Processo":"SCC 00015686/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4812000.00","Valor Pago":"      2406000.00","Nota de Empenho":"2023NE003782","Nota de Liquidação":"2023NL040932","Ordem Bancária":"2023OB139318","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO , URBANIZAÇÃO E PROLONGAMENTO DO CALÇADÃO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.","Transferência":"2021TE000006","Processo":"SCC 00015686/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4812000.00","Valor Pago":"      1203000.00","Nota de Empenho":"2022NE007466","Nota de Liquidação":"2022NL060760","Ordem Bancária":"2022OB216255","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ALCEBÍADES SEARA. LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.","Transferência":"2021TE000007","Processo":"SCC 00015695/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4788000.00","Valor Pago":"       333297.27","Nota de Empenho":"2024NE002055","Nota de Liquidação":"2024NL020910","Ordem Bancária":"2024OB052528","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ALCEBÍADES SEARA. LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.","Transferência":"2021TE000007","Processo":"SCC 00015695/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4788000.00","Valor Pago":"       481087.84","Nota de Empenho":"2024NE000654","Nota de Liquidação":"2024NL009050","Ordem Bancária":"2024OB026949","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ALCEBÍADES SEARA. LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.","Transferência":"2021TE000007","Processo":"SCC 00015695/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4788000.00","Valor Pago":"      1147736.48","Nota de Empenho":"2022NE007825","Nota de Liquidação":"2022NL062566","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ALCEBÍADES SEARA. LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.","Transferência":"2021TE000007","Processo":"SCC 00015695/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4788000.00","Valor Pago":"       481087.84","Nota de Empenho":"2023NE005766","Nota de Liquidação":"2023NL060966","Ordem Bancária":"2023OB195320","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ALCEBÍADES SEARA. LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.","Transferência":"2021TE000007","Processo":"SCC 00015695/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4788000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003624","Nota de Liquidação":"2023NL039465","Ordem Bancária":"2023OB134845","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ALCEBÍADES SEARA. LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE.","Transferência":"2021TE000007","Processo":"SCC 00015695/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4788000.00","Valor Pago":"      1197000.00","Nota de Empenho":"2022NE002424","Nota de Liquidação":"2022NL021590","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. SANTA CATARINA","Transferência":"2021TE000008","Processo":"SCC 00018010/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000586","Nota de Liquidação":"2022NL005348","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. SANTA CATARINA","Transferência":"2021TE000008","Processo":"SCC 00018010/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1112500.00","Nota de Empenho":"2024NE003519","Nota de Liquidação":"2024NL035094","Ordem Bancária":"2024OB088040","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. SANTA CATARINA","Transferência":"2021TE000008","Processo":"SCC 00018010/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1112500.00","Nota de Empenho":"2022NE007498","Nota de Liquidação":"2022NL060675","Ordem Bancária":"2022OB216485","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. SANTA CATARINA","Transferência":"2021TE000008","Processo":"SCC 00018010/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1112500.00","Nota de Empenho":"2024NE001820","Nota de Liquidação":"2024NL020053","Ordem Bancária":"2024OB049828","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. SANTA CATARINA","Transferência":"2021TE000008","Processo":"SCC 00018010/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1112500.00","Nota de Empenho":"2024NE001364","Nota de Liquidação":"2024NL015598","Ordem Bancária":"2024OB037575","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"ELEBORAÇÃO DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DA SC 114, COM INICIO DE SALETE ATÉ A SC 427 EM RIO DO CAMPO","Transferência":"2021TE000009","Processo":"SCC 00021754/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       121875.00","Valor Pago":"       121875.00","Nota de Empenho":"2021NE003990","Nota de Liquidação":"2021NL047929","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"PROJETO DE EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A LIGAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SALETE AO MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO","Transferência":"2021TE000010","Processo":"SCC 00021757/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       203125.00","Valor Pago":"       203125.00","Nota de Empenho":"2021NE003791","Nota de Liquidação":"2021NL044625","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO BAIRRO RODEIO 32","Transferência":"2021TE000011","Processo":"SCC 00021761/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2216805.53","Valor Pago":"      1058830.35","Nota de Empenho":"2023NE004864","Nota de Liquidação":"2023NL053762","Ordem Bancária":"2023OB169113","Data de Pagamento":"2023-11-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO BAIRRO RODEIO 32","Transferência":"2021TE000011","Processo":"SCC 00021761/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2216805.53","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001300","Nota de Liquidação":"2022NL011551","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO BAIRRO RODEIO 32","Transferência":"2021TE000011","Processo":"SCC 00021761/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2216805.53","Valor Pago":"       529415.18","Nota de Empenho":"2022NE004978","Nota de Liquidação":"2022NL040791","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE WITMARSUM/SC E SALETE/SC","Transferência":"2021TE000012","Processo":"SCC 00021749/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       128000.00","Valor Pago":"       128000.00","Nota de Empenho":"2021NE003885","Nota de Liquidação":"2021NL046850","Ordem Bancária":"2021OB183463","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Construção de creche no bairro São Cristóvão","Transferência":"2021TE000013","Processo":"SCC 00017563/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2043019.70","Valor Pago":"      2043019.70","Nota de Empenho":"2022NE007593","Nota de Liquidação":"2022NL329798","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Aquisição de micro-ônibus para departamento municipal de esporte","Transferência":"2021TE000014","Processo":"SCC 00018564/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       320000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2022NE000303","Nota de Liquidação":"2022NL001892","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação de aprox. 2.780 metros, com duas pontes no distrito de alto Alegre até Lindenberg","Transferência":"2021TE000015","Processo":"SCC 00012291/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4604469.31","Valor Pago":"       843000.00","Nota de Empenho":"2023NE003664","Nota de Liquidação":"2023NL039746","Ordem Bancária":"2023OB136323","Data de Pagamento":"2023-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação de aprox. 2.780 metros, com duas pontes no distrito de alto Alegre até Lindenberg","Transferência":"2021TE000015","Processo":"SCC 00012291/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4604469.31","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001137","Nota de Liquidação":"2022NL009452","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação de aprox. 2.780 metros, com duas pontes no distrito de alto Alegre até Lindenberg","Transferência":"2021TE000015","Processo":"SCC 00012291/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4604469.31","Valor Pago":"      1343223.95","Nota de Empenho":"2022NE007510","Nota de Liquidação":"2022NL060688","Ordem Bancária":"2022OB216549","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação de aprox. 2.780 metros, com duas pontes no distrito de alto Alegre até Lindenberg","Transferência":"2021TE000015","Processo":"SCC 00012291/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4604469.31","Valor Pago":"       500223.96","Nota de Empenho":"2023NE005635","Nota de Liquidação":"2023NL060765","Ordem Bancária":"2023OB193000","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação de aprox. 2.780 metros, com duas pontes no distrito de alto Alegre até Lindenberg","Transferência":"2021TE000015","Processo":"SCC 00012291/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4604469.31","Valor Pago":"      1343223.95","Nota de Empenho":"2022NE004955","Nota de Liquidação":"2022NL040768","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias públicas na comunidade do interior do município","Transferência":"2021TE000016","Processo":"SCC 00018062/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       244877.12","Nota de Empenho":"2021NE003493","Nota de Liquidação":"2021NL042673","Ordem Bancária":"2021OB169749","Data de Pagamento":"2021-12-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Construção de uma Unidade Escolar com quadra poliesportiva coberta na localidade de Baln. Príncipe - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000017","Processo":"SCC 00019146/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE006009","Nota de Liquidação":"2024NL153564","Ordem Bancária":"2024OB099747","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Construção de uma Unidade Escolar com quadra poliesportiva coberta na localidade de Baln. Príncipe - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000017","Processo":"SCC 00019146/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE004766","Nota de Liquidação":"2024NL117399","Ordem Bancária":"2024OB087486","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Construção de uma Unidade Escolar com quadra poliesportiva coberta na localidade de Baln. Príncipe - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000017","Processo":"SCC 00019146/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE014343","Nota de Liquidação":"2023NL373268","Ordem Bancária":"2023OB179298","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Construção de uma Unidade Escolar com quadra poliesportiva coberta na localidade de Baln. Príncipe - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000017","Processo":"SCC 00019146/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002231","Nota de Liquidação":"2024NL057323","Ordem Bancária":"2024OB042942","Data de Pagamento":"2024-04-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000018","Processo":"SCC 00019030/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008347","Nota de Liquidação":"2022NL442361","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação de via pública na localidade de Rio Claro. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000019","Processo":"SCC 00019056/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2025NE003470","Nota de Liquidação":"2025NL046214","Ordem Bancária":"2025OB114728","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação de via pública na localidade de Rio Claro. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000019","Processo":"SCC 00019056/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2025NE004538","Nota de Liquidação":"2025NL057878","Ordem Bancária":"2025OB147128","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação de via pública na localidade de Rio Claro. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000019","Processo":"SCC 00019056/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000685","Nota de Liquidação":"2025NL011191","Ordem Bancária":"2025OB031090","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Ruas Carlos Oscar Gerland e Rua Francisco Ficabna","Transferência":"2021TE000020","Processo":"SCC 00017492/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002525","Nota de Liquidação":"2022NL022900","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL","Transferência":"2021TE000021","Processo":"SCC 00016819/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000310","Nota de Liquidação":"2022NL001913","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro Educacional Aníbal de Barba no Bairro Canta Galo","Transferência":"2021TE000023","Processo":"SCC 00015945/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4970000.00","Valor Pago":"      4970000.00","Nota de Empenho":"2022NE003162","Nota de Liquidação":"2022NL025937","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA SINTÉTICA","Transferência":"2021TE000025","Processo":"SCC 00013840/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"       280000.00","Nota de Empenho":"2022NE000331","Nota de Liquidação":"2022NL002046","Ordem Bancária":"2022OB056584","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica com drenagem e sinalização em parte da Rua Chile e parte da Rua Antônio Possan no Município de Seara.","Transferência":"2021TE000027","Processo":"SCC 00016484/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003800","Nota de Liquidação":"2023NL041167","Ordem Bancária":"2023OB139728","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica com drenagem e sinalização em parte da Rua Chile e parte da Rua Antônio Possan no Município de Seara.","Transferência":"2021TE000027","Processo":"SCC 00016484/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002790","Nota de Liquidação":"2022NL024385","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Melhoria da infraestrutura educacional do Município de Vargeão","Transferência":"2021TE000029","Processo":"SCC 00009684/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE007120","Nota de Liquidação":"2022NL290088","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"MELHORAMENTO RODOVIÁRIO ROTATÓRIA ALTO DA BOA VISTA RODOVIA SC-135","Transferência":"2021TE000031","Processo":"SIE 00020855/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4866382.56","Valor Pago":"       410935.25","Nota de Empenho":"2023NE005718","Nota de Liquidação":"2023NL060965","Ordem Bancária":"2023OB195312","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Aquisição de veículo adaptado para transporte de alunos da rede municipal de educação. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE000123","Processo":"SCC 00022977/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE007596","Nota de Liquidação":"2022NL329801","Ordem Bancária":"2022OB103034","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Aquisição de veículo adaptado para transporte de alunos da rede municipal de educação. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE000123","Processo":"SCC 00022977/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007596","Nota de Liquidação":"2022NL329801","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Reforma do ginásio e aquisição de mobília para escola municipal.","Transferência":"2021TE000124","Processo":"SCC 00022987/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       186134.84","Nota de Empenho":"2022NE008399","Nota de Liquidação":"2022NL443100","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Aquisição de um Caminhão com carroceria basculante para auxiliar nos aterros para construção de aviários nas propriedades rurais","Transferência":"2021TE000138","Processo":"SAR 00003609/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       188809.38","Nota de Empenho":"2022NE000524","Nota de Liquidação":"2022NL000904","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para auxiliar os produtores nas suas atividades","Transferência":"2021TE000139","Processo":"SAR 00003189/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195773.20","Nota de Empenho":"2022NE002382","Nota de Liquidação":"2022NL004946","Ordem Bancária":"2022OB055190","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"Aquisição de um trator agricola cabinado com concha para auxiliar as atividades dos agricultores rurais do município","Transferência":"2021TE000140","Processo":"SAR 00003641/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002909","Nota de Liquidação":"2022NL006167","Ordem Bancária":"2022OB066718","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para auxiliar nas atividades dos produtores rurais do município","Transferência":"2021TE000141","Processo":"SAR 00003611/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       179532.75","Nota de Empenho":"2022NE000978","Nota de Liquidação":"2022NL001985","Ordem Bancária":"2022OB037257","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Aquisição de Equipamento Agrícolas para apoiar as atividades diárias dos pequenos produtores rurais do município","Transferência":"2021TE000149","Processo":"SAR 00003062/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       112238.51","Nota de Empenho":"2022NE000698","Nota de Liquidação":"2022NL001200","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Aquisição de um caminhão para o transporte de chorume das propriedades rurais que atendem à produção de suínos","Transferência":"2021TE000151","Processo":"SAR 00003735/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199008.61","Nota de Empenho":"2022NE004558","Nota de Liquidação":"2022NL008641","Ordem Bancária":"2022OB075864","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Aquisição de um Kit apicultura para apoio às atividades dos produtores de mel da região","Transferência":"2021TE000152","Processo":"SAR 00003610/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000531","Nota de Liquidação":"2022NL000911","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Execução de obra de Ampliação da rede internet para o meio rural do município","Transferência":"2021TE000153","Processo":"SAR 00003061/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       294743.61","Nota de Empenho":"2022NE006338","Nota de Liquidação":"2022NL016272","Ordem Bancária":"2022OB106788","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Aquisição de Implementos agrícolas (dois Calcareadores) para auxílio nas atividades da agricultura familiar, especialmente à correção de solo","Transferência":"2021TE000154","Processo":"SAR 00003733/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99366.36","Nota de Empenho":"2022NE000975","Nota de Liquidação":"2022NL001981","Ordem Bancária":"2022OB037257","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Aquisição de Implementos e Equipamentos Agrícolas para melhorar os serviços prestados aos agricultores do município","Transferência":"2021TE000155","Processo":"SAR 00003191/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE006066","Nota de Liquidação":"2022NL015758","Ordem Bancária":"2022OB099817","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Aquisição de uma Retroscavadeira atendimento às demandas de serviços nas propriedades rurais do município","Transferência":"2021TE000159","Processo":"SAR 00003563/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199565.44","Nota de Empenho":"2022NE000696","Nota de Liquidação":"2022NL001198","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para melhoria no atendimento às demandas dos agricultores do município","Transferência":"2021TE000162","Processo":"SAR 00003657/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198399.43","Nota de Empenho":"2022NE000528","Nota de Liquidação":"2022NL000908","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para apoiar a agricultura familiar do município","Transferência":"2021TE000163","Processo":"SAR 00002707/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       248608.31","Nota de Empenho":"2022NE001604","Nota de Liquidação":"2022NL003049","Ordem Bancária":"2022OB044068","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Perfuração de um Poço Artesiano na Linha Volta Grande proporcionando qualidade de vida para as famílias da região","Transferência":"2021TE000167","Processo":"SAR 00000966/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       117228.65","Nota de Empenho":"2022NE008924","Nota de Liquidação":"2022NL044766","Ordem Bancária":"2022OB199310","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação de vias públicas com melhorias e mobilidade urbana.","Transferência":"2021TE000168","Processo":"SCC 00021733/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004783","Nota de Liquidação":"2022NL038472","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação de vias públicas com melhorias e mobilidade urbana.","Transferência":"2021TE000168","Processo":"SCC 00021733/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001941","Nota de Liquidação":"2022NL018665","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Recuperação, melhoramento e manutenção de pavimentos asfálticos em vias do município de Turvo","Transferência":"2021TE000169","Processo":"SCC 00021735/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004983","Nota de Liquidação":"2022NL040796","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Recuperação, melhoramento e manutenção de pavimentos asfálticos em vias do município de Turvo","Transferência":"2021TE000169","Processo":"SCC 00021735/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003235","Nota de Liquidação":"2022NL027394","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Capivari de Baixo.","Transferência":"2021TE000170","Processo":"SCC 00020906/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007747","Nota de Liquidação":"2022NL062583","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Capivari de Baixo.","Transferência":"2021TE000170","Processo":"SCC 00020906/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003134","Nota de Liquidação":"2022NL027295","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"FESTIVAL CATARINENSE DE MUSICA DANÇA E INCENTIVO AO ARTISTA","Transferência":"2021TE000171","Processo":"SCC 00018143/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       171143.00","Valor Pago":"       171143.00","Nota de Empenho":"2022NE000472","Nota de Liquidação":"2022NL006651","Ordem Bancária":"2022OB105127","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO","Transferência":"2021TE000172","Processo":"SCC 00015874/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       777000.00","Valor Pago":"       263500.00","Nota de Empenho":"2024NE000303","Nota de Liquidação":"2024NL002782","Ordem Bancária":"2024OB139047","Data de Pagamento":"2024-09-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO","Transferência":"2021TE000172","Processo":"SCC 00015874/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       777000.00","Valor Pago":"       513500.00","Nota de Empenho":"2022NE000374","Nota de Liquidação":"2022NL003399","Ordem Bancária":"2022OB094404","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO","Transferência":"2021TE000172","Processo":"SCC 00015874/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       777000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000374","Nota de Liquidação":"2022NL008225","Ordem Bancária":"2022OB225144","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA UBS ITAJUBA II","Transferência":"2021TE000173","Processo":"SCC 00015875/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1650000.00","Valor Pago":"      1147934.06","Nota de Empenho":"2022NE009803","Nota de Liquidação":"2022NL071222","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CEU DAS ARTES","Transferência":"2021TE000174","Processo":"SCC 00019897/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001086","Nota de Liquidação":"2022NL010846","Ordem Bancária":"2022OB198805","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ERM 140 Taquaruçú à Morro do Soares e Rodovia ERM 115 na comunidade de Água Branca. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000175","Processo":"SCC 00019087/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002370","Nota de Liquidação":"2022NL021539","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ERM 140 Taquaruçú à Morro do Soares e Rodovia ERM 115 na comunidade de Água Branca. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000175","Processo":"SCC 00019087/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004960","Nota de Liquidação":"2022NL040773","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA SENHORIA APARECIDA DA SILVA","Transferência":"2021TE000176","Processo":"SCC 00012751/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       508189.95","Valor Pago":"       258189.95","Nota de Empenho":"2022NE006453","Nota de Liquidação":"2022NL054669","Ordem Bancária":"2022OB200310","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA SENHORIA APARECIDA DA SILVA","Transferência":"2021TE000176","Processo":"SCC 00012751/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       508189.95","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002731","Nota de Liquidação":"2022NL024326","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000177","Processo":"SCC 00018138/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000625","Nota de Liquidação":"2022NL005385","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000177","Processo":"SCC 00018138/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       362138.83","Nota de Empenho":"2022NE002835","Nota de Liquidação":"2022NL024430","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000177","Processo":"SCC 00018138/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       362138.83","Nota de Empenho":"2022NE004990","Nota de Liquidação":"2022NL040803","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS","Transferência":"2021TE000178","Processo":"SCC 00018137/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001676","Nota de Liquidação":"2022NL015772","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS","Transferência":"2021TE000178","Processo":"SCC 00018137/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       190006.99","Nota de Empenho":"2022NE003256","Nota de Liquidação":"2022NL027416","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000181","Processo":"SCC 00019091/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003588","Nota de Liquidação":"2022NL029799","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000181","Processo":"SCC 00019091/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE007509","Nota de Liquidação":"2022NL060697","Ordem Bancária":"2022OB216547","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000181","Processo":"SCC 00019091/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE005017","Nota de Liquidação":"2022NL041498","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Construção de Parque Municipal no acesso ao Bairro São José - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000182","Processo":"SCC 00017658/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       540449.60","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002223","Nota de Liquidação":"2022NL020045","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Construção de Parque Municipal no acesso ao Bairro São José - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000182","Processo":"SCC 00017658/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       540449.60","Valor Pago":"       289284.60","Nota de Empenho":"2023NE003282","Nota de Liquidação":"2023NL035892","Ordem Bancária":"2023OB128153","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE ÁGUA DOCE","Transferência":"2021TE000183","Processo":"SCC 00020027/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000927","Nota de Liquidação":"2022NL074861","Ordem Bancária":"2022OB089478","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA","Transferência":"2021TE000184","Processo":"SCC 00019991/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000486","Nota de Liquidação":"2022NL003927","Ordem Bancária":"2022OB106370","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE UM POSTO GUARDA VIDAS COM BANHEIROS PÚBLICOS","Transferência":"2021TE000185","Processo":"SCC 00020049/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2022NE001350","Nota de Liquidação":"2022NL083048","Ordem Bancária":"2022OB105502","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA SANTO ÂNGELO","Transferência":"2021TE000186","Processo":"SCC 00020023/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99164.94","Nota de Empenho":"2022NE000589","Nota de Liquidação":"2022NL005351","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS SALVA VIDAS","Transferência":"2021TE000188","Processo":"SCC 00020043/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97500.00","Nota de Empenho":"2022NE001240","Nota de Liquidação":"2022NL072778","Ordem Bancária":"2022OB084820","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE POSTO SALVA VIDAS","Transferência":"2021TE000189","Processo":"SCC 00019943/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2022NE001162","Nota de Liquidação":"2022NL070724","Ordem Bancária":"2022OB075338","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2021TE000190","Processo":"SCC 00019952/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000590","Nota de Liquidação":"2022NL005352","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI CINDERELA.","Transferência":"2021TE000068","Processo":"SCC 00020486/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007701","Nota de Liquidação":"2022NL381833","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Construção de praça no município de Içara.","Transferência":"2021TE000069","Processo":"SCC 00020487/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       189846.70","Nota de Empenho":"2022NE003909","Nota de Liquidação":"2022NL031050","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRECHO DA ESTRADA GERAL DA LINHA SÃO PEDRO","Transferência":"2021TE000070","Processo":"SCC 00016630/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000781","Nota de Liquidação":"2022NL007237","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIRROS GUATÁ E SANTA BARBARA","Transferência":"2021TE000073","Processo":"SCC 00016629/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE005759","Nota de Liquidação":"2023NL060951","Ordem Bancária":"2023OB195237","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DOS BAIRROS GUATÁ E SANTA BARBARA","Transferência":"2021TE000073","Processo":"SCC 00016629/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003469","Nota de Liquidação":"2022NL029070","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"2° Etapa da reforma do Complexo Esportivo Educacional (Ginásio Maria Hemkemeier). - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2021TE000074","Processo":"FESPORTE 000532/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000646","Nota de Liquidação":"2022NL007292","Ordem Bancária":"2022OB102181","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua São Vicente","Transferência":"2021TE000075","Processo":"SCC 00016627/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003434","Nota de Liquidação":"2021NL041645","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para comunidade escolar","Transferência":"2021TE000076","Processo":"FESPORTE 001722/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        19905.00","Nota de Empenho":"2022NE000449","Nota de Liquidação":"2022NL002984","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTO NIVELADORA","Transferência":"2021TE000078","Processo":"SCC 00016634/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002743","Nota de Liquidação":"2022NL024338","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS","Transferência":"2021TE000080","Processo":"SCC 00017394/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       137134.62","Nota de Empenho":"2022NE000728","Nota de Liquidação":"2022NL002821","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Restauração da Locomotiva","Transferência":"2021TE000082","Processo":"SCC 00018549/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000454","Nota de Liquidação":"2022NL006189","Ordem Bancária":"2022OB092499","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Restauração da Locomotiva","Transferência":"2021TE000082","Processo":"SCC 00018549/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000454","Nota de Liquidação":"2022NL012180","Ordem Bancária":"2022OB220262","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL CANELA GRANDE","Transferência":"2021TE000083","Processo":"SCC 00019178/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003421","Nota de Liquidação":"2022NL029022","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Ampliação e reforma da escola Jardim de Infância Vovó Mina","Transferência":"2021TE000084","Processo":"SCC 00017408/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE008241","Nota de Liquidação":"2022NL414046","Ordem Bancária":"2022OB106524","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Ampliação e reforma da escola Jardim de Infância Vovó Mina","Transferência":"2021TE000084","Processo":"SCC 00017408/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE008241","Nota de Liquidação":"2022NL414046","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação de Ruas","Transferência":"2021TE000085","Processo":"SCC 00017392/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197785.77","Nota de Empenho":"2022NE001961","Nota de Liquidação":"2022NL018685","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Isolada Pedra Branca.","Transferência":"2021TE000086","Processo":"SCC 00020484/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003934","Nota de Liquidação":"2022NL035125","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Aquisição de veículo para o conselho tutelar","Transferência":"2021TE000087","Processo":"SCC 00016632/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        92500.00","Nota de Empenho":"2022NE000293","Nota de Liquidação":"2022NL002539","Ordem Bancária":"2022OB075859","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Aquisição de um distribuidor de calcário e uma grade arador hidráulico","Transferência":"2021TE000088","Processo":"SCC 00018551/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       119580.00","Nota de Empenho":"2022NE000612","Nota de Liquidação":"2022NL002398","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Aquisição de um distribuidor de calcário e uma grade arador hidráulico","Transferência":"2021TE000088","Processo":"SCC 00018551/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000612","Nota de Liquidação":"2022NL002398","Ordem Bancária":"2022OB061708","Data de Pagamento":"2022-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação com lajotas de concreto da estrada vicinal localizada na Comunidade de Vila Bittencourt","Transferência":"2021TE000090","Processo":"SCC 00018553/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194469.22","Nota de Empenho":"2022NE001674","Nota de Liquidação":"2022NL015770","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EEBM PREFEITO AUGUSTO ALTHOFFI","Transferência":"2021TE000091","Processo":"SCC 00018540/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE008244","Nota de Liquidação":"2022NL414049","Ordem Bancária":"2022OB103377","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2021TE000092","Processo":"SCC 00016633/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198076.66","Nota de Empenho":"2022NE002978","Nota de Liquidação":"2022NL025716","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE","Transferência":"2021TE000093","Processo":"SCC 00016640/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE010988","Nota de Liquidação":"2022NL082985","Ordem Bancária":"2022OB060731","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA EEBM JORGE BIFF","Transferência":"2021TE000096","Processo":"SCC 00018542/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007449","Nota de Liquidação":"2022NL315028","Ordem Bancária":"2022OB093173","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000097","Processo":"SCC 00017389/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002798","Nota de Liquidação":"2022NL024393","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000097","Processo":"SCC 00017389/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE006191","Nota de Liquidação":"2022NL053380","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Investimentos na área da Saúde","Transferência":"2021TE000098","Processo":"SCC 00016635/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE007426","Nota de Liquidação":"2022NL041008","Ordem Bancária":"2022OB027832","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Investimentos na área da Saúde","Transferência":"2021TE000098","Processo":"SCC 00016635/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE009801","Nota de Liquidação":"2022NL071220","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS","Transferência":"2021TE000099","Processo":"SCC 00016639/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       181620.00","Nota de Empenho":"2022NE000137","Nota de Liquidação":"2022NL000944","Ordem Bancária":"2022OB033073","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"Cobertura metálica na quadra poliesportiva da escola  Professora Maria Brogni","Transferência":"2021TE000100","Processo":"SCC 00017407/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       159000.00","Valor Pago":"       159000.00","Nota de Empenho":"2022NE006726","Nota de Liquidação":"2022NL271740","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS DILNEI PIOVESAN E CÉLIO GRIJÓ","Transferência":"2021TE000101","Processo":"SCC 00019686/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE001822","Nota de Liquidação":"2024NL020055","Ordem Bancária":"2024OB049833","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS DILNEI PIOVESAN E CÉLIO GRIJÓ","Transferência":"2021TE000101","Processo":"SCC 00019686/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003200","Nota de Liquidação":"2023NL035274","Ordem Bancária":"2023OB126120","Data de Pagamento":"2023-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS DILNEI PIOVESAN E CÉLIO GRIJÓ","Transferência":"2021TE000101","Processo":"SCC 00019686/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000653","Nota de Liquidação":"2024NL009049","Ordem Bancária":"2024OB024395","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS DILNEI PIOVESAN E CÉLIO GRIJÓ","Transferência":"2021TE000101","Processo":"SCC 00019686/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003766","Nota de Liquidação":"2022NL030372","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS DILNEI PIOVESAN E CÉLIO GRIJÓ","Transferência":"2021TE000101","Processo":"SCC 00019686/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      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Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199977.77","Nota de Empenho":"2022NE003234","Nota de Liquidação":"2022NL027393","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000104","Processo":"SCC 00019173/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        79950.00","Nota de Empenho":"2022NE007092","Nota de Liquidação":"2022NL289987","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação de vias na localidade do Barro Preto","Transferência":"2021TE000105","Processo":"SCC 00018545/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       231483.40","Nota de Empenho":"2022NE002413","Nota de Liquidação":"2022NL021585","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Reforma do piso da quadra poliesportiva da Escola Municipal Dom Afonso Niheus","Transferência":"2021TE000106","Processo":"FESPORTE 002567/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000198","Nota de Liquidação":"2022NL001366","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE000107","Processo":"SCC 00019184/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98342.76","Nota de Empenho":"2022NE000165","Nota de Liquidação":"2022NL000679","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia João Tibincoski Budiny  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000108","Processo":"SCC 00021343/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1855000.00","Valor Pago":"       500333.33","Nota de Empenho":"2023NE005847","Nota de Liquidação":"2023NL062742","Ordem Bancária":"2023OB198583","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia João Tibincoski Budiny  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000108","Processo":"SCC 00021343/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1855000.00","Valor Pago":"       403000.00","Nota de Empenho":"2023NE003238","Nota de Liquidação":"2023NL035512","Ordem Bancária":"2023OB127402","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia João Tibincoski Budiny  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000108","Processo":"SCC 00021343/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1855000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002719","Nota de Liquidação":"2022NL024314","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia João Tibincoski Budiny  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000108","Processo":"SCC 00021343/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1855000.00","Valor Pago":"       451666.67","Nota de Empenho":"2022NE007440","Nota de Liquidação":"2022NL060730","Ordem Bancária":"2022OB216194","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no município de Sombrio/SC","Transferência":"2021TE000113","Processo":"SCC 00019925/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002796","Nota de Liquidação":"2022NL024391","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no município.","Transferência":"2021TE000114","Processo":"SCC 00019927/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002813","Nota de Liquidação":"2022NL024408","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Reforma do piso da quadra poliesportiva do Ginásio Municipal de Esporte Verde Vale","Transferência":"2021TE000115","Processo":"FESPORTE 002568/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000199","Nota de Liquidação":"2022NL001365","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Aquisição de veículo para o transporte escolar - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE000116","Processo":"SCC 00018536/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       131500.00","Nota de Empenho":"2022NE008362","Nota de Liquidação":"2022NL442586","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Infraestrutura urbana, pavimentação de rua no município de Balneário Rincão/SC","Transferência":"2021TE000119","Processo":"SCC 00022950/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002706","Nota de Liquidação":"2022NL024301","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção de quadra esportiva na Escola Municipal de Ensino Fundamental Januário Domingos Ferreira.","Transferência":"2021TE000120","Processo":"SCC 00022960/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000679","Nota de Liquidação":"2022NL007496","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Aquisição de mobílias, equipamentos e/ou parques infantis para Escolas da Rede Municipal de Ensino","Transferência":"2021TE000122","Processo":"SCC 00022968/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007601","Nota de Liquidação":"2022NL329806","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA","Transferência":"2021TE000276","Processo":"SCC 00016413/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE002983","Nota de Liquidação":"2022NL025721","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Aquisição de um van para a Secretaria de Educação","Transferência":"2021TE000277","Processo":"FESPORTE 001086/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       183500.00","Nota de Empenho":"2022NE000333","Nota de Liquidação":"2022NL002073","Ordem Bancária":"2022OB056925","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DA RUA ROZENO SILVANO","Transferência":"2021TE000280","Processo":"SCC 00016410/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98409.36","Nota de Empenho":"2022NE000621","Nota de Liquidação":"2022NL005381","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PSICULTURAE BOVINOCULTURA DE LEITE","Transferência":"2021TE000282","Processo":"SCC 00016137/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       191680.60","Nota de Empenho":"2022NE000426","Nota de Liquidação":"2022NL001548","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Ampliação e reforma do núcleo infantil na sede do Município","Transferência":"2021TE000283","Processo":"SCC 00017860/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004945","Nota de Liquidação":"2022NL047953","Ordem Bancária":"2022OB056736","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Construção de uma quadra coberta no Bairro Fabrício","Transferência":"2021TE000285","Processo":"SCC 00017869/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE005512","Nota de Liquidação":"2022NL057330","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Construção de cabeceiras de pontes. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE000286","Processo":"SCC 00016424/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97070.40","Nota de Empenho":"2022NE003717","Nota de Liquidação":"2022NL030323","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA HAMILTON NASCIMENTO","Transferência":"2021TE000287","Processo":"SCC 00013836/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       199648.98","Nota de Empenho":"2022NE001128","Nota de Liquidação":"2022NL009443","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA HAMILTON NASCIMENTO","Transferência":"2021TE000287","Processo":"SCC 00013836/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003995","Nota de Liquidação":"2021NL047934","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Aquisição de equipamentos para o centro de Educação Infantil do município","Transferência":"2021TE000289","Processo":"SCC 00017872/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001761","Nota de Liquidação":"2022NL011551","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITALINO DE BRIDA E PIETRO DE BRIDA - TRECHO I","Transferência":"2021TE000293","Processo":"SCC 00016427/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000977","Nota de Liquidação":"2022NL008399","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Aquisição de maquinário e/ou equipamentos agricolas/rodoviários - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000297","Processo":"SCC 00018819/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000947","Nota de Liquidação":"2022NL003902","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Reforma da Escola Municipal Fazenda do Sacramento, reforma do do prédio em estilo germânico e área de lazer com playground","Transferência":"2021TE000300","Processo":"SCC 00020835/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005498","Nota de Liquidação":"2022NL057315","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Reforma de Telhado e Forro de Escola Municipal Reunida Balcino Matias Wagner","Transferência":"2021TE000301","Processo":"SCC 00020849/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       234995.26","Nota de Empenho":"2022NE004890","Nota de Liquidação":"2022NL047419","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Aquisição de equipamentos com tecnologia digital e aquisição de 01 (um) veículo de passeio para a Secretaria Municipal de Educação do município de Bom jardim da Serra/SC.","Transferência":"2021TE000306","Processo":"SCC 00020831/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197961.78","Nota de Empenho":"2022NE001754","Nota de Liquidação":"2022NL011543","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Reforma e Ampliação da Escola do Bairro da São Sebastião, Escola Eurico Pinz - Bairro São Miguel, Escola do Bairro Santo Antônio – Antônio Porto Burda e Escola do Padre Biagio Simonetti - Bairro Centro do Município de Fraiburgo.","Transferência":"2021TE000308","Processo":"SCC 00020834/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005817","Nota de Liquidação":"2022NL060549","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Reforma do Ginásio Municipal de Esporte Vilson Kleinubing","Transferência":"2021TE000309","Processo":"SCC 00017752/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       302000.00","Valor Pago":"       302000.00","Nota de Empenho":"2022NE000321","Nota de Liquidação":"2022NL001932","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial, sinalização e passeio público da Rua Saimon Feliz do Nascimento.","Transferência":"2021TE000310","Processo":"SCC 00020825/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       234572.90","Nota de Empenho":"2022NE003394","Nota de Liquidação":"2022NL028995","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte de crianças com necessidades especiais do Município de Lontras/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022 e n.152/2022.","Transferência":"2021TE000314","Processo":"SCC 00020871/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001410","Nota de Liquidação":"2022NL010808","Ordem Bancária":"2022OB105548","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Aquisição de ônibus escolar de 40 lugares para o município de Salto Veloso/SC.","Transferência":"2021TE000316","Processo":"SCC 00020827/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001042","Nota de Liquidação":"2022NL007482","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Reforma da quadra da Escola Núcleo Educacional Crescer.","Transferência":"2021TE000317","Processo":"SCC 00020850/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE009537","Nota de Liquidação":"2022NL969648","Ordem Bancária":"2022OB206730","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas (espalhador de calcário e grade aradora).","Transferência":"2021TE000318","Processo":"SCC 00020816/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000954","Nota de Liquidação":"2022NL003953","Ordem Bancária":"2022OB099808","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FRANCISCO MEES.","Transferência":"2021TE000328","Processo":"SCC 00017238/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE002529","Nota de Liquidação":"2022NL022904","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FRANCISCO MEES.","Transferência":"2021TE000328","Processo":"SCC 00017238/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       383333.33","Nota de Empenho":"2022NE007788","Nota de Liquidação":"2022NL062624","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FRANCISCO MEES.","Transferência":"2021TE000328","Processo":"SCC 00017238/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       766666.67","Nota de Empenho":"2023NE003760","Nota de Liquidação":"2023NL040813","Ordem Bancária":"2023OB139090","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2021TE000331","Processo":"SCC 00019934/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000907","Nota de Liquidação":"2022NL003720","Ordem Bancária":"2022OB095446","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM TRECHO DA AV. SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2021TE000191","Processo":"SCC 00019946/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003115","Nota de Liquidação":"2022NL027276","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"INSFRAESTRUTURA EM PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA MUNICIPAL - CALÇAMENTO","Transferência":"2021TE000192","Processo":"SCC 00019947/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002350","Nota de Liquidação":"2022NL021519","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO URBANA DAS RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000194","Processo":"SCC 00020047/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002399","Nota de Liquidação":"2022NL021569","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ","Transferência":"2021TE000195","Processo":"SCC 00020030/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003127","Nota de Liquidação":"2022NL027288","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO DISTRITO DE ITAJUBÁ","Transferência":"2021TE000196","Processo":"SCC 00019987/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003888","Nota de Liquidação":"2022NL030963","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA","Transferência":"2021TE000197","Processo":"SCC 00020036/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003139","Nota de Liquidação":"2022NL027300","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SALVA-VIDAS","Transferência":"2021TE000198","Processo":"SCC 00020041/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001372","Nota de Liquidação":"2022NL083262","Ordem Bancária":"2022OB106176","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONRADO VARGAS NO BAIRRO AREIAS","Transferência":"2021TE000199","Processo":"SCC 00019996/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       138860.32","Nota de Empenho":"2022NE000951","Nota de Liquidação":"2022NL008373","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO","Transferência":"2021TE000200","Processo":"SCC 00019937/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198221.89","Nota de Empenho":"2022NE002381","Nota de Liquidação":"2022NL021550","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO DE ILHOTA","Transferência":"2021TE000201","Processo":"SCC 00020034/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149067.64","Nota de Empenho":"2022NE003154","Nota de Liquidação":"2022NL027315","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2021TE000202","Processo":"SCC 00019985/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE003975","Nota de Liquidação":"2021NL047914","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2021TE000203","Processo":"SCC 00019983/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003509","Nota de Liquidação":"2022NL029110","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2021TE000203","Processo":"SCC 00019983/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003509","Nota de Liquidação":"2022NL029110","Ordem Bancária":"2022OB106727","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JABORÁ, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2021TE000205","Processo":"SCC 00020038/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003166","Nota de Liquidação":"2022NL027327","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUARTEL DA PM","Transferência":"2021TE000206","Processo":"SCC 00019956/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE004761","Nota de Liquidação":"2022NL215994","Ordem Bancária":"2022OB106949","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NA ENTRADA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL","Transferência":"2021TE000207","Processo":"SCC 00019891/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001295","Nota de Liquidação":"2022NL011546","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NA ENTRADA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL","Transferência":"2021TE000207","Processo":"SCC 00019891/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001295","Nota de Liquidação":"2022NL011546","Ordem Bancária":"2022OB044619","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Aquisição de rolo compactador. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2021TE000208","Processo":"SCC 00019958/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003696","Nota de Liquidação":"2022NL030302","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE POSTOS GUARDA-VIDAS NA PRAIA DE NAVEGANTES","Transferência":"2021TE000209","Processo":"SCC 00019966/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001361","Nota de Liquidação":"2022NL083234","Ordem Bancária":"2022OB105847","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR EM ESTRADA VICINAL NA LINHA SUSPIRO","Transferência":"2021TE000210","Processo":"SCC 00019893/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001334","Nota de Liquidação":"2022NL012123","Ordem Bancária":"2022OB043614","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA ESTRADA GERAL BAIRRO CLARAÍBA","Transferência":"2021TE000211","Processo":"SCC 00020028/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002981","Nota de Liquidação":"2022NL025719","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Construção de sede para grupamento da Polícia Militar de Paraíso/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000212","Processo":"SCC 00019957/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000624","Nota de Liquidação":"2022NL009115","Ordem Bancária":"2022OB106451","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO DE QUILOMBO","Transferência":"2021TE000214","Processo":"SCC 00019945/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       235000.00","Valor Pago":"       235000.00","Nota de Empenho":"2022NE000631","Nota de Liquidação":"2022NL005391","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA SARGENTO TIZZIANI","Transferência":"2021TE000215","Processo":"SCC 00020051/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001304","Nota de Liquidação":"2022NL011554","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000216","Processo":"SCC 00019979/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001307","Nota de Liquidação":"2022NL011557","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ","Transferência":"2021TE000217","Processo":"SCC 00020029/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003207","Nota de Liquidação":"2022NL027368","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO OESTE","Transferência":"2021TE000218","Processo":"SCC 00020032/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003000","Nota de Liquidação":"2022NL025738","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO 02 DA R. MARCÍLIO DIAS","Transferência":"2021TE000220","Processo":"SCC 00019993/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147363.65","Nota de Empenho":"2022NE001933","Nota de Liquidação":"2022NL018657","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRAS NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS","Transferência":"2021TE000221","Processo":"SCC 00020033/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000376","Nota de Liquidação":"2022NL003323","Ordem Bancária":"2022OB092764","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS","Transferência":"2021TE000222","Processo":"SCC 00019895/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000651","Nota de Liquidação":"2022NL005411","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS","Transferência":"2021TE000222","Processo":"SCC 00019895/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003263","Nota de Liquidação":"2022NL027423","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Pavimentação de vias públicas","Transferência":"2021TE000227","Processo":"SCC 00021630/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007425","Nota de Liquidação":"2022NL060658","Ordem Bancária":"2022OB216041","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Pavimentação de vias públicas","Transferência":"2021TE000227","Processo":"SCC 00021630/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003398","Nota de Liquidação":"2022NL028999","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"Aquisição de Contêineres Dry customizados para uso como Postos de Guarda-Vidas, para uso do 7° Batalhão de Bombeiros Militar, sediado no Município de Itajaí","Transferência":"2021TE000228","Processo":"SCC 00021632/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2022NE000920","Nota de Liquidação":"2022NL068439","Ordem Bancária":"2022OB068295","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Reforma e ampliação do CEI Professora Gianna.","Transferência":"2021TE000229","Processo":"SCC 00021634/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE006039","Nota de Liquidação":"2022NL190715","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Aquisição de parques infantis para educação do município.","Transferência":"2021TE000230","Processo":"SCC 00021637/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007711","Nota de Liquidação":"2022NL381843","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Ampliação da Creche Municipal Prof. Aldino Fetter","Transferência":"2021TE000232","Processo":"SCC 00021645/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       225000.00","Valor Pago":"       225000.00","Nota de Empenho":"2022NE008364","Nota de Liquidação":"2022NL442588","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Equipamentos e mobiliários escolares para os centros de educação do Município de Tijucas/SC","Transferência":"2021TE000233","Processo":"SCC 00021646/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249491.00","Nota de Empenho":"2022NE007119","Nota de Liquidação":"2022NL290087","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Aquisição de equipamentos para a rede municipal de educação","Transferência":"2021TE000234","Processo":"SCC 00021654/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       218240.70","Nota de Empenho":"2022NE005819","Nota de Liquidação":"2022NL060551","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Construção de sala no município de Porto Belo","Transferência":"2021TE000236","Processo":"SCC 00021659/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       248199.53","Nota de Empenho":"2022NE008400","Nota de Liquidação":"2022NL443101","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática para as escolas e centros de educação infantil municipais","Transferência":"2021TE000237","Processo":"SCC 00021665/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399857.60","Nota de Empenho":"2022NE004946","Nota de Liquidação":"2022NL047954","Ordem Bancária":"2022OB056736","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Reforma do Parque da Maçã","Transferência":"2021TE000239","Processo":"SCC 00021670/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000346","Nota de Liquidação":"2022NL002591","Ordem Bancária":"2022OB095506","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Reforma do Parque da Maçã","Transferência":"2021TE000239","Processo":"SCC 00021670/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       240991.27","Nota de Empenho":"2022NE000346","Nota de Liquidação":"2022NL002591","Ordem Bancária":"2022OB091049","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Pavimentação da Rua Luiz Del Castagne","Transferência":"2021TE000240","Processo":"SCC 00021671/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003424","Nota de Liquidação":"2022NL029025","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação em vias do município Abelardo Luz","Transferência":"2021TE000241","Processo":"SCC 00021684/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       144491.24","Nota de Empenho":"2022NE007459","Nota de Liquidação":"2022NL060756","Ordem Bancária":"2022OB216228","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação em vias do município Abelardo Luz","Transferência":"2021TE000241","Processo":"SCC 00021684/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002335","Nota de Liquidação":"2022NL021504","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Revitalização de infraestrutura urbana.","Transferência":"2021TE000242","Processo":"SCC 00021686/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007462","Nota de Liquidação":"2022NL060758","Ordem Bancária":"2022OB216239","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Revitalização de infraestrutura urbana.","Transferência":"2021TE000242","Processo":"SCC 00021686/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003390","Nota de Liquidação":"2022NL028991","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias rurais, Rodovia CAI-005, que dá acesso a BR 158 - Linha Pelisser","Transferência":"2021TE000246","Processo":"SCC 00021694/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Rejeitada","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE003479","Nota de Liquidação":"2022NL029080","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Reforma EMEB Antigo Joaquim Vicente.","Transferência":"2021TE000247","Processo":"SCC 00021696/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       309622.00","Valor Pago":"       309622.00","Nota de Empenho":"2022NE005507","Nota de Liquidação":"2022NL057325","Ordem Bancária":"2022OB078402","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Modernização da infraestrutura da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Rio do Sul, com aquisição de estações teletétricas","Transferência":"2021TE000251","Processo":"SCC 00021704/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       121000.00","Nota de Empenho":"2022NE000725","Nota de Liquidação":"2022NL006601","Ordem Bancária":"2022OB099976","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas.","Transferência":"2021TE000253","Processo":"SCC 00021708/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297198.21","Nota de Empenho":"2022NE003832","Nota de Liquidação":"2022NL030616","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Construção de arena esportiva para a escola núcleo número um","Transferência":"2021TE000255","Processo":"SCC 00021281/2021","Portaria":null,"Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006717","Nota de Liquidação":"2022NL271714","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de 2 veículos para Secretaria de Infraestrutura","Transferência":"2021TE000256","Processo":"SCC 00021280/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001599","Nota de Liquidação":"2022NL015303","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição de notebooks para a Rede Municipal de Ensino.","Transferência":"2021TE000257","Processo":"SCC 00021760/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199752.13","Nota de Empenho":"2022NE006720","Nota de Liquidação":"2022NL271723","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica da Rodovia MEL-255 (Trecho 01)","Transferência":"2021TE000259","Processo":"SCC 00017621/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999572.52","Valor Pago":"       433190.84","Nota de Empenho":"2024NE000781","Nota de Liquidação":"2024NL012322","Ordem Bancária":"2024OB030577","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica da Rodovia MEL-255 (Trecho 01)","Transferência":"2021TE000259","Processo":"SCC 00017621/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999572.52","Valor Pago":"      1333190.84","Nota de Empenho":"2022NE006637","Nota de Liquidação":"2022NL056186","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica da Rodovia MEL-255 (Trecho 01)","Transferência":"2021TE000259","Processo":"SCC 00017621/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999572.52","Valor Pago":"      1800000.00","Nota de Empenho":"2023NE003193","Nota de Liquidação":"2023NL034908","Ordem Bancária":"2023OB123870","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica da Rodovia MEL-255 (Trecho 01)","Transferência":"2021TE000259","Processo":"SCC 00017621/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999572.52","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001627","Nota de Liquidação":"2022NL015331","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica da Rodovia MEL-255 (Trecho 01)","Transferência":"2021TE000259","Processo":"SCC 00017621/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999572.52","Valor Pago":"       433190.84","Nota de Empenho":"2023NE005734","Nota de Liquidação":"2023NL060964","Ordem Bancária":"2023OB195308","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Aquisição de um veículo com 7 lugares para autista.","Transferência":"2021TE000260","Processo":"SCC 00016433/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001409","Nota de Liquidação":"2022NL010806","Ordem Bancária":"2022OB105548","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"COBERTURA DA RUA RANOLDO ANTÔNIO KOERICH","Transferência":"2021TE000261","Processo":"SCC 00016434/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       346463.04","Nota de Empenho":"2022NE002339","Nota de Liquidação":"2022NL021508","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para o Município","Transferência":"2021TE000262","Processo":"SCC 00019114/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        89226.51","Nota de Empenho":"2022NE000677","Nota de Liquidação":"2022NL007495","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA","Transferência":"2021TE000263","Processo":"SCC 00016358/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000531","Nota de Liquidação":"2022NL001994","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS RUAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000264","Processo":"SCC 00016661/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       196692.09","Nota de Empenho":"2022NE000937","Nota de Liquidação":"2022NL008359","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FLORIANO PEDRO BESEN - ETAPA I","Transferência":"2021TE000265","Processo":"SCC 00016361/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000740","Nota de Liquidação":"2022NL005958","Ordem Bancária":"2022OB024902","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FLORIANO PEDRO BESEN - ETAPA I","Transferência":"2021TE000265","Processo":"SCC 00016361/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE005570","Nota de Liquidação":"2022NL046616","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pracinhas esportivas","Transferência":"2021TE000266","Processo":"FESPORTE 000852/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149772.44","Nota de Empenho":"2022NE001360","Nota de Liquidação":"2022NL047723","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE000267","Processo":"SCC 00016416/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000413","Nota de Liquidação":"2022NL001487","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E APÍCOLAS","Transferência":"2021TE000268","Processo":"SCC 00018825/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       155730.00","Nota de Empenho":"2022NE000851","Nota de Liquidação":"2022NL003455","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Construção de uma ponte de concreto - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000269","Processo":"SCC 00016357/2021","Portaria":"000489/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002208","Nota de Liquidação":"2022NL020030","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Construção de uma ponte de concreto - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000269","Processo":"SCC 00016357/2021","Portaria":"000489/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       136276.02","Nota de Empenho":"2023NE003243","Nota de Liquidação":"2023NL035568","Ordem Bancária":"2023OB127406","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DA RUA LEOPOLDO SCHRAMM","Transferência":"2021TE000270","Processo":"SCC 00016250/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002716","Nota de Liquidação":"2022NL024311","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO DA RUA LEOPOLDO SCHRAMM","Transferência":"2021TE000270","Processo":"SCC 00016250/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007743","Nota de Liquidação":"2022NL062579","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AREIAS DE BAIXO","Transferência":"2021TE000271","Processo":"SCC 00016414/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE009881","Nota de Liquidação":"2022NL071224","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE AREIAS DE BAIXO","Transferência":"2021TE000271","Processo":"SCC 00016414/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE007508","Nota de Liquidação":"2022NL043168","Ordem Bancária":"2022OB028480","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Construção e/ou ampliação de escolas municipais","Transferência":"2021TE000273","Processo":"SCC 00017859/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008403","Nota de Liquidação":"2022NL443413","Ordem Bancária":"2022OB106844","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINO GESSER NO BAIRRO GABIROBA","Transferência":"2021TE000274","Processo":"SCC 00016417/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2023NE003650","Nota de Liquidação":"2023NL039607","Ordem Bancária":"2023OB135266","Data de Pagamento":"2023-09-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINO GESSER NO BAIRRO GABIROBA","Transferência":"2021TE000274","Processo":"SCC 00016417/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003802","Nota de Liquidação":"2022NL030408","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA","Transferência":"2021TE000276","Processo":"SCC 00016413/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2022NE002278","Nota de Liquidação":"2022NL020101","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Pavimentação da Rua Buenos aires","Transferência":"2021TE000354","Processo":"SCC 00016798/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003721","Nota de Liquidação":"2023NL040500","Ordem Bancária":"2023OB138195","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Pavimentação da Rua Buenos aires","Transferência":"2021TE000354","Processo":"SCC 00016798/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002343","Nota de Liquidação":"2022NL021512","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba","Transferência":"2021TE000355","Processo":"SCC 00011213/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002971","Nota de Liquidação":"2022NL025709","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Reparo e manutenção na feira da agricultura familiar","Transferência":"2021TE000356","Processo":"SCC 00017446/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000519","Nota de Liquidação":"2022NL002001","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CANCHA DE BOCHA NA LOC. DE RIBEIRÃO MATILDE","Transferência":"2021TE000357","Processo":"SCC 00016435/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000581","Nota de Liquidação":"2022NL005968","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Ampliação de salas de aula no Núcleo de Educação Nova Estrela","Transferência":"2021TE000359","Processo":"SCC 00021016/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007692","Nota de Liquidação":"2022NL381824","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Aquisição de uma balança rodoviária","Transferência":"2021TE000360","Processo":"SCC 00017990/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146790.73","Nota de Empenho":"2022NE000924","Nota de Liquidação":"2022NL003778","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Construção da sede da Secretaria de Assistência social e habitação","Transferência":"2021TE000361","Processo":"SCC 00016934/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000201","Nota de Liquidação":"2024NL001727","Ordem Bancária":"2024OB046763","Data de Pagamento":"2024-04-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Construção da sede da Secretaria de Assistência social e habitação","Transferência":"2021TE000361","Processo":"SCC 00016934/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000474","Nota de Liquidação":"2022NL003874","Ordem Bancária":"2022OB105857","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba basculante traçado.","Transferência":"2021TE000362","Processo":"SCC 00016981/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000575","Nota de Liquidação":"2022NL002168","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Aquisição de Caminhão caçamba","Transferência":"2021TE000363","Processo":"SCC 00016931/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       498872.53","Nota de Empenho":"2022NE000274","Nota de Liquidação":"2022NL001025","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Aquisição de caminhão Caçamba","Transferência":"2021TE000364","Processo":"SCC 00016891/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000197","Nota de Liquidação":"2022NL000729","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Aquisição de plantadeira de arrasto 5 linhas, plantadeira de arrasto 4 linhas, ensiladeira e balança","Transferência":"2021TE000365","Processo":"SCC 00018324/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000617","Nota de Liquidação":"2022NL002409","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica calçadas e drenagem pluvial na Rua Antônio Mendes - Trecho I do município de Campo Erê/SC","Transferência":"2021TE000368","Processo":"SCC 00016989/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       961177.87","Valor Pago":"       355588.93","Nota de Empenho":"2023NE003585","Nota de Liquidação":"2023NL039343","Ordem Bancária":"2023OB134466","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica calçadas e drenagem pluvial na Rua Antônio Mendes - Trecho I do município de Campo Erê/SC","Transferência":"2021TE000368","Processo":"SCC 00016989/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       961177.87","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001591","Nota de Liquidação":"2022NL015295","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica calçadas e drenagem pluvial na Rua Antônio Mendes - Trecho I do município de Campo Erê/SC","Transferência":"2021TE000368","Processo":"SCC 00016989/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       961177.87","Valor Pago":"       355588.94","Nota de Empenho":"2022NE006615","Nota de Liquidação":"2022NL056187","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Revitalização do Centro de Convivência de Idosos, bairro Primavera. - *Portaria Retificadora n. 400/2021.","Transferência":"2021TE000369","Processo":"SCC 00016987/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000357","Nota de Liquidação":"2022NL003268","Ordem Bancária":"2022OB093014","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem plivial na rua Chico Brito","Transferência":"2021TE000370","Processo":"SCC 00010253/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       808330.81","Valor Pago":"       408330.81","Nota de Empenho":"2023NE004333","Nota de Liquidação":"2023NL047860","Ordem Bancária":"2023OB157590","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem plivial na rua Chico Brito","Transferência":"2021TE000370","Processo":"SCC 00010253/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       808330.81","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002360","Nota de Liquidação":"2022NL021529","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na rua Claudino Crestani","Transferência":"2021TE000371","Processo":"SCC 00010261/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       722760.97","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003130","Nota de Liquidação":"2022NL027291","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na rua Claudino Crestani","Transferência":"2021TE000371","Processo":"SCC 00010261/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       722760.97","Valor Pago":"       372760.97","Nota de Empenho":"2023NE003584","Nota de Liquidação":"2023NL039342","Ordem Bancária":"2023OB134463","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Aquisição de um caminhão.","Transferência":"2021TE000372","Processo":"SCC 00018015/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       248368.75","Nota de Empenho":"2022NE000839","Nota de Liquidação":"2022NL003411","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Revitalização do Parque Ecológico Furnas do Brechó e Santuário do Rosa Mistica","Transferência":"2021TE000374","Processo":"SANTUR 00000388/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1034872.79","Valor Pago":"       734872.79","Nota de Empenho":"2023NE000458","Nota de Liquidação":"2023NL002973","Ordem Bancária":"2023OB174094","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Revitalização do Parque Ecológico Furnas do Brechó e Santuário do Rosa Mistica","Transferência":"2021TE000374","Processo":"SANTUR 00000388/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1034872.79","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000394","Nota de Liquidação":"2022NL002828","Ordem Bancária":"2022OB099909","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2021TE000375","Processo":"SCC 00011209/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       226816.10","Nota de Empenho":"2022NE000887","Nota de Liquidação":"2022NL003617","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira hidráulica","Transferência":"2021TE000376","Processo":"SCC 00018320/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       292646.04","Nota de Empenho":"2022NE001138","Nota de Liquidação":"2022NL009453","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Revitalização e cobertura daquadra EBM Guido Mantelli, bairro Engenho Braun - *Portaria Retificadora n. 400/2021.","Transferência":"2021TE000379","Processo":"SCC 00016950/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE004697","Nota de Liquidação":"2024NL113852","Ordem Bancária":"2024OB084122","Data de Pagamento":"2024-06-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Infraestrutura viária do Município","Transferência":"2021TE000381","Processo":"SCC 00014631/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000596","Nota de Liquidação":"2022NL005358","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias municipais","Transferência":"2021TE000383","Processo":"SCC 00017005/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003673","Nota de Liquidação":"2022NL030279","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Aquisição de uma máquina enfardadora de câmara variável","Transferência":"2021TE000384","Processo":"SCC 00017042/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE000973","Nota de Liquidação":"2021NL005412","Ordem Bancária":"2021OB185870","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Pavimentação de Rodovia - *Portaria Retificadora n. 102/2022 e n. 208/2022.","Transferência":"2021TE000386","Processo":"SCC 00016883/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1977170.36","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003400","Nota de Liquidação":"2022NL029001","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Pavimentação de Rodovia - *Portaria Retificadora n. 102/2022 e n. 208/2022.","Transferência":"2021TE000386","Processo":"SCC 00016883/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1977170.36","Valor Pago":"       688585.18","Nota de Empenho":"2022NE007481","Nota de Liquidação":"2022NL060779","Ordem Bancária":"2022OB216342","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Pavimentação de Rodovia - *Portaria Retificadora n. 102/2022 e n. 208/2022.","Transferência":"2021TE000386","Processo":"SCC 00016883/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1977170.36","Valor Pago":"       688585.18","Nota de Empenho":"2023NE003743","Nota de Liquidação":"2023NL040647","Ordem Bancária":"2023OB139045","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua: Argemiro Pereira, Bairro: Três Fronteiras","Transferência":"2021TE000387","Processo":"SCC 00016932/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199817.59","Nota de Empenho":"2022NE001289","Nota de Liquidação":"2022NL011540","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Aquisição de 01 trator paracompor Patrulha Agrícola no município.","Transferência":"2021TE000388","Processo":"SCC 00016945/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"       229000.00","Nota de Empenho":"2022NE000752","Nota de Liquidação":"2022NL002970","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Aquisição de equipamentos diversos para cultura.","Transferência":"2021TE000389","Processo":"SCC 00016974/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000528","Nota de Liquidação":"2022NL006757","Ordem Bancária":"2022OB106466","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Pavimentação de ruas do Município","Transferência":"2021TE000390","Processo":"SCC 00014722/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198513.87","Nota de Empenho":"2022NE000780","Nota de Liquidação":"2022NL007236","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Aquisição de material esportivo para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo","Transferência":"2021TE000391","Processo":"FESPORTE 002204/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        18991.10","Nota de Empenho":"2022NE001364","Nota de Liquidação":"2022NL047727","Ordem Bancária":"2022OB224414","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Aquisição de caminhão equipado com caçamba basculante, visando o fomento da produção agrícola municipal.","Transferência":"2021TE000392","Processo":"SCC 00017033/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       382760.24","Nota de Empenho":"2022NE000749","Nota de Liquidação":"2022NL002867","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas","Transferência":"2021TE000393","Processo":"SCC 00016957/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001601","Nota de Liquidação":"2022NL015305","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação com pedra irregulares no prolongamento da Rua Padre Anchieta","Transferência":"2021TE000395","Processo":"SCC 00016937/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       148330.35","Nota de Empenho":"2022NE007491","Nota de Liquidação":"2022NL060662","Ordem Bancária":"2022OB216441","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação com pedra irregulares no prolongamento da Rua Padre Anchieta","Transferência":"2021TE000395","Processo":"SCC 00016937/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       199710.88","Nota de Empenho":"2022NE002383","Nota de Liquidação":"2022NL021552","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Pavimentação de loteamento com pedras irregulares","Transferência":"2021TE000396","Processo":"SCC 00016780/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000607","Nota de Liquidação":"2022NL005369","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Pavimentação de loteamento com pedras irregulares","Transferência":"2021TE000396","Processo":"SCC 00016780/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       265470.34","Nota de Empenho":"2022NE002267","Nota de Liquidação":"2022NL020090","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Pavimentação de loteamento com pedras irregulares","Transferência":"2021TE000396","Processo":"SCC 00016780/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       265470.34","Nota de Empenho":"2022NE007530","Nota de Liquidação":"2022NL060711","Ordem Bancária":"2022OB217014","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Pavimentação de loteamento com pedras irregulares","Transferência":"2021TE000396","Processo":"SCC 00016780/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       265470.34","Nota de Empenho":"2022NE005020","Nota de Liquidação":"2022NL041501","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Aquisição e instalação de fibra sintética na quadra esportiva anexa ao Centro Educacional Elisiane Titon e Centro Municipal de Educação Infantil José Atílio Grassi","Transferência":"2021TE000398","Processo":"SCC 00017782/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99813.06","Nota de Empenho":"2022NE003930","Nota de Liquidação":"2022NL035121","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2021TE000399","Processo":"SCC 00017996/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98318.97","Nota de Empenho":"2022NE000955","Nota de Liquidação":"2022NL003904","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola","Transferência":"2021TE000400","Processo":"SCC 00017001/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000551","Nota de Liquidação":"2022NL002129","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Obras de pavimentação e recapeamento asfáltico em ruas de Iporã do Oeste/SC","Transferência":"2021TE000401","Processo":"SCC 00017038/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001618","Nota de Liquidação":"2022NL015322","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2021TE000402","Processo":"SCC 00016953/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399655.95","Nota de Empenho":"2022NE000398","Nota de Liquidação":"2022NL001408","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2021TE000403","Processo":"SCC 00017002/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003903","Nota de Liquidação":"2022NL031044","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2021TE000331","Processo":"SCC 00019934/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       576619.93","Nota de Empenho":"2022NE000963","Nota de Liquidação":"2022NL003909","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PISO MODULAR NA QUADRA POLIESPORTIVA","Transferência":"2021TE000333","Processo":"SCC 00011991/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       152000.00","Valor Pago":"       121752.00","Nota de Empenho":"2022NE000250","Nota de Liquidação":"2022NL001621","Ordem Bancária":"2022OB040204","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING NO BAIRRO RIO CANOAS.","Transferência":"2021TE000334","Processo":"SCC 00017219/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000718","Nota de Liquidação":"2022NL005708","Ordem Bancária":"2022OB043870","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING NO BAIRRO RIO CANOAS.","Transferência":"2021TE000334","Processo":"SCC 00017219/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000718","Nota de Liquidação":"2022NL005708","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING NO BAIRRO RIO CANOAS.","Transferência":"2021TE000334","Processo":"SCC 00017219/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       298792.82","Nota de Empenho":"2022NE004813","Nota de Liquidação":"2022NL038502","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING NO BAIRRO RIO CANOAS.","Transferência":"2021TE000334","Processo":"SCC 00017219/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       298792.82","Nota de Empenho":"2022NE002262","Nota de Liquidação":"2022NL020085","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CELESTE MAIOCHI NO BAIRRO RIO NOVO","Transferência":"2021TE000335","Processo":"SCC 00017225/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000719","Nota de Liquidação":"2022NL005709","Ordem Bancária":"2022OB043870","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CELESTE MAIOCHI NO BAIRRO RIO NOVO","Transferência":"2021TE000335","Processo":"SCC 00017225/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       149899.46","Nota de Empenho":"2022NE002255","Nota de Liquidação":"2022NL020077","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CELESTE MAIOCHI NO BAIRRO RIO NOVO","Transferência":"2021TE000335","Processo":"SCC 00017225/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000719","Nota de Liquidação":"2022NL005709","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO II DA ESTRADA 194/ ESTRADA RIO MOLHA","Transferência":"2021TE000336","Processo":"SCC 00017230/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1121420.70","Nota de Empenho":"2023NE003862","Nota de Liquidação":"2023NL041792","Ordem Bancária":"2023OB141523","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO II DA ESTRADA 194/ ESTRADA RIO MOLHA","Transferência":"2021TE000336","Processo":"SCC 00017230/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000611","Nota de Liquidação":"2022NL005373","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Ampliação da Escola de Educação Básica Municipal Edson Nagano","Transferência":"2021TE000337","Processo":"SCC 00017328/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       476662.42","Nota de Empenho":"2022NE001032","Nota de Liquidação":"2022NL007472","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO DE VIA - RODOVIA DO ARROZ TRECHO 1.","Transferência":"2021TE000339","Processo":"SCC 00017234/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE007801","Nota de Liquidação":"2022NL062637","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO DE VIA - RODOVIA DO ARROZ TRECHO 1.","Transferência":"2021TE000339","Processo":"SCC 00017234/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE003710","Nota de Liquidação":"2023NL040361","Ordem Bancária":"2023OB138168","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO DE VIA - RODOVIA DO ARROZ TRECHO 1.","Transferência":"2021TE000339","Processo":"SCC 00017234/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001166","Nota de Liquidação":"2022NL009482","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO DE VIA - RODOVIA DO ARROZ TRECHO 1.","Transferência":"2021TE000339","Processo":"SCC 00017234/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE006189","Nota de Liquidação":"2022NL053378","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Projetos de desenvolvimento motor e sensorial para a Educação Infantil. - *Portaria Retificadora n. 102/2022 e n. 152/2022","Transferência":"2021TE000340","Processo":"SCC 00018722/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199912.80","Nota de Empenho":"2022NE007703","Nota de Liquidação":"2022NL381835","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Investimento na aquisição de obras literárias para ensino infantil e fundamental permitindo o incentivo à leitura para a rede municipal de alunos.","Transferência":"2021TE000342","Processo":"SCC 00018720/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       445000.00","Nota de Empenho":"2022NE005281","Nota de Liquidação":"2022NL052069","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Aquisição de material para execução de projeto de reforço para competência leitora e matemática ao Ensino Fundamental -","Transferência":"2021TE000343","Processo":"SCC 00018723/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        81547.00","Nota de Empenho":"2022NE003164","Nota de Liquidação":"2022NL025939","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Aquisição de prancha para transporte. - *Portaria Retificadora n. 102/2022 e n. 205/2022.","Transferência":"2021TE000348","Processo":"SCC18327/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       214246.25","Nota de Empenho":"2022NE002697","Nota de Liquidação":"2022NL024292","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares estrada rural que liga a comunidade de Linha Tarumazinho","Transferência":"2021TE000350","Processo":"SCC 00014673/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003392","Nota de Liquidação":"2023NL038958","Ordem Bancária":"2023OB133692","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares estrada rural que liga a comunidade de Linha Tarumazinho","Transferência":"2021TE000350","Processo":"SCC 00014673/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       145631.47","Nota de Empenho":"2022NE002520","Nota de Liquidação":"2022NL022895","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Segunda etapa de reforma e ampliação da escola do Campo de Tarumazinho","Transferência":"2021TE000351","Processo":"SCC 00016369/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       219958.54","Nota de Empenho":"2022NE003924","Nota de Liquidação":"2022NL035115","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2021TE000352","Processo":"SCC 00016976/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000520","Nota de Liquidação":"2022NL002000","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Construção de Portais","Transferência":"2021TE000353","Processo":"SCC 00016785/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000372","Nota de Liquidação":"2022NL002804","Ordem Bancária":"2022OB099798","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Aquisição de uma máquina retroescavadeira","Transferência":"2021TE000486","Processo":"SCC 00016371/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       289089.66","Nota de Empenho":"2022NE000352","Nota de Liquidação":"2022NL001318","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Aquisição de uma máquina retroescavadeira","Transferência":"2021TE000486","Processo":"SCC 00016371/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000352","Nota de Liquidação":"2022NL001318","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Aquisição de uma máquina retroescavadeira","Transferência":"2021TE000486","Processo":"SCC 00016371/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"         5455.17","Nota de Empenho":"2022NE001815","Nota de Liquidação":"2022NL007980","Ordem Bancária":"2022OB218490","Data de Pagamento":"2022-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Estrada Municipal EMS016 que interliga o Municipio de Saltinho a cidade de Santa Terezinha do Progresso","Transferência":"2021TE000487","Processo":"SCC 00018459/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       490626.52","Nota de Empenho":"2024NE003511","Nota de Liquidação":"2024NL035086","Ordem Bancária":"2024OB087993","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Estrada Municipal EMS016 que interliga o Municipio de Saltinho a cidade de Santa Terezinha do Progresso","Transferência":"2021TE000487","Processo":"SCC 00018459/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002026","Nota de Liquidação":"2024NL020881","Ordem Bancária":"2024OB052440","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Estrada Municipal EMS016 que interliga o Municipio de Saltinho a cidade de Santa Terezinha do Progresso","Transferência":"2021TE000487","Processo":"SCC 00018459/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000754","Nota de Liquidação":"2022NL006889","Ordem Bancária":"2022OB026503","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Estrada Municipal EMS016 que interliga o Municipio de Saltinho a cidade de Santa Terezinha do Progresso","Transferência":"2021TE000487","Processo":"SCC 00018459/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001533","Nota de Liquidação":"2024NL017648","Ordem Bancária":"2024OB042602","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Estrada Municipal EMS016 que interliga o Municipio de Saltinho a cidade de Santa Terezinha do Progresso","Transferência":"2021TE000487","Processo":"SCC 00018459/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003877","Nota de Liquidação":"2023NL042136","Ordem Bancária":"2023OB142161","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação e entre sede urbana do Município em direção a SC-160, com 4,3 km","Transferência":"2021TE000488","Processo":"SCC 00015928/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4106075.00","Valor Pago":"       525356.51","Nota de Empenho":"2024NE000647","Nota de Liquidação":"2024NL009043","Ordem Bancária":"2024OB024390","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação e entre sede urbana do Município em direção a SC-160, com 4,3 km","Transferência":"2021TE000488","Processo":"SCC 00015928/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4106075.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000641","Nota de Liquidação":"2022NL005401","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação e entre sede urbana do Município em direção a SC-160, com 4,3 km","Transferência":"2021TE000488","Processo":"SCC 00015928/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4106075.00","Valor Pago":"      1031357.60","Nota de Empenho":"2022NE007820","Nota de Liquidação":"2022NL062561","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação e entre sede urbana do Município em direção a SC-160, com 4,3 km","Transferência":"2021TE000488","Processo":"SCC 00015928/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4106075.00","Valor Pago":"       537358.70","Nota de Empenho":"2023NE005846","Nota de Liquidação":"2023NL062741","Ordem Bancária":"2023OB198580","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação e entre sede urbana do Município em direção a SC-160, com 4,3 km","Transferência":"2021TE000488","Processo":"SCC 00015928/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4106075.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003780","Nota de Liquidação":"2023NL040930","Ordem Bancária":"2023OB139313","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000489","Processo":"SCC 00013548/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003788","Nota de Liquidação":"2021NL044622","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000489","Processo":"SCC 00013548/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2022NE000872","Nota de Liquidação":"2022NL007612","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000489","Processo":"SCC 00013548/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2022NE007532","Nota de Liquidação":"2022NL060713","Ordem Bancária":"2022OB217016","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000489","Processo":"SCC 00013548/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2022NE001645","Nota de Liquidação":"2022NL015349","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000489","Processo":"SCC 00013548/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2022NE004993","Nota de Liquidação":"2022NL040807","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOAQUIM CARDOSO DUARTE","Transferência":"2021TE000490","Processo":"SCC 00014334/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000707","Nota de Liquidação":"2022NL005697","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOAQUIM CARDOSO DUARTE","Transferência":"2021TE000490","Processo":"SCC 00014334/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE007500","Nota de Liquidação":"2022NL060677","Ordem Bancária":"2022OB216492","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOAQUIM CARDOSO DUARTE","Transferência":"2021TE000490","Processo":"SCC 00014334/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE004791","Nota de Liquidação":"2022NL038480","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBICAS","Transferência":"2021TE000493","Processo":"SCC 00013789/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE007434","Nota de Liquidação":"2022NL060708","Ordem Bancária":"2022OB216105","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBICAS","Transferência":"2021TE000493","Processo":"SCC 00013789/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000620","Nota de Liquidação":"2022NL005380","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBICAS","Transferência":"2021TE000493","Processo":"SCC 00013789/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2023NE003629","Nota de Liquidação":"2023NL039469","Ordem Bancária":"2023OB134811","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE","Transferência":"2021TE000494","Processo":"SCC 00014226/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       364522.13","Nota de Empenho":"2023NE003502","Nota de Liquidação":"2023NL039142","Ordem Bancária":"2023OB133831","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação asfáltica Rua: Manacá - acesso a creche municipal.","Transferência":"2021TE000404","Processo":"SCC 00016796/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003431","Nota de Liquidação":"2021NL041642","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição de equipamentos e implementos rodoviários - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000405","Processo":"SCC 00016977/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       543069.86","Nota de Empenho":"2022NE001293","Nota de Liquidação":"2022NL011544","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Construção da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social","Transferência":"2021TE000410","Processo":"SCC 00018089/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE000633","Nota de Liquidação":"2023NL004709","Ordem Bancária":"2023OB127827","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Construção da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social","Transferência":"2021TE000410","Processo":"SCC 00018089/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000450","Nota de Liquidação":"2022NL003763","Ordem Bancária":"2022OB103279","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Construção de Centro de Projetos Educacionais e Culturais","Transferência":"2021TE000412","Processo":"SCC 00021018/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008262","Nota de Liquidação":"2022NL414068","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação com  lajota da Rua Leopoldo Buzzi","Transferência":"2021TE000413","Processo":"SCC 00016960/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002411","Nota de Liquidação":"2022NL021583","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Aquisição de veículo de 15 lugares para o CRAS do município","Transferência":"2021TE000414","Processo":"SCC 00018334/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000111","Nota de Liquidação":"2022NL001228","Ordem Bancária":"2022OB039163","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Realizar os serviços de reperfilagem asfáltica na Rua Alemanha.","Transferência":"2021TE000416","Processo":"SCC 00016949/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2021NE003435","Nota de Liquidação":"2021NL041646","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Melhorias, ampliação e captação do sistema de água.","Transferência":"2021TE000417","Processo":"SCC 00017007/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94124.14","Nota de Empenho":"2022NE000214","Nota de Liquidação":"2022NL002521","Ordem Bancária":"2022OB037184","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Melhorias, ampliação e captação do sistema de água.","Transferência":"2021TE000417","Processo":"SCC 00017007/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000214","Nota de Liquidação":"2022NL002521","Ordem Bancária":"2022OB037184","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Compra de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2021TE000419","Processo":"SCC 00014794/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000725","Nota de Liquidação":"2022NL002984","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Transformação do caminhão de combate a incêndios Corpo de Bombeiros","Transferência":"2021TE000420","Processo":"SCC 00018279/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000919","Nota de Liquidação":"2022NL068414","Ordem Bancária":"2022OB068297","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Pavimentação asfáltica com drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Carlos de Oliveira Prates e Rua Carl Fischer","Transferência":"2021TE000421","Processo":"SCC 00018026/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003529","Nota de Liquidação":"2022NL029130","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Pavimentação asfáltica com drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Carlos de Oliveira Prates e Rua Carl Fischer","Transferência":"2021TE000421","Processo":"SCC 00018026/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       315764.91","Nota de Empenho":"2022NE006452","Nota de Liquidação":"2022NL054668","Ordem Bancária":"2022OB200310","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Construção de um centro de convivência para idosos, no Município.","Transferência":"2021TE000422","Processo":"SCC 00014705/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000059","Nota de Liquidação":"2022NL000604","Ordem Bancária":"2022OB021128","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Construção de um pavilhão para a realização de eventos agropecuários (feiras, amostras e leilões) no centro de eventos municipal de Nova Itaberaba","Transferência":"2021TE000423","Processo":"SCC 00016354/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       339000.00","Nota de Empenho":"2022NE000850","Nota de Liquidação":"2022NL006666","Ordem Bancária":"2022OB228479","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Construção de um pavilhão para a realização de eventos agropecuários (feiras, amostras e leilões) no centro de eventos municipal de Nova Itaberaba","Transferência":"2021TE000423","Processo":"SCC 00016354/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000138","Nota de Liquidação":"2022NL000945","Ordem Bancária":"2022OB033076","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Aquisição de plantadeira","Transferência":"2021TE000424","Processo":"SCC 00018093/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       141087.96","Nota de Empenho":"2022NE000243","Nota de Liquidação":"2022NL000888","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Aquisição de um caminhão basculante","Transferência":"2021TE000425","Processo":"SCC 00017050/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002744","Nota de Liquidação":"2022NL024339","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Ampliação da Escola Libório Romildo Kuhn","Transferência":"2021TE000427","Processo":"SCC 00017693/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007707","Nota de Liquidação":"2022NL381839","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Obras de pavimentação com pedras irregulares no Município de Paraíso/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000429","Processo":"SCC 00016983/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001153","Nota de Liquidação":"2022NL009469","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2021TE000430","Processo":"SCC 00016954/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE000975","Nota de Liquidação":"2021NL005414","Ordem Bancária":"2021OB185870","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Aquisição de balança rodoviária","Transferência":"2021TE000431","Processo":"SCC 00016998/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000826","Nota de Liquidação":"2022NL003404","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica PIZ 470 - Linha Volta Grande","Transferência":"2021TE000433","Processo":"SCC 00017024/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003595","Nota de Liquidação":"2023NL039369","Ordem Bancária":"2023OB134478","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica PIZ 470 - Linha Volta Grande","Transferência":"2021TE000433","Processo":"SCC 00017024/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000622","Nota de Liquidação":"2022NL005382","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica PIZ 480, Linha Santa Terezinha","Transferência":"2021TE000434","Processo":"SCC 00017027/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003594","Nota de Liquidação":"2023NL039368","Ordem Bancária":"2023OB134476","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica PIZ 480, Linha Santa Terezinha","Transferência":"2021TE000434","Processo":"SCC 00017027/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000623","Nota de Liquidação":"2022NL005383","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Revitalização Trilha do Saber, educação ambiental junto ao parque Efacip","Transferência":"2021TE000435","Processo":"SCC 00016923/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330021","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       135600.00","Nota de Empenho":"2022NE001684","Nota de Liquidação":"2022NL031394","Ordem Bancária":"2022OB210026","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção Segunda Etapa do Centro Cultural no Parque Olaria","Transferência":"2021TE000436","Processo":"SCC 00016928/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000638","Nota de Liquidação":"2024NL008214","Ordem Bancária":"2024OB132035","Data de Pagamento":"2024-09-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção Segunda Etapa do Centro Cultural no Parque Olaria","Transferência":"2021TE000436","Processo":"SCC 00016928/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000958","Nota de Liquidação":"2023NL007340","Ordem Bancária":"2023OB173041","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção Segunda Etapa do Centro Cultural no Parque Olaria","Transferência":"2021TE000436","Processo":"SCC 00016928/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000145","Nota de Liquidação":"2024NL003668","Ordem Bancária":"2024OB032595","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção Segunda Etapa do Centro Cultural no Parque Olaria","Transferência":"2021TE000436","Processo":"SCC 00016928/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000525","Nota de Liquidação":"2022NL006740","Ordem Bancária":"2022OB106100","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Melhorias na Arena esportiva central","Transferência":"2021TE000438","Processo":"FESPORTE 000985/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"        85499.92","Nota de Empenho":"2022NE000693","Nota de Liquidação":"2022NL007501","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Revitalização dos passeios na Rua acesso Guilherme Mattana e Avenida Marechal Castelo Branco","Transferência":"2021TE000439","Processo":"SCC 00018326/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002751","Nota de Liquidação":"2022NL024346","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de trator","Transferência":"2021TE000440","Processo":"SCC 00018012/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000424","Nota de Liquidação":"2022NL001543","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Construção de centro de educação infantil localizado no Município de Piratuba/SC","Transferência":"2021TE000441","Processo":"SCC 00021021/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008351","Nota de Liquidação":"2022NL442365","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica giratória para o Município.","Transferência":"2021TE000442","Processo":"SCC 00017045/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       496048.36","Nota de Empenho":"2022NE000890","Nota de Liquidação":"2022NL003621","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"Aquisição de um caminhão caçamba","Transferência":"2021TE000444","Processo":"SCC 00018009/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       193129.27","Nota de Empenho":"2022NE000735","Nota de Liquidação":"2022NL002827","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares","Transferência":"2021TE000445","Processo":"SCC 00017003/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003241","Nota de Liquidação":"2022NL027401","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Melhoria na infraestrutura viária do Município","Transferência":"2021TE000446","Processo":"SCC 00016897/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       245540.89","Nota de Empenho":"2022NE000628","Nota de Liquidação":"2022NL005388","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Rua dos Imigrantes - Travessa com Avenida Brasil e Rua Fredolino Fell, no município.","Transferência":"2021TE000449","Processo":"SCC 00014816/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000633","Nota de Liquidação":"2022NL005393","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Comunidade de Linha Sede Rosário","Transferência":"2021TE000450","Processo":"SCC 00016794/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148671.35","Nota de Empenho":"2022NE000634","Nota de Liquidação":"2022NL005394","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Melhorias na infraestrutura do cemitério municipal","Transferência":"2021TE000451","Processo":"SCC 00016795/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148701.48","Nota de Empenho":"2022NE002761","Nota de Liquidação":"2022NL024356","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em em vias municipais","Transferência":"2021TE000452","Processo":"SCC 00016992/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003874","Nota de Liquidação":"2023NL042135","Ordem Bancária":"2023OB142160","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em em vias municipais","Transferência":"2021TE000452","Processo":"SCC 00016992/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002233","Nota de Liquidação":"2022NL020055","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares e drenagem pluvial na EMS-09,   Linha Marafon.","Transferência":"2021TE000453","Processo":"SCC 00018025/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003797","Nota de Liquidação":"2021NL044631","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares e drenagem pluvial na EMS-09,   Linha Marafon.","Transferência":"2021TE000453","Processo":"SCC 00018025/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002822","Nota de Liquidação":"2022NL024417","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação em trecho da Estrada Geral da Comunidade de Linha Campo Grande - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000455","Processo":"SCC 00017021/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       244920.34","Nota de Empenho":"2022NE003430","Nota de Liquidação":"2022NL029031","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Aquisição de trator agrícola cabinado 4x4","Transferência":"2021TE000457","Processo":"SCC 00017006/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199325.49","Nota de Empenho":"2022NE000365","Nota de Liquidação":"2022NL001290","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Aquisição de trator agrícola cabinado 4x4","Transferência":"2021TE000457","Processo":"SCC 00017006/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000365","Nota de Liquidação":"2022NL001290","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Aquisição de Caminhão Caçamba","Transferência":"2021TE000458","Processo":"SCC 00016786/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349050.16","Nota de Empenho":"2022NE000161","Nota de Liquidação":"2022NL000675","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Aquisição de trator de esteira.","Transferência":"2021TE000459","Processo":"SCC 00018024/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       533417.83","Nota de Empenho":"2022NE000327","Nota de Liquidação":"2022NL001282","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Comunidade de Baixo Aguilnhas , sentindo Linha São Carlos.","Transferência":"2021TE000460","Processo":"SCC 00014682/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003891","Nota de Liquidação":"2023NL042342","Ordem Bancária":"2023OB142539","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Comunidade de Baixo Aguilnhas , sentindo Linha São Carlos.","Transferência":"2021TE000460","Processo":"SCC 00014682/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001967","Nota de Liquidação":"2022NL018691","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de um caminhão refrigerado","Transferência":"2021TE000462","Processo":"SCC 00018087/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       209226.15","Nota de Empenho":"2022NE001055","Nota de Liquidação":"2022NL004227","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira nova para Secretaria de Agricultura do município de São Lourenço do Oeste/SC","Transferência":"2021TE000463","Processo":"SCC 00017025/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000309","Nota de Liquidação":"2022NL001098","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Aquisição de um caminhão novo equipado com caçamba - traçado, para o Município.","Transferência":"2021TE000465","Processo":"SCC 00014704/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2021NE000976","Nota de Liquidação":"2021NL005415","Ordem Bancária":"2021OB185870","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho 01 da Rua Columbia, bairro São Luiz, perímetro urbano do município.","Transferência":"2021TE000466","Processo":"SCC 00017037/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002786","Nota de Liquidação":"2022NL024381","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho 01 da Rua Columbia, bairro São Luiz, perímetro urbano do município.","Transferência":"2021TE000466","Processo":"SCC 00017037/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE007738","Nota de Liquidação":"2022NL062574","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Manutenção e recuperação das ruas do perímetro urbano.","Transferência":"2021TE000467","Processo":"SCC 00018342/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003437","Nota de Liquidação":"2022NL029038","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Execução da obra de asfaltamento rural em rodovias municipais","Transferência":"2021TE000468","Processo":"SCC 00016359/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001309","Nota de Liquidação":"2022NL011559","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Execução da obra de asfaltamento rural em rodovias municipais","Transferência":"2021TE000468","Processo":"SCC 00016359/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2023NE003781","Nota de Liquidação":"2023NL040931","Ordem Bancária":"2023OB139315","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE GINÁSTICA AO AR LIVRE","Transferência":"2021TE000469","Processo":"SCC 00012652/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000608","Nota de Liquidação":"2022NL007229","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Obras de readequação do Centro Municipal de Educação de Serra Alta","Transferência":"2021TE000470","Processo":"SCC 00016933/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE025362","Nota de Liquidação":"2021NL159624","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica de ruas municipais","Transferência":"2021TE000471","Processo":"SCC 00017036/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       287136.31","Nota de Empenho":"2022NE000646","Nota de Liquidação":"2022NL005406","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica","Transferência":"2021TE000472","Processo":"SCC 00016356/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       348367.83","Nota de Empenho":"2022NE000330","Nota de Liquidação":"2022NL001291","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Ampliação e melhoria da rede de iluminação pública","Transferência":"2021TE000473","Processo":"SCC 00014802/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       246184.42","Nota de Empenho":"2022NE000976","Nota de Liquidação":"2022NL008398","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Aquisição de equipamentos escolares para rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000474","Processo":"SCC 00017787/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001762","Nota de Liquidação":"2022NL011552","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Revitalização de espaços esportivos","Transferência":"2021TE000475","Processo":"FESPORTE 000883/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       151053.50","Valor Pago":"       145000.00","Nota de Empenho":"2022NE000712","Nota de Liquidação":"2022NL008944","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares Linha Barra da Europa","Transferência":"2021TE000476","Processo":"SCC 00016368/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        93776.88","Nota de Empenho":"2022NE001972","Nota de Liquidação":"2022NL018696","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares Linha Barra da Europa","Transferência":"2021TE000476","Processo":"SCC 00016368/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001972","Nota de Liquidação":"2022NL018696","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares Linha Barra da Europa","Transferência":"2021TE000476","Processo":"SCC 00016368/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001972","Nota de Liquidação":"2022NL018696","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000477","Processo":"SCC 00017705/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        57438.30","Valor Pago":"        57438.30","Nota de Empenho":"2021NE025366","Nota de Liquidação":"2021NL159628","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"Ampliação de Escola no Município.","Transferência":"2021TE000478","Processo":"SCC 00018527/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007720","Nota de Liquidação":"2022NL381976","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Aquisição de veículos para ampliação da frota municipal de Balneário Gaivota, atendendo a Secretaria Municipal de Esporte","Transferência":"2021TE000479","Processo":"SCC 00020068/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000583","Nota de Liquidação":"2022NL005970","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Aquisição de veículos para ampliação da frota municipal de Balneário Gaivota, atendendo a Secretaria Municipal de Esporte","Transferência":"2021TE000479","Processo":"SCC 00020068/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000583","Nota de Liquidação":"2022NL005970","Ordem Bancária":"2022OB097739","Data de Pagamento":"2022-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira nova, para o Município. - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000485","Processo":"SCC 00022958/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000479","Nota de Liquidação":"2022NL001714","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Melhorias no ginásio de esporte anexo a EM Prefeito Alceu Mazzioni","Transferência":"2021TE000593","Processo":"FESPORTE 001027/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000203","Nota de Liquidação":"2022NL001379","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000594","Processo":"SCC 00012656/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001359","Nota de Liquidação":"2022NL047721","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Instalação de 778 cadeiras no Ginásio Willy Germano Gessner","Transferência":"2021TE000595","Processo":"SCC 00020194/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       170000.00","Nota de Empenho":"2022NE001375","Nota de Liquidação":"2022NL047738","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Compra de piso modular para o Ginásio EMEF Aluísio Carvalho de Oliveira e para o Ginásio EMEF José Pasqualini","Transferência":"2021TE000596","Processo":"FESPORTE 000940/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       199000.00","Valor Pago":"       199000.00","Nota de Empenho":"2022NE000478","Nota de Liquidação":"2022NL003402","Ordem Bancária":"2022OB078332","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de Kits de Badmington para escolas municipais","Transferência":"2021TE000598","Processo":"FESPORTE 001070/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       169447.04","Valor Pago":"       169447.04","Nota de Empenho":"2022NE001361","Nota de Liquidação":"2022NL047725","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Melhoria na infraestrutura do Município","Transferência":"2021TE000601","Processo":"SCC 00017161/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147711.30","Nota de Empenho":"2022NE003378","Nota de Liquidação":"2022NL028979","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO IDELFONSO GARCIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000605","Processo":"SCC 00019247/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003757","Nota de Liquidação":"2022NL030363","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Implantação de poços artesianos.","Transferência":"2021TE000606","Processo":"SCC 00017145/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        89200.00","Nota de Empenho":"2022NE000956","Nota de Liquidação":"2022NL003899","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Aquisição de dois veículos - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000607","Processo":"SCC 00017127/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149606.07","Nota de Empenho":"2022NE001943","Nota de Liquidação":"2022NL018667","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000608","Processo":"SCC 00018970/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005271","Nota de Liquidação":"2022NL052059","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE","Transferência":"2021TE000609","Processo":"SCC 00019264/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000598","Nota de Liquidação":"2022NL005360","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE","Transferência":"2021TE000609","Processo":"SCC 00019264/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE000723","Nota de Liquidação":"2022NL005713","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2021TE000610","Processo":"SCC 00019023/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004894","Nota de Liquidação":"2022NL047423","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Aquisição de equipamentos e móveis para rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000611","Processo":"SCC 00017091/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001018","Nota de Liquidação":"2022NL007457","Ordem Bancária":"2022OB010567","Data de Pagamento":"2022-02-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2021TE000612","Processo":"SCC 00019268/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003782","Nota de Liquidação":"2022NL030388","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2021TE000613","Processo":"SCC 00017119/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE002831","Nota de Liquidação":"2022NL024426","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2021TE000613","Processo":"SCC 00017119/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001602","Nota de Liquidação":"2022NL015306","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2021TE000613","Processo":"SCC 00017119/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2023NE005728","Nota de Liquidação":"2023NL060950","Ordem Bancária":"2023OB195232","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000615","Processo":"SCC 00019259/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001139","Nota de Liquidação":"2022NL009454","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000615","Processo":"SCC 00019259/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       729650.88","Nota de Empenho":"2023NE003513","Nota de Liquidação":"2023NL039175","Ordem Bancária":"2023OB133858","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000615","Processo":"SCC 00019259/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE002265","Nota de Liquidação":"2022NL020088","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Aquisição de veículo e equipamentos para a educação do Município - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000617","Processo":"SCC 00017097/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007274","Nota de Liquidação":"2022NL313478","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO DE ILHOTA","Transferência":"2021TE000618","Processo":"SCC 00019255/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001613","Nota de Liquidação":"2022NL015317","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Infraestrutura na pavimentação de ruas em loteamentos novos existentes","Transferência":"2021TE000621","Processo":"SCC 00017130/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000609","Nota de Liquidação":"2022NL005371","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Avenida Cruzeiro, no perímetro urbano domunicípio","Transferência":"2021TE000623","Processo":"SCC 00017163/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000712","Nota de Liquidação":"2022NL005702","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REPERFILALEM DA RUA MANOEL THIAGO DE CASTRO","Transferência":"2021TE000624","Processo":"SCC 00019243/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE001363","Nota de Liquidação":"2024NL015597","Ordem Bancária":"2024OB037559","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REPERFILALEM DA RUA MANOEL THIAGO DE CASTRO","Transferência":"2021TE000624","Processo":"SCC 00019243/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000714","Nota de Liquidação":"2022NL005704","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI SONHO FELIZ","Transferência":"2021TE000626","Processo":"SCC 00017136/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005276","Nota de Liquidação":"2022NL052064","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE","Transferência":"2021TE000494","Processo":"SCC 00014226/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000626","Nota de Liquidação":"2022NL005386","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE","Transferência":"2021TE000494","Processo":"SCC 00014226/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       364522.13","Nota de Empenho":"2022NE002834","Nota de Liquidação":"2022NL024429","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO PENEIRADO PARA RECUPERAÇÃO VIÁRIA","Transferência":"2021TE000495","Processo":"SCC 00018584/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       498400.00","Nota de Empenho":"2022NE004805","Nota de Liquidação":"2022NL038494","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO PENEIRADO PARA RECUPERAÇÃO VIÁRIA","Transferência":"2021TE000495","Processo":"SCC 00018584/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000648","Nota de Liquidação":"2022NL005408","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO PENEIRADO PARA RECUPERAÇÃO VIÁRIA","Transferência":"2021TE000495","Processo":"SCC 00018584/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       996800.00","Nota de Empenho":"2023NE003861","Nota de Liquidação":"2023NL041751","Ordem Bancária":"2023OB141494","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Requalificação de via em Brusque.","Transferência":"2021TE000500","Processo":"SCC 00020503/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147164.55","Nota de Empenho":"2022NE002973","Nota de Liquidação":"2022NL025711","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Requalificação de via em Brusque.","Transferência":"2021TE000500","Processo":"SCC 00020503/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002973","Nota de Liquidação":"2022NL025711","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de escolar para a  rede municipal de ensino.","Transferência":"2021TE000510","Processo":"SCC 00019666/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001203","Nota de Liquidação":"2022NL007451","Ordem Bancária":"2022OB010567","Data de Pagamento":"2022-02-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de escolar para a  rede municipal de ensino.","Transferência":"2021TE000510","Processo":"SCC 00019666/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001203","Nota de Liquidação":"2022NL007451","Ordem Bancária":"2022OB011416","Data de Pagamento":"2022-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Aquisição de piso modular para EM Antônia Gasino de Freitas","Transferência":"2021TE000511","Processo":"FESPORTE 001555/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       199000.00","Valor Pago":"       198561.00","Nota de Empenho":"2022NE001312","Nota de Liquidação":"2022NL046833","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Aquisição de academias ao ar livre","Transferência":"2021TE000512","Processo":"FESPORTE 000949/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000569","Nota de Liquidação":"2022NL005913","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS","Transferência":"2021TE000513","Processo":"SCC 00012650/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002705","Nota de Liquidação":"2022NL024300","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para esportes educacionais","Transferência":"2021TE000514","Processo":"FESPORTE 000950/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000570","Nota de Liquidação":"2022NL005914","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL  PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS","Transferência":"2021TE000516","Processo":"SCC 00012674/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2022NE001406","Nota de Liquidação":"2022NL010805","Ordem Bancária":"2022OB105548","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE MINI PARQUES INFANTIS E QUADRAS DE AREIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000517","Processo":"SCC 00012655/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000716","Nota de Liquidação":"2022NL008948","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Aquisição de kits escolares para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000518","Processo":"SCC 00017792/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004313","Nota de Liquidação":"2022NL041956","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000519","Processo":"SCC 00020558/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000361","Nota de Liquidação":"2022NL002209","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000519","Processo":"SCC 00020558/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000361","Nota de Liquidação":"2022NL003400","Ordem Bancária":"2022OB078332","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000520","Processo":"SCC 00020572/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000848","Nota de Liquidação":"2023NL024429","Ordem Bancária":"2023OB131205","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000520","Processo":"SCC 00020572/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000362","Nota de Liquidação":"2022NL002210","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000520","Processo":"SCC 00020572/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000362","Nota de Liquidação":"2022NL003401","Ordem Bancária":"2022OB078332","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Aquisição de grama sintética para campo esportivo","Transferência":"2021TE000521","Processo":"SCC 00022397/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       220000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000378","Nota de Liquidação":"2022NL002771","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Aquisição de grama sintética para campo esportivo","Transferência":"2021TE000521","Processo":"SCC 00022397/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       220000.00","Valor Pago":"       220000.00","Nota de Empenho":"2022NE000378","Nota de Liquidação":"2022NL002228","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"Aquisição de material esportivo para escolas municipais","Transferência":"2021TE000522","Processo":"FESPORTE 002205/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        25000.00","Nota de Empenho":"2022NE000371","Nota de Liquidação":"2022NL002217","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para escolas municipais","Transferência":"2021TE000523","Processo":"FESPORTE 001185/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000700","Nota de Liquidação":"2022NL007502","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MACADAME PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000524","Processo":"SCC 00018942/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003979","Nota de Liquidação":"2021NL047918","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MACADAME PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000524","Processo":"SCC 00018942/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002833","Nota de Liquidação":"2022NL024428","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000525","Processo":"FESPORTE 002207/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        22884.72","Nota de Empenho":"2022NE000714","Nota de Liquidação":"2022NL008946","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Aquisição de coleção de gêneros da literatura nacional para equipar, atualizar e melhorar o acervo das bibliotecas públicas municipais.","Transferência":"2021TE000526","Processo":"SCC 00019667/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       395000.00","Nota de Empenho":"2022NE008231","Nota de Liquidação":"2022NL414036","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Grão-Pará/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000527","Processo":"SCC 00014598/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003497","Nota de Liquidação":"2022NL029098","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Grão-Pará/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000527","Processo":"SCC 00014598/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007821","Nota de Liquidação":"2022NL062562","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção de cobertura e iluminação em quadra esportiva","Transferência":"2021TE000530","Processo":"FESPORTE 000858/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000481","Nota de Liquidação":"2022NL003424","Ordem Bancária":"2022OB078332","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Melhorias na quadra anexo da Escola João Carneiro e Creche Victor B. Adami","Transferência":"2021TE000533","Processo":"FESPORTE 000700/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000645","Nota de Liquidação":"2022NL007254","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE PNEU","Transferência":"2021TE000538","Processo":"SCC 00012648/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149679.87","Nota de Empenho":"2022NE000381","Nota de Liquidação":"2022NL001297","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Implantação de academia ao ar livre, playgrounds e quadra de basquete 3x3","Transferência":"2021TE000539","Processo":"FESPORTE 002119/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000701","Nota de Liquidação":"2022NL007503","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"SERVIÇO DE PERFURAÇÃO, DETONAÇÃO E BRITAGEM DE ROCHAS","Transferência":"2021TE000541","Processo":"SCC 00012704/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE005495","Nota de Liquidação":"2025NL068885","Ordem Bancária":"2025OB181595","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE000543","Processo":"SCC 00018922/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349942.76","Nota de Empenho":"2021NE027647","Nota de Liquidação":"2021NL176853","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES","Transferência":"2021TE000544","Processo":"SCC 00018939/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2021NE027648","Nota de Liquidação":"2021NL176854","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"EXECUTAR O PROJETO LIVROS DO APROVA BRASIL NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE000545","Processo":"SCC 00018940/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       420852.00","Valor Pago":"       420852.00","Nota de Empenho":"2021NE027649","Nota de Liquidação":"2021NL176855","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000546","Processo":"SCC 00012707/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2022NE000545","Nota de Liquidação":"2022NL006228","Ordem Bancária":"2022OB093243","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Melhorias para espaços esportivos da Escola Andrônico Pereira e CAIC Jovem Ailor Lotério","Transferência":"2021TE000549","Processo":"SCC 00010312/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       210000.00","Valor Pago":"       209996.55","Nota de Empenho":"2022NE000330","Nota de Liquidação":"2022NL002038","Ordem Bancária":"2022OB055238","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS TIPO GUARD-RAIL  NA ESTRADA PONTA FINA","Transferência":"2021TE000550","Processo":"SCC 00014177/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       128448.48","Valor Pago":"       128448.48","Nota de Empenho":"2022NE000962","Nota de Liquidação":"2022NL008384","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA SINTÉTICA DE FUTEBOL SOCIETY","Transferência":"2021TE000551","Processo":"SCC 00012675/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       125000.00","Nota de Empenho":"2022NE000690","Nota de Liquidação":"2022NL007498","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"AQUISIÇÃO DE KIT EQUIPAGEM PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000554","Processo":"SCC 00012644/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000217","Nota de Liquidação":"2022NL001953","Ordem Bancária":"2022OB059758","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Aquisição de uniformes Escolares para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000555","Processo":"SCC 00012859/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002269","Nota de Liquidação":"2022NL016848","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de piso modular para o Ginásio Amigos Alônico  Kuhnen José Kmiecik","Transferência":"2021TE000556","Processo":"FESPORTE 000710/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       124644.00","Nota de Empenho":"2022NE000201","Nota de Liquidação":"2022NL001377","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Conclusão do ginásio de esportes no município de Campo Erê","Transferência":"2021TE000557","Processo":"SCC 00017564/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2045822.79","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000320","Nota de Liquidação":"2022NL005995","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Conclusão do ginásio de esportes no município de Campo Erê","Transferência":"2021TE000557","Processo":"SCC 00017564/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2045822.79","Valor Pago":"       545822.79","Nota de Empenho":"2024NE000342","Nota de Liquidação":"2024NL003873","Ordem Bancária":"2024OB064809","Data de Pagamento":"2024-05-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Conclusão do ginásio de esportes no município de Campo Erê","Transferência":"2021TE000557","Processo":"SCC 00017564/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2045822.79","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000320","Nota de Liquidação":"2022NL001931","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Conclusão do ginásio de esportes no município de Campo Erê","Transferência":"2021TE000557","Processo":"SCC 00017564/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2045822.79","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000320","Nota de Liquidação":"2022NL046187","Ordem Bancária":"2022OB206421","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000559","Processo":"FESPORTE 001477/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        70000.00","Nota de Empenho":"2022NE000573","Nota de Liquidação":"2022NL005916","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE000560","Processo":"SCC 00016824/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        90270.00","Nota de Empenho":"2022NE000238","Nota de Liquidação":"2022NL000882","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE VILA BITENCOURT","Transferência":"2021TE000561","Processo":"SCC 00012723/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001678","Nota de Liquidação":"2022NL015774","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"IMPLATAÇÃO DE TRÊS QUADRAS DE BASQUETE 3X3 EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000565","Processo":"SCC 00012856/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000301","Nota de Liquidação":"2022NL001890","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NA REGIÃO CENTRAL","Transferência":"2021TE000567","Processo":"SCC 00018924/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2022NE005289","Nota de Liquidação":"2022NL052077","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  DA RUA EXPEDICIONÁRIO OSVALDO KANZLER","Transferência":"2021TE000569","Processo":"SCC 00012846/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000879","Nota de Liquidação":"2022NL007620","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  DA RUA EXPEDICIONÁRIO OSVALDO KANZLER","Transferência":"2021TE000569","Processo":"SCC 00012846/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146197.34","Nota de Empenho":"2022NE000879","Nota de Liquidação":"2022NL007620","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Construção de quadra coberta no Centro de educação infantil Carochinha","Transferência":"2021TE000570","Processo":"FESPORTE 002172/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199087.26","Nota de Empenho":"2022NE000461","Nota de Liquidação":"2022NL003004","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA NAIR DE SOUZA MATOS","Transferência":"2021TE000571","Processo":"SCC 00016825/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002801","Nota de Liquidação":"2022NL024396","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no bairro da Estação.","Transferência":"2021TE000572","Processo":"SCC 00019668/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002814","Nota de Liquidação":"2022NL024409","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2021TE000573","Processo":"SCC 00017646/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000579","Nota de Liquidação":"2022NL005922","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atendimento de demandas das escolas municipais.","Transferência":"2021TE000576","Processo":"SCC 00019974/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299767.31","Nota de Empenho":"2022NE008363","Nota de Liquidação":"2022NL442587","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de lousas digitais para reestruturação da rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000577","Processo":"SCC 00019975/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007083","Nota de Liquidação":"2022NL289978","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura - reperfilagem asfáltica em diversas ruas na Cidade de Xaxim/SC","Transferência":"2021TE000581","Processo":"SCC 00022538/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003803","Nota de Liquidação":"2022NL030409","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Reforma do estádio municipal","Transferência":"2021TE000584","Processo":"SCC 00016929/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000589","Nota de Liquidação":"2022NL006000","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção de Ginásio de Esportes","Transferência":"2021TE000586","Processo":"SCC 00022798/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2853000.00","Valor Pago":"       463495.23","Nota de Empenho":"2025NE000320","Nota de Liquidação":"2025NL003681","Ordem Bancária":"2025OB057238","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção de Ginásio de Esportes","Transferência":"2021TE000586","Processo":"SCC 00022798/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2853000.00","Valor Pago":"       463495.24","Nota de Empenho":"2023NE001317","Nota de Liquidação":"2023NL048489","Ordem Bancária":"2023OB191839","Data de Pagamento":"2023-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção de Ginásio de Esportes","Transferência":"2021TE000586","Processo":"SCC 00022798/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2853000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000521","Nota de Liquidação":"2022NL005946","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção de Ginásio de Esportes","Transferência":"2021TE000586","Processo":"SCC 00022798/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2853000.00","Valor Pago":"       784000.00","Nota de Empenho":"2023NE000831","Nota de Liquidação":"2023NL024079","Ordem Bancária":"2023OB128795","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção de Ginásio de Esportes","Transferência":"2021TE000586","Processo":"SCC 00022798/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2853000.00","Valor Pago":"      1142009.53","Nota de Empenho":"2022NE000521","Nota de Liquidação":"2022NL041668","Ordem Bancária":"2022OB199186","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO PARQUE BELVEDERE","Transferência":"2021TE000587","Processo":"SCC 00015757/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade 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Empenho":"2023NE000818","Nota de Liquidação":"2023NL023729","Ordem Bancária":"2023OB128795","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO PARQUE BELVEDERE","Transferência":"2021TE000587","Processo":"SCC 00015757/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000858","Nota de Liquidação":"2023NL024884","Ordem Bancária":"2023OB132866","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de Centro Multiuso no Bairro Efapi, Loteamento Thiago","Transferência":"2021TE000589","Processo":"SCC 00018099/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000857","Nota de 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Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de um veículo de 07 lugares. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000737","Processo":"FESPORTE 002731/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       130990.00","Nota de Empenho":"2022NE000638","Nota de Liquidação":"2022NL007245","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Implantação da Pista de Atletismo no Estadio Municipal","Transferência":"2021TE000740","Processo":"SCC 00017367/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000451","Nota de Liquidação":"2022NL048542","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Implantação da Pista de Atletismo no Estadio Municipal","Transferência":"2021TE000740","Processo":"SCC 00017367/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       327190.30","Nota de Empenho":"2022NE000451","Nota de Liquidação":"2022NL002988","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Aquisição de material esportivo para as unidades escolares municipais","Transferência":"2021TE000741","Processo":"FESPORTE 002209/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        21803.37","Nota de Empenho":"2022NE000587","Nota de Liquidação":"2022NL005997","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO DA PRAÇA MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000742","Processo":"SCC 00017637/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       152358.11","Nota de Empenho":"2022NE000577","Nota de Liquidação":"2022NL005920","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"COMPLEMENTAÇÃO DO MIRANTE DA CACHOEIRA RIO SANTINHO.","Transferência":"2021TE000743","Processo":"SCC 00013583/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE000378","Nota de Liquidação":"2023NL002451","Ordem Bancária":"2023OB155211","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"COMPLEMENTAÇÃO DO MIRANTE DA CACHOEIRA RIO SANTINHO.","Transferência":"2021TE000743","Processo":"SCC 00013583/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000411","Nota de Liquidação":"2022NL002914","Ordem Bancária":"2022OB105077","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2021TE000744","Processo":"SCC 00013591/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE000533","Nota de Liquidação":"2022NL001995","Ordem 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Fumaça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000629","Processo":"SCC 00017100/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007705","Nota de Liquidação":"2022NL381837","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"REFORMA DA EEB SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2021TE000630","Processo":"SCC 00018983/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008337","Nota de Liquidação":"2022NL442351","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE PARQUES INFANTIS  JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL","Transferência":"2021TE000631","Processo":"SCC 00018985/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE001035","Nota de Liquidação":"2022NL007475","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR ESPORTIVA COM PISO SINTÉTICO","Transferência":"2021TE000632","Processo":"SCC 00018986/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001036","Nota de Liquidação":"2022NL007476","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Obra de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica de ruas","Transferência":"2021TE000635","Processo":"SCC 00017170/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001156","Nota de Liquidação":"2022NL009472","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE DIONÍSIO","Transferência":"2021TE000636","Processo":"SCC 00017175/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000632","Nota de Liquidação":"2022NL005392","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DO ARROZ","Transferência":"2021TE000637","Processo":"SCC 00017176/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001165","Nota de Liquidação":"2022NL009481","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA EDUCANDÁRIOS DA REDE DE ENSINO","Transferência":"2021TE000638","Processo":"SCC 00018992/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004326","Nota de Liquidação":"2022NL041969","Ordem Bancária":"2022OB056024","Data de Pagamento":"2022-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA EDUCANDÁRIOS DA REDE DE ENSINO","Transferência":"2021TE000638","Processo":"SCC 00018992/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE004326","Nota de Liquidação":"2022NL041969","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Investimento na pintura da Escola Núcleo Municipal Saltinho","Transferência":"2021TE000639","Processo":"SCC 00017103/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE027645","Nota de Liquidação":"2021NL176851","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEÇAS INTERTRAVADAS DE CONCRETO (LAJOTAS, MEIO FIO, TUBOS, OUTROS)","Transferência":"2021TE000640","Processo":"SCC 00017166/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       275000.00","Nota de Empenho":"2022NE002827","Nota de Liquidação":"2022NL024422","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEÇAS INTERTRAVADAS DE CONCRETO (LAJOTAS, MEIO FIO, TUBOS, OUTROS)","Transferência":"2021TE000640","Processo":"SCC 00017166/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       275000.00","Nota de Empenho":"2022NE006222","Nota de Liquidação":"2022NL053412","Ordem Bancária":"2022OB191098","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEÇAS INTERTRAVADAS DE CONCRETO (LAJOTAS, MEIO FIO, TUBOS, OUTROS)","Transferência":"2021TE000640","Processo":"SCC 00017166/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001163","Nota de Liquidação":"2022NL009479","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA CINDERELA","Transferência":"2021TE000641","Processo":"SCC 00017106/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007608","Nota de Liquidação":"2022NL329814","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Ampliação da creche municipal João Claudino Bevilaqua","Transferência":"2021TE000642","Processo":"SCC 00017108/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007712","Nota de Liquidação":"2022NL381844","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000644","Processo":"SCC 00018994/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE006046","Nota de Liquidação":"2022NL190722","Ordem Bancária":"2022OB076216","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOÃO MARIA MATOSO","Transferência":"2021TE000646","Processo":"SCC 00017174/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002803","Nota de Liquidação":"2022NL024398","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA ARTHUR BRUNO JANDT","Transferência":"2021TE000647","Processo":"SCC 00017151/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008249","Nota de Liquidação":"2022NL414054","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA GERMANO SCHAEFER","Transferência":"2021TE000648","Processo":"SCC 00018995/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001078","Nota de Liquidação":"2022NL007494","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO","Transferência":"2021TE000649","Processo":"SCC 00019269/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003240","Nota de Liquidação":"2022NL027399","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Construção de parque, campo de futebol e espaço de lazer na Rua Artur da Rosa (esquina na rua projetada) Morro Grande -Sangão - SC - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000651","Processo":"SCC 00021120/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000640","Nota de Liquidação":"2022NL005400","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Educação","Transferência":"2021TE000652","Processo":"SCC 00022123/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008201","Nota de Liquidação":"2022NL414030","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Implantação de uma biblioteca maker","Transferência":"2021TE000658","Processo":"SCC 00022153/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007700","Nota de Liquidação":"2022NL381832","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Reforma externa do CEI Laura de Souza Rafaelli","Transferência":"2021TE000659","Processo":"SCC 00022158/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008240","Nota de Liquidação":"2022NL414045","Ordem Bancária":"2022OB106524","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Reforma externa do CEI Laura de Souza Rafaelli","Transferência":"2021TE000659","Processo":"SCC 00022158/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE008240","Nota de Liquidação":"2022NL414045","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Construção de quadra de futebol society com grama sintética no Distrito de São Cristovão. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE000661","Processo":"SCC 00022193/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       310000.00","Valor Pago":"       310000.00","Nota de Empenho":"2022NE000656","Nota de Liquidação":"2022NL007427","Ordem Bancária":"2022OB105984","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Construção de quadra de futebol society com grama sintética no Distrito de São Cristovão. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE000661","Processo":"SCC 00022193/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       310000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000656","Nota de Liquidação":"2022NL007427","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentar com lajotas sextavadas as Ruas Deobar de Oliveira, localizada no Bairro Cabeçuda e Major Grotti no Bairro Portinho","Transferência":"2021TE000663","Processo":"SCC 00022205/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003172","Nota de Liquidação":"2022NL027333","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Reforma e ampliação daEscola Municipal de Ensino Fundamental EMEF- Ignacio João Monteiro","Transferência":"2021TE000664","Processo":"SCC 00020323/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008261","Nota de Liquidação":"2022NL414067","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto da Rua Durval de Oliveira Souza","Transferência":"2021TE000665","Processo":"SCC 00019615/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003747","Nota de Liquidação":"2022NL030353","Ordem Bancária":"2022OB107026","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto da Rua Durval de Oliveira Souza","Transferência":"2021TE000665","Processo":"SCC 00019615/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003747","Nota de Liquidação":"2022NL030353","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA O MUNICIPIO","Transferência":"2021TE000666","Processo":"SCC 00018399/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000943","Nota de Liquidação":"2022NL008365","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA AUGUSTO BERTOCHIO","Transferência":"2021TE000668","Processo":"SCC 00018397/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002201","Nota de Liquidação":"2022NL020023","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"REPERFILAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA","Transferência":"2021TE000670","Processo":"SCC 00018712/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003783","Nota de Liquidação":"2021NL044617","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS - *Portaria n 417/2021 - 19/10/2021 - Portaria Retificadora n. 479/2021.","Transferência":"2021TE000672","Processo":"SCC 00018303/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       186300.00","Nota de Empenho":"2022NE003135","Nota de Liquidação":"2022NL027296","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Construção de uma arquibancada,banheiros e cobertura de quadra aberta na Escola Núcleo Número Um","Transferência":"2021TE000673","Processo":"FESPORTE 001018/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2022NE000181","Nota de Liquidação":"2022NL001333","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Aquisição de parques infantis para as escolas municipais de Cocal do Sul","Transferência":"2021TE000674","Processo":"SCC 00019627/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003362","Nota de Liquidação":"2022NL032739","Ordem Bancária":"2022OB040427","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2021TE000676","Processo":"SCC 00018750/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005502","Nota de Liquidação":"2022NL057319","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA DOMINGOS NEREU PARIZE, BAIRRO SÃO VICENTE - 2500M²","Transferência":"2021TE000680","Processo":"SCC 00018748/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003839","Nota de Liquidação":"2021NL045249","Ordem Bancária":"2021OB178952","Data de Pagamento":"2021-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Aquisição de equipamentos para a CIRVAM - CLÍNICA ESCOLA","Transferência":"2021TE000683","Processo":"SCC 00017444/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       108469.20","Nota de Empenho":"2022NE008336","Nota de Liquidação":"2022NL442350","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, SONHO INFANTIL E MARIA DO ROSÁRIO FISCHER","Transferência":"2021TE000684","Processo":"SCC 00018300/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001757","Nota de Liquidação":"2022NL011546","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"ADQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2021TE000685","Processo":"SCC 00018307/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003997","Nota de Liquidação":"2021NL047936","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO BAIRRO RODEIO 12","Transferência":"2021TE000687","Processo":"SCC 00018403/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001301","Nota de Liquidação":"2022NL011552","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000688","Processo":"SCC 00018305/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003226","Nota de Liquidação":"2022NL027385","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação da Rua Henrique Dias, com extensão de 375 metros","Transferência":"2021TE000692","Processo":"SCC 00017416/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003449","Nota de Liquidação":"2022NL029050","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Aquisição de veículo de 7 lugares para a Secretaria de Educação","Transferência":"2021TE000693","Processo":"SCC 00019626/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007719","Nota de Liquidação":"2022NL381975","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Reformas e melhorias no Centro de Educação Infantil Alice Silva Winckler, localizado na Rua Fernando Ferrari, 175, Cunha Porã/SC.  - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000699","Processo":"SCC 00021359/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002227","Nota de Liquidação":"2022NL016664","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000702","Processo":"SCC 00018129/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007455","Nota de Liquidação":"2022NL060752","Ordem Bancária":"2022OB216211","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000702","Processo":"SCC 00018129/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000739","Nota de Liquidação":"2022NL005957","Ordem Bancária":"2022OB024902","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO LEONARDO SCHMITZ – TRECHO I","Transferência":"2021TE000703","Processo":"SCC 00018128/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007421","Nota de Liquidação":"2022NL060650","Ordem Bancária":"2022OB216032","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO LEONARDO SCHMITZ – TRECHO I","Transferência":"2021TE000703","Processo":"SCC 00018128/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002346","Nota de Liquidação":"2022NL021515","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação da Rua Antônio Weber, etapa IV","Transferência":"2021TE000704","Processo":"SCC 00014222/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2480877.27","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000741","Nota de Liquidação":"2022NL005959","Ordem Bancária":"2022OB024902","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação da Rua Antônio Weber, etapa IV","Transferência":"2021TE000704","Processo":"SCC 00014222/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2480877.27","Valor Pago":"       660292.42","Nota de Empenho":"2022NE007441","Nota de Liquidação":"2022NL060732","Ordem Bancária":"2022OB216155","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação da Rua Antônio Weber, etapa IV","Transferência":"2021TE000704","Processo":"SCC 00014222/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2480877.27","Valor Pago":"      1320584.85","Nota de Empenho":"2023NE003756","Nota de Liquidação":"2023NL040770","Ordem Bancária":"2023OB139072","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000706","Processo":"SCC 00014329/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE004241","Nota de Liquidação":"2023NL046401","Ordem Bancária":"2023OB152902","Data de Pagamento":"2023-10-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000706","Processo":"SCC 00014329/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE003925","Nota de Liquidação":"2021NL047610","Ordem Bancária":"2021OB184948","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000707","Processo":"SCC 00018125/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003887","Nota de Liquidação":"2021NL047196","Ordem Bancária":"2021OB183463","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000707","Processo":"SCC 00018125/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE004232","Nota de Liquidação":"2023NL046325","Ordem Bancária":"2023OB152525","Data de Pagamento":"2023-10-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"Realização de obras nas escolas do município de Atalanta","Transferência":"2021TE000708","Processo":"SCC 00017348/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       699997.50","Valor Pago":"       200467.07","Nota de Empenho":"2021NE029190","Nota de Liquidação":"2021NL181320","Ordem Bancária":"2021OB186986","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000709","Processo":"SCC 00012449/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003926","Nota de Liquidação":"2021NL047611","Ordem Bancária":"2021OB184948","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000715","Processo":"SCC 00012446/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE003884","Nota de Liquidação":"2021NL047194","Ordem Bancária":"2021OB183463","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000715","Processo":"SCC 00012446/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       145900.48","Nota de Empenho":"2022NE000725","Nota de Liquidação":"2022NL005715","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2021TE000718","Processo":"SCC 00018134/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE000643","Nota de Liquidação":"2021NL006001","Ordem Bancária":"2021OB186134","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA","Transferência":"2021TE000719","Processo":"SCC 00001613/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4801229.31","Valor Pago":"       822417.86","Nota de Empenho":"2024NE001823","Nota de Liquidação":"2024NL020056","Ordem Bancária":"2024OB049835","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA","Transferência":"2021TE000719","Processo":"SCC 00001613/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4801229.31","Valor Pago":"       702513.36","Nota de Empenho":"2024NE003691","Nota de Liquidação":"2024NL038483","Ordem Bancária":"2024OB094454","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA","Transferência":"2021TE000719","Processo":"SCC 00001613/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4801229.31","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001611","Nota de Liquidação":"2022NL015315","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA","Transferência":"2021TE000719","Processo":"SCC 00001613/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4801229.31","Valor Pago":"       833975.73","Nota de Empenho":"2022NE007790","Nota de Liquidação":"2022NL062626","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA","Transferência":"2021TE000719","Processo":"SCC 00001613/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4801229.31","Valor Pago":"       822417.86","Nota de Empenho":"2024NE001339","Nota de Liquidação":"2024NL015359","Ordem Bancária":"2024OB037053","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA","Transferência":"2021TE000719","Processo":"SCC 00001613/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4801229.31","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003408","Nota de Liquidação":"2023NL038978","Ordem Bancária":"2023OB133718","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Recuperação da pavimentação asfáltica da Rua 09 de Dezembro e pavimentação asfáltica Serra do Laeisz em José Boiteux/SC","Transferência":"2021TE000720","Processo":"SCC 00018136/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003826","Nota de Liquidação":"2022NL030610","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS.","Transferência":"2021TE000721","Processo":"SCC 00018158/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003237","Nota de Liquidação":"2023NL035511","Ordem Bancária":"2023OB127400","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS.","Transferência":"2021TE000721","Processo":"SCC 00018158/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003871","Nota de Liquidação":"2022NL030946","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000722","Processo":"SCC 00012442/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003986","Nota de Liquidação":"2021NL047925","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA RIBEIRÃO DO SALTO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000723","Processo":"SCC 00018157/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003972","Nota de Liquidação":"2021NL047911","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA RIBEIRÃO DO SALTO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000723","Processo":"SCC 00018157/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       256560.54","Nota de Empenho":"2022NE004817","Nota de Liquidação":"2022NL038506","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA RIBEIRÃO DO SALTO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000723","Processo":"SCC 00018157/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       256560.54","Nota de Empenho":"2022NE002261","Nota de Liquidação":"2022NL020084","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Construção de escolas e centros da educação infantil no município","Transferência":"2021TE000724","Processo":"SCC 00017353/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2021NE027641","Nota de Liquidação":"2021NL176847","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PARA O MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000725","Processo":"SCC 00016583/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE002276","Nota de Liquidação":"2022NL020099","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Ampliação e reforma do Centro de Educação Infantil Alexandrina Schlichting","Transferência":"2021TE000727","Processo":"SCC 00017358/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       395179.29","Nota de Empenho":"2022NE004283","Nota de Liquidação":"2022NL041419","Ordem Bancária":"2022OB049292","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA","Transferência":"2021TE000777","Processo":"SCC 00014272/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000783","Nota de Liquidação":"2022NL007239","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL","Transferência":"2021TE000778","Processo":"SCC 00014270/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000296","Nota de Liquidação":"2022NL003772","Ordem Bancária":"2022OB054019","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL","Transferência":"2021TE000778","Processo":"SCC 00014270/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000179","Nota de Liquidação":"2022NL001845","Ordem Bancária":"2022OB026595","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL","Transferência":"2021TE000778","Processo":"SCC 00014270/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       175085.78","Nota de Empenho":"2022NE000442","Nota de Liquidação":"2022NL005244","Ordem Bancária":"2022OB078141","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NA COMUNIDADE DE OLHO D´AGUA.","Transferência":"2021TE000779","Processo":"SCC 00017629/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000742","Nota de Liquidação":"2022NL005960","Ordem Bancária":"2022OB043870","Data de Pagamento":"2022-03-30 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Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.","Transferência":"2021TE000781","Processo":"SCC 00014248/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       287955.33","Nota de Empenho":"2022NE000338","Nota de Liquidação":"2022NL001303","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS JOÃO PINHO E SENADOR GALOTTI.","Transferência":"2021TE000783","Processo":"SCC 00017638/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000715","Nota de Liquidação":"2022NL005705","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS JOÃO PINHO E SENADOR GALOTTI.","Transferência":"2021TE000783","Processo":"SCC 00017638/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       833333.33","Nota de Empenho":"2022NE001316","Nota de Liquidação":"2022NL011566","Ordem Bancária":"2022OB043228","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS JOÃO PINHO E SENADOR GALOTTI.","Transferência":"2021TE000783","Processo":"SCC 00017638/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       833333.33","Nota de Empenho":"2022NE002841","Nota de Liquidação":"2022NL024436","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS AVENIDAS JOÃO PINHO E SENADOR GALOTTI.","Transferência":"2021TE000783","Processo":"SCC 00017638/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       833333.33","Nota de Empenho":"2022NE001648","Nota de Liquidação":"2022NL015352","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Ampliação da academia da saúde, localizada na Rua São Ricardo.","Transferência":"2021TE000784","Processo":"SCC 00017943/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000307","Nota de Liquidação":"2022NL001911","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Maracajá/SC","Transferência":"2021TE000785","Processo":"SCC 00020303/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003330","Nota de Liquidação":"2023NL036283","Ordem Bancária":"2023OB131641","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Maracajá/SC","Transferência":"2021TE000785","Processo":"SCC 00020303/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002726","Nota de Liquidação":"2022NL024321","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"TERRAPLANAGEM E ATERRO DA ESTRADA PICADÃO","Transferência":"2021TE000786","Processo":"SCC 00017616/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1525211.92","Valor Pago":"       549423.96","Nota de Empenho":"2022NE007493","Nota de Liquidação":"2022NL060667","Ordem Bancária":"2022OB216450","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"TERRAPLANAGEM E ATERRO DA ESTRADA PICADÃO","Transferência":"2021TE000786","Processo":"SCC 00017616/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1525211.92","Valor Pago":"       549423.96","Nota de Empenho":"2023NE003799","Nota de Liquidação":"2023NL041166","Ordem Bancária":"2023OB139726","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"TERRAPLANAGEM E ATERRO DA ESTRADA PICADÃO","Transferência":"2021TE000786","Processo":"SCC 00017616/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1525211.92","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE002733","Nota de Liquidação":"2022NL024328","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PASCOAL FENALI NO DISTRITO DE CARAVAGGIO.","Transferência":"2021TE000787","Processo":"SCC 00017613/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001955","Nota de Liquidação":"2022NL018679","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANGELO BORTOLOTTO","Transferência":"2021TE000788","Processo":"SCC 00017659/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1171268.23","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001956","Nota de Liquidação":"2022NL018680","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANGELO BORTOLOTTO","Transferência":"2021TE000788","Processo":"SCC 00017659/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1171268.23","Valor Pago":"       821268.23","Nota de Empenho":"2023NE003405","Nota de Liquidação":"2023NL038969","Ordem Bancária":"2023OB133698","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000790","Processo":"SCC 00014238/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002980","Nota de Liquidação":"2022NL025718","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000790","Processo":"SCC 00014238/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007758","Nota de Liquidação":"2022NL062594","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação em lajotas de parte da Rua ManoelFelipe, localizada no município de Paulo Lopes/SC","Transferência":"2021TE000791","Processo":"SCC 00020279/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       141332.44","Nota de Empenho":"2023NE003663","Nota de Liquidação":"2023NL039745","Ordem Bancária":"2023OB136318","Data de Pagamento":"2023-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação em lajotas de parte da Rua ManoelFelipe, localizada no município de Paulo Lopes/SC","Transferência":"2021TE000791","Processo":"SCC 00020279/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002750","Nota de Liquidação":"2022NL024345","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL RIO CORAL.","Transferência":"2021TE000792","Processo":"SCC 00017662/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003420","Nota de Liquidação":"2022NL029021","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Aquisição do Patrimônio Histórico-Cultural, tombado pelo Estado de Santa Catarina, localizado a Rodovia SC 390 - Bairro Ilhota - Casa dos Arcos, localizado no município de Pedras Grandes/SC","Transferência":"2021TE000793","Processo":"SCC 00020321/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000193","Nota de Liquidação":"2022NL005581","Ordem Bancária":"2022OB078226","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Aquisição do Patrimônio Histórico-Cultural, tombado pelo Estado de Santa Catarina, localizado a Rodovia SC 390 - Bairro Ilhota - Casa dos Arcos, localizado no município de Pedras Grandes/SC","Transferência":"2021TE000793","Processo":"SCC 00020321/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000193","Nota de Liquidação":"2022NL006182","Ordem Bancária":"2022OB094005","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Aquisição do Patrimônio Histórico-Cultural, tombado pelo Estado de Santa Catarina, localizado a Rodovia SC 390 - Bairro Ilhota - Casa dos Arcos, localizado no município de Pedras Grandes/SC","Transferência":"2021TE000793","Processo":"SCC 00020321/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000193","Nota de Liquidação":"2022NL003537","Ordem Bancária":"2022OB059130","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realização de obra de pavimentação asfáltica em ruas do município de Peritiba/SC","Transferência":"2021TE000794","Processo":"SCC 00020240/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003186","Nota de Liquidação":"2022NL027347","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000795","Processo":"SCC 00014243/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005374","Nota de Liquidação":"2022NL045016","Ordem Bancária":"2022OB162722","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000795","Processo":"SCC 00014243/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001154","Nota de Liquidação":"2022NL009470","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CARREGADEIRA","Transferência":"2021TE000796","Processo":"SCC 00017654/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001959","Nota de Liquidação":"2022NL018683","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Construção de 3 salas de aula no município","Transferência":"2021TE000797","Processo":"SCC 00017593/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       483719.00","Valor Pago":"       459532.87","Nota de Empenho":"2022NE002274","Nota de Liquidação":"2022NL016972","Ordem Bancária":"2022OB026314","Data de Pagamento":"2022-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Aquisição de Equipamentos e adequação do espaço físico: espaço 4.0 - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000798","Processo":"SCC 00017636/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000622","Nota de Liquidação":"2022NL006972","Ordem Bancária":"2022OB105600","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Aquisição de Equipamentos e adequação do espaço físico: espaço 4.0 - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000798","Processo":"SCC 00017636/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE000483","Nota de Liquidação":"2024NL004622","Ordem Bancária":"2024OB095044","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALARIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS","Transferência":"2021TE000799","Processo":"SCC 00014229/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000682","Nota de Liquidação":"2022NL006434","Ordem Bancária":"2022OB098721","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALARIAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS","Transferência":"2021TE000799","Processo":"SCC 00014229/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000205","Nota de Liquidação":"2022NL001904","Ordem Bancária":"2022OB031091","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola","Transferência":"2021TE000800","Processo":"SCC 00020285/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       270000.00","Valor Pago":"       249906.74","Nota de Empenho":"2022NE000932","Nota de Liquidação":"2022NL003799","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Construção de Mirante Turístico no Município de Rio Fortuna - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE000801","Processo":"SCC 00020242/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000423","Nota de Liquidação":"2022NL003014","Ordem Bancária":"2022OB106314","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO SANTA LÍBERA","Transferência":"2021TE000802","Processo":"SCC 00017667/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       145356.27","Nota de Empenho":"2022NE000239","Nota de Liquidação":"2022NL001571","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Investimento no sistema viário do município de Sangão/SC","Transferência":"2021TE000803","Processo":"SCC 00020250/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001162","Nota de Liquidação":"2022NL009478","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Investimento no sistema viário do município de Sangão/SC","Transferência":"2021TE000803","Processo":"SCC 00020250/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       138845.50","Nota de Empenho":"2022NE004789","Nota de Liquidação":"2022NL038478","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Investimento no sistema viário do município de Sangão/SC","Transferência":"2021TE000804","Processo":"SCC 00020253/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       157921.61","Nota de Empenho":"2022NE001161","Nota de Liquidação":"2022NL009477","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Aquisição de peças intertravadas de concreto(lajotas, meio fio, tubos, outros) para a execução de obras de pavimentação em ruas","Transferência":"2021TE000805","Processo":"SCC 00020255/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002765","Nota de Liquidação":"2022NL024360","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Aquisição de peças intertravadas de concreto(lajotas, meio fio, tubos, outros) para a execução de obras de pavimentação em ruas","Transferência":"2021TE000806","Processo":"SCC 00020261/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002764","Nota de Liquidação":"2022NL024359","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA INFRESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2021TE000808","Processo":"SCC 00014234/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003987","Nota de Liquidação":"2021NL047926","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA INFRESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2021TE000808","Processo":"SCC 00014234/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       249999.50","Nota de Empenho":"2022NE002430","Nota de Liquidação":"2022NL021598","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Balão Mágico no Bairro Jardim Silvana","Transferência":"2021TE000751","Processo":"SCC 00019206/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1528613.15","Valor Pago":"      1528613.15","Nota de Empenho":"2022NE007699","Nota de Liquidação":"2022NL381831","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Reforma do Ginásio de Esportes Escolar anexo a Escola Municipal Adalziza Leonida de Souza Cunha o Município de Balneário Barra do Sul.","Transferência":"2021TE000752","Processo":"SCC 00020322/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE006715","Nota de Liquidação":"2022NL271708","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2021TE000754","Processo":"SCC 00014277/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE000582","Nota de Liquidação":"2022NL005344","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000756","Processo":"SCC 00014235/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002334","Nota de Liquidação":"2022NL021503","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO","Transferência":"2021TE000758","Processo":"SCC 00014274/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000200","Nota de Liquidação":"2024NL001723","Ordem Bancária":"2024OB049462","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO","Transferência":"2021TE000758","Processo":"SCC 00014274/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000344","Nota de Liquidação":"2022NL003362","Ordem Bancária":"2022OB092926","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO","Transferência":"2021TE000758","Processo":"SCC 00014274/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000200","Nota de Liquidação":"2024NL001723","Ordem Bancária":"2024OB046772","Data de Pagamento":"2024-04-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA.","Transferência":"2021TE000759","Processo":"SCC 00014233/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000649","Nota de Liquidação":"2022NL002557","Ordem Bancária":"2022OB066723","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA ANFIBIA","Transferência":"2021TE000761","Processo":"SCC 00017672/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       494662.24","Nota de Empenho":"2022NE000343","Nota de Liquidação":"2022NL001308","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CEEF PROF. VERNY PASSING.","Transferência":"2021TE000762","Processo":"SCC 00017656/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE004314","Nota de Liquidação":"2022NL041957","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rodovia dos Imigrantes. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000764","Processo":"SCC 00014236/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE006212","Nota de Liquidação":"2022NL053402","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rodovia dos Imigrantes. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000764","Processo":"SCC 00014236/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002373","Nota de Liquidação":"2022NL021542","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rodovia dos Imigrantes. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000764","Processo":"SCC 00014236/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004958","Nota de Liquidação":"2022NL040771","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rodovia dos Imigrantes. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000764","Processo":"SCC 00014236/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003602","Nota de Liquidação":"2023NL039427","Ordem Bancária":"2023OB134619","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA","Transferência":"2021TE000765","Processo":"SCC 00014276/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000050","Nota de Liquidação":"2022NL000494","Ordem Bancária":"2022OB017199","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ADÉLIA ARNS BACK E NA RM LINHA EYNG","Transferência":"2021TE000766","Processo":"SCC 00017670/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000603","Nota de Liquidação":"2022NL005365","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ADÉLIA ARNS BACK E NA RM LINHA EYNG","Transferência":"2021TE000766","Processo":"SCC 00017670/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004782","Nota de Liquidação":"2022NL038471","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Melhorias na quadra esportiva da EM Santa Terezinha","Transferência":"2021TE000767","Processo":"FESPORTE 000946/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000367","Nota de Liquidação":"2022NL002212","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Construção quadra esportiva sintética com iluminação, no Município.","Transferência":"2021TE000768","Processo":"SCC 00014702/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000588","Nota de Liquidação":"2022NL005999","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Aquisição e instalação de abrigos de ônibus no Município de Garopaba/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000769","Processo":"SCC 00020289/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003680","Nota de Liquidação":"2022NL030286","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA: ARTHUR DOROW","Transferência":"2021TE000770","Processo":"SCC 00014232/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       244504.54","Nota de Empenho":"2022NE002378","Nota de Liquidação":"2022NL021547","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000771","Processo":"SCC 00014246/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003242","Nota de Liquidação":"2023NL035564","Ordem Bancária":"2023OB127405","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000771","Processo":"SCC 00014246/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE006180","Nota de Liquidação":"2022NL053368","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000771","Processo":"SCC 00014246/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002217","Nota de Liquidação":"2022NL020039","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2021TE000775","Processo":"SCC 00017644/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003992","Nota de Liquidação":"2021NL047931","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico da Rua Santa Catarina, Bairro Jardim José Rupp localizada no município de Herval D´Oeste/SC","Transferência":"2021TE000776","Processo":"SCC 00020237/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000710","Nota de Liquidação":"2022NL005700","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA","Transferência":"2021TE000777","Processo":"SCC 00014272/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       199899.54","Nota de Empenho":"2023NE003373","Nota de Liquidação":"2023NL038460","Ordem Bancária":"2023OB132563","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO ASFÁLTICA DA RUA QUINTINO DAL PONT","Transferência":"2021TE000869","Processo":"SCC 00017439/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001596","Nota de Liquidação":"2022NL015300","Ordem Bancária":"2022OB056063","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO ASFÁLTICA DA RUA QUINTINO DAL PONT","Transferência":"2021TE000869","Processo":"SCC 00017439/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2023NE003628","Nota de Liquidação":"2023NL039468","Ordem Bancária":"2023OB134816","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO ASFÁLTICA DA RUA QUINTINO DAL PONT","Transferência":"2021TE000869","Processo":"SCC 00017439/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE004794","Nota de Liquidação":"2022NL038483","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO VILA CECHINEL","Transferência":"2021TE000870","Processo":"SCC 00019078/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000445","Nota de Liquidação":"2022NL005247","Ordem Bancária":"2022OB078150","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO VILA CECHINEL","Transferência":"2021TE000870","Processo":"SCC 00019078/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000370","Nota de Liquidação":"2022NL004264","Ordem Bancária":"2022OB060962","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL LUDOVICO COCCOLO","Transferência":"2021TE000871","Processo":"SCC 00019193/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008230","Nota de Liquidação":"2022NL414035","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Compra de materiais esportivos para atividades esportivas educacionais","Transferência":"2021TE000872","Processo":"FESPORTE 001125/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149998.10","Nota de Empenho":"2022NE000243","Nota de Liquidação":"2022NL001582","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE GARAPUVÚ NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000873","Processo":"SCC 00016285/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       148343.22","Nota de Empenho":"2022NE000779","Nota de Liquidação":"2022NL007235","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE GARAPUVÚ NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000873","Processo":"SCC 00016285/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004959","Nota de Liquidação":"2022NL040772","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO NA RUA ADELINA ROSA BOSA BÚRIGO","Transferência":"2021TE000874","Processo":"SCC 00015764/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002250","Nota de Liquidação":"2022NL020072","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO NA RUA ADELINA ROSA BOSA BÚRIGO","Transferência":"2021TE000874","Processo":"SCC 00015764/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003991","Nota de Liquidação":"2021NL047930","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NA RUA ADÃO DE SOUZA, BAIRRO SANTA CRUZ","Transferência":"2021TE000875","Processo":"SCC 00017417/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000606","Nota de Liquidação":"2022NL005368","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000876","Processo":"SCC 00018797/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       909804.90","Nota de Empenho":"2023NE005845","Nota de Liquidação":"2023NL062740","Ordem Bancária":"2023OB198578","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000876","Processo":"SCC 00018797/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       483000.00","Nota de Empenho":"2022NE006203","Nota de Liquidação":"2022NL053393","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000876","Processo":"SCC 00018797/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001606","Nota de Liquidação":"2022NL015310","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS","Transferência":"2021TE000877","Processo":"SCC 00016294/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000240","Nota de Liquidação":"2022NL001692","Ordem Bancária":"2022OB059827","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS","Transferência":"2021TE000877","Processo":"SCC 00016294/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE000139","Nota de Liquidação":"2022NL000946","Ordem Bancária":"2022OB033078","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS","Transferência":"2021TE000877","Processo":"SCC 00016294/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       126416.04","Nota de Empenho":"2022NE000287","Nota de Liquidação":"2022NL002059","Ordem Bancária":"2022OB074640","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Ampliação e Reforma da EEB David Fileti na Comunidade São Roque","Transferência":"2021TE000879","Processo":"SCC 00016298/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008259","Nota de Liquidação":"2022NL414065","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO","Transferência":"2021TE000882","Processo":"SCC 00019017/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001297","Nota de Liquidação":"2022NL011548","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO","Transferência":"2021TE000882","Processo":"SCC 00019017/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1125000.00","Nota de Empenho":"2022NE005572","Nota de Liquidação":"2022NL046618","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO","Transferência":"2021TE000882","Processo":"SCC 00019017/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       791666.67","Nota de Empenho":"2024NE000540","Nota de Liquidação":"2024NL007902","Ordem Bancária":"2024OB021290","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO","Transferência":"2021TE000882","Processo":"SCC 00019017/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       791666.67","Nota de Empenho":"2024NE002035","Nota de Liquidação":"2024NL020890","Ordem Bancária":"2024OB052460","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO","Transferência":"2021TE000882","Processo":"SCC 00019017/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003785","Nota de Liquidação":"2023NL040935","Ordem Bancária":"2023OB139325","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO","Transferência":"2021TE000882","Processo":"SCC 00019017/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       791666.66","Nota de Empenho":"2024NE003759","Nota de Liquidação":"2024NL039198","Ordem Bancária":"2024OB096215","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ROD MEL-465","Transferência":"2021TE000883","Processo":"SCC 00016300/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002730","Nota de Liquidação":"2022NL024325","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO JOAQUIM DE MATOS","Transferência":"2021TE000809","Processo":"SCC 00014257/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       142181.64","Nota de Empenho":"2022NE003255","Nota de Liquidação":"2022NL027415","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO JOAQUIM DE MATOS","Transferência":"2021TE000809","Processo":"SCC 00014257/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001679","Nota de Liquidação":"2022NL015775","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DA TAQUARA (MORRO DA CANELA).","Transferência":"2021TE000810","Processo":"SCC 00014230/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003432","Nota de Liquidação":"2022NL029033","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Aquisição de mobiliário para bibliotecas das escolas municipais - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000811","Processo":"SCC 00014244/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        80190.00","Nota de Empenho":"2022NE005513","Nota de Liquidação":"2022NL057331","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000813","Processo":"SCC 00014256/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002428","Nota de Liquidação":"2022NL021596","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000813","Processo":"SCC 00014256/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000643","Nota de Liquidação":"2022NL005403","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE","Transferência":"2021TE000814","Processo":"SCC 00017605/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE009806","Nota de Liquidação":"2022NL071226","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.","Transferência":"2021TE000815","Processo":"SCC 00014275/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000334","Nota de Liquidação":"2022NL001299","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização de trecho de 980 metros da Rua Ambrósio Kuhn","Transferência":"2021TE000816","Processo":"SCC 00013608/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE006195","Nota de Liquidação":"2022NL053384","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização de trecho de 980 metros da Rua Ambrósio Kuhn","Transferência":"2021TE000816","Processo":"SCC 00013608/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007828","Nota de Liquidação":"2022NL062569","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização de trecho de 980 metros da Rua Ambrósio Kuhn","Transferência":"2021TE000816","Processo":"SCC 00013608/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003219","Nota de Liquidação":"2022NL027381","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS COM LAJOTA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000817","Processo":"SCC 00014231/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       197302.80","Valor Pago":"       197302.80","Nota de Empenho":"2022NE003218","Nota de Liquidação":"2022NL027380","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO 1º DISTRITO DE BOA ESPERANÇA","Transferência":"2021TE000819","Processo":"SCC 00014252/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       136445.07","Nota de Empenho":"2022NE005014","Nota de Liquidação":"2022NL041495","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO 1º DISTRITO DE BOA ESPERANÇA","Transferência":"2021TE000819","Processo":"SCC 00014252/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002799","Nota de Liquidação":"2022NL024394","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 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Sul","Objeto":"INSTALAÇÃO DE UM BRITADOR","Transferência":"2021TE000821","Processo":"SCC 00014241/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000649","Nota de Liquidação":"2022NL005409","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"INSTALAÇÃO DE UM BRITADOR","Transferência":"2021TE000821","Processo":"SCC 00014241/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       366666.67","Nota de Empenho":"2022NE002264","Nota de Liquidação":"2022NL020087","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"INSTALAÇÃO DE UM BRITADOR","Transferência":"2021TE000821","Processo":"SCC 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*Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000823","Processo":"SCC 00013605/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4956266.26","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003236","Nota de Liquidação":"2022NL027395","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Pavimentação de vias publicas municipais com revestimento primário no Município - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000823","Processo":"SCC 00013605/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4956266.26","Valor Pago":"       500030.42","Nota de Empenho":"2023NE005756","Nota de Liquidação":"2023NL060947","Ordem Bancária":"2023OB195216","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Pavimentação de vias publicas municipais com revestimento primário no Município - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000823","Processo":"SCC 00013605/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4956266.26","Valor Pago":"      1113530.42","Nota de Empenho":"2022NE007803","Nota de Liquidação":"2022NL062639","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Pavimentação de vias publicas municipais com revestimento primário no Município - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000823","Processo":"SCC 00013605/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4956266.26","Valor Pago":"      1115675.00","Nota de Empenho":"2022NE005567","Nota de Liquidação":"2022NL046612","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DAS RUAS TRAVESSA FELTRI, VOZZOLA E MORIAGO, NO BAIRRO ITÁLIA","Transferência":"2021TE000826","Processo":"SCC 00014253/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       130494.00","Nota de Empenho":"2023NE005949","Nota de Liquidação":"2023NL063620","Ordem Bancária":"2023OB200988","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DAS RUAS TRAVESSA FELTRI, VOZZOLA E MORIAGO, NO BAIRRO ITÁLIA","Transferência":"2021TE000826","Processo":"SCC 00014253/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000979","Nota de Liquidação":"2022NL008401","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rua Mário Casagrande, Bairro Poço Três - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000828","Processo":"SCC 00017635/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       188966.41","Nota de Empenho":"2022NE003504","Nota de Liquidação":"2022NL029105","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Construção da Escola Vicente Guallo","Transferência":"2021TE000829","Processo":"SCC 00020236/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      4000000.00","Nota de Empenho":"2022NE004937","Nota de Liquidação":"2022NL047907","Ordem Bancária":"2022OB056736","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Aquisição de veículos.","Transferência":"2021TE000830","Processo":"SCC 00017649/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        95849.46","Nota de Empenho":"2022NE000244","Nota de Liquidação":"2022NL000890","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação Asfáltica em ruas do Município - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000831","Processo":"SCC 00014273/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       533333.33","Nota de Empenho":"2022NE004991","Nota de Liquidação":"2022NL040805","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação Asfáltica em ruas do Município - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000831","Processo":"SCC 00014273/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000627","Nota de Liquidação":"2022NL005387","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação Asfáltica em ruas do Município - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000831","Processo":"SCC 00014273/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       533333.33","Nota de Empenho":"2022NE001318","Nota de Liquidação":"2022NL011568","Ordem Bancária":"2022OB043228","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação Asfáltica em ruas do Município - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000831","Processo":"SCC 00014273/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       533333.33","Nota de Empenho":"2022NE002838","Nota de Liquidação":"2022NL024433","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Rede de distribuição de energia elétrica sentido Siderópolis/Treviso no Município de Siderópolis/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000832","Processo":"SDE 00009259/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000642","Nota de Liquidação":"2022NL007101","Ordem Bancária":"2022OB106575","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Rede de distribuição de energia elétrica sentido Siderópolis/Treviso no Município de Siderópolis/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000832","Processo":"SDE 00009259/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       643585.42","Nota de Empenho":"2022NE001123","Nota de Liquidação":"2022NL013260","Ordem Bancária":"2022OB206710","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Reforma de creche do Distrito de Morro Chato no município de Turvo/SC.","Transferência":"2021TE000833","Processo":"SCC 00020294/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007287","Nota de Liquidação":"2022NL313491","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Construção de mini quadracoberta, com grama sintética nas creches Primeiros Passos e Pingo de Ouro","Transferência":"2021TE000834","Processo":"SCC 00020238/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007156","Nota de Liquidação":"2022NL290398","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Aquisição de micro ônibus escolar para o município de Vidal Ramos/SC,","Transferência":"2021TE000835","Processo":"SCC 00020317/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       330000.00","Valor Pago":"       330000.00","Nota de Empenho":"2022NE001767","Nota de Liquidação":"2022NL011554","Ordem Bancária":"2022OB021697","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Aquisição de veículo(s) para transporte escolar no município de Agronômica/SC","Transferência":"2021TE000836","Processo":"SCC 00020854/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       244499.00","Nota de Empenho":"2022NE005813","Nota de Liquidação":"2022NL060545","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Aquisição de veículo(s) para transporte escolar no município de Agronômica/SC","Transferência":"2021TE000836","Processo":"SCC 00020854/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"        55501.00","Nota de Empenho":"2022NE006034","Nota de Liquidação":"2022NL190710","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SANTA ANA","Transferência":"2021TE000838","Processo":"SCC 00017671/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146911.86","Nota de Empenho":"2022NE000240","Nota de Liquidação":"2022NL001572","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Pacífico Fontana, localizada no município de Morro da Fumaça/SC","Transferência":"2021TE000843","Processo":"SCC 00022381/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       814896.61","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001147","Nota de Liquidação":"2022NL009463","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Pacífico Fontana, localizada no município de Morro da Fumaça/SC","Transferência":"2021TE000843","Processo":"SCC 00022381/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       814896.61","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001147","Nota de Liquidação":"2022NL009463","Ordem Bancária":"2022OB039810","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Pacífico Fontana, localizada no município de Morro da Fumaça/SC","Transferência":"2021TE000843","Processo":"SCC 00022381/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       814896.61","Valor Pago":"       282392.91","Nota de Empenho":"2022NE005580","Nota de Liquidação":"2022NL046627","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Pacífico Fontana, localizada no município de Morro da Fumaça/SC","Transferência":"2021TE000843","Processo":"SCC 00022381/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       814896.61","Valor Pago":"       269458.63","Nota de Empenho":"2022NE003249","Nota de Liquidação":"2022NL027409","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Execução do fechamento da quadra coberta e reforma do piso da Escola Municipal Professor Jose Boing","Transferência":"2021TE000847","Processo":"SCC 00022390/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007281","Nota de Liquidação":"2022NL313485","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação, regularização de calçadas e passeios, sinalização viária e revitalização de ruas e praças","Transferência":"2021TE000851","Processo":"SCC 00021529/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       213358.13","Nota de Empenho":"2022NE002967","Nota de Liquidação":"2022NL025705","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação, regularização de calçadas e passeios, sinalização viária e revitalização de ruas e praças","Transferência":"2021TE000851","Processo":"SCC 00021529/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003905","Nota de Liquidação":"2023NL042588","Ordem Bancária":"2023OB143983","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação, regularização de calçadas e passeios, sinalização viária e revitalização de ruas e praças","Transferência":"2021TE000851","Processo":"SCC 00021529/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       409629.29","Nota de Empenho":"2023NE005897","Nota de Liquidação":"2023NL063454","Ordem Bancária":"2023OB200464","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Aquisição de paver e pavimentação de diversas ruas no Município de Armazém/SC","Transferência":"2021TE000852","Processo":"SCC 00021528/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2022NE003745","Nota de Liquidação":"2022NL030351","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Aquisição de paver e pavimentação de diversas ruas no Município de Armazém/SC","Transferência":"2021TE000852","Processo":"SCC 00021528/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3750000.00","Valor Pago":"      1875577.40","Nota de Empenho":"2024NE003498","Nota de Liquidação":"2024NL034548","Ordem Bancária":"2024OB085965","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Aquisição de paver e pavimentação de diversas ruas no Município de Armazém/SC","Transferência":"2021TE000852","Processo":"SCC 00021528/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3750000.00","Valor Pago":"       811167.32","Nota de Empenho":"2024NE000576","Nota de Liquidação":"2024NL008252","Ordem Bancária":"2024OB022071","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Aquisição de paver e pavimentação de diversas ruas no Município de Armazém/SC","Transferência":"2021TE000852","Processo":"SCC 00021528/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3750000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003796","Nota de Liquidação":"2023NL041153","Ordem Bancária":"2023OB139720","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Criação de Rota Turística, Etapa 2, no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2021TE000853","Processo":"SCC 00021525/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003158","Nota de Liquidação":"2023NL034839","Ordem Bancária":"2023OB123844","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Criação de Rota Turística, Etapa 2, no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2021TE000853","Processo":"SCC 00021525/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE005831","Nota de Liquidação":"2023NL062269","Ordem Bancária":"2023OB198550","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Criação de Rota Turística, Etapa 2, no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2021TE000853","Processo":"SCC 00021525/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007804","Nota de Liquidação":"2022NL062640","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Criação de Rota Turística, Etapa 2, no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2021TE000853","Processo":"SCC 00021525/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       995458.66","Nota de Empenho":"2022NE000602","Nota de Liquidação":"2022NL005364","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Criação de Rota Turística, Etapa 2, no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2021TE000853","Processo":"SCC 00021525/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE004962","Nota de Liquidação":"2022NL040775","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas na Vila Natureza II, no Bairro Cristo Redentor - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000854","Processo":"SCC 00021518/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003777","Nota de Liquidação":"2022NL030383","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas na Vila Natureza II, no Bairro Cristo Redentor - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000854","Processo":"SCC 00021518/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003547","Nota de Liquidação":"2023NL039222","Ordem Bancária":"2023OB134027","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Reforma, ampliação, aquisição de mobilía, equipamentos e jogos pedagógicos","Transferência":"2021TE000856","Processo":"SCC 00020458/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007597","Nota de Liquidação":"2022NL329802","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Construção de Creche no Município.","Transferência":"2021TE000858","Processo":"SCC 00016272/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE005499","Nota de Liquidação":"2022NL057316","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE  CONCRETO  -  TRECHO RUA EREXIM","Transferência":"2021TE000860","Processo":"SCC 00016274/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000588","Nota de Liquidação":"2022NL005350","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE  CONCRETO  -  TRECHO RUA EREXIM","Transferência":"2021TE000860","Processo":"SCC 00016274/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002258","Nota de Liquidação":"2022NL020081","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação no Município de Braço do Norte/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000862","Processo":"SCC 00016277/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002356","Nota de Liquidação":"2022NL021525","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação no Município de Braço do Norte/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000862","Processo":"SCC 00016277/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003512","Nota de Liquidação":"2023NL039174","Ordem Bancária":"2023OB134008","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO: FLORESTA, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE000863","Processo":"SCC 00016279/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003668","Nota de Liquidação":"2022NL030274","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA AUGUSTO JOÃO PEREIRA, BAIRRO BELA VISTA","Transferência":"2021TE000864","Processo":"SCC 00017863/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003123","Nota de Liquidação":"2022NL027284","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de Centro de Convivência para os Idosos, no Município de Chapecó/SC - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000866","Processo":"SCC 00016301/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE000921","Nota de Liquidação":"2023NL006765","Ordem Bancária":"2023OB194946","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de Centro de Convivência para os Idosos, no Município de Chapecó/SC - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000866","Processo":"SCC 00016301/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE000921","Nota de Liquidação":"2023NL006765","Ordem Bancária":"2023OB191332","Data de Pagamento":"2023-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de Centro de Convivência para os Idosos, no Município de Chapecó/SC - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000866","Processo":"SCC 00016301/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       848508.28","Nota de Empenho":"2024NE000195","Nota de Liquidação":"2024NL001621","Ordem Bancária":"2024OB043345","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de Centro de Convivência para os Idosos, no Município de Chapecó/SC - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000866","Processo":"SCC 00016301/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       251491.72","Nota de Empenho":"2024NE000505","Nota de Liquidação":"2024NL004197","Ordem Bancária":"2024OB131776","Data de Pagamento":"2024-09-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de veículos - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE000868","Processo":"SCC 00018817/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       370000.00","Valor Pago":"       356700.00","Nota de Empenho":"2022NE000329","Nota de Liquidação":"2022NL002912","Ordem Bancária":"2022OB083005","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO ASFÁLTICA DA RUA QUINTINO DAL PONT","Transferência":"2021TE000869","Processo":"SCC 00017439/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001596","Nota de Liquidação":"2022NL015300","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Aquisição de um trator de pneus para patrulha agrícola do município","Transferência":"2021TE000953","Processo":"SCC 00017732/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199856.03","Nota de Empenho":"2022NE000406","Nota de Liquidação":"2022NL001414","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Implantação de rede de abastecimento de água na Linha São Cristóvão","Transferência":"2021TE000954","Processo":"SCC 00017739/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000367","Nota de Liquidação":"2022NL004261","Ordem Bancária":"2022OB060929","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Pavimentação asfáltica do município","Transferência":"2021TE000955","Processo":"SCC 00014352/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001945","Nota de Liquidação":"2022NL018669","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Aquisição de Van para o desporto educacional","Transferência":"2021TE000956","Processo":"FESPORTE 001088/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       195000.00","Valor Pago":"       195000.00","Nota de Empenho":"2022NE000368","Nota de Liquidação":"2022NL002213","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Execução de obra de passeio público","Transferência":"2021TE000959","Processo":"SCC 00014381/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003501","Nota de Liquidação":"2022NL029102","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSOM","Transferência":"2021TE000961","Processo":"SCC 00017740/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE017320","Nota de Liquidação":"2022NL131609","Ordem Bancária":"2022OB214393","Data de Pagamento":"2022-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ULTRASSOM","Transferência":"2021TE000961","Processo":"SCC 00017740/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       169780.00","Nota de Empenho":"2022NE017320","Nota de Liquidação":"2022NL131609","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.","Transferência":"2021TE000962","Processo":"SCC 00014385/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2022NE000300","Nota de Liquidação":"2022NL002691","Ordem Bancária":"2022OB075879","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Reforma e Ampliação da Escola Casa Familiar Rural de Iporã do Oeste","Transferência":"2021TE000963","Processo":"SCC 00014388/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001024","Nota de Liquidação":"2022NL007463","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2021TE000964","Processo":"SCC 00014390/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000328","Nota de Liquidação":"2022NL001283","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Aquisição de trator agrícola","Transferência":"2021TE000966","Processo":"SCC 00014429/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       196769.45","Nota de Empenho":"2022NE000988","Nota de Liquidação":"2022NL003994","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000970","Processo":"SCC 00014437/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       132963.25","Nota de Empenho":"2022NE002231","Nota de Liquidação":"2022NL016668","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Pavimentação de ruas com pedras irregulares","Transferência":"2021TE000971","Processo":"SCC 00014436/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       166000.21","Nota de Empenho":"2022NE000614","Nota de Liquidação":"2022NL005376","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Infraestrutura urbana, quadra esportiva sintética e academia ao ar livre","Transferência":"2021TE000972","Processo":"SCC 00017233/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000715","Nota de Liquidação":"2022NL008947","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Aquisição de equipamentos eletrônicos para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000975","Processo":"SCC 00015276/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001034","Nota de Liquidação":"2022NL007474","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Construção de uma quadra escolar coberta  junto a Escola N. Sr.ª Aparecida, localizada na Comunidade de Zumbi dos Palmares","Transferência":"2021TE000976","Processo":"SCC 00014444/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008349","Nota de Liquidação":"2022NL442363","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Obras de reforma e ampliação das escolas municipais de Planalto Alegre/SC - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000977","Processo":"SCC 00014401/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       229479.25","Nota de Empenho":"2022NE007086","Nota de Liquidação":"2022NL289981","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Implementação de duas novas bibliotecas no município","Transferência":"2021TE000980","Processo":"SCC 00017781/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        45000.00","Valor Pago":"        35565.80","Nota de Empenho":"2022NE007087","Nota de Liquidação":"2022NL289982","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para a escola municipal Milena Schafer","Transferência":"2021TE000981","Processo":"SCC 00014447/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       118914.75","Nota de Empenho":"2022NE004327","Nota de Liquidação":"2022NL041970","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Pavimentação de ruas com pedras irregulares","Transferência":"2021TE000985","Processo":"SCC 00018094/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2022NE001966","Nota de Liquidação":"2022NL018690","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Apoio a investimentos nos grupos de dança de São Carlos","Transferência":"2021TE000986","Processo":"SCC 00018092/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2022NE000240","Nota de Liquidação":"2022NL004083","Ordem Bancária":"2022OB061286","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Aquisição de material esportivo para o Centro Educacional Eliziane Titon e Creche José A. Grassi","Transferência":"2021TE000987","Processo":"FESPORTE 001360/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2022NE000572","Nota de Liquidação":"2022NL005915","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  - SMO 022 -COMUNIDADE DE VARGEM DO CEDRO","Transferência":"2021TE000989","Processo":"SCC 00014453/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1125000.00","Nota de Empenho":"2022NE007812","Nota de Liquidação":"2022NL062648","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  - SMO 022 -COMUNIDADE DE VARGEM DO CEDRO","Transferência":"2021TE000989","Processo":"SCC 00014453/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1125000.00","Nota de Empenho":"2023NE003410","Nota de Liquidação":"2023NL038980","Ordem Bancária":"2023OB133726","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  - SMO 022 -COMUNIDADE DE VARGEM DO CEDRO","Transferência":"2021TE000989","Processo":"SCC 00014453/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002244","Nota de Liquidação":"2022NL020066","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  - SMO 022 -COMUNIDADE DE VARGEM DO CEDRO","Transferência":"2021TE000989","Processo":"SCC 00014453/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1125000.00","Nota de Empenho":"2022NE006457","Nota de Liquidação":"2022NL054673","Ordem Bancária":"2022OB200310","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  - SMO 022 -COMUNIDADE DE VARGEM DO CEDRO","Transferência":"2021TE000989","Processo":"SCC 00014453/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1125000.00","Nota de Empenho":"2022NE004981","Nota de Liquidação":"2022NL040794","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ROD MEL-465","Transferência":"2021TE000883","Processo":"SCC 00016300/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003593","Nota de Liquidação":"2023NL039367","Ordem Bancária":"2023OB134474","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL SANTA BÁRBARA","Transferência":"2021TE000884","Processo":"SCC 00016303/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007741","Nota de Liquidação":"2022NL062577","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL SANTA BÁRBARA","Transferência":"2021TE000884","Processo":"SCC 00016303/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002736","Nota de Liquidação":"2022NL024331","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA COMUNIDADE DE BARRA DO RIO NOVO","Transferência":"2021TE000885","Processo":"SCC 00017431/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003674","Nota de Liquidação":"2023NL039824","Ordem Bancária":"2023OB138133","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA COMUNIDADE DE BARRA DO RIO NOVO","Transferência":"2021TE000885","Processo":"SCC 00017431/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001150","Nota de Liquidação":"2022NL009466","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA BAIRRO PINDOTIBA","Transferência":"2021TE000886","Processo":"SCC 00017319/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       121579.48","Nota de Empenho":"2024NE000175","Nota de Liquidação":"2024NL001796","Ordem Bancária":"2024OB033542","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"SANEAMENTO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA BAIRRO PINDOTIBA","Transferência":"2021TE000886","Processo":"SCC 00017319/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000651","Nota de Liquidação":"2022NL007111","Ordem Bancária":"2022OB106578","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO LUIZ PITZ","Transferência":"2021TE000887","Processo":"SCC 00017433/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"        63831.26","Nota de Empenho":"2024NE002105","Nota de Liquidação":"2024NL022169","Ordem Bancária":"2024OB054272","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO LUIZ PITZ","Transferência":"2021TE000887","Processo":"SCC 00017433/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003597","Nota de Liquidação":"2022NL029808","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO LUIZ PITZ","Transferência":"2021TE000887","Processo":"SCC 00017433/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002105","Nota de Liquidação":"2024NL022169","Ordem Bancária":"2024OB057317","Data de Pagamento":"2024-04-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA OS PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2021TE000888","Processo":"SCC 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00015910/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003460","Nota de Liquidação":"2022NL029061","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA E PASSEIOS PÚBLICOS DA RUA FERMÍNIO PEDRO RAUPP","Transferência":"2021TE000891","Processo":"SCC 00016308/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001677","Nota de Liquidação":"2022NL015773","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000892","Processo":"SCC 00018293/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       246103.58","Nota de Empenho":"2022NE002826","Nota de Liquidação":"2022NL024421","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000892","Processo":"SCC 00018293/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001670","Nota de Liquidação":"2022NL015766","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VIATURA CAMINHONETA 4X4 PARA USO EXCLUSIVO DA DEFESA CIVIL","Transferência":"2021TE000893","Processo":"SCC 00018028/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198838.30","Nota de Empenho":"2022NE000358","Nota de Liquidação":"2022NL003515","Ordem Bancária":"2022OB051000","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FERMINO DE NOVAES","Transferência":"2021TE000895","Processo":"SCC 00019127/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003464","Nota de Liquidação":"2022NL029065","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2021TE000896","Processo":"SCC 00015905/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000344","Nota de Liquidação":"2022NL001310","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE MOLHADA NOVA VICENÇA/VILA NOVA","Transferência":"2021TE000897","Processo":"SCC 00016320/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       447404.55","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000789","Nota de Liquidação":"2022NL007248","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE MOLHADA NOVA VICENÇA/VILA NOVA","Transferência":"2021TE000897","Processo":"SCC 00016320/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       447404.55","Valor Pago":"       196773.34","Nota de Empenho":"2022NE004786","Nota de Liquidação":"2022NL038475","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000899","Processo":"SCC 00016288/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001971","Nota de Liquidação":"2022NL018695","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000899","Processo":"SCC 00016288/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007494","Nota de Liquidação":"2022NL060669","Ordem Bancária":"2022OB216455","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000900","Processo":"SCC 00016287/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003636","Nota de Liquidação":"2022NL029847","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas","Transferência":"2021TE000901","Processo":"SCC 00017437/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       282152.26","Nota de Empenho":"2022NE001973","Nota de Liquidação":"2022NL018697","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas","Transferência":"2021TE000901","Processo":"SCC 00017437/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001973","Nota de Liquidação":"2022NL018697","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas","Transferência":"2021TE000901","Processo":"SCC 00017437/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001973","Nota de Liquidação":"2022NL018697","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA 6 DE OUTUBRO NO BAIRRO SANTANA","Transferência":"2021TE000902","Processo":"SCC 00017441/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"        84803.02","Nota de Empenho":"2022NE005375","Nota de Liquidação":"2022NL045017","Ordem Bancária":"2022OB162722","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA 6 DE OUTUBRO NO BAIRRO SANTANA","Transferência":"2021TE000902","Processo":"SCC 00017441/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002394","Nota de Liquidação":"2022NL021563","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE TRECHOS DAS RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000903","Processo":"SCC 00020802/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       485000.00","Valor Pago":"       285000.00","Nota de Empenho":"2022NE004779","Nota de Liquidação":"2022NL038468","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE TRECHOS DAS RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000903","Processo":"SCC 00020802/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       485000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002702","Nota de Liquidação":"2022NL024297","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2021TE000904","Processo":"SCC 00019984/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000572","Nota de Liquidação":"2022NL002165","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de equipamentos tecnológicos do tipo retroprojetores (data-show) com tela de projeção elétrica para escolas da rede municipal. - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000905","Processo":"SCC 00020804/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249854.00","Nota de Empenho":"2022NE007602","Nota de Liquidação":"2022NL329807","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PROF. FRANCISCO SCHADEN E RUA PADRE AUGUSTO SCHWIRLING","Transferência":"2021TE000907","Processo":"SCC 00020840/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002238","Nota de Liquidação":"2022NL020060","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PROF. FRANCISCO SCHADEN E RUA PADRE AUGUSTO SCHWIRLING","Transferência":"2021TE000907","Processo":"SCC 00020840/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE005581","Nota de Liquidação":"2022NL046614","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO","Transferência":"2021TE000908","Processo":"SCC 00020807/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002975","Nota de Liquidação":"2022NL025713","Ordem Bancária":"2022OB095123","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO","Transferência":"2021TE000908","Processo":"SCC 00020807/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE007772","Nota de Liquidação":"2022NL062608","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO","Transferência":"2021TE000908","Processo":"SCC 00020807/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2023NE004283","Nota de Liquidação":"2023NL047364","Ordem Bancária":"2023OB156139","Data de Pagamento":"2023-10-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO","Transferência":"2021TE000908","Processo":"SCC 00020807/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002975","Nota de Liquidação":"2022NL025713","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Infraestrutura urbana no município de Balneário Rincão/SC","Transferência":"2021TE000909","Processo":"SCC 00020930/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE006608","Nota de Liquidação":"2022NL056179","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Infraestrutura urbana no município de Balneário Rincão/SC","Transferência":"2021TE000909","Processo":"SCC 00020930/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002707","Nota de Liquidação":"2022NL024302","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Aquisição de ônibus escolar para o município de Antônio Carlos","Transferência":"2021TE000910","Processo":"SCC 00020897/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       259300.00","Nota de Empenho":"2022NE005268","Nota de Liquidação":"2022NL052056","Ordem Bancária":"2022OB061339","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola M. Centro de Educação Infantil  Professora Xênia Goedert Kremer.","Transferência":"2021TE000911","Processo":"SCC 00020900/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE004891","Nota de Liquidação":"2022NL047420","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Construção da Capela Mortuária no Bairro São Martinho Alto do município de Siderópolis/SC","Transferência":"2021TE000912","Processo":"SCC 00020936/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199593.43","Nota de Empenho":"2022NE000473","Nota de Liquidação":"2022NL003872","Ordem Bancária":"2022OB105811","Data de Pagamento":"2022-06-30 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Ramos","Objeto":"Pavimentação de vias no munícipio de Governado Celso Ramos/SC","Transferência":"2021TE000918","Processo":"SCC 00022064/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       340265.57","Nota de Empenho":"2022NE007492","Nota de Liquidação":"2022NL060665","Ordem Bancária":"2022OB216446","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"Pavimentação de vias no munícipio de Governado Celso Ramos/SC","Transferência":"2021TE000918","Processo":"SCC 00022064/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       340265.57","Nota de Empenho":"2023NE005844","Nota de Liquidação":"2023NL062739","Ordem Bancária":"2023OB198577","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção, reforma emelhorias no Ginásio Esportivo da Escola Municipal de Educação Básica Valentin Bernardi","Transferência":"2021TE001037","Processo":"SED 00118618/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       595871.22","Valor Pago":"       595871.22","Nota de Empenho":"2021NE029261","Nota de Liquidação":"2021NL181392","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"Pavimentação de vias no munícipio de Governado Celso Ramos/SC","Transferência":"2021TE000918","Processo":"SCC 00022064/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002386","Nota de Liquidação":"2022NL021555","Ordem 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de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Aquisição de notebooks para a Escola Básica Municipal Professor Ernesto Sirino, Abelardo Luz/SC.","Transferência":"2021TE000927","Processo":"SCC 00014300/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005497","Nota de Liquidação":"2022NL057314","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Aplicação das instalações da Escola do Campo em tempo integral Tarumãzinho, no Município.","Transferência":"2021TE000928","Processo":"SCC 00014308/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004306","Nota de Liquidação":"2022NL041949","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"PROJETO SAOLA LITERÁRIA.","Transferência":"2021TE000930","Processo":"SCC 00014434/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001765","Nota de Liquidação":"2022NL011547","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Implantação de iluminação de led, nas ruas de Águas de Chapecó.","Transferência":"2021TE000931","Processo":"SCC 00017718/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003444","Nota de Liquidação":"2021NL041655","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Instalação de academias ao ar livre","Transferência":"2021TE000932","Processo":"FESPORTE 000814/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        35082.00","Nota de Empenho":"2022NE000244","Nota de Liquidação":"2022NL001584","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos, para o município de Angelina/SC","Transferência":"2021TE000933","Processo":"SCC 00014310/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001132","Nota de Liquidação":"2022NL009447","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2021TE000934","Processo":"SCC 00014313/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       136590.00","Nota de Empenho":"2022NE000989","Nota de Liquidação":"2022NL003995","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Reforma da quadra do Ginásio de Esportes Pedro Ivo Campos.","Transferência":"2021TE000935","Processo":"SCC 00020808/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147203.04","Nota de Empenho":"2022NE000718","Nota de Liquidação":"2022NL008950","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Aquisição de paver para a pavimentação da Rua Geral Sertão dos Correas no Município","Transferência":"2021TE000938","Processo":"SCC 00014322/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003744","Nota de Liquidação":"2022NL030350","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Ampliação e reforma do espaço físico da escola","Transferência":"2021TE000940","Processo":"SCC 00017695/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007270","Nota de Liquidação":"2022NL313474","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO VAN PARA APOIO A ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2021TE000941","Processo":"SCC 00014389/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000051","Nota de Liquidação":"2022NL000495","Ordem Bancária":"2022OB017202","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica sobre esteiras de até 22 toneladas","Transferência":"2021TE000942","Processo":"SCC 00014392/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       397257.53","Nota de Empenho":"2022NE000163","Nota de Liquidação":"2022NL000677","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE000943","Processo":"SCC 00014535/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       139176.37","Nota de Empenho":"2022NE000470","Nota de Liquidação":"2022NL001686","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Aquisição de máquina e equipamentos agrícolas para o município","Transferência":"2021TE000944","Processo":"SCC 00014398/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        44200.00","Nota de Empenho":"2022NE000729","Nota de Liquidação":"2022NL002823","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Adequações da quadra coberta na Escola Básica Municipal Maria Bordignon Destri.","Transferência":"2021TE000946","Processo":"SCC 00014421/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001504","Nota de Liquidação":"2024NL045551","Ordem Bancária":"2024OB042084","Data de Pagamento":"2024-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Adequações da quadra coberta na Escola Básica Municipal Maria Bordignon Destri.","Transferência":"2021TE000946","Processo":"SCC 00014421/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE015154","Nota de Liquidação":"2023NL388966","Ordem Bancária":"2023OB193068","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Melhoria na infraestrutura viária do Município","Transferência":"2021TE000947","Processo":"SCC 00014423/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000595","Nota de Liquidação":"2022NL005357","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Reformas e melhorias na Praça Passo dos Fortes, no Município.","Transferência":"2021TE000949","Processo":"SCC 00014448/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE005211","Nota de Liquidação":"2023NL057901","Ordem Bancária":"2023OB181053","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Reformas e melhorias na Praça Passo dos Fortes, no Município.","Transferência":"2021TE000949","Processo":"SCC 00014448/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003263","Nota de Liquidação":"2023NL035825","Ordem Bancária":"2023OB127772","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE LINHA ANTUNES BRAGA.","Transferência":"2021TE000951","Processo":"SCC 00017716/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003494","Nota de Liquidação":"2022NL029095","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE LINHA ANTUNES BRAGA.","Transferência":"2021TE000951","Processo":"SCC 00017716/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE003262","Nota de Liquidação":"2023NL035824","Ordem Bancária":"2023OB127769","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Aquisição de veículo tipo ambulância","Transferência":"2021TE000952","Processo":"SCC 00014349/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE008600","Nota de Liquidação":"2022NL057776","Ordem Bancária":"2022OB042359","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil","Transferência":"2021TE001039","Processo":"SED 00118598/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE004903","Nota de Liquidação":"2022NL047583","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Reforma e ampliação de escolas no município e aquisição de computadores","Transferência":"2021TE001041","Processo":"SED 00097335/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4984000.00","Valor Pago":"      4977131.44","Nota de Empenho":"2022NE004385","Nota de Liquidação":"2022NL042711","Ordem Bancária":"2022OB050477","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Construção de creche no bairro Santa Tereza.","Transferência":"2021TE001042","Processo":"SED 00099779/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1498020.00","Valor Pago":"      1498000.00","Nota de Empenho":"2022NE004310","Nota de Liquidação":"2022NL041953","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Aquisição de kits escolar, no município.","Transferência":"2021TE001043","Processo":"SED 00099873/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       160000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2021NE029195","Nota de Liquidação":"2021NL181325","Ordem Bancária":"2022OB001183","Data de Pagamento":"2022-01-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Construção de nova escola de ensino fundamental.","Transferência":"2021TE001045","Processo":"SED 00099714/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4700000.00","Valor Pago":"      4700000.00","Nota de Empenho":"2022NE005500","Nota de Liquidação":"2022NL057317","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental no Município","Transferência":"2021TE001046","Processo":"SED 00099063/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2021NE029197","Nota de Liquidação":"2021NL181327","Ordem Bancária":"2021OB191906","Data de Pagamento":"2021-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Construção de Salas de aula no CAIC Ailor Lotério","Transferência":"2021TE001048","Processo":"SED 00098208/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       259300.00","Valor Pago":"       259300.00","Nota de Empenho":"2022NE008202","Nota de Liquidação":"2022NL414031","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Ampliação da Creche Municipal Helena Savii","Transferência":"2021TE001050","Processo":"SED 00100014/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1134484.66","Valor Pago":"      1134484.66","Nota de Empenho":"2021NE026487","Nota de Liquidação":"2021NL167831","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Construção de uma creche no Município de Cocal do Sul - *Portaria Retificadora n. 400/2021.","Transferência":"2021TE001051","Processo":"SED 00100029/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3860515.34","Valor Pago":"      3860515.34","Nota de Empenho":"2021NE027658","Nota de Liquidação":"2021NL176864","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Implantação do Espaço maker na rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001052","Processo":"SED 00099611/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4600000.00","Valor Pago":"      4600000.00","Nota de Empenho":"2021NE025354","Nota de Liquidação":"2021NL159616","Ordem Bancária":"2021OB175228","Data de Pagamento":"2021-12-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Implantação do Espaço maker na rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001052","Processo":"SED 00099611/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2021NE025354","Nota de Liquidação":"2021NL159616","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Ampliação de creche, Construção de Quadra e Construção de sala. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001053","Processo":"SED 00099242/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE005315","Nota de Liquidação":"2022NL052760","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Construção de Ginásio anexo a escola do bairro Santa Líbera","Transferência":"2021TE001054","Processo":"SED 00098319/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      4900000.00","Nota de Empenho":"2021NE027655","Nota de Liquidação":"2021NL176861","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção de Completo Escolar","Transferência":"2021TE001055","Processo":"SED 00098471/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      4900000.00","Nota de Empenho":"2021NE027652","Nota de Liquidação":"2021NL176858","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO LIRI","Transferência":"2021TE001057","Processo":"SED 00106277/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007085","Nota de Liquidação":"2022NL289980","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2021TE001058","Processo":"SED 00106314/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      4000000.00","Nota de Empenho":"2022NE004316","Nota de Liquidação":"2022NL041959","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Reforma do ginásio de esporte da Escola Municipal Alberto Schmitt","Transferência":"2021TE001059","Processo":"SED 00099034/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       230435.22","Valor Pago":"       230435.22","Nota de Empenho":"2021NE029202","Nota de Liquidação":"2021NL181333","Ordem Bancária":"2022OB010259","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Reforma ginásio de esporte da Escola José Elias de Oliveira","Transferência":"2021TE001060","Processo":"SED 00099035/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       230435.22","Valor Pago":"       230435.22","Nota de Empenho":"2021NE029201","Nota de Liquidação":"2021NL181332","Ordem Bancária":"2022OB010259","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Reforma e ampliação da CEI Vovô Juca","Transferência":"2021TE001061","Processo":"SED 00099043/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2139129.56","Valor Pago":"      2139129.56","Nota de Empenho":"2022NE004317","Nota de Liquidação":"2022NL041960","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil nos Bairros Itanema e Arizona","Transferência":"2021TE001063","Processo":"SED 00099348/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      2020007.09","Nota de Empenho":"2022NE005883","Nota de Liquidação":"2022NL121092","Ordem Bancária":"2022OB074484","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil nos Bairros Itanema e Arizona","Transferência":"2021TE001063","Processo":"SED 00099348/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       979992.91","Nota de Empenho":"2022NE008236","Nota de Liquidação":"2022NL414041","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Construção de uma nova unidade escolar, no município.","Transferência":"2021TE001064","Processo":"SED 00099052/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2021NE029205","Nota de Liquidação":"2021NL181336","Ordem Bancária":"2022OB001453","Data de Pagamento":"2022-01-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Carlos Pisani. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001065","Processo":"SED 00099201/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1469103.60","Nota de Empenho":"2022NE008255","Nota de Liquidação":"2022NL414060","Ordem Bancária":"2022OB103377","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"Reforma Ginásio municipal de esporte Hilário Crepaldi","Transferência":"2021TE001066","Processo":"SED 00099882/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE029206","Nota de Liquidação":"2021NL181337","Ordem Bancária":"2022OB001183","Data de Pagamento":"2022-01-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Construção da nova sede do CMEI Padre Rossie.","Transferência":"2021TE001067","Processo":"SED 00099263/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4953458.15","Valor Pago":"      4953458.15","Nota de Empenho":"2022NE006721","Nota de Liquidação":"2022NL271726","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Construção de creche e municipalização do 1º ao 9º ano","Transferência":"2021TE001068","Processo":"SED 00099899/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3971293.81","Valor Pago":"      3971293.81","Nota de Empenho":"2021NE029208","Nota de Liquidação":"2021NL181339","Ordem Bancária":"2021OB191906","Data de Pagamento":"2021-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção e reforma de Escolas no município","Transferência":"2021TE001069","Processo":"SED 00099487/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4560000.00","Valor Pago":"      4560000.00","Nota de Empenho":"2022NE006722","Nota de Liquidação":"2022NL271729","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESCOLAR NA COMUNIDADE DE ILHOTA","Transferência":"2021TE001070","Processo":"SED 00106359/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2021NE029221","Nota de Liquidação":"2021NL181352","Ordem Bancária":"2022OB032999","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO COMPLEXO ESCOLAR ILHOTA","Transferência":"2021TE001071","Processo":"SED 00106402/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2021NE029222","Nota de Liquidação":"2021NL181353","Ordem Bancária":"2022OB032999","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRINHAS","Transferência":"2021TE001072","Processo":"SED 00106381/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2021NE029223","Nota de Liquidação":"2021NL181354","Ordem Bancária":"2022OB032999","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"FECHAMENTO QUADRA COBERTA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA - RIBEIRÃO DA AREIA","Transferência":"2021TE001073","Processo":"SED 00106395/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2021NE029224","Nota de Liquidação":"2021NL181355","Ordem Bancária":"2022OB032999","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO ESCOLAR ILHOTA","Transferência":"2021TE001074","Processo":"SED 00106411/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2021NE029225","Nota de Liquidação":"2021NL181356","Ordem Bancária":"2022OB040264","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI OLÍMPICA NO COMPLEXO ESCOLAR ILHOTA","Transferência":"2021TE001075","Processo":"SED 00106385/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2021NE029226","Nota de Liquidação":"2021NL181357","Ordem Bancária":"2022OB040264","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ILHOTA","Transferência":"2021TE001076","Processo":"SED 00106367/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE004486","Nota de Liquidação":"2022NL044092","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL","Transferência":"2021TE001077","Processo":"SED 00106356/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      4900000.00","Nota de Empenho":"2021NE029228","Nota de Liquidação":"2021NL181359","Ordem Bancária":"2022OB043014","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Construção de Ginásio de Esporte para o Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE001078","Processo":"SED 00099893/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4073739.00","Valor Pago":"      3288056.85","Nota de Empenho":"2022NE008406","Nota de Liquidação":"2022NL443559","Ordem Bancária":"2022OB106912","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Fechamento de quadra de esporte para construção de um ginásio","Transferência":"2021TE001080","Processo":"SED 00099869/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1228000.00","Valor Pago":"      1228000.00","Nota de Empenho":"2021NE029210","Nota de Liquidação":"2021NL181341","Ordem Bancária":"2022OB001183","Data de Pagamento":"2022-01-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Finalização da obra de construção da Super Creche - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001081","Processo":"SED 00099060/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001048","Nota de Liquidação":"2022NL007488","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Construção de um Ginásio de Esportes. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001082","Processo":"SED 00099908/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      2770265.43","Nota de Empenho":"2022NE007448","Nota de Liquidação":"2022NL315027","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Construção de um Ginásio de Esportes. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001082","Processo":"SED 00099908/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1729734.57","Nota de Empenho":"2024NE003552","Nota de Liquidação":"2024NL073388","Ordem Bancária":"2024OB070840","Data de Pagamento":"2024-05-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO COMPUTADORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE001083","Processo":"SED 00106291/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       405600.00","Nota de Empenho":"2022NE007118","Nota de Liquidação":"2022NL290086","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Construção de escola - 2a. parte - e ginásio.","Transferência":"2021TE001084","Processo":"SED 00099223/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      4900000.00","Nota de Empenho":"2022NE008246","Nota de Liquidação":"2022NL414051","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Ampliação do Centro de Educação Infantil - CEI Walt Disney no Município","Transferência":"2021TE001085","Processo":"SED 00099176/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2021NE029188","Nota de Liquidação":"2021NL181318","Ordem Bancária":"2021OB186986","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Construção de creche, no município.","Transferência":"2021TE001086","Processo":"SED 00099901/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007283","Nota de Liquidação":"2022NL313487","Ordem Bancária":"2022OB093173","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Construção, ampliação e investimentos rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001087","Processo":"SED 00099558/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      4900000.00","Nota de Empenho":"2022NE006593","Nota de Liquidação":"2022NL253763","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"Reforma e ampliação dos prédios escolares","Transferência":"2021TE001088","Processo":"SED 00097936/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1371045.32","Nota de Empenho":"2022NE007091","Nota de Liquidação":"2022NL289986","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PARA A EMEB ARINO BRESSAN","Transferência":"2021TE001090","Processo":"SED 00106425/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       199818.41","Valor Pago":"       197938.20","Nota de Empenho":"2022NE008252","Nota de Liquidação":"2022NL414057","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA EMEB JOÃO PAULO","Transferência":"2021TE001093","Processo":"SED 00106440/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       757797.84","Valor Pago":"       757797.84","Nota de Empenho":"2022NE004489","Nota de Liquidação":"2022NL044095","Ordem Bancária":"2022OB061204","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA EMEB JOÃO PAULO","Transferência":"2021TE001093","Processo":"SED 00106440/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       757797.84","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE004489","Nota de Liquidação":"2022NL044095","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA DA EMEB MANOEL RUFINO FRANCISCO","Transferência":"2021TE001094","Processo":"SED 00106433/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       880240.61","Valor Pago":"       880240.61","Nota de Empenho":"2022NE007535","Nota de Liquidação":"2022NL315515","Ordem Bancária":"2022OB093173","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nicolau Jensen, Bairro Patrimônio, através da construção de 08 salas de aulas","Transferência":"2021TE001096","Processo":"SED 00118128/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2022NE004321","Nota de Liquidação":"2022NL041964","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Construção de Escola de Educação Fundamental Catarina Furhmann","Transferência":"2021TE001097","Processo":"SED 00118592/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007277","Nota de Liquidação":"2022NL313481","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Reforma e ampliação deescolas do município","Transferência":"2021TE001098","Processo":"SED 00118588/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE004485","Nota de Liquidação":"2022NL044091","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil no bairro Centro","Transferência":"2021TE001102","Processo":"SED 00118582/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":"      2400662.39","Nota de Empenho":"2022NE004898","Nota de Liquidação":"2022NL047427","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Edificação de Escola de educação Infantil","Transferência":"2021TE001104","Processo":"SED 00118578/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE005279","Nota de Liquidação":"2022NL052067","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Construção de espaçoeducativo no bairro Centro","Transferência":"2021TE001105","Processo":"SED 00118572/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      3675433.83","Nota de Empenho":"2022NE007647","Nota de Liquidação":"2022NL330470","Ordem Bancária":"2022OB103034","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Construção de espaçoeducativo no bairro Centro","Transferência":"2021TE001105","Processo":"SED 00118572/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE007647","Nota de Liquidação":"2022NL330470","Ordem Bancária":"2022OB097410","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Construção de uma escola","Transferência":"2021TE001106","Processo":"SED 00118569/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       329484.87","Nota de Empenho":"2022NE007645","Nota de Liquidação":"2022NL330468","Ordem Bancária":"2022OB104836","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Construção de uma escola","Transferência":"2021TE001106","Processo":"SED 00118569/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE007645","Nota de Liquidação":"2022NL330468","Ordem Bancária":"2022OB097410","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Construção de uma escola","Transferência":"2021TE001106","Processo":"SED 00118569/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      2577244.24","Nota de Empenho":"2022NE007646","Nota de Liquidação":"2022NL330469","Ordem Bancária":"2022OB097410","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Construção de um Centro Educacional","Transferência":"2021TE001109","Processo":"SED 00118564/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2021NE029271","Nota de Liquidação":"2021NL181411","Ordem Bancária":"2022OB005751","Data de Pagamento":"2022-01-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Construção de ginásio de esportes parao Centro Educacional Laurindo Rogério do Valle.","Transferência":"2021TE001110","Processo":"SED 00118462/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      3500000.00","Nota de Empenho":"2022NE008353","Nota de Liquidação":"2022NL442367","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Implantação do Complexo Escolar Municipal - 1ª etapa","Transferência":"2021TE001111","Processo":"SED 00118452/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       189130.00","Nota de Empenho":"2022NE008243","Nota de Liquidação":"2022NL414048","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"Investimento e ampliação das Unidades de EducaçãoInfantil da rede Municipal e cercamento de Unidades escolares do Município.","Transferência":"2021TE001112","Processo":"SED 00118437/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE005604","Nota de Liquidação":"2022NL058835","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de salas deprofessor com banheiro, refeitório para alunos na EEBM João Inácio de Melo nalocalidade de Santa Isabel","Transferência":"2021TE001115","Processo":"SED 00118682/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004328","Nota de Liquidação":"2022NL041971","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de Kits de material esportivo para 24 unidades escolares","Transferência":"2021TE001119","Processo":"SED 00118708/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       140000.00","Nota de Empenho":"2022NE004329","Nota de Liquidação":"2022NL041972","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Implantação do CEI Solemar no município de São José. Construção da obra e aquisição de móveis e equipamentos. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001122","Processo":"SED 00118814/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      3150000.00","Nota de Empenho":"2022NE008369","Nota de Liquidação":"2022NL442593","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Aquisição e reforma do Centro de Educação Infantil Tio Patinhas no Bairro  São Jorge","Transferência":"2021TE001123","Processo":"SED 00118643/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2180000.00","Valor Pago":"      2180000.00","Nota de Empenho":"2022NE005515","Nota de Liquidação":"2022NL057333","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Ampliação e reforma da EMEIEF Aurélio Pedro Vicari, Bairro Progresso","Transferência":"2021TE001124","Processo":"SED 00118664/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2350000.00","Valor Pago":"      2350000.00","Nota de Empenho":"2022NE007090","Nota de Liquidação":"2022NL289985","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na EMEF Frei Modesto","Transferência":"2021TE001125","Processo":"SED 00118417/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       690000.00","Valor Pago":"       686287.49","Nota de Empenho":"2022NE004330","Nota de Liquidação":"2022NL041973","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Construção da Escola Municipal Valdirene Arruda Borguezan","Transferência":"2021TE001126","Processo":"SED 00118559/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      3467117.64","Nota de Empenho":"2022NE008355","Nota de Liquidação":"2022NL442369","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Reforma da escola Municipal Magnólia Branca, no Bairro de Villa.","Transferência":"2021TE001127","Processo":"SED 00118398/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004332","Nota de Liquidação":"2022NL041975","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO  DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CEIM MONTEIRO LOBATO, NO BAIRRO CRUZEIRO ETAPA II","Transferência":"2021TE001128","Processo":"SED 00120840/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      3500000.00","Nota de Empenho":"2021NE026485","Nota de Liquidação":"2021NL167829","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção/ Edificação do Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM, no bairro Desbravador no município de Chapecó. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001129","Processo":"SED 00119591/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE015042","Nota de Liquidação":"2023NL380988","Ordem Bancária":"2023OB192217","Data de Pagamento":"2023-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção/ Edificação do Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM, no bairro Desbravador no município de Chapecó. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001129","Processo":"SED 00119591/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       990000.00","Nota de Empenho":"2025NE007431","Nota de Liquidação":"2025NL098361","Ordem Bancária":"2025OB119382","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção/ Edificação do Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM, no bairro Desbravador no município de Chapecó. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001129","Processo":"SED 00119591/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE005012","Nota de Liquidação":"2024NL130970","Ordem Bancária":"2024OB089762","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção/ Edificação do Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM, no bairro Desbravador no município de Chapecó. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001129","Processo":"SED 00119591/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002232","Nota de Liquidação":"2024NL057324","Ordem Bancária":"2024OB042948","Data de Pagamento":"2024-04-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção/ Edificação do Centro de Educação Infantil Municipal - CEIM, no bairro Desbravador no município de Chapecó. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001129","Processo":"SED 00119591/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE015042","Nota de Liquidação":"2023NL380988","Ordem Bancária":"2023OB196850","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO BAIRRO DESBRAVADOR","Transferência":"2021TE001130","Processo":"SED 00106009/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE015067","Nota de Liquidação":"2023NL380990","Ordem Bancária":"2023OB192180","Data de Pagamento":"2023-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO BAIRRO DESBRAVADOR","Transferência":"2021TE001130","Processo":"SED 00106009/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002144","Nota de Liquidação":"2024NL056649","Ordem Bancária":"2024OB042479","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Severino Veronese","Transferência":"2021TE000990","Processo":"SCC 00015277/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003875","Nota de Liquidação":"2022NL030950","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Severino Veronese","Transferência":"2021TE000990","Processo":"SCC 00015277/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003334","Nota de Liquidação":"2023NL036323","Ordem Bancária":"2023OB131882","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"INSTALAÇÃO DE COBERTURA DA RAMPA DE ACESSO AO REFEITÓRIO NO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL, REFORMA DO PISO EXISTENTE NO ACESSO AO BLOCO 03 DO NUCELO ESCOLAR MUNICIPAL DE SALTINHO, REFORMA NOS PISOS DA CRECHE MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000993","Processo":"SCC 00014449/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor 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Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       143130.22","Nota de Empenho":"2022NE007442","Nota de Liquidação":"2022NL315021","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA DE TAQUARACUTUBA.","Transferência":"2021TE001000","Processo":"SCC 00017524/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000711","Nota de Liquidação":"2022NL008942","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Construção de uma escola no centro de Água Mornas","Transferência":"2021TE001004","Processo":"SED 00118530/2021","Portaria":null,"Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006843","Nota de Liquidação":"2022NL288360","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Construção de uma Escola Municipal","Transferência":"2021TE001005","Processo":"SED 00118095/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      4900000.00","Nota de Empenho":"2022NE005267","Nota de Liquidação":"2022NL052055","Ordem Bancária":"2022OB061339","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção de um Centro de educação Infantil","Transferência":"2021TE001010","Processo":"SED 00118790/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008390","Nota de Liquidação":"2022NL443091","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Construção de Escola de Educação Infantil no Bairro Zimbros","Transferência":"2021TE001012","Processo":"SED 00118296/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4998000.00","Valor Pago":"      4998000.00","Nota de Empenho":"2022NE008200","Nota de Liquidação":"2022NL414029","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Construção de salas de aula e demais depedências, para  aos alunos da Escola Nucleada","Transferência":"2021TE001013","Processo":"SED 00118364/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1461380.00","Valor Pago":"      1296618.06","Nota de Empenho":"2022NE005269","Nota de Liquidação":"2022NL052057","Ordem Bancária":"2022OB061339","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Reforma e Ampliação da Escola Margarida Maria Alves","Transferência":"2021TE001014","Processo":"SED 00118464/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2022NE004892","Nota de Liquidação":"2022NL047421","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Construção de um complexo aquático na escola CAIC Jovem Ailor Lotério. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001016","Processo":"SED 00118513/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1037873.39","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2021NE029245","Nota de Liquidação":"2021NL181376","Ordem Bancária":"2022OB051487","Data de Pagamento":"2022-04-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Construção de um complexo aquático na escola CAIC Jovem Ailor Lotério. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001016","Processo":"SED 00118513/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1037873.39","Valor Pago":"      1037873.39","Nota de Empenho":"2021NE029245","Nota de Liquidação":"2021NL181376","Ordem Bancária":"2022OB025457","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Construção de um Centro Integrado de Educação","Transferência":"2021TE001019","Processo":"SED 00118553/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2022NE004315","Nota de Liquidação":"2022NL041958","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição da Unidade  Escolar  São José","Transferência":"2021TE001020","Processo":"SED 00118038/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006121","Nota de Liquidação":"2022NL192054","Ordem Bancária":"2022OB076957","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Construção de um Centro de Educação Infantil no Bairro Termas","Transferência":"2021TE001023","Processo":"SED 00118549/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      3816628.65","Nota de Empenho":"2022NE008343","Nota de Liquidação":"2022NL442357","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Ampliação e reforma na EMEF Cantinho da Amizade","Transferência":"2021TE001024","Processo":"SED 00118557/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"      1534134.32","Nota de Empenho":"2022NE006038","Nota de Liquidação":"2022NL190714","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Ampliação e reforma da escola EMEF Profa Isabel Lilia Rosa e souza","Transferência":"2021TE001025","Processo":"SED 00118566/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2022NE004481","Nota de Liquidação":"2022NL044086","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"Reforma da escola municipal  Madre Leontina","Transferência":"2021TE001026","Processo":"SED 00118577/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE008378","Nota de Liquidação":"2022NL442689","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Construção de uma escola Municipal","Transferência":"2021TE001027","Processo":"SED 00118581/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      4500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002854","Nota de Liquidação":"2022NL021991","Ordem Bancária":"2022OB033431","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Reformas e Ampliações de Unidades de Ensino da rede municipal","Transferência":"2021TE001029","Processo":"SED 00118589/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2487000.00","Valor Pago":"      2487000.00","Nota de Empenho":"2022NE005274","Nota de Liquidação":"2022NL052062","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática e de câmaras de videomonitoramento nas escolas da rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001030","Processo":"SED 00118623/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       555000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE005820","Nota de Liquidação":"2022NL060552","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Ampliação e  construção de escola no município","Transferência":"2021TE001033","Processo":"SED 00118625/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE004318","Nota de Liquidação":"2022NL041961","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Aquisição de equipamentos para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001034","Processo":"SED 00118622/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       699778.26","Nota de Empenho":"2022NE004484","Nota de Liquidação":"2022NL044090","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção de Escola Municipal de Educação Básica Valentin Bernardi","Transferência":"2021TE001035","Processo":"SED 00118607/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       874803.24","Valor Pago":"       874803.24","Nota de Empenho":"2022NE004818","Nota de Liquidação":"2022NL045475","Ordem Bancária":"2022OB053442","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção, reforma emelhorias na Quadra Coberta da Escola Municipal Valentin Bernardi","Transferência":"2021TE001036","Processo":"SED 00118614/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       279325.54","Valor Pago":"       279325.54","Nota de Empenho":"2021NE029260","Nota de Liquidação":"2021NL181391","Ordem Bancária":"2022OB025457","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Construção de uma creche no município de José Boiteux.","Transferência":"2021TE001153","Processo":"SCC 00019448/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE004386","Nota de Liquidação":"2022NL042712","Ordem Bancária":"2022OB050477","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Aquisição de terreno para a construção de escola.","Transferência":"2021TE001154","Processo":"SCC 00014940/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001030","Nota de Liquidação":"2022NL007470","Ordem Bancária":"2022OB027804","Data de Pagamento":"2022-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Aquisição de terreno para a construção de escola.","Transferência":"2021TE001154","Processo":"SCC 00014940/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001030","Nota de Liquidação":"2022NL007470","Ordem Bancária":"2022OB010567","Data de Pagamento":"2022-02-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS PRÉ-MOLDADA","Transferência":"2021TE001155","Processo":"SCC 00014908/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       121715.04","Nota de Empenho":"2022NE002725","Nota de Liquidação":"2022NL024320","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2021TE001156","Processo":"SCC 00014887/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        95000.00","Valor Pago":"        94265.55","Nota de Empenho":"2022NE000386","Nota de Liquidação":"2022NL001320","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001157","Processo":"SCC 00015984/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE007507","Nota de Liquidação":"2022NL043167","Ordem Bancária":"2022OB028480","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001157","Processo":"SCC 00015984/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"       274600.00","Nota de Empenho":"2022NE009807","Nota de Liquidação":"2022NL071227","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Aquisição de piso modular do Ginasio Lúcio Carlos Faust","Transferência":"2021TE001158","Processo":"FESPORTE 002159/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2022NE000370","Nota de Liquidação":"2022NL002216","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"REFORMA DO PREDIO ESCOLAR NUCELO MUNICIPAL ANTONIETA FARIAS DE SOUZA","Transferência":"2021TE001161","Processo":"SCC 00017750/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007708","Nota de Liquidação":"2022NL381840","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REPERFILAGEM ASFÁLTICA - *Portaria n 417/2021 - 19/10/2021 - Portaria Retificadora n. 479/2021.","Transferência":"2021TE001162","Processo":"SCC 00014950/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE002249","Nota de Liquidação":"2022NL020071","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REPERFILAGEM ASFÁLTICA - *Portaria n 417/2021 - 19/10/2021 - Portaria Retificadora n. 479/2021.","Transferência":"2021TE001162","Processo":"SCC 00014950/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003834","Nota de Liquidação":"2021NL045244","Ordem Bancária":"2021OB178952","Data de Pagamento":"2021-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Recuperação acesso entre os municípios de Alfredo Wagner Anitápolis, em torno de 21,357 km - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001163","Processo":"SEF 00002578/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1923245.73","Valor Pago":"       664321.03","Nota de Empenho":"2023NE003430","Nota de Liquidação":"2023NL039010","Ordem Bancária":"2023OB133784","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Recuperação acesso entre os municípios de Alfredo Wagner Anitápolis, em torno de 21,357 km - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001163","Processo":"SEF 00002578/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1923245.73","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001582","Nota de Liquidação":"2022NL015286","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Recuperação acesso entre os municípios de Alfredo Wagner Anitápolis, em torno de 21,357 km - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001163","Processo":"SEF 00002578/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1923245.73","Valor Pago":"       664321.03","Nota de Empenho":"2022NE005084","Nota de Liquidação":"2022NL043010","Ordem Bancária":"2022OB155207","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE PARA ACESSO À SEDE DO PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001164","Processo":"SCC 00014844/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2023NE003429","Nota de Liquidação":"2023NL039009","Ordem Bancária":"2023OB133778","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE PARA ACESSO À SEDE DO PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001164","Processo":"SCC 00014844/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE007782","Nota de Liquidação":"2022NL062618","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE PARA ACESSO À SEDE DO PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001164","Processo":"SCC 00014844/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001581","Nota de Liquidação":"2022NL015285","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001165","Processo":"SCC 00014850/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1947096.46","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005933","Nota de Liquidação":"2023NL063521","Ordem Bancária":"2023OB200625","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001165","Processo":"SCC 00014850/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1947096.46","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003428","Nota de Liquidação":"2023NL039008","Ordem Bancária":"2023OB133775","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001165","Processo":"SCC 00014850/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1947096.46","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001935","Nota de Liquidação":"2022NL018659","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001165","Processo":"SCC 00014850/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1947096.46","Valor Pago":"       947096.46","Nota de Empenho":"2025NE005043","Nota de Liquidação":"2025NL064252","Ordem Bancária":"2025OB167446","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001166","Processo":"SCC 00014996/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000876","Nota de Liquidação":"2022NL003591","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Melhoria na infraestrutura urbana","Transferência":"2021TE001167","Processo":"SCC 00014993/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002344","Nota de Liquidação":"2022NL021513","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de luminárias de led para poste de iluminação pública no Município de Anitápolis/SC","Transferência":"2021TE001169","Processo":"SCC 00019194/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194942.00","Nota de Empenho":"2022NE002345","Nota de Liquidação":"2022NL021514","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola M. Centro de Educação Infantil Professora Xênia Goedert Kremer","Transferência":"2021TE001170","Processo":"SCC 00019845/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       480000.00","Valor Pago":"       480000.00","Nota de Empenho":"2022NE004479","Nota de Liquidação":"2022NL044084","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Implantação de Rua Coberta no Município de Armazém/SC","Transferência":"2021TE001171","Processo":"SCC 00013750/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000419","Nota de Liquidação":"2022NL003005","Ordem Bancária":"2022OB106228","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS TRAÇADO NOVO - CABINADO","Transferência":"2021TE001172","Processo":"SCC 00014952/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249083.34","Nota de Empenho":"2022NE000341","Nota de Liquidação":"2022NL001306","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação de techo da Av. Atlântico Sul","Transferência":"2021TE001173","Processo":"SCC 00015926/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002348","Nota de Liquidação":"2022NL021517","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Implantação de sistema de drenagem pluvial em ruas do perímetro urbano no Município de Balneário Gaivota/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001174","Processo":"SCC 00014962/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE006178","Nota de Liquidação":"2022NL053366","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Implantação de sistema de drenagem pluvial em ruas do perímetro urbano no Município de Balneário Gaivota/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001174","Processo":"SCC 00014962/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002349","Nota de Liquidação":"2022NL021518","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"Aquisição de uma pá carregadeira para secretaria municipal de obras","Transferência":"2021TE001177","Processo":"SCC 00013775/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000753","Nota de Liquidação":"2022NL006887","Ordem Bancária":"2022OB026503","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS EM GERAL","Transferência":"2021TE001178","Processo":"SCC 00014998/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002401","Nota de Liquidação":"2022NL021571","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS EM GERAL","Transferência":"2021TE001178","Processo":"SCC 00014998/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003592","Nota de Liquidação":"2023NL039366","Ordem Bancária":"2023OB134473","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS EM GERAL","Transferência":"2021TE001178","Processo":"SCC 00014998/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007800","Nota de Liquidação":"2022NL062636","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA - OBRAS EM GERAL","Transferência":"2021TE001178","Processo":"SCC 00014998/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE006201","Nota de Liquidação":"2022NL053390","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO","Transferência":"2021TE001179","Processo":"SCC 00016309/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003117","Nota de Liquidação":"2022NL027278","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Investimento em pavimentação asfáltica no município","Transferência":"2021TE001180","Processo":"SCC 00014883/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       422000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003119","Nota de Liquidação":"2022NL027280","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Investimento em pavimentação asfáltica no município","Transferência":"2021TE001180","Processo":"SCC 00014883/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       422000.00","Valor Pago":"       222000.00","Nota de Empenho":"2023NE004332","Nota de Liquidação":"2023NL047859","Ordem Bancária":"2023OB157589","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Aquisição de dois caminhões basculantes - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001181","Processo":"SCC 00014968/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2022NE003477","Nota de Liquidação":"2022NL029078","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA","Transferência":"2021TE001182","Processo":"SCC 00014875/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       680000.00","Valor Pago":"       680000.00","Nota de Empenho":"2022NE000411","Nota de Liquidação":"2022NL001491","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Aquisição de um caminhão trucado para o município","Transferência":"2021TE001183","Processo":"SCC 00015986/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000385","Nota de Liquidação":"2022NL001314","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Programa Porteira Adentro”","Transferência":"2021TE001184","Processo":"SCC 00014919/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001054","Nota de Liquidação":"2022NL004229","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Pavimentação  asfáltica na estrada de dá acesso a Comunidade  de Linha Glória","Transferência":"2021TE001186","Processo":"SCC 00015943/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2021NE003838","Nota de Liquidação":"2021NL045248","Ordem Bancária":"2021OB178952","Data de Pagamento":"2021-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Pavimentação  asfáltica na estrada de dá acesso a Comunidade  de Linha Glória","Transferência":"2021TE001186","Processo":"SCC 00015943/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2021NE003838","Nota de Liquidação":"2021NL045248","Ordem Bancária":"2021OB185969","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Construção de cabeceiras sobre pontes no Município. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2021TE001187","Processo":"SCC 00016229/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2022NE003669","Nota de Liquidação":"2022NL030275","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica sobre Pedras Poliédricas para prolongamento da Av. Getúlio Vargas e Rua 31 de março","Transferência":"2021TE001189","Processo":"SCC 00014944/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000706","Nota de Liquidação":"2022NL005696","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Aquisição de área de terra para implantação de Área Industrial no Município de Correia Pinto/SC","Transferência":"2021TE001191","Processo":"SCC 00016248/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000544","Nota de Liquidação":"2022NL006227","Ordem Bancária":"2022OB093181","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Aquisição de 05 (cinco) carretas caçamba para acoplagem em tratores","Transferência":"2021TE001193","Processo":"SCC 00014972/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE000972","Nota de Liquidação":"2021NL005411","Ordem Bancária":"2021OB185870","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Reforma do Pavilhão da Comunidade de Sede Marina no interior do Município","Transferência":"2021TE001195","Processo":"SCC 00014879/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000377","Nota de Liquidação":"2022NL003329","Ordem Bancária":"2022OB093050","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Implantação de sistema de distribuição de água","Transferência":"2021TE001196","Processo":"SCC 00014913/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000551","Nota de Liquidação":"2022NL006234","Ordem Bancária":"2022OB093553","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Construção da quadra poliesportiva coberta na EM Santa Lúcia","Transferência":"2021TE001197","Processo":"SCC 00017737/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       565598.18","Nota de Empenho":"2021NE026482","Nota de Liquidação":"2021NL167826","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas","Transferência":"2021TE001198","Processo":"SCC 00014870/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"        66786.31","Nota de Empenho":"2022NE000524","Nota de Liquidação":"2022NL002003","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO BAIRRO DESBRAVADOR","Transferência":"2021TE001130","Processo":"SED 00106009/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       990000.00","Nota de Empenho":"2025NE001841","Nota de Liquidação":"2025NL047591","Ordem Bancária":"2025OB053588","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO BAIRRO DESBRAVADOR","Transferência":"2021TE001130","Processo":"SED 00106009/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE004895","Nota de Liquidação":"2024NL130969","Ordem Bancária":"2024OB089764","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO BAIRRO DESBRAVADOR","Transferência":"2021TE001130","Processo":"SED 00106009/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE015067","Nota de Liquidação":"2023NL380990","Ordem Bancária":"2023OB196850","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil CEIM Crianças do Agro, no Bairro EFAPI. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001131","Processo":"SED 00106081/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002143","Nota de Liquidação":"2024NL056648","Ordem Bancária":"2024OB042482","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil CEIM Crianças do Agro, no Bairro EFAPI. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001131","Processo":"SED 00106081/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1490000.00","Nota de Empenho":"2024NE005051","Nota de Liquidação":"2024NL131210","Ordem Bancária":"2024OB089892","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil CEIM Crianças do Agro, no Bairro EFAPI. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001131","Processo":"SED 00106081/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE015178","Nota de Liquidação":"2023NL388968","Ordem Bancária":"2023OB193082","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO/EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM DO BAIRRO SANTA MARIA","Transferência":"2021TE001132","Processo":"SED 00106139/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade 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Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003755","Nota de Liquidação":"2023NL040768","Ordem Bancária":"2023OB139068","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS","Transferência":"2021TE001133","Processo":"SCC 00021811/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000784","Nota de Liquidação":"2022NL007240","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS","Transferência":"2021TE001133","Processo":"SCC 00021811/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006624","Nota de Liquidação":"2022NL056196","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS","Transferência":"2021TE001133","Processo":"SCC 00021811/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007810","Nota de Liquidação":"2022NL062646","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Aquisição de um terreno para construção de uma Escola","Transferência":"2021TE001134","Processo":"SED 00128160/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       966386.75","Nota de Empenho":"2022NE005814","Nota de Liquidação":"2022NL060546","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Construção de salas de aula e aquisição de equipamentos. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001139","Processo":"SED 00128691/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE008235","Nota de Liquidação":"2022NL414040","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição, mobiliário e material didático","Transferência":"2021TE001141","Processo":"SED 00128725/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE029273","Nota de Liquidação":"2021NL181413","Ordem Bancária":"2022OB040545","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Ampliação do Centro de Educação Infantil Prof. Dóres Janke Stüpp","Transferência":"2021TE001142","Processo":"SED 00128859/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      4307181.87","Nota de Empenho":"2022NE006044","Nota de Liquidação":"2022NL190720","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Obras nas escolas da rede municipal de São João Batista","Transferência":"2021TE001143","Processo":"SED 00123988/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      4990000.00","Nota de Empenho":"2021NE029267","Nota de Liquidação":"2021NL181407","Ordem Bancária":"2022OB025457","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA, VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E BAR NO COMPLEXO ESPORTIVO","Transferência":"2021TE001145","Processo":"SCC 00015279/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       125157.14","Nota de Empenho":"2022NE000452","Nota de Liquidação":"2022NL002989","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS","Transferência":"2021TE001146","Processo":"SCC 00015009/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148001.19","Nota de Empenho":"2022NE000564","Nota de Liquidação":"2022NL002125","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA POLITÉCNICA DE CORREIA PINTO","Transferência":"2021TE001147","Processo":"SCC 00016247/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007271","Nota de Liquidação":"2022NL313475","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"REFORMA ESCOLA EEB SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA","Transferência":"2021TE001149","Processo":"SCC 00013761/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3114277.43","Valor Pago":"      2762151.62","Nota de Empenho":"2022NE005275","Nota de Liquidação":"2022NL052063","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE ALTO RIO DAS PEDRAS - 1ª ETAPA","Transferência":"2021TE001150","Processo":"SCC 00013791/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE000906","Nota de Liquidação":"2023NL006687","Ordem Bancária":"2023OB185389","Data de Pagamento":"2023-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE ALTO RIO DAS PEDRAS - 1ª ETAPA","Transferência":"2021TE001150","Processo":"SCC 00013791/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000392","Nota de Liquidação":"2022NL003497","Ordem Bancária":"2022OB097104","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE ALTO RIO DAS PEDRAS - 1ª ETAPA","Transferência":"2021TE001150","Processo":"SCC 00013791/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000392","Nota de Liquidação":"2022NL008227","Ordem Bancária":"2022OB225143","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA","Transferência":"2021TE001151","Processo":"SCC 00013802/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148667.52","Nota de Empenho":"2022NE001141","Nota de Liquidação":"2022NL009457","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001152","Processo":"SCC 00013806/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99819.30","Nota de Empenho":"2022NE000159","Nota de Liquidação":"2022NL000673","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de um barracão para equipamentos/maquinas pesadas","Transferência":"2021TE001276","Processo":"SCC 00013257/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       139360.00","Nota de Empenho":"2022NE007768","Nota de Liquidação":"2022NL062604","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de um barracão para equipamentos/maquinas pesadas","Transferência":"2021TE001276","Processo":"SCC 00013257/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002777","Nota de Liquidação":"2022NL024372","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Aquisição de um caminhão","Transferência":"2021TE001277","Processo":"SCC 00013264/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002782","Nota de Liquidação":"2022NL024377","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Aquisição de uma Caçamba. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001278","Processo":"SCC 00013270/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       579500.00","Nota de Empenho":"2022NE002780","Nota de Liquidação":"2022NL024375","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Ampliação do Centro de Remates","Transferência":"2021TE001279","Processo":"SCC 00013272/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001968","Nota de Liquidação":"2022NL018692","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Reforma do Centro Administrativo Municipal","Transferência":"2021TE001281","Processo":"SCC 00013268/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000266","Nota de Liquidação":"2022NL003118","Ordem Bancária":"2022OB054010","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Construção de três praças com espaço de lazer","Transferência":"2021TE001283","Processo":"SCC 00014903/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002787","Nota de Liquidação":"2022NL024382","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Execução da obra de asfaltamento rural das rodovias municipais","Transferência":"2021TE001284","Processo":"SCC 00014906/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001982","Nota de Liquidação":"2022NL018707","Ordem Bancária":"2022OB067117","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Infraestrutura Rural - Pavimentação asfáltica de estradas rurais","Transferência":"2021TE001285","Processo":"SCC 00013812/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002556","Nota de Liquidação":"2022NL023154","Ordem Bancária":"2022OB082396","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica na EMSA-019, acesso à linha Damo","Transferência":"2021TE001286","Processo":"SCC 00018354/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2022NE000645","Nota de Liquidação":"2022NL005405","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola, com potência superior a 115 CVs","Transferência":"2021TE001287","Processo":"SCC 00018333/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE000978","Nota de Liquidação":"2021NL005417","Ordem Bancária":"2021OB185870","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Edificação de pavilhão industrial em alvenaria.","Transferência":"2021TE001288","Processo":"SCC 00018340/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000295","Nota de Liquidação":"2022NL003771","Ordem Bancária":"2022OB054016","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Edificação de pavilhão industrial em alvenaria.","Transferência":"2021TE001288","Processo":"SCC 00018340/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000178","Nota de Liquidação":"2022NL001844","Ordem Bancária":"2022OB026593","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Edificação de pavilhão industrial em alvenaria.","Transferência":"2021TE001288","Processo":"SCC 00018340/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       225837.22","Nota de Empenho":"2022NE000295","Nota de Liquidação":"2022NL003771","Ordem Bancária":"2022OB054016","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira tração 4x4, para o município","Transferência":"2021TE001290","Processo":"SCC 00013776/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000822","Nota de Liquidação":"2022NL003303","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Infraestrutura Urbana- Pavimentação asfáltica de via pública","Transferência":"2021TE001291","Processo":"SCC 00014898/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000650","Nota de Liquidação":"2022NL005410","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Concórdia, entre as Avenidas Daniel e Tiradentes","Transferência":"2021TE001292","Processo":"SCC 00018367/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001974","Nota de Liquidação":"2022NL018698","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A PATRULHA MECANIZADA","Transferência":"2021TE001294","Processo":"SCC 00019450/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       244300.00","Nota de Empenho":"2022NE000356","Nota de Liquidação":"2022NL001323","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Reforma e ampliação da pré escola municipal Abelhinha Feliz","Transferência":"2021TE001296","Processo":"SCC 00017828/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008395","Nota de Liquidação":"2022NL443096","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil Municipal Tico e Teco","Transferência":"2021TE001297","Processo":"SCC 00017857/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"      1300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002829","Nota de Liquidação":"2022NL021556","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Pavimentação asfáltica na ruas Serafim Nevilaqua, Osvaldo Cruz e Guilherme Tonon - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001299","Processo":"SCC 00014846/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000612","Nota de Liquidação":"2022NL005374","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CRIAÇÃO DE PRAÇAS  NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE001300","Processo":"SCC 00019595/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       187040.71","Nota de Empenho":"2022NE005016","Nota de Liquidação":"2022NL041497","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CRIAÇÃO DE PRAÇAS  NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE001300","Processo":"SCC 00019595/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001155","Nota de Liquidação":"2022NL009471","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE JUNTO AO CENTRO HISTÓRICO","Transferência":"2021TE001301","Processo":"SCC 00019596/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003772","Nota de Liquidação":"2022NL030378","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE JUNTO AO CENTRO HISTÓRICO","Transferência":"2021TE001301","Processo":"SCC 00019596/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       554791.99","Nota de Empenho":"2023NE003757","Nota de Liquidação":"2023NL040771","Ordem Bancária":"2023OB139079","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001302","Processo":"SCC 00019597/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       296559.02","Nota de Empenho":"2022NE003771","Nota de Liquidação":"2022NL030377","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2021TE001199","Processo":"SCC 00014938/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       124764.30","Nota de Empenho":"2022NE000472","Nota de Liquidação":"2022NL001688","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação de trecho da Rua dos Fernandes no Bairro Bela Vista e trecho da Rua Luiz Pedro Onofre no Bairro Pouso Alto","Transferência":"2021TE001203","Processo":"SCC 00016282/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE004105","Nota de Liquidação":"2023NL045229","Ordem Bancária":"2023OB150186","Data de Pagamento":"2023-10-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação de trecho da Rua dos Fernandes no Bairro Bela Vista e trecho da Rua Luiz Pedro Onofre no Bairro Pouso Alto","Transferência":"2021TE001203","Processo":"SCC 00016282/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003795","Nota de Liquidação":"2022NL030401","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Construção do Centro de Convivência do Idoso do Município de Gravatal/SC","Transferência":"2021TE001204","Processo":"SCC 00016286/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000488","Nota de Liquidação":"2022NL003948","Ordem Bancária":"2022OB106509","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Ivar Pásinatto, entre a Rua Guilherme Gabiatti e Gleba nº 01 e 03; e Rua Olavo Bilac, entre São Pedro e Rua Antônio Caetano Arpini; Rua Antônio Caetano, entre a Rua Olavo Bilac e Rua Reinoldo Ritter no município de Guaraciaba/SC","Transferência":"2021TE001205","Processo":"SCC 00019449/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199706.70","Nota de Empenho":"2022NE002380","Nota de Liquidação":"2022NL021549","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Avenida João Pessoa - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001206","Processo":"SCC 00014994/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198393.69","Nota de Empenho":"2022NE002385","Nota de Liquidação":"2022NL021554","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico da Rua Júlio de Castilho - concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) - área a pavimentar em asfalto - 5.982,25m²","Transferência":"2021TE001208","Processo":"SCC 00019123/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       197650.43","Nota de Empenho":"2022NE002256","Nota de Liquidação":"2022NL020079","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico da Rua Júlio de Castilho - concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) - área a pavimentar em asfalto - 5.982,25m²","Transferência":"2021TE001208","Processo":"SCC 00019123/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000711","Nota de Liquidação":"2022NL005701","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2021TE001209","Processo":"SCC 00013795/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       190970.55","Nota de Empenho":"2022NE000525","Nota de Liquidação":"2022NL002005","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rota Açoriana, em Coqueiros","Transferência":"2021TE001210","Processo":"SCC 00013826/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002388","Nota de Liquidação":"2022NL021557","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rota Açoriana, em Coqueiros","Transferência":"2021TE001210","Processo":"SCC 00013826/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007740","Nota de Liquidação":"2022NL062576","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Reforma e ampliação da EMEF Padre Pacifico Dagostin, bairro da Jussara","Transferência":"2021TE001211","Processo":"SCC 00013828/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE002825","Nota de Liquidação":"2022NL021552","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Ampliação de pontes e cabeceiras sobre o Rio Iraceminha","Transferência":"2021TE001213","Processo":"SCC 00014934/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       398000.82","Nota de Empenho":"2022NE000608","Nota de Liquidação":"2022NL005370","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Ampliação e reforma da escola de educação básica Prefeito Valdecir Angelo Zampier","Transferência":"2021TE001214","Processo":"SCC 00013756/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1876775.86","Valor Pago":"      1876775.86","Nota de Empenho":"2022NE005505","Nota de Liquidação":"2022NL057323","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de ruas municipais","Transferência":"2021TE001215","Processo":"SCC 00014991/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003244","Nota de Liquidação":"2022NL027404","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de ruas municipais","Transferência":"2021TE001215","Processo":"SCC 00014991/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001620","Nota de Liquidação":"2022NL015324","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Reconstrução do centro de múltiplo uso. - *Portaria Retificadora n 489 e n 208/2022.","Transferência":"2021TE001216","Processo":"SCC 00013774/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002331","Nota de Liquidação":"2022NL021500","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Reconstrução do centro de múltiplo uso. - *Portaria Retificadora n 489 e n 208/2022.","Transferência":"2021TE001216","Processo":"SCC 00013774/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE004966","Nota de Liquidação":"2022NL040779","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Reconstrução do centro de múltiplo uso. - *Portaria Retificadora n 489 e n 208/2022.","Transferência":"2021TE001216","Processo":"SCC 00013774/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE006621","Nota de Liquidação":"2022NL056193","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Execução de passeio  Rodovia Adelmo dos Santos na  Linha Adolfo Konder.","Transferência":"2021TE001219","Processo":"SCC 00016319/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002390","Nota de Liquidação":"2022NL021559","Ordem Bancária":"2022OB085148","Data de Pagamento":"2022-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Execução de passeio  Rodovia Adelmo dos Santos na  Linha Adolfo Konder.","Transferência":"2021TE001219","Processo":"SCC 00016319/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002390","Nota de Liquidação":"2022NL021559","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Execução de passeio  Rodovia Adelmo dos Santos na  Linha Adolfo Konder.","Transferência":"2021TE001219","Processo":"SCC 00016319/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007752","Nota de Liquidação":"2022NL062588","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Aquisição de equipamentos e instrumentos musicais para fomento do setor artístico e cultural do município de Itapiranga/SC","Transferência":"2021TE001220","Processo":"SCC 00019437/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000446","Nota de Liquidação":"2022NL006120","Ordem Bancária":"2022OB092538","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Pavimentação de ruas com lajotas no Município","Transferência":"2021TE001222","Processo":"SCC 00015969/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003512","Nota de Liquidação":"2022NL029113","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica em via do município","Transferência":"2021TE001224","Processo":"SCC 00014947/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003169","Nota de Liquidação":"2022NL027330","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para  rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001225","Processo":"SCC 00017824/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005880","Nota de Liquidação":"2022NL121089","Ordem Bancária":"2022OB074484","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira para o Muncípio","Transferência":"2021TE001226","Processo":"SCC 00014881/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002277","Nota de Liquidação":"2022NL020100","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da rua E, perímetro urbano do município","Transferência":"2021TE001229","Processo":"SCC 00018368/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       189257.26","Nota de Empenho":"2022NE000884","Nota de Liquidação":"2022NL007625","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua da Alegria","Transferência":"2021TE001230","Processo":"SCC 00018369/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002728","Nota de Liquidação":"2022NL024323","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Recapeamento Asfáltico sobre pedras irregulares na Rua Luz - Bairro Floresta","Transferência":"2021TE001231","Processo":"SCC 00014848/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195393.10","Nota de Empenho":"2022NE001146","Nota de Liquidação":"2022NL009462","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Pavimetação com pedra irregular, drenagem pluvial e sinalização viária no Bairro Santo Antônio","Transferência":"2021TE001232","Processo":"SCC 00012851/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       164427.64","Valor Pago":"       162646.36","Nota de Empenho":"2022NE002222","Nota de Liquidação":"2022NL020044","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Projeto de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SC 452 - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001233","Processo":"SCC 00013290/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2335527.36","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003697","Nota de Liquidação":"2022NL030303","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Projeto de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SC 452 - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001233","Processo":"SCC 00013290/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2335527.36","Valor Pago":"       567763.68","Nota de Empenho":"2023NE005660","Nota de Liquidação":"2023NL060775","Ordem Bancária":"2023OB193018","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Projeto de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SC 452 - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001233","Processo":"SCC 00013290/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2335527.36","Valor Pago":"       485007.04","Nota de Empenho":"2024NE000716","Nota de Liquidação":"2024NL011685","Ordem Bancária":"2024OB026958","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Projeto de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SC 452 - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001233","Processo":"SCC 00013290/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2335527.36","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2023NE003312","Nota de Liquidação":"2023NL036157","Ordem Bancária":"2023OB131124","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Pavimentação da Rua Industrial e Rua João XXII","Transferência":"2021TE001236","Processo":"SCC 00014921/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001315","Nota de Liquidação":"2022NL011565","Ordem Bancária":"2022OB043228","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Pavimentação da Rua Industrial e Rua João XXII","Transferência":"2021TE001236","Processo":"SCC 00014921/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003441","Nota de Liquidação":"2021NL041652","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Boa Vista e da Estrada Geral Rio Laranjeiras no Município de Orleans.","Transferência":"2021TE001238","Processo":"SCC 00019124/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005652","Nota de Liquidação":"2022NL048133","Ordem Bancária":"2022OB170609","Data de Pagamento":"2022-10-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Boa Vista e da Estrada Geral Rio Laranjeiras no Município de Orleans.","Transferência":"2021TE001238","Processo":"SCC 00019124/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       196531.38","Nota de Empenho":"2022NE002742","Nota de Liquidação":"2022NL024337","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção da Sede de Rede Feminina de Combate ao Câncer do Município de Orleans/SC","Transferência":"2021TE001239","Processo":"SCC 00019135/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       638000.00","Valor Pago":"       154223.35","Nota de Empenho":"2022NE004974","Nota de Liquidação":"2022NL040787","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção da Sede de Rede Feminina de Combate ao Câncer do Município de Orleans/SC","Transferência":"2021TE001239","Processo":"SCC 00019135/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       638000.00","Valor Pago":"       154223.35","Nota de Empenho":"2023NE003279","Nota de Liquidação":"2023NL035889","Ordem Bancária":"2023OB128152","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção da Sede de Rede Feminina de Combate ao Câncer do Município de Orleans/SC","Transferência":"2021TE001239","Processo":"SCC 00019135/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       638000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000615","Nota de Liquidação":"2022NL005377","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Infraestrutura - Construção de ciclovia","Transferência":"2021TE001240","Processo":"SCC 00014843/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002998","Nota de Liquidação":"2022NL025736","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Aquisição de um rolo compactador para o Município","Transferência":"2021TE001242","Processo":"SCC 00014841/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003243","Nota de Liquidação":"2022NL027403","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Reforma e ampliação da escola municipal de educação básica São Francisco","Transferência":"2021TE001244","Processo":"SCC 00017729/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE008242","Nota de Liquidação":"2022NL414047","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Reforma e ampliação da escola municipal de educação básica São Francisco","Transferência":"2021TE001244","Processo":"SCC 00017729/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"      1602876.15","Nota de Empenho":"2022NE008242","Nota de Liquidação":"2022NL414047","Ordem Bancária":"2022OB106524","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Construção de praças no município de Ponte Alta do Norte/SC","Transferência":"2021TE001245","Processo":"SCC 00019433/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       157369.86","Nota de Empenho":"2022NE003541","Nota de Liquidação":"2022NL029285","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de um veículo automotor Pickup cabine dupla diesel 4x4","Transferência":"2021TE001247","Processo":"SCC 00015528/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001095","Nota de Liquidação":"2022NL070159","Ordem Bancária":"2022OB069476","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas, sendo um vagão distribuidor de adubo","Transferência":"2021TE001248","Processo":"SCC 00016529/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000828","Nota de Liquidação":"2022NL003406","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas, sendo um vagão distribuidor de adubo","Transferência":"2021TE001248","Processo":"SCC 00016529/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       174957.20","Nota de Empenho":"2022NE000828","Nota de Liquidação":"2022NL003406","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas, sendo um vagão distribuidor de adubo","Transferência":"2021TE001248","Processo":"SCC 00016529/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"         2520.90","Nota de Empenho":"2022NE001816","Nota de Liquidação":"2022NL007981","Ordem Bancária":"2022OB218490","Data de Pagamento":"2022-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba para o Município de Rio Fortuna/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022 e n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001249","Processo":"SCC 00014976/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       140000.00","Nota de Empenho":"2022NE003200","Nota de Liquidação":"2022NL027361","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Construção de Creche Municipal","Transferência":"2021TE001252","Processo":"SCC 00017825/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3202000.00","Valor Pago":"      3202000.00","Nota de Empenho":"2022NE004488","Nota de Liquidação":"2022NL044094","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Implantação de Passeios Públicos no Perímetro Urbano","Transferência":"2021TE001253","Processo":"SCC 00013765/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001302","Nota de Liquidação":"2022NL011553","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Implantação de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública","Transferência":"2021TE001254","Processo":"SCC 00013771/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       290502.05","Nota de Empenho":"2022NE000635","Nota de Liquidação":"2022NL005395","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Implantação de lâmpadas de LED na rede de iluminação pública","Transferência":"2021TE001254","Processo":"SCC 00013771/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000635","Nota de Liquidação":"2022NL005395","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Barão do Rio Branco e pavimentação asfáltica sobre via não pavimentada na Rua Castelo Branco","Transferência":"2021TE001255","Processo":"SCC 00013772/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       220329.58","Valor Pago":"       217721.81","Nota de Empenho":"2022NE000970","Nota de Liquidação":"2022NL008392","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares em ruas do Município","Transferência":"2021TE001256","Processo":"SCC 00014986/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       320000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2022NE000971","Nota de Liquidação":"2022NL008393","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades rurais","Transferência":"2021TE001257","Processo":"SCC 00013770/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       360600.92","Valor Pago":"       349582.15","Nota de Empenho":"2022NE000265","Nota de Liquidação":"2022NL003117","Ordem Bancária":"2022OB054008","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Aquisição de Caminhão com Caçamba Basculante","Transferência":"2021TE001258","Processo":"SCC 00013773/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       393172.05","Nota de Empenho":"2022NE000162","Nota de Liquidação":"2022NL000676","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Linha São Donato","Transferência":"2021TE001260","Processo":"SCC 00014966/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003023","Nota de Liquidação":"2022NL025821","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Reforma e ampliação do centro dos idosos da Vila São Donato - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001261","Processo":"SCC 00014895/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE000645","Nota de Liquidação":"2021NL006005","Ordem Bancária":"2021OB186509","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Aquisição de veículo e equipamentos agrícolas","Transferência":"2021TE001262","Processo":"SCC 00014948/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000528","Nota de Liquidação":"2022NL002009","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Construção de um Centro de Reabilitação - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE001263","Processo":"SCC 00015752/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE032343","Nota de Liquidação":"2022NL267622","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Construção de duas salas de aula - ampliação da EMEB Governador Pedro Ivo Campos","Transferência":"2021TE001264","Processo":"SCC 00017735/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001043","Nota de Liquidação":"2022NL007483","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Luiz Capelari","Transferência":"2021TE001266","Processo":"SCC 00013824/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003978","Nota de Liquidação":"2021NL047917","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Pavimentação da Rua Aquino Francisco Linhares. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001269","Processo":"SCC 00019126/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003606","Nota de Liquidação":"2022NL029817","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Pavimentação da Rua Aquino Francisco Linhares. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001269","Processo":"SCC 00019126/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       126512.89","Nota de Empenho":"2023NE003623","Nota de Liquidação":"2023NL039464","Ordem Bancária":"2023OB134865","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Pavimentação da Rua Manoel Olindo de Souza no município de Santo Amaro da Imperatriz/SC","Transferência":"2021TE001270","Processo":"SCC 00019133/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       127652.25","Nota de Empenho":"2022NE002770","Nota de Liquidação":"2022NL024365","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AMPLIAÇÃO ESCOLA LOURDES GARCIA","Transferência":"2021TE001271","Processo":"SCC 00017867/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008245","Nota de Liquidação":"2022NL414050","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"ADITAMENTO - FINALIZAÇÃO DE OBRAS DA E.B.M. PROFESSORA LOURDES GARCIA","Transferência":"2021TE001272","Processo":"SCC 00017868/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2199515.09","Valor Pago":"      2199515.09","Nota de Empenho":"2022NE001047","Nota de Liquidação":"2022NL007487","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Pavimentação asfáltica em CBUQ no acesso a comunidade de São Paulinho","Transferência":"2021TE001273","Processo":"SCC 00018350/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002830","Nota de Liquidação":"2022NL024425","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Pavimentação asfáltica em CBUQ no acesso a comunidade de São Paulinho","Transferência":"2021TE001273","Processo":"SCC 00018350/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003782","Nota de Liquidação":"2021NL044616","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Pavimentação asfáltica em CBUQ no acesso a comunidade de São Paulinho","Transferência":"2021TE001273","Processo":"SCC 00018350/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       168760.69","Nota de Empenho":"2022NE004815","Nota de Liquidação":"2022NL038504","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica em parte da Av Santa Catarina","Transferência":"2021TE001274","Processo":"SCC 00013815/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003871","Nota de Liquidação":"2021NL046551","Ordem Bancária":"2021OB181441","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Revitalização da orla da  Prainha Camping","Transferência":"2021TE001275","Processo":"SCC 00016138/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002774","Nota de Liquidação":"2022NL024369","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Reforma e Ampliação de Escola Municipal Dom Afonso Niehus","Transferência":"2021TE001512","Processo":"SCC 00017571/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001012","Nota de Liquidação":"2022NL007449","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica trecho inicial da EMCA-020 incluindo ciclovia e passeios","Transferência":"2021TE001353","Processo":"SCC 00017826/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003311","Nota de Liquidação":"2023NL036156","Ordem Bancária":"2023OB131101","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica trecho inicial da EMCA-020 incluindo ciclovia e passeios","Transferência":"2021TE001353","Processo":"SCC 00017826/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE006197","Nota de Liquidação":"2022NL053386","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica trecho inicial da EMCA-020 incluindo ciclovia e passeios","Transferência":"2021TE001353","Processo":"SCC 00017826/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002210","Nota de Liquidação":"2022NL020032","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GOIÁS","Transferência":"2021TE001354","Processo":"SCC 00017823/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148014.14","Nota de Empenho":"2022NE001287","Nota de Liquidação":"2022NL011538","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Municipal Monteiro Lobato","Transferência":"2021TE001356","Processo":"SCC 00016878/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       383242.93","Nota de Empenho":"2022NE005272","Nota de Liquidação":"2022NL052060","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Aquisição de equipamentos de  informática para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001357","Processo":"SCC 00017468/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199728.00","Nota de Empenho":"2021NE027656","Nota de Liquidação":"2021NL176862","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de equipamentos eletrônicos para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001358","Processo":"SCC 00016448/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE026489","Nota de Liquidação":"2021NL167833","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FELIPPE DIE","Transferência":"2021TE001359","Processo":"SCC 00017822/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000600","Nota de Liquidação":"2022NL005362","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA ACOMODAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","Transferência":"2021TE001360","Processo":"SCC 00016887/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000509","Nota de Liquidação":"2022NL001932","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Infraestrutura, pavimentação no Bairro São Cristóvão no município de Fraiburgo","Transferência":"2021TE001361","Processo":"SCC 00019227/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003492","Nota de Liquidação":"2022NL029093","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Infraestrutura, pavimentação no Bairro São Cristóvão no município de Fraiburgo","Transferência":"2021TE001361","Processo":"SCC 00019227/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003801","Nota de Liquidação":"2023NL041168","Ordem Bancária":"2023OB139731","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Infraestrutura, pavimentação no Bairro São Cristóvão no município de Fraiburgo","Transferência":"2021TE001361","Processo":"SCC 00019227/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE003801","Nota de Liquidação":"2023NL041168","Ordem Bancária":"2023OB144055","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE001362","Processo":"SCC 00018784/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE027646","Nota de Liquidação":"2021NL176852","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Construção do auditório e ampliação da escola CIEF de Iporã do Oeste.","Transferência":"2021TE001363","Processo":"SCC 00016870/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2021NE025357","Nota de Liquidação":"2021NL159619","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Aquisição de lousas digitais e sistemas de som destinados ao NEM João Canton","Transferência":"2021TE001364","Processo":"SCC 00016875/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       105000.00","Nota de Empenho":"2022NE001026","Nota de Liquidação":"2022NL007465","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Aquisição de Tabletes para os alunos das escolas municipais","Transferência":"2021TE001365","Processo":"SCC 00016848/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       124767.25","Nota de Empenho":"2022NE001077","Nota de Liquidação":"2022NL007466","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas no município de Itá/SC. Execução de projetos de engenharia para pavimentação/recapeamento de vias publicas e/ou execução de pavimentação","Transferência":"2021TE001366","Processo":"SCC 00016845/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003508","Nota de Liquidação":"2022NL029109","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas no município de Itá/SC. Execução de projetos de engenharia para pavimentação/recapeamento de vias publicas e/ou execução de pavimentação","Transferência":"2021TE001366","Processo":"SCC 00016845/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003508","Nota de Liquidação":"2022NL029109","Ordem Bancária":"2022OB106727","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS - *Portaria Retificadora n. 005/2022 e n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001367","Processo":"SCC 00018783/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004896","Nota de Liquidação":"2022NL047425","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR","Transferência":"2021TE001370","Processo":"SCC 00018781/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005822","Nota de Liquidação":"2022NL060554","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Obras de passeios em paver em diversas ruas com a aquisição de paver e meios fios para passeios em diversas ruas no município de Lajeado Grande. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001373","Processo":"SCC 00016889/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002723","Nota de Liquidação":"2022NL024318","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte escolar","Transferência":"2021TE001374","Processo":"SCC 00016853/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       125000.00","Nota de Empenho":"2021NE026491","Nota de Liquidação":"2021NL167835","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"Aquisição de veículo,notebooks, impressora e Tablet para rede municipal de ensino.","Transferência":"2021TE001376","Processo":"SCC 00016892/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE027642","Nota de Liquidação":"2021NL176848","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Reformas e ampliação da Escola Municipal Professora Griselda Maria Muller","Transferência":"2021TE001377","Processo":"SCC 00017470/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        61551.75","Nota de Empenho":"2022NE004020","Nota de Liquidação":"2022NL036555","Ordem Bancária":"2022OB046069","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM TRECHO NA LINHA GUABIROBA.","Transferência":"2021TE001379","Processo":"SCC 00017820/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002225","Nota de Liquidação":"2022NL020047","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"REFORMA DO PRÉDIO E QUADRA ESPORTIVA DE ESCOLA MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001380","Processo":"SCC 00018779/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       140000.00","Nota de Empenho":"2022NE005510","Nota de Liquidação":"2022NL057328","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Execução do Projeto Parque da Torres - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001381","Processo":"SCC 00014454/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE005754","Nota de Liquidação":"2023NL060945","Ordem Bancária":"2023OB195084","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Execução do Projeto Parque da Torres - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001381","Processo":"SCC 00014454/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003409","Nota de Liquidação":"2022NL029010","Ordem Bancária":"2022OB106727","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Execução do Projeto Parque da Torres - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001381","Processo":"SCC 00014454/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE003188","Nota de Liquidação":"2023NL034889","Ordem Bancária":"2023OB123866","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Execução do Projeto Parque da Torres - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001381","Processo":"SCC 00014454/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003409","Nota de Liquidação":"2022NL029010","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES EM PARAÍSO","Transferência":"2021TE001382","Processo":"SCC 00016856/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146592.41","Nota de Empenho":"2022NE002230","Nota de Liquidação":"2022NL020052","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as escolas municipais de educação Básica de Passos Maia - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001383","Processo":"SCC 00018757/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001758","Nota de Liquidação":"2022NL011548","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001385","Processo":"SCC 00018752/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002275","Nota de Liquidação":"2022NL016973","Ordem Bancária":"2022OB026314","Data de Pagamento":"2022-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001386","Processo":"SCC 00012971/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2277882.34","Valor Pago":"       592627.45","Nota de Empenho":"2024NE000735","Nota de Liquidação":"2024NL011963","Ordem Bancária":"2024OB027460","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001386","Processo":"SCC 00012971/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2277882.34","Valor Pago":"       592627.45","Nota de Empenho":"2024NE002036","Nota de Liquidação":"2024NL020891","Ordem Bancária":"2024OB052462","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001386","Processo":"SCC 00012971/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2277882.34","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001634","Nota de Liquidação":"2022NL015338","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001386","Processo":"SCC 00012971/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2277882.34","Valor Pago":"       592627.44","Nota de Empenho":"2024NE003654","Nota de Liquidação":"2024NL037391","Ordem 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Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Investimento na rede de ensino do Município - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001391","Processo":"SCC 00016864/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2022NE008191","Nota de Liquidação":"2022NL383417","Ordem Bancária":"2022OB106524","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Reforma de escola no município.","Transferência":"2021TE001392","Processo":"SCC 00016865/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE013796","Nota de Liquidação":"2023NL354762","Ordem Bancária":"2023OB178724","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Obras de melhorias de infraestrutura em pavimentação asfáltica sobre calçamento, em via pública que dá acesso á Vila Cambocica - Segunda Etapa.","Transferência":"2021TE001393","Processo":"SCC 00016437/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003693","Nota de Liquidação":"2023NL039938","Ordem Bancária":"2023OB138150","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Obras de melhorias de infraestrutura em pavimentação asfáltica sobre calçamento, em via pública que dá acesso á Vila Cambocica - Segunda Etapa.","Transferência":"2021TE001393","Processo":"SCC 00016437/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000967","Nota de Liquidação":"2022NL008389","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"Ampliação do prédio da Escola Municipal de Educação Básica Cinderela","Transferência":"2021TE001394","Processo":"SCC 00017495/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007607","Nota de Liquidação":"2022NL329812","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREDOLINO PASSIG.","Transferência":"2021TE001395","Processo":"SCC 00016894/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       147335.46","Nota de Empenho":"2022NE007480","Nota de Liquidação":"2022NL060778","Ordem Bancária":"2022OB216338","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREDOLINO PASSIG.","Transferência":"2021TE001395","Processo":"SCC 00016894/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002769","Nota de Liquidação":"2022NL024364","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Aquisição de estantes e acervo para Biblioteca Pública Municipal.","Transferência":"2021TE001396","Processo":"SCC 00016835/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        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      250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000880","Nota de Liquidação":"2022NL007621","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho 2 da Rua Columbia, bairro Jardim Peperi","Transferência":"2021TE001398","Processo":"SCC 00017930/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003257","Nota de Liquidação":"2022NL027417","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001399","Processo":"SCC 00017497/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       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 197058.21","Nota de Empenho":"2022NE002248","Nota de Liquidação":"2022NL020070","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO(S) E/OU EQUIPAMENTO(S) AGRÍCOLA(S)/RODOVIÁRIO(S) PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001305","Processo":"SCC 00019574/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97250.00","Nota de Empenho":"2022NE000505","Nota de Liquidação":"2022NL001927","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Jesuína Domingos, localizada no município de Lontras/SC","Transferência":"2021TE001307","Processo":"SCC 00020757/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003412","Nota de Liquidação":"2022NL029013","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Elaboração de projeto de engenharia e implantação de estruturas de confecção de águas pluviais","Transferência":"2021TE001308","Processo":"SCC 00020761/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2022NE007786","Nota de Liquidação":"2022NL062622","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Elaboração de projeto de engenharia e implantação de estruturas de confecção de águas pluviais","Transferência":"2021TE001308","Processo":"SCC 00020761/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001975","Nota de Liquidação":"2022NL018699","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Elaboração de projeto de engenharia e implantação de estruturas de confecção de águas pluviais","Transferência":"2021TE001308","Processo":"SCC 00020761/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2666666.67","Nota de Empenho":"2023NE003454","Nota de Liquidação":"2023NL039034","Ordem Bancária":"2023OB133817","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"Pavimentação de ruas no Município de Passo de Torres/SC.","Transferência":"2021TE001309","Processo":"SCC 00020765/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003702","Nota de Liquidação":"2022NL030308","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Construção de Centro Educacional na esquina da Rua Francisco Boschi com a Rua Adão Veiverberg","Transferência":"2021TE001311","Processo":"SCC 00020773/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      4500000.00","Nota de Empenho":"2022NE006724","Nota de Liquidação":"2022NL271734","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Realização da 2° Etapa de reforma e da Escola Recanto da Criança localizada no município de Ponte Alta do Norte/SC.","Transferência":"2021TE001312","Processo":"SCC 00020775/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       179774.47","Nota de Empenho":"2022NE007279","Nota de Liquidação":"2022NL313483","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Realização da 2° Etapa de reforma e da Unidade de Ensino Núcleo Municipal José de Anchieta no município de Ponte Alta do Norte/SC","Transferência":"2021TE001313","Processo":"SCC 00020776/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007605","Nota de Liquidação":"2022NL329810","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Realização de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Gente Pequena no município","Transferência":"2021TE001314","Processo":"SCC 00020777/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       289886.53","Nota de Empenho":"2022NE007445","Nota de Liquidação":"2022NL315024","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Reforma da Escola de educação Infantil Risco e Rabisco - Ipira - *Portaria n. 390/2021 - 27/09/2021 *Portaria Retificadora n. 400/2021.","Transferência":"2021TE001319","Processo":"SCC 00013751/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1626404.24","Valor Pago":"      1576747.87","Nota de Empenho":"2022NE006718","Nota de Liquidação":"2022NL271717","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de infraestrutura para drenagem, pavimentação e sinalização da Rua Salete Palmira Tavares, no Bairro Armação","Transferência":"2021TE001320","Processo":"SCC 00021909/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007478","Nota de Liquidação":"2022NL060776","Ordem Bancária":"2022OB216327","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de infraestrutura para drenagem, pavimentação e sinalização da Rua Salete Palmira Tavares, no Bairro Armação","Transferência":"2021TE001320","Processo":"SCC 00021909/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003585","Nota de Liquidação":"2022NL029796","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Construção de uma capela mortuária.","Transferência":"2021TE001321","Processo":"SCC 00022256/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000410","Nota de Liquidação":"2022NL003630","Ordem Bancária":"2022OB099885","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltica de diversas Ruas no Município","Transferência":"2021TE001324","Processo":"SCC 00023175/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001314","Nota de Liquidação":"2022NL011564","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltica de diversas Ruas no Município","Transferência":"2021TE001324","Processo":"SCC 00023175/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.34","Nota de Empenho":"2023NE003453","Nota de Liquidação":"2023NL039033","Ordem Bancária":"2023OB133807","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltica de diversas Ruas no Município","Transferência":"2021TE001324","Processo":"SCC 00023175/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2022NE002837","Nota de Liquidação":"2022NL024432","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltica de diversas Ruas no Município","Transferência":"2021TE001324","Processo":"SCC 00023175/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2022NE007520","Nota de Liquidação":"2022NL060701","Ordem Bancária":"2022OB216550","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia XRE 206 e Rodovia XRE 810, no Município de Xanxerê/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001325","Processo":"SCC 00023177/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003452","Nota de Liquidação":"2023NL039032","Ordem Bancária":"2023OB133799","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia XRE 206 e Rodovia XRE 810, no Município de Xanxerê/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001325","Processo":"SCC 00023177/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007470","Nota de Liquidação":"2022NL060768","Ordem Bancária":"2022OB216271","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia XRE 206 e Rodovia XRE 810, no Município de Xanxerê/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001325","Processo":"SCC 00023177/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003239","Nota de Liquidação":"2022NL027398","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em trecho de estrada vicinal do Município de Peritiba/SC que liga ao Município de Alto Bela Vista/SC","Transferência":"2021TE001332","Processo":"SCC 00023187/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       881960.34","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003283","Nota de Liquidação":"2023NL035903","Ordem Bancária":"2023OB128265","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em trecho de estrada vicinal do Município de Peritiba/SC que liga ao Município de Alto Bela Vista/SC","Transferência":"2021TE001332","Processo":"SCC 00023187/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       881960.34","Valor Pago":"        81960.34","Nota de Empenho":"2023NE003248","Nota de Liquidação":"2023NL035577","Ordem Bancária":"2023OB127755","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em trecho de estrada vicinal do Município de Peritiba/SC que liga ao Município de Alto Bela Vista/SC","Transferência":"2021TE001332","Processo":"SCC 00023187/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       881960.34","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003189","Nota de Liquidação":"2022NL027350","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Execução de pavimentação de vias urbanas no município de Monte Castelo/SC","Transferência":"2021TE001334","Processo":"SCC 00023189/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003699","Nota de Liquidação":"2023NL039976","Ordem Bancária":"2023OB138156","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Execução de pavimentação de vias urbanas no município de Monte Castelo/SC","Transferência":"2021TE001334","Processo":"SCC 00023189/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003530","Nota de Liquidação":"2022NL029131","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Reforma e Revitalização, do Parque Ângelo Sartori –Parque Palmital - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001335","Processo":"SCC 00015761/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2023NE001313","Nota de Liquidação":"2023NL048466","Ordem Bancária":"2023OB191149","Data de Pagamento":"2023-12-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Reforma e Revitalização, do Parque Ângelo Sartori –Parque Palmital - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001335","Processo":"SCC 00015761/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE001067","Nota de Liquidação":"2023NL038380","Ordem Bancária":"2023OB161665","Data de Pagamento":"2023-10-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Reforma e Revitalização, do Parque Ângelo Sartori –Parque Palmital - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001335","Processo":"SCC 00015761/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1414998.52","Nota de Empenho":"2024NE000151","Nota de Liquidação":"2024NL001177","Ordem Bancária":"2024OB032776","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Obra de infraestrutura - drenagem pluvial, pavimentação, passeios e sinalização no loteamento de interesse social COHAB","Transferência":"2021TE001336","Processo":"SCC 00016855/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE004973","Nota de Liquidação":"2022NL040786","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Obra de infraestrutura - drenagem pluvial, pavimentação, passeios e sinalização no loteamento de interesse social COHAB","Transferência":"2021TE001336","Processo":"SCC 00016855/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2023NE003939","Nota de Liquidação":"2023NL044374","Ordem Bancária":"2023OB145112","Data de Pagamento":"2023-10-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Obra de infraestrutura - drenagem pluvial, pavimentação, passeios e sinalização no loteamento de interesse social COHAB","Transferência":"2021TE001336","Processo":"SCC 00016855/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000961","Nota de Liquidação":"2022NL008383","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Obra de infraestrutura - drenagem pluvial, pavimentação, passeios e sinalização no loteamento de interesse social COHAB","Transferência":"2021TE001336","Processo":"SCC 00016855/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000961","Nota de Liquidação":"2022NL008383","Ordem Bancária":"2022OB039094","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem de vias municipais","Transferência":"2021TE001337","Processo":"SCC 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00016471/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005755","Nota de Liquidação":"2023NL060946","Ordem Bancária":"2023OB195207","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO","Transferência":"2021TE001340","Processo":"SCC 00016838/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       127670.00","Nota de Empenho":"2022NE000936","Nota de Liquidação":"2022NL008358","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Ampliação de Escola Municipal - Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI","Transferência":"2021TE001341","Processo":"SCC 00017466/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2021NE026486","Nota de Liquidação":"2021NL167830","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Ampliação de Escola Municipal - Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI","Transferência":"2021TE001341","Processo":"SCC 00017466/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE026486","Nota de Liquidação":"2021NL167830","Ordem Bancária":"2021OB182469","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DOS BANHEIROS DO PARQUE PER TUTTI","Transferência":"2021TE001342","Processo":"SCC 00018788/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005816","Nota de Liquidação":"2022NL060548","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"Construção do espaço integrado  da rede pública de ensino, no Parque Per Tutti.","Transferência":"2021TE001343","Processo":"SCC 00016882/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002820","Nota de Liquidação":"2022NL021547","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS","Transferência":"2021TE001345","Processo":"SCC 00016884/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002202","Nota de Liquidação":"2022NL020024","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA 29 DE NOVEMBRO/LINHA VISTA ALEGRE","Transferência":"2021TE001346","Processo":"SCC 00016842/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001588","Nota de Liquidação":"2022NL015292","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Ampliação  do C.E.M. Abelardo Torquato Rosa.","Transferência":"2021TE001348","Processo":"SCC 00016879/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007434","Nota de Liquidação":"2022NL315013","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001349","Processo":"SCC 00018787/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001014","Nota de Liquidação":"2022NL007452","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001349","Processo":"SCC 00018787/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001014","Nota de Liquidação":"2022NL007452","Ordem Bancária":"2022OB011416","Data de Pagamento":"2022-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Ampliação da EEBM Prof. Maria Lourdes Nicolau Zimermann","Transferência":"2021TE001350","Processo":"SCC 00016866/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       156070.00","Nota de Empenho":"2022NE005882","Nota de Liquidação":"2022NL121091","Ordem Bancária":"2022OB074484","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE001351","Processo":"SCC 00018785/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005501","Nota de Liquidação":"2022NL057318","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA NO ACESSO A PRAINHA DO LAGO FOZ DO CHAPECÓ","Transferência":"2021TE001352","Processo":"SCC 00016846/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149880.20","Nota de Empenho":"2021NE003983","Nota de Liquidação":"2021NL047922","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica trecho inicial da EMCA-020 incluindo ciclovia e passeios","Transferência":"2021TE001353","Processo":"SCC 00017826/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE005932","Nota de Liquidação":"2023NL063520","Ordem Bancária":"2023OB200612","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo para secretaria de educação","Transferência":"2021TE001400","Processo":"SCC 00016867/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198000.00","Nota de Empenho":"2022NE001052","Nota de Liquidação":"2022NL007492","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"INVESTIMENTOS NA AÉREA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001401","Processo":"SCC 00014578/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000322","Nota de Liquidação":"2022NL002010","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"INVESTIMENTOS NA AÉREA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001401","Processo":"SCC 00014578/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000322","Nota de Liquidação":"2022NL002010","Ordem Bancária":"2022OB059781","Data de Pagamento":"2022-04-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Construção de pista de caminhada, em anexo à SC 159","Transferência":"2021TE001402","Processo":"SCC 00016869/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       210455.03","Nota de Empenho":"2023NE003289","Nota de Liquidação":"2023NL035971","Ordem Bancária":"2023OB128277","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Construção de pista de caminhada, em anexo à SC 159","Transferência":"2021TE001402","Processo":"SCC 00016869/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002812","Nota de Liquidação":"2022NL024407","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Ampliação de Centro de Educação Infantil - Amélia Matos da Luz","Transferência":"2021TE001403","Processo":"SCC 00017485/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003938","Nota de Liquidação":"2022NL035129","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Execução de pavimentação de vias públicas do município de Vargeão","Transferência":"2021TE001404","Processo":"SCC 00016854/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249258.67","Nota de Empenho":"2022NE000981","Nota de Liquidação":"2022NL008403","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE XAVANTINA/SC","Transferência":"2021TE001406","Processo":"SCC 00018063/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001160","Nota de Liquidação":"2022NL009476","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura - Reperfilagem asfáltica  de diversar rus na cidade de Xaxim","Transferência":"2021TE001407","Processo":"SCC 00016871/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000652","Nota de Liquidação":"2022NL005412","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Reforma Escola Rio do Tigre - *Portaria Retificadora n. 489/2021 e n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001408","Processo":"SCC 00018754/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE013887","Nota de Liquidação":"2023NL355321","Ordem Bancária":"2023OB178732","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA PÚBLICA QUE DÁ ACESSO À VILA CAMBOCICA - 3ª ETAPA","Transferência":"2021TE001411","Processo":"SCC 00020399/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       248050.39","Nota de Empenho":"2022NE000966","Nota de Liquidação":"2022NL008388","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA PÚBLICA QUE DÁ ACESSO À VILA CAMBOCICA - 3ª ETAPA","Transferência":"2021TE001411","Processo":"SCC 00020399/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007761","Nota de Liquidação":"2022NL062597","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Ampliação e reforma da EMEIEF Tranquilo José Rigoni, Bairro Andretta no município de São Miguel do Oeste/SC","Transferência":"2021TE001413","Processo":"SCC 00021459/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2880000.00","Valor Pago":"      2848619.97","Nota de Empenho":"2022NE007284","Nota de Liquidação":"2022NL313488","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Pavimentação asfáltico com sinalização viária das Ruas Cristal, Porto Alegre e Clevelândia.","Transferência":"2021TE001416","Processo":"SCC 00016868/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003672","Nota de Liquidação":"2022NL030278","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Pavimentação asfáltico com sinalização viária das Ruas Cristal, Porto Alegre e Clevelândia.","Transferência":"2021TE001416","Processo":"SCC 00016868/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2023NE003922","Nota de Liquidação":"2023NL043692","Ordem Bancária":"2023OB144386","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de trator sobre esteiras","Transferência":"2021TE001417","Processo":"SCC 00021835/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000886","Nota de Liquidação":"2022NL003616","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de trator sobre esteiras","Transferência":"2021TE001417","Processo":"SCC 00021835/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001275","Nota de Liquidação":"2022NL005466","Ordem Bancária":"2022OB147752","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Obras de pavimentação e recapeamento asfáltico de Ruas em Iporã do Oeste/sc","Transferência":"2021TE001418","Processo":"SCC 00016872/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003791","Nota de Liquidação":"2023NL040970","Ordem Bancária":"2023OB139713","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Obras de pavimentação e recapeamento asfáltico de Ruas em Iporã do Oeste/sc","Transferência":"2021TE001418","Processo":"SCC 00016872/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001617","Nota de Liquidação":"2022NL015321","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"EDUCAÇÃO COM MELHORIAS FÍSICAS E QUALIDADE NO ENSINO","Transferência":"2021TE001419","Processo":"SCC 00019099/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99796.96","Nota de Empenho":"2022NE002823","Nota de Liquidação":"2022NL021550","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Construção de área de lavação e depósito no CEI Arco Íris.","Transferência":"2021TE001421","Processo":"SCC 00019783/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004904","Nota de Liquidação":"2022NL047584","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PEDAGÓGICAS EDUCACIONAIS","Transferência":"2021TE001422","Processo":"SCC 00019102/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003363","Nota de Liquidação":"2022NL032740","Ordem Bancária":"2022OB040427","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática e lousas digitais para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001423","Processo":"SCC 00018532/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       220000.00","Valor Pago":"       220000.00","Nota de Empenho":"2022NE004305","Nota de Liquidação":"2022NL041948","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Aquisição de Ônibus Escolar para a Secretaria Municipal de Educação do Município","Transferência":"2021TE001424","Processo":"SCC 00019770/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE006036","Nota de Liquidação":"2022NL190712","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Revitalização do Mirante do Costão das Pedras Rancas e Negras","Transferência":"2021TE001426","Processo":"SCC 00019108/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000847","Nota de Liquidação":"2022NL006652","Ordem Bancária":"2022OB228470","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Revitalização do Mirante do Costão das Pedras Rancas e Negras","Transferência":"2021TE001426","Processo":"SCC 00019108/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000436","Nota de Liquidação":"2022NL003065","Ordem Bancária":"2022OB106845","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Aquisição e instalação de câmeras de segurança e portões eletrônicos nas escolas e na creche","Transferência":"2021TE001428","Processo":"SCC 00019089/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97260.00","Nota de Empenho":"2022NE006716","Nota de Liquidação":"2022NL271711","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Aquisição de massa asfáltica para pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2021TE001429","Processo":"SCC 00019941/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198952.37","Nota de Empenho":"2022NE001592","Nota de Liquidação":"2022NL015296","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Aquisição de equipamentos tecnológicos destinados ao ensino municipal de educação","Transferência":"2021TE001430","Processo":"SCC 00019083/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005270","Nota de Liquidação":"2022NL052058","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Execução de quadra esportiva na Escola Ernesto Alberto Hattenhauer","Transferência":"2021TE001433","Processo":"SCC 00019100/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147692.78","Nota de Empenho":"2022NE007697","Nota de Liquidação":"2022NL381829","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Realização de obras de ampliação e reformar na quadra esportiva da escola CIEF","Transferência":"2021TE001434","Processo":"SCC 00019073/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       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100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004322","Nota de Liquidação":"2022NL041965","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Execução de obras para a construção de ginásio esportivo na escola CIEF","Transferência":"2021TE001439","Processo":"SCC 00019094/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007603","Nota de Liquidação":"2022NL329808","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Implementação de centro de atividades educacionais complementares no município","Transferência":"2021TE001440","Processo":"SCC 00019912/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       284231.00","Nota de Empenho":"2022NE001037","Nota de Liquidação":"2022NL007477","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Aquisição de equipamentos, compreendendo a aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2021TE001442","Processo":"SCC 00019752/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000922","Nota de Liquidação":"2022NL003776","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Aquisição de brinquedos para os parques infantis dos educandários.","Transferência":"2021TE001443","Processo":"SCC 00019096/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94480.00","Nota de Empenho":"2022NE007280","Nota de Liquidação":"2022NL313484","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para uso na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Alfredo Scotini","Transferência":"2021TE001444","Processo":"SCC 00019076/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007606","Nota de Liquidação":"2022NL329811","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Ampliação e reforma de quadras esportivas e ginásios do Muniípio","Transferência":"2021TE001447","Processo":"SCC 00016447/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000313","Nota de Liquidação":"2022NL001915","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica de 05 ruas no Bairro Bela Vista","Transferência":"2021TE001449","Processo":"SCC 00019109/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002902","Nota de Liquidação":"2022NL024922","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica de 05 ruas no Bairro Bela Vista","Transferência":"2021TE001449","Processo":"SCC 00019109/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007477","Nota de Liquidação":"2022NL060775","Ordem Bancária":"2022OB216319","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Construção de uma pista de skate no Município de Santa Rosa do Sul/SC","Transferência":"2021TE001453","Processo":"SCC 00020640/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000673","Nota de Liquidação":"2022NL007449","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Aquisição de material esportivo para rede de ensino","Transferência":"2021TE001454","Processo":"FESPORTE 001484/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        70000.00","Nota de Empenho":"2022NE000369","Nota de Liquidação":"2022NL002215","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Ampliação do Centro de Educação Infantil Olírio Cesa no Município de Siderópolis/SC.","Transferência":"2021TE001456","Processo":"SCC 00020672/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008247","Nota de Liquidação":"2022NL414052","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Aquisição de Imóvel (lote) - Ampliação do CEI Moisés Amaral - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001461","Processo":"SCC 00018199/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005518","Nota de Liquidação":"2022NL057321","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"Aquisição de Lousas digitais","Transferência":"2021TE001462","Processo":"SCC 00019944/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002422","Nota de Liquidação":"2022NL018162","Ordem Bancária":"2022OB027259","Data de Pagamento":"2022-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA ESTRADA GERAL RIBEIRÃO BOHMANN","Transferência":"2021TE001463","Processo":"SCC 00018080/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003659","Nota de Liquidação":"2022NL030265","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA ESTRADA GERAL RIBEIRÃO BOHMANN","Transferência":"2021TE001463","Processo":"SCC 00018080/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003261","Nota de Liquidação":"2023NL035823","Ordem Bancária":"2023OB127766","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE AGRONOMICA/SC","Transferência":"2021TE001464","Processo":"SCC 00018198/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        93064.22","Nota de Empenho":"2022NE004307","Nota de Liquidação":"2022NL041950","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Aquisição de veículo novo 07lugares para educação.","Transferência":"2021TE001465","Processo":"SCC 00018229/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002225","Nota de Liquidação":"2022NL016662","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2021TE001466","Processo":"SCC 00018078/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2022NE010530","Nota de Liquidação":"2022NL072458","Ordem Bancária":"2022OB052541","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE HELIPORTO NO HOSPITAL DE ALFREDO WAGNER HOSPITAL - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001467","Processo":"SCC 00018079/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2022NE010529","Nota de Liquidação":"2022NL072457","Ordem Bancária":"2022OB052541","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O HOSPITAL RUTE CARDOSO","Transferência":"2021TE001469","Processo":"SCC 00018076/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE009799","Nota de Liquidação":"2022NL071218","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Executar obra de ampliaçãodo Centro de Educação Infantil Nosso Sonho.","Transferência":"2021TE001470","Processo":"SCC 00018230/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002821","Nota de Liquidação":"2022NL021548","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE001471","Processo":"SCC 00018210/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        89885.00","Nota de Empenho":"2022NE004311","Nota de Liquidação":"2022NL041954","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Ampliação da Escola Básica Municipal Cachoeirinha","Transferência":"2021TE001474","Processo":"SCC 00018233/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE025355","Nota de Liquidação":"2021NL159617","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação de ruas do Município","Transferência":"2021TE001475","Processo":"SCC 00018070/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       231944.14","Nota de Empenho":"2022NE001290","Nota de Liquidação":"2022NL011541","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Aquisição e instalação itens de segurança na rede municipal de ensino.","Transferência":"2021TE001476","Processo":"SCC 00018236/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007696","Nota de Liquidação":"2022NL381828","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Construção de Barracão Industrial","Transferência":"2021TE001478","Processo":"SCC 00018061/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000175","Nota de Liquidação":"2022NL001841","Ordem Bancária":"2022OB026590","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Construção de Barracão Industrial","Transferência":"2021TE001478","Processo":"SCC 00018061/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000294","Nota de Liquidação":"2022NL003770","Ordem Bancária":"2022OB054011","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pórtico Itá - SC 155","Transferência":"2021TE001479","Processo":"SCC 00018058/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       214514.71","Nota de Empenho":"2023NE000544","Nota de Liquidação":"2023NL003799","Ordem Bancária":"2023OB200470","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pórtico Itá - SC 155","Transferência":"2021TE001479","Processo":"SCC 00018058/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"        16250.00","Nota de Empenho":"2022NE000425","Nota de Liquidação":"2022NL003018","Ordem Bancária":"2022OB153963","Data de Pagamento":"2022-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pórtico Itá - SC 155","Transferência":"2021TE001479","Processo":"SCC 00018058/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000425","Nota de Liquidação":"2022NL003018","Ordem Bancária":"2022OB106663","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NUCLEADA MUNICIPAL CASTRO ALVES","Transferência":"2021TE001480","Processo":"SCC 00018227/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99999.09","Nota de Empenho":"2022NE001028","Nota de Liquidação":"2022NL007468","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"MELHORIAS CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL AMÁLIA DE MARCHI LUNELLI.","Transferência":"2021TE001481","Processo":"SCC 00018225/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008379","Nota de Liquidação":"2022NL442690","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE001482","Processo":"SCC 00018055/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000963","Nota de Liquidação":"2022NL008385","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE001482","Processo":"SCC 00018055/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       164592.54","Nota de Empenho":"2022NE000963","Nota de Liquidação":"2022NL008385","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO VEÍCULO DE 07 LUGARES PARA A SERECTARIA DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2021TE001483","Processo":"SCC 00018196/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002232","Nota de Liquidação":"2022NL016669","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE001485","Processo":"SCC 00018192/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004325","Nota de Liquidação":"2022NL041968","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Obras de melhorias de infraestrutura para a Casa Familiar Rural - CFR - etapa II.","Transferência":"2021TE001486","Processo":"SCC 00018215/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        48015.07","Nota de Empenho":"2022NE000357","Nota de Liquidação":"2022NL001274","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Aquisição de veículo automotor cinco lugares para Secretaria de Educação.","Transferência":"2021TE001487","Processo":"SCC 00018237/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        92500.00","Nota de Empenho":"2022NE003936","Nota de Liquidação":"2022NL035127","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE E PAVIMENTAÇÃO DE RUA COM LAJOTA HEZAGONAL","Transferência":"2021TE001488","Processo":"SCC 00018046/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000636","Nota de Liquidação":"2022NL005396","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"REFORMA E READEQUAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PREFEITO ROBERTO SCHREIBER E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS.","Transferência":"2021TE001489","Processo":"SCC 00018219/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003163","Nota de Liquidação":"2022NL025938","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação ásfaltica na Rua Maria Grotto Nicolli","Transferência":"2021TE001490","Processo":"SCC 00018043/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002763","Nota de Liquidação":"2022NL024358","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Construção de quadra de Esporte Coberta.","Transferência":"2021TE001491","Processo":"SCC 00017192/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000359","Nota de Liquidação":"2022NL002208","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ACERVO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.","Transferência":"2021TE001492","Processo":"SCC 00018226/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99680.00","Nota de Empenho":"2022NE005514","Nota de Liquidação":"2022NL057332","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Aquisição de ambulância para atender as necessidades do fundo de saúde","Transferência":"2021TE001493","Processo":"SCC 00018037/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE017318","Nota de Liquidação":"2022NL131607","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Melhorias no ginásio municipal que atende o Núcleo Educacional Claudino Locatelli","Transferência":"2021TE001494","Processo":"FESPORTE 001307/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       160000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2022NE000571","Nota de Liquidação":"2022NL005983","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA","Transferência":"2021TE001495","Processo":"SCC 00018191/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99740.00","Nota de Empenho":"2022NE003131","Nota de Liquidação":"2022NL025758","Ordem Bancária":"2022OB037979","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA","Transferência":"2021TE001495","Processo":"SCC 00018191/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003131","Nota de Liquidação":"2022NL025758","Ordem Bancária":"2022OB061828","Data de Pagamento":"2022-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001496","Processo":"SCC 00018034/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       239229.00","Nota de Empenho":"2022NE000366","Nota de Liquidação":"2022NL001276","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Reforma do Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente, localizada na localidade de Bracatinga I - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001497","Processo":"SCC 00018213/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008250","Nota de Liquidação":"2022NL414055","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA NUCLEADA RIO VACARIANOS","Transferência":"2021TE001498","Processo":"SCC 00018193/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008312","Nota de Liquidação":"2022NL433913","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"MELHORIAS E EQUIPAMENTOS PARA O CEI  PROF ROSANE LUISA SCHUTZE DE MELO","Transferência":"2021TE001499","Processo":"SCC 00018190/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2022NE005517","Nota de Liquidação":"2022NL057335","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Aquisição de material esportivo para escolas municipais","Transferência":"2021TE001500","Processo":"FESPORTE 001852/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE000327","Nota de Liquidação":"2022NL002035","Ordem Bancária":"2022OB055238","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Investimentos empavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e ciclovia da Rodovia Municipal Claumir Luiz Trevisol","Transferência":"2021TE001502","Processo":"SCC 00015980/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       997500.00","Nota de Empenho":"2022NE002427","Nota de Liquidação":"2022NL021595","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Investimentos empavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e ciclovia da Rodovia Municipal Claumir Luiz Trevisol","Transferência":"2021TE001502","Processo":"SCC 00015980/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       997500.00","Nota de Empenho":"2022NE003267","Nota de Liquidação":"2022NL027427","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Investimentos empavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e ciclovia da Rodovia Municipal Claumir Luiz Trevisol","Transferência":"2021TE001502","Processo":"SCC 00015980/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       997500.00","Nota de Empenho":"2022NE007533","Nota de Liquidação":"2022NL060714","Ordem Bancária":"2022OB217017","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Investimentos empavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e ciclovia da Rodovia Municipal Claumir Luiz Trevisol","Transferência":"2021TE001502","Processo":"SCC 00015980/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001152","Nota de Liquidação":"2022NL009468","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Investimentos empavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e ciclovia da Rodovia Municipal Claumir Luiz Trevisol","Transferência":"2021TE001502","Processo":"SCC 00015980/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       997500.00","Nota de Empenho":"2022NE005384","Nota de Liquidação":"2022NL045027","Ordem Bancária":"2022OB162728","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS - ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA TIGRINHOS A BOM JESUS DO OESTE","Transferência":"2021TE001503","Processo":"SCC 00017874/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4859607.53","Valor Pago":"       619869.18","Nota de Empenho":"2024NE001806","Nota de Liquidação":"2024NL020039","Ordem Bancária":"2024OB049811","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS - ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA TIGRINHOS A BOM JESUS DO OESTE","Transferência":"2021TE001503","Processo":"SCC 00017874/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4859607.53","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003885","Nota de Liquidação":"2023NL042251","Ordem Bancária":"2023OB142366","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS - ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA TIGRINHOS A BOM JESUS DO OESTE","Transferência":"2021TE001503","Processo":"SCC 00017874/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4859607.53","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002984","Nota de Liquidação":"2022NL025722","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS - ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA TIGRINHOS A BOM JESUS DO OESTE","Transferência":"2021TE001503","Processo":"SCC 00017874/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4859607.53","Valor Pago":"       619869.17","Nota de Empenho":"2024NE003393","Nota de Liquidação":"2024NL033200","Ordem Bancária":"2024OB084064","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS - ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA TIGRINHOS A BOM JESUS DO OESTE","Transferência":"2021TE001503","Processo":"SCC 00017874/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4859607.53","Valor Pago":"       619869.18","Nota de Empenho":"2024NE000630","Nota de Liquidação":"2024NL009026","Ordem Bancária":"2024OB024349","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS - ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA TIGRINHOS A BOM JESUS DO OESTE","Transferência":"2021TE001503","Processo":"SCC 00017874/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4859607.53","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006205","Nota de Liquidação":"2022NL053395","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO EDUCACIONAL - SANTA TEREZINHA","Transferência":"2021TE001504","Processo":"SCC 00015956/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4999499.00","Valor Pago":"      4999499.00","Nota de Empenho":"2022NE008270","Nota de Liquidação":"2022NL414076","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de veículo novo para a secretaria de educação municipal","Transferência":"2021TE001505","Processo":"SCC 00019348/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007272","Nota de Liquidação":"2022NL313476","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Reforma da creche Pierina Andreis e Construão de Muro da Escola Ireneu Bornhausen","Transferência":"2021TE001506","Processo":"SCC 00017370/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"        77029.88","Nota de Empenho":"2022NE007691","Nota de Liquidação":"2022NL381823","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Reforma da creche Pierina Andreis e Construão de Muro da Escola Ireneu Bornhausen","Transferência":"2021TE001506","Processo":"SCC 00017370/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"        89700.00","Nota de Empenho":"2026NE004644","Nota de Liquidação":"2026NL057265","Ordem Bancária":"2026OB069799","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação em vias do município.","Transferência":"2021TE001507","Processo":"SCC 00016748/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000939","Nota de Liquidação":"2022NL008361","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Pavimentação de pedras irregulares.","Transferência":"2021TE001508","Processo":"SCC 00016732/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000583","Nota de Liquidação":"2022NL005345","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA DO TIPO SEMEADEIRA.","Transferência":"2021TE001509","Processo":"SCC 00016759/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       118741.10","Nota de Empenho":"2022NE000489","Nota de Liquidação":"2022NL001727","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Melhoria na infraestrutura urbana.","Transferência":"2021TE001510","Processo":"SCC 00016735/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003380","Nota de Liquidação":"2022NL028981","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL DA TERCEIRA LINHA.","Transferência":"2021TE001511","Processo":"SCC 00016698/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002699","Nota de Liquidação":"2022NL024294","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Melhorias de infraestrutura esportiva no Centro Municipal de Esportes Antonio di Domenico. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2021TE001607","Processo":"SCC 00019354/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000655","Nota de Liquidação":"2022NL007426","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2021TE001608","Processo":"SCC 00019363/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       139724.69","Nota de Empenho":"2022NE000529","Nota de Liquidação":"2022NL001992","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Rua Princesa Isabel.","Transferência":"2021TE001609","Processo":"SCC 00016742/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000969","Nota de Liquidação":"2022NL008391","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Conclusão e ampliação de pavilhão na Comunidade de Linha Saltinho - *Portaria Retificadora n. 102/2022, n. 208/2022 e 247/2022.","Transferência":"2021TE001611","Processo":"SCC 00016747/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249900.00","Nota de Empenho":"2022NE003649","Nota de Liquidação":"2022NL029860","Ordem Bancária":"2022OB105771","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"INFRAESTRUTURA-ASFALTO DA LINHA SÃO DONATO","Transferência":"2021TE001612","Processo":"SCC 00016770/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003024","Nota de Liquidação":"2022NL025822","Ordem Bancária":"2022OB094284","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"INFRAESTRUTURA-ASFALTO DA LINHA SÃO DONATO","Transferência":"2021TE001612","Processo":"SCC 00016770/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003024","Nota de Liquidação":"2022NL025822","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL EM RUAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001613","Processo":"SCC 00016731/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001306","Nota de Liquidação":"2022NL011556","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"Perfuração de um poço artesiano na Linha Santa Ana.","Transferência":"2021TE001614","Processo":"SDE 00004643/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        73600.00","Valor Pago":"        70998.11","Nota de Empenho":"2022NE000542","Nota de Liquidação":"2022NL006225","Ordem Bancária":"2022OB093162","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Aquisição de ônibus Escolar","Transferência":"2021TE001615","Processo":"SCC 00017305/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       260000.00","Valor Pago":"       260000.00","Nota de Empenho":"2022NE001045","Nota de Liquidação":"2022NL007485","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira.","Transferência":"2021TE001619","Processo":"SCC 00019365/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298721.82","Nota de Empenho":"2022NE000909","Nota de Liquidação":"2022NL003729","Ordem Bancária":"2022OB095446","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O RIO DAS FLORES E ACOMUNIDADE DE ESQUINA MARIFLOR.","Transferência":"2021TE001620","Processo":"SCC 00015962/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1246666.67","Nota de Empenho":"2024NE002028","Nota de Liquidação":"2024NL020883","Ordem Bancária":"2024OB052445","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O RIO DAS FLORES E ACOMUNIDADE DE ESQUINA MARIFLOR.","Transferência":"2021TE001620","Processo":"SCC 00015962/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001650","Nota de Liquidação":"2022NL015501","Ordem Bancária":"2022OB055294","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O RIO DAS FLORES E ACOMUNIDADE DE ESQUINA MARIFLOR.","Transferência":"2021TE001620","Processo":"SCC 00015962/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1246666.66","Nota de Empenho":"2024NE003512","Nota de Liquidação":"2024NL035087","Ordem Bancária":"2024OB087995","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O RIO DAS FLORES E ACOMUNIDADE DE ESQUINA MARIFLOR.","Transferência":"2021TE001620","Processo":"SCC 00015962/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1246666.67","Nota de Empenho":"2024NE000917","Nota de Liquidação":"2024NL012773","Ordem Bancária":"2024OB031678","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Reforma da Escola Municipal Santa Inês","Transferência":"2021TE001623","Processo":"SCC 00017301/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       151099.00","Valor Pago":"       151099.00","Nota de Empenho":"2021NE026488","Nota de Liquidação":"2021NL167832","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação de vias do Município","Transferência":"2021TE001625","Processo":"SCC 00016490/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003258","Nota de Liquidação":"2022NL027418","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação de vias do Município","Transferência":"2021TE001625","Processo":"SCC 00016490/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       243289.44","Nota de Empenho":"2022NE000881","Nota de Liquidação":"2022NL007622","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEI PEQUENO PRÍNCIPE E DO CEI CANTINHO ALEGRE.","Transferência":"2021TE001626","Processo":"SCC 00018282/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE027651","Nota de Liquidação":"2021NL176857","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica em estradas rurais do município.","Transferência":"2021TE001628","Processo":"SCC 00016760/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002557","Nota de Liquidação":"2022NL023155","Ordem Bancária":"2022OB082396","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Investimento no incremento da iluminação pública.","Transferência":"2021TE001629","Processo":"SCC 00016751/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE003977","Nota de Liquidação":"2021NL047916","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR PAULO FREIRE.","Transferência":"2021TE001630","Processo":"SCC 00018204/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE006167","Nota de Liquidação":"2022NL192776","Ordem Bancária":"2022OB078037","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Ampliação e reforma da Secretaria Municipal de Educação","Transferência":"2021TE001631","Processo":"SCC 00017278/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003937","Nota de Liquidação":"2022NL035128","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Aquisição de Van para transporte escolar","Transferência":"2021TE001632","Processo":"SCC 00017293/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE025365","Nota de Liquidação":"2021NL159627","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001633","Processo":"SCC 00016777/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       145678.50","Nota de Empenho":"2022NE000248","Nota de Liquidação":"2022NL000883","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Obras de ampliação da escola Fortunato Danieli","Transferência":"2021TE001634","Processo":"SCC 00017299/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007121","Nota de Liquidação":"2022NL290089","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de uma forrageira autopropelida com motor turbo diesel cummins 350 cv eletrônico, tração 4x4, com sistema de cracker à disco, com colhedor de silagem com capacidade de no mínimo 50 ton/h, regulagem de corte para tamanho de partículas  entre 10mm e 26mm","Transferência":"2021TE001635","Processo":"SCC 00019366/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000574","Nota de Liquidação":"2022NL002167","Ordem Bancária":"2022OB056537","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE TREVO ALEMÃO - RODOVIA ESTADUAL A 101F -  LAGUNA","Transferência":"2021TE002405","Processo":"SCC 00013279/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002995","Nota de Liquidação":"2022NL025733","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de veículo para o transporte escolar no município.","Transferência":"2021TE002407","Processo":"SCC 00016599/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005879","Nota de Liquidação":"2022NL121088","Ordem Bancária":"2022OB074484","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Educação","Transferência":"2021TE002410","Processo":"SCC 00017543/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004475","Nota de Liquidação":"2022NL044080","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA E/OU RURAL NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002411","Processo":"SCC 00016602/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       132926.48","Nota de Empenho":"2022NE000957","Nota de Liquidação":"2022NL008379","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE002412","Processo":"SCC 00016604/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000394","Nota de Liquidação":"2022NL001380","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2021TE002413","Processo":"SCC 00020101/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000790","Nota de Liquidação":"2022NL003139","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL SANTA BÁRBARA","Transferência":"2021TE002414","Processo":"SCC 00016608/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002735","Nota de Liquidação":"2022NL024330","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Reforma e ampliação da EEB Ranchinho, bairro São Jerônimo","Transferência":"2021TE002418","Processo":"SCC 00017547/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE007706","Nota de Liquidação":"2022NL381838","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DA RUA JUVÊNCIO M. RAUPP E NADIR DOS SANTOS, BAIRRO AREIAS","Transferência":"2021TE002419","Processo":"SCC 00016615/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195490.45","Nota de Empenho":"2022NE000619","Nota de Liquidação":"2022NL005379","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Implantação de Praça Turística","Transferência":"2021TE002420","Processo":"SCC 00020096/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002992","Nota de Liquidação":"2022NL025730","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Implantação de Praça Turística","Transferência":"2021TE002420","Processo":"SCC 00020096/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"        88855.63","Nota de Empenho":"2023NE005726","Nota de Liquidação":"2023NL060941","Ordem Bancária":"2023OB195073","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Aquisição de terreno para ampliação do centro educacional de Taquaraçu","Transferência":"2021TE002421","Processo":"SCC 00017520/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2021NE026629","Nota de Liquidação":"2021NL169912","Ordem Bancária":"2021OB179882","Data de Pagamento":"2021-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Aquisição de balança para pesar caminhões.","Transferência":"2021TE002425","Processo":"SCC 00020087/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98203.59","Nota de Empenho":"2022NE000841","Nota de Liquidação":"2022NL003508","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALÉCIO BERTAN MO BAIRRO SANTA APOLÔNIA","Transferência":"2021TE002426","Processo":"SCC 00016613/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000639","Nota de Liquidação":"2022NL005399","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO URBANO","Transferência":"2021TE002428","Processo":"SCC 00016623/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148869.58","Nota de Empenho":"2022NE003429","Nota de Liquidação":"2022NL029030","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO PARQUE ROSITA","Transferência":"2021TE002429","Processo":"SCC 00016611/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        85397.71","Nota de Empenho":"2022NE001671","Nota de Liquidação":"2022NL015767","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE VILA SÃO CRISTOVÃO","Transferência":"2021TE002430","Processo":"SCC 00016624/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001673","Nota de Liquidação":"2022NL015769","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica de estrada que liga as Comunidades de Vila São Cristóvão a Bela Vista","Transferência":"2021TE002431","Processo":"SCC 00013183/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003657","Nota de Liquidação":"2022NL030263","Ordem Bancária":"2022OB106506","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica de estrada que liga as Comunidades de Vila São Cristóvão a Bela Vista","Transferência":"2021TE002431","Processo":"SCC 00013183/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007432","Nota de Liquidação":"2022NL060702","Ordem Bancária":"2022OB216094","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica de estrada que liga as Comunidades de Vila São Cristóvão a Bela Vista","Transferência":"2021TE002431","Processo":"SCC 00013183/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003719","Nota de Liquidação":"2023NL040498","Ordem Bancária":"2023OB138190","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇAO DE UMA RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2021TE002435","Processo":"SCC 00016616/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147701.88","Nota de Empenho":"2022NE000532","Nota de Liquidação":"2022NL001998","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002437","Processo":"SCC 00016644/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003461","Nota de Liquidação":"2022NL029062","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de mobiliário escolar para a EEBM Aristides Ribeiro de Medeiros","Transferência":"2021TE002440","Processo":"SCC 00017804/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        68000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001050","Nota de Liquidação":"2022NL007490","Ordem Bancária":"2022OB014688","Data de Pagamento":"2022-02-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de mobiliário escolar para a EEBM Aristides Ribeiro de Medeiros","Transferência":"2021TE002440","Processo":"SCC 00017804/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        68000.00","Valor Pago":"        68000.00","Nota de Empenho":"2022NE001050","Nota de Liquidação":"2022NL007490","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA","Transferência":"2021TE002442","Processo":"SCC 00017783/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194103.47","Nota de Empenho":"2022NE000592","Nota de Liquidação":"2022NL035671","Ordem Bancária":"2022OB179709","Data de Pagamento":"2022-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA","Transferência":"2021TE002442","Processo":"SCC 00017783/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000592","Nota de Liquidação":"2022NL006002","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS","Transferência":"2021TE002443","Processo":"SCC 00016730/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000346","Nota de Liquidação":"2022NL001312","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DE RIO CAPIVARAS ALTO - TRECHO 1 NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC","Transferência":"2021TE002509","Processo":"SCC 00021527/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4250000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003470","Nota de Liquidação":"2022NL029071","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DE RIO CAPIVARAS ALTO - TRECHO 1 NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC","Transferência":"2021TE002509","Processo":"SCC 00021527/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4250000.00","Valor Pago":"       583333.34","Nota de Empenho":"2024NE000720","Nota de Liquidação":"2024NL011689","Ordem Bancária":"2024OB026987","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DE RIO CAPIVARAS ALTO - TRECHO 1 NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC","Transferência":"2021TE002509","Processo":"SCC 00021527/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4250000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003808","Nota de Liquidação":"2023NL041527","Ordem Bancária":"2023OB140464","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DE RIO CAPIVARAS ALTO - TRECHO 1 NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC","Transferência":"2021TE002509","Processo":"SCC 00021527/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4250000.00","Valor Pago":"       583333.32","Nota de Empenho":"2024NE003396","Nota de Liquidação":"2024NL033203","Ordem Bancária":"2024OB084099","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREDRICO ZILI NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002511","Processo":"SCC 00013886/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       380968.58","Nota de Empenho":"2024NE003522","Nota de Liquidação":"2024NL035097","Ordem Bancária":"2024OB088049","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREDRICO ZILI NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002511","Processo":"SCC 00013886/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002421","Nota de Liquidação":"2022NL021587","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREDRICO ZILI NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002511","Processo":"SCC 00013886/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE001761","Nota de Liquidação":"2024NL019102","Ordem Bancária":"2024OB048665","Data 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Jupiá/SC","Transferência":"2021TE001729","Processo":"SCC 00023211/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE004356","Nota de Liquidação":"2023NL047973","Ordem Bancária":"2023OB157593","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias no perímetro urbano no Município de Jupiá/SC","Transferência":"2021TE001729","Processo":"SCC 00023211/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003517","Nota de Liquidação":"2022NL029118","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA","Transferência":"2021TE001730","Processo":"SCC 00020611/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       485794.87","Nota de Empenho":"2022NE000501","Nota de Liquidação":"2022NL001807","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Aquisição de Tables para os alunos da rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001732","Processo":"SCC 00018636/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2022NE008198","Nota de Liquidação":"2022NL414027","Ordem Bancária":"2022OB103377","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PESAR E ENSILADEIRA","Transferência":"2021TE001735","Processo":"SCC 00020665/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146407.43","Nota de Empenho":"2022NE000619","Nota de Liquidação":"2022NL002411","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001736","Processo":"SCC 00020651/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003148","Nota de Liquidação":"2022NL027309","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição de Tablets.","Transferência":"2021TE001739","Processo":"SCC 00018656/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       375000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE004897","Nota de Liquidação":"2022NL047426","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRAÇADO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE","Transferência":"2021TE001741","Processo":"SCC 00020670/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000621","Nota de Liquidação":"2022NL002413","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001743","Processo":"SCC 00020662/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000842","Nota de Liquidação":"2022NL003503","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Aquisição de Tablets.","Transferência":"2021TE001744","Processo":"SCC 00018642/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE002827","Nota de Liquidação":"2022NL021554","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Aquisição de Implementos agrícolas - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001745","Processo":"SCC 00020669/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000906","Nota de Liquidação":"2022NL003721","Ordem Bancária":"2022OB095446","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001746","Processo":"SCC 00020639/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98377.19","Nota de Empenho":"2022NE000782","Nota de Liquidação":"2022NL003142","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR 4X4 SOBRE PNEUS,  A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001748","Processo":"SCC 00020644/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       144485.76","Nota de Empenho":"2022NE000407","Nota de Liquidação":"2022NL001416","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001749","Processo":"SCC 00020630/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       145600.00","Nota de Empenho":"2022NE000355","Nota de Liquidação":"2022NL001322","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PARTE DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE","Transferência":"2021TE001750","Processo":"SCC 00018997/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE007506","Nota de Liquidação":"2022NL043166","Ordem Bancária":"2022OB028480","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PARTE DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE","Transferência":"2021TE001750","Processo":"SCC 00018997/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE010086","Nota de Liquidação":"2022NL071231","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE001751","Processo":"SCC 00018882/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008257","Nota de Liquidação":"2022NL414063","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE001753","Processo":"SCC 00018877/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       136340.00","Nota de Empenho":"2021NE026484","Nota de Liquidação":"2021NL167828","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM COMUNIDADES RURAIS","Transferência":"2021TE001754","Processo":"SCC 00018892/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       389198.79","Valor Pago":"       236415.32","Nota de Empenho":"2022NE002523","Nota de Liquidação":"2022NL022898","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM COMUNIDADES RURAIS","Transferência":"2021TE001754","Processo":"SCC 00018892/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       389198.79","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE003836","Nota de Liquidação":"2021NL045246","Ordem Bancária":"2021OB178952","Data de Pagamento":"2021-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE001757","Processo":"SCC 00018895/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349350.00","Nota de Empenho":"2022NE008376","Nota de Liquidação":"2022NL442687","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001636","Processo":"SCC 00016753/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000239","Nota de Liquidação":"2022NL000884","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Construção de um pórtico no distrito da linha da Palmeiras no município de Xavantina","Transferência":"2021TE001637","Processo":"SCC 00019352/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       143693.45","Nota de Empenho":"2022NE000432","Nota de Liquidação":"2022NL003028","Ordem Bancária":"2022OB106655","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas do município.","Transferência":"2021TE001638","Processo":"SCC 00016754/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000983","Nota de Liquidação":"2022NL008404","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DON BOSCO.","Transferência":"2021TE001639","Processo":"SCC 00018285/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007716","Nota de Liquidação":"2022NL381848","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Ampliação e reforma da Creche Cantinho da Alegria.","Transferência":"2021TE001640","Processo":"SCC 00018205/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005287","Nota de Liquidação":"2022NL052075","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA PEDRO BIOTTO SOBRINHO","Transferência":"2021TE001643","Processo":"SCC 00021893/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1301950.41","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000720","Nota de Liquidação":"2022NL005710","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA PEDRO BIOTTO SOBRINHO","Transferência":"2021TE001643","Processo":"SCC 00021893/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1301950.41","Valor Pago":"       498227.34","Nota de Empenho":"2022NE003265","Nota de Liquidação":"2022NL027425","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA PEDRO BIOTTO SOBRINHO","Transferência":"2021TE001643","Processo":"SCC 00021893/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1301950.41","Valor Pago":"       498227.34","Nota de Empenho":"2022NE002426","Nota de Liquidação":"2022NL021594","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"COBERTURA NA QUADRA DA COMUNIDADE DO BAIRRO ARIZONA","Transferência":"2021TE001645","Processo":"SCC 00017400/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000453","Nota de Liquidação":"2022NL002990","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de Van para o desporto educacional","Transferência":"2021TE001646","Processo":"FESPORTE 001262/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       208250.00","Valor Pago":"       208250.00","Nota de Empenho":"2022NE000450","Nota de Liquidação":"2022NL002985","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AMPLIAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES MARCELO KREUSCH","Transferência":"2021TE001647","Processo":"SCC 00017609/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000590","Nota de Liquidação":"2022NL006001","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL FREDERICO GUILHERME SCHWANKE BAIRRO VILA DO SALTO","Transferência":"2021TE001648","Processo":"SCC 00019589/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       715054.98","Valor Pago":"       715054.98","Nota de Empenho":"2022NE000455","Nota de Liquidação":"2022NL002992","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL FREDERICO GUILHERME SCHWANKE BAIRRO VILA DO SALTO","Transferência":"2021TE001648","Processo":"SCC 00019589/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       715054.98","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000455","Nota de Liquidação":"2022NL047720","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Melhorias no Ginásio de Esportes da Escola CândidaBertotto Zucati.","Transferência":"2021TE001649","Processo":"FESPORTE 000644/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       119999.99","Nota de Empenho":"2022NE001362","Nota de Liquidação":"2022NL047722","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Pavimentação da etapa I do acesso a rodovia SC - 159","Transferência":"2021TE001651","Processo":"SCC 00021855/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.66","Nota de Empenho":"2024NE003579","Nota de Liquidação":"2024NL035664","Ordem Bancária":"2024OB088817","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Pavimentação da etapa I do acesso a rodovia SC - 159","Transferência":"2021TE001651","Processo":"SCC 00021855/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.67","Nota de Empenho":"2024NE002029","Nota de Liquidação":"2024NL020884","Ordem Bancária":"2024OB052446","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Pavimentação da etapa I do acesso a rodovia SC - 159","Transferência":"2021TE001651","Processo":"SCC 00021855/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001311","Nota de Liquidação":"2022NL011561","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Pavimentação da etapa I do acesso a rodovia SC - 159","Transferência":"2021TE001651","Processo":"SCC 00021855/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.67","Nota de Empenho":"2024NE001137","Nota de Liquidação":"2024NL013562","Ordem Bancária":"2024OB032836","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Pavimentação da etapa I do acesso a rodovia SC - 159","Transferência":"2021TE001651","Processo":"SCC 00021855/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003882","Nota de Liquidação":"2023NL042180","Ordem Bancária":"2023OB142221","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Implantação de vias de acesso ao distrito industrial de Pescaria Brava","Transferência":"2021TE001652","Processo":"SCC 00018775/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003708","Nota de Liquidação":"2022NL030314","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Implantação de vias de acesso ao distrito industrial de Pescaria Brava","Transferência":"2021TE001652","Processo":"SCC 00018775/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2023NE005735","Nota de Liquidação":"2023NL060967","Ordem Bancária":"2023OB195325","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Implantação de vias de acesso ao distrito industrial de Pescaria Brava","Transferência":"2021TE001652","Processo":"SCC 00018775/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2024NE001336","Nota de Liquidação":"2024NL015356","Ordem Bancária":"2024OB037055","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rua Henrique Reutter - Trecho 01 - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001653","Processo":"SCC 00017918/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1943733.41","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000755","Nota de Liquidação":"2022NL006890","Ordem Bancária":"2022OB026503","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rua Henrique Reutter - Trecho 01 - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001653","Processo":"SCC 00017918/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1943733.41","Valor Pago":"       531244.47","Nota de Empenho":"2022NE002432","Nota de Liquidação":"2022NL021600","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rua Henrique Reutter - Trecho 01 - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001653","Processo":"SCC 00017918/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1943733.41","Valor Pago":"       531244.47","Nota de Empenho":"2022NE004992","Nota de Liquidação":"2022NL040806","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rua Henrique Reutter - Trecho 01 - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001653","Processo":"SCC 00017918/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1943733.41","Valor Pago":"       531244.47","Nota de Empenho":"2022NE001639","Nota de Liquidação":"2022NL015343","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Construção de refeitório do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002444","Processo":"SCC 00017512/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE008248","Nota de Liquidação":"2022NL414053","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM PONTES E PRAÇAS","Transferência":"2021TE002445","Processo":"SCC 00016646/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001630","Nota de Liquidação":"2022NL015334","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"REFORMA DA QUADRA NÚCLEO ALMIDES RIBEIRO DOS SANTOS - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE002447","Processo":"FESPORTE 001071/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       160795.53","Nota de Empenho":"2022NE008383","Nota de Liquidação":"2022NL442694","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"REFORMA DA QUADRA NÚCLEO ALMIDES RIBEIRO DOS SANTOS - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE002447","Processo":"FESPORTE 001071/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE008383","Nota de Liquidação":"2022NL442694","Ordem Bancária":"2022OB220621","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA JOSÉ MENEGHEL","Transferência":"2021TE002448","Processo":"SCC 00016645/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007765","Nota de Liquidação":"2022NL062601","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA JOSÉ MENEGHEL","Transferência":"2021TE002448","Processo":"SCC 00016645/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002807","Nota de Liquidação":"2022NL024402","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"CONSTRUÇÃO PONTE NA TVO 364, PONTE ALTA","Transferência":"2021TE002449","Processo":"SCC 00016622/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003740","Nota de Liquidação":"2022NL030346","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS","Transferência":"2021TE002451","Processo":"SCC 00016648/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       135482.92","Nota de Empenho":"2022NE000980","Nota de Liquidação":"2022NL008402","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Investimentos nas unidades escolares no bairro de Villa","Transferência":"2021TE002452","Processo":"SCC 00017809/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003165","Nota de Liquidação":"2022NL025940","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentar a Rua Beira Mar, no Bairro Barranceira e a Rua do Porto, Bairro Estreito","Transferência":"2021TE002456","Processo":"SCC 00021017/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003173","Nota de Liquidação":"2022NL027334","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL","Transferência":"2021TE002459","Processo":"SCC 00019909/2021","Portaria":null,"Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000533","Nota de Liquidação":"2022NL006216","Ordem Bancária":"2022OB092911","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL","Transferência":"2021TE002459","Processo":"SCC 00019909/2021","Portaria":null,"Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000443","Nota de Liquidação":"2022NL005245","Ordem Bancária":"2022OB078145","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL","Transferência":"2021TE002459","Processo":"SCC 00019909/2021","Portaria":null,"Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000180","Nota de Liquidação":"2022NL001846","Ordem Bancária":"2022OB026596","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL","Transferência":"2021TE002459","Processo":"SCC 00019909/2021","Portaria":null,"Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000298","Nota de Liquidação":"2022NL003774","Ordem Bancária":"2022OB054020","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL JOSÉ MENEGHEL TRECHO II","Transferência":"2021TE002460","Processo":"SCC 00020061/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000575","Nota de Liquidação":"2024NL008251","Ordem Bancária":"2024OB022062","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL JOSÉ MENEGHEL TRECHO II","Transferência":"2021TE002460","Processo":"SCC 00020061/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005840","Nota de Liquidação":"2023NL062735","Ordem Bancária":"2023OB198564","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL JOSÉ MENEGHEL TRECHO II","Transferência":"2021TE002460","Processo":"SCC 00020061/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       925000.00","Nota de Empenho":"2022NE005372","Nota de Liquidação":"2022NL045014","Ordem Bancária":"2022OB162722","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL JOSÉ MENEGHEL TRECHO II","Transferência":"2021TE002460","Processo":"SCC 00020061/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       925000.00","Nota de Empenho":"2022NE007504","Nota de Liquidação":"2022NL060683","Ordem Bancária":"2022OB216529","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL JOSÉ MENEGHEL TRECHO II","Transferência":"2021TE002460","Processo":"SCC 00020061/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2023NE003983","Nota de Liquidação":"2023NL044814","Ordem Bancária":"2023OB146563","Data de Pagamento":"2023-10-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL JOSÉ MENEGHEL TRECHO II","Transferência":"2021TE002460","Processo":"SCC 00020061/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002808","Nota de Liquidação":"2022NL024403","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE DA APAE","Transferência":"2021TE002461","Processo":"FCEE 00004143/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2304579.00","Valor Pago":"      2304579.00","Nota de Empenho":"2022NE000476","Nota de Liquidação":"2022NL003660","Ordem Bancária":"2022OB037954","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE DA APAE","Transferência":"2021TE002462","Processo":"FCEE 00003793/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1147613.00","Valor Pago":"      1147613.00","Nota de Empenho":"2022NE000477","Nota de Liquidação":"2022NL003661","Ordem Bancária":"2022OB037954","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"CONSTRUÇÃO CENTRO REFERÊNCIA  DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002464","Processo":"FCEE6163/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000504","Nota de Liquidação":"2022NL003736","Ordem Bancária":"2022OB038236","Data de Pagamento":"2022-03-25 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção da Nova Sede da AMA - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002465","Processo":"FCEE 00006008/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE002053","Nota de Liquidação":"2023NL017328","Ordem Bancária":"2023OB163427","Data de Pagamento":"2023-11-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL DA FARTURA","Transferência":"2021TE002472","Processo":"SCC 00020156/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002333","Nota de Liquidação":"2022NL021502","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO RODOVIA ESTEVAM NASPOLINI","Transferência":"2021TE002516","Processo":"SCC 00013888/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       416666.67","Nota de Empenho":"2023NE005750","Nota de Liquidação":"2023NL062259","Ordem Bancária":"2023OB197550","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROGÉRIO BÚRIGO.","Transferência":"2021TE002518","Processo":"SCC 00013895/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       316993.56","Nota de Empenho":"2022NE002839","Nota de Liquidação":"2022NL024434","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROGÉRIO BÚRIGO.","Transferência":"2021TE002518","Processo":"SCC 00013895/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       316993.56","Nota de Empenho":"2022NE005022","Nota de Liquidação":"2022NL041503","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROGÉRIO BÚRIGO.","Transferência":"2021TE002518","Processo":"SCC 00013895/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       316993.56","Nota de Empenho":"2022NE001642","Nota de Liquidação":"2022NL015346","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROGÉRIO BÚRIGO.","Transferência":"2021TE002518","Processo":"SCC 00013895/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2021NE003776","Nota de Liquidação":"2021NL044610","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Execução de Interseção na SC 480 Km 158+102m - Trecho: Chapecó (entr. SC-283) - DistritoGoio-En (DIVISA SC/RS) - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002530","Processo":"SCC 00015916/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      2400000.00","Nota de Empenho":"2023NE003276","Nota de Liquidação":"2023NL035852","Ordem Bancária":"2023OB128148","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Execução de Interseção na SC 480 Km 158+102m - Trecho: Chapecó (entr. SC-283) - DistritoGoio-En (DIVISA SC/RS) - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002530","Processo":"SCC 00015916/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      2429800.00","Nota de Empenho":"2023NE003697","Nota de Liquidação":"2023NL039974","Ordem Bancária":"2023OB138154","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA SILÉSIA, NO BAIRRO ARAPONGUINHAS NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ","Transferência":"2021TE002535","Processo":"SCC 00019640/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006177","Nota de Liquidação":"2022NL053365","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA SILÉSIA, NO BAIRRO ARAPONGUINHAS NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ","Transferência":"2021TE002535","Processo":"SCC 00019640/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003702","Nota de Liquidação":"2023NL040273","Ordem Bancária":"2023OB138162","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA SILÉSIA, NO BAIRRO ARAPONGUINHAS NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ","Transferência":"2021TE002535","Processo":"SCC 00019640/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003231","Nota de Liquidação":"2022NL027390","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002536","Processo":"SCC 00015960/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2315996.35","Valor Pago":"       659526.70","Nota de Empenho":"2022NE003248","Nota de Liquidação":"2022NL027408","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002536","Processo":"SCC 00015960/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2315996.35","Valor Pago":"       659526.70","Nota de Empenho":"2023NE003852","Nota de Liquidação":"2023NL041638","Ordem Bancária":"2023OB140482","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002536","Processo":"SCC 00015960/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2315996.35","Valor Pago":"       659526.70","Nota de Empenho":"2022NE007517","Nota de Liquidação":"2022NL060696","Ordem Bancária":"2022OB216489","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002536","Processo":"SCC 00015960/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2315996.35","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001607","Nota de Liquidação":"2022NL015311","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Linha Pavâo até a sede do Município - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002539","Processo":"SCC 00014575/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4989090.85","Valor Pago":"       989090.85","Nota de Empenho":"2022NE002745","Nota de Liquidação":"2022NL024340","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Linha Pavâo até a sede do Município - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002539","Processo":"SCC 00014575/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4989090.85","Valor Pago":"       666666.66","Nota de Empenho":"2024NE003397","Nota de 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Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001777","Processo":"SCC 00018902/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"       216800.00","Nota de Empenho":"2022NE000335","Nota de Liquidação":"2022NL001278","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE001778","Processo":"SCC 00018874/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       135000.00","Valor Pago":"       135000.00","Nota de Empenho":"2022NE003933","Nota de Liquidação":"2022NL035124","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRANÇADO 6X4 NO CHASSIS","Transferência":"2021TE001787","Processo":"SCC 00020649/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000584","Nota de Liquidação":"2022NL002296","Ordem Bancária":"2022OB056537","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CEIM MONTEIRO LOBATO ETAPA II","Transferência":"2021TE001788","Processo":"SCC 00018900/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE025368","Nota de Liquidação":"2021NL159630","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NA LOCALIDADE DE BELVEDERE","Transferência":"2021TE001789","Processo":"SCC 00018903/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       180610.67","Nota de Empenho":"2022NE000978","Nota de Liquidação":"2022NL008400","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2021TE001790","Processo":"SCC 00020654/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000856","Nota de Liquidação":"2022NL003464","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Ampliação e reforma da escola educação infantil Pingo de Gente","Transferência":"2021TE002048","Processo":"SCC 00017623/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007435","Nota de Liquidação":"2022NL315014","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Aquisição de drone para pulverização agrícola - lavouras, com capacidade de carga de até 10kg de líquido","Transferência":"2021TE002050","Processo":"SCC 00021609/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        96236.82","Nota de Empenho":"2022NE000463","Nota de Liquidação":"2022NL001680","Ordem 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Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Construção de Ginásio e Centro Cultural linha Pinheirinho","Transferência":"2021TE002055","Processo":"SCC 00016215/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000318","Nota de Liquidação":"2022NL001929","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas (scraper e plantadeira de milho ) para a Secretaria de Agricultura municipal de Forquilinha/sc","Transferência":"2021TE002056","Processo":"SCC 00020743/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       105418.10","Nota de Empenho":"2022NE000348","Nota de Liquidação":"2022NL001315","Ordem 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Empenho":"2022NE002228","Nota de Liquidação":"2022NL016665","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Aquisição de veículo para o Esporte","Transferência":"2021TE002058","Processo":"SCC 00019441/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000374","Nota de Liquidação":"2022NL002223","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA DA RODOVIA JOSÉ JOVELINO COSTA","Transferência":"2021TE002063","Processo":"SCC 00017607/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002823","Nota de Liquidação":"2022NL024418","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA DA RODOVIA JOSÉ JOVELINO COSTA","Transferência":"2021TE002063","Processo":"SCC 00017607/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000883","Nota de Liquidação":"2022NL007624","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Cobertura arquibancada de estádio municipal.","Transferência":"2021TE002064","Processo":"SCC 00017920/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000654","Nota de Liquidação":"2022NL007425","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ INÁCIO JÚNIOR","Transferência":"2021TE002067","Processo":"SCC 00018804/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000624","Nota de Liquidação":"2022NL005384","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ INÁCIO JÚNIOR","Transferência":"2021TE002067","Processo":"SCC 00018804/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003335","Nota de Liquidação":"2023NL036342","Ordem Bancária":"2023OB131935","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Ampliação da escola do campo Tereza Estoqueiro Viapiana","Transferência":"2021TE002068","Processo":"SCC 00017660/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE006045","Nota de Liquidação":"2022NL190721","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS","Transferência":"2021TE002069","Processo":"SCC 00019003/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000414","Nota de Liquidação":"2022NL004162","Ordem Bancária":"2022OB106523","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS","Transferência":"2021TE002069","Processo":"SCC 00019003/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99700.00","Nota de Empenho":"2022NE000414","Nota de Liquidação":"2022NL004162","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS NA ESTRADA GERAL NOVO HORIZONTE","Transferência":"2021TE002070","Processo":"SCC 00017650/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001672","Nota de Liquidação":"2022NL015768","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS NA ESTRADA GERAL NOVO HORIZONTE","Transferência":"2021TE002070","Processo":"SCC 00017650/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       178846.30","Nota de Empenho":"2022NE002429","Nota de Liquidação":"2022NL021597","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.","Transferência":"2021TE002071","Processo":"SCC 00017639/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000432","Nota de Liquidação":"2022NL001579","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica comfornecimento de materiais da Rua Basílio Tomazi","Transferência":"2021TE002074","Processo":"SCC 00020063/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       172000.00","Valor Pago":"       172000.00","Nota de Empenho":"2022NE000788","Nota de Liquidação":"2022NL007247","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Construção de calçada e iluminação pública na Rua São José","Transferência":"2021TE002075","Processo":"SCC 00020059/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       179000.00","Valor Pago":"       179000.00","Nota de Empenho":"2022NE003736","Nota de Liquidação":"2022NL030342","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MARIO GUAREZI","Transferência":"2021TE002076","Processo":"SCC 00018352/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE005377","Nota de Liquidação":"2022NL045019","Ordem Bancária":"2022OB162728","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Reforma da escola municipal de ensino fundamental (EMEF) Novos Campos","Transferência":"2021TE002549","Processo":"SCC 00017357/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4996550.00","Valor Pago":"      4738339.58","Nota de Empenho":"2021NE026481","Nota de Liquidação":"2021NL167825","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO ERNESTO ZORTÉA","Transferência":"2021TE002550","Processo":"SCC 00021003/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1980788.59","Valor Pago":"       493596.20","Nota de Empenho":"2024NE000456","Nota de Liquidação":"2024NL004380","Ordem Bancária":"2024OB091433","Data de Pagamento":"2024-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO ERNESTO ZORTÉA","Transferência":"2021TE002550","Processo":"SCC 00021003/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1980788.59","Valor Pago":"       493596.20","Nota de Empenho":"2023NE001277","Nota de Liquidação":"2023NL011339","Ordem Bancária":"2023OB200071","Data de Pagamento":"2023-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO ERNESTO ZORTÉA","Transferência":"2021TE002550","Processo":"SCC 00021003/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1980788.59","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000564","Nota de Liquidação":"2022NL006340","Ordem Bancária":"2022OB093157","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO ERNESTO ZORTÉA","Transferência":"2021TE002550","Processo":"SCC 00021003/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1980788.59","Valor Pago":"       493596.19","Nota de Empenho":"2025NE000495","Nota de Liquidação":"2025NL004614","Ordem Bancária":"2025OB112855","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Revitalização e adequação do Parque Carlos Pietro Vota. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002551","Processo":"SCC 00017575/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000426","Nota de Liquidação":"2024NL003736","Ordem Bancária":"2024OB120484","Data de Pagamento":"2024-08-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Revitalização e adequação do Parque Carlos Pietro Vota. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002551","Processo":"SCC 00017575/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000345","Nota de Liquidação":"2022NL002581","Ordem Bancária":"2022OB090957","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Reforma parcial do Ginásio Municipal de Esportes Angelo Giotto","Transferência":"2021TE002552","Processo":"SCC 00014988/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000314","Nota de Liquidação":"2022NL001916","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Construção de cozinha e banheiro para área de lazer Linha Maringá do Oeste. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002553","Processo":"SCC 00016743/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2022NE000467","Nota de Liquidação":"2022NL006441","Ordem Bancária":"2022OB096891","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender o desporto educacional","Transferência":"2021TE002554","Processo":"FESPORTE 001192/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        13939.30","Nota de Empenho":"2022NE000245","Nota de Liquidação":"2022NL001586","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002555","Processo":"SCC 00012726/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000300","Nota de Liquidação":"2022NL001889","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para desposto educacional","Transferência":"2021TE002556","Processo":"FESPORTE 001201/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2022NE000200","Nota de Liquidação":"2022NL001367","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Instalação de grama sintética no campo de futebol society, localizado no módulo Esportivo José Antônio da Silva","Transferência":"2021TE002557","Processo":"SCC 00020241/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       127747.90","Nota de Empenho":"2022NE000375","Nota de Liquidação":"2022NL002224","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"REFORMA DE COBERTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DA LINHA SANTA ANA","Transferência":"2021TE002559","Processo":"SCC 00014475/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       125000.00","Nota de Empenho":"2022NE000575","Nota de Liquidação":"2022NL005918","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002560","Processo":"FESPORTE 001478/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        47450.54","Nota de Empenho":"2022NE000566","Nota de Liquidação":"2022NL005980","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Revitalização do Centro Educacional  Santa Rosa de Lima","Transferência":"2021TE002562","Processo":"FESPORTE 000741/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99728.00","Nota de Empenho":"2022NE001326","Nota de Liquidação":"2022NL047075","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Construção de Centro Poliesportivo.","Transferência":"2021TE002563","Processo":"SCC 00017768/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000709","Nota de Liquidação":"2022NL008103","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY.","Transferência":"2021TE002564","Processo":"SCC 00017552/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000653","Nota de Liquidação":"2022NL007424","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Reforma do Ginásio Municipal de Esportes Fridhold Walker","Transferência":"2021TE002566","Processo":"SCC 00018195/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000329","Nota de Liquidação":"2022NL002037","Ordem Bancária":"2022OB055238","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES VOLTADOS AO PÚBLICO INFANTIL","Transferência":"2021TE002569","Processo":"SCC 00012730/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000639","Nota de Liquidação":"2022NL007246","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Melhorias da quadra poliesportiva utilizada pela EM Izidoro Curvello e Centro Municipal Peter Pan","Transferência":"2021TE002570","Processo":"FESPORTE 000989/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       270000.00","Valor Pago":"       270000.00","Nota de Empenho":"2022NE000637","Nota de Liquidação":"2022NL007244","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002573","Processo":"FESPORTE 001128/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        64999.00","Nota de Empenho":"2022NE001363","Nota de Liquidação":"2022NL047726","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002574","Processo":"FESPORTE 002194/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2022NE000462","Nota de Liquidação":"2022NL003005","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Reforma e adequação do ginásio de esporte do distrito de Mariflor","Transferência":"2021TE002577","Processo":"SCC 00017295/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       320000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2022NE000308","Nota de Liquidação":"2022NL001912","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de Complexo Esportivo","Transferência":"2021TE002578","Processo":"SCC 00013267/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000458","Nota de Liquidação":"2022NL003000","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de um ginásio de esporte municipal","Transferência":"2021TE002579","Processo":"SCC 00020226/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000722","Nota de Liquidação":"2022NL008954","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MAURILIO KFOURI (INCLUINDO DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS PÚBLICOSE SINALIZAÇÃO VIÁRIA)","Transferência":"2021TE002823","Processo":"SIE 00011147/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003854","Nota de Liquidação":"2022NL030929","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MAURILIO KFOURI (INCLUINDO DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS PÚBLICOSE SINALIZAÇÃO VIÁRIA)","Transferência":"2021TE002823","Processo":"SIE 00011147/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2022NE006211","Nota de Liquidação":"2022NL053401","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Melhorias no ginásio Sordi, anexo a EM Ari Lunardi","Transferência":"2021TE002827","Processo":"FESPORTE 000586/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000189","Nota de Liquidação":"2022NL001335","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atendimento das demandas da estiagem junto aos agricultores do município","Transferência":"2021TE002836","Processo":"SAR 4221/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE000986","Nota de Liquidação":"2021NL005423","Ordem Bancária":"2021OB185868","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atendimento das demandas da estiagem junto aos agricultores do município","Transferência":"2021TE002836","Processo":"SAR 4221/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2021NE000986","Nota de Liquidação":"2021NL005423","Ordem Bancária":"2021OB187665","Data de Pagamento":"2021-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para apoiar as atividades dos produtores rurais, fomento a agricultura da região","Transferência":"2021TE002837","Processo":"SAR 4255/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE000979","Nota de Liquidação":"2021NL005418","Ordem Bancária":"2021OB185868","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000006","Processo":"SDS 00000152/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       215003.47","Nota de Empenho":"2023NE000737","Nota de Liquidação":"2023NL005445","Ordem Bancária":"2023OB151149","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000006","Processo":"SDS 00000152/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000383","Nota de Liquidação":"2022NL003435","Ordem Bancária":"2022OB097099","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000006","Processo":"SDS 00000152/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       465003.46","Nota de Empenho":"2022NE000383","Nota de Liquidação":"2022NL008198","Ordem Bancária":"2022OB224115","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000007","Processo":"SDS 0000102/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE000879","Nota de Liquidação":"2023NL006543","Ordem Bancária":"2023OB178979","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000007","Processo":"SDS 0000102/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       497366.05","Nota de Empenho":"2022NE000396","Nota de Liquidação":"2022NL003507","Ordem Bancária":"2022OB097108","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000007","Processo":"SDS 0000102/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000282","Nota de Liquidação":"2022NL002516","Ordem Bancária":"2022OB085066","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000007","Processo":"SDS 0000102/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE000282","Nota de Liquidação":"2022NL002516","Ordem Bancária":"2022OB085066","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000008","Processo":"SDS 0000103/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       245310.60","Nota de Empenho":"2023NE000738","Nota de Liquidação":"2023NL005444","Ordem Bancária":"2023OB151144","Data de Pagamento":"2023-10-11 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Liquidação":"2023NL003800","Ordem Bancária":"2023OB200471","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação das Ruas Guilherme João Brockweld e Giuseppe Morastoni","Transferência":"2022TE000012","Processo":"SIE 00001058/2022","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2072736.02","Valor Pago":"       519470.89","Nota de Empenho":"2022NE006627","Nota de Liquidação":"2022NL056199","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação das Ruas Guilherme João Brockweld e Giuseppe Morastoni","Transferência":"2022TE000012","Processo":"SIE 00001058/2022","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2072736.02","Valor Pago":"       499878.21","Nota de Empenho":"2022NE001610","Nota de Liquidação":"2022NL015314","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação das Ruas Guilherme João Brockweld e Giuseppe Morastoni","Transferência":"2022TE000012","Processo":"SIE 00001058/2022","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2072736.02","Valor Pago":"       524245.34","Nota de Empenho":"2022NE004819","Nota de Liquidação":"2022NL038508","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação das Ruas Guilherme João Brockweld e Giuseppe Morastoni","Transferência":"2022TE000012","Processo":"SIE 00001058/2022","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2072736.02","Valor Pago":"       524245.34","Nota de Empenho":"2022NE002836","Nota de Liquidação":"2022NL024431","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"INFRAESTRUTURA – REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE XAXIM","Transferência":"2021TE001793","Processo":"SCC 00018950/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003262","Nota de Liquidação":"2022NL027422","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"INFRAESTRUTURA – REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE XAXIM","Transferência":"2021TE001793","Processo":"SCC 00018950/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000653","Nota de Liquidação":"2022NL005413","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA","Transferência":"2021TE001794","Processo":"SCC 00020622/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000631","Nota de Liquidação":"2022NL002437","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção de sanitários na SC 155, próximo ao Mirante localizado no município de Itá/SC","Transferência":"2021TE001795","Processo":"SCC 00021144/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        90986.84","Nota de Empenho":"2022NE003164","Nota de Liquidação":"2022NL027325","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição de equipamentos de proteção individual para os servidores do Corpo de Bombeiros do Município de Itá/SC","Transferência":"2021TE001796","Processo":"SCC 00021146/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        52020.00","Nota de Empenho":"2023NE002287","Nota de Liquidação":"2023NL182992","Ordem Bancária":"2023OB198672","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição de equipamentos de proteção individual para os servidores do Corpo de Bombeiros do Município de Itá/SC","Transferência":"2021TE001796","Processo":"SCC 00021146/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        96954.00","Nota de Empenho":"2022NE001357","Nota de Liquidação":"2022NL083223","Ordem Bancária":"2022OB105728","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Ipumirim/SC","Transferência":"2021TE001798","Processo":"SCC 00021175/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000350","Nota de Liquidação":"2022NL001317","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Aquisição de maquinário e/ou equipamento(s) agrícola(s)/rodoviário(s) para o município de Imbuia/SC","Transferência":"2021TE001799","Processo":"SCC 00021179/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001004","Nota de Liquidação":"2022NL004104","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Obras de calçamento em ruas no município de Lajeado Grande/SC","Transferência":"2021TE001800","Processo":"SCC 00021180/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001624","Nota de Liquidação":"2022NL015328","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas no municípiode Lajeado Grande/SC","Transferência":"2021TE001801","Processo":"SCC 00021182/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod 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00021190/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       178190.10","Nota de Empenho":"2022NE000459","Nota de Liquidação":"2022NL001676","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Aquisição de um caminhão caçamba basculante para o município de Herval d´Oeste/SC","Transferência":"2021TE001803","Processo":"SCC 00021190/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"        10904.95","Nota de Empenho":"2022NE001814","Nota de Liquidação":"2022NL007979","Ordem Bancária":"2022OB218490","Data de Pagamento":"2022-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Aquisição de um caminhão caçamba basculante para o município de Herval d´Oeste/SC","Transferência":"2021TE001803","Processo":"SCC 00021190/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000459","Nota de Liquidação":"2022NL001676","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação de vias publicas com melhorias e mobilidade urbana","Transferência":"2021TE001804","Processo":"SCC 00021207/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001937","Nota de Liquidação":"2022NL018661","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para a Secretaria de Agricultura do município de Passos Maia/SC","Transferência":"2021TE001805","Processo":"SCC 00021206/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       248362.82","Nota de Empenho":"2022NE000131","Nota de Liquidação":"2022NL000502","Ordem Bancária":"2022OB021154","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Aquisição de uma mini escavadeira para a Secretaria de Serviços Urbanos - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE001806","Processo":"SCC 00021211/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195613.85","Nota de Empenho":"2022NE003411","Nota de Liquidação":"2022NL029012","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Aquisição de prancha para atividade agrícolas","Transferência":"2021TE001809","Processo":"SCC 00021345/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99400.00","Nota de Empenho":"2022NE000960","Nota de Liquidação":"2022NL003907","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Aquisição de 2 veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desporto e Cultura","Transferência":"2021TE001810","Processo":"SCC 00022373/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       192911.90","Nota de Empenho":"2022NE000391","Nota de Liquidação":"2022NL005742","Ordem Bancária":"2022OB080683","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE001813","Processo":"SCC 00017530/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002259","Nota de Liquidação":"2022NL020082","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE001813","Processo":"SCC 00017530/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000587","Nota de Liquidação":"2022NL005349","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS.","Transferência":"2021TE001817","Processo":"SCC 00017535/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001603","Nota de Liquidação":"2022NL015307","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação de de vias municipais. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001818","Processo":"SCC 00019410/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       196484.28","Nota de Empenho":"2022NE003147","Nota de Liquidação":"2022NL027308","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE ESPALHADOR DE DEJETOS SUÍNOS.","Transferência":"2021TE001819","Processo":"SCC 00017521/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000478","Nota de Liquidação":"2022NL001701","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"ALARGAMENTO DA ESTRADA GERAL SANGA DA AREIA.","Transferência":"2021TE001820","Processo":"SCC 00017541/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000709","Nota de Liquidação":"2022NL005699","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Aquisição de equipamentos para unidades escolares","Transferência":"2021TE001821","Processo":"SCC 00019409/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008232","Nota de Liquidação":"2022NL414037","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MARIO GUAREZI","Transferência":"2021TE002076","Processo":"SCC 00018352/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002809","Nota de Liquidação":"2022NL024404","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002077","Processo":"SCC 00017602/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007611","Nota de Liquidação":"2022NL329817","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Aquisição de parquinhos e notebooks para escolas da rede municipal de ensino.","Transferência":"2021TE002078","Processo":"SCC 00019618/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99858.00","Nota de Empenho":"2022NE005516","Nota de Liquidação":"2022NL057334","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE002079","Processo":"SCC 00019005/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000624","Nota de Liquidação":"2022NL002417","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RAIO X PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VIDEIRA","Transferência":"2021TE002081","Processo":"SCC 00019986/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       170000.00","Nota de Empenho":"2022NE009805","Nota de Liquidação":"2022NL071225","Ordem Bancária":"2022OB059032","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RAIO X PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE VIDEIRA","Transferência":"2021TE002081","Processo":"SCC 00019986/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE009805","Nota de Liquidação":"2022NL071225","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Aquisição de instrumentos musicais","Transferência":"2021TE002082","Processo":"SCC 00019497/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"        99716.62","Nota de Empenho":"2022NE000465","Nota de Liquidação":"2022NL006430","Ordem Bancária":"2022OB096870","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação de trechos na Comunidade de Alta da Esperança","Transferência":"2021TE002084","Processo":"SCC 00019929/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       334702.60","Nota de Empenho":"2023NE003462","Nota de Liquidação":"2023NL039139","Ordem Bancária":"2023OB133820","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação de trechos na Comunidade de Alta da Esperança","Transferência":"2021TE002084","Processo":"SCC 00019929/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       334702.50","Nota de Empenho":"2024NE000527","Nota de Liquidação":"2024NL007866","Ordem Bancária":"2024OB021266","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação de trechos na Comunidade de Alta da Esperança","Transferência":"2021TE002084","Processo":"SCC 00019929/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001960","Nota de Liquidação":"2022NL018684","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação de vias publicas no município","Transferência":"2021TE002085","Processo":"SCC 00019933/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE006206","Nota de Liquidação":"2022NL053396","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação de vias publicas no município","Transferência":"2021TE002085","Processo":"SCC 00019933/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002792","Nota de Liquidação":"2022NL024387","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Aquisição de tablets para pré-escola e séries iniciais até o 5ºano do município de Erval Velho/SC.","Transferência":"2021TE002086","Processo":"SCC 00020230/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       340200.00","Nota de Empenho":"2022NE003928","Nota de Liquidação":"2022NL035119","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Construção de Escola Municipal no município de Salto Veloso- SC","Transferência":"2021TE002087","Processo":"SCC 00020209/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      4624000.00","Nota de Empenho":"2022NE005286","Nota de Liquidação":"2022NL052074","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Reforma do CEME - Centro Municipal de Ensino","Transferência":"2021TE002088","Processo":"SCC 00017340/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       738922.79","Nota de Empenho":"2022NE001011","Nota de Liquidação":"2022NL007447","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.","Transferência":"2021TE002089","Processo":"SCC 00015766/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000482","Nota de Liquidação":"2022NL001719","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Construção de um Centro Poliesportivo e de Lazer no Distrito de Marombas","Transferência":"2021TE002090","Processo":"SCC 00018348/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       433333.33","Nota de Empenho":"2024NE000165","Nota de Liquidação":"2024NL001225","Ordem Bancária":"2024OB034539","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Construção de um Centro Poliesportivo e de Lazer no Distrito de Marombas","Transferência":"2021TE002090","Processo":"SCC 00018348/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000641","Nota de Liquidação":"2022NL007249","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Construção de um Centro Poliesportivo e de Lazer no Distrito de Marombas","Transferência":"2021TE002090","Processo":"SCC 00018348/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       866666.67","Nota de Empenho":"2024NE000297","Nota de Liquidação":"2024NL002902","Ordem Bancária":"2024OB057800","Data de Pagamento":"2024-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL - TRECHO DA BRF (BR282) ATÉ CAXAMBU","Transferência":"2021TE002092","Processo":"SCC 00019004/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1084336.49","Nota de Empenho":"2022NE007814","Nota de Liquidação":"2022NL062650","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL - TRECHO DA BRF (BR282) ATÉ CAXAMBU","Transferência":"2021TE002092","Processo":"SCC 00019004/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1084336.49","Nota de Empenho":"2022NE005021","Nota de Liquidação":"2022NL041502","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL - TRECHO DA BRF (BR282) ATÉ CAXAMBU","Transferência":"2021TE002092","Processo":"SCC 00019004/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001136","Nota de Liquidação":"2022NL009451","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL - TRECHO DA BRF (BR282) ATÉ CAXAMBU","Transferência":"2021TE002092","Processo":"SCC 00019004/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1084336.49","Nota de Empenho":"2022NE003246","Nota de Liquidação":"2022NL027406","Ordem 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Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Revitalização de vias urbanas municipais","Transferência":"2021TE002093","Processo":"SCC 00014312/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2021NE003971","Nota de Liquidação":"2021NL047910","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de um ginásio de esporte municipal","Transferência":"2021TE002579","Processo":"SCC 00020226/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000847","Nota de Liquidação":"2023NL024269","Ordem Bancária":"2023OB128795","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de um ginásio de esporte municipal","Transferência":"2021TE002579","Processo":"SCC 00020226/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       397225.19","Nota de Empenho":"2024NE000843","Nota de Liquidação":"2024NL031841","Ordem Bancária":"2024OB126551","Data de Pagamento":"2024-08-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002580","Processo":"FESPORTE 001008/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        40229.24","Nota de Empenho":"2022NE000585","Nota de Liquidação":"2022NL005972","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender a rede de ensino","Transferência":"2021TE002581","Processo":"FESPORTE 001476/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        67584.50","Nota de Empenho":"2022NE000183","Nota de Liquidação":"2022NL001331","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE  ACADEMIAS AO AR LIVRE","Transferência":"2021TE002582","Processo":"SCC 00016618/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        54812.00","Nota de Empenho":"2022NE000316","Nota de Liquidação":"2022NL001922","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Aquisição de transporte tipo Van para o desporto educacional","Transferência":"2021TE002583","Processo":"FESPORTE 001274/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001358","Nota de Liquidação":"2022NL047719","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Reforma do Ginásio de Esportes Municipal de Boa Parada","Transferência":"2021TE002584","Processo":"SCC 00018606/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       118993.85","Nota de Empenho":"2022NE000727","Nota de Liquidação":"2022NL009117","Ordem Bancária":"2022OB106481","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Construção de Ginásio Esportivo","Transferência":"2021TE002585","Processo":"SCC 00014670/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000466","Nota de Liquidação":"2024NL008063","Ordem Bancária":"2024OB081374","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Construção de Ginásio Esportivo","Transferência":"2021TE002585","Processo":"SCC 00014670/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000518","Nota de Liquidação":"2022NL003743","Ordem Bancária":"2022OB083434","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Construção de Ginásio Esportivo","Transferência":"2021TE002585","Processo":"SCC 00014670/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       413705.35","Nota de Empenho":"2024NE001007","Nota de Liquidação":"2024NL040375","Ordem Bancária":"2024OB141306","Data de Pagamento":"2024-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002586","Processo":"FESPORTE 002199/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99647.70","Nota de Empenho":"2022NE000195","Nota de Liquidação":"2022NL001349","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Aquisição de piso modular para o Ginásio de Esportes do Centro Esportivo Educacional","Transferência":"2021TE002588","Processo":"FESPORTE 002760/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       133040.25","Nota de Empenho":"2022NE000606","Nota de Liquidação":"2022NL007231","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Infraestrutura do Ginásio Municipal Antônio Espíndola Ramiro","Transferência":"2021TE002589","Processo":"SCC 00017704/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       310000.00","Valor Pago":"       310000.00","Nota de Empenho":"2022NE000591","Nota de Liquidação":"2022NL006003","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Construção de uma quadra de areia. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002591","Processo":"SCC 00017793/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        85145.92","Nota de Empenho":"2022NE000460","Nota de Liquidação":"2022NL003002","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos o departamento de esportes da rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002594","Processo":"FESPORTE 001935/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE000328","Nota de Liquidação":"2022NL002036","Ordem Bancária":"2022OB062726","Data de Pagamento":"2022-05-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos o departamento de esportes da rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002594","Processo":"FESPORTE 001935/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000328","Nota de Liquidação":"2022NL002036","Ordem Bancária":"2022OB055238","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"REFORMA E MELHORIAS NO GINÁSIO DE ESPORTES CLÓVIS BERNADIN","Transferência":"2021TE002595","Processo":"SCC 00016612/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       137451.61","Nota de Empenho":"2022NE000459","Nota de Liquidação":"2022NL003001","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"Aquisição de piso modular, tabela de basquete e placar eletrônico para o ginásio Clóvis Bernardini","Transferência":"2021TE002596","Processo":"FESPORTE 001437/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       180290.00","Valor Pago":"       180290.00","Nota de Empenho":"2022NE000470","Nota de Liquidação":"2022NL003383","Ordem Bancária":"2022OB078332","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Implantação de piso modular no Ginásio Municipal Jaimir Dandolini Bez Fontana","Transferência":"2021TE002597","Processo":"FESPORTE 002069/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       103343.27","Nota de Empenho":"2022NE000574","Nota de Liquidação":"2022NL005917","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para serem utilizados na Escola Municipal Irmã Filomena Rabelo","Transferência":"2021TE002598","Processo":"FESPORTE 001422/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        40778.00","Nota de Empenho":"2022NE000567","Nota de Liquidação":"2022NL005981","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Aquisição de veículo para desporto escolar","Transferência":"2021TE002599","Processo":"FESPORTE 002648/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       129000.00","Nota de Empenho":"2022NE000193","Nota de Liquidação":"2022NL001348","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Construção de infraestrutura esportiva","Transferência":"2021TE002600","Processo":"SCC 00016851/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000372","Nota de Liquidação":"2022NL003425","Ordem Bancária":"2022OB078332","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Construção de infraestrutura esportiva","Transferência":"2021TE002600","Processo":"SCC 00016851/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000372","Nota de Liquidação":"2022NL002219","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Readequação na quadra do bairro Águas Brancas e aquisição de rede para o campo Jardim Verde Vale","Transferência":"2021TE002602","Processo":"FESPORTE 000895/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000517","Nota de Liquidação":"2022NL003741","Ordem Bancária":"2022OB083434","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Reestruturação do Ginásio Municipal da Escola Nucleada Valdirene Arruda da Cunha Borguezan","Transferência":"2021TE002603","Processo":"FESPORTE 000896/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000325","Nota de Liquidação":"2022NL002033","Ordem Bancária":"2022OB055238","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002605","Processo":"SCC 00016637/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000576","Nota de Liquidação":"2022NL005919","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Padre Carlos Guesser - Rio Farias","Transferência":"2022TE000013","Processo":"SEF 00014605/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3839364.31","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000021","Nota de Liquidação":"2022NL001797","Ordem Bancária":"2022OB207480","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Padre Carlos Guesser - Rio Farias","Transferência":"2022TE000013","Processo":"SEF 00014605/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3839364.31","Valor Pago":"       592269.83","Nota de Empenho":"2023NE000341","Nota de Liquidação":"2023NL002311","Ordem Bancária":"2023OB189362","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Padre Carlos Guesser - Rio Farias","Transferência":"2022TE000013","Processo":"SEF 00014605/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3839364.31","Valor Pago":"       592269.82","Nota de Empenho":"2024NE000059","Nota de Liquidação":"2024NL000754","Ordem Bancária":"2024OB037257","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Padre Carlos Guesser - Rio Farias","Transferência":"2022TE000013","Processo":"SEF 00014605/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3839364.31","Valor Pago":"      1654824.66","Nota de Empenho":"2022NE000021","Nota de Liquidação":"2022NL000556","Ordem Bancária":"2022OB077289","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Padre Carlos Guesser - Rio Farias","Transferência":"2022TE000013","Processo":"SEF 00014605/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3839364.31","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000170","Nota de Liquidação":"2023NL001553","Ordem Bancária":"2023OB133946","Data de Pagamento":"2023-09-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Obras de infraestrutura para realização de Interseção na SC 480 Km 144+760m - Acesso Maxsul Distribuidora","Transferência":"2022TE000014","Processo":"SIE 00036316/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2284316.15","Valor Pago":"      1150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003967","Nota de Liquidação":"2023NL044772","Ordem Bancária":"2023OB146190","Data de Pagamento":"2023-10-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Obras de infraestrutura para realização de Interseção na SC 480 Km 144+760m - Acesso Maxsul Distribuidora","Transferência":"2022TE000014","Processo":"SIE 00036316/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2284316.15","Valor Pago":"       567158.07","Nota de Empenho":"2024NE000655","Nota de Liquidação":"2024NL009051","Ordem Bancária":"2024OB032406","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Obras de infraestrutura para realização de Interseção na SC 480 Km 144+760m - Acesso Maxsul Distribuidora","Transferência":"2022TE000014","Processo":"SIE 00036316/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2284316.15","Valor Pago":"       567158.08","Nota de Empenho":"2023NE005712","Nota de Liquidação":"2023NL060922","Ordem Bancária":"2023OB194655","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçada pública, ciclovia, sinalização, iluminação pública e perimetral no novo Distrito Industrial","Transferência":"2022TE000015","Processo":"SIE 00036356/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003545","Nota de Liquidação":"2023NL039221","Ordem Bancária":"2023OB134022","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçada pública, ciclovia, sinalização, iluminação pública e perimetral no novo Distrito Industrial","Transferência":"2022TE000015","Processo":"SIE 00036356/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000747","Nota de Liquidação":"2024NL011973","Ordem Bancária":"2024OB027451","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçada pública, ciclovia, sinalização, iluminação pública e perimetral no novo Distrito Industrial","Transferência":"2022TE000015","Processo":"SIE 00036356/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003137","Nota de Liquidação":"2022NL027298","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçada pública, ciclovia, sinalização, iluminação pública e perimetral no novo Distrito Industrial","Transferência":"2022TE000015","Processo":"SIE 00036356/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005657","Nota de Liquidação":"2023NL060772","Ordem Bancária":"2023OB193013","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua 29 de Novembro","Transferência":"2022TE000016","Processo":"SIE 00036442/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2022NE005378","Nota de Liquidação":"2022NL045020","Ordem Bancária":"2022OB162728","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua 29 de Novembro","Transferência":"2022TE000016","Processo":"SIE 00036442/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2023NE003256","Nota de Liquidação":"2023NL035600","Ordem Bancária":"2023OB127761","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua 29 de Novembro","Transferência":"2022TE000016","Processo":"SIE 00036442/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002710","Nota de Liquidação":"2022NL024305","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal de acesso a Comunidade do Despraiado no Município de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000017","Processo":"SIE 00036273/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002776","Nota de Liquidação":"2022NL024371","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal de acesso a Comunidade do Despraiado no Município de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000017","Processo":"SIE 00036273/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003784","Nota de Liquidação":"2023NL040934","Ordem Bancária":"2023OB139322","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal de acesso a Comunidade do Despraiado no Município de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000017","Processo":"SIE 00036273/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE005711","Nota de Liquidação":"2023NL060921","Ordem Bancária":"2023OB194651","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal de acesso a Comunidade do Despraiado no Município de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000017","Processo":"SIE 00036273/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       466666.67","Nota de Empenho":"2024NE000629","Nota de Liquidação":"2024NL009025","Ordem Bancária":"2024OB024350","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal de acesso a Comunidade do Despraiado no Município de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000017","Processo":"SIE 00036273/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       322162.22","Nota de Empenho":"2024NE003513","Nota de Liquidação":"2024NL035088","Ordem Bancária":"2024OB087998","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral, em direção a Linha Fortaleza","Transferência":"2022TE000018","Processo":"SIE 00029427/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3573565.93","Valor Pago":"      1773565.93","Nota de Empenho":"2023NE005650","Nota de Liquidação":"2023NL060764","Ordem Bancária":"2023OB193016","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral, em direção a Linha Fortaleza","Transferência":"2022TE000018","Processo":"SIE 00029427/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3573565.93","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003333","Nota de Liquidação":"2023NL036322","Ordem Bancária":"2023OB131881","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral, em direção a Linha Fortaleza","Transferência":"2022TE000018","Processo":"SIE 00029427/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3573565.93","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002775","Nota de Liquidação":"2022NL024370","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas e implementos rodoviários.","Transferência":"2021TE001824","Processo":"SCC 00017533/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       291827.01","Nota de Empenho":"2022NE000466","Nota de Liquidação":"2022NL001683","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADOLFO FURTADO DA SILVA, BAIRRO POPULAR","Transferência":"2021TE001825","Processo":"SCC 00017554/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003694","Nota de Liquidação":"2022NL030300","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE001826","Processo":"SCC 00017536/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003269","Nota de Liquidação":"2022NL027429","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE001826","Processo":"SCC 00017536/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000722","Nota de Liquidação":"2022NL005712","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE001826","Processo":"SCC 00017536/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       249833.73","Nota de Empenho":"2022NE001317","Nota de Liquidação":"2022NL011567","Ordem Bancária":"2022OB043228","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"QUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE001826","Processo":"SCC 00017536/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001647","Nota de Liquidação":"2022NL015351","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Aquisição de veículo de 7 lugares para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ouro","Transferência":"2021TE001828","Processo":"SCC 00019401/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004324","Nota de Liquidação":"2022NL041967","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Solicitação de repasse de recursos financeiros para aquisição de um trator.","Transferência":"2021TE001829","Processo":"SCC 00017546/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       193177.14","Nota de Empenho":"2022NE000427","Nota de Liquidação":"2022NL001549","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua João Pauletti.","Transferência":"2021TE001831","Processo":"SCC 00017516/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       196254.81","Nota de Empenho":"2022NE002229","Nota de Liquidação":"2022NL020051","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Implantação de câmeras de vídeomonitoramento no Município de Rio Fortuna/SC","Transferência":"2021TE001833","Processo":"SCC 00019412/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000625","Nota de Liquidação":"2022NL009118","Ordem Bancária":"2022OB106584","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.","Transferência":"2021TE001834","Processo":"SCC 00017525/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000999","Nota de Liquidação":"2022NL004008","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE001836","Processo":"SCC 00017507/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000637","Nota de Liquidação":"2022NL005397","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE001836","Processo":"SCC 00017507/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       130654.64","Nota de Empenho":"2022NE006219","Nota de Liquidação":"2022NL053409","Ordem Bancária":"2022OB191098","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Implantação de praça na Comunidade de Jaquarari","Transferência":"2021TE001837","Processo":"SCC 00019416/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000358","Nota de Liquidação":"2022NL002638","Ordem Bancária":"2022OB093107","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CARROSSEL INFANTIL","Transferência":"2021TE001838","Processo":"SCC 00018122/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       165000.00","Valor Pago":"       165000.00","Nota de Empenho":"2022NE000623","Nota de Liquidação":"2022NL007230","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Verônica Scheid.","Transferência":"2021TE001839","Processo":"SCC 00017548/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002773","Nota de Liquidação":"2022NL024368","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ENTORNO DA PRAÇA HERÓIS DO COMBATE A SERRA DA GARGANTA","Transferência":"2021TE001840","Processo":"SCC 00017539/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002240","Nota de Liquidação":"2022NL020062","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ENTORNO DA PRAÇA HERÓIS DO COMBATE A SERRA DA GARGANTA","Transferência":"2021TE001840","Processo":"SCC 00017539/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE005582","Nota de Liquidação":"2022NL046619","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Reforma das escolas do município.","Transferência":"2021TE001841","Processo":"SCC 00017518/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007089","Nota de Liquidação":"2022NL289984","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Construção de nova sala de aula na EBM r. Adalberto Tolentino de Carvalho","Transferência":"2021TE001842","Processo":"SCC 00019403/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008310","Nota de Liquidação":"2022NL433911","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte escolar","Transferência":"2021TE001844","Processo":"SCC 00019399/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001766","Nota de Liquidação":"2022NL011553","Ordem Bancária":"2022OB021382","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Aquisição de um veículo novo de 07 lugares para Secretaria Municipal de Educação. - *Portaria Retificadora n. 400/2021.","Transferência":"2021TE001845","Processo":"SCC 00017519/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       129000.00","Nota de Empenho":"2022NE002234","Nota de Liquidação":"2022NL016671","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAÇAMBRA TRUCADA.","Transferência":"2021TE001846","Processo":"SCC 00014057/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000614","Nota de Liquidação":"2022NL002405","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001847","Processo":"SCC 00014058/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000877","Nota de Liquidação":"2022NL003592","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Melhoria na infraestrutura do município","Transferência":"2021TE001848","Processo":"SCC 00016578/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003661","Nota de Liquidação":"2022NL030267","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA CAÇAMBA","Transferência":"2021TE001849","Processo":"SCC 00014061/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000758","Nota de Liquidação":"2022NL003024","Ordem Bancária":"2022OB077986","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001850","Processo":"SCC 00016574/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000566","Nota de Liquidação":"2022NL002138","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Revitalização de vias urbanas municipais","Transferência":"2021TE002093","Processo":"SCC 00014312/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2021NE003438","Nota de Liquidação":"2021NL041649","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Revitalização de vias urbanas municipais","Transferência":"2021TE002093","Processo":"SCC 00014312/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002275","Nota de Liquidação":"2022NL020098","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Revitalização de vias urbanas municipais","Transferência":"2021TE002093","Processo":"SCC 00014312/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001130","Nota de Liquidação":"2022NL009445","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trevo da SC 150 até a comunidade do Barro Preto em Capinzal/SC - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002094","Processo":"SCC 00020326/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003651","Nota de Liquidação":"2024NL037315","Ordem Bancária":"2024OB092044","Data de Pagamento":"2024-06-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trevo da SC 150 até a comunidade do Barro Preto em Capinzal/SC - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002094","Processo":"SCC 00020326/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003133","Nota de Liquidação":"2022NL027294","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trevo da SC 150 até a comunidade do Barro Preto em Capinzal/SC - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002094","Processo":"SCC 00020326/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000255","Nota de Liquidação":"2024NL006433","Ordem Bancária":"2024OB017407","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trevo da SC 150 até a comunidade do Barro Preto em Capinzal/SC - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002094","Processo":"SCC 00020326/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003670","Nota de Liquidação":"2023NL039790","Ordem Bancária":"2023OB136329","Data de Pagamento":"2023-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trevo da SC 150 até a comunidade do Barro Preto em Capinzal/SC - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002094","Processo":"SCC 00020326/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002039","Nota de Liquidação":"2024NL020894","Ordem Bancária":"2024OB052473","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NA COMUNIDADE DE SANTA LÚCIA","Transferência":"2021TE002096","Processo":"SCC 00014299/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE003445","Nota de Liquidação":"2021NL041656","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA NA COMUNIDADE DE SANTA LÚCIA","Transferência":"2021TE002096","Processo":"SCC 00014299/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       147724.80","Nota de Empenho":"2022NE000870","Nota de Liquidação":"2022NL007610","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE MANGUEIRAS DO PARQUE DE ARREMATES","Transferência":"2021TE002098","Processo":"SCC 00014309/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       192132.40","Nota de Empenho":"2022NE001191","Nota de Liquidação":"2022NL004801","Ordem Bancária":"2022OB127090","Data de Pagamento":"2022-07-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE MANGUEIRAS DO PARQUE DE ARREMATES","Transferência":"2021TE002098","Processo":"SCC 00014309/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000396","Nota de Liquidação":"2022NL001399","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002099","Processo":"SCC 00014314/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005367","Nota de Liquidação":"2022NL045009","Ordem Bancária":"2022OB162722","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002099","Processo":"SCC 00014314/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003486","Nota de Liquidação":"2022NL029087","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Construção de Creche no bairro Jardim José Rupp","Transferência":"2021TE002103","Processo":"SCC 00017443/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2022NE003929","Nota de Liquidação":"2022NL035120","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS","Transferência":"2021TE002104","Processo":"SCC 00016172/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        80904.55","Nota de Empenho":"2022NE000458","Nota de Liquidação":"2022NL001675","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE","Transferência":"2021TE002105","Processo":"SCC 00019179/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE001638","Nota de Liquidação":"2022NL015342","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE HERVAL D´OESTE","Transferência":"2021TE002105","Processo":"SCC 00019179/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003974","Nota de Liquidação":"2021NL047913","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS","Transferência":"2021TE002106","Processo":"SCC 00015655/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       283403.59","Nota de Empenho":"2022NE000996","Nota de Liquidação":"2022NL004003","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.","Transferência":"2021TE002107","Processo":"SCC 00015759/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       214000.00","Valor Pago":"       173791.65","Nota de Empenho":"2022NE000488","Nota de Liquidação":"2022NL001726","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA","Transferência":"2021TE002108","Processo":"SCC 00015628/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000549","Nota de Liquidação":"2022NL002128","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Construção de uma quadra esportiva na Escola Risco e Rabisco; executar obra de reforma do telhado da Escola Hedi Klein Matzenbacher e obra de reforma do telhado da Creche Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho, localizadas no município de Irira/SC.","Transferência":"2021TE002110","Processo":"SCC 00020328/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1476463.49","Nota de Empenho":"2022NE008234","Nota de Liquidação":"2022NL414039","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002111","Processo":"SCC 00015656/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE006603","Nota de Liquidação":"2022NL056174","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"INVESTIMENTOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002111","Processo":"SCC 00015656/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002994","Nota de Liquidação":"2022NL025732","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002112","Processo":"SCC 00019006/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE002521","Nota de Liquidação":"2022NL022896","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002112","Processo":"SCC 00019006/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE006604","Nota de Liquidação":"2022NL056175","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Reformas e melhorias da quadra Esportiva da Escola Municipal Fortunato Danielli","Transferência":"2021TE002606","Processo":"FESPORTE 001102/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       140000.00","Nota de Empenho":"2022NE000247","Nota de Liquidação":"2022NL001588","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Aquisição de material esportivo par a Escola Municipal Fortunato Danielli","Transferência":"2021TE002607","Processo":"FESPORTE 001104/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        14184.52","Nota de Empenho":"2022NE000246","Nota de Liquidação":"2022NL001587","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Aquisição de piso modular esportivo para o Centro Integrado do Desporto e Lazer Helmuth Wippel","Transferência":"2021TE002610","Processo":"SCC 00018353/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       198835.00","Valor Pago":"       112140.66","Nota de Empenho":"2022NE000306","Nota de Liquidação":"2022NL001910","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Contratação de empresa Especializada, para aquisição de materiais de custeio e manutenção de 07 (SETE) geradores de solo no sistema antigranizo","Transferência":"2021TE002611","Processo":"SAR 00003756/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       129629.57","Valor Pago":"       126514.36","Nota de Empenho":"2022NE000018","Nota de Liquidação":"2022NL000143","Ordem Bancária":"2022OB010834","Data de Pagamento":"2022-02-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Contratação dos serviços de instalação e operacionalização de 08 (oito) geradores de solo no sistema de proteção antigranizo","Transferência":"2021TE002612","Processo":"SAR 00003743/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       148148.08","Valor Pago":"       146737.19","Nota de Empenho":"2022NE000002","Nota de Liquidação":"2022NL000080","Ordem Bancária":"2022OB010834","Data de Pagamento":"2022-02-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Contratação de serviços de instalação e operacionalização de 03(três) geradores de solo no sisteam de proteção antigranizo","Transferência":"2021TE002613","Processo":"SAR 00003741/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        55555.53","Valor Pago":"        55394.25","Nota de Empenho":"2022NE000508","Nota de Liquidação":"2022NL000823","Ordem Bancária":"2022OB024945","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Contratação de Serviços e Operacionalização de sistema antigranizo (3 geradores de solo) no sistema de antigranizo da região","Transferência":"2021TE002614","Processo":"SAR 00003736/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        55555.53","Valor Pago":"        55019.98","Nota de Empenho":"2022NE000004","Nota de Liquidação":"2022NL000082","Ordem Bancária":"2022OB010834","Data de Pagamento":"2022-02-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Contratação dos serviços de instalação e operacionalização de 05 (cinco) geradores de solo no sistema de proteção antigranizo","Transferência":"2021TE002615","Processo":"SAR 00003692/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        92592.55","Valor Pago":"        92592.55","Nota de Empenho":"2022NE000509","Nota de Liquidação":"2022NL000824","Ordem Bancária":"2022OB031831","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Contratação dos serviços de instalação e operacionalização de 06 (seis) geradores de solo no sistema antigranizo","Transferência":"2021TE002616","Processo":"SAR 00003647/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       111111.06","Valor Pago":"       111111.06","Nota de Empenho":"2022NE002939","Nota de Liquidação":"2022NL006209","Ordem Bancária":"2022OB067339","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Contratação dos serviços de instalação e operacionalização de 06 (seis) geradores de solo no sistema antigranizo","Transferência":"2021TE002616","Processo":"SAR 00003647/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       111111.06","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002939","Nota de Liquidação":"2022NL006209","Ordem Bancária":"2022OB066816","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Contratação dos serviços de instalação e operacionalização de 07 (sete) geradores de solo no sistema antigranizo","Transferência":"2021TE002617","Processo":"SAR 00003645/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       129629.57","Valor Pago":"       129629.57","Nota de Empenho":"2022NE000692","Nota de Liquidação":"2022NL001189","Ordem Bancária":"2022OB031831","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Contratação dos serviços de instalação e operacionalização de 01 (uma) base de geradores de solo no sistema antigranizo","Transferência":"2021TE002618","Processo":"SAR 00003638/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        18518.51","Valor Pago":"        18518.51","Nota de Empenho":"2022NE000009","Nota de Liquidação":"2022NL000087","Ordem Bancária":"2022OB010834","Data de Pagamento":"2022-02-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Contratação dos serviços de instalação e operacionalização de 06 (seis) geradores de solo no sistema de antigranizo","Transferência":"2021TE002619","Processo":"SAR 00003637/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       111111.06","Valor Pago":"       111111.06","Nota de Empenho":"2022NE000510","Nota de Liquidação":"2022NL000825","Ordem Bancária":"2022OB024945","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Viabilizar a edificação/reforma e revitalização dos pavilhões/espaços destinados ao setor agropecuário no complexo de eventos da EFAPI. Município de Chapecó","Transferência":"2021TE002620","Processo":"SAR 00003850/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2023NE000809","Nota de Liquidação":"2023NL004728","Ordem Bancária":"2023OB139929","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Viabilizar a edificação/reforma e revitalização dos pavilhões/espaços destinados ao setor agropecuário no complexo de eventos da EFAPI. Município de Chapecó","Transferência":"2021TE002620","Processo":"SAR 00003850/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001454","Nota de Liquidação":"2022NL006653","Ordem Bancária":"2022OB199290","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Viabilizar a edificação/reforma e revitalização dos pavilhões/espaços destinados ao setor agropecuário no complexo de eventos da EFAPI. Município de Chapecó","Transferência":"2021TE002620","Processo":"SAR 00003850/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000902","Nota de Liquidação":"2022NL003624","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Escavadeira Anfíbia 313","Transferência":"2021TE002625","Processo":"SAR 00004288/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       499803.89","Nota de Empenho":"2022NE000802","Nota de Liquidação":"2022NL003192","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Escavadeira Anfíbia 313","Transferência":"2021TE002625","Processo":"SAR 00004288/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000694","Nota de Liquidação":"2022NL002679","Ordem Bancária":"2022OB066723","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Construção do complexo de apoio ao pescador artesanal","Transferência":"2021TE002626","Processo":"SAR 00004456/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001008","Nota de Liquidação":"2022NL004107","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Construção do complexo de apoio ao pescador artesanal","Transferência":"2021TE002626","Processo":"SAR 00004456/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2023NE000808","Nota de Liquidação":"2023NL004727","Ordem Bancária":"2023OB139929","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Construção do complexo de apoio ao pescador artesanal","Transferência":"2021TE002626","Processo":"SAR 00004456/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001008","Nota de Liquidação":"2022NL004107","Ordem Bancária":"2022OB105981","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção de Mercado de peixe e aquisição de mobiliário e equipamentos","Transferência":"2021TE002629","Processo":"SAR 00004287/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE001129","Nota de Liquidação":"2023NL007457","Ordem Bancária":"2023OB194601","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção de Mercado de peixe e aquisição de mobiliário e equipamentos","Transferência":"2021TE002629","Processo":"SAR 00004287/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001039","Nota de Liquidação":"2022NL004164","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção de Mercado de peixe e aquisição de mobiliário e equipamentos","Transferência":"2021TE002629","Processo":"SAR 00004287/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001524","Nota de Liquidação":"2022NL007069","Ordem Bancária":"2022OB202955","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Construção de estrutura de manutenção de embarcações","Transferência":"2021TE002631","Processo":"SAR 00004400/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       433212.00","Nota de Empenho":"2023NE000807","Nota de Liquidação":"2023NL004726","Ordem Bancária":"2023OB139929","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Requalificação viária Avenida 21 de Janeiro","Transferência":"2022TE000019","Processo":"SIE 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00024038/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       306208.89","Valor Pago":"       306208.89","Nota de Empenho":"2022NE002420","Nota de Liquidação":"2022NL021576","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Recuperação e manutenção asfáltica de vias públicas","Transferência":"2022TE000021","Processo":"SIE 00004047/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2023NE005725","Nota de Liquidação":"2023NL060938","Ordem Bancária":"2023OB195067","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Recuperação e manutenção asfáltica de vias públicas","Transferência":"2022TE000021","Processo":"SIE 00004047/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2023NE003620","Nota de Liquidação":"2023NL039463","Ordem Bancária":"2023OB134867","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Recuperação e manutenção asfáltica de vias públicas","Transferência":"2022TE000021","Processo":"SIE 00004047/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2022NE006221","Nota de Liquidação":"2022NL053411","Ordem Bancária":"2022OB191098","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Recuperação e manutenção asfáltica de vias públicas","Transferência":"2022TE000021","Processo":"SIE 00004047/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2024NE000644","Nota de Liquidação":"2024NL009040","Ordem Bancária":"2024OB024383","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Recuperação e manutenção asfáltica de vias públicas","Transferência":"2022TE000021","Processo":"SIE 00004047/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002237","Nota de Liquidação":"2022NL020059","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE000022","Processo":"SEF 00015231/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       850000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000035","Nota de Liquidação":"2022NL000652","Ordem Bancária":"2022OB098070","Data de Pagamento":"2022-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE000022","Processo":"SEF 00015231/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       850000.00","Valor Pago":"       840000.00","Nota de Empenho":"2022NE000035","Nota de Liquidação":"2022NL000652","Ordem Bancária":"2022OB089701","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Adequação de Barracão Industrial do Município","Transferência":"2022TE000023","Processo":"SEF 00000378/2022","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        84897.81","Nota de Empenho":"2022NE000058","Nota de Liquidação":"2022NL000812","Ordem Bancária":"2022OB099574","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para auxiliar nos serviços de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000025","Processo":"SAR 00004178/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000371","Nota de Liquidação":"2022NL001326","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral da localidade de Pinheiro Marcado. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000026","Processo":"SAN 00000284/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002977","Nota de Liquidação":"2022NL025715","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral da localidade de Pinheiro Marcado. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000026","Processo":"SAN 00000284/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000916","Nota de Liquidação":"2024NL012772","Ordem Bancária":"2024OB031695","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral da localidade de Pinheiro Marcado. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000026","Processo":"SAN 00000284/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006613","Nota de Liquidação":"2022NL056184","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral da localidade de Pinheiro Marcado. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000026","Processo":"SAN 00000284/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003969","Nota de Liquidação":"2023NL044778","Ordem Bancária":"2023OB146214","Data de Pagamento":"2023-10-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral da localidade de Pinheiro Marcado. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000026","Processo":"SAN 00000284/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005656","Nota de Liquidação":"2023NL060771","Ordem Bancária":"2023OB193010","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Aquisição de veículo tipo auto socorro de urgência - ASU-Ambulância. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000028","Processo":"CBMSC 00020849/2021","Portaria":"000074/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       260000.00","Valor Pago":"       260000.00","Nota de Empenho":"2022NE001104","Nota de Liquidação":"2022NL083221","Ordem Bancária":"2022OB105793","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Aquisição de mobiliário escolar - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2022TE000029","Processo":"SED 00132404/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2022NE007088","Nota de Liquidação":"2022NL289983","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Conclusão de ginásio de esportes da Escola Dr. Wilson Pedro Kleinubing","Transferência":"2022TE000030","Processo":"SED  00118518/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2022NE006037","Nota de Liquidação":"2022NL190713","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Construção de uma Escola","Transferência":"2022TE000031","Processo":"SED  00118523/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      3439209.66","Nota de Empenho":"2022NE007273","Nota de Liquidação":"2022NL313477","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Construção de Escola de Ensino Fundamental *Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000032","Processo":"SED 00012847/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2255555.55","Nota de Empenho":"2022NE008256","Nota de Liquidação":"2022NL414062","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Elaboração de projeto básico e executivo do prolongamento da Rodovia Dep. Aristides Bolan (via Rápida) com extensão de 9km","Transferência":"2022TE000038","Processo":"SCC 00023956/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       684000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003114","Nota de Liquidação":"2022NL027275","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Elaboração de projeto básico e executivo do prolongamento da Rodovia Dep. Aristides Bolan (via Rápida) com extensão de 9km","Transferência":"2022TE000038","Processo":"SCC 00023956/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       684000.00","Valor Pago":"       334000.00","Nota de Empenho":"2022NE006451","Nota de Liquidação":"2022NL054667","Ordem Bancária":"2022OB200310","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação e conclusão da Rua Urussanga no Município","Transferência":"2022TE000040","Processo":"SCC 00024691/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Rejeitada","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE003876","Nota de Liquidação":"2022NL030951","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COLHEDORAS DE FORRAGENS","Transferência":"2021TE001851","Processo":"SCC 00014063/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000342","Nota de Liquidação":"2022NL001307","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) COLHEDORAS DE FORRAGENS","Transferência":"2021TE001851","Processo":"SCC 00014063/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99594.18","Nota de Empenho":"2022NE000342","Nota de Liquidação":"2022NL001307","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Melhoria na infraestrutura do município","Transferência":"2021TE001853","Processo":"SCC 00014067/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003786","Nota de Liquidação":"2021NL044620","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica","Transferência":"2021TE001854","Processo":"SCC 00014069/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000462","Nota de Liquidação":"2022NL001679","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na ria Santo Estanislau","Transferência":"2021TE001856","Processo":"SCC 00014086/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003799","Nota de Liquidação":"2021NL044633","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Aquisição de distribuidores de adubo líquido para o Município.","Transferência":"2021TE001857","Processo":"SCC 00014068/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98788.28","Nota de Empenho":"2022NE000242","Nota de Liquidação":"2022NL000887","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática e brinquedos para o parquinho infantil da creche muncipal José Atílio Grassi e Centro Educacional","Transferência":"2021TE001858","Processo":"SCC 00014087/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE027640","Nota de Liquidação":"2021NL176846","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2021TE001859","Processo":"SCC 00014089/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148777.73","Nota de Empenho":"2022NE000576","Nota de Liquidação":"2022NL002163","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Aquisição de trator - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001860","Processo":"SCC 00014092/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2022NE000558","Nota de Liquidação":"2022NL002133","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Aquisição de rompedor hidráulico com suporte para adaptação em retroescavadeira, aquisição de caçamba basculante rodoviária com capacidade de 12m³ a ser instalada em caminhão do Município, tanque em aço com capacidade de 12000 litros a ser instalado em caminhão do Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE001861","Processo":"SCC 00014093/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001071","Nota de Liquidação":"2022NL004275","Ordem Bancária":"2022OB106599","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do bairro Griza, na cidade de Irani","Transferência":"2021TE001862","Processo":"SCC 00016628/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003162","Nota de Liquidação":"2022NL027323","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2021TE001863","Processo":"SCC 00014072/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000325","Nota de Liquidação":"2022NL001272","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição de veículo para o Município e  adequação de instalações de um abrigo provisório pra cães e gatos.","Transferência":"2021TE001864","Processo":"SCC 00014073/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148589.62","Nota de Empenho":"2022NE000933","Nota de Liquidação":"2022NL003800","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO 01 DA RUA GERMANO POYER","Transferência":"2021TE001865","Processo":"SCC 00014121/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003167","Nota de Liquidação":"2022NL027328","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 COLHEDORAS DE FORRAGEM","Transferência":"2021TE001866","Processo":"SCC 00014074/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99988.82","Nota de Empenho":"2022NE000337","Nota de Liquidação":"2022NL001302","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Instalação de guaritas e vigilância nas escolas municipais","Transferência":"2021TE001867","Processo":"SCC 00014060/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE025358","Nota de Liquidação":"2021NL159620","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte escolar","Transferência":"2021TE001868","Processo":"SCC 00014062/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE026483","Nota de Liquidação":"2021NL167827","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Aquisição de uma ensiladeira frontal.","Transferência":"2021TE001869","Processo":"SCC 00014055/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99349.56","Nota de Empenho":"2022NE000331","Nota de Liquidação":"2022NL001292","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Aquisição de uma enfardadeira de feno.","Transferência":"2021TE001870","Processo":"SCC 00014052/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000275","Nota de Liquidação":"2022NL001026","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Obras de abastecimento de água potável em comunidades do interior do Município.","Transferência":"2021TE001871","Processo":"SCC 00014032/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000176","Nota de Liquidação":"2022NL001842","Ordem Bancária":"2022OB026591","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Melhorias no parque de eventos do Município. - *Portaria Retificadora n. 489 e 208/2022.","Transferência":"2021TE001872","Processo":"SCC 00014030/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000991","Nota de Liquidação":"2022NL003996","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE DE LINHA IMIGRA.","Transferência":"2021TE001873","Processo":"SCC 00014005/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        90410.48","Nota de Empenho":"2022NE000206","Nota de Liquidação":"2022NL002298","Ordem Bancária":"2022OB036214","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Obras de abastecimento de água potável em comunidades do interior do Município","Transferência":"2021TE001874","Processo":"SCC 00014000/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       127400.00","Nota de Empenho":"2022NE000502","Nota de Liquidação":"2022NL005579","Ordem Bancária":"2022OB083548","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Aquisição  de um trator agrícola para o Município.","Transferência":"2021TE001875","Processo":"SCC 00013990/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000379","Nota de Liquidação":"2022NL001294","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Obras de Ampliação e Readequações do Centro Municipal de Educação de Serra Alta - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001876","Processo":"SCC 00014543/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001051","Nota de Liquidação":"2022NL007491","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Pavimentação asfáltica da área industrial do município","Transferência":"2021TE001877","Processo":"SCC 00022141/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"      1133333.33","Nota de Empenho":"2023NE004195","Nota de Liquidação":"2023NL045563","Ordem Bancária":"2023OB151327","Data de Pagamento":"2023-10-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002112","Processo":"SCC 00019006/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1100000.00","Nota de Empenho":"2023NE004916","Nota de Liquidação":"2023NL054067","Ordem Bancária":"2023OB170520","Data de Pagamento":"2023-11-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Construção de uma cancha de bocha para incentivo ao esporte no município de Passos Maia/SC","Transferência":"2021TE002114","Processo":"SCC 00019566/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000298","Nota de Liquidação":"2022NL001885","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Construção de uma cancha de bocha para incentivo ao esporte no município de Passos Maia/SC","Transferência":"2021TE002114","Processo":"SCC 00019566/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000298","Nota de Liquidação":"2022NL003426","Ordem Bancária":"2022OB078332","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM MOTO NIVELADORA","Transferência":"2021TE002115","Processo":"SCC 00014316/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499065.43","Nota de Empenho":"2022NE001296","Nota de Liquidação":"2022NL011547","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Reforma da escola Candida Bertotto Zucatti do Bairro Km 30","Transferência":"2021TE002116","Processo":"SCC 00017545/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002826","Nota de Liquidação":"2022NL021553","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Recapeamento asfáltico de vias urbanas no Município de Salto Veloso/SC","Transferência":"2021TE002118","Processo":"SCC 00020213/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003253","Nota de Liquidação":"2022NL027413","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Recapeamento asfáltico de vias urbanas no Município de Salto Veloso/SC","Transferência":"2021TE002118","Processo":"SCC 00020213/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE001964","Nota de Liquidação":"2022NL018688","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Recapeamento asfáltico de vias urbanas no Município de Salto Veloso/SC","Transferência":"2021TE002118","Processo":"SCC 00020213/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2023NE003754","Nota de Liquidação":"2023NL040767","Ordem Bancária":"2023OB139066","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Revitalização/reforma centro de eventos do Município","Transferência":"2021TE002120","Processo":"SCC 00020227/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000520","Nota de Liquidação":"2022NL006713","Ordem Bancária":"2022OB105225","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Aquisição de uma bobcat para manutenção das estradas não pavimentadas no interior do município de São José do Cerrito","Transferência":"2021TE002121","Processo":"SCC 00020221/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       367000.00","Nota de Empenho":"2022NE003724","Nota de Liquidação":"2022NL030330","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Aquisição de equipamento/maquina permanente caçamba para o município de São José do Cerrito/SC.","Transferência":"2021TE002122","Processo":"SCC 00020222/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       520000.00","Valor Pago":"       520000.00","Nota de Empenho":"2022NE002781","Nota de Liquidação":"2022NL024376","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Aquisição caminhão calcário","Transferência":"2021TE002124","Processo":"SCC 00020224/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       840000.00","Valor Pago":"       840000.00","Nota de Empenho":"2022NE003723","Nota de Liquidação":"2022NL030329","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PARTE DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002127","Processo":"SCC 00019136/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003980","Nota de Liquidação":"2021NL047919","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PARTE DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002127","Processo":"SCC 00019136/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       374999.79","Nota de Empenho":"2022NE000878","Nota de Liquidação":"2022NL007618","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PARTE DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002127","Processo":"SCC 00019136/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       374999.79","Nota de Empenho":"2022NE002270","Nota de Liquidação":"2022NL020093","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba.","Transferência":"2021TE002128","Processo":"SCC 00020218/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001080","Nota de Liquidação":"2022NL004319","Ordem Bancária":"2022OB106973","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de unidade escolar - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE002130","Processo":"SCC 00017448/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"      1300000.00","Nota de Empenho":"2022NE005290","Nota de Liquidação":"2022NL052078","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Reforma da Escola Municipal Angelo Anzolin","Transferência":"2021TE002131","Processo":"SCC 00017447/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Rejeitada","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       637150.02","Valor Pago":"       637150.02","Nota de Empenho":"2021NE027653","Nota de Liquidação":"2021NL176859","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Reforma da Escola Municipal Angelo Anzolin","Transferência":"2021TE002131","Processo":"SCC 00017447/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Rejeitada","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       637150.02","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE001053","Nota de Liquidação":"2022NL007493","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Coronel Vitório (que ainda possui paralelepípedo), Rua das Palmas, Rua das Orquídeas e Rua das Hortênsias, todas localizadas nos Bairros Bela Vista I e Bela Vista II - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002132","Processo":"SCC 00019421/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000721","Nota de Liquidação":"2022NL005711","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Coronel Vitório (que ainda possui paralelepípedo), Rua das Palmas, Rua das Orquídeas e Rua das Hortênsias, todas localizadas nos Bairros Bela Vista I e Bela Vista II - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002132","Processo":"SCC 00019421/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2023NE003698","Nota de Liquidação":"2023NL039975","Ordem Bancária":"2023OB138155","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Coronel Vitório (que ainda possui paralelepípedo), Rua das Palmas, Rua das Orquídeas e Rua das Hortênsias, todas localizadas nos Bairros Bela Vista I e Bela Vista II - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002132","Processo":"SCC 00019421/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE007818","Nota de Liquidação":"2022NL062559","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Construção de Quadra esportiva no Centro do Município","Transferência":"2021TE002133","Processo":"SCC 00017795/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       770000.00","Valor Pago":"       770000.00","Nota de Empenho":"2022NE000332","Nota de Liquidação":"2022NL002051","Ordem Bancária":"2022OB056584","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Construção de Quadra esportiva no Centro do Município","Transferência":"2021TE002133","Processo":"SCC 00017795/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       770000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000332","Nota de Liquidação":"2022NL006851","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de área para instalação de estabelecimento de ensino","Transferência":"2021TE002137","Processo":"SCC 00021436/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299666.66","Nota de Empenho":"2022NE007695","Nota de Liquidação":"2022NL381827","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS – TRECHO I","Transferência":"2021TE002139","Processo":"SCC 00018114/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003387","Nota de Liquidação":"2022NL028988","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Construção de estrutura de manutenção de embarcações","Transferência":"2021TE002631","Processo":"SAR 00004400/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001587","Nota de Liquidação":"2022NL007363","Ordem Bancária":"2022OB209977","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Construção de estrutura de manutenção de embarcações","Transferência":"2021TE002631","Processo":"SAR 00004400/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001025","Nota de Liquidação":"2022NL004165","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Aquisição de fábrica de gelo, câmara fria e veículo furgão","Transferência":"2021TE002634","Processo":"SAR 00004301/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001238","Nota de Liquidação":"2022NL005178","Ordem Bancária":"2022OB140010","Data de Pagamento":"2022-08-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Aquisição de fábrica de gelo, câmara fria e veículo furgão","Transferência":"2021TE002634","Processo":"SAR 00004301/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000695","Nota de Liquidação":"2022NL002680","Ordem Bancária":"2022OB066723","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Aquisição de trator de pneu, plaina dianteira, ferramentas, oficina contêiner, embarcação e boias de demarcação - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE002643","Processo":"SAR4284/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       857053.50","Valor Pago":"       359500.00","Nota de Empenho":"2022NE000862","Nota de Liquidação":"2022NL003496","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Aquisição de trator de pneu, plaina dianteira, ferramentas, oficina contêiner, embarcação e boias de demarcação - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE002643","Processo":"SAR4284/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       857053.50","Valor Pago":"       311806.02","Nota de Empenho":"2022NE001586","Nota de Liquidação":"2022NL007362","Ordem Bancária":"2022OB209977","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Reforma e adequação de estrutura de apoio náutico","Transferência":"2021TE002649","Processo":"SAR 00004292/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       314623.07","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000750","Nota de Liquidação":"2022NL002866","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Reforma e adequação de estrutura de apoio náutico","Transferência":"2021TE002649","Processo":"SAR 00004292/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       314623.07","Valor Pago":"       118628.00","Nota de Empenho":"2023NE000806","Nota de Liquidação":"2023NL004725","Ordem Bancária":"2023OB139929","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Aquisição de equipamentos para estaleiro","Transferência":"2021TE002650","Processo":"SAR 00004293/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       411660.60","Valor Pago":"       282179.88","Nota de Empenho":"2022NE000866","Nota de Liquidação":"2022NL003497","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"Construção de estaleiro municipal","Transferência":"2021TE002652","Processo":"SAR 00004429/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000805","Nota de Liquidação":"2023NL004724","Ordem Bancária":"2023OB139929","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"Construção de estaleiro municipal","Transferência":"2021TE002652","Processo":"SAR 00004429/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000696","Nota de Liquidação":"2022NL002681","Ordem Bancária":"2022OB066723","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Restruturação de postos de apoio da pesca artesanal e maricultura + equipamentos","Transferência":"2021TE002653","Processo":"SAR 00004286/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       832600.00","Valor Pago":"       416300.00","Nota de Empenho":"2022NE000863","Nota de Liquidação":"2022NL003498","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Aquisição de um trator","Transferência":"2021TE002656","Processo":"SAR 00004320/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       430284.67","Nota de Empenho":"2022NE000864","Nota de Liquidação":"2022NL003499","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Reforma de trapiche","Transferência":"2021TE002659","Processo":"SAR 00004305/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       832100.00","Valor Pago":"       416050.00","Nota de Empenho":"2022NE000925","Nota de Liquidação":"2022NL003798","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Reforma de trapiche","Transferência":"2021TE002659","Processo":"SAR 00004305/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       832100.00","Valor Pago":"       416050.00","Nota de Empenho":"2023NE000836","Nota de Liquidação":"2023NL004896","Ordem Bancária":"2023OB144615","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Reforma e ampliação do prédio da Colônia de Pescadores de Tijucas","Transferência":"2021TE002660","Processo":"SAR 00004326/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       329618.37","Nota de Empenho":"2023NE001060","Nota de Liquidação":"2023NL007011","Ordem Bancária":"2023OB181736","Data de Pagamento":"2023-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Reforma e ampliação do prédio da Colônia de Pescadores de Tijucas","Transferência":"2021TE002660","Processo":"SAR 00004326/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000865","Nota de Liquidação":"2022NL003500","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Revitalização/recuperação das estradas vicinais do município","Transferência":"2021TE002723","Processo":"SCC 00011854/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1210000.00","Valor Pago":"       960000.00","Nota de Empenho":"2023NE003753","Nota de Liquidação":"2023NL040766","Ordem Bancária":"2023OB139061","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Revitalização/recuperação das estradas vicinais do município","Transferência":"2021TE002723","Processo":"SCC 00011854/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1210000.00","Valor Pago":"       244666.13","Nota de Empenho":"2022NE002418","Nota de Liquidação":"2022NL021565","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Obras de passeios em paver em diversas ruas com a aquisição de paver e meios fios para passeios em diversas ruas no município de Lajeado Grande. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002724","Processo":"SCC 00020470/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1485496.47","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE005569","Nota de Liquidação":"2022NL046615","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Obras de passeios em paver em diversas ruas com a aquisição de paver e meios fios para passeios em diversas ruas no município de Lajeado Grande. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002724","Processo":"SCC 00020470/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1485496.47","Valor Pago":"       485496.47","Nota de Empenho":"2022NE002724","Nota de Liquidação":"2022NL024319","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Obras de passeios em paver em diversas ruas com a aquisição de paver e meios fios para passeios em diversas ruas no município de Lajeado Grande. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002724","Processo":"SCC 00020470/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1485496.47","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007827","Nota de Liquidação":"2022NL062568","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Construção de cobertura para quadra externa - EMEB Nossa Senhora da Penha","Transferência":"2021TE002725","Processo":"SCC 00016702/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       330000.00","Valor Pago":"       330000.00","Nota de Empenho":"2022NE007440","Nota de Liquidação":"2022NL315019","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Preparação do terreno para pavimentação da etapa 01 o Parque Industrial de Índios.","Transferência":"2021TE002733","Processo":"SCC 00016697/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       833333.34","Nota de Empenho":"2024NE001362","Nota de Liquidação":"2024NL015596","Ordem Bancária":"2024OB037560","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Preparação do terreno para pavimentação da etapa 01 o Parque Industrial de Índios.","Transferência":"2021TE002733","Processo":"SCC 00016697/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003005","Nota de Liquidação":"2022NL025743","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Aquisição de  um Trator e equipamentos agrícolas para auxiliar nas atividades e fomentar a agricultura da região","Transferência":"2022TE000114","Processo":"SAR 00002992/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299667.29","Nota de Empenho":"2022NE000536","Nota de Liquidação":"2022NL000916","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Aquisição de um Britador Móvel a fim de realizar a britagem das estradas no interior do município","Transferência":"2022TE000115","Processo":"SAR 00003034/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000526","Nota de Liquidação":"2022NL000906","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Implantação e Ampliação na rede de água potável melhorando a qualidade de vida das famílias e o desenvolvimento do município","Transferência":"2022TE000117","Processo":"SAR 00003263/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE004426","Nota de Liquidação":"2022NL008386","Ordem Bancária":"2022OB075864","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira visando apoio ao desenvolvimento da agricultura","Transferência":"2022TE000119","Processo":"SAR 00003381/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       294485.20","Nota de Empenho":"2022NE000530","Nota de Liquidação":"2022NL000910","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Aquisição de uma Colhedora de Forragem Frontal para confecção de silagem aos produtores do município","Transferência":"2022TE000120","Processo":"SAR 00003453/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       196275.53","Nota de Empenho":"2022NE000973","Nota de Liquidação":"2022NL001982","Ordem Bancária":"2022OB037257","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Aquisição de um Equipamento Agrícola para apoiar as atividades da agricultura do município","Transferência":"2022TE000121","Processo":"SAR 00003523/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199867.11","Nota de Empenho":"2022NE005584","Nota de Liquidação":"2022NL012210","Ordem Bancária":"2022OB091023","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Aquisição de um Caminhão novo 4X2 com capcidade de 8.000L para auxílio no transporte de água potável aos produtores rurais","Transferência":"2022TE000122","Processo":"SAR 00003528/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199798.45","Nota de Empenho":"2022NE001871","Nota de Liquidação":"2022NL003613","Ordem Bancária":"2022OB050350","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para auxiliar os produtores nas suas atividades agropecuárias","Transferência":"2022TE000123","Processo":"SAR 00003605/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        95820.26","Nota de Empenho":"2022NE000699","Nota de Liquidação":"2022NL001192","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Laboratoriais para Implantação da Central de Reprodução Bovina para os produtores da região","Transferência":"2022TE000124","Processo":"SAR 00003640/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE009185","Nota de Liquidação":"2022NL045370","Ordem Bancária":"2022OB203144","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para melhoria dos serviços prestados pelo município","Transferência":"2022TE000125","Processo":"SAR 00003786/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       246295.61","Nota de Empenho":"2022NE000522","Nota de Liquidação":"2022NL000902","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para as associações de produtores do município","Transferência":"2022TE000127","Processo":"SAR 00004004/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       160278.00","Nota de Empenho":"2022NE006184","Nota de Liquidação":"2022NL016247","Ordem Bancária":"2022OB105748","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Aquisição de um Caminhão Caçamba Basculante para atendimento às demanda da agricultura do município","Transferência":"2022TE000128","Processo":"SAR 00004020/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       283766.81","Nota de Empenho":"2022NE001512","Nota de Liquidação":"2022NL003046","Ordem Bancária":"2022OB044068","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Aquisição de um Caminhão Caçamba Basculante para serviços de manutençãoo das estradas vicinais","Transferência":"2022TE000129","Processo":"SAR 00004031/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299901.63","Nota de Empenho":"2022NE000695","Nota de Liquidação":"2022NL001199","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Aquisição de uma Grade Aradora, um Distribuidor de Calcário e Adubo e uma Concha Traseira para melhorar as lavouras","Transferência":"2022TE000130","Processo":"SAR 00004051/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        69510.12","Nota de Empenho":"2022NE005849","Nota de Liquidação":"2022NL014935","Ordem Bancária":"2022OB097240","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para auxiliar os produtores nas suas atividades","Transferência":"2022TE000131","Processo":"SAR 00004052/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       137337.45","Nota de Empenho":"2022NE001609","Nota de Liquidação":"2022NL003353","Ordem Bancária":"2022OB044068","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas para auxiliar as atividades dos produtores rurais por meio de suas associações","Transferência":"2022TE000132","Processo":"SAR 00004053/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002001","Nota de Liquidação":"2022NL003695","Ordem Bancária":"2022OB050350","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para fomentar o setor agropecuário melhorando a qualidade de vida dos agricultores","Transferência":"2022TE000133","Processo":"SAR 00004055/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE009186","Nota de Liquidação":"2022NL045415","Ordem Bancária":"2022OB206784","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para apoiar a agricultura familiar","Transferência":"2022TE000134","Processo":"SAR 00004106/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2022NE005848","Nota de Liquidação":"2022NL014938","Ordem Bancária":"2022OB097240","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para ampliar a capacidade de atendimento dos serviços agrícolas no município","Transferência":"2022TE000135","Processo":"SAR 00004112/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        68374.06","Nota de Empenho":"2022NE003651","Nota de Liquidação":"2022NL006753","Ordem Bancária":"2022OB066718","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para apoiar os pequenos agriculturas em suas atividades agropecuárias","Transferência":"2022TE000136","Processo":"SAR 00004114/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000694","Nota de Liquidação":"2022NL001190","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Aquisição de Equipamento Agrícola e um tanque para acoplar em caminhão para distribuir dejetos nas lavouras","Transferência":"2022TE000137","Processo":"SAR 00004116/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       119000.00","Nota de Empenho":"2022NE001431","Nota de Liquidação":"2022NL002212","Ordem Bancária":"2022OB039941","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Aquisição de Equipamento Agrícola e um tanque para acoplar em caminhão para distribuir dejetos nas lavouras","Transferência":"2022TE000137","Processo":"SAR 00004116/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"        78032.33","Nota de Empenho":"2022NE005637","Nota de Liquidação":"2022NL012783","Ordem Bancária":"2022OB093045","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Aquisição de 3 grades niveladoras e 1 Perfurador de Solo para Trator para atender a agricultura do município","Transferência":"2022TE000138","Processo":"SAR 00004120/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       101119.00","Nota de Empenho":"2022NE005385","Nota de Liquidação":"2022NL012197","Ordem Bancária":"2022OB093045","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Aquisição de 3 grades niveladoras e 1 Perfurador de Solo para Trator para atender a agricultura do município","Transferência":"2022TE000138","Processo":"SAR 00004120/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE005385","Nota de Liquidação":"2022NL012197","Ordem Bancária":"2022OB095898","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Pavimentação asfáltica da área industrial do município","Transferência":"2021TE001877","Processo":"SCC 00022141/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       566666.67","Nota de Empenho":"2022NE007795","Nota de Liquidação":"2022NL062631","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Pavimentação asfáltica da área industrial do município","Transferência":"2021TE001877","Processo":"SCC 00022141/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002368","Nota de Liquidação":"2022NL021537","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Aquisição de lousas digitais para escolas municipais.","Transferência":"2021TE001878","Processo":"SCC 00017836/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002224","Nota de Liquidação":"2022NL016661","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E/OU EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS/RODOVIÁRIOS","Transferência":"2021TE001879","Processo":"SCC 00017998/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000333","Nota de Liquidação":"2022NL001295","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Aquisição de veículo tipo van para transporte escolar.","Transferência":"2021TE001880","Processo":"SCC 00017831/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE025353","Nota de Liquidação":"2021NL159615","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2021TE001882","Processo":"SCC 00018164/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE010531","Nota de Liquidação":"2022NL072459","Ordem Bancária":"2022OB052541","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA APARECIDA/PASSONI","Transferência":"2021TE001885","Processo":"SCC 00017937/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       103927.45","Nota de Empenho":"2022NE000340","Nota de Liquidação":"2022NL001305","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA APARECIDA/PASSONI","Transferência":"2021TE001885","Processo":"SCC 00017937/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000340","Nota de Liquidação":"2022NL001305","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS","Transferência":"2021TE001886","Processo":"SCC 00017615/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE012564","Nota de Liquidação":"2022NL089726","Ordem Bancária":"2022OB067400","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001888","Processo":"SCC 00018175/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002203","Nota de Liquidação":"2022NL020025","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias municipais","Transferência":"2021TE001889","Processo":"SCC 00017936/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001284","Nota de Liquidação":"2022NL011535","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA.","Transferência":"2021TE001890","Processo":"SCC 00017977/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007509","Nota de Liquidação":"2022NL043169","Ordem Bancária":"2022OB028480","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Reforma do Grupo Escolar Municipal Reinaldo Kruger.","Transferência":"2021TE001891","Processo":"SCC 00017837/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002822","Nota de Liquidação":"2022NL021549","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Melhorias na quadra da EMEF Pe. Bruno Linden - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001892","Processo":"FESPORTE 000767/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"       239000.85","Nota de Empenho":"2022NE000202","Nota de Liquidação":"2022NL001378","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA","Transferência":"2021TE001893","Processo":"SCC 00017928/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       189890.11","Nota de Empenho":"2022NE000594","Nota de Liquidação":"2022NL005356","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias municipais","Transferência":"2021TE001894","Processo":"SCC 00017941/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003798","Nota de Liquidação":"2021NL044632","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Implantação de calçadas em paver.","Transferência":"2021TE001895","Processo":"SCC 00017929/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       123967.00","Nota de Empenho":"2022NE001291","Nota de Liquidação":"2022NL011542","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2021TE001899","Processo":"SCC 00018161/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       196851.18","Nota de Empenho":"2022NE000421","Nota de Liquidação":"2022NL001540","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"OBRA DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE ITÁ - SC 154- SENTIDO CONCÓRDIA-ITÁ","Transferência":"2021TE001902","Processo":"SCC 00018174/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       206809.14","Nota de Empenho":"2022NE000849","Nota de Liquidação":"2022NL006664","Ordem Bancária":"2022OB228476","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"OBRA DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE ITÁ - SC 154- SENTIDO CONCÓRDIA-ITÁ","Transferência":"2021TE001902","Processo":"SCC 00018174/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"        16250.00","Nota de Empenho":"2022NE000420","Nota de Liquidação":"2022NL003007","Ordem Bancária":"2022OB106692","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"OBRA DE UM PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE DE ITÁ - SC 154- SENTIDO CONCÓRDIA-ITÁ","Transferência":"2021TE001902","Processo":"SCC 00018174/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000420","Nota de Liquidação":"2022NL003007","Ordem Bancária":"2022OB106261","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001904","Processo":"SCC 00017954/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       286968.46","Nota de Empenho":"2022NE000616","Nota de Liquidação":"2022NL002406","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO 03 DA SERRA DO LAEISZ","Transferência":"2021TE001906","Processo":"SCC 00018162/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003692","Nota de Liquidação":"2022NL030298","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA ARCANGELO AVI","Transferência":"2021TE001907","Processo":"SCC 00018001/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001953","Nota de Liquidação":"2022NL018677","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS VITÓRIA HESS E JOSÉ LINO SCHMITT","Transferência":"2021TE001908","Processo":"SCC 00018176/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000717","Nota de Liquidação":"2022NL005707","Ordem Bancária":"2022OB043870","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS VITÓRIA HESS E JOSÉ LINO SCHMITT","Transferência":"2021TE001908","Processo":"SCC 00018176/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000717","Nota de Liquidação":"2022NL005707","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Independência.","Transferência":"2021TE001909","Processo":"SCC 00017940/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297957.48","Nota de Empenho":"2022NE000959","Nota de Liquidação":"2022NL008381","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002140","Processo":"SCC 00018732/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003453","Nota de Liquidação":"2022NL029054","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PAVER E PAVIMENTAÇÃO DA RUA GERAL OLARIA","Transferência":"2021TE002141","Processo":"SCC 00018107/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002969","Nota de Liquidação":"2022NL025707","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002142","Processo":"SCC 00018240/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE003998","Nota de Liquidação":"2021NL047937","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E REPERFILAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002144","Processo":"SCC 00018727/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003784","Nota de Liquidação":"2021NL044618","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002145","Processo":"SCC 00018118/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98970.00","Nota de Empenho":"2022NE002329","Nota de Liquidação":"2022NL021498","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção do Ginásio Primavera","Transferência":"2021TE002146","Processo":"SCC 00017022/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000675","Nota de Liquidação":"2022NL007494","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS","Transferência":"2021TE002147","Processo":"SCC 00016677/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000873","Nota de Liquidação":"2022NL007613","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS","Transferência":"2021TE002147","Processo":"SCC 00016677/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003446","Nota de Liquidação":"2021NL041657","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NÃO PAVIMENTADAS","Transferência":"2021TE002147","Processo":"SCC 00016677/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       244859.57","Nota de Empenho":"2022NE000873","Nota de Liquidação":"2022NL007613","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002148","Processo":"SCC 00012267/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000437","Nota de Liquidação":"2022NL003072","Ordem Bancária":"2022OB106920","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação na Rua Escoteiro Souza Neto, 315 - Vista Alegre, frontal com o colégio Monteiro Lobato","Transferência":"2021TE002150","Processo":"SCC 00018726/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE006194","Nota de Liquidação":"2022NL053383","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação na Rua Escoteiro Souza Neto, 315 - Vista Alegre, frontal com o colégio Monteiro Lobato","Transferência":"2021TE002150","Processo":"SCC 00018726/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002991","Nota de Liquidação":"2022NL025729","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO - *Portaria n 417/2021 - 19/10/2021 - Portaria Retificadora n. 479/2021.","Transferência":"2021TE002151","Processo":"SCC 00016638/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003584","Nota de Liquidação":"2022NL029795","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO - *Portaria n 417/2021 - 19/10/2021 - Portaria Retificadora n. 479/2021.","Transferência":"2021TE002151","Processo":"SCC 00016638/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007767","Nota de Liquidação":"2022NL062603","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA NAVILHO PEDRO FRIGUETTO","Transferência":"2021TE002152","Processo":"SCC 00018728/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002231","Nota de Liquidação":"2022NL020053","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA NAVILHO PEDRO FRIGUETTO","Transferência":"2021TE002152","Processo":"SCC 00018728/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007759","Nota de Liquidação":"2022NL062595","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO CAMIONETE 4X4","Transferência":"2021TE002153","Processo":"SCC 00018109/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000613","Nota de Liquidação":"2022NL002404","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Aquisição de caminhão baú e câmara fria para a secretária de Educação de Lages.","Transferência":"2021TE002157","Processo":"SCC 00020125/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE005823","Nota de Liquidação":"2022NL060555","Ordem Bancária":"2022OB086865","Data de Pagamento":"2022-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Aquisição de caminhão baú e câmara fria para a secretária de Educação de Lages.","Transferência":"2021TE002157","Processo":"SCC 00020125/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE005823","Nota de Liquidação":"2022NL060555","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Construção de 2 salas deaula na Escola Básica Municipal Professora Badia de Faria","Transferência":"2021TE002158","Processo":"SCC 00020127/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE006042","Nota de Liquidação":"2022NL190718","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Realização de reforma junto a estrutura do núcleo municipal José de Anchieta no município","Transferência":"2021TE002159","Processo":"SCC 00020113/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       185086.91","Nota de Empenho":"2022NE007709","Nota de Liquidação":"2022NL381841","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Aquisição de Parque Infantil.","Transferência":"2021TE002160","Processo":"SCC 00020162/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003935","Nota de Liquidação":"2022NL035126","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte escolar","Transferência":"2021TE002161","Processo":"SCC 00020165/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001046","Nota de Liquidação":"2022NL007486","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Aquisição de veículo novo tipo van para a Secretaria Municipal da Educação do município de São Bernardino/SC.","Transferência":"2021TE002162","Processo":"SCC 00020169/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001760","Nota de Liquidação":"2022NL011550","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002166","Processo":"SCC 00016140/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002972","Nota de Liquidação":"2022NL025710","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002166","Processo":"SCC 00016140/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE004968","Nota de Liquidação":"2023NL055088","Ordem Bancária":"2023OB174113","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOÃO SANTANA BRENEISEN","Transferência":"2021TE002169","Processo":"SCC 00016142/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001164","Nota de Liquidação":"2022NL009480","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Preparação do terreno para pavimentação da etapa 01 o Parque Industrial de Índios.","Transferência":"2021TE002733","Processo":"SCC 00016697/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       833333.33","Nota de Empenho":"2024NE003475","Nota de Liquidação":"2024NL034254","Ordem Bancária":"2024OB085324","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Preparação do terreno para pavimentação da etapa 01 o Parque Industrial de Índios.","Transferência":"2021TE002733","Processo":"SCC 00016697/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       833333.33","Nota de Empenho":"2024NE001826","Nota de Liquidação":"2024NL020059","Ordem Bancária":"2024OB049840","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação / reperfilagem asfaltica da Avenida Victor Alves de Brito","Transferência":"2021TE002735","Processo":"SCC 00016724/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003002","Nota de Liquidação":"2022NL025740","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação / reperfilagem asfaltica da Avenida Victor Alves de Brito","Transferência":"2021TE002735","Processo":"SCC 00016724/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003881","Nota de Liquidação":"2023NL042179","Ordem Bancária":"2023OB142365","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação / reperfilagem asfaltica da Avenida Victor Alves de Brito","Transferência":"2021TE002735","Processo":"SCC 00016724/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       975000.00","Nota de Empenho":"2022NE007792","Nota de Liquidação":"2022NL062628","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação / reperfilagem asfaltica da Avenida Victor Alves de Brito","Transferência":"2021TE002735","Processo":"SCC 00016724/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       641666.66","Nota de Empenho":"2024NE003476","Nota de Liquidação":"2024NL034255","Ordem Bancária":"2024OB085327","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação / reperfilagem asfaltica da Avenida Victor Alves de Brito","Transferência":"2021TE002735","Processo":"SCC 00016724/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       641666.67","Nota de Empenho":"2024NE002044","Nota de Liquidação":"2024NL020899","Ordem Bancária":"2024OB052491","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação / reperfilagem asfaltica da Avenida Victor Alves de Brito","Transferência":"2021TE002735","Processo":"SCC 00016724/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       641666.67","Nota de Empenho":"2024NE000743","Nota de Liquidação":"2024NL011969","Ordem Bancária":"2024OB027447","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da rua Heliodoro Muniz","Transferência":"2021TE002736","Processo":"SCC 00016873/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1949051.41","Valor Pago":"       724525.70","Nota de Empenho":"2022NE007488","Nota de Liquidação":"2022NL060657","Ordem Bancária":"2022OB216431","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da rua Heliodoro Muniz","Transferência":"2021TE002736","Processo":"SCC 00016873/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1949051.41","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002409","Nota de Liquidação":"2022NL021581","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da rua Heliodoro Muniz","Transferência":"2021TE002736","Processo":"SCC 00016873/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1949051.41","Valor Pago":"       724525.71","Nota de Empenho":"2023NE003889","Nota de Liquidação":"2023NL042340","Ordem Bancária":"2023OB142534","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/perfilagem asfáltica da Rua Nicolau Coperlico","Transferência":"2021TE002737","Processo":"SCC 00016874/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1020000.00","Valor Pago":"       520000.00","Nota de Empenho":"2022NE004968","Nota de Liquidação":"2022NL040781","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/perfilagem asfáltica da Rua Nicolau Coperlico","Transferência":"2021TE002737","Processo":"SCC 00016874/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1020000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001143","Nota de Liquidação":"2022NL009459","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Osvaldo Aranha","Transferência":"2021TE002738","Processo":"SCC 00016877/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       428284.39","Nota de Empenho":"2022NE001144","Nota de Liquidação":"2022NL009460","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem da Rua Edmundo Castro Arruda","Transferência":"2021TE002739","Processo":"SCC 00016881/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400000.00","Valor Pago":"      1196147.30","Nota de Empenho":"2022NE007777","Nota de Liquidação":"2022NL062613","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem da Rua Edmundo Castro Arruda","Transferência":"2021TE002739","Processo":"SCC 00016881/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003004","Nota de Liquidação":"2022NL025742","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem da Rua Edmundo Castro Arruda","Transferência":"2021TE002739","Processo":"SCC 00016881/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400000.00","Valor Pago":"      1196147.29","Nota de Empenho":"2023NE003898","Nota de Liquidação":"2023NL042402","Ordem Bancária":"2023OB143069","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Independência","Transferência":"2021TE002740","Processo":"SCC 00016888/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2861987.77","Valor Pago":"      1080993.89","Nota de Empenho":"2022NE004790","Nota de Liquidação":"2022NL038479","Ordem Bancária":"2022OB142888","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Independência","Transferência":"2021TE002740","Processo":"SCC 00016888/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2861987.77","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE001142","Nota de Liquidação":"2022NL009458","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Independência","Transferência":"2021TE002740","Processo":"SCC 00016888/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2861987.77","Valor Pago":"      1080993.88","Nota de Empenho":"2023NE003897","Nota de Liquidação":"2023NL042401","Ordem Bancária":"2023OB143068","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem da Avenida Manoel Antunes Pesssoa","Transferência":"2021TE002742","Processo":"SCC 00016895/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"       533333.34","Nota de Empenho":"2024NE003477","Nota de Liquidação":"2024NL034256","Ordem Bancária":"2024OB085329","Data de Pagamento":"2024-06-17 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Veneza","Objeto":"Pavimentação da Via Centenária","Transferência":"2022TE000081","Processo":"SAN 00000275/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4203800.28","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003112","Nota de Liquidação":"2023NL033849","Ordem Bancária":"2023OB123361","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Pavimentação da Via Centenária","Transferência":"2022TE000081","Processo":"SAN 00000275/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4203800.28","Valor Pago":"       467933.43","Nota de Empenho":"2023NE005716","Nota de Liquidação":"2023NL060934","Ordem Bancária":"2023OB195050","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de  3 (três) caminhões basculantes","Transferência":"2022TE000082","Processo":"SCC 00023806/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1408170.00","Nota de Empenho":"2022NE001633","Nota de Liquidação":"2022NL015337","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação asfáltica de avenida municipal no perímetro urbano de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000083","Processo":"SAN 00000269/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4356023.69","Valor Pago":"       916255.92","Nota de Empenho":"2022NE006181","Nota de Liquidação":"2022NL053369","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação asfáltica de avenida municipal no perímetro urbano de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000083","Processo":"SAN 00000269/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4356023.69","Valor Pago":"       579992.59","Nota de Empenho":"2024NE001829","Nota de Liquidação":"2024NL020062","Ordem Bancária":"2024OB049843","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação asfáltica de avenida municipal no perímetro urbano de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000083","Processo":"SAN 00000269/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4356023.69","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE001587","Nota de Liquidação":"2022NL015291","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação asfáltica de avenida municipal no perímetro urbano de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000083","Processo":"SAN 00000269/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4356023.69","Valor Pago":"       579852.59","Nota de Empenho":"2024NE003583","Nota de Liquidação":"2024NL035668","Ordem Bancária":"2024OB088828","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação asfáltica de avenida municipal no perímetro urbano de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000083","Processo":"SAN 00000269/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4356023.69","Valor Pago":"       579922.59","Nota de Empenho":"2024NE001372","Nota de Liquidação":"2024NL015795","Ordem Bancária":"2024OB038958","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação asfáltica de avenida municipal no perímetro urbano de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000083","Processo":"SAN 00000269/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4356023.69","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003868","Nota de Liquidação":"2023NL042058","Ordem Bancária":"2023OB142157","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Aquisição de uma máquina motoniveladora","Transferência":"2022TE000084","Processo":"SAN 00000272/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1350000.00","Valor Pago":"      1337935.29","Nota de Empenho":"2022NE000577","Nota de Liquidação":"2022NL002164","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Pavimentação asfáltica com CBUQ, construção de passeios (calçadas), drenagem de águas pluviais e sinalização de via pública","Transferência":"2022TE000085","Processo":"SAN 00000273/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE006192","Nota de Liquidação":"2022NL053381","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Pavimentação asfáltica com CBUQ, construção de passeios (calçadas), drenagem de águas pluviais e sinalização de via pública","Transferência":"2022TE000085","Processo":"SAN 00000273/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001625","Nota de Liquidação":"2022NL015329","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Execução de capeamento asfáltico nas ruas de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000086","Processo":"SCC 00023260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4073375.42","Valor Pago":"       318343.85","Nota de Empenho":"2023NE005761","Nota de Liquidação":"2023NL060956","Ordem Bancária":"2023OB195258","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Execução de capeamento asfáltico nas ruas de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000086","Processo":"SCC 00023260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla 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Gestora":"SIE","Valor":"      4073375.42","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002393","Nota de Liquidação":"2022NL021562","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Execução de capeamento asfáltico nas ruas de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000086","Processo":"SCC 00023260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4073375.42","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003717","Nota de Liquidação":"2023NL040496","Ordem Bancária":"2023OB138183","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Execução de capeamento asfáltico nas ruas de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000086","Processo":"SCC 00023260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4073375.42","Valor Pago":"       318343.85","Nota de Empenho":"2024NE000631","Nota de Liquidação":"2024NL009027","Ordem Bancária":"2024OB024354","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica do acesso entre a Rodovia BR 282 e as instalações da vinícola Abreu Garcia","Transferência":"2022TE000087","Processo":"SCC 00023753/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002030","Nota de Liquidação":"2024NL020885","Ordem Bancária":"2024OB052447","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica do acesso entre a Rodovia BR 282 e as instalações da vinícola Abreu Garcia","Transferência":"2022TE000087","Processo":"SCC 00023753/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003209","Nota de Liquidação":"2022NL027370","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica do acesso entre a Rodovia BR 282 e as instalações da vinícola Abreu Garcia","Transferência":"2022TE000087","Processo":"SCC 00023753/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE001346","Nota de Liquidação":"2024NL015391","Ordem Bancária":"2024OB037293","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica do acesso entre a Rodovia BR 282 e as instalações da vinícola Abreu Garcia","Transferência":"2022TE000087","Processo":"SCC 00023753/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003976","Nota de Liquidação":"2025NL056662","Ordem Bancária":"2025OB145493","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica do acesso entre a Rodovia BR 282 e as instalações da vinícola Abreu Garcia","Transferência":"2022TE000087","Processo":"SCC 00023753/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003318","Nota de Liquidação":"2023NL036261","Ordem Bancária":"2023OB131635","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Municipal Erci Dick.","Transferência":"2021TE001910","Processo":"SCC 00017835/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       191875.00","Nota de Empenho":"2022NE002828","Nota de Liquidação":"2022NL021555","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Pavimentação asfáltica com pedra irregular em estrada vicinal na linha suspiro","Transferência":"2021TE001911","Processo":"SCC 00017965/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001298","Nota de Liquidação":"2022NL011549","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Pavimentação rural com pedras poliédricas, na Estrada municipal EMNI 028","Transferência":"2021TE001912","Processo":"SCC 00017957/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000756","Nota de Liquidação":"2022NL006891","Ordem Bancária":"2022OB026503","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CONSTRUÇÃO/REFORMA DAS ETA-1 E ETA-2","Transferência":"2021TE001913","Processo":"SCC 00018180/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000297","Nota de Liquidação":"2022NL003773","Ordem Bancária":"2022OB054035","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELIZÁRIO LEMOS PEREIRA, NO BAIRRO IGARAS.","Transferência":"2021TE001914","Processo":"SCC 00017904/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003599","Nota de Liquidação":"2022NL029810","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELIZÁRIO LEMOS PEREIRA, NO BAIRRO IGARAS.","Transferência":"2021TE001914","Processo":"SCC 00017904/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002106","Nota de Liquidação":"2024NL022170","Ordem Bancária":"2024OB054289","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.","Transferência":"2021TE001916","Processo":"SCC 00017905/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000511","Nota de Liquidação":"2022NL001934","Ordem Bancária":"2022OB056537","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"repasse de recursos financeiros para aquisição de caminhão","Transferência":"2021TE001917","Processo":"SCC 00017959/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000329","Nota de Liquidação":"2022NL001288","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.","Transferência":"2021TE001918","Processo":"SCC 00017913/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       178626.19","Nota de Empenho":"2022NE000428","Nota de Liquidação":"2022NL001551","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001919","Processo":"SCC 00017925/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003188","Nota de Liquidação":"2022NL027349","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001919","Processo":"SCC 00017925/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE003244","Nota de Liquidação":"2023NL035569","Ordem Bancária":"2023OB127407","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de um ônibus para transporte escolar","Transferência":"2021TE001923","Processo":"SCC 00017830/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE027643","Nota de Liquidação":"2021NL176849","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte escolar","Transferência":"2021TE001924","Processo":"SCC 00017598/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001759","Nota de Liquidação":"2022NL011549","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Obras de infraestrutura na educação - construção de sala de aula, no município.","Transferência":"2021TE001926","Processo":"SCC 00017634/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003160","Nota de Liquidação":"2022NL025935","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL - CASTRAMÓVEL","Transferência":"2021TE001927","Processo":"SCC 00017631/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000384","Nota de Liquidação":"2022NL001309","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica na estrada de acesso a á Villa Donato","Transferência":"2021TE001929","Processo":"SCC 00017915/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003022","Nota de Liquidação":"2022NL025820","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Implantação de três academias ao ar livre no Município de Santa Cecília/SC. - *Portaria Retificadora n.489/2021 e n. 208/2022.","Transferência":"2021TE001930","Processo":"SCC 00017976/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000710","Nota de Liquidação":"2022NL008941","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LAURA FERREIRA TEIXEIRA","Transferência":"2021TE001931","Processo":"SCC 00018185/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002768","Nota de Liquidação":"2022NL024363","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LAURA FERREIRA TEIXEIRA","Transferência":"2021TE001931","Processo":"SCC 00018185/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       150222.23","Nota de Empenho":"2022NE007760","Nota de Liquidação":"2022NL062596","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DA MULHER VÍTIMA VIÔLENCIA.","Transferência":"2021TE001932","Processo":"SCC 00017919/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       192100.00","Valor Pago":"       180458.35","Nota de Empenho":"2022NE000484","Nota de Liquidação":"2022NL003911","Ordem Bancária":"2022OB106076","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001935","Processo":"SCC 00018172/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000167","Nota de Liquidação":"2022NL000681","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001935","Processo":"SCC 00018172/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000167","Nota de Liquidação":"2022NL000681","Ordem Bancária":"2022OB026888","Data de Pagamento":"2022-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Ampliação do sistema de captação de água para abastecimento da rede pública.","Transferência":"2021TE001936","Processo":"SCC 00017939/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000177","Nota de Liquidação":"2022NL001843","Ordem Bancária":"2022OB026592","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.","Transferência":"2021TE001937","Processo":"SCC 00017908/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000345","Nota de Liquidação":"2022NL001311","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da rua jarbas mendes","Transferência":"2021TE001938","Processo":"SCC 00017963/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000973","Nota de Liquidação":"2022NL008395","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para uso das escolas da rede pública","Transferência":"2021TE001940","Processo":"SCC 00017592/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004476","Nota de Liquidação":"2022NL044081","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001941","Processo":"SCC 00017969/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198199.00","Nota de Empenho":"2022NE000367","Nota de Liquidação":"2022NL001277","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOÃO SANTANA BRENEISEN","Transferência":"2021TE002169","Processo":"SCC 00016142/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001164","Nota de Liquidação":"2022NL009480","Ordem Bancária":"2022OB043339","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE002170","Processo":"SCC 00017473/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000237","Nota de Liquidação":"2022NL000880","Ordem Bancária":"2022OB031273","Data de Pagamento":"2022-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE002170","Processo":"SCC 00017473/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000237","Nota de Liquidação":"2022NL000880","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Reforma das escolas municipais","Transferência":"2021TE002174","Processo":"SCC 00017474/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE004312","Nota de Liquidação":"2022NL041955","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL RM-080","Transferência":"2021TE002175","Processo":"SCC 00016143/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE004803","Nota de Liquidação":"2022NL038492","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL RM-080","Transferência":"2021TE002175","Processo":"SCC 00016143/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000947","Nota de Liquidação":"2022NL008369","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL RM-080","Transferência":"2021TE002175","Processo":"SCC 00016143/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE005578","Nota de Liquidação":"2022NL046625","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL RM-080","Transferência":"2021TE002175","Processo":"SCC 00016143/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE007806","Nota de Liquidação":"2022NL062642","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Revitalização/pavimentação de ruas do município de Cerro Negro/SC","Transferência":"2021TE002176","Processo":"SCC 00020119/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147487.42","Nota de Empenho":"2022NE003583","Nota de Liquidação":"2022NL029794","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de lousas digitais para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002177","Processo":"SCC 00017476/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE029191","Nota de Liquidação":"2021NL181321","Ordem Bancária":"2021OB186986","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola para atender à necessidade dos agricultores do município de Dona Emma/SC","Transferência":"2021TE002178","Processo":"SCC 00019853/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199259.76","Nota de Empenho":"2022NE000787","Nota de Liquidação":"2022NL003138","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Aquisição de veículo, playground e equip. NE Fritz Donner","Transferência":"2021TE002179","Processo":"SCC 00017467/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005503","Nota de Liquidação":"2022NL057320","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Infraestrutura Bairro Roland Mayer","Transferência":"2021TE002180","Processo":"SCC 00016154/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       192782.97","Nota de Empenho":"2022NE002715","Nota de Liquidação":"2022NL024310","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Aquisição de 01 Caminhão para o Setor Agrícola e de Infraestrutura do município de Grão-Pará/SC","Transferência":"2021TE002181","Processo":"SCC 00020121/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000730","Nota de Liquidação":"2022NL002824","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Infraestrutura de pavimentação Rua Vendolin Camer","Transferência":"2021TE002182","Processo":"SCC 00020586/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002717","Nota de Liquidação":"2022NL024312","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Infraestrutura de pavimentação Rua Vendolin Camer","Transferência":"2021TE002182","Processo":"SCC 00020586/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007754","Nota de Liquidação":"2022NL062590","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Ampliação e reformas de escolas","Transferência":"2021TE002183","Processo":"SCC 00016158/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE005818","Nota de Liquidação":"2022NL060550","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Aquisição de equipamentospara integrar a patrulha mecanizada","Transferência":"2021TE002184","Processo":"SCC 00020122/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       147705.89","Nota de Empenho":"2022NE000461","Nota de Liquidação":"2022NL001678","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Aquisição de 2 (duas) balanças de pesar gado","Transferência":"2021TE002185","Processo":"SCC 00016216/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        60000.00","Valor Pago":"        58610.67","Nota de Empenho":"2022NE000995","Nota de Liquidação":"2022NL004002","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação da rua do município de Ilhota/SC","Transferência":"2021TE002186","Processo":"SCC 00020406/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003155","Nota de Liquidação":"2022NL027316","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Pavimentação na Comunidade de Cangueri de Fora","Transferência":"2021TE002187","Processo":"SCC 00016205/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003690","Nota de Liquidação":"2022NL030296","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2021TE002188","Processo":"SCC 00017480/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000481","Nota de Liquidação":"2022NL001718","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Serra do Laeisz","Transferência":"2021TE002189","Processo":"SCC 00016195/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003693","Nota de Liquidação":"2022NL030299","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE, MOBILIÁRIO E VEÍCULO DE PASSEIO","Transferência":"2021TE002190","Processo":"SCC 00015521/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       137827.00","Nota de Empenho":"2022NE003170","Nota de Liquidação":"2022NL027331","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Construção Bloco adm. EMEF Nicolau Jansen","Transferência":"2021TE002192","Processo":"SCC 00017482/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001756","Nota de Liquidação":"2022NL011545","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Aquisição de veículo utilitário para a Secretaria Municipal de Agricultura","Transferência":"2021TE002194","Processo":"SCC 00020126/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        93248.00","Nota de Empenho":"2022NE000889","Nota de Liquidação":"2022NL003620","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Obra de pavimentação rural com pedras poliédricas, na Estrada Municipal EMNI 003, na Comunidade Rural de Linha Pessegueiro","Transferência":"2021TE002197","Processo":"SCC 00016192/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003699","Nota de Liquidação":"2022NL030305","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica Av. 31 de Março","Transferência":"2021TE002744","Processo":"SCC 00016902/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002408","Nota de Liquidação":"2022NL021580","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica Av. 31 de Março","Transferência":"2021TE002744","Processo":"SCC 00016902/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE007525","Nota de Liquidação":"2022NL060706","Ordem Bancária":"2022OB217007","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Irmão Joaquim","Transferência":"2021TE002745","Processo":"SCC 00016903/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2298541.53","Valor Pago":"       599513.85","Nota de Empenho":"2022NE007490","Nota de Liquidação":"2022NL060661","Ordem Bancária":"2022OB216435","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Irmão Joaquim","Transferência":"2021TE002745","Processo":"SCC 00016903/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2298541.53","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003968","Nota de Liquidação":"2023NL044773","Ordem Bancária":"2023OB146191","Data de Pagamento":"2023-10-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Irmão Joaquim","Transferência":"2021TE002745","Processo":"SCC 00016903/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2298541.53","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002722","Nota de Liquidação":"2022NL024317","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Irmão Joaquim","Transferência":"2021TE002745","Processo":"SCC 00016903/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2298541.53","Valor Pago":"       349513.84","Nota de Empenho":"2023NE005930","Nota de Liquidação":"2023NL063518","Ordem Bancária":"2023OB200544","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Irmão Joaquim","Transferência":"2021TE002745","Processo":"SCC 00016903/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2298541.53","Valor Pago":"       349513.84","Nota de Empenho":"2024NE000742","Nota de Liquidação":"2024NL011968","Ordem Bancária":"2024OB027446","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Gerônimo Coelho","Transferência":"2021TE002746","Processo":"SCC 00016904/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       493385.38","Valor Pago":"       493385.38","Nota de Empenho":"2022NE000713","Nota de Liquidação":"2022NL005703","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Campos Sales","Transferência":"2021TE002747","Processo":"SCC 00016905/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"        99726.77","Nota de Empenho":"2024NE000741","Nota de Liquidação":"2024NL011967","Ordem Bancária":"2024OB027445","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Campos Sales","Transferência":"2021TE002747","Processo":"SCC 00016905/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"       300054.65","Nota de Empenho":"2023NE005931","Nota de Liquidação":"2023NL063519","Ordem Bancária":"2023OB200571","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Campos Sales","Transferência":"2021TE002747","Processo":"SCC 00016905/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"       699890.70","Nota de Empenho":"2022NE007489","Nota de Liquidação":"2022NL060659","Ordem Bancária":"2022OB216433","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Campos Sales","Transferência":"2021TE002747","Processo":"SCC 00016905/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003896","Nota de Liquidação":"2023NL042400","Ordem Bancária":"2023OB143066","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação/reperfilagem asfáltica da Rua Campos Sales","Transferência":"2021TE002747","Processo":"SCC 00016905/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003003","Nota de Liquidação":"2022NL025741","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Rua João Claudio Farinhas, Bairro Carobá. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002748","Processo":"SCC 00016913/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2697033.91","Valor Pago":"       630297.77","Nota de Empenho":"2022NE007503","Nota de Liquidação":"2022NL060682","Ordem Bancária":"2022OB216526","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Rua João Claudio Farinhas, Bairro Carobá. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002748","Processo":"SCC 00016913/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2697033.91","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003008","Nota de Liquidação":"2022NL025746","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Rua João Claudio Farinhas, Bairro Carobá. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002748","Processo":"SCC 00016913/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2697033.91","Valor Pago":"       630297.77","Nota de Empenho":"2023NE003903","Nota de Liquidação":"2023NL042557","Ordem Bancária":"2023OB143980","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Rua João Claudio Farinhas, Bairro Carobá. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002748","Processo":"SCC 00016913/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2697033.91","Valor Pago":"       630297.77","Nota de Empenho":"2022NE004970","Nota de Liquidação":"2022NL040783","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Aquisição de veículo castramóvel.","Transferência":"2021TE002749","Processo":"SCC 00016908/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       476800.00","Nota de Empenho":"2022NE000961","Nota de Liquidação":"2022NL003900","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"CONCLUSÃO DA INFRAESTRUTURA DA ÁREA INDUSTRIAL.","Transferência":"2021TE002750","Processo":"SCC 00015908/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       864157.73","Nota de Empenho":"2022NE003902","Nota de Liquidação":"2022NL031043","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Instalação de uma academia no ginásio municipal arena Ivo Sguissardi","Transferência":"2021TE002751","Processo":"SCC 00012743/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        79962.02","Nota de Empenho":"2022NE000377","Nota de Liquidação":"2022NL002227","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Prolongamento e pavimentação da Avenida Caetano Vieira da Costa","Transferência":"2021TE002752","Processo":"SCC 00022801/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4473902.93","Valor Pago":"      1224634.31","Nota de Empenho":"2024NE003524","Nota de Liquidação":"2024NL035099","Ordem Bancária":"2024OB088052","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Prolongamento e pavimentação da Avenida Caetano Vieira da Costa","Transferência":"2021TE002752","Processo":"SCC 00022801/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4473902.93","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE003182","Nota de Liquidação":"2022NL027343","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Prolongamento e pavimentação da Avenida Caetano Vieira da Costa","Transferência":"2021TE002752","Processo":"SCC 00022801/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4473902.93","Valor Pago":"      1224634.31","Nota de Empenho":"2024NE002013","Nota de Liquidação":"2024NL020686","Ordem Bancária":"2024OB051882","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Prolongamento e pavimentação da Avenida Caetano Vieira da Costa","Transferência":"2021TE002752","Processo":"SCC 00022801/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4473902.93","Valor Pago":"      1224634.31","Nota de Empenho":"2024NE002733","Nota de Liquidação":"2024NL029618","Ordem Bancária":"2024OB075442","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Reforma geral do Parque de Exposições Juca Vieira","Transferência":"2021TE002753","Processo":"SCC 00022805/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       889860.62","Valor Pago":"       889860.62","Nota de Empenho":"2022NE000450","Nota de Liquidação":"2022NL005252","Ordem Bancária":"2022OB078154","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Requalificação da área urbana central da cidade de Rio Rufino/SC","Transferência":"2021TE002754","Processo":"SCC 00022809/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002045","Nota de Liquidação":"2024NL020900","Ordem Bancária":"2024OB052494","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Pavimentação Rua Geral Arataca","Transferência":"2022TE000042","Processo":"SCC 00024694/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499973.00","Nota de Empenho":"2022NE008426","Nota de Liquidação":"2022NL066248","Ordem Bancária":"2022OB228170","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Recapeamento asfáltico de vias públicas","Transferência":"2022TE000045","Processo":"SCC 00024699/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003433","Nota de Liquidação":"2022NL029034","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Pavimentação da Serra da Pedra - Etapa 5 no Município de Jacinto Machado","Transferência":"2022TE000046","Processo":"SCC 00024700/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003511","Nota de Liquidação":"2022NL029112","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Pavimentação da Serra da Pedra - Etapa 5 no Município de Jacinto Machado","Transferência":"2022TE000046","Processo":"SCC 00024700/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       249585.45","Nota de Empenho":"2023NE003360","Nota de Liquidação":"2023NL036367","Ordem Bancária":"2023OB132545","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Ruas João Mezzari, Otília Bressan Martins, e Lucia Burato Martins, no Bairro Santa Cruz","Transferência":"2022TE000048","Processo":"SCC 00024690/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000407","Nota de Liquidação":"2022NL002373","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Ruas João Mezzari, Otília Bressan Martins, e Lucia Burato Martins, no Bairro Santa Cruz","Transferência":"2022TE000048","Processo":"SCC 00024690/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2023NE000332","Nota de Liquidação":"2023NL002261","Ordem Bancária":"2023OB181005","Data de Pagamento":"2023-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Construção de um Centro de Atividades Escolares - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000049","Processo":"SCC 00002916/2022","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007604","Nota de Liquidação":"2022NL329809","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Pavilhão Industrial no Município","Transferência":"2022TE000050","Processo":"SDE 00003795/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE001272","Nota de Liquidação":"2023NL010852","Ordem Bancária":"2023OB196935","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Pavilhão Industrial no Município","Transferência":"2022TE000050","Processo":"SDE 00003795/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000652","Nota de Liquidação":"2022NL007112","Ordem Bancária":"2022OB106578","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Obras de construção de barracões no Município de São Domingos","Transferência":"2022TE000053","Processo":"SDE 00007220/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       439090.20","Nota de Empenho":"2022NE000500","Nota de Liquidação":"2022NL005577","Ordem Bancária":"2022OB083543","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Construção de barracões e compra de equipamentos para incentivo e geração de emprego e renda","Transferência":"2022TE000054","Processo":"SDE 00007783/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       447918.33","Nota de Empenho":"2022NE000645","Nota de Liquidação":"2022NL007104","Ordem Bancária":"2022OB106575","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Construção de barracões e compra de equipamentos para incentivo e geração de emprego e renda","Transferência":"2022TE000054","Processo":"SDE 00007783/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       552081.67","Nota de Empenho":"2023NE000985","Nota de Liquidação":"2023NL008032","Ordem Bancária":"2023OB151849","Data de Pagamento":"2023-10-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Melhoria Infraestrutura Industrial do Município, aquisição de área de terra","Transferência":"2022TE000055","Processo":"SDE 00007908/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       497879.81","Nota de Empenho":"2022NE000547","Nota de Liquidação":"2022NL006230","Ordem Bancária":"2022OB093252","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Construção de Pavilhão Incubadora para empresas","Transferência":"2022TE000056","Processo":"SDE 00007931/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE000991","Nota de Liquidação":"2023NL008114","Ordem Bancária":"2023OB152750","Data de Pagamento":"2023-10-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Construção de Pavilhão Incubadora para empresas","Transferência":"2022TE000056","Processo":"SDE 00007931/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000624","Nota de Liquidação":"2022NL006974","Ordem Bancária":"2022OB105598","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Construção de barracões para fins industriais no Município","Transferência":"2022TE000058","Processo":"SDE 00009196/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000449","Nota de Liquidação":"2022NL005251","Ordem Bancária":"2022OB078165","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Construção de barracões para fins industriais no Município","Transferência":"2022TE000058","Processo":"SDE 00009196/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000536","Nota de Liquidação":"2022NL006219","Ordem Bancária":"2022OB093041","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Pavimentação  asfáltica na comunidade do Interior - Acesso à Unidade da UDESC","Transferência":"2022TE000059","Processo":"SDE 00009395/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007468","Nota de Liquidação":"2022NL060765","Ordem Bancária":"2022OB216265","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Pavimentação  asfáltica na comunidade do Interior - Acesso à Unidade da UDESC","Transferência":"2022TE000059","Processo":"SDE 00009395/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003567","Nota de Liquidação":"2022NL029778","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Pavimentação  asfáltica na comunidade do Interior - Acesso à Unidade da UDESC","Transferência":"2022TE000059","Processo":"SDE 00009395/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003776","Nota de Liquidação":"2023NL040926","Ordem Bancária":"2023OB139302","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Obras de infraestrutura da área industrial do Município","Transferência":"2022TE000063","Processo":"SDE 00009494/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       377587.97","Nota de Empenho":"2023NE001166","Nota de Liquidação":"2023NL009901","Ordem Bancária":"2023OB186435","Data de Pagamento":"2023-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Obras de infraestrutura da área industrial do Município","Transferência":"2022TE000063","Processo":"SDE 00009494/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000552","Nota de Liquidação":"2022NL006235","Ordem Bancária":"2022OB093566","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Aquisição de equipamentos e móveis para a Incubadora de Inovação","Transferência":"2022TE000064","Processo":"SDE 00010480/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       106956.46","Nota de Empenho":"2022NE000546","Nota de Liquidação":"2022NL006229","Ordem Bancária":"2022OB093247","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Infraestrutura da Avenida Lions - *Portaria n. 103/2022 - Portaria Retificadora n. 102/2022.-","Transferência":"2022TE000065","Processo":"SCC 00000571/2022","Portaria":"000535/2021","Situação":"Rejeitada","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE003899","Nota de Liquidação":"2022NL031040","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua 12 de Outubro, Bairro Saturno, no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2022TE000066","Processo":"SAN 00000248/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2274000.00","Valor Pago":"       434317.54","Nota de Empenho":"2022NE004988","Nota de Liquidação":"2022NL040801","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Aquisição de micro ônibus escolar, no município.","Transferência":"2021TE001942","Processo":"SCC 00017827/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE025364","Nota de Liquidação":"2021NL159626","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"INVESTIMENTO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001943","Processo":"SCC 00016636/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000652","Nota de Liquidação":"2022NL007423","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Pavimentação de trecho da Estrada Geral Canela Grande - parte 3 no Município de Pedras Grandes/SC","Transferência":"2021TE001948","Processo":"SCC 00021122/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003418","Nota de Liquidação":"2022NL029019","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação com lajotas com mínimo 300 metros na localidade de Garapuvú, localizada no Município de Ermo/SC.","Transferência":"2021TE001949","Processo":"SCC 00021123/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003143","Nota de Liquidação":"2022NL027304","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Aquisição de novos brinquedos didáticos e parquinho","Transferência":"2021TE001957","Processo":"SCC 00019936/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        83124.08","Nota de Empenho":"2022NE006725","Nota de Liquidação":"2022NL271737","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Construção do centro de práticas integrativas complementares em saúde","Transferência":"2021TE001958","Processo":"SCC 00017756/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE017293","Nota de Liquidação":"2022NL131596","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Construção do centro de práticas integrativas complementares em saúde","Transferência":"2021TE001958","Processo":"SCC 00017756/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE014900","Nota de Liquidação":"2024NL117475","Ordem Bancária":"2024OB086344","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Construção do centro de práticas integrativas complementares em saúde","Transferência":"2021TE001958","Processo":"SCC 00017756/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE017293","Nota de Liquidação":"2022NL131596","Ordem Bancária":"2022OB190136","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 4 EIXOS PARA TRANSPORTE","Transferência":"2021TE001960","Processo":"SCC 00017746/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000473","Nota de Liquidação":"2022NL001689","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Aquisição de equipamentos para implantação de horta comunitária.","Transferência":"2021TE001963","Processo":"SCC 00017763/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000779","Nota de Liquidação":"2022NL003133","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA CASSEMIRO DE LIMA TRECHO I","Transferência":"2021TE001964","Processo":"SCC 00015817/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE003427","Nota de Liquidação":"2021NL041638","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA CASSEMIRO DE LIMA TRECHO I","Transferência":"2021TE001964","Processo":"SCC 00015817/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000871","Nota de Liquidação":"2022NL007611","Ordem Bancária":"2022OB030796","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS","Transferência":"2021TE001965","Processo":"SCC 00017777/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE003817","Nota de Liquidação":"2022NL030601","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS","Transferência":"2021TE001965","Processo":"SCC 00017777/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007418","Nota de Liquidação":"2022NL060598","Ordem Bancária":"2022OB215967","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS","Transferência":"2021TE001965","Processo":"SCC 00017777/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2023NE003779","Nota de Liquidação":"2023NL040929","Ordem Bancária":"2023OB139311","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS","Transferência":"2021TE001965","Processo":"SCC 00017777/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE007418","Nota de Liquidação":"2022NL060598","Ordem Bancária":"2022OB222811","Data de Pagamento":"2022-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Ampliação do Centro Educacional Elisiane Titon e Centro Municipal de Educação Infantil José Atílio Grassi e pavmentação de calçadas ao entorno das escolas - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001966","Processo":"SCC 00017721/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007698","Nota de Liquidação":"2022NL381830","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LOUSAS DE PELÍCULA INTERATIVA DIGITAIS E SISTEMA DE SOM","Transferência":"2021TE001967","Processo":"SCC 00020152/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005504","Nota de Liquidação":"2022NL057322","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA ENTRE LAJEADO LISO E SÃO ROQUE","Transferência":"2021TE001969","Processo":"SCC 00017786/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE005202","Nota de Liquidação":"2025NL073174","Ordem Bancária":"2025OB190984","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA ENTRE LAJEADO LISO E SÃO ROQUE","Transferência":"2021TE001969","Processo":"SCC 00017786/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE002948","Nota de Liquidação":"2025NL041752","Ordem Bancária":"2025OB103301","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no Município - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001970","Processo":"SCC 00017751/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002252","Nota de Liquidação":"2022NL020074","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no Município - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001970","Processo":"SCC 00017751/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       149764.33","Nota de Empenho":"2022NE001626","Nota de Liquidação":"2022NL015330","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Aquisição de veículo para compor a frota do municipio","Transferência":"2021TE001971","Processo":"SCC 00017766/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       220000.00","Valor Pago":"       220000.00","Nota de Empenho":"2022NE000487","Nota de Liquidação":"2022NL001725","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DO MOINHO VELOSENSE","Transferência":"2021TE001972","Processo":"SCC 00017780/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001965","Nota de Liquidação":"2022NL018689","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MINIVAN) PARA A SECRETARIA DE ESPORTES","Transferência":"2021TE001973","Processo":"SCC 00019246/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       129000.00","Nota de Empenho":"2022NE000251","Nota de Liquidação":"2022NL001623","Ordem Bancária":"2022OB040204","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADIO DARCI MARINI","Transferência":"2021TE001974","Processo":"SCC 00016609/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       187499.00","Nota de Empenho":"2022NE000299","Nota de Liquidação":"2022NL001884","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Drenagem, pavimentação e sinalização Estrada Geral do Baixo Salto","Transferência":"2021TE002198","Processo":"SCC 00016173/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       147844.62","Nota de Empenho":"2022NE005373","Nota de Liquidação":"2022NL045015","Ordem Bancária":"2022OB162722","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Drenagem, pavimentação e sinalização Estrada Geral do Baixo Salto","Transferência":"2021TE002198","Processo":"SCC 00016173/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002738","Nota de Liquidação":"2022NL024333","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Reforma da Escola deEducação Infantil Catarina Furhmann, localizada no bairro Poço Rico","Transferência":"2021TE002199","Processo":"SCC 00020408/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE006043","Nota de Liquidação":"2022NL190719","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002201","Processo":"SCC 00016182/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       396116.13","Nota de Empenho":"2022NE000429","Nota de Liquidação":"2022NL001555","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA ACÁCIO ANTÔNIO SOARES (GRP-10)","Transferência":"2021TE002202","Processo":"SCC 00016189/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2024NE001246","Nota de Liquidação":"2024NL014279","Ordem Bancária":"2024OB035297","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA ACÁCIO ANTÔNIO SOARES (GRP-10)","Transferência":"2021TE002202","Processo":"SCC 00016189/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2023NE005841","Nota de Liquidação":"2023NL062736","Ordem Bancária":"2023OB198568","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA ACÁCIO ANTÔNIO SOARES (GRP-10)","Transferência":"2021TE002202","Processo":"SCC 00016189/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003866","Nota de Liquidação":"2023NL042036","Ordem Bancária":"2023OB142009","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA ACÁCIO ANTÔNIO SOARES (GRP-10)","Transferência":"2021TE002202","Processo":"SCC 00016189/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001628","Nota de Liquidação":"2022NL015332","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Aquisição de veículo para Secretaria de Agricultura do Município de Petrolândia/SC","Transferência":"2021TE002203","Processo":"SCC 00020112/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2022NE000959","Nota de Liquidação":"2022NL003951","Ordem Bancária":"2022OB099808","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Pavimentação da Rua Manoel Moratelli, no município de Rio do Oeste/SC","Transferência":"2021TE002208","Processo":"SCC 00020182/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001963","Nota de Liquidação":"2022NL018687","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Pavimentação da Rua Manoel Moratelli, no município de Rio do Oeste/SC","Transferência":"2021TE002208","Processo":"SCC 00020182/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001963","Nota de Liquidação":"2022NL018687","Ordem Bancária":"2022OB073758","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Pavimentação em piso intertravado - lajotas sextavadas em trecho de via pública na Comunidade de Rio Milanês","Transferência":"2021TE002209","Processo":"SCC 00020160/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199878.66","Nota de Empenho":"2022NE003197","Nota de Liquidação":"2022NL027358","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Construção e reforma das salas de aula, aquisição de equipamentos mobiliários","Transferência":"2021TE002210","Processo":"SCC 00017484/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295079.35","Nota de Empenho":"2022NE003161","Nota de Liquidação":"2022NL025936","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Obras e melhorias nos passeios e calçadas no município.","Transferência":"2021TE002211","Processo":"SCC 00017486/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       316636.04","Nota de Empenho":"2022NE000965","Nota de Liquidação":"2022NL008387","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Infraestrutura Urbana através da pavimentação da rua Augusto Wunderwald","Transferência":"2021TE002219","Processo":"SCC 00016194/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000642","Nota de Liquidação":"2022NL005402","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Infraestrutura Urbana através da pavimentação da rua Augusto Wunderwald","Transferência":"2021TE002219","Processo":"SCC 00016194/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002251","Nota de Liquidação":"2022NL020073","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Infraestrutura Urbana através da pavimentação da rua Adolfo Becker","Transferência":"2021TE002220","Processo":"SCC 00016196/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000792","Nota de Liquidação":"2022NL007246","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE002222","Processo":"SCC 00018813/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        51317.00","Nota de Empenho":"2022NE002832","Nota de Liquidação":"2022NL021559","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2021TE002226","Processo":"SCC 00017489/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000166","Nota de Liquidação":"2022NL000680","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002227","Processo":"SCC 00016243/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000794","Nota de Liquidação":"2022NL003140","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Aquisição de veículo van para uso da Secretaria de Educação de Zortéa","Transferência":"2021TE002232","Processo":"SCC 00020159/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002236","Nota de Liquidação":"2022NL016672","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Aquisição de veículo tipo VAN","Transferência":"2021TE002234","Processo":"SCC 00019955/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000218","Nota de Liquidação":"2022NL001764","Ordem Bancária":"2022OB055191","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Construção de muro da Escola Curt Hamm","Transferência":"2021TE002236","Processo":"SCC 00019994/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199056.27","Nota de Empenho":"2022NE005821","Nota de Liquidação":"2022NL060553","Ordem Bancária":"2022OB077987","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Construção de muro da Escola Curt Hamm","Transferência":"2021TE002236","Processo":"SCC 00019994/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE005821","Nota de Liquidação":"2022NL060553","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"Realização de ações de infraestrutura e urbanismo","Transferência":"2021TE002239","Processo":"SCC 00022117/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003122","Nota de Liquidação":"2022NL027283","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Aquisição de parque infantil no Pre Escolar no Perímetro Urbano, aquisição de grama sintética para instalação do parque.","Transferência":"2021TE002245","Processo":"SCC 00017084/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001029","Nota de Liquidação":"2022NL007469","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Requalificação da área urbana central da cidade de Rio Rufino/SC","Transferência":"2021TE002754","Processo":"SCC 00022809/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000583","Nota de Liquidação":"2024NL008258","Ordem Bancária":"2024OB022119","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Requalificação da área urbana central da cidade de Rio Rufino/SC","Transferência":"2021TE002754","Processo":"SCC 00022809/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2023NE003742","Nota de Liquidação":"2023NL040646","Ordem Bancária":"2023OB139040","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Requalificação da área urbana central da cidade de Rio Rufino/SC","Transferência":"2021TE002754","Processo":"SCC 00022809/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003581","Nota de Liquidação":"2024NL035666","Ordem Bancária":"2024OB088824","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Requalificação da área urbana central da cidade de Rio Rufino/SC","Transferência":"2021TE002754","Processo":"SCC 00022809/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE003624","Nota de Liquidação":"2022NL029835","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA RUI BARBOSA NO CENTRO DO MUNICÍPIO. ETAPA 1","Transferência":"2021TE002756","Processo":"SCC 00020460/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4915000.00","Valor Pago":"       915000.00","Nota de Empenho":"2025NE002215","Nota de Liquidação":"2025NL029370","Ordem Bancária":"2025OB083341","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA RUI BARBOSA NO CENTRO DO MUNICÍPIO. ETAPA 1","Transferência":"2021TE002756","Processo":"SCC 00020460/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4915000.00","Valor Pago":"      1333333.34","Nota de Empenho":"2024NE003789","Nota de Liquidação":"2024NL039653","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA RUI BARBOSA NO CENTRO DO MUNICÍPIO. ETAPA 1","Transferência":"2021TE002756","Processo":"SCC 00020460/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4915000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2024NE004763","Nota de Liquidação":"2024NL050656","Ordem Bancária":"2024OB131595","Data de Pagamento":"2024-09-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA RUI BARBOSA NO CENTRO DO MUNICÍPIO. ETAPA 1","Transferência":"2021TE002756","Processo":"SCC 00020460/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4915000.00","Valor Pago":"       915000.00","Nota de Empenho":"2022NE003389","Nota de Liquidação":"2022NL028990","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS LEOBERTO LEAL E DR. ALMIR ZUNINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002757","Processo":"SCC 00020996/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002392","Nota de Liquidação":"2022NL021561","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS LEOBERTO LEAL E DR. ALMIR ZUNINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002757","Processo":"SCC 00020996/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1527019.28","Nota de Empenho":"2022NE006629","Nota de Liquidação":"2022NL056201","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS LEOBERTO LEAL E DR. ALMIR ZUNINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002757","Processo":"SCC 00020996/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       434069.76","Nota de Empenho":"2022NE005087","Nota de Liquidação":"2022NL043013","Ordem Bancária":"2022OB155207","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS LEOBERTO LEAL E DR. ALMIR ZUNINO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002757","Processo":"SCC 00020996/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       989911.37","Nota de Empenho":"2022NE004979","Nota de Liquidação":"2022NL040792","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Construção de um centro de educação infantil","Transferência":"2021TE002758","Processo":"SCC 00017196/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008203","Nota de Liquidação":"2022NL414032","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO  SC 465 E A SC 355 E CONSTRUÇÃO DE INTERSECÇÃO NA SC 465","Transferência":"2021TE002763","Processo":"SCC 00015763/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003445","Nota de Liquidação":"2022NL029046","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO  SC 465 E A SC 355 E CONSTRUÇÃO DE INTERSECÇÃO NA SC 465","Transferência":"2021TE002763","Processo":"SCC 00015763/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       497647.72","Nota de Empenho":"2022NE006606","Nota de Liquidação":"2022NL056177","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem, passeio e sinalização de trecho e 1,173 km da Rua Adriano Enning","Transferência":"2021TE002764","Processo":"SAP 00098285/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003438","Nota de Liquidação":"2022NL029039","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem, passeio e sinalização de trecho e 1,173 km da Rua Adriano Enning","Transferência":"2021TE002764","Processo":"SAP 00098285/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE006196","Nota de Liquidação":"2022NL053385","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem, passeio e sinalização de trecho e 1,173 km da Rua Adriano Enning","Transferência":"2021TE002764","Processo":"SAP 00098285/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007796","Nota de Liquidação":"2022NL062632","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rua Hélio Moraes - Br 116até a Penitenciária Ala 03","Transferência":"2021TE002765","Processo":"SCC 00021847/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE005087","Nota de Liquidação":"2023NL056449","Ordem Bancária":"2023OB177990","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rua Hélio Moraes - Br 116até a Penitenciária Ala 03","Transferência":"2021TE002765","Processo":"SCC 00021847/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005178","Nota de Liquidação":"2025NL063580","Ordem Bancária":"2025OB166049","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rua Hélio Moraes - Br 116até a Penitenciária Ala 03","Transferência":"2021TE002765","Processo":"SCC 00021847/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001392","Nota de Liquidação":"2026NL018465","Ordem Bancária":"2026OB043840","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rua Hélio Moraes - Br 116até a Penitenciária Ala 03","Transferência":"2021TE002765","Processo":"SCC 00021847/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006795","Nota de Liquidação":"2025NL078734","Ordem Bancária":"2025OB204441","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Construção de uma escola municipal","Transferência":"2021TE002767","Processo":"SCC 00019908/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE006041","Nota de Liquidação":"2022NL190717","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Aquisição de trator de esteira para ampliar o fornecimento de água e movimentação de solo - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002768","Processo":"SCC 00019808/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000559","Nota de Liquidação":"2022NL002134","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua 12 de Outubro, Bairro Saturno, no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2022TE000066","Processo":"SAN 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de Forquilhinha/SC","Transferência":"2022TE000066","Processo":"SAN 00000248/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2274000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001600","Nota de Liquidação":"2022NL015304","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua 12 de Outubro, Bairro Saturno, no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2022TE000066","Processo":"SAN 00000248/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2274000.00","Valor Pago":"       434317.54","Nota de Empenho":"2022NE003264","Nota de Liquidação":"2022NL027424","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção de uma Ponte na Rodovia GRP 010, no Bairro Siriu, no município de Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000067","Processo":"SAN 00000260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4090107.67","Valor Pago":"       847526.92","Nota de Empenho":"2022NE005383","Nota de Liquidação":"2022NL045026","Ordem Bancária":"2022OB162728","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção de uma Ponte na Rodovia GRP 010, no Bairro Siriu, no município de Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000067","Processo":"SAN 00000260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4090107.67","Valor Pago":"       847526.92","Nota de Empenho":"2022NE004810","Nota de Liquidação":"2022NL038499","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção de uma Ponte na Rodovia GRP 010, no Bairro Siriu, no município de Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000067","Processo":"SAN 00000260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4090107.67","Valor Pago":"       847526.92","Nota de Empenho":"2022NE006626","Nota de Liquidação":"2022NL056198","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção de uma Ponte na Rodovia GRP 010, no Bairro Siriu, no município de Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000067","Processo":"SAN 00000260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4090107.67","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE001605","Nota de Liquidação":"2022NL015309","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação de ruas municipais","Transferência":"2022TE000068","Processo":"SCC 00020306/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003496","Nota de Liquidação":"2022NL029097","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação de ruas municipais","Transferência":"2022TE000068","Processo":"SCC 00020306/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE005731","Nota de Liquidação":"2023NL060957","Ordem Bancária":"2023OB195263","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Francisco João Luiz, localizada no Bairro Aurora","Transferência":"2022TE000069","Processo":"SAN 00000253/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2690367.21","Valor Pago":"       495183.61","Nota de Empenho":"2023NE005748","Nota de Liquidação":"2023NL060936","Ordem Bancária":"2023OB195058","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Francisco João Luiz, localizada no Bairro Aurora","Transferência":"2022TE000069","Processo":"SAN 00000253/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2690367.21","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE002387","Nota de Liquidação":"2022NL021556","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Francisco João Luiz, localizada no Bairro Aurora","Transferência":"2022TE000069","Processo":"SAN 00000253/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2690367.21","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003241","Nota de Liquidação":"2023NL035563","Ordem Bancária":"2023OB127408","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Francisco João Luiz, localizada no Bairro Aurora","Transferência":"2022TE000069","Processo":"SAN 00000253/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2690367.21","Valor Pago":"       495183.60","Nota de Empenho":"2024NE001334","Nota de Liquidação":"2024NL015354","Ordem Bancária":"2024OB037035","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de vias públicas, Bairro Alto Irani Pav. Asfáltica das Ruas 22 de Outubro, Rua Adeodato, Rua Euzébio, Rua Isabel Telles, Rua Santa Maria, Rua Monge José Maria e Rua Assunção Rocha, localizados no Bairro Alto Irani","Transferência":"2022TE000071","Processo":"SAN 00000256/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400944.44","Valor Pago":"       633648.15","Nota de Empenho":"2024NE000535","Nota de Liquidação":"2024NL007897","Ordem Bancária":"2024OB021282","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de vias públicas, Bairro Alto Irani Pav. Asfáltica das Ruas 22 de Outubro, Rua Adeodato, Rua Euzébio, Rua Isabel Telles, Rua Santa Maria, Rua Monge José Maria e Rua Assunção Rocha, localizados no Bairro Alto Irani","Transferência":"2022TE000071","Processo":"SAN 00000256/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400944.44","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003752","Nota de Liquidação":"2023NL040765","Ordem Bancária":"2023OB139056","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de vias públicas, Bairro Alto Irani Pav. Asfáltica das Ruas 22 de Outubro, Rua Adeodato, Rua Euzébio, Rua Isabel Telles, Rua Santa Maria, Rua Monge José Maria e Rua Assunção Rocha, localizados no Bairro Alto Irani","Transferência":"2022TE000071","Processo":"SAN 00000256/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400944.44","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003157","Nota de Liquidação":"2022NL027318","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de vias públicas, Bairro Alto Irani Pav. Asfáltica das Ruas 22 de Outubro, Rua Adeodato, Rua Euzébio, Rua Isabel Telles, Rua Santa Maria, Rua Monge José Maria e Rua Assunção Rocha, localizados no Bairro Alto Irani","Transferência":"2022TE000071","Processo":"SAN 00000256/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400944.44","Valor Pago":"       633648.14","Nota de Empenho":"2024NE003582","Nota de Liquidação":"2024NL035667","Ordem Bancária":"2024OB088826","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de vias públicas, Bairro Alto Irani Pav. Asfáltica das Ruas 22 de Outubro, Rua Adeodato, Rua Euzébio, Rua Isabel Telles, Rua Santa Maria, Rua Monge José Maria e Rua Assunção Rocha, localizados no Bairro Alto Irani","Transferência":"2022TE000071","Processo":"SAN 00000256/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400944.44","Valor Pago":"       633648.15","Nota de Empenho":"2024NE002047","Nota de Liquidação":"2024NL020902","Ordem Bancária":"2024OB052499","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Recuperação da Escola Municipal de Educação Básica São Valentim Bernardi","Transferência":"2022TE000072","Processo":"SCC 00001466/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       263819.49","Nota de Empenho":"2025NE003485","Nota de Liquidação":"2025NL077393","Ordem Bancária":"2025OB086281","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Recuperação da Escola Municipal de Educação Básica São Valentim Bernardi","Transferência":"2022TE000072","Processo":"SCC 00001466/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       733128.80","Nota de Empenho":"2022NE006719","Nota de Liquidação":"2022NL271720","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Recuperação da Escola Municipal de Educação Básica São Valentim Bernardi","Transferência":"2022TE000072","Processo":"SCC 00001466/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       128725.87","Nota de Empenho":"2024NE000675","Nota de Liquidação":"2024NL026990","Ordem Bancária":"2024OB017137","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Construção de Sala de Exames para Brucelose e Turberculose Bovina e aquisição de equipamentos","Transferência":"2021TE001977","Processo":"SCC 00017765/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000850","Nota de Liquidação":"2022NL003454","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL – SC","Transferência":"2021TE001980","Processo":"SCC 00016531/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2290700.04","Valor 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Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2290700.04","Valor Pago":"       589234.32","Nota de Empenho":"2022NE003245","Nota de Liquidação":"2022NL027405","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL – SC","Transferência":"2021TE001980","Processo":"SCC 00016531/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2290700.04","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000942","Nota de Liquidação":"2022NL008364","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"REFORMA DA CANCHA DE BOCHA","Transferência":"2021TE001981","Processo":"SCC 00016988/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000582","Nota de Liquidação":"2022NL005969","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"REFORMA DA CANCHA DE BOCHA","Transferência":"2021TE001981","Processo":"SCC 00016988/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"        90000.00","Nota de Empenho":"2024NE000265","Nota de Liquidação":"2024NL002270","Ordem Bancária":"2024OB051290","Data de Pagamento":"2024-04-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA E ESTRADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001982","Processo":"SCC 00017617/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       541509.99","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003985","Nota de Liquidação":"2021NL047924","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA E ESTRADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001982","Processo":"SCC 00017617/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       541509.99","Valor Pago":"       291509.99","Nota de Empenho":"2022NE000869","Nota de Liquidação":"2022NL007609","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Pavimentação de via municipal","Transferência":"2021TE001984","Processo":"SCC 00018666/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"       100250.16","Nota de Empenho":"2022NE003118","Nota de Liquidação":"2022NL027279","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Aquisição de salas modulares para o Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe.","Transferência":"2021TE001985","Processo":"SCC 00017582/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       380000.00","Valor Pago":"       380000.00","Nota de Empenho":"2022NE002226","Nota de Liquidação":"2022NL016663","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Aquisição de veículo 07 lugares para a Secretaria de Assistência Social","Transferência":"2021TE001986","Processo":"SCC 00018556/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000067","Nota de Liquidação":"2022NL000653","Ordem Bancária":"2022OB022270","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES.","Transferência":"2021TE001987","Processo":"SCC 00017619/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000777","Nota de Liquidação":"2022NL003134","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA","Transferência":"2021TE001989","Processo":"SCC 00017625/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003129","Nota de Liquidação":"2022NL027290","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA CACIMBA","Transferência":"2021TE001989","Processo":"SCC 00017625/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003890","Nota de Liquidação":"2023NL042341","Ordem Bancária":"2023OB142538","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Ampliação da Escola de Educação Básica Municipal Professora Hermínia Alves Reis","Transferência":"2021TE001990","Processo":"SCC 00017585/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       417000.00","Valor Pago":"       368490.00","Nota de Empenho":"2022NE005881","Nota de Liquidação":"2022NL121090","Ordem Bancária":"2022OB074484","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Implantação de parques infantis nas escolas, CEMEI Constâncio José da Silva e Pedro Auta da Silva e Júlia Varela da Silva.","Transferência":"2021TE001991","Processo":"SCC 00017586/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        79000.00","Nota de Empenho":"2022NE008272","Nota de Liquidação":"2022NL433901","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba basculante - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001992","Processo":"SCC 00017626/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE000724","Nota de Liquidação":"2022NL005714","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba basculante - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE001992","Processo":"SCC 00017626/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000599","Nota de Liquidação":"2022NL005361","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2021TE001995","Processo":"SCC 00017641/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299883.34","Nota de Empenho":"2022NE000380","Nota de Liquidação":"2022NL001296","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Reforma das unidades escolares do município.","Transferência":"2021TE001996","Processo":"SCC 00017591/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008260","Nota de Liquidação":"2022NL414066","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Reforma e ampliação da CEI VÓ VARDA","Transferência":"2021TE001997","Processo":"SCC 00017862/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       804817.29","Valor Pago":"       789117.29","Nota de Empenho":"2022NE001022","Nota de Liquidação":"2022NL007461","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS","Transferência":"2021TE001998","Processo":"SCC 00017643/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000438","Nota de Liquidação":"2022NL003074","Ordem Bancária":"2022OB106924","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Reconstrução de praça com implantação de acessibilidade, no centro.","Transferência":"2021TE001999","Processo":"SCC 00017645/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003407","Nota de Liquidação":"2022NL029008","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS","Transferência":"2021TE002000","Processo":"SCC 00017652/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       430000.00","Valor Pago":"       430000.00","Nota de Empenho":"2022NE001100","Nota de Liquidação":"2022NL072779","Ordem Bancária":"2022OB097931","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS","Transferência":"2021TE002000","Processo":"SCC 00017652/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       430000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001100","Nota de Liquidação":"2022NL070261","Ordem Bancária":"2022OB069516","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002246","Processo":"SCC 00017253/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003641","Nota de Liquidação":"2022NL029852","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos (caminhão pipa).","Transferência":"2021TE002247","Processo":"SCC 00017139/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000418","Nota de Liquidação":"2022NL001508","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NA LINHA SÃO ROQUE","Transferência":"2021TE002249","Processo":"SCC 00017262/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003113","Nota de Liquidação":"2022NL027274","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NA LINHA SÃO ROQUE","Transferência":"2021TE002249","Processo":"SCC 00017262/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003278","Nota de Liquidação":"2023NL035888","Ordem Bancária":"2023OB128154","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002250","Processo":"SCC 00017142/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003778","Nota de Liquidação":"2021NL044612","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"Aquisição de um trator cabinado com potência de 110CV.","Transferência":"2021TE002252","Processo":"SCC 00017135/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       341000.00","Nota de Empenho":"2021NE000970","Nota de Liquidação":"2021NL005409","Ordem Bancária":"2021OB185870","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002253","Processo":"SCC 00017147/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002400","Nota de Liquidação":"2022NL021570","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Construção de cabeceiras de pontes. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002254","Processo":"SCC 00017148/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       158536.45","Nota de Empenho":"2022NE003120","Nota de Liquidação":"2022NL027281","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas","Transferência":"2021TE002255","Processo":"SCC 00017149/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003437","Nota de Liquidação":"2021NL041648","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002256","Processo":"SCC 00017150/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003404","Nota de Liquidação":"2023NL038968","Ordem Bancária":"2023OB133695","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002256","Processo":"SCC 00017150/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002352","Nota de Liquidação":"2022NL021521","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002257","Processo":"SCC 00017152/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002207","Nota de Liquidação":"2022NL020029","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002257","Processo":"SCC 00017152/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007474","Nota de Liquidação":"2022NL060772","Ordem Bancária":"2022OB216302","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS DO INTERIOR - INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002258","Processo":"SCC 00017153/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003787","Nota de Liquidação":"2021NL044621","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS DO INTERIOR - INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002258","Processo":"SCC 00017153/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002425","Nota de Liquidação":"2022NL021593","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS DO INTERIOR - INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002258","Processo":"SCC 00017153/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000635","Nota de Liquidação":"2024NL009031","Ordem Bancária":"2024OB024362","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS DO INTERIOR - INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002258","Processo":"SCC 00017153/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       333333.33","Nota de Empenho":"2024NE001807","Nota de Liquidação":"2024NL020040","Ordem Bancária":"2024OB049812","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS ESTRADAS DO INTERIOR - INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002258","Processo":"SCC 00017153/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE005848","Nota de Liquidação":"2023NL062743","Ordem Bancária":"2023OB198584","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Aquisição de 01 micro ônibus adaptado à Secretaria Municipal de Educação","Transferência":"2021TE002259","Processo":"SCC 00017556/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007082","Nota de Liquidação":"2022NL289977","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE.","Transferência":"2021TE002260","Processo":"SCC 00017165/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000476","Nota de Liquidação":"2022NL001690","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Cobertura das mangueiras na cancha de arremates.","Transferência":"2021TE002262","Processo":"SCC 00017177/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000672","Nota de Liquidação":"2022NL002678","Ordem Bancária":"2022OB077986","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Cobertura das mangueiras na cancha de arremates.","Transferência":"2021TE002262","Processo":"SCC 00017177/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001600","Nota de Liquidação":"2022NL007430","Ordem Bancária":"2022OB210116","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias urbanas,","Transferência":"2021TE002263","Processo":"SCC 00017178/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002363","Nota de Liquidação":"2022NL021532","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias urbanas,","Transferência":"2021TE002263","Processo":"SCC 00017178/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003544","Nota de Liquidação":"2023NL039209","Ordem Bancária":"2023OB134015","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho da Rua da Pátria.","Transferência":"2021TE002264","Processo":"SCC 00017179/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       246336.29","Nota de Empenho":"2022NE000592","Nota de Liquidação":"2022NL005354","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho da Rua da Pátria.","Transferência":"2021TE002264","Processo":"SCC 00017179/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE005013","Nota de Liquidação":"2022NL041494","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Infraestrutura de ruas e calçadas no cemitério municipal","Transferência":"2021TE002265","Processo":"SCC 00017715/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       145600.28","Nota de Empenho":"2022NE000597","Nota de Liquidação":"2022NL005359","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Aquisição de material esportivo para o Programa Atleta Cidadão","Transferência":"2021TE002770","Processo":"SCC 00018120/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        93619.42","Nota de Empenho":"2022NE000376","Nota de Liquidação":"2022NL002225","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Recuperação acesso entre Anitápolis e Alfredo Wagner, em torno de 16,300 Km - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002771","Processo":"SEF 00000617/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1467851.54","Valor Pago":"       354066.17","Nota de Empenho":"2023NE003277","Nota de Liquidação":"2023NL035887","Ordem Bancária":"2023OB128149","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Recuperação acesso entre Anitápolis e Alfredo Wagner, em torno de 16,300 Km - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002771","Processo":"SEF 00000617/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1467851.54","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007822","Nota de Liquidação":"2022NL062563","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Recuperação acesso entre Anitápolis e Alfredo Wagner, em torno de 16,300 Km - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002771","Processo":"SEF 00000617/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1467851.54","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001931","Nota de Liquidação":"2022NL018655","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA BASICA PASSO DA LIMEIRA","Transferência":"2021TE002772","Processo":"SEF 00011525/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       199996.29","Nota de Empenho":"2022NE004308","Nota de Liquidação":"2022NL041951","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"REFORMA DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS","Transferência":"2021TE002773","Processo":"SEF 00011513/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       299879.02","Nota de Empenho":"2022NE003925","Nota de Liquidação":"2022NL035116","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR","Transferência":"2021TE002774","Processo":"SEF 00012471/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       259300.00","Valor Pago":"       259300.00","Nota de Empenho":"2022NE002819","Nota de Liquidação":"2022NL021546","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR","Transferência":"2021TE002775","Processo":"SEF 00012466/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       380000.00","Valor Pago":"       374000.00","Nota de Empenho":"2022NE004309","Nota de Liquidação":"2022NL041952","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE002776","Processo":"SEF 00011813/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        74968.92","Nota de Empenho":"2022NE004478","Nota de Liquidação":"2022NL044083","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZÇÃO DAESTRADA GERAL DE RIO DE DENTRO","Transferência":"2021TE002777","Processo":"SEF 00011819/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       565652.77","Valor Pago":"       315652.77","Nota de Empenho":"2022NE002416","Nota de Liquidação":"2022NL021592","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZÇÃO DAESTRADA GERAL DE RIO DE DENTRO","Transferência":"2021TE002777","Processo":"SEF 00011819/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       565652.77","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001131","Nota de Liquidação":"2022NL009446","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZÇÃO DA RUA FREI HONORATO BURGGEMANN","Transferência":"2021TE002778","Processo":"SEF 00011823/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       402082.85","Valor Pago":"       202082.85","Nota de Empenho":"2022NE006454","Nota de Liquidação":"2022NL054670","Ordem Bancária":"2022OB200310","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZÇÃO DA RUA FREI HONORATO BURGGEMANN","Transferência":"2021TE002778","Processo":"SEF 00011823/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       402082.85","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002332","Nota de Liquidação":"2022NL021501","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Reforma do CMEI Chepeuzinho Vermelho no centro de Angelina","Transferência":"2021TE002779","Processo":"SEF 00011437/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001076","Nota de Liquidação":"2022NL007448","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO  E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DA RUA LEO VAMBOMMEL","Transferência":"2021TE002780","Processo":"SEF 00003709/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       267369.89","Nota de Empenho":"2022NE000885","Nota de Liquidação":"2022NL007619","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Reforma da Escola Municipal Manila Campos da Rosa","Transferência":"2021TE002781","Processo":"SEF 00011386/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       298213.12","Nota de Empenho":"2022NE001753","Nota de Liquidação":"2022NL011542","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de Equipamentos de Informática para a Escola Minila Campos da Rosa","Transferência":"2021TE002782","Processo":"SEF 00011392/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE006035","Nota de Liquidação":"2022NL190711","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rodovia Arroio Trinta - Parque Industrial  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002784","Processo":"SEF 00003436/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003391","Nota de Liquidação":"2022NL028992","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rodovia Arroio Trinta - Parque Industrial  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002784","Processo":"SEF 00003436/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE001133","Nota de Liquidação":"2024NL013558","Ordem Bancária":"2024OB032839","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rodovia Arroio Trinta - Parque Industrial  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002784","Processo":"SEF 00003436/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003938","Nota de Liquidação":"2023NL044373","Ordem Bancária":"2023OB145115","Data de Pagamento":"2023-10-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rodovia Arroio Trinta - Parque Industrial  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002784","Processo":"SEF 00003436/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      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00010916/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003490","Nota de Liquidação":"2022NL029091","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de uma ponte mista de aço e concreto armado","Transferência":"2022TE000088","Processo":"SCC 00024205/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002203","Nota de Liquidação":"2026NL036566","Ordem Bancária":"2026OB086234","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de uma ponte mista de aço e concreto 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- *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000089","Processo":"SCC 00024451/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       466666.66","Nota de Empenho":"2024NE002031","Nota de Liquidação":"2024NL020886","Ordem Bancária":"2024OB052449","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Execução de pavimentação em bloco de concreto sextavado - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000089","Processo":"SCC 00024451/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       466666.67","Nota de Empenho":"2023NE005710","Nota de Liquidação":"2023NL060920","Ordem Bancária":"2023OB194629","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Execução de pavimentação em bloco de concreto sextavado - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000089","Processo":"SCC 00024451/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003816","Nota de Liquidação":"2022NL030600","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Execução de pavimentação em bloco de concreto sextavado - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000089","Processo":"SCC 00024451/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"        66666.67","Nota de Empenho":"2024NE003515","Nota de Liquidação":"2024NL035090","Ordem Bancária":"2024OB088004","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Execução de pavimentação em bloco de concreto sextavado - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000089","Processo":"SCC 00024451/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003775","Nota de Liquidação":"2023NL040925","Ordem Bancária":"2023OB139300","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Execução de pavimentação em bloco de concreto sextavado - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000089","Processo":"SCC 00024451/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000628","Nota de 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de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Construção de Centro Poliesportivo","Transferência":"2022TE000090","Processo":"SCC 00023741/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE001323","Nota de Liquidação":"2023NL048539","Ordem Bancária":"2023OB193122","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Obra de pavimentação asfáltica e implantação de rede de esgoto no trecho da Avenida Dom Daniel Hostin - SC 390","Transferência":"2022TE000091","Processo":"SCC 00024204/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1442796.50","Valor Pago":"       709175.54","Nota de Empenho":"2023NE003370","Nota de Liquidação":"2023NL038457","Ordem Bancária":"2023OB132556","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Obra de pavimentação asfáltica e implantação de rede de esgoto no trecho da Avenida Dom Daniel Hostin - SC 390","Transferência":"2022TE000091","Processo":"SCC 00024204/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1442796.50","Valor Pago":"       354587.77","Nota de Empenho":"2022NE007464","Nota de Liquidação":"2022NL060759","Ordem Bancária":"2022OB216251","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Obra de pavimentação asfáltica e implantação de rede de esgoto no trecho da Avenida Dom Daniel Hostin - SC 390","Transferência":"2022TE000091","Processo":"SCC 00024204/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1442796.50","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001736","Nota de Liquidação":"2022NL016380","Ordem Bancária":"2022OB061645","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Ulisses Viganô - Trecho entre Avenida Maranhão e Campo Erê/SC","Transferência":"2022TE000092","Processo":"SCC 00024217/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001593","Nota de Liquidação":"2022NL015297","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em estradas rurais do município de Guaraciaba/SC","Transferência":"2022TE000093","Processo":"SCC 00024262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE003498","Nota de Liquidação":"2022NL029099","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em estradas rurais do município de Guaraciaba/SC","Transferência":"2022TE000093","Processo":"SCC 00024262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE004811","Nota de Liquidação":"2022NL038500","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em estradas rurais do município de Guaraciaba/SC","Transferência":"2022TE000093","Processo":"SCC 00024262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003331","Nota de Liquidação":"2023NL036297","Ordem Bancária":"2023OB131646","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em estradas rurais do município de Guaraciaba/SC","Transferência":"2022TE000093","Processo":"SCC 00024262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007531","Nota de Liquidação":"2022NL060712","Ordem Bancária":"2022OB217015","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em estradas rurais do município de Guaraciaba/SC","Transferência":"2022TE000093","Processo":"SCC 00024262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE005576","Nota de Liquidação":"2022NL046623","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Pavimentação asfáltica na SC 390, no município de Anita Garibaldi/SC","Transferência":"2022TE000095","Processo":"SCC 00022722/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001583","Nota de Liquidação":"2022NL015287","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Pavimentação asfáltica na SC 390, no município de Anita Garibaldi/SC","Transferência":"2022TE000095","Processo":"SCC 00022722/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE005717","Nota de Liquidação":"2023NL060955","Ordem Bancária":"2023OB195252","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Pavimentação asfáltica na SC 390, no município de Anita Garibaldi/SC","Transferência":"2022TE000095","Processo":"SCC 00022722/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE005366","Nota de Liquidação":"2022NL045008","Ordem Bancária":"2022OB162722","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Pavimentação asfáltica na SC 390, no município de Anita Garibaldi/SC","Transferência":"2022TE000095","Processo":"SCC 00022722/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      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160000.00","Valor Pago":"       159838.76","Nota de Empenho":"2022NE000820","Nota de Liquidação":"2022NL015207","Ordem Bancária":"2022OB105612","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA (BICA CORRIDA) PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002004","Processo":"SCC 00016534/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003993","Nota de Liquidação":"2021NL047932","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Construção do Mirante das Águas sobre o Rio Luiz Alves","Transferência":"2021TE002005","Processo":"SCC 00018554/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003695","Nota de Liquidação":"2022NL030301","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Aquisição de veículo de 17 lugares para a Secretaria de Educação. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002006","Processo":"SCC 00018561/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005277","Nota de Liquidação":"2022NL052065","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE NO RIO FELIPE LOCALIDADE DE MATO ESCURO","Transferência":"2021TE002009","Processo":"SCC 00017676/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001958","Nota de Liquidação":"2022NL018682","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE NO RIO FELIPE LOCALIDADE DE MATO ESCURO","Transferência":"2021TE002009","Processo":"SCC 00017676/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"        46350.00","Nota de Empenho":"2023NE003245","Nota de Liquidação":"2023NL035570","Ordem Bancária":"2023OB127409","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Execução de obras de pavimentação asfáltica.","Transferência":"2021TE002010","Processo":"SCC 00017677/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000785","Nota de Liquidação":"2022NL007241","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.","Transferência":"2021TE002011","Processo":"SCC 00017681/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297068.98","Nota de Empenho":"2022NE000430","Nota de Liquidação":"2022NL001553","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Obra de drenagem pluvial, pavimentação com lajotas de concreto e sinalização viária da Rua Renato Soares","Transferência":"2021TE002012","Processo":"SCC 00018593/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       127166.26","Valor Pago":"       120385.83","Nota de Empenho":"2022NE002748","Nota de Liquidação":"2022NL024343","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO AO CENTRO DE EVENTOS HERANÇA TROPEIRA","Transferência":"2021TE002015","Processo":"SCC 00016522/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1834360.05","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001976","Nota de Liquidação":"2022NL018700","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO AO CENTRO DE EVENTOS HERANÇA TROPEIRA","Transferência":"2021TE002015","Processo":"SCC 00016522/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1834360.05","Valor Pago":"      1186782.77","Nota de Empenho":"2023NE003338","Nota de Liquidação":"2023NL036347","Ordem Bancária":"2023OB131959","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA.","Transferência":"2021TE002016","Processo":"SCC 00017689/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003989","Nota de Liquidação":"2021NL047928","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PATRULHA MECANIZADA","Transferência":"2021TE002017","Processo":"SCC 00018562/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000958","Nota de Liquidação":"2022NL003905","Ordem Bancária":"2022OB099808","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2021TE002019","Processo":"SCC 00017692/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000534","Nota de Liquidação":"2022NL002045","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"CASA DO EMPREENDEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.","Transferência":"2021TE002020","Processo":"SCC 00017696/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293201.84","Nota de Empenho":"2022NE000207","Nota de Liquidação":"2022NL002299","Ordem Bancária":"2022OB036221","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Construção de campo e praça na localidade do Carmelono. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002021","Processo":"SCC 00015855/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE001158","Nota de Liquidação":"2022NL009474","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002024","Processo":"SCC 00017702/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002795","Nota de Liquidação":"2022NL024390","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002024","Processo":"SCC 00017702/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"        97408.27","Nota de Empenho":"2022NE006611","Nota de Liquidação":"2022NL056182","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO JOAIA.","Transferência":"2021TE002025","Processo":"SCC 00017706/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003230","Nota de Liquidação":"2022NL027389","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DOM DANIEL HOSTIM","Transferência":"2021TE002026","Processo":"SCC 00017709/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       385000.00","Valor Pago":"       230305.51","Nota de Empenho":"2022NE002431","Nota de Liquidação":"2022NL021599","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DOM DANIEL HOSTIM","Transferência":"2021TE002026","Processo":"SCC 00017709/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       385000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001631","Nota de Liquidação":"2022NL015335","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO DAMIANI.","Transferência":"2021TE002027","Processo":"SCC 00017714/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001637","Nota de Liquidação":"2022NL015341","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002031","Processo":"SCC 00018115/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4998980.00","Valor Pago":"       999660.00","Nota de Empenho":"2024NE001824","Nota de Liquidação":"2024NL020057","Ordem Bancária":"2024OB049836","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Aquisição de equipamentos para incentivo industrial.","Transferência":"2021TE002266","Processo":"SCC 00017137/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000644","Nota de Liquidação":"2022NL007103","Ordem Bancária":"2022OB106575","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LINO WEINDNER E PADRE ANSELMO SCHMITTER.","Transferência":"2021TE002267","Processo":"SCC 00017181/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       142938.89","Nota de Empenho":"2022NE002711","Nota de Liquidação":"2022NL024306","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LINO WEINDNER E PADRE ANSELMO SCHMITTER.","Transferência":"2021TE002267","Processo":"SCC 00017181/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007431","Nota de Liquidação":"2022NL060700","Ordem Bancária":"2022OB216091","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trechos das Ruas Nossa Senhora da Salete e Santa Cecília.","Transferência":"2021TE002268","Processo":"SCC 00017182/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003835","Nota de Liquidação":"2021NL045245","Ordem Bancária":"2021OB178952","Data de Pagamento":"2021-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação em vias urbanas do perímetro urbano do município.","Transferência":"2021TE002271","Processo":"SCC 00017083/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       214088.03","Nota de Empenho":"2023NE003371","Nota de Liquidação":"2023NL038458","Ordem Bancária":"2023OB132559","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação em vias urbanas do perímetro urbano do município.","Transferência":"2021TE002271","Processo":"SCC 00017083/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001292","Nota de Liquidação":"2022NL011543","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Obra de sistema de iluminação pública do perímetro urbano e Praça Cental.","Transferência":"2021TE002272","Processo":"SCC 00017185/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       296013.64","Nota de Empenho":"2021NE003428","Nota de Liquidação":"2021NL041639","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Construção da área de recreação para a educação infantil","Transferência":"2021TE002273","Processo":"SCC 00017851/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       114135.71","Nota de Empenho":"2022NE002824","Nota de Liquidação":"2022NL021551","Ordem Bancária":"2022OB033082","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Construção de área de recreação no Centro Educacional Padre Luiz Muhl","Transferência":"2021TE002274","Processo":"SCC 00017845/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE004480","Nota de Liquidação":"2022NL044085","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Construção de barracão para uso na área industrial.","Transferência":"2021TE002275","Processo":"SCC 00017188/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148860.62","Nota de Empenho":"2022NE000174","Nota de Liquidação":"2022NL001840","Ordem Bancária":"2022OB026589","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA GERAL DA LINHA APARECIDA","Transferência":"2021TE002276","Processo":"SCC 00017190/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007499","Nota de Liquidação":"2022NL060676","Ordem Bancária":"2022OB216488","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA GERAL DA LINHA APARECIDA","Transferência":"2021TE002276","Processo":"SCC 00017190/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002384","Nota de Liquidação":"2022NL021553","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Iluminação do Complexo Esportivo Arthur Lenhardt.","Transferência":"2021TE002277","Processo":"SCC 00016686/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000312","Nota de Liquidação":"2022NL001914","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Construção de escadaria de aceso Rua Antonio Furtado Neto no Bairro Jardim Jose Rupp, instalação de guarda corpo na escada de acesso entre as Ruas Nereu Ramos e Dorival de Brito","Transferência":"2021TE002278","Processo":"SCC 00018335/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003150","Nota de Liquidação":"2022NL027311","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Construção de escadaria de aceso Rua Antonio Furtado Neto no Bairro Jardim Jose Rupp, instalação de guarda corpo na escada de acesso entre as Ruas Nereu Ramos e Dorival de Brito","Transferência":"2021TE002278","Processo":"SCC 00018335/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       145408.22","Nota de Empenho":"2022NE003150","Nota de Liquidação":"2022NL027311","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"Construção de muros ao entorno da Creche Municipal","Transferência":"2021TE002279","Processo":"SCC 00017542/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE004895","Nota de Liquidação":"2022NL047424","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS.","Transferência":"2021TE002280","Processo":"SCC 00017107/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295249.44","Nota de Empenho":"2022NE000517","Nota de Liquidação":"2022NL002034","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO E DECKS PARA ACESSO AS PRAIAS","Transferência":"2021TE002281","Processo":"SCC 00017191/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000439","Nota de Liquidação":"2022NL003076","Ordem Bancária":"2022OB106928","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Ampliação do centro de educacional municipal de Iormerê - CEMI","Transferência":"2021TE002282","Processo":"SCC 00017849/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE004482","Nota de Liquidação":"2022NL044087","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Execução de quadra em piso modular e rede de proteção no Ginásio do Bairro Bela Vista. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002283","Processo":"FESPORTE 000942/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       113314.10","Valor Pago":"       113314.10","Nota de Empenho":"2022NE000568","Nota de Liquidação":"2022NL005912","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias públicas nas comunidades do Município.","Transferência":"2021TE002284","Processo":"SCC 00017193/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       696334.73","Nota de Empenho":"2022NE005568","Nota de Liquidação":"2022NL046613","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias públicas nas comunidades do Município.","Transferência":"2021TE002284","Processo":"SCC 00017193/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003430","Nota de Liquidação":"2021NL041641","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Infraestrutura urbana - Construção de calçadas e implantação de postes de iluminação.","Transferência":"2021TE002285","Processo":"SCC 00017194/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000610","Nota de Liquidação":"2022NL005372","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Construção de casas populares","Transferência":"2021TE002286","Processo":"SCC 00017087/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000463","Nota de Liquidação":"2022NL003830","Ordem Bancária":"2022OB105038","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Construção de casas populares","Transferência":"2021TE002286","Processo":"SCC 00017087/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE000647","Nota de Liquidação":"2023NL004958","Ordem Bancária":"2023OB134459","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Infraestrutura  de pavimentação asfáltca e com pedras irregulares no município.","Transferência":"2021TE002288","Processo":"SCC 00017195/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002526","Nota de Liquidação":"2022NL022901","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA","Transferência":"2021TE002788","Processo":"SCC 00019635/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       470000.00","Valor Pago":"       459153.78","Nota de Empenho":"2022NE001934","Nota de Liquidação":"2022NL018658","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Ampliação e reforma da Creche Mariazinha de Taquaras","Transferência":"2021TE002789","Processo":"SEF 00011360/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE001041","Nota de Liquidação":"2022NL007481","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Implantação de laboratório de informática no CEI Menino Jesus","Transferência":"2021TE002790","Processo":"SEF 00011365/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148421.30","Nota de Empenho":"2022NE005282","Nota de Liquidação":"2022NL052070","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Implantação da sala multiuso no Cei Menino Jesus","Transferência":"2021TE002791","Processo":"SEF 00011371/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148001.29","Nota de Empenho":"2022NE005283","Nota de Liquidação":"2022NL052071","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de mobiliário para a Escola Municipal Altamiro Diniz","Transferência":"2021TE002792","Processo":"SEF 00011375/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97517.26","Nota de Empenho":"2022NE005284","Nota de Liquidação":"2022NL052072","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Pavimentação e drenagem na estrada na comunidade do Rio Scharf","Transferência":"2021TE002793","Processo":"SEF 00011252/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       380000.00","Valor Pago":"       332473.88","Nota de Empenho":"2022NE001668","Nota de Liquidação":"2022NL015764","Ordem Bancária":"2022OB056708","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Pavimentação e drenagem na estrada na comunidade do Rio Knaul","Transferência":"2021TE002794","Processo":"SEF 00011255/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       320000.00","Valor Pago":"       319978.00","Nota de Empenho":"2022NE001666","Nota de Liquidação":"2022NL015762","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA BOA VISTA","Transferência":"2021TE002795","Processo":"SEF 00011718/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      4915400.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000305","Nota de Liquidação":"2022NL002406","Ordem Bancária":"2022OB083503","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA BOA VISTA","Transferência":"2021TE002795","Processo":"SEF 00011718/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      4915400.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000238","Nota de Liquidação":"2022NL001661","Ordem Bancária":"2022OB060850","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA BOA VISTA","Transferência":"2021TE002795","Processo":"SEF 00011718/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      4915400.00","Valor Pago":"      1020885.87","Nota de Empenho":"2022NE000705","Nota de Liquidação":"2022NL005308","Ordem Bancária":"2022OB189068","Data de Pagamento":"2022-10-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DA BOA VISTA","Transferência":"2021TE002795","Processo":"SEF 00011718/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      4915400.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000514","Nota de Liquidação":"2022NL003715","Ordem Bancária":"2022OB127876","Data de Pagamento":"2022-07-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RIGIDA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA DO RIO PEQUENO","Transferência":"2021TE002796","Processo":"SEF 00012857/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001669","Nota de Liquidação":"2022NL015765","Ordem Bancária":"2022OB056708","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA DA TERCEIRA LINHA","Transferência":"2021TE002797","Processo":"SEF 00012862/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE001667","Nota de Liquidação":"2022NL015763","Ordem Bancária":"2022OB056708","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação da Avenida Gato do Mato e das Ruas 117 e Bento Gonçalves  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002798","Processo":"SIE 00031466/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2963000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE000956","Nota de Liquidação":"2022NL008378","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação da Avenida Gato do Mato e das Ruas 117 e Bento Gonçalves  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002798","Processo":"SIE 00031466/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2963000.00","Valor Pago":"       787666.67","Nota de Empenho":"2022NE007819","Nota de Liquidação":"2022NL062560","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação da Avenida Gato do Mato e das Ruas 117 e Bento Gonçalves  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002798","Processo":"SIE 00031466/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2963000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2023NE003741","Nota de Liquidação":"2023NL040645","Ordem Bancária":"2023OB139039","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação da Avenida Gato do Mato e das Ruas 117 e Bento Gonçalves  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002798","Processo":"SIE 00031466/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2963000.00","Valor Pago":"       437666.67","Nota de Empenho":"2023NE005743","Nota de Liquidação":"2023NL060925","Ordem Bancária":"2023OB194674","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação da Avenida Gato do Mato e das Ruas 117 e Bento Gonçalves  - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002798","Processo":"SIE 00031466/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2963000.00","Valor Pago":"       437666.66","Nota de Empenho":"2024NE000536","Nota de Liquidação":"2024NL007898","Ordem Bancária":"2024OB021286","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Mario Guarezi, trecho II no Município de Treze de Maio - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002799","Processo":"SIE 00031414/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003501","Nota de Liquidação":"2024NL034582","Ordem Bancária":"2024OB085992","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Mario Guarezi, trecho II no Município de Treze de Maio - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002799","Processo":"SIE 00031414/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE001762","Nota de Liquidação":"2024NL019103","Ordem Bancária":"2024OB048666","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Mario Guarezi, trecho II no Município de Treze de Maio - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002799","Processo":"SIE 00031414/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000571","Nota de Liquidação":"2024NL008247","Ordem Bancária":"2024OB022037","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Mario Guarezi, trecho II no Município de Treze de Maio - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002799","Processo":"SIE 00031414/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2022NE002810","Nota de Liquidação":"2022NL024405","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Mario Guarezi, trecho II no Município de Treze de Maio - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002799","Processo":"SIE 00031414/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003985","Nota de Liquidação":"2023NL044876","Ordem Bancária":"2023OB146564","Data de Pagamento":"2023-10-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas no Centro da Cidade de Grão Pará - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002800","Processo":"SIE 00032502/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"       833333.33","Nota de Empenho":"2024NE003401","Nota de Liquidação":"2024NL033208","Ordem Bancária":"2024OB084105","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Jesuína Domingos","Transferência":"2022TE002360","Processo":"SCC 00006978/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003521","Nota de Liquidação":"2022NL029122","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000097","Processo":"SDS 00000246/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       466442.89","Nota de Empenho":"2023NE000718","Nota de Liquidação":"2023NL005331","Ordem 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município","Transferência":"2022TE000106","Processo":"SAR 00000924/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002002","Nota de Liquidação":"2022NL003693","Ordem Bancária":"2022OB050350","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Execução da obra de Perfuração de um Poço Artesiano na comunidade Bom Sucesso para minimizar os efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000107","Processo":"SAR 00000925/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000974","Nota de Liquidação":"2022NL001983","Ordem Bancária":"2022OB037257","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola para auxiliar os agricultores em suas atividades diárias","Transferência":"2022TE000108","Processo":"SAR 00001822/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000024","Nota de Liquidação":"2022NL000194","Ordem Bancária":"2022OB018224","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Execução da obra de Perfuração e instalação de poços artesianos para melhoria na infraestrutura de distribuição de água","Transferência":"2022TE000109","Processo":"SAR 00001913/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005112","Nota de Liquidação":"2022NL010307","Ordem Bancária":"2022OB082869","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para apoiar a agricultura familiar do município","Transferência":"2022TE000110","Processo":"SAR 00002213/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99628.77","Nota de Empenho":"2022NE001344","Nota de Liquidação":"2022NL002019","Ordem Bancária":"2022OB039941","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Aquisição de um rolo compactador para auxiliar na manutenção das estradas vicinais de acesso às propriedades rurais","Transferência":"2022TE000111","Processo":"SAR 00002772/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE005381","Nota de Liquidação":"2022NL012198","Ordem Bancária":"2022OB091023","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para atender às demandas das comunidades rurais quanto às suas atividades agrárias","Transferência":"2022TE000112","Processo":"SAR 00002895/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE006169","Nota de Liquidação":"2022NL015855","Ordem Bancária":"2022OB104231","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica para auxílio nas atividades dos produtores rurais do município","Transferência":"2022TE000113","Processo":"SAR 00002905/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       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Liquidação":"2023NL038467","Ordem Bancária":"2023OB132570","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002031","Processo":"SCC 00018115/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4998980.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002423","Nota de Liquidação":"2022NL021589","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Ampliação do centro de educação municipal e gináseio de esportes Macieira","Transferência":"2021TE002032","Processo":"SCC 00017343/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1030000.00","Valor Pago":"      1029773.91","Nota de Empenho":"2022NE001019","Nota de 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Liquidação":"2024NL020058","Ordem Bancária":"2024OB049838","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ILHOTA.","Transferência":"2021TE002033","Processo":"SCC 00018117/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1120238.42","Nota de Empenho":"2022NE007514","Nota de Liquidação":"2022NL060692","Ordem Bancária":"2022OB216563","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO DE ILHOTA.","Transferência":"2021TE002033","Processo":"SCC 00018117/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       240476.86","Nota de Empenho":"2024NE003692","Nota de 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de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação asfáltica no trecho da estrada municipal Quintino Domingos","Transferência":"2021TE002044","Processo":"SCC 00019813/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007420","Nota de Liquidação":"2022NL060649","Ordem Bancária":"2022OB216026","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Aquisição de veículo 0 km do tipo micro-ônibus - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE002046","Processo":"SCC 00018351/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000454","Nota de Liquidação":"2022NL002991","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Cobertura da quadra de esportes da Escola CAIC Jovem Ailor Lotério","Transferência":"2021TE002047","Processo":"SCC 00017633/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199982.00","Nota de Empenho":"2022NE003926","Nota de Liquidação":"2022NL035117","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Execução de obras de infraestrutura de passeios nas vias públicas.","Transferência":"2021TE002291","Processo":"SCC 00017198/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147133.68","Nota de Empenho":"2022NE000953","Nota de Liquidação":"2022NL008375","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Pavimentação asfaltica e calçadas (passeio) da Rua José Barpp","Transferência":"2021TE002292","Processo":"SCC 00004689/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004971","Nota de Liquidação":"2022NL040784","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Pavimentação asfaltica e calçadas (passeio) da Rua José Barpp","Transferência":"2021TE002292","Processo":"SCC 00004689/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001294","Nota de Liquidação":"2022NL011545","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA MOTONIVELADORA","Transferência":"2021TE002293","Processo":"SCC 00017199/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2021NE003927","Nota de Liquidação":"2021NL047612","Ordem Bancária":"2021OB184948","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA","Transferência":"2021TE002294","Processo":"SCC 00017099/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198469.93","Nota de Empenho":"2022NE000789","Nota de Liquidação":"2022NL003137","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA","Transferência":"2021TE002295","Processo":"SCC 00017086/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249477.58","Nota de Empenho":"2022NE000382","Nota de Liquidação":"2022NL001298","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TREVO DE ACESSO A LOCALIDADE DE COLÔNIA RUTHES","Transferência":"2021TE002296","Processo":"SCC 00017224/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       361951.14","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003644","Nota de Liquidação":"2022NL029855","Ordem 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Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil, localizado no Bairro Estrela","Transferência":"2021TE002298","Processo":"SCC 00017528/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE001031","Nota de Liquidação":"2022NL007471","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Execução de obra de revitalização da avenida Anita Garibaldi.","Transferência":"2021TE002299","Processo":"SCC 00017242/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003433","Nota de Liquidação":"2021NL041644","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Execução de obra de revitalização da avenida Anita Garibaldi.","Transferência":"2021TE002299","Processo":"SCC 00017242/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002273","Nota de Liquidação":"2022NL020096","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Execução de obra de revitalização da avenida Anita Garibaldi.","Transferência":"2021TE002299","Processo":"SCC 00017242/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001319","Nota de Liquidação":"2022NL011569","Ordem Bancária":"2022OB043228","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba traçado","Transferência":"2021TE002300","Processo":"SCC 00017092/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       378742.86","Nota de Empenho":"2022NE000464","Nota de Liquidação":"2022NL001681","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Pavimentação em pedra irregular de basalto, com drenagem pluvial e sinalização viária na Rua LindaTurcato Caregnato, Travessa do Ipê e Rua Maria Virginia Correia - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002301","Processo":"SCC 00017661/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002221","Nota de Liquidação":"2022NL020043","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Pavimentação em pedra irregular de basalto, com drenagem pluvial e sinalização viária na Rua LindaTurcato Caregnato, Travessa do Ipê e Rua Maria Virginia Correia - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002301","Processo":"SCC 00017661/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       231388.39","Nota de Empenho":"2022NE004784","Nota de Liquidação":"2022NL038473","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba traçado","Transferência":"2021TE002303","Processo":"SCC 00017167/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2021NE000974","Nota de Liquidação":"2021NL005413","Ordem Bancária":"2021OB187541","Data de Pagamento":"2021-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares do Loteamento Luiza","Transferência":"2021TE002304","Processo":"SCC 00017164/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       198274.12","Nota de Empenho":"2021NE003789","Nota de Liquidação":"2021NL044623","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Unizio Santolin.","Transferência":"2021TE002306","Processo":"SCC 00017245/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249226.47","Nota de Empenho":"2022NE002227","Nota de Liquidação":"2022NL020049","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Aquisição de ensiladeiras para o município.","Transferência":"2021TE002307","Processo":"SCC 00017098/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000240","Nota de Liquidação":"2022NL000885","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Aquisição de máquina (trator esteira), para estruturação do parque de máquinas.","Transferência":"2021TE002308","Processo":"SCC 00017254/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000326","Nota de Liquidação":"2022NL001273","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender a rede de ensino","Transferência":"2021TE002309","Processo":"FESPORTE 001418/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        60000.00","Valor Pago":"        41802.64","Nota de Empenho":"2022NE000326","Nota de Liquidação":"2022NL002034","Ordem Bancária":"2022OB055238","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Obras de pavimentação com pedras irregulares.","Transferência":"2021TE002310","Processo":"SCC 00017260/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2021NE003780","Nota de Liquidação":"2021NL044614","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Recuperação de estradas rurais no município de Passos Maia","Transferência":"2021TE002311","Processo":"SCC 00017209/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE006610","Nota de Liquidação":"2022NL056181","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Recuperação de estradas rurais no município de Passos Maia","Transferência":"2021TE002311","Processo":"SCC 00017209/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003425","Nota de Liquidação":"2021NL041636","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2021TE002312","Processo":"SCC 00017710/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003423","Nota de Liquidação":"2022NL029024","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas no Centro da Cidade de Grão Pará - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002800","Processo":"SIE 00032502/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"       833333.34","Nota de Empenho":"2024NE000582","Nota de Liquidação":"2024NL008257","Ordem Bancária":"2024OB022109","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas no Centro da Cidade de Grão Pará - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002800","Processo":"SIE 00032502/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"       833333.33","Nota de Empenho":"2024NE001828","Nota de Liquidação":"2024NL020061","Ordem Bancária":"2024OB049842","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas no Centro da Cidade de Grão Pará - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002800","Processo":"SIE 00032502/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007444","Nota de Liquidação":"2022NL060735","Ordem Bancária":"2022OB216179","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas no Centro da Cidade de Grão Pará - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002800","Processo":"SIE 00032502/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002379","Nota de Liquidação":"2022NL021548","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas no Centro da Cidade de Grão Pará - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002800","Processo":"SIE 00032502/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003718","Nota de Liquidação":"2023NL040497","Ordem Bancária":"2023OB138186","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002801","Processo":"SCC 00020510/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3756310.52","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006202","Nota de Liquidação":"2022NL053392","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002801","Processo":"SCC 00020510/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3756310.52","Valor Pago":"      1128155.26","Nota de Empenho":"2023NE003668","Nota de Liquidação":"2023NL039772","Ordem Bancária":"2023OB136327","Data de Pagamento":"2023-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002801","Processo":"SCC 00020510/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3756310.52","Valor Pago":"      1128155.26","Nota de Empenho":"2022NE007829","Nota de Liquidação":"2022NL062570","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 29 DE DEZEMBRO NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002801","Processo":"SCC 00020510/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3756310.52","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002239","Nota de Liquidação":"2022NL020061","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Pavimentação nas estradas do Rio Engano e da Linhas do  Chaves","Transferência":"2021TE002802","Processo":"SIE 00015547/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001936","Nota de Liquidação":"2022NL018660","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Pavimentação nas estradas do Rio Engano e da Linhas do  Chaves","Transferência":"2021TE002802","Processo":"SIE 00015547/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       653663.96","Nota de Empenho":"2023NE003675","Nota de Liquidação":"2023NL039829","Ordem Bancária":"2023OB138135","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CHAPECOZINHO, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE MAREMA E ENTRE RIOS.","Transferência":"2021TE002804","Processo":"SIE 00015685/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       964021.18","Nota de Empenho":"2022NE006215","Nota de Liquidação":"2022NL053405","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CHAPECOZINHO, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE MAREMA E ENTRE RIOS.","Transferência":"2021TE002804","Processo":"SIE 00015685/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       412930.82","Nota de Empenho":"2022NE004989","Nota de Liquidação":"2022NL040802","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CHAPECOZINHO, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE MAREMA E ENTRE RIOS.","Transferência":"2021TE002804","Processo":"SIE 00015685/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       412930.82","Nota de Empenho":"2022NE002266","Nota de Liquidação":"2022NL020089","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CHAPECOZINHO, LOCALIZADA NA DIVISA DOS MUNICÍPIOS DE MAREMA E ENTRE RIOS.","Transferência":"2021TE002804","Processo":"SIE 00015685/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2021NE003443","Nota de Liquidação":"2021NL041654","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Realização de infraestrutura urbana através da pavimentação da Estrada das Neves (recapeamento e intervenções profundasdo semáforo 25 de Julho até o final e adequação da acessibilidade) no municípiode São Bento do Sul/SC.","Transferência":"2021TE002808","Processo":"SCC 00019802/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003762","Nota de Liquidação":"2023NL040815","Ordem Bancária":"2023OB139114","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Realização de infraestrutura urbana através da pavimentação da Estrada das Neves (recapeamento e intervenções profundasdo semáforo 25 de Julho até o final e adequação da acessibilidade) no municípiode São Bento do Sul/SC.","Transferência":"2021TE002808","Processo":"SCC 00019802/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE000791","Nota de Liquidação":"2022NL007245","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Realização de infraestrutura urbana através da pavimentação da Estrada das Neves (recapeamento e intervenções profundasdo semáforo 25 de Julho até o final e adequação da acessibilidade) no municípiode São Bento do Sul/SC.","Transferência":"2021TE002808","Processo":"SCC 00019802/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE005763","Nota de Liquidação":"2023NL060959","Ordem Bancária":"2023OB195272","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Realização de infraestrutura urbana através da pavimentação da Estrada das Neves (recapeamento e intervenções profundasdo semáforo 25 de Julho até o final e adequação da acessibilidade) no municípiode São Bento do Sul/SC.","Transferência":"2021TE002808","Processo":"SCC 00019802/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000667","Nota de Liquidação":"2024NL009525","Ordem Bancária":"2024OB032407","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ RUCKL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL","Transferência":"2021TE002809","Processo":"SCC 00019490/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003761","Nota de Liquidação":"2023NL040814","Ordem Bancária":"2023OB139092","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ RUCKL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL","Transferência":"2021TE002809","Processo":"SCC 00019490/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE005762","Nota de Liquidação":"2023NL060958","Ordem Bancária":"2023OB195267","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ RUCKL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL","Transferência":"2021TE002809","Processo":"SCC 00019490/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       485604.02","Nota de Empenho":"2022NE000790","Nota de Liquidação":"2022NL007244","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da estrada de acesso à comunidade Linha Sete de Setembro","Transferência":"2021TE002811","Processo":"SCC24634/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2475000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003427","Nota de Liquidação":"2023NL039007","Ordem Bancária":"2023OB133771","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Recuperação da Escola Municipal de Educação Básica São Valentim Bernardi","Transferência":"2022TE000072","Processo":"SCC 00001466/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       874325.84","Nota de Empenho":"2023NE013598","Nota de Liquidação":"2023NL353101","Ordem Bancária":"2023OB175528","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Revitalização da Praça Capitão Jorge Tramontin, no município de Jacinto Machado/SC","Transferência":"2022TE000074","Processo":"SAN 00000258/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       215290.19","Nota de Empenho":"2022NE004793","Nota de Liquidação":"2022NL038482","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Revitalização da Praça Capitão Jorge Tramontin, no município de Jacinto Machado/SC","Transferência":"2022TE000074","Processo":"SAN 00000258/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       215290.19","Nota de Empenho":"2022NE007797","Nota de Liquidação":"2022NL062633","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Revitalização da Praça Capitão Jorge Tramontin, no município de Jacinto Machado/SC","Transferência":"2022TE000074","Processo":"SAN 00000258/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001622","Nota de Liquidação":"2022NL015326","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Pavimentação  com pedras irregulares de vias na Área Rural do município de Jupiá/SC","Transferência":"2022TE000075","Processo":"SAN 00000286/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE004335","Nota de Liquidação":"2023NL047862","Ordem Bancária":"2023OB157592","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Pavimentação  com pedras irregulares de vias na Área Rural do município de Jupiá/SC","Transferência":"2022TE000075","Processo":"SAN 00000286/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003518","Nota de Liquidação":"2022NL029119","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Construção de Centro de Eventos no município de Lauro Muller/SC","Transferência":"2022TE000076","Processo":"SAN 00000254/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003827","Nota de Liquidação":"2022NL030611","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Construção de Centro de Eventos no município de Lauro Muller/SC","Transferência":"2022TE000076","Processo":"SAN 00000254/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000749","Nota de Liquidação":"2024NL011975","Ordem Bancária":"2024OB027448","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Construção de Centro de Eventos no município de Lauro Muller/SC","Transferência":"2022TE000076","Processo":"SAN 00000254/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003227","Nota de Liquidação":"2023NL035491","Ordem Bancária":"2023OB127162","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Construção de Centro de Eventos no município de Lauro Muller/SC","Transferência":"2022TE000076","Processo":"SAN 00000254/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005747","Nota de Liquidação":"2023NL060935","Ordem Bancária":"2023OB195056","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical; e drenagem das Ruas Pedro Scherer e Prefeito Leopoldo Schoepping","Transferência":"2022TE000077","Processo":"SAN 00000266/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4949999.42","Valor Pago":"       512499.86","Nota de Empenho":"2024NE000746","Nota de Liquidação":"2024NL011972","Ordem Bancária":"2024OB027449","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical; e drenagem das Ruas Pedro Scherer e Prefeito Leopoldo Schoepping","Transferência":"2022TE000077","Processo":"SAN 00000266/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4949999.42","Valor Pago":"       199033.65","Nota de Empenho":"2022NE006182","Nota de Liquidação":"2022NL053370","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical; e drenagem das Ruas Pedro Scherer e Prefeito Leopoldo Schoepping","Transferência":"2022TE000077","Processo":"SAN 00000266/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4949999.42","Valor Pago":"      1825966.05","Nota de Empenho":"2022NE007505","Nota de Liquidação":"2022NL060684","Ordem Bancária":"2022OB216533","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical; e drenagem das Ruas Pedro Scherer e Prefeito Leopoldo Schoepping","Transferência":"2022TE000077","Processo":"SAN 00000266/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4949999.42","Valor Pago":"       512499.86","Nota de Empenho":"2023NE005655","Nota de Liquidação":"2023NL060770","Ordem Bancária":"2023OB193008","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical; e drenagem das Ruas Pedro Scherer e Prefeito Leopoldo Schoepping","Transferência":"2022TE000077","Processo":"SAN 00000266/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4949999.42","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003246","Nota de Liquidação":"2023NL035571","Ordem Bancária":"2023OB127410","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação asfáltica, sinalização viária horizontal e vertical; e drenagem das Ruas Pedro Scherer e Prefeito Leopoldo Schoepping","Transferência":"2022TE000077","Processo":"SAN 00000266/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4949999.42","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2022NE002414","Nota de Liquidação":"2022NL021586","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada 1° Braço do Norte","Transferência":"2022TE000080","Processo":"SAN 00000262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4880082.99","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002729","Nota de Liquidação":"2022NL024324","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada 1° Braço do Norte","Transferência":"2022TE000080","Processo":"SAN 00000262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4880082.99","Valor Pago":"      1026694.33","Nota de Empenho":"2024NE001815","Nota de Liquidação":"2024NL020048","Ordem Bancária":"2024OB049823","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada 1° Braço do Norte","Transferência":"2022TE000080","Processo":"SAN 00000262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4880082.99","Valor Pago":"      1026694.33","Nota de Empenho":"2024NE000578","Nota de Liquidação":"2024NL008254","Ordem Bancária":"2024OB022086","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada 1° Braço do Norte","Transferência":"2022TE000080","Processo":"SAN 00000262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4880082.99","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003795","Nota de Liquidação":"2023NL041152","Ordem Bancária":"2023OB139719","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada 1° Braço do Norte","Transferência":"2022TE000080","Processo":"SAN 00000262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4880082.99","Valor Pago":"      1026694.33","Nota de Empenho":"2024NE003514","Nota de Liquidação":"2024NL035089","Ordem Bancária":"2024OB088000","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Pavimentação da Via Centenária","Transferência":"2022TE000081","Processo":"SAN 00000275/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4203800.28","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002739","Nota de Liquidação":"2022NL024334","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Pavimentação da Via Centenária","Transferência":"2022TE000081","Processo":"SAN 00000275/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4203800.28","Valor Pago":"       467933.42","Nota de Empenho":"2024NE001759","Nota de Liquidação":"2024NL019100","Ordem Bancária":"2024OB048650","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Pavimentação da Via Centenária","Transferência":"2022TE000081","Processo":"SAN 00000275/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4203800.28","Valor Pago":"       467933.43","Nota de Empenho":"2024NE001431","Nota de Liquidação":"2024NL016184","Ordem Bancária":"2024OB039314","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Pavimentação e implantação do acesso secundário ao município.","Transferência":"2021TE001513","Processo":"SCC 00018690/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.67","Nota de Empenho":"2022NE006955","Nota de Liquidação":"2022NL059043","Ordem Bancária":"2022OB208504","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Pavimentação e implantação do acesso secundário ao município.","Transferência":"2021TE001513","Processo":"SCC 00018690/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE004127","Nota de Liquidação":"2023NL045328","Ordem Bancária":"2023OB150382","Data de Pagamento":"2023-10-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Pavimentação e implantação do acesso secundário ao município.","Transferência":"2021TE001513","Processo":"SCC 00018690/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       496666.67","Nota de Empenho":"2023NE005659","Nota de Liquidação":"2023NL060774","Ordem Bancária":"2023OB193017","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Pavimentação e implantação do acesso secundário ao município.","Transferência":"2021TE001513","Processo":"SCC 00018690/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002198","Nota de Liquidação":"2022NL020020","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Pavimentação e implantação do acesso secundário ao município.","Transferência":"2021TE001513","Processo":"SCC 00018690/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       496666.66","Nota de Empenho":"2024NE000661","Nota de Liquidação":"2024NL009143","Ordem Bancária":"2024OB026952","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Pavimentação e implantação do acesso secundário ao município.","Transferência":"2021TE001513","Processo":"SCC 00018690/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE005649","Nota de Liquidação":"2022NL048130","Ordem Bancária":"2022OB170609","Data de Pagamento":"2022-10-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL.","Transferência":"2021TE001514","Processo":"SCC 00018242/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008199","Nota de Liquidação":"2022NL414028","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"Construção de salas de aulas e reformas - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001515","Processo":"SCC 00018289/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       192800.00","Nota de Empenho":"2022NE007693","Nota de Liquidação":"2022NL381825","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Perfuração de poço artesiano com água para consumo humano que beneficiará as Comunidades de Linha Peperi e Linha Tabajara","Transferência":"2021TE001516","Processo":"SDE 00004642/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        45000.00","Valor Pago":"        45000.00","Nota de Empenho":"2022NE000503","Nota de Liquidação":"2022NL005580","Ordem Bancária":"2022OB083551","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Ampliação, reforma e reaequação da Escola Municipal pingo de Ouro","Transferência":"2021TE001517","Processo":"SCC 00017356/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       460000.00","Valor Pago":"       460000.00","Nota de Empenho":"2022NE004339","Nota de Liquidação":"2022NL042095","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Aqusição de veículos para a educação do município","Transferência":"2021TE001518","Processo":"SCC 00017344/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE004872","Nota de Liquidação":"2022NL047036","Ordem Bancária":"2022OB055159","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO TAVARES.","Transferência":"2021TE001519","Processo":"SCC 00018256/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002421","Nota de Liquidação":"2022NL018161","Ordem Bancária":"2022OB027259","Data de Pagamento":"2022-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"ANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VEÍCULOS DA FROTA","Transferência":"2021TE001521","Processo":"SCC 00016765/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       196069.04","Nota de Empenho":"2022NE000945","Nota de Liquidação":"2022NL008367","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Reforma e ampliação da creche municipal Irmã Paula","Transferência":"2021TE001522","Processo":"SCC 00017304/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003157","Nota de Liquidação":"2022NL025932","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Melhoria de infraestrutura - construção de calçada","Transferência":"2021TE001524","Processo":"SCC 00019342/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003126","Nota de Liquidação":"2022NL027287","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Aquisição de van para a Secretaria municipal de saúde","Transferência":"2021TE001525","Processo":"SCC 00019343/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE007424","Nota de Liquidação":"2022NL041006","Ordem Bancária":"2022OB027832","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Aquisição de van para a Secretaria municipal de saúde","Transferência":"2021TE001525","Processo":"SCC 00019343/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2022NE009756","Nota de Liquidação":"2022NL071217","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Aquisição de veículo para o município","Transferência":"2021TE001528","Processo":"SCC 00019327/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE032341","Nota de Liquidação":"2022NL267620","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Vereador Darcy José Roman - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE001529","Processo":"SCC 00019332/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003760","Nota de Liquidação":"2022NL030366","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Revitalização e asfáltica da Rua Salgado Filho.","Transferência":"2021TE001530","Processo":"SCC 00016691/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       192669.75","Nota de Empenho":"2022NE000593","Nota de Liquidação":"2022NL005355","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Aquisição de equipamento agrícola, distribuidor de adubo líquido.","Transferência":"2021TE001531","Processo":"SCC 00016694/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        60000.00","Valor Pago":"        46600.00","Nota de Empenho":"2021NE000971","Nota de Liquidação":"2021NL005410","Ordem Bancária":"2021OB185870","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JANDIR BRÁS FAVARETTO","Transferência":"2021TE001532","Processo":"SCC 00018267/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE004215","Nota de Liquidação":"2022NL040464","Ordem Bancária":"2022OB046069","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO.","Transferência":"2021TE001533","Processo":"SCC 00018262/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198555.53","Nota de Empenho":"2022NE008229","Nota de Liquidação":"2022NL414034","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS","Transferência":"2021TE001534","Processo":"SCC 00018123/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       187750.00","Nota de Empenho":"2022NE000550","Nota de Liquidação":"2022NL006233","Ordem Bancária":"2022OB093547","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 04 BALANÇAS PARA PESAR GADO COM CAPACIDADE DE 1.500KG","Transferência":"2021TE001535","Processo":"SCC 00018124/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        41106.59","Nota de Empenho":"2022NE001061","Nota de Liquidação":"2022NL004231","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001536","Processo":"SCC 00017366/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       468750.00","Nota de Empenho":"2022NE001016","Nota de Liquidação":"2022NL007455","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua João Bankhardt","Transferência":"2022TE002363","Processo":"SCC 00006986/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003677","Nota de Liquidação":"2022NL030283","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Aquisição de caminhão pipa. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002313","Processo":"SCC 00017268/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001349","Nota de Liquidação":"2022NL083049","Ordem Bancária":"2022OB105776","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Paralela a BR 282","Transferência":"2021TE002314","Processo":"SCC 00012864/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003440","Nota de Liquidação":"2021NL041651","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Paralela a BR 282","Transferência":"2021TE002314","Processo":"SCC 00012864/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       435556.52","Nota de Empenho":"2022NE000876","Nota de Liquidação":"2022NL007616","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Paralela a BR 282","Transferência":"2021TE002314","Processo":"SCC 00012864/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       435556.52","Nota de Empenho":"2022NE001322","Nota de Liquidação":"2022NL011572","Ordem Bancária":"2022OB043228","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Paralela a BR 282","Transferência":"2021TE002314","Processo":"SCC 00012864/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       435556.52","Nota de Empenho":"2022NE003270","Nota de Liquidação":"2022NL027430","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Aquisição de veículos para o transporte escolar","Transferência":"2021TE002316","Processo":"SCC 00017855/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE005280","Nota de Liquidação":"2022NL052068","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Melhoria do sistema viário do município.","Transferência":"2021TE002319","Processo":"SCC 00017276/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       390913.81","Nota de Empenho":"2022NE000629","Nota de Liquidação":"2022NL005389","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Aquisição de implementos/equipamentos agrícola","Transferência":"2021TE002321","Processo":"SCC 00017201/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       168508.64","Nota de Empenho":"2022NE000530","Nota de Liquidação":"2022NL001993","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades","Transferência":"2021TE002323","Processo":"SCC 00017202/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"        90316.69","Nota de Empenho":"2022NE000444","Nota de Liquidação":"2022NL005246","Ordem Bancária":"2022OB078147","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades","Transferência":"2021TE002323","Processo":"SCC 00017202/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000369","Nota de Liquidação":"2022NL004263","Ordem Bancária":"2022OB060953","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Perfuração de poço artesiano e rede de distribuição, na Vila Santa Rita - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002324","Processo":"SCC 00017247/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000543","Nota de Liquidação":"2022NL006226","Ordem Bancária":"2022OB093172","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Melhorias na quadra poliesportiva da EM Tancredo de Almeida Neves","Transferência":"2021TE002326","Processo":"FESPORTE 001059/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       155635.59","Nota de Empenho":"2022NE000187","Nota de Liquidação":"2022NL001332","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação em trecho da Estrada Vacinal da Comunidade de Linha Campo Grande","Transferência":"2021TE002327","Processo":"SCC 00017207/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293904.42","Nota de Empenho":"2022NE003431","Nota de Liquidação":"2022NL029032","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Aquisição de caminhão traçado 6x4.","Transferência":"2021TE002328","Processo":"SCC 00017211/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000364","Nota de Liquidação":"2022NL001275","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Obras de reforma/ampliação da Escola Branca de Neve","Transferência":"2021TE002330","Processo":"SCC 00017517/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       145415.86","Nota de Empenho":"2022NE007117","Nota de Liquidação":"2022NL290085","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Construção da Escola Municipal Santa Maria Goretti","Transferência":"2021TE002331","Processo":"SCC 00017511/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2021NE025361","Nota de Liquidação":"2021NL159623","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RODOVIA SC 157-  TRECHO CONTORNO ACESSO SUL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002332","Processo":"SCC 00013148/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3196894.10","Valor Pago":"      1196894.00","Nota de Empenho":"2021NE003429","Nota de Liquidação":"2021NL041640","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RODOVIA SC 157-  TRECHO CONTORNO ACESSO SUL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002332","Processo":"SCC 00013148/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3196894.10","Valor Pago":"       985320.87","Nota de Empenho":"2022NE001321","Nota de Liquidação":"2022NL011571","Ordem Bancária":"2022OB043228","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RODOVIA SC 157-  TRECHO CONTORNO ACESSO SUL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002332","Processo":"SCC 00013148/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3196894.10","Valor Pago":"       992600.23","Nota de Empenho":"2022NE000877","Nota de Liquidação":"2022NL007617","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2021TE002333","Processo":"SCC 00017208/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE000977","Nota de Liquidação":"2021NL005416","Ordem Bancária":"2021OB185870","Data de Pagamento":"2021-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentações asfálticas de vias municipais","Transferência":"2021TE002334","Processo":"SCC 00017213/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       242292.53","Nota de Empenho":"2022NE000882","Nota de Liquidação":"2022NL007623","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentações asfálticas de vias municipais","Transferência":"2021TE002334","Processo":"SCC 00017213/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       227088.15","Nota de Empenho":"2022NE003259","Nota de Liquidação":"2022NL027419","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Asfaltamento urbano em ruas municipais do municipiais","Transferência":"2021TE002335","Processo":"SCC 00017214/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000644","Nota de Liquidação":"2022NL005404","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica","Transferência":"2021TE002336","Processo":"SCC 00017215/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       348367.83","Nota de Empenho":"2022NE000332","Nota de Liquidação":"2022NL001293","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de um Rompedor Hidraúlico. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002337","Processo":"SCC 00017217/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       139300.00","Nota de Empenho":"2022NE002802","Nota de Liquidação":"2022NL024397","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Ampliação da escola municipal Irmã Filomena Rabelo","Transferência":"2021TE002338","Processo":"SCC 00017504/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE025363","Nota de Liquidação":"2021NL159625","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da estrada de acesso à comunidade Linha Sete de Setembro","Transferência":"2021TE002811","Processo":"SCC24634/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2475000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE005729","Nota de Liquidação":"2023NL060953","Ordem Bancária":"2023OB195245","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da estrada de acesso à comunidade Linha Sete de Setembro","Transferência":"2021TE002811","Processo":"SCC24634/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2475000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2022NE003725","Nota de Liquidação":"2022NL030331","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALBERTO ZANELLA.","Transferência":"2021TE002813","Processo":"SIE 00009520/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4952502.78","Valor Pago":"       677235.13","Nota de Empenho":"2022NE007813","Nota de Liquidação":"2022NL062649","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALBERTO ZANELLA.","Transferência":"2021TE002813","Processo":"SIE 00009520/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4952502.78","Valor Pago":"      1031705.40","Nota de Empenho":"2022NE006217","Nota de Liquidação":"2022NL053407","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALBERTO ZANELLA.","Transferência":"2021TE002813","Processo":"SIE 00009520/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4952502.78","Valor Pago":"       854470.26","Nota de Empenho":"2022NE004820","Nota de Liquidação":"2022NL038509","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALBERTO ZANELLA.","Transferência":"2021TE002813","Processo":"SIE 00009520/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4952502.78","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003505","Nota de Liquidação":"2021NL042726","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALBERTO ZANELLA.","Transferência":"2021TE002813","Processo":"SIE 00009520/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4952502.78","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003462","Nota de Liquidação":"2021NL042058","Ordem Bancária":"2021OB169749","Data de Pagamento":"2021-12-02 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489/2021.","Transferência":"2021TE002815","Processo":"SIE 00029972/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003327","Nota de Liquidação":"2023NL036280","Ordem Bancária":"2023OB131638","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Construção de um Trevo Alemão na SC 415 no Município de Balneário Barra do Sul/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002816","Processo":"SIE 00006658/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       235648.78","Valor Pago":"       230969.16","Nota de Empenho":"2022NE001134","Nota de Liquidação":"2022NL009449","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação, Recapeamento e Calçadas de vias municipais - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002817","Processo":"SIE 00032759/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002232","Nota de Liquidação":"2022NL020054","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação, Recapeamento e Calçadas de vias municipais - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002817","Processo":"SIE 00032759/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE004158","Nota de Liquidação":"2023NL045479","Ordem Bancária":"2023OB150923","Data de 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Liquidação":"2022NL053403","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação, Recapeamento e Calçadas de vias municipais - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002817","Processo":"SIE 00032759/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000645","Nota de Liquidação":"2024NL009041","Ordem Bancária":"2024OB024385","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação, Recapeamento e Calçadas de vias municipais - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002817","Processo":"SIE 00032759/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE004809","Nota de Liquidação":"2022NL038498","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTRAVADO   ( LAJOTA ), ESTRADA GERAL DO BAIRRO ESTREITO","Transferência":"2021TE002820","Processo":"SCC 00016505/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       626222.92","Nota de Empenho":"2022NE000716","Nota de Liquidação":"2022NL005706","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO SEXTRAVADO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, TRECHO DA RUA DIB MUSSI, BAIRRO MAR GROSSO","Transferência":"2021TE002822","Processo":"SCC 00016504/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       179829.99","Nota de Empenho":"2022NE002410","Nota de Liquidação":"2022NL021582","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MAURILIO KFOURI (INCLUINDO DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS PÚBLICOSE SINALIZAÇÃO VIÁRIA)","Transferência":"2021TE002823","Processo":"SIE 00011147/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2022NE005085","Nota de Liquidação":"2022NL043011","Ordem Bancária":"2022OB155207","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MAURILIO KFOURI (INCLUINDO DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS PÚBLICOSE SINALIZAÇÃO VIÁRIA)","Transferência":"2021TE002823","Processo":"SIE 00011147/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007807","Nota de Liquidação":"2022NL062643","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CÂNDIDA BERLOTTO ZUCATTI-KM30","Transferência":"2021TE001654","Processo":"SCC 00018069/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003158","Nota de Liquidação":"2022NL025933","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Revitalização do centro de educação infantil Uta Krieser","Transferência":"2021TE001655","Processo":"SCC 00017362/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149962.00","Nota de Empenho":"2022NE004304","Nota de Liquidação":"2022NL041947","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Ampliação da Creche Tia Hilda","Transferência":"2021TE001656","Processo":"SCC 00017743/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       410865.91","Valor Pago":"       389320.18","Nota de Empenho":"2021NE026155","Nota de Liquidação":"2021NL162926","Ordem Bancária":"2021OB171342","Data de Pagamento":"2021-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Revitalização e reforma CEI Uta Krieser","Transferência":"2021TE001657","Processo":"SCC 00017747/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       133312.57","Nota de Empenho":"2023NE014802","Nota de Liquidação":"2023NL376714","Ordem Bancária":"2023OB184454","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 07 DE SETEMBRO- TRECHO 02","Transferência":"2021TE001658","Processo":"SCC 00017921/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1016750.91","Valor Pago":"       358375.46","Nota de Empenho":"2022NE000868","Nota de Liquidação":"2022NL007608","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 07 DE SETEMBRO- TRECHO 02","Transferência":"2021TE001658","Processo":"SCC 00017921/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1016750.91","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE003984","Nota de Liquidação":"2021NL047923","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 07 DE SETEMBRO- TRECHO 02","Transferência":"2021TE001658","Processo":"SCC 00017921/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1016750.91","Valor Pago":"       358375.46","Nota de Empenho":"2022NE001646","Nota de Liquidação":"2022NL015350","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"REFORMA DO ANTIGO POSTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE APIÚNA/SC","Transferência":"2021TE001659","Processo":"SCC 00017296/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001584","Nota de Liquidação":"2022NL015288","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"REFORMA DO ANTIGO POSTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE APIÚNA/SC","Transferência":"2021TE001659","Processo":"SCC 00017296/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001584","Nota de Liquidação":"2022NL015288","Ordem Bancária":"2022OB055719","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"REFORMA DO ANTIGO POSTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE APIÚNA/SC","Transferência":"2021TE001659","Processo":"SCC 00017296/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007816","Nota de Liquidação":"2022NL062557","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"REFORMA DO ANTIGO POSTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE APIÚNA/SC","Transferência":"2021TE001659","Processo":"SCC 00017296/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003684","Nota de Liquidação":"2023NL039886","Ordem Bancária":"2023OB138144","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E/OU ESTRADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001660","Processo":"SCC 00017934/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001585","Nota de Liquidação":"2022NL015289","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E/OU ESTRADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001660","Processo":"SCC 00017934/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2023NE005843","Nota de Liquidação":"2023NL062738","Ordem Bancária":"2023OB198575","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E/OU ESTRADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001660","Processo":"SCC 00017934/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"       459367.35","Nota de Empenho":"2024NE000643","Nota de Liquidação":"2024NL009039","Ordem Bancária":"2024OB024374","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E/OU ESTRADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001660","Processo":"SCC 00017934/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"      1300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003683","Nota de Liquidação":"2023NL039885","Ordem Bancária":"2023OB138140","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS","Transferência":"2021TE001662","Processo":"SCC 00017291/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       210000.00","Valor Pago":"       210000.00","Nota de Empenho":"2022NE000746","Nota de Liquidação":"2022NL002840","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Ampliação da Escola Padre Bruno","Transferência":"2021TE001664","Processo":"SCC 00017779/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       360000.00","Nota de Empenho":"2022NE001013","Nota de Liquidação":"2022NL007450","Ordem Bancária":"2022OB012089","Data de Pagamento":"2022-02-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Ampliação da Escola Padre Bruno","Transferência":"2021TE001664","Processo":"SCC 00017779/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       360000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001013","Nota de Liquidação":"2022NL007450","Ordem Bancária":"2022OB010567","Data de Pagamento":"2022-02-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DO MONTE ALEGRE","Transferência":"2021TE001665","Processo":"SCC 00017280/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE008398","Nota de Liquidação":"2022NL443099","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Investimentos em infraestrutura na escola Básica Prof Úrsula Kroeger","Transferência":"2021TE001667","Processo":"SCC 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00017794/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE008366","Nota de Liquidação":"2022NL442590","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARIA ROSARIO MENDES","Transferência":"2021TE001671","Processo":"SCC 00017277/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       195703.35","Nota de Empenho":"2022NE002254","Nota de Liquidação":"2022NL020076","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARIA ROSARIO MENDES","Transferência":"2021TE001671","Processo":"SCC 00017277/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000955","Nota de Liquidação":"2022NL008377","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Reforma e ampliação da rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001672","Processo":"SCC 00017757/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE005262","Nota de Liquidação":"2022NL052054","Ordem Bancária":"2022OB062528","Data de Pagamento":"2022-05-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Reforma e ampliação da rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001672","Processo":"SCC 00017757/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE005262","Nota de Liquidação":"2022NL052054","Ordem Bancária":"2022OB061339","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Construção de cobertura de concha acústica na praça municipal. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE001673","Processo":"SCC 00017275/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000466","Nota de Liquidação":"2022NL006439","Ordem Bancária":"2022OB096875","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001536","Processo":"SCC 00017366/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"        16750.00","Nota de Empenho":"2022NE003927","Nota de Liquidação":"2022NL035118","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS","Transferência":"2021TE001537","Processo":"SCC 00016441/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       495135.63","Nota de Empenho":"2022NE000399","Nota de Liquidação":"2022NL001407","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA.","Transferência":"2021TE001539","Processo":"SCC 00015977/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      2450000.00","Nota de Empenho":"2023NE005217","Nota de Liquidação":"2023NL057912","Ordem Bancária":"2023OB181135","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA.","Transferência":"2021TE001539","Processo":"SCC 00015977/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001288","Nota de Liquidação":"2022NL011539","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO AO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA.","Transferência":"2021TE001539","Processo":"SCC 00015977/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003362","Nota de Liquidação":"2023NL036369","Ordem Bancária":"2023OB132548","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Reforma da estrutura do pré escolar municipal","Transferência":"2021TE001541","Processo":"SCC 00017289/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       260000.00","Valor Pago":"       247146.02","Nota de Empenho":"2021NE025356","Nota de Liquidação":"2021NL159618","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Ruas Armindo Torri e Claudino IOP no Distrito Barra Grande","Transferência":"2021TE001542","Processo":"SCC 00019369/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007483","Nota de Liquidação":"2022NL060781","Ordem Bancária":"2022OB216368","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Ruas Armindo Torri e Claudino IOP no Distrito Barra Grande","Transferência":"2021TE001542","Processo":"SCC 00019369/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002375","Nota de Liquidação":"2022NL021544","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.","Transferência":"2021TE001544","Processo":"SCC 00018290/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       134714.20","Nota de Empenho":"2022NE005273","Nota de Liquidação":"2022NL052061","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE001546","Processo":"SCC 00015964/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3884339.62","Valor Pago":"       790352.97","Nota de Empenho":"2022NE002524","Nota de Liquidação":"2022NL022899","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE001546","Processo":"SCC 00015964/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3884339.62","Valor Pago":"       790352.97","Nota de Empenho":"2022NE004823","Nota de Liquidação":"2022NL038512","Ordem Bancária":"2022OB141981","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE001546","Processo":"SCC 00015964/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3884339.62","Valor Pago":"       790352.97","Nota de Empenho":"2022NE003027","Nota de Liquidação":"2022NL025825","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE001546","Processo":"SCC 00015964/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3884339.62","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2021NE003779","Nota de Liquidação":"2021NL044613","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NA ESCOLA PEDRO TEOBALDO RITTER","Transferência":"2021TE001547","Processo":"SCC 00018270/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       338035.18","Nota de Empenho":"2022NE001020","Nota de Liquidação":"2022NL007459","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Pavimentação de vias","Transferência":"2021TE001548","Processo":"SCC 00019329/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003799","Nota de Liquidação":"2022NL030405","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA PADRE ITAMAR LUIZ DA COSTA","Transferência":"2021TE001549","Processo":"SCC 00016774/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE008365","Nota de Liquidação":"2022NL442589","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Adequação e acessibilidade na Escola Municipal CIEF de Iporã do Oeste","Transferência":"2021TE001550","Processo":"SCC 00017303/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001023","Nota de Liquidação":"2022NL007462","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA TOLDO VELHO.","Transferência":"2021TE001552","Processo":"SCC 00018258/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004483","Nota de Liquidação":"2022NL044089","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.","Transferência":"2021TE001553","Processo":"SCC 00018269/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001755","Nota de Liquidação":"2022NL011544","Ordem Bancária":"2022OB020348","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias públicas nas comunidades do Município.","Transferência":"2021TE001554","Processo":"SCC 00015717/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1495126.00","Nota de Empenho":"2022NE001981","Nota de Liquidação":"2022NL018705","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias públicas nas comunidades do Município.","Transferência":"2021TE001554","Processo":"SCC 00015717/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1495126.00","Nota de Empenho":"2022NE000874","Nota de Liquidação":"2022NL007614","Ordem Bancária":"2022OB028196","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias públicas nas comunidades do Município.","Transferência":"2021TE001554","Processo":"SCC 00015717/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003432","Nota de Liquidação":"2021NL041643","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias públicas nas comunidades do Município.","Transferência":"2021TE001554","Processo":"SCC 00015717/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1495126.00","Nota de Empenho":"2022NE004821","Nota de Liquidação":"2022NL038510","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Reforma da creche Neli Terezinha Guareschi","Transferência":"2021TE001555","Processo":"SCC 00017281/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007702","Nota de Liquidação":"2022NL381834","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Complemento para a reforma da escola Prefeto Valdecir Angelo Zampieri","Transferência":"2021TE001556","Processo":"SCC 00017283/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005506","Nota de Liquidação":"2022NL057324","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL (CEMEI)","Transferência":"2021TE001557","Processo":"SCC 00018271/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001027","Nota de Liquidação":"2022NL007467","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição de colhedora de forragem tratorizada","Transferência":"2021TE001558","Processo":"SCC 00016764/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"       278154.67","Nota de Empenho":"2022NE000133","Nota de Liquidação":"2022NL000501","Ordem Bancária":"2022OB021154","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas, carreta agricola basculante.","Transferência":"2021TE002339","Processo":"SCC 00017220/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       144331.65","Nota de Empenho":"2022NE000460","Nota de Liquidação":"2022NL001677","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Aquisição de máquinas escavadeira hidraúlica sobre esteira","Transferência":"2021TE002340","Processo":"SCC 00017221/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297791.03","Nota de Empenho":"2022NE003237","Nota de Liquidação":"2022NL027396","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2021TE002341","Processo":"SCC 00017222/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000554","Nota de Liquidação":"2022NL002124","Ordem Bancária":"2022OB056537","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Aquisição de lousas digitais","Transferência":"2021TE002342","Processo":"SCC 00017506/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE004331","Nota de Liquidação":"2022NL041974","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Reforma e melhorias no CEIM - Professora Jéssica Trindade Santin","Transferência":"2021TE002344","Processo":"SCC 00017501/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE025367","Nota de Liquidação":"2021NL159629","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"EXECUÇÃO DE ETAPA CONSTRUTIVADO CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO - *Portaria Retificadora n. 489/2021 e 244/2022.","Transferência":"2021TE002345","Processo":"SCC 00020792/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"      2800000.00","Nota de Empenho":"2022NE008197","Nota de Liquidação":"2022NL414026","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Aquisição de Caminhão Caçamba - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002346","Processo":"SCC 00017212/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       481754.08","Nota de Empenho":"2022NE000467","Nota de Liquidação":"2022NL001684","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Construção de um portal de acesso  e na iluminação publica no perímetro urbano - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002347","Processo":"SCC 00017216/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000370","Nota de Liquidação":"2022NL002801","Ordem Bancária":"2022OB099781","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Ampliação e reforma do Colégio Gleidis Rodrigues.","Transferência":"2021TE002348","Processo":"SCC 00020434/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007285","Nota de Liquidação":"2022NL313489","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AVELINO MANDELLI, ACESSO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES","Transferência":"2021TE002349","Processo":"SCC 00020590/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2021NE003981","Nota de Liquidação":"2021NL047920","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AVELINO MANDELLI, ACESSO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES","Transferência":"2021TE002349","Processo":"SCC 00020590/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.66","Nota de Empenho":"2024NE003394","Nota de Liquidação":"2024NL033201","Ordem Bancária":"2024OB084094","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AVELINO MANDELLI, ACESSO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES","Transferência":"2021TE002349","Processo":"SCC 00020590/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000634","Nota de Liquidação":"2024NL009030","Ordem Bancária":"2024OB024366","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AVELINO MANDELLI, ACESSO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES","Transferência":"2021TE002349","Processo":"SCC 00020590/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE004261","Nota de Liquidação":"2023NL046557","Ordem Bancária":"2023OB153732","Data de Pagamento":"2023-10-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA AVELINO MANDELLI, ACESSO AEROPORTO CARLOS ALBERTO DA COSTA NEVES","Transferência":"2021TE002349","Processo":"SCC 00020590/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE001808","Nota de Liquidação":"2024NL020041","Ordem Bancária":"2024OB049813","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO ATÉ A VINÍCOLA VILAGGIO GRANDO","Transferência":"2021TE002350","Processo":"SCC 00021772/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4984421.99","Valor Pago":"       970471.56","Nota de Empenho":"2022NE004986","Nota de Liquidação":"2022NL040799","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO ATÉ A VINÍCOLA VILAGGIO GRANDO","Transferência":"2021TE002350","Processo":"SCC 00021772/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4984421.99","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002422","Nota de Liquidação":"2022NL021588","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO ATÉ A VINÍCOLA VILAGGIO GRANDO","Transferência":"2021TE002350","Processo":"SCC 00021772/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4984421.99","Valor Pago":"       529121.55","Nota de Empenho":"2023NE005753","Nota 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Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA PONTE, LOCALIZADA NA RUA ERNESTO BIANCHINI, MUNICIPIO DE BRUSQUE","Transferência":"2021TE002475","Processo":"SCC 00011323/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1256231.13","Valor Pago":"      1197703.10","Nota de Empenho":"2021NE001289","Nota de Liquidação":"2021NL012705","Ordem Bancária":"2021OB168749","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002476","Processo":"SCC 00019318/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1026947.80","Nota de Empenho":"2022NE004812","Nota de Liquidação":"2022NL038501","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GERAL GALERA","Transferência":"2021TE002477","Processo":"SCC 00019319/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3200000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE005088","Nota de Liquidação":"2022NL043014","Ordem Bancária":"2022OB155207","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GERAL GALERA","Transferência":"2021TE002477","Processo":"SCC 00019319/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3200000.00","Valor Pago":"       841024.99","Nota de Empenho":"2022NE004804","Nota de Liquidação":"2022NL038493","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO COM ENSAIBRAMENTO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS.","Transferência":"2021TE002479","Processo":"SCC 00016474/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2022NE003824","Nota de Liquidação":"2022NL030608","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA  DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.","Transferência":"2021TE002480","Processo":"SCC 00016481/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1750000.00","Nota de Empenho":"2022NE005651","Nota de Liquidação":"2022NL048132","Ordem Bancária":"2022OB170609","Data de Pagamento":"2022-10-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA  DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.","Transferência":"2021TE002480","Processo":"SCC 00016481/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002720","Nota de Liquidação":"2022NL024315","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA  DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.","Transferência":"2021TE002480","Processo":"SCC 00016481/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1750000.00","Nota de Empenho":"2022NE006954","Nota de Liquidação":"2022NL059042","Ordem Bancária":"2022OB208504","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DE PONTOS ATINGINDOS PELAS CHUVAS DO DIA 09 DE JUNHO","Transferência":"2021TE002481","Processo":"DC 00002729/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1826746.75","Valor Pago":"        95512.35","Nota de Empenho":"2022NE000408","Nota de Liquidação":"2022NL004272","Ordem Bancária":"2022OB061074","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DE PONTOS ATINGINDOS PELAS CHUVAS DO DIA 09 DE JUNHO","Transferência":"2021TE002481","Processo":"DC 00002729/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1826746.75","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000839","Nota de Liquidação":"2024NL008195","Ordem Bancária":"2024OB113231","Data de Pagamento":"2024-07-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Reforma e construção de salas em Escolas/Centros de Educação e equipagem de sala de informática - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001675","Processo":"SCC 00017302/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE005603","Nota de Liquidação":"2022NL058834","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS","Transferência":"2021TE001676","Processo":"SCC 00017945/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2465000.00","Valor Pago":"       566945.37","Nota de Empenho":"2024NE000539","Nota de Liquidação":"2024NL007901","Ordem Bancária":"2024OB021574","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS","Transferência":"2021TE001676","Processo":"SCC 00017945/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2465000.00","Valor Pago":"       566945.00","Nota de Empenho":"2023NE003798","Nota de Liquidação":"2023NL041165","Ordem Bancária":"2023OB139723","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS","Transferência":"2021TE001676","Processo":"SCC 00017945/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2465000.00","Valor Pago":"       566945.24","Nota de Empenho":"2022NE007442","Nota de Liquidação":"2022NL060733","Ordem Bancária":"2022OB216163","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS","Transferência":"2021TE001676","Processo":"SCC 00017945/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2465000.00","Valor Pago":"       197219.01","Nota de Empenho":"2022NE001157","Nota de Liquidação":"2022NL009473","Ordem Bancária":"2022OB037801","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS","Transferência":"2021TE001676","Processo":"SCC 00017945/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2465000.00","Valor Pago":"       566945.38","Nota de Empenho":"2023NE005658","Nota de Liquidação":"2023NL060773","Ordem Bancária":"2023OB193015","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Reforma da quadra da escola do Rio do Tigre","Transferência":"2021TE001677","Processo":"SCC 00017461/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008267","Nota de Liquidação":"2022NL414073","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Reforma da quadra da escola do Rio do Tigre","Transferência":"2021TE001677","Processo":"SCC 00017461/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE008267","Nota de Liquidação":"2022NL414073","Ordem Bancária":"2022OB106524","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO ESCOLAR DE SALTINHO, PÁTIO COBERTO E COBERTURA PARA ÔNIBUS","Transferência":"2021TE001678","Processo":"SCC 00018071/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE027650","Nota de Liquidação":"2021NL176856","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Conclusão da construção de 4  salas de aula e construção de garagem","Transferência":"2021TE001679","Processo":"SCC 00017458/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       494605.40","Nota de Empenho":"2022NE001044","Nota de Liquidação":"2022NL007484","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Construção de Auditório no nucleo escolar Aldino Leo Sheid","Transferência":"2021TE001680","Processo":"SCC 00017797/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001049","Nota de Liquidação":"2022NL007489","Ordem Bancária":"2022OB010461","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Construção do centro de educação infantil modular Bairro da Praça - área 1252,30m².","Transferência":"2021TE001682","Processo":"SCC 00019058/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4200650.00","Valor Pago":"      4200650.00","Nota de Empenho":"2022NE008311","Nota de Liquidação":"2022NL433912","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Reforma e ampliação do centro de educação infantil Silvia Telles - área 227,08m².","Transferência":"2021TE001683","Processo":"SCC 00019061/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       735740.00","Valor Pago":"       732661.89","Nota de Empenho":"2022NE007714","Nota de Liquidação":"2022NL381846","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Reforma do telhado do Centro de Educação Básica Érica Hasse","Transferência":"2021TE001684","Processo":"SCC 00017803/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2022NE008251","Nota de Liquidação":"2022NL414056","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"Construção e/ou ampliação de centros de educação infantil e escolas municipais","Transferência":"2021TE001685","Processo":"SCC 00017762/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       391945.82","Nota de Empenho":"2022NE002585","Nota de Liquidação":"2022NL018981","Ordem Bancária":"2022OB028526","Data de Pagamento":"2022-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Construção do Centro deEducação Infantil Mãe Aurora.","Transferência":"2021TE001688","Processo":"SCC 00020903/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2191555.85","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE005825","Nota de Liquidação":"2022NL060557","Ordem Bancária":"2022OB090922","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Construção do Centro deEducação Infantil Mãe Aurora.","Transferência":"2021TE001688","Processo":"SCC 00020903/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2191555.85","Valor Pago":"      2169169.30","Nota de Empenho":"2022NE005825","Nota de Liquidação":"2022NL060557","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Obra de pavimentação rural com pedras poliédricas, na Estrada Municipal EMNI 006, na Comunidade Rural de Linha Santa Terezinha","Transferência":"2021TE001689","Processo":"SCC 00022764/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002554","Nota de Liquidação":"2022NL023152","Ordem Bancária":"2022OB082396","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Aplicação de capa asfáltica em trecho da Rua Roseno Pereira, no município de Balneário Arroio do Silva/SC","Transferência":"2021TE001692","Processo":"SCC 00022776/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000940","Nota de Liquidação":"2022NL008362","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Aplicação de capa asfáltica em trecho da Rua Roseno Pereira, no município de Balneário Arroio do Silva/SC","Transferência":"2021TE001692","Processo":"SCC 00022776/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002269","Nota de Liquidação":"2022NL020092","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Eilirío de Gregori, trecho entre a Rua Henrique Kappke e a Rua Antônio Johann e a Rua Antônio Johann trecho entre a Rua Rosalino Rodrigues e o Loteamento Vuelma, localizado no município de Irani/SC","Transferência":"2021TE001693","Processo":"SCC 00022778/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003159","Nota de Liquidação":"2022NL027320","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Eilirío de Gregori, trecho entre a Rua Henrique Kappke e a Rua Antônio Johann e a Rua Antônio Johann trecho entre a Rua Rosalino Rodrigues e o Loteamento Vuelma, localizado no município de Irani/SC","Transferência":"2021TE001693","Processo":"SCC 00022778/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003275","Nota de Liquidação":"2023NL035837","Ordem Bancária":"2023OB127820","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Praça do Centenário, que será edificada junto ao Complexo Desportivo municipal, localizado à Rua Alberto Koglin","Transferência":"2021TE001694","Processo":"SCC 00022875/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000691","Nota de Liquidação":"2022NL007499","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Praça do Centenário, que será edificada junto ao Complexo Desportivo municipal, localizado à Rua Alberto Koglin","Transferência":"2021TE001694","Processo":"SCC 00022875/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE000828","Nota de Liquidação":"2023NL024076","Ordem Bancária":"2023OB128795","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Estruturação do caminho de Santa Paulina - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE001695","Processo":"SCC 00022877/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000418","Nota de Liquidação":"2022NL003003","Ordem Bancária":"2022OB106221","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Construção do Centro de Tiro no município.","Transferência":"2021TE001563","Processo":"GCE 00000344/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001237","Nota de Liquidação":"2022NL043979","Ordem Bancária":"2022OB199186","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO","Transferência":"2021TE001564","Processo":"SCC 00018241/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004319","Nota de Liquidação":"2022NL041962","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.","Transferência":"2021TE001565","Processo":"SCC 00016752/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000336","Nota de Liquidação":"2022NL001301","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.","Transferência":"2021TE001566","Processo":"SCC 00018264/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE006033","Nota de Liquidação":"2022NL190709","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para agricultura familiar.","Transferência":"2021TE001567","Processo":"SCC 00016756/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94428.30","Nota de Empenho":"2022NE000164","Nota de Liquidação":"2022NL000678","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para agricultura familiar.","Transferência":"2021TE001567","Processo":"SCC 00016756/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000164","Nota de Liquidação":"2022NL000678","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Aquisição de trator agrícola","Transferência":"2021TE001568","Processo":"SCC 00019370/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       243672.09","Nota de Empenho":"2022NE000415","Nota de Liquidação":"2022NL001490","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Ampliação do centro de educação infantil","Transferência":"2021TE001569","Processo":"SCC 00017294/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001881","Nota de Liquidação":"2022NL013655","Ordem Bancária":"2022OB023563","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA NO LOTEAMENTO SCAPINI","Transferência":"2021TE001572","Processo":"SCC 00018113/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97901.53","Nota de Empenho":"2021NE003793","Nota de Liquidação":"2021NL044627","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV PRESIDENTE VARGAS","Transferência":"2021TE001573","Processo":"SCC 00018116/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE003436","Nota de Liquidação":"2021NL041647","Ordem Bancária":"2021OB167695","Data de Pagamento":"2021-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA PRIMAVERA ALTA","Transferência":"2021TE001574","Processo":"SCC 00018767/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3250000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003720","Nota de Liquidação":"2023NL040499","Ordem Bancária":"2023OB138194","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA PRIMAVERA ALTA","Transferência":"2021TE001574","Processo":"SCC 00018767/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3250000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE000726","Nota de Liquidação":"2024NL011788","Ordem Bancária":"2024OB027036","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA PRIMAVERA ALTA","Transferência":"2021TE001574","Processo":"SCC 00018767/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3250000.00","Valor Pago":"      1474000.75","Nota de Empenho":"2024NE002037","Nota de Liquidação":"2024NL020892","Ordem Bancária":"2024OB052465","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA PRIMAVERA ALTA","Transferência":"2021TE001574","Processo":"SCC 00018767/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3250000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2021NE003781","Nota de Liquidação":"2021NL044615","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS","Transferência":"2021TE001576","Processo":"SCC 00012692/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000315","Nota de Liquidação":"2022NL001917","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Aquisição de material esportivo para escolas municipais","Transferência":"2021TE001577","Processo":"FESPORTE 002173/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       195000.00","Valor Pago":"       170387.03","Nota de Empenho":"2022NE001327","Nota de Liquidação":"2022NL047076","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2021TE001578","Processo":"SCC 00016749/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000724","Nota de Liquidação":"2022NL002983","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Reperfilagem asfáltica nas ruas Valmir Tironi, Berço das Águas, Tatiane Frozza, Francisco Weschenfelder e Balduíno Franzon.","Transferência":"2021TE001580","Processo":"SCC 00016727/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2021NE003790","Nota de Liquidação":"2021NL044624","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA  DO NÚCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ITABERABA.","Transferência":"2021TE001581","Processo":"SCC 00018273/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004323","Nota de Liquidação":"2022NL041966","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.","Transferência":"2021TE001582","Processo":"SCC 00016769/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99576.24","Nota de Empenho":"2022NE000380","Nota de Liquidação":"2022NL005744","Ordem Bancária":"2022OB080696","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.","Transferência":"2021TE001582","Processo":"SCC 00016769/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000380","Nota de Liquidação":"2022NL005744","Ordem Bancária":"2022OB080696","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2021TE001583","Processo":"SCC 00016771/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE007425","Nota de Liquidação":"2022NL041007","Ordem Bancária":"2022OB027832","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2021TE001583","Processo":"SCC 00016771/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE009800","Nota de Liquidação":"2022NL071219","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL NOVO HORIZONTE.","Transferência":"2021TE001584","Processo":"SCC 00018261/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE008239","Nota de Liquidação":"2022NL414044","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de ônibus escolar e veículo para rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001585","Processo":"SCC 00017290/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE005509","Nota de Liquidação":"2022NL057327","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE001586","Processo":"SCC 00016763/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000567","Nota de Liquidação":"2022NL002155","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SONIA MENTA BARRETA.","Transferência":"2021TE001587","Processo":"SCC 00018265/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE026490","Nota de Liquidação":"2021NL167834","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ALTO DA BOA VISTA","Transferência":"2021TE002352","Processo":"SCC 00021768/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2022NE008313","Nota de Liquidação":"2022NL433914","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA CDR 126, TRECHO ROD. AVELINO MANDELLI ATÉ NA LOCALIDADE PEDRA BRANCA","Transferência":"2021TE002353","Processo":"SCC 00020591/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2021NE003982","Nota de Liquidação":"2021NL047921","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA CDR 126, TRECHO ROD. AVELINO MANDELLI ATÉ NA LOCALIDADE PEDRA BRANCA","Transferência":"2021TE002353","Processo":"SCC 00020591/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003395","Nota de Liquidação":"2024NL033202","Ordem Bancária":"2024OB084097","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA CDR 126, TRECHO ROD. AVELINO MANDELLI ATÉ NA LOCALIDADE PEDRA BRANCA","Transferência":"2021TE002353","Processo":"SCC 00020591/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE001810","Nota de Liquidação":"2024NL020043","Ordem Bancária":"2024OB049816","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA CDR 126, TRECHO ROD. AVELINO MANDELLI ATÉ NA LOCALIDADE PEDRA BRANCA","Transferência":"2021TE002353","Processo":"SCC 00020591/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000633","Nota de Liquidação":"2024NL009029","Ordem Bancária":"2024OB024363","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA CDR 126, TRECHO ROD. AVELINO MANDELLI ATÉ NA LOCALIDADE PEDRA BRANCA","Transferência":"2021TE002353","Processo":"SCC 00020591/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE004156","Nota de Liquidação":"2023NL045456","Ordem Bancária":"2023OB150672","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Construção de cobertura da Praça pública no município de Salto Veloso - SC","Transferência":"2021TE002354","Processo":"SCC 00021883/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007516","Nota de Liquidação":"2022NL060695","Ordem Bancária":"2022OB216429","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Construção de cobertura da Praça pública no município de Salto Veloso - SC","Transferência":"2021TE002354","Processo":"SCC 00021883/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003254","Nota de Liquidação":"2022NL027414","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Construção de cobertura da Praça pública no município de Salto Veloso - SC","Transferência":"2021TE002354","Processo":"SCC 00021883/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002234","Nota de Liquidação":"2022NL020056","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Aquisição de trator agrícola. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002355","Processo":"SCC 00022375/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       238858.53","Nota de Empenho":"2022NE000950","Nota de Liquidação":"2022NL003908","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Construção de pórtico de entrada no Município de Romelândia/SC","Transferência":"2021TE002356","Processo":"SCC 00022378/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000292","Nota de Liquidação":"2022NL002092","Ordem Bancária":"2022OB075517","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica e infraestrutura","Transferência":"2021TE002358","Processo":"SCC 00022389/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002351","Nota de Liquidação":"2022NL021520","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Execução da cobertura do ginásio poliesportivo municipal","Transferência":"2021TE002359","Processo":"SCC 00017252/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000319","Nota de Liquidação":"2022NL001930","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Execução da cobertura do ginásio poliesportivo municipal","Transferência":"2021TE002359","Processo":"SCC 00017252/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000319","Nota de Liquidação":"2022NL002999","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE PULADOR","Transferência":"2021TE002361","Processo":"SCC 00022399/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2025NE001250","Nota de Liquidação":"2025NL062242","Ordem Bancária":"2025OB181426","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2021TE002366","Processo":"SCC 00022595/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       170806.46","Nota de Empenho":"2022NE000425","Nota de Liquidação":"2022NL001544","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2021TE002366","Processo":"SCC 00022595/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000425","Nota de Liquidação":"2022NL001544","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de caminhão basculante e retroescavadeira. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2021TE002367","Processo":"SCC 00016587/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003701","Nota de Liquidação":"2022NL030307","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002368","Processo":"SCC 00016617/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2021NE003792","Nota de Liquidação":"2021NL044626","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002368","Processo":"SCC 00016617/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2021NE003792","Nota de Liquidação":"2021NL044626","Ordem Bancária":"2021OB186826","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ISOLADA PROF ERNESTINA MARTINS NO BAIRRO SOROCABA","Transferência":"2021TE002369","Processo":"SCC 00020077/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       104000.00","Valor Pago":"       104000.00","Nota de Empenho":"2022NE001038","Nota de Liquidação":"2022NL007478","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2021TE002370","Processo":"SCC 00020069/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE006594","Nota de Liquidação":"2022NL253764","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2021TE002372","Processo":"SCC 00016571/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149885.41","Nota de Empenho":"2022NE000339","Nota de Liquidação":"2022NL001304","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO AV. CAPITÃO PEDRO FERNANDES","Transferência":"2021TE002373","Processo":"SCC 00016577/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       275000.00","Nota de Empenho":"2022NE007518","Nota de Liquidação":"2022NL060698","Ordem Bancária":"2022OB216451","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO AV. CAPITÃO PEDRO FERNANDES","Transferência":"2021TE002373","Processo":"SCC 00016577/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000585","Nota de Liquidação":"2022NL005347","Ordem Bancária":"2022OB022254","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO AV. CAPITÃO PEDRO FERNANDES","Transferência":"2021TE002373","Processo":"SCC 00016577/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       275000.00","Nota de Empenho":"2022NE004796","Nota de Liquidação":"2022NL038485","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS PUBLICOS, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHO DA AVENIDA COLOMBO SALLES","Transferência":"2021TE002483","Processo":"SCC 00013464/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2269119.50","Valor Pago":"      2269119.50","Nota de Empenho":"2022NE001145","Nota de Liquidação":"2022NL009461","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA E.E.B. DR. ARMANDO CALIL BULOS, LOCALIZADA NO BAIRRO ESTREITO, MUNICÍPIO DE LAGUNA","Transferência":"2021TE002484","Processo":"SCC 00015363/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      3156174.44","Nota de Empenho":"2022NE007276","Nota de Liquidação":"2022NL313480","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios com acessibilidade e sinalização viária da Estrada Geral do Farol, localizada em Laguna/SC","Transferência":"2021TE002486","Processo":"SCC 00020016/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1202786.62","Valor Pago":"       476393.31","Nota de Empenho":"2022NE007776","Nota de Liquidação":"2022NL062612","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios com acessibilidade e sinalização viária da Estrada Geral do Farol, localizada em Laguna/SC","Transferência":"2021TE002486","Processo":"SCC 00020016/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1202786.62","Valor Pago":"       476393.31","Nota de Empenho":"2023NE003336","Nota de Liquidação":"2023NL036343","Ordem Bancária":"2023OB131938","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios com acessibilidade e sinalização viária da Estrada Geral do Farol, localizada em Laguna/SC","Transferência":"2021TE002486","Processo":"SCC 00020016/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1202786.62","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003852","Nota de Liquidação":"2022NL030927","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Alameda das Caravelas Norte, Bairro Ypuã","Transferência":"2021TE002487","Processo":"SCC 00020018/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2771018.92","Valor Pago":"       757006.31","Nota de Empenho":"2022NE006216","Nota de Liquidação":"2022NL053406","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Alameda das Caravelas Norte, Bairro Ypuã","Transferência":"2021TE002487","Processo":"SCC 00020018/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2771018.92","Valor Pago":"       757006.31","Nota de Empenho":"2022NE005574","Nota de Liquidação":"2022NL046621","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Alameda das Caravelas Norte, Bairro Ypuã","Transferência":"2021TE002487","Processo":"SCC 00020018/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2771018.92","Valor Pago":"       757006.31","Nota de Empenho":"2022NE004806","Nota de Liquidação":"2022NL038495","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Alameda das Caravelas Norte, Bairro Ypuã","Transferência":"2021TE002487","Processo":"SCC 00020018/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2771018.92","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003853","Nota de Liquidação":"2022NL030928","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS  DE NAVEGANTES","Transferência":"2021TE002489","Processo":"SCC 00015173/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       936790.27","Valor Pago":"       287352.78","Nota de Empenho":"2023NE001581","Nota de Liquidação":"2023NL139182","Ordem Bancária":"2023OB141864","Data de Pagamento":"2023-09-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE BOMBEIROS  DE NAVEGANTES","Transferência":"2021TE002489","Processo":"SCC 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160)","Transferência":"2021TE002495","Processo":"GCE 00000341/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1009590.40","Valor Pago":"       354795.20","Nota de Empenho":"2022NE003260","Nota de Liquidação":"2022NL027420","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"READEQUAÇÃO DA PONTE COLOMBRO SALES LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL (SC - 160)","Transferência":"2021TE002495","Processo":"GCE 00000341/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1009590.40","Valor Pago":"       354795.20","Nota de Empenho":"2022NE004814","Nota de Liquidação":"2022NL038503","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Cobertura da praça central do Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002496","Processo":"SCC 00010622/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2023NE003298","Nota de Liquidação":"2023NL036005","Ordem Bancária":"2023OB128496","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Cobertura da praça central do Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002496","Processo":"SCC 00010622/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002791","Nota de Liquidação":"2022NL024386","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Cobertura da praça central do Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002496","Processo":"SCC 00010622/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE006187","Nota de Liquidação":"2022NL053376","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Zortéa/SC","Transferência":"2021TE001696","Processo":"SCC 00022879/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000829","Nota de Liquidação":"2022NL003407","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Perfuração de poço artesiano na Linha Palmeira e Linha São Roque - Iomerê/SC","Transferência":"2021TE001698","Processo":"SCC 00022881/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000349","Nota de Liquidação":"2022NL001316","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Vitória Régia, localizada no município de Correia Pinto/SC","Transferência":"2021TE001699","Processo":"SCC 00022883/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003928","Nota de Liquidação":"2023NL044176","Ordem Bancária":"2023OB144706","Data de Pagamento":"2023-10-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Vitória Régia, localizada no município de Correia Pinto/SC","Transferência":"2021TE001699","Processo":"SCC 00022883/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002213","Nota de Liquidação":"2022NL020035","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Pavimentação de rua(s) e/ou estrada (s) no município de Imbuia/SC","Transferência":"2021TE001700","Processo":"SCC 00022885/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003457","Nota de Liquidação":"2022NL029058","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção da sede própria da Defesa Civil do município de Rio Negrinho/SC","Transferência":"2021TE001702","Processo":"SCC 00022895/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000654","Nota de Liquidação":"2022NL005886","Ordem Bancária":"2022OB090073","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção da sede própria da Defesa Civil do município de Rio Negrinho/SC","Transferência":"2021TE001702","Processo":"SCC 00022895/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       175457.43","Nota de Empenho":"2023NE001722","Nota de Liquidação":"2023NL013080","Ordem Bancária":"2023OB195080","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Pavimentação asfáltica do Bairro Taiozinho, localizado no município de Rio do Campo/SC","Transferência":"2021TE001703","Processo":"SCC 00022896/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2554000.00","Valor Pago":"      1027000.00","Nota de Empenho":"2025NE000720","Nota de Liquidação":"2025NL012136","Ordem Bancária":"2025OB032316","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Pavimentação asfáltica do Bairro Taiozinho, localizado no município de Rio do Campo/SC","Transferência":"2021TE001703","Processo":"SCC 00022896/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2554000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003194","Nota de Liquidação":"2022NL027355","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Pavimentação asfáltica do Bairro Taiozinho, localizado no município de Rio do Campo/SC","Transferência":"2021TE001703","Processo":"SCC 00022896/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2554000.00","Valor Pago":"       342333.33","Nota de Empenho":"2024NE001529","Nota de Liquidação":"2024NL017647","Ordem Bancária":"2024OB047205","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Pavimentação asfáltica do Bairro Taiozinho, localizado no município de Rio do Campo/SC","Transferência":"2021TE001703","Processo":"SCC 00022896/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2554000.00","Valor Pago":"       684666.67","Nota de Empenho":"2024NE001440","Nota de Liquidação":"2024NL016297","Ordem Bancária":"2024OB041754","Data de Pagamento":"2024-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Pavimentação em via pública com lajota, no município de Presidente Getúlio/SC","Transferência":"2021TE001704","Processo":"SCC 00022898/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       197293.89","Nota de Empenho":"2023NE003805","Nota de Liquidação":"2023NL041525","Ordem Bancária":"2023OB140463","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Pavimentação em via pública com lajota, no município de Presidente Getúlio/SC","Transferência":"2021TE001704","Processo":"SCC 00022898/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       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Empenho":"2022NE000347","Nota de Liquidação":"2022NL001313","Ordem Bancária":"2022OB040257","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Construção de capela mortuária no município de Aurora/SC","Transferência":"2021TE001706","Processo":"SCC 00022954/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000478","Nota de Liquidação":"2022NL003889","Ordem Bancária":"2022OB106130","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Revitalização da Avenida Jorge Lacerda, localizada no município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2021TE001707","Processo":"SCC 00022964/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2645000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005842","Nota de Liquidação":"2023NL062737","Ordem Bancária":"2023OB198569","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Revitalização da Avenida Jorge Lacerda, localizada no município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2021TE001707","Processo":"SCC 00022964/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2645000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000538","Nota de Liquidação":"2024NL007900","Ordem Bancária":"2024OB042600","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Revitalização da Avenida Jorge Lacerda, localizada no município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2021TE001707","Processo":"SCC 00022964/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2645000.00","Valor Pago":"       221713.06","Nota de Empenho":"2024NE002038","Nota de Liquidação":"2024NL020893","Ordem Bancária":"2024OB052467","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Revitalização da Avenida Jorge Lacerda, localizada no município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2021TE001707","Processo":"SCC 00022964/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2645000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003372","Nota de Liquidação":"2023NL038459","Ordem Bancária":"2023OB132561","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Revitalização da Avenida Jorge Lacerda, localizada no município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2021TE001707","Processo":"SCC 00022964/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2645000.00","Valor Pago":"       645000.00","Nota de Empenho":"2022NE003238","Nota de Liquidação":"2022NL027397","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Pavimentação de pista de rolamento em concreto, drenagem pluvial e sinalização viária, na Rua Francisco Tomazoni","Transferência":"2021TE001708","Processo":"SCC 00022978/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003426","Nota de Liquidação":"2022NL029027","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Pavimentação de pista de rolamento em concreto, drenagem pluvial e sinalização viária, na Rua Francisco Tomazoni","Transferência":"2021TE001708","Processo":"SCC 00022978/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003228","Nota de Liquidação":"2023NL035492","Ordem Bancária":"2023OB127160","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Melhorias e eficientização da iluminação pública em vias publicas, com lâmpadas de led, localizada no município de Caibi/SC","Transferência":"2021TE001709","Processo":"SCC 00022990/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007766","Nota de Liquidação":"2022NL062602","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Melhorias e eficientização da iluminação pública em vias publicas, com lâmpadas de led, localizada no município de Caibi/SC","Transferência":"2021TE001709","Processo":"SCC 00022990/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000778","Nota de Liquidação":"2022NL007234","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Aquisição de ônibus Escolar","Transferência":"2021TE001589","Processo":"SCC 00017369/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE005278","Nota de Liquidação":"2022NL052066","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Emílio Ossani e manutenção em diversas ruas.","Transferência":"2021TE001590","Processo":"SCC 00016722/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       196254.81","Nota de Empenho":"2022NE002228","Nota de Liquidação":"2022NL020050","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001591","Processo":"SCC 00017402/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001033","Nota de Liquidação":"2022NL007473","Ordem Bancária":"2022OB010458","Data de Pagamento":"2022-01-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Pavimentação asfáltica no interior do município","Transferência":"2021TE001592","Processo":"SCC 00016440/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001641","Nota de Liquidação":"2022NL015345","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Pavimentação asfáltica no interior do município","Transferência":"2021TE001592","Processo":"SCC 00016440/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE003973","Nota de Liquidação":"2021NL047912","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA RODOVIA MUN. DE PARÍSO SENTIDO LINHA GRÁPIA","Transferência":"2021TE001593","Processo":"SCC 00019128/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001980","Nota de Liquidação":"2022NL018704","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA RODOVIA MUN. DE PARÍSO SENTIDO LINHA GRÁPIA","Transferência":"2021TE001593","Processo":"SCC 00019128/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000618","Nota de Liquidação":"2022NL005378","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA RODOVIA MUN. DE PARÍSO SENTIDO LINHA GRÁPIA","Transferência":"2021TE001593","Processo":"SCC 00019128/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       666666.66","Nota de Empenho":"2024NE002027","Nota de Liquidação":"2024NL020882","Ordem Bancária":"2024OB052444","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA RODOVIA MUN. DE PARÍSO SENTIDO LINHA GRÁPIA","Transferência":"2021TE001593","Processo":"SCC 00019128/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE001331","Nota de Liquidação":"2024NL015351","Ordem Bancária":"2024OB037038","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA RODOVIA MUN. DE PARÍSO SENTIDO LINHA GRÁPIA","Transferência":"2021TE001593","Processo":"SCC 00019128/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2023NE005603","Nota de Liquidação":"2023NL059596","Ordem Bancária":"2023OB187509","Data de Pagamento":"2023-12-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA RODOVIA MUN. DE PARÍSO SENTIDO LINHA GRÁPIA","Transferência":"2021TE001593","Processo":"SCC 00019128/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003662","Nota de Liquidação":"2023NL039744","Ordem Bancária":"2023OB136315","Data de Pagamento":"2023-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Ampliação da escola municipal Lurdete Pacheco Demarco na linha Grápia","Transferência":"2021TE001594","Processo":"SCC 00017346/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       850000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2022NE005824","Nota de Liquidação":"2022NL060556","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Ampliação da Escola Muncipal Duque de Caxias","Transferência":"2021TE001596","Processo":"SCC 00017399/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2021NE025359","Nota de Liquidação":"2021NL159621","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Construção de um Ginásio de Esportes (Centro Desportivo)","Transferência":"2021TE001597","Processo":"SCC 00019903/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000832","Nota de Liquidação":"2023NL024080","Ordem Bancária":"2023OB128795","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Construção de um Ginásio de Esportes (Centro Desportivo)","Transferência":"2021TE001597","Processo":"SCC 00019903/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000569","Nota de Liquidação":"2024NL014709","Ordem Bancária":"2024OB095737","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Construção de um Ginásio de Esportes (Centro Desportivo)","Transferência":"2021TE001597","Processo":"SCC 00019903/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       666666.97","Nota de Empenho":"2024NE000149","Nota de Liquidação":"2024NL001158","Ordem Bancária":"2024OB032777","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Construção de um Ginásio de Esportes (Centro Desportivo)","Transferência":"2021TE001597","Processo":"SCC 00019903/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001238","Nota de Liquidação":"2022NL043981","Ordem Bancária":"2022OB199186","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Construção de um Ginásio de Esportes (Centro Desportivo)","Transferência":"2021TE001597","Processo":"SCC 00019903/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       442545.50","Nota de Empenho":"2024NE000993","Nota de Liquidação":"2024NL039412","Ordem Bancária":"2024OB139262","Data de Pagamento":"2024-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"OBRAS DE REFORMA, AQUISIÇÃO VEÍCULO, EQUIPAMENTOS SEGURANÇA, PARA EQUIPAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS.","Transferência":"2021TE001598","Processo":"SCC 00018276/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004487","Nota de Liquidação":"2022NL044093","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Instalação de muros e cercas de proteção em creches e escolas públicas municipais","Transferência":"2021TE001600","Processo":"SCC 00017401/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE025360","Nota de Liquidação":"2021NL159622","Ordem Bancária":"2021OB169337","Data de Pagamento":"2021-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Aquisição de micro ônibus escolar","Transferência":"2021TE001601","Processo":"SCC 00017313/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2021NE026480","Nota de Liquidação":"2021NL167824","Ordem Bancária":"2021OB178290","Data de Pagamento":"2021-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Execução da 2ª etapa do pavilhão da linha Vista Alegre.","Transferência":"2021TE001602","Processo":"SCC 00016740/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003193","Nota de Liquidação":"2022NL027354","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Melhoria do sistema viário.","Transferência":"2021TE001603","Processo":"SCC 00016761/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE004977","Nota de Liquidação":"2022NL040790","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Melhoria do sistema viário.","Transferência":"2021TE001603","Processo":"SCC 00016761/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000630","Nota de Liquidação":"2022NL005390","Ordem Bancária":"2022OB022251","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE","Transferência":"2021TE001605","Processo":"SCC 00016773/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE017048","Nota de Liquidação":"2022NL129058","Ordem Bancária":"2022OB106715","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE","Transferência":"2021TE001605","Processo":"SCC 00016773/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE017048","Nota de Liquidação":"2022NL129058","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Obras de melhorias de infraestrutura para a Casa Familiar Rural - CFR","Transferência":"2021TE001606","Processo":"SCC 00016772/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000968","Nota de Liquidação":"2022NL008390","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Educação","Transferência":"2021TE002374","Processo":"SCC 00017557/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2021NE029189","Nota de Liquidação":"2021NL181319","Ordem Bancária":"2021OB186986","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA TANCREDO NEVES NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002375","Processo":"SCC 00016579/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002197","Nota de Liquidação":"2022NL020019","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE UMA ÁREA DE LAZER NA ESCOLA CMEI","Transferência":"2021TE002376","Processo":"SCC 00020079/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       138628.34","Nota de Empenho":"2022NE003155","Nota de Liquidação":"2022NL025930","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Melhorias nos ginásios de esportes Ermínio Milan e Jacinta Nunes","Transferência":"2021TE002378","Processo":"FESPORTE 000643/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000188","Nota de Liquidação":"2022NL001334","Ordem Bancária":"2022OB037025","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Aqusição de parques infantis para os centros de educação infantil","Transferência":"2021TE002379","Processo":"SCC 00017567/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003156","Nota de Liquidação":"2022NL025931","Ordem Bancária":"2022OB038098","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Construção da 1ª Etapa do Centro de Apoio ao Produtor Rural no Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002381","Processo":"SCC 00016591/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE000997","Nota de Liquidação":"2022NL004004","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Reforma do Centro Comunitário no município de Braço do Norte/SC","Transferência":"2021TE002383","Processo":"SCC 00020070/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       118338.07","Nota de Empenho":"2022NE000487","Nota de Liquidação":"2022NL003934","Ordem Bancária":"2022OB106428","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Ampliação da Escola Pedro Marcolino Guesser","Transferência":"2021TE002384","Processo":"SCC 00017560/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       153459.17","Nota de Empenho":"2022NE008304","Nota de Liquidação":"2022NL433905","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Municipal Matilde Niehues Philippi. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002385","Processo":"SCC 00017566/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008258","Nota de Liquidação":"2022NL414064","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Construção de salas de aula e revitalização do CEI Julita Pereira","Transferência":"2021TE002386","Processo":"SCC 00017531/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008397","Nota de Liquidação":"2022NL443098","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS - *Portaria n 417/2021 - 19/10/2021 - Portaria Retificadora n. 479/2021.","Transferência":"2021TE002387","Processo":"SCC 00016595/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003830","Nota de Liquidação":"2022NL030614","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Construção de Centro Educacional Esportivo na escola de ensino fundamental Demétrio Bettiol","Transferência":"2021TE002391","Processo":"SCC 00012970/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4995000.00","Valor Pago":"      4995000.00","Nota de Empenho":"2021NE027654","Nota de Liquidação":"2021NL176860","Ordem Bancária":"2021OB184176","Data de Pagamento":"2021-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002392","Processo":"SCC 00016596/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297794.68","Nota de Empenho":"2022NE000527","Nota de Liquidação":"2022NL002008","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação no Bairro Santana. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002393","Processo":"SCC 00016598/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147283.42","Nota de Empenho":"2022NE002372","Nota de Liquidação":"2022NL021541","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Campo Verde","Transferência":"2021TE002394","Processo":"SCC 00013829/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003820","Nota de Liquidação":"2022NL030604","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Campo Verde","Transferência":"2021TE002394","Processo":"SCC 00013829/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3700000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE005371","Nota de Liquidação":"2022NL045013","Ordem Bancária":"2022OB162722","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Campo Verde","Transferência":"2021TE002394","Processo":"SCC 00013829/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3700000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2023NE005752","Nota de Liquidação":"2023NL060942","Ordem Bancária":"2023OB195075","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Campo Verde","Transferência":"2021TE002394","Processo":"SCC 00013829/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3700000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2023NE003603","Nota de Liquidação":"2023NL039430","Ordem Bancária":"2023OB134622","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Campo Verde","Transferência":"2021TE002394","Processo":"SCC 00013829/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3700000.00","Valor Pago":"       487372.74","Nota de Empenho":"2024NE000780","Nota de Liquidação":"2024NL012321","Ordem Bancária":"2024OB030573","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002397","Processo":"SCC 00016600/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002216","Nota de Liquidação":"2022NL020038","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002399","Processo":"SCC 00016603/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000383","Nota de Liquidação":"2022NL001300","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ P. NEVES NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002400","Processo":"SCC 00016605/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000708","Nota de Liquidação":"2022NL005698","Ordem Bancária":"2022OB023801","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA JOSÉ P. NEVES NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002400","Processo":"SCC 00016605/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005012","Nota de Liquidação":"2022NL041493","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Construção de quadra poliesportiva na Escola indígena Tekoha Marangatu","Transferência":"2021TE002402","Processo":"SCC 00017538/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE008306","Nota de Liquidação":"2022NL433907","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002403","Processo":"SCC 00016606/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000338","Nota de Liquidação":"2022NL005833","Ordem Bancária":"2022OB090348","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Construção de quadra na escola municipal Manoel Prudênio Martins, bairro Encruzo","Transferência":"2021TE002404","Processo":"SCC 00017570/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE008345","Nota de Liquidação":"2022NL442359","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE TREVO ALEMÃO - RODOVIA ESTADUAL A 101F -  LAGUNA","Transferência":"2021TE002405","Processo":"SCC 00013279/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007744","Nota de Liquidação":"2022NL062580","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Cobertura da praça central do Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002496","Processo":"SCC 00010622/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE007802","Nota de Liquidação":"2022NL062638","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Construção de uma praça de convivência familiar, no Loteamento Vida Nova no Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002497","Processo":"SCC 00010625/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000974","Nota de Liquidação":"2022NL008396","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Construção de uma praça de convivência familiar, no Loteamento Vida Nova no Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002497","Processo":"SCC 00010625/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2023NE003778","Nota de Liquidação":"2023NL040928","Ordem Bancária":"2023OB139305","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ETAPA I DA CICLOVIA","Transferência":"2021TE002498","Processo":"SCC 00011169/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       533333.34","Nota de Empenho":"2022NE007512","Nota de Liquidação":"2022NL060690","Ordem Bancária":"2022OB216554","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ETAPA I DA CICLOVIA","Transferência":"2021TE002498","Processo":"SCC 00011169/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002793","Nota de Liquidação":"2022NL024388","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ETAPA I DA CICLOVIA","Transferência":"2021TE002498","Processo":"SCC 00011169/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       533333.33","Nota de Empenho":"2022NE005566","Nota de Liquidação":"2022NL046611","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ETAPA I DA CICLOVIA","Transferência":"2021TE002498","Processo":"SCC 00011169/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       533333.33","Nota de Empenho":"2023NE003194","Nota de Liquidação":"2023NL034909","Ordem Bancária":"2023OB123871","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Construção de uma praça poliesportiva, no Bairro XV de Novembro.","Transferência":"2021TE002499","Processo":"SCC 00011241/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001288","Nota de Liquidação":"2022NL046188","Ordem Bancária":"2022OB206421","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Construção de uma praça poliesportiva, no Bairro XV de Novembro.","Transferência":"2021TE002499","Processo":"SCC 00011241/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001288","Nota de Liquidação":"2022NL046188","Ordem Bancária":"2022OB214742","Data de Pagamento":"2022-12-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"URBANIZAÇÃO DO CONTORNO DA IGREJA MATRIZ , IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA NA PONTE RIO CARONAS E INSTALAÇÃO DE DECK DE OBSERVAÇÃO DE TRUTAS, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002500","Processo":"SCC 00015629/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       853676.83","Valor Pago":"       853670.51","Nota de Empenho":"2021NE003796","Nota de Liquidação":"2021NL044630","Ordem Bancária":"2021OB176505","Data de Pagamento":"2021-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NA RUA COBERTA.","Transferência":"2021TE002501","Processo":"SCC 00015630/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       541489.98","Valor Pago":"       514396.68","Nota de Empenho":"2021NE003996","Nota de Liquidação":"2021NL047935","Ordem Bancária":"2021OB186672","Data de Pagamento":"2021-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Urbanização e cobertura da Rua Florisnaldo da Silva Muniz. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002502","Processo":"SCC 00015633/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4985278.46","Valor Pago":"      1175530.82","Nota de Empenho":"2022NE006620","Nota de Liquidação":"2022NL056192","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Urbanização e cobertura da Rua Florisnaldo da Silva Muniz. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002502","Processo":"SCC 00015633/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4985278.46","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001283","Nota de Liquidação":"2022NL011534","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Urbanização e cobertura da Rua Florisnaldo da Silva Muniz. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002502","Processo":"SCC 00015633/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4985278.46","Valor Pago":"       675000.00","Nota de Empenho":"2023NE004231","Nota de Liquidação":"2023NL046321","Ordem Bancária":"2023OB152512","Data de Pagamento":"2023-10-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Urbanização e cobertura da Rua Florisnaldo da Silva Muniz. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002502","Processo":"SCC 00015633/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4985278.46","Valor Pago":"       500530.82","Nota de Empenho":"2023NE005764","Nota de Liquidação":"2023NL060960","Ordem Bancária":"2023OB195279","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Urbanização e cobertura da Rua Florisnaldo da Silva Muniz. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002502","Processo":"SCC 00015633/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4985278.46","Valor Pago":"      1133382.80","Nota de Empenho":"2022NE004984","Nota de Liquidação":"2022NL040797","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral da Comunidade Congonhas, localizada no município de Tubarão/SC","Transferência":"2021TE002505","Processo":"SCC 00022931/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE001432","Nota de Liquidação":"2024NL016185","Ordem Bancária":"2024OB039305","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral da Comunidade Congonhas, localizada no município de Tubarão/SC","Transferência":"2021TE002505","Processo":"SCC 00022931/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       333333.33","Nota de Empenho":"2024NE001811","Nota de Liquidação":"2024NL020044","Ordem Bancária":"2024OB049818","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral da Comunidade Congonhas, localizada no município de Tubarão/SC","Transferência":"2021TE002505","Processo":"SCC 00022931/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007793","Nota de Liquidação":"2022NL062629","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral da Comunidade Congonhas, localizada no município de Tubarão/SC","Transferência":"2021TE002505","Processo":"SCC 00022931/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002985","Nota de Liquidação":"2022NL025723","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral da Comunidade Congonhas, localizada no município de Tubarão/SC","Transferência":"2021TE002505","Processo":"SCC 00022931/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003943","Nota de Liquidação":"2023NL044588","Ordem Bancária":"2023OB145968","Data de Pagamento":"2023-10-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral da Comunidade Congonhas, localizada no município de Tubarão/SC","Transferência":"2021TE002505","Processo":"SCC 00022931/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE005944","Nota de Liquidação":"2023NL063613","Ordem Bancária":"2023OB200980","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Melhorias no ginásio de esportes Romiro Adriano Utzig","Transferência":"2021TE002506","Processo":"FESPORTE 001029/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        85000.00","Valor Pago":"        85000.00","Nota de Empenho":"2022NE000206","Nota de Liquidação":"2022NL001380","Ordem Bancária":"2022OB038785","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Infraestrutura - reforma e ampliação salão comunitário. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002507","Processo":"SCC 00017235/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003811","Nota de Liquidação":"2022NL030595","Ordem Bancária":"2022OB106604","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DE RIO CAPIVARAS ALTO - TRECHO 1 NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC","Transferência":"2021TE002509","Processo":"SCC 00021527/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4250000.00","Valor Pago":"       583333.34","Nota de Empenho":"2024NE001812","Nota de Liquidação":"2024NL020045","Ordem Bancária":"2024OB049821","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de via urbana sobre calçamento nas Ruas Angelo Martinelli e José Bresolin","Transferência":"2021TE001710","Processo":"SCC 00022994/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001951","Nota de Liquidação":"2022NL018675","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira, para o município de Vitor Meireles/SC","Transferência":"2021TE001711","Processo":"SCC 00022996/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       347399.59","Nota de Empenho":"2022NE000245","Nota de Liquidação":"2022NL000891","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Pavimentação asfáltica em rua do Bairro Progresso, localizado no município de Cunha Porã/SC","Transferência":"2021TE001712","Processo":"SCC 00022999/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002974","Nota de Liquidação":"2022NL025712","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Aquisição de veículo do tipo pick-up para aSecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente do município de Salto Veloso/SC","Transferência":"2021TE001713","Processo":"SCC 00023001/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        96500.00","Nota de Empenho":"2022NE000526","Nota de Liquidação":"2022NL002010","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas sendo um distribuidor de esterco líquido, com capacidade de 5 mil litros e um distribuidor de calcário com capacidade de 4 mil quilos para o município de Pinheiro Preto/SC","Transferência":"2021TE001714","Processo":"SCC 00023003/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        92762.41","Nota de Empenho":"2022NE000368","Nota de Liquidação":"2022NL001280","Ordem Bancária":"2022OB037870","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Construção de Centro de Eventos Coxilha Rica","Transferência":"2021TE001715","Processo":"SCC 00023010/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000447","Nota de Liquidação":"2022NL005249","Ordem Bancária":"2022OB078159","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Construção de Centro de Eventos Coxilha Rica","Transferência":"2021TE001715","Processo":"SCC 00023010/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000534","Nota de Liquidação":"2022NL006217","Ordem Bancária":"2022OB092916","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação na Linha D´Avila Mesquita, localizada no município de Correia Pinto/SC","Transferência":"2021TE001716","Processo":"SCC 00023018/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001944","Nota de Liquidação":"2022NL018668","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação na Linha D´Avila Mesquita, localizada no município de Correia Pinto/SC","Transferência":"2021TE001716","Processo":"SCC 00023018/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003907","Nota de Liquidação":"2023NL043103","Ordem Bancária":"2023OB143989","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001717","Processo":"SCC 00023019/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001589","Nota de Liquidação":"2022NL015293","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Edificação de calçadas nos passeios públicos do Município","Transferência":"2021TE001718","Processo":"SCC 00023020/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003125","Nota de Liquidação":"2022NL027286","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Pavimentação asfáltica urbana no município de Ouro/SC","Transferência":"2021TE001719","Processo":"SCC 00023023/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003181","Nota de Liquidação":"2022NL027342","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Pavimentação das Ruas Manoel Claudino, Alvin Borchardt e Willy Wagner, no perímetro urbano de Taió/SC","Transferência":"2021TE001720","Processo":"SCC 00023025/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003911","Nota de Liquidação":"2023NL043218","Ordem Bancária":"2023OB144009","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Pavimentação das Ruas Manoel Claudino, Alvin Borchardt e Willy Wagner, no perímetro urbano de Taió/SC","Transferência":"2021TE001720","Processo":"SCC 00023025/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003634","Nota de Liquidação":"2022NL029845","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Pavimentação das Ruas Manoel Claudino, Alvin Borchardt e Willy Wagner, no perímetro urbano de Taió/SC","Transferência":"2021TE001720","Processo":"SCC 00023025/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE005733","Nota de Liquidação":"2023NL060963","Ordem Bancária":"2023OB195298","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Pavimentação asfáltica no município de Ouro/SC","Transferência":"2021TE001721","Processo":"SCC 00023030/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003180","Nota de Liquidação":"2022NL027341","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2021TE001722","Processo":"SCC 00023031/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003007","Nota de Liquidação":"2022NL025745","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2021TE001722","Processo":"SCC 00023031/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007426","Nota de Liquidação":"2022NL060660","Ordem Bancária":"2022OB216052","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Aleandro Stedille, localizado no município de Rio do Sul/SC","Transferência":"2021TE001723","Processo":"SCC 00023035/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002757","Nota de Liquidação":"2022NL024352","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Aleandro Stedille, localizado no município de Rio do Sul/SC","Transferência":"2021TE001723","Processo":"SCC 00023035/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       533333.33","Nota de Empenho":"2024NE002185","Nota de Liquidação":"2024NL023542","Ordem Bancária":"2024OB057686","Data de Pagamento":"2024-04-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Aleandro Stedille, localizado no município de Rio do Sul/SC","Transferência":"2021TE001723","Processo":"SCC 00023035/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       533333.33","Nota de Empenho":"2024NE000637","Nota de Liquidação":"2024NL009033","Ordem Bancária":"2024OB024371","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Aleandro Stedille, localizado no município de Rio do Sul/SC","Transferência":"2021TE001723","Processo":"SCC 00023035/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1600000.00","Nota de Empenho":"2023NE003230","Nota de Liquidação":"2023NL035494","Ordem Bancária":"2023OB127158","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Aleandro Stedille, localizado no município de Rio do Sul/SC","Transferência":"2021TE001723","Processo":"SCC 00023035/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       533333.34","Nota de Empenho":"2025NE001702","Nota de Liquidação":"2025NL023945","Ordem Bancária":"2025OB066831","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Projeto de sinalização turística e aplicativo do circuito das Araucárias de Cicloturismo na região Destinos do Quiriri - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE001724","Processo":"SCC 00023036/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       265000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000433","Nota de Liquidação":"2022NL003045","Ordem Bancária":"2022OB106783","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Projeto de sinalização turística e aplicativo do circuito das Araucárias de Cicloturismo na região Destinos do Quiriri - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE001724","Processo":"SCC 00023036/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       265000.00","Valor Pago":"        50686.00","Nota de Empenho":"2023NE000377","Nota de Liquidação":"2023NL002423","Ordem Bancária":"2023OB154764","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para ações de combate aos efeitos causados pela estiagem","Transferência":"2022TE000228","Processo":"SAR 00004251/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298805.99","Nota de Empenho":"2022NE000562","Nota de Liquidação":"2022NL002136","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para ações de infraestrura e sustentabilidadde que visam combater a estiagem no município","Transferência":"2022TE000229","Processo":"SAR 00004252/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299492.33","Nota de Empenho":"2022NE000615","Nota de Liquidação":"2022NL002418","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para ações que visam amenizar e combater o enfrentamento às estiagens do município","Transferência":"2022TE000231","Processo":"SAR 00004256/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000507","Nota de Liquidação":"2022NL001929","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Aquisição de um Retroescavadeira para serviços que visam o combate à estiagem","Transferência":"2022TE000232","Processo":"SAR 00004257/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000200","Nota de Liquidação":"2022NL000732","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para mitigação ações de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000233","Processo":"SAR 00004258/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       296843.65","Nota de Empenho":"2022NE000726","Nota de Liquidação":"2022NL002831","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para apoiara as atividades dos produtores de pequenas propriedades rurais","Transferência":"2022TE000234","Processo":"SAR 00004259/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000419","Nota de Liquidação":"2022NL001530","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para serviços de manutenção das estradas vicinais, fortalecendo a agricultura familiar da região","Transferência":"2022TE000235","Processo":"SAR 00004260/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000298","Nota de Liquidação":"2022NL001068","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atendimento das demandas da estiagem junto aos agricultores do município","Transferência":"2022TE000236","Processo":"SAR 00004261/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299805.74","Nota de Empenho":"2022NE000303","Nota de Liquidação":"2022NL001063","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atendimento das demandas de serviços junto aos agricultores do município","Transferência":"2022TE000237","Processo":"SAR 00004262/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000387","Nota de Liquidação":"2022NL001331","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Aquisição de Retroescavadeira para mitigação e combate à estiagem do município","Transferência":"2022TE000238","Processo":"SAR 00004263/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000508","Nota de Liquidação":"2022NL001931","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização em serviços combate aos efetios da estiagem no município","Transferência":"2022TE000239","Processo":"SAR 00004264/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       296952.92","Nota de Empenho":"2022NE000199","Nota de Liquidação":"2022NL000731","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização em serviços de combate e mitigação às estiagens que assolam o município","Transferência":"2022TE000240","Processo":"SAR 00004267/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       290613.34","Nota de Empenho":"2022NE000299","Nota de Liquidação":"2022NL001071","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização de ações ao combate da estiagem da região","Transferência":"2022TE000241","Processo":"SAR 00004269/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000563","Nota de Liquidação":"2022NL002135","Ordem Bancária":"2022OB056537","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para serviços de mitigação à estiagem do município","Transferência":"2022TE000242","Processo":"SAR 00004270/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297793.23","Nota de Empenho":"2022NE000198","Nota de Liquidação":"2022NL000730","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para melhorias nas ações de combate à estiagem que assola o município","Transferência":"2022TE000243","Processo":"SAR 00004271/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297258.41","Nota de Empenho":"2022NE000490","Nota de Liquidação":"2022NL001728","Ordem Bancária":"2022OB044064","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização nas ações de combate à estiagem na região","Transferência":"2022TE000244","Processo":"SAR 00004272/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000300","Nota de Liquidação":"2022NL001072","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira trazendo mais qualidade de vida a todos que residem no município","Transferência":"2022TE000245","Processo":"SAR 00004274/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000700","Nota de Liquidação":"2022NL001193","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para atendimento às demandas de serviços nas propriedades dos pequenos produtores","Transferência":"2022TE000246","Processo":"SAR 00004276/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000976","Nota de Liquidação":"2022NL001984","Ordem Bancária":"2022OB037257","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Execução da obra de Ampliação da Rede de Água Potável para melhoria na infraestrutura de distribuição de água","Transferência":"2022TE000247","Processo":"SAR 00004283/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        35304.45","Nota de Empenho":"2022NE008780","Nota de Liquidação":"2022NL044477","Ordem Bancária":"2022OB198046","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Execução da obra de Ampliação da Rede de Água Potável para melhoria na infraestrutura de distribuição de água","Transferência":"2022TE000247","Processo":"SAR 00004283/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        64695.55","Nota de Empenho":"2023NE001019","Nota de Liquidação":"2023NL006668","Ordem Bancária":"2023OB169675","Data de Pagamento":"2023-11-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000248","Processo":"SAR 00004295/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       291152.39","Nota de Empenho":"2022NE000155","Nota de Liquidação":"2022NL000669","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização em ações de combate aos efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000249","Processo":"SAR 00004296/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       291352.18","Nota de Empenho":"2022NE000203","Nota de Liquidação":"2022NL000735","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para serviços de enfrentamento à estiagem no município","Transferência":"2022TE000250","Processo":"SAR 00004297/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       294913.44","Nota de Empenho":"2022NE000392","Nota de Liquidação":"2022NL001330","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização em ações de combate aos efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000251","Processo":"SAR 00004395/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295284.60","Nota de Empenho":"2022NE000420","Nota de Liquidação":"2022NL001539","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Pavimentação de vias municipais","Transferência":"2022TE001180","Processo":"SCC 00001773/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE006210","Nota de Liquidação":"2022NL053400","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Pavimentação de vias municipais","Transferência":"2022TE001180","Processo":"SCC 00001773/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       677343.26","Nota de Empenho":"2022NE006210","Nota de Liquidação":"2022NL053400","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Pavimentação de vias municipais","Transferência":"2022TE001180","Processo":"SCC 00001773/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE001948","Nota de Liquidação":"2022NL018672","Ordem Bancária":"2022OB068581","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Pavimentação de ruas","Transferência":"2022TE001198","Processo":"SCC 00001618/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003373","Nota de Liquidação":"2022NL028974","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para o Município","Transferência":"2022TE001207","Processo":"SCC 00001630/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000898","Nota de Liquidação":"2022NL003626","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2022TE001212","Processo":"SCC 00001723/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       380000.00","Valor Pago":"       380000.00","Nota de Empenho":"2022NE000895","Nota de Liquidação":"2022NL003731","Ordem Bancária":"2022OB095446","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rua Assis Abrelino Antunes da Silva - Etapa 01, localizada no Município de Içara/SC","Transferência":"2022TE001220","Processo":"SCC 00001741/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       137780.65","Nota de Empenho":"2022NE003907","Nota de Liquidação":"2022NL031048","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Caminhos dos Engenhos *Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001232","Processo":"SCC 00001853/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003819","Nota de Liquidação":"2022NL030603","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Equipamentos para Corpo de Bombeiro de Rio das Antas/SC","Transferência":"2022TE001234","Processo":"SCC 00001862/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002597","Nota de Liquidação":"2022NL138474","Ordem Bancária":"2022OB208540","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de veículo utilitário para o Município","Transferência":"2022TE001238","Processo":"SCC 00002851/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001029","Nota de Liquidação":"2022NL004166","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de veículo utilitário para o Município","Transferência":"2022TE001238","Processo":"SCC 00002851/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       188907.39","Nota de Empenho":"2022NE001029","Nota de Liquidação":"2022NL004166","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Pavimentação da Servidão Lohn, localizada no Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC","Transferência":"2022TE001243","Processo":"SCC 00002867/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       270227.37","Nota de Empenho":"2022NE003890","Nota de Liquidação":"2022NL030965","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Pavimentação de 500 metros em lajotas na Comunidade de Santa Cruz da Figueira","Transferência":"2022TE001251","Processo":"SCC 00002887/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003375","Nota de Liquidação":"2022NL028976","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Santa Paulina.","Transferência":"2022TE001253","Processo":"SCC 00003213/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       430000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2023NE003888","Nota de Liquidação":"2023NL042339","Ordem Bancária":"2023OB142533","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Santa Paulina.","Transferência":"2022TE001253","Processo":"SCC 00003213/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       430000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003386","Nota de Liquidação":"2022NL028987","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Aquisição de material permanente para as escolas e centros de educação infantil municipal no Município de Biguaçu/SC","Transferência":"2022TE001255","Processo":"SCC 00003242/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399842.68","Nota de Empenho":"2022NE008375","Nota de Liquidação":"2022NL442686","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Construção de uma escola de ensino básico no Distrito de São Cristóvão do Sul, localizada no município de Três Barras/SC.","Transferência":"2022TE001260","Processo":"SCC 00023899/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007286","Nota de Liquidação":"2022NL313490","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Aquisição de uma camionete 4x4 para a defesa civil no município de Imbituba/SC.","Transferência":"2022TE001262","Processo":"SCC 00022222/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       187732.71","Nota de Empenho":"2022NE000761","Nota de Liquidação":"2022NL006994","Ordem Bancária":"2022OB106620","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Pavimentação da Servidão Garcia no Bairro Sertãozinho","Transferência":"2022TE001264","Processo":"SCC 00022305/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97139.51","Nota de Empenho":"2022NE003753","Nota de Liquidação":"2022NL030359","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Aquisição de uma camionete 4x4para a Defesa Civil do Município de Itapema","Transferência":"2022TE001268","Processo":"SCC 00022422/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001613","Nota de Liquidação":"2022NL014808","Ordem Bancária":"2022OB227439","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Execução de melhorias na iluminação pública do Município","Transferência":"2022TE001269","Processo":"SCC 00022497/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"       109974.50","Nota de Empenho":"2022NE003804","Nota de Liquidação":"2022NL030410","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentação nas ruas e avenidas do Município","Transferência":"2022TE001270","Processo":"SCC 00022628/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003145","Nota de Liquidação":"2022NL027306","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Aquisição de veículo para a Defesa Civil Municipal","Transferência":"2022TE001274","Processo":"SCC 00022825/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       225000.00","Valor Pago":"       215140.43","Nota de Empenho":"2022NE000726","Nota de Liquidação":"2022NL006602","Ordem Bancária":"2022OB099979","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação com lajotas em parte da Rua Dorval Ferreira de Macedo.","Transferência":"2022TE001275","Processo":"SCC 00022853/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002354","Nota de Liquidação":"2022NL021523","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica da travessa Dom Pedro I","Transferência":"2022TE001278","Processo":"SCC 00023040/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003904","Nota de Liquidação":"2022NL031045","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Aquisição deveículo para uso da Defesa Civil Municipal","Transferência":"2022TE001279","Processo":"SCC 00023124/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       191500.00","Nota de Empenho":"2022NE000697","Nota de Liquidação":"2022NL006542","Ordem Bancária":"2022OB099517","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Construção do CRAS no Município","Transferência":"2022TE001469","Processo":"SCC00003882/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2023NE000716","Nota de Liquidação":"2023NL005329","Ordem Bancária":"2023OB149929","Data de Pagamento":"2023-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Pavimentação em  via urbana no município de Luzerna/SC.","Transferência":"2022TE001473","Processo":"SCC00003895/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003176","Nota de Liquidação":"2022NL027337","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"2° ETAPA  da Construção do Centro de Idosos no Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001476","Processo":"SCC00003924/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000404","Nota de Liquidação":"2024NL003445","Ordem Bancária":"2024OB100094","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"2° ETAPA  da Construção do Centro de Idosos no Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001476","Processo":"SCC00003924/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000447","Nota de Liquidação":"2022NL003707","Ordem Bancária":"2022OB102084","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares","Transferência":"2022TE001477","Processo":"SCC00003928/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002737","Nota de Liquidação":"2022NL024332","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Execução de sistemas de abastecimento de água na Linha Independência.","Transferência":"2022TE001482","Processo":"SCC 00003958/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98535.63","Nota de Empenho":"2022NE000501","Nota de Liquidação":"2022NL005578","Ordem Bancária":"2022OB083545","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas no Município de Tunápolis.","Transferência":"2022TE001488","Processo":"SCC 00003949/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003233","Nota de Liquidação":"2022NL027392","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Implantação da rede de abastecimento de água.","Transferência":"2022TE001489","Processo":"SCC 00003945/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000646","Nota de Liquidação":"2022NL007105","Ordem Bancária":"2022OB106575","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica.","Transferência":"2022TE001490","Processo":"SCC 00003942/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       248159.52","Nota de Empenho":"2022NE000843","Nota de Liquidação":"2022NL003504","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Aquisição de um Veículo Van. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE001493","Processo":"SCC5110/2022","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       160000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2022NE000607","Nota de Liquidação":"2022NL007232","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção do Complexo Esportivo e reforma e modernização do Ginásio municipal de Esportes José Brusky Júnior, Rio Negrinho-SC. - *Portaria n 169/2021 - Portaria Retificadora n. 152/2022 e n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001496","Processo":"SEF3617/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4869805.93","Valor Pago":"      1123268.64","Nota de Empenho":"2024NE000150","Nota de Liquidação":"2024NL001169","Ordem Bancária":"2024OB032777","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção do Complexo Esportivo e reforma e modernização do Ginásio municipal de Esportes José Brusky Júnior, Rio Negrinho-SC. - *Portaria n 169/2021 - Portaria Retificadora n. 152/2022 e n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001496","Processo":"SEF3617/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4869805.93","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000861","Nota de Liquidação":"2023NL025830","Ordem Bancária":"2023OB132866","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção do Complexo Esportivo e reforma e modernização do Ginásio municipal de Esportes José Brusky Júnior, Rio Negrinho-SC. - *Portaria n 169/2021 - Portaria Retificadora n. 152/2022 e n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001496","Processo":"SEF3617/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4869805.93","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000724","Nota de Liquidação":"2022NL008956","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção do Complexo Esportivo e reforma e modernização do Ginásio municipal de Esportes José Brusky Júnior, Rio Negrinho-SC. - *Portaria n 169/2021 - Portaria Retificadora n. 152/2022 e n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001496","Processo":"SEF3617/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4869805.93","Valor Pago":"       923064.02","Nota de Empenho":"2024NE000554","Nota de Liquidação":"2024NL014154","Ordem Bancária":"2024OB093694","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Melhorias na estruturação da Casa Familiar Rural de Riqueza - *Portaria Retificadora n. 005/2022 e n.102/2022.","Transferência":"2022TE001498","Processo":"SAR4154/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004427","Nota de Liquidação":"2022NL008385","Ordem Bancária":"2022OB075864","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação com revestimento primário de vias publicas no Bairro Jardim Ultramar","Transferência":"2022TE001500","Processo":"SCC24025/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004781","Nota de Liquidação":"2022NL038470","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação com revestimento primário de vias publicas no Bairro Jardim Ultramar","Transferência":"2022TE001500","Processo":"SCC24025/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001939","Nota de Liquidação":"2022NL018663","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM PARA PREFEITURA DE LAGUNA/SC - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001502","Processo":"SCC 00007212/2022","Portaria":"000463/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       385989.14","Valor Pago":"       385989.14","Nota de Empenho":"2022NE000554","Nota de Liquidação":"2022NL006237","Ordem Bancária":"2022OB093136","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Pavimentação da Rua Escravo Tolentino Lemos.","Transferência":"2022TE001503","Processo":"SCC 00004060/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003372","Nota de Liquidação":"2022NL028973","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação e Revitalização do Perímetro Urbano de Ermo","Transferência":"2022TE001505","Processo":"SCC 00005205/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197510.52","Nota de Empenho":"2022NE003140","Nota de Liquidação":"2022NL027301","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Construção de Infraestrutura Esportiva no Município de Içara.","Transferência":"2022TE001507","Processo":"SCC 00005202/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149212.66","Nota de Empenho":"2022NE000719","Nota de Liquidação":"2022NL008951","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Investimento em Infraestrutura, maquinas/caminhão, para auxílio nas Secretaria de Obras e Agricultura.","Transferência":"2022TE001508","Processo":"SCC 00005309/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE001950","Nota de Liquidação":"2022NL018674","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Construção de Quadra Sintética no centro do município de Pedras Grandes.","Transferência":"2022TE001510","Processo":"SCC 00005197/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000680","Nota de Liquidação":"2022NL007497","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição de insumo para pavimentação de vias","Transferência":"2022TE001511","Processo":"SCC 00005195/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003617","Nota de Liquidação":"2022NL029828","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica.","Transferência":"2022TE001513","Processo":"SCC 00004770/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003735","Nota de Liquidação":"2022NL030341","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de trecho da Estrada Geral Capoeirão, no município de Rio Fortuna/SC","Transferência":"2022TE000363","Processo":"SCC 00024386/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003511","Nota de Liquidação":"2023NL039173","Ordem Bancária":"2023OB133853","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Pavimentação de ruas no município de Anitápolis/SC","Transferência":"2022TE000365","Processo":"SCC 00023699/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001929","Nota de Liquidação":"2022NL018653","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"Aquisição de 01 veículo para a Secretaria de Pesca do município de Governador Celso Ramos/SC","Transferência":"2022TE000366","Processo":"SCC 00024116/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000393","Nota de Liquidação":"2022NL001384","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação de ruas no município de Paulo Lopes/SC","Transferência":"2022TE000367","Processo":"SCC 00024341/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003474","Nota de Liquidação":"2022NL029075","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação com lajostas em parte da Serra do Paraíso, no município de Bom Retiro/SC","Transferência":"2022TE000368","Processo":"SCC 00024076/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001285","Nota de Liquidação":"2022NL011536","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto de trecho da Rua Araranguá, no município de Balneário Arroio do Silva/SC","Transferência":"2022TE000369","Processo":"SCC 00023704/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000941","Nota de Liquidação":"2022NL008363","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Execução e construção de praça turística na Lagoa de Fora, no município de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000370","Processo":"SCC 00023706/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000291","Nota de Liquidação":"2022NL002086","Ordem Bancária":"2022OB074680","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Infraestrutura viária, mobilidade e revitalização doperímetro urbano do município de Ermo/SC","Transferência":"2022TE000371","Processo":"SCC 00024027/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002371","Nota de Liquidação":"2022NL021540","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Infraestrutura viária, mobilidade e revitalização doperímetro urbano do município de Ermo/SC","Transferência":"2022TE000371","Processo":"SCC 00024027/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004957","Nota de Liquidação":"2022NL040770","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha, localizada no município de Maracajá/SC","Transferência":"2022TE000372","Processo":"SCC 00024225/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002220","Nota de Liquidação":"2022NL020042","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Demétrio José da Rocha, localizada no município de Maracajá/SC","Transferência":"2022TE000372","Processo":"SCC 00024225/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE005654","Nota de Liquidação":"2023NL060769","Ordem Bancária":"2023OB193007","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Investimento em infraestrutura na pavimentação de vias no município de Santa Rosa do Sul/SC","Transferência":"2022TE000373","Processo":"SCC 00024407/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001675","Nota de Liquidação":"2022NL015771","Ordem Bancária":"2022OB056707","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no município de Sombrio/SC","Transferência":"2022TE000374","Processo":"SCC 00024435/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002797","Nota de Liquidação":"2022NL024392","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação em vias urbanas no Município","Transferência":"2022TE000378","Processo":"SCC 00023701/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE005928","Nota de Liquidação":"2023NL063515","Ordem Bancária":"2023OB200542","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação em vias urbanas no Município","Transferência":"2022TE000378","Processo":"SCC 00023701/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       241059.30","Nota de Empenho":"2022NE003388","Nota de Liquidação":"2022NL028989","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"Pavimentação de ruas no município de Passo deTorres/SC - Ruas José Hespanhol e Alfredo Santana.","Transferência":"2022TE000383","Processo":"SCC 00024339/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       185794.79","Nota de Empenho":"2022NE003703","Nota de Liquidação":"2022NL030309","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação de trilhos em concreto no acesso ao Morro do Crispim, localizado no Bairro Siriu","Transferência":"2022TE000385","Processo":"SCC 00024115/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003404","Nota de Liquidação":"2022NL029005","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação de trilhos em concreto no acesso ao Morro do Crispim, localizado no Bairro Siriu","Transferência":"2022TE000385","Processo":"SCC 00024115/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003404","Nota de Liquidação":"2022NL029005","Ordem Bancária":"2022OB106333","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação de via no bairro Várzea das Canoas.","Transferência":"2022TE000386","Processo":"SCC 00024119/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003809","Nota de Liquidação":"2022NL030593","Ordem Bancária":"2022OB106604","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentar com lajotas sextavadas a Rua Manoel Amaro do Bairro Bentos","Transferência":"2022TE000388","Processo":"SCC 00024243/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003171","Nota de Liquidação":"2022NL027332","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Implantação de 1 campo sintético no Bairro de km 01. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE000389","Processo":"SCC 00024254/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       340000.00","Valor Pago":"       340000.00","Nota de Empenho":"2022NE000692","Nota de Liquidação":"2022NL007500","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS Central)","Transferência":"2022TE000390","Processo":"SCC 00024276/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE016609","Nota de Liquidação":"2022NL121128","Ordem Bancária":"2022OB098675","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"Pavimentação na estrada geral Rio do Meio, localizada no município de Morro Grande/SC.","Transferência":"2022TE000391","Processo":"SCC 00024297/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003533","Nota de Liquidação":"2022NL029134","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Obra de pavimentação rural com pedras poliédricas, na estrada municipal EMNI 037, na comunidade Rural de LinhaGaribaldi, interior do município de Nova Itaberaba/SC.","Transferência":"2022TE000392","Processo":"SCC 00024316/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003593","Nota de Liquidação":"2022NL029804","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Valdir Fenali no Distrito de Caravaggio, localizado no município de Nova Veneza/SC.","Transferência":"2022TE000393","Processo":"SCC 00024325/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002741","Nota de Liquidação":"2022NL024336","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Pavimentação de trecho da Estrada Geral do RioCintra, localizado no município de Pedras Grandes/SC.","Transferência":"2022TE000394","Processo":"SCC 00024365/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003419","Nota de Liquidação":"2022NL029020","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para auxiliar nas atividades dos produtores rurais fortalecendo a cadeia produtiva","Transferência":"2022TE000252","Processo":"SAR 00004431/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       125609.05","Nota de Empenho":"2022NE002497","Nota de Liquidação":"2022NL004952","Ordem Bancária":"2022OB055190","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Execução de obra de Implantação de Rede de Internet para o meio rural do município","Transferência":"2022TE000253","Processo":"SAR 00004450/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE006157","Nota de Liquidação":"2022NL015801","Ordem Bancária":"2022OB102412","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para melhorar o trabalho do agricultor em sua produção agrícola","Transferência":"2022TE000254","Processo":"SAR 00004453/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2022NE008777","Nota de Liquidação":"2022NL044494","Ordem Bancária":"2022OB198046","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"Execução da obra de Desassoreamento Rio Jordão","Transferência":"2022TE000255","Processo":"SAR 00004455/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003649","Nota de Liquidação":"2022NL006757","Ordem Bancária":"2022OB066718","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para apoio às atividades diárias dos produtores","Transferência":"2022TE000256","Processo":"SAR 00004457/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005110","Nota de Liquidação":"2022NL010271","Ordem Bancária":"2022OB082869","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para apoio às atividades diárias dos produtores","Transferência":"2022TE000256","Processo":"SAR 00004457/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE005110","Nota de Liquidação":"2022NL010271","Ordem Bancária":"2022OB087672","Data de Pagamento":"2022-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização em ações de combate aos efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000258","Processo":"SAR 00004459/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000962","Nota de Liquidação":"2022NL001977","Ordem Bancária":"2022OB037257","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Aquisição de Retroescavadeira para ações de mitigação e combate à estiagem no município","Transferência":"2022TE000259","Processo":"SAR 00004461/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000154","Nota de Liquidação":"2022NL000668","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Aquisição de Retroescavadeira para ações de mitigação e combate à estiagem no município","Transferência":"2022TE000259","Processo":"SAR 00004461/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298500.21","Nota de Empenho":"2022NE000154","Nota de Liquidação":"2022NL000668","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para serviços de manutenção das estradas vicinais, melhorando o escoamento da produção agrícola","Transferência":"2022TE000260","Processo":"SAR 00004475/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146184.93","Nota de Empenho":"2022NE000961","Nota de Liquidação":"2022NL001976","Ordem Bancária":"2022OB037257","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para apoiar as atividades diárias dos agricultores, fomentndo a agrpecuária do município","Transferência":"2022TE000261","Processo":"SAR 00004476/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198896.06","Nota de Empenho":"2022NE004729","Nota de Liquidação":"2022NL009151","Ordem Bancária":"2022OB075864","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para melhorar a produtividade das lavouras e o trabalho do agricultor","Transferência":"2022TE000262","Processo":"SAR 00004477/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       111349.00","Nota de Empenho":"2022NE004924","Nota de Liquidação":"2022NL009528","Ordem Bancária":"2022OB078017","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000263","Processo":"SAR 00004763/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000671","Nota de Liquidação":"2022NL002677","Ordem Bancária":"2022OB077986","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000264","Processo":"SAR 00004764/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001045","Nota de Liquidação":"2022NL004181","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000265","Processo":"SAR 00004765/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293746.73","Nota de Empenho":"2022NE000400","Nota de Liquidação":"2022NL001406","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000266","Processo":"SAR 00004766/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       288461.11","Nota de Empenho":"2022NE000301","Nota de Liquidação":"2022NL001073","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000266","Processo":"SAR 00004766/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000301","Nota de Liquidação":"2022NL001073","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000267","Processo":"SAR 00004767/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       291956.68","Nota de Empenho":"2022NE000374","Nota de Liquidação":"2022NL001328","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000268","Processo":"SAR 00004768/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000516","Nota de Liquidação":"2022NL002012","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000269","Processo":"SAR 00004769/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000308","Nota de Liquidação":"2022NL001096","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000270","Processo":"SAR 00004770/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000416","Nota de Liquidação":"2022NL001492","Ordem Bancária":"2022OB039938","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000271","Processo":"SAR 00004771/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000535","Nota de Liquidação":"2022NL002013","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica para melhoria na reserva de água para combater a estiagem no município","Transferência":"2022TE000272","Processo":"SAR 0004220/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299169.35","Nota de Empenho":"2022NE000307","Nota de Liquidação":"2022NL001089","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000273","Processo":"SAR 00004189/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295816.90","Nota de Empenho":"2022NE000477","Nota de Liquidação":"2022NL001700","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE000274","Processo":"SAR 00004190/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298570.71","Nota de Empenho":"2022NE000417","Nota de Liquidação":"2022NL001503","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Obras de Pavimentação Asfáltica e Infraestrutura urbana.","Transferência":"2022TE001281","Processo":"SCC 00023524/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       465000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002365","Nota de Liquidação":"2022NL021534","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Obras de Pavimentação Asfáltica e Infraestrutura urbana.","Transferência":"2022TE001281","Processo":"SCC 00023524/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       465000.00","Valor Pago":"       215000.00","Nota de Empenho":"2022NE005380","Nota de Liquidação":"2022NL045022","Ordem Bancária":"2022OB162728","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Aquisição de uma camionete a diesel cabine dupla 4X4","Transferência":"2022TE001282","Processo":"SCC 00024134/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003384","Nota de Liquidação":"2022NL028985","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares das Ruas Arthur Martins e Henrique Sebem no Bairro Amarante","Transferência":"2022TE001283","Processo":"SCC 00024576/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       150595.20","Nota de Empenho":"2022NE003448","Nota de Liquidação":"2022NL029049","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":" Pavimentação Asfáltica da Rua Rodolfo Spier do Bairro Salete","Transferência":"2022TE001286","Processo":"SCC 00022578/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003332","Nota de Liquidação":"2023NL036298","Ordem Bancária":"2023OB131647","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":" Pavimentação Asfáltica da Rua Rodolfo Spier do Bairro Salete","Transferência":"2022TE001286","Processo":"SCC 00022578/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003727","Nota de Liquidação":"2022NL030333","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Recapeamento asfáltico em parte da Rua Buenos Aires","Transferência":"2022TE001287","Processo":"SSC 00022590/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002698","Nota de Liquidação":"2022NL024293","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Revitalização do acesso que liga a Rodovia Juvenal José Silvano à ICR0-3 no Bairro Boa vista","Transferência":"2022TE001290","Processo":"SCC 00023577/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       193648.99","Nota de Empenho":"2022NE003869","Nota de Liquidação":"2022NL030944","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Reforma Ginásio de Esportes","Transferência":"2022TE001291","Processo":"SCC 00022754/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE001325","Nota de Liquidação":"2023NL048541","Ordem Bancária":"2023OB193122","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Reforma Ginásio de Esportes","Transferência":"2022TE001291","Processo":"SCC 00022754/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000650","Nota de Liquidação":"2022NL007370","Ordem Bancária":"2022OB102181","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação asfáltica no município de Gravatal. - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE001297","Processo":"SCC 00023317/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2294796.32","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2023NE004087","Nota de Liquidação":"2023NL045220","Ordem Bancária":"2023OB150142","Data de Pagamento":"2023-10-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação asfáltica no município de Gravatal. - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE001297","Processo":"SCC 00023317/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2294796.32","Valor Pago":"       447398.16","Nota de Empenho":"2023NE005730","Nota de Liquidação":"2023NL060954","Ordem Bancária":"2023OB195247","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação asfáltica no município de Gravatal. - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE001297","Processo":"SCC 00023317/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2294796.32","Valor Pago":"       371667.48","Nota de Empenho":"2024NE001105","Nota de Liquidação":"2024NL013449","Ordem Bancária":"2024OB032590","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação asfáltica no município de Gravatal. - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE001297","Processo":"SCC 00023317/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2294796.32","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003645","Nota de Liquidação":"2022NL029856","Ordem Bancária":"2022OB105771","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Nova estrada de Urubici, ligando a SC-110 com a Avenida Antônio Francisco Ghizoni","Transferência":"2022TE001298","Processo":"SIE 00002123/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3752461.19","Valor Pago":"       984153.73","Nota de Empenho":"2024NE003532","Nota de Liquidação":"2024NL035107","Ordem Bancária":"2024OB088070","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Nova estrada de Urubici, ligando a SC-110 com a Avenida Antônio Francisco Ghizoni","Transferência":"2022TE001298","Processo":"SIE 00002123/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3752461.19","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE003821","Nota de Liquidação":"2022NL030605","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Nova estrada de Urubici, ligando a SC-110 com a Avenida Antônio Francisco Ghizoni","Transferência":"2022TE001298","Processo":"SIE 00002123/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3752461.19","Valor Pago":"       984153.73","Nota de Empenho":"2024NE003949","Nota de Liquidação":"2024NL040109","Ordem Bancária":"2024OB100549","Data de Pagamento":"2024-07-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba para o Município de Orleans/SC","Transferência":"2022TE001301","Processo":"SCC 00003535/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       270000.00","Valor Pago":"       259685.20","Nota de Empenho":"2022NE003596","Nota de Liquidação":"2022NL029807","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Santa Rosa do Sul/SC","Transferência":"2022TE001304","Processo":"SCC 00003368/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2022NE003716","Nota de Liquidação":"2022NL030322","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação em lajotas das Ruas Manoel Santos Raupp e Abílio Manoel Machado no bairro Areias, Município de Paulo Lopes/SC.","Transferência":"2022TE001306","Processo":"SCC 00003643/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2022NE003475","Nota de Liquidação":"2022NL029076","Ordem Bancária":"2022OB106333","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação em lajotas das Ruas Manoel Santos Raupp e Abílio Manoel Machado no bairro Areias, Município de Paulo Lopes/SC.","Transferência":"2022TE001306","Processo":"SCC 00003643/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       230000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003475","Nota de Liquidação":"2022NL029076","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Aquisição de um rolo compactador.","Transferência":"2022TE001311","Processo":"SCC 00003675/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       495950.00","Valor Pago":"       485000.00","Nota de Empenho":"2022NE003896","Nota de Liquidação":"2022NL031037","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Melhoria, recuperação e pavimentação de ruas. Rua Alfredo Hiachtzki, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Maria Stahelin Pauli, no município de São Pedro de Alcântara","Transferência":"2022TE001312","Processo":"SCC 00003676/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       796857.41","Valor Pago":"       219655.97","Nota de Empenho":"2023NE003439","Nota de Liquidação":"2023NL039024","Ordem Bancária":"2023OB133794","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Melhoria, recuperação e pavimentação de ruas. Rua Alfredo Hiachtzki, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Maria Stahelin Pauli, no município de São Pedro de Alcântara","Transferência":"2022TE001312","Processo":"SCC 00003676/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       796857.41","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003225","Nota de Liquidação":"2022NL027384","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Melhoria, recuperação e pavimentação de ruas. Rua Alfredo Hiachtzki, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Maria Stahelin Pauli, no município de São Pedro de Alcântara","Transferência":"2022TE001312","Processo":"SCC 00003676/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       796857.41","Valor Pago":"       219655.97","Nota de Empenho":"2022NE006176","Nota de Liquidação":"2022NL053364","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Reconstrução do tabuleiro da ponte na localidade Rio do Meio, localizado no Município de Chapadão do Lageado/SC","Transferência":"2022TE001518","Processo":"SCC 00005483/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2022NE003765","Nota de Liquidação":"2022NL030371","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Rede de abastecimento e armazenamento de água - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001523","Processo":"SCC 00001663/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000657","Nota de Liquidação":"2022NL007116","Ordem Bancária":"2022OB106575","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Pavimentação da estrada geral da Betânia. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001526","Processo":"SCC 00007796/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003383","Nota de Liquidação":"2022NL028984","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Pavimentação com Lajota Sextavada Rua 13 deMaio, Centro.","Transferência":"2022TE001534","Processo":"SCC 00005035/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003610","Nota de Liquidação":"2022NL029821","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Construção de Ponte Passagem Molhada no Município de Praia Grande/SC.","Transferência":"2022TE001536","Processo":"SCC 00004763/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       313640.85","Nota de Empenho":"2022NE000729","Nota de Liquidação":"2022NL006648","Ordem Bancária":"2022OB100405","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Obras de Infraestrutura  e Mobilidade no Sistema Viário do município.","Transferência":"2022TE001537","Processo":"SCC 00004779/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003427","Nota de Liquidação":"2022NL029028","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas – Rolo Compactador.","Transferência":"2022TE001538","Processo":"SCC 00005068/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000859","Nota de Liquidação":"2022NL003466","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Conclusão do Lar do Idoso Para Atendimento à População da Terceira Idade no Município.","Transferência":"2022TE001542","Processo":"SCC 00003818/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000390","Nota de Liquidação":"2022NL003528","Ordem Bancária":"2022OB097983","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Aquisição de caminhão baú destinado aos feirantes da feira municipal Antônio Schimitz.","Transferência":"2022TE001543","Processo":"SCC 00005519/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       346500.00","Nota de Empenho":"2022NE000837","Nota de Liquidação":"2022NL003409","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares (calçamento).","Transferência":"2022TE001549","Processo":"SCC 00004724/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2022NE003778","Nota de Liquidação":"2022NL030384","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba toco.","Transferência":"2022TE001552","Processo":"SCC 00005548/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       395499.75","Nota de Empenho":"2022NE003177","Nota de Liquidação":"2022NL027338","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Antônio Natal DalPonte.","Transferência":"2022TE001553","Processo":"SCC 00005592/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003183","Nota de Liquidação":"2022NL027344","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Aquisição de veículo","Transferência":"2022TE001554","Processo":"SCC 00004730/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       245671.68","Nota de Empenho":"2022NE000653","Nota de Liquidação":"2022NL007113","Ordem Bancária":"2022OB106578","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Aquisição de equipamentos complementares e melhorias na rede de água de Linha Sede Rosário, localizado no município de Romelândia/SC.","Transferência":"2022TE001556","Processo":"SCC 00005562/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        44986.10","Nota de Empenho":"2022NE000623","Nota de Liquidação":"2022NL006973","Ordem Bancária":"2022OB105603","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"Construção de área de lazer para a prática esportiva e lazer. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE001572","Processo":"SCC 00007684/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE001318","Nota de Liquidação":"2023NL048498","Ordem Bancária":"2023OB192115","Data de Pagamento":"2023-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"Construção de área de lazer para a prática esportiva e lazer. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE001572","Processo":"SCC 00007684/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2023NE000856","Nota de Liquidação":"2023NL024882","Ordem Bancária":"2023OB132866","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"Construção de área de lazer para a prática esportiva e lazer. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE001572","Processo":"SCC 00007684/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000731","Nota de Liquidação":"2022NL009151","Ordem Bancária":"2022OB106613","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Elton Ribeiro Schineider no Município de Correia Pinto/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001579","Processo":"SCC 00002960/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       239606.44","Nota de Empenho":"2023NE003936","Nota de Liquidação":"2023NL044371","Ordem Bancária":"2023OB145113","Data de Pagamento":"2023-10-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Elton Ribeiro Schineider no Município de Correia Pinto/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001579","Processo":"SCC 00002960/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003674","Nota de Liquidação":"2022NL030280","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Revitalização do pavimento, implantação de acessibilidade e iluminação subterrânea no Centro Histórico no Município","Transferência":"2022TE001581","Processo":"SANTUR 00000107/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003467","Nota de Liquidação":"2022NL029068","Ordem Bancária":"2022OB106333","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Revitalização do pavimento, implantação de acessibilidade e iluminação subterrânea no Centro Histórico no Município","Transferência":"2022TE001581","Processo":"SANTUR 00000107/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003467","Nota de Liquidação":"2022NL029068","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Revitalização do pavimento, implantação de acessibilidade e iluminação subterrânea no Centro Histórico no Município","Transferência":"2022TE001581","Processo":"SANTUR 00000107/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2022NE007435","Nota de Liquidação":"2022NL060721","Ordem Bancária":"2022OB216132","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Revitalização do pavimento, implantação de acessibilidade e iluminação subterrânea no Centro Histórico no Município","Transferência":"2022TE001581","Processo":"SANTUR 00000107/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2023NE003768","Nota de Liquidação":"2023NL040845","Ordem Bancária":"2023OB139286","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Execução do projeto da rua coberta localizada na Praça Paulino Granzoto","Transferência":"2022TE001582","Processo":"SANTUR 00000363/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1156864.10","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000639","Nota de Liquidação":"2022NL004769","Ordem Bancária":"2022OB170007","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Execução do projeto da rua coberta localizada na Praça Paulino Granzoto","Transferência":"2022TE001582","Processo":"SANTUR 00000363/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1156864.10","Valor Pago":"       456864.10","Nota de Empenho":"2023NE000351","Nota de Liquidação":"2023NL002288","Ordem Bancária":"2023OB149635","Data de Pagamento":"2023-10-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária na Rua Alcino Rocha, Centro do município de Sangão/SC.","Transferência":"2022TE000395","Processo":"SCC 00024392/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003202","Nota de Liquidação":"2022NL027363","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária na Rua Alcino Rocha, Centro do município de Sangão/SC.","Transferência":"2022TE000395","Processo":"SCC 00024392/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003583","Nota de Liquidação":"2023NL039341","Ordem Bancária":"2023OB134458","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de vias públicas do município de São João do Sul/SC.","Transferência":"2022TE000397","Processo":"SCC 00024425/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003463","Nota de Liquidação":"2022NL029064","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Aquisição de camada asfáltica para pavimentação de vias no Município de São Ludgero/SC","Transferência":"2022TE000399","Processo":"SCC 00024432/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1645000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005741","Nota de Liquidação":"2023NL060918","Ordem Bancária":"2023OB194608","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Aquisição de camada asfáltica para pavimentação de vias no Município de São Ludgero/SC","Transferência":"2022TE000399","Processo":"SCC 00024432/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1645000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE004153","Nota de Liquidação":"2023NL045454","Ordem Bancária":"2023OB150705","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Aquisição de camada asfáltica para pavimentação de vias no Município de São Ludgero/SC","Transferência":"2022TE000399","Processo":"SCC 00024432/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1645000.00","Valor Pago":"       645000.00","Nota de Empenho":"2022NE002784","Nota de Liquidação":"2022NL024379","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Pavimentação na comunidade de São Tomás, localizado no município de Imaruí/SC","Transferência":"2022TE000407","Processo":"SCC 00024132/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003688","Nota de Liquidação":"2022NL030294","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Ampliação do Ginásio de Esportes de São Tomás, localizado no município de Imaruí/SC","Transferência":"2022TE000408","Processo":"SCC 00024152/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000723","Nota de Liquidação":"2022NL008955","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Academia de saúde ao ar livre na comunidade de Samambaia, localizada no município de Imaruí/SC","Transferência":"2022TE000409","Processo":"SCC 00024157/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000647","Nota de Liquidação":"2022NL007293","Ordem Bancária":"2022OB102181","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba para o município","Transferência":"2022TE000410","Processo":"SCC 00024234/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       468901.47","Nota de Empenho":"2022NE000390","Nota de Liquidação":"2022NL001344","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de veículo e equipamentos de informática para o município de Meleiro/SC","Transferência":"2022TE000411","Processo":"SCC 00024248/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99790.00","Nota de Empenho":"2022NE000618","Nota de Liquidação":"2022NL002410","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Execução de obras de infraestrutura e pavimentação da Rua Antônio Willian Sav, localizada no município de Timbé do Sul/SC","Transferência":"2022TE000412","Processo":"SCC 00024437/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002245","Nota de Liquidação":"2022NL020067","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Execução de obras de infraestrutura e pavimentação da Rua Antônio Willian Sav, localizada no município de Timbé do Sul/SC","Transferência":"2022TE000412","Processo":"SCC 00024437/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE005653","Nota de Liquidação":"2023NL060768","Ordem Bancária":"2023OB193006","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Pavimentação asfáltica no Loteamento Florestal no Distrito da Barra Grande no município de Faxinal dos Guedes/SC","Transferência":"2022TE000413","Processo":"SCC 00022262/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002374","Nota de Liquidação":"2022NL021543","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Obra de qualificação viária com pavimentação de ruas do Município de Ponte Serrada/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000416","Processo":"SCC 00022300/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       242408.71","Nota de Empenho":"2022NE003191","Nota de Liquidação":"2022NL027352","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Obra de qualificação viária com pavimentação de ruas do Município de Ponte Serrada/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000416","Processo":"SCC 00022300/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003359","Nota de Liquidação":"2023NL036363","Ordem Bancária":"2023OB132541","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Aquisição de um equipamento de limpeza urbana para município de Santa Cecília/SC","Transferência":"2022TE000418","Processo":"SCC 00023663/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003582","Nota de Liquidação":"2022NL029793","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"Capeamento asfáltico de 400 metros lineares (entre a estaca-64 à estaca-84) na Estrada Municipal PCB 01 Vereador Raul Machado. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000419","Processo":"SCC 00023950/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003192","Nota de Liquidação":"2022NL027353","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Pavimentação  em via do município de Erval Velho/SC","Transferência":"2022TE000421","Processo":"SCC 00023202/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97589.61","Nota de Empenho":"2022NE001947","Nota de Liquidação":"2022NL018671","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Pavimentação no município de Luzerna/SC","Transferência":"2022TE000422","Processo":"SCC 00022694/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003175","Nota de Liquidação":"2022NL027336","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Pavimentação no município de Luzerna/SC","Transferência":"2022TE000422","Processo":"SCC 00022694/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003691","Nota de Liquidação":"2023NL039935","Ordem Bancária":"2023OB138148","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Aquisição de equipamento retroescavadeira para o município","Transferência":"2022TE000423","Processo":"SCC 00023355/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       292324.03","Nota de Empenho":"2022NE000246","Nota de Liquidação":"2022NL000892","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Recursos para aquisição de veículo para Secretaria de Assistência Social","Transferência":"2022TE000426","Processo":"SCC 00023716/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000219","Nota de Liquidação":"2022NL002085","Ordem Bancária":"2022OB078361","Data de Pagamento":"2022-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Recursos para aquisição de veículo para Secretaria de Assistência Social","Transferência":"2022TE000426","Processo":"SCC 00023716/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000219","Nota de Liquidação":"2022NL002085","Ordem Bancária":"2022OB075672","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Recuperação asfáltica da Rodovia Santa Rita no Município de Águas Mornas/SC","Transferência":"2022TE000427","Processo":"SCC 00022582/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550605.74","Valor Pago":"       297947.26","Nota de Empenho":"2022NE004953","Nota de Liquidação":"2022NL040766","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Implantação de pontes de concreto na Estrada Geral dos Índios.","Transferência":"2022TE000720","Processo":"SCC 00000481/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198000.00","Nota de Empenho":"2022NE000739","Nota de Liquidação":"2022NL006749","Ordem Bancária":"2022OB103688","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Construção de cobertura de quadra.","Transferência":"2022TE000721","Processo":"SCC 00000483/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000674","Nota de Liquidação":"2022NL007493","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação de via no município.","Transferência":"2022TE000725","Processo":"SCC 00000487/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003646","Nota de Liquidação":"2022NL029857","Ordem Bancária":"2022OB105771","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Instalação da rede de adução e distribuição de água comunidade Linha São Francisco.","Transferência":"2022TE000729","Processo":"SCC 00001472/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"        14369.00","Nota de Empenho":"2022NE000660","Nota de Liquidação":"2022NL007138","Ordem Bancária":"2022OB106651","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Instalação da rede de adução e distribuição de água comunidade Linha São Francisco.","Transferência":"2022TE000729","Processo":"SCC 00001472/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       385000.00","Nota de Empenho":"2023NE000980","Nota de Liquidação":"2023NL008014","Ordem Bancária":"2023OB151832","Data de Pagamento":"2023-10-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Instalação da rede de adução e distribuição de água comunidade Linha São Francisco.","Transferência":"2022TE000729","Processo":"SCC 00001472/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       300631.00","Nota de Empenho":"2023NE001271","Nota de Liquidação":"2023NL010851","Ordem Bancária":"2023OB196966","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Construção de cabeceiras de ponte na localidade de alto canoinhas e cabeceiras para bueiros nas localidades de Lageadinho e Passa Quatro.","Transferência":"2022TE000731","Processo":"SCC 00002938/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       156000.00","Valor Pago":"       154172.80","Nota de Empenho":"2022NE000561","Nota de Liquidação":"2022NL005094","Ordem Bancária":"2022OB075318","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Aquisição de caminhão para transporte de cascalho.","Transferência":"2022TE000732","Processo":"SCC 00003295/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003161","Nota de Liquidação":"2022NL027322","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"Melhoria da infraestrutura rural - pavimentação asfáltica de acesso a Linha Nossa Senhora de Lourdes sentido a Linha Caravágio.","Transferência":"2022TE000733","Processo":"SCC 00003303/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003712","Nota de Liquidação":"2022NL030318","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"Melhoria da infraestrutura rural - pavimentação asfáltica de acesso a Linha Nossa Senhora de Lourdes sentido a Linha Caravágio.","Transferência":"2022TE000733","Processo":"SCC 00003303/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1099074.34","Nota de Empenho":"2023NE003844","Nota de Liquidação":"2023NL041615","Ordem Bancária":"2023OB140469","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Aquisição de tablets para rede municipal de ensino no município de Lindóia do Sul/SC","Transferência":"2022TE000734","Processo":"SCC 00024296/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2022NE003932","Nota de Liquidação":"2022NL035123","Ordem Bancária":"2022OB042729","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Revitalização do Centro Educacional, Esportivo e Cultural de Lindóia do Sul/SC","Transferência":"2022TE000735","Processo":"SCC 00024736/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008264","Nota de Liquidação":"2022NL414070","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE000738","Processo":"SCC 00024357/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       114000.00","Nota de Empenho":"2022NE000816","Nota de Liquidação":"2022NL003264","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Recapeamento asfáltico e sinalização viária em ruas do município de Ponte Serrada/SC","Transferência":"2022TE000739","Processo":"SCC 00024130/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002753","Nota de Liquidação":"2022NL024348","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Recapeamento asfáltico e sinalização viária em ruas do município de Ponte Serrada/SC","Transferência":"2022TE000739","Processo":"SCC 00024130/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003358","Nota de Liquidação":"2023NL036362","Ordem Bancária":"2023OB132540","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de ruas Bairro Santo Antônio","Transferência":"2022TE000740","Processo":"SCC 00024740/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003158","Nota de Liquidação":"2022NL027319","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de ruas Bairro Santo Antônio","Transferência":"2022TE000740","Processo":"SCC 00024740/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003714","Nota de Liquidação":"2023NL040446","Ordem Bancária":"2023OB138171","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação de ruas Bairro Santo Antônio","Transferência":"2022TE000740","Processo":"SCC 00024740/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005740","Nota de Liquidação":"2023NL060916","Ordem Bancária":"2023OB194595","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE000741","Processo":"SCC 00024347/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148695.44","Nota de Empenho":"2022NE000514","Nota de Liquidação":"2022NL002006","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Aquisição de tablets para rede municipal de ensino no município de Xavantina/SC","Transferência":"2022TE000742","Processo":"SCC 00024268/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE006048","Nota de Liquidação":"2022NL190724","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Recapeamento asfáltico na Rua Albino Possenti, Rua Luiz Nesi, Rua Antonio Gemeli e Rua Vergílio Biava no município","Transferência":"2022TE000743","Processo":"SCC 00024739/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001932","Nota de Liquidação":"2022NL018656","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Recapeamento asfáltico na Rua Albino Possenti, Rua Luiz Nesi, Rua Antonio Gemeli e Rua Vergílio Biava no município","Transferência":"2022TE000743","Processo":"SCC 00024739/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       225000.00","Nota de Empenho":"2022NE005019","Nota de Liquidação":"2022NL041500","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Recapeamento asfáltico na Rua Albino Possenti, Rua Luiz Nesi, Rua Antonio Gemeli e Rua Vergílio Biava no município","Transferência":"2022TE000743","Processo":"SCC 00024739/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       221479.40","Nota de Empenho":"2022NE002829","Nota de Liquidação":"2022NL024424","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Recapeamento asfáltico e calçamento em ruas do perímetro urbano do município","Transferência":"2022TE000744","Processo":"SCC 00024742/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       621772.78","Nota de Empenho":"2022NE007511","Nota de Liquidação":"2022NL060689","Ordem Bancária":"2022OB216552","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Recapeamento asfáltico e calçamento em ruas do perímetro urbano do município","Transferência":"2022TE000744","Processo":"SCC 00024742/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       621772.78","Nota de Empenho":"2022NE002828","Nota de Liquidação":"2022NL024423","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Execução do projeto da rua coberta localizada na Praça Paulino Granzoto","Transferência":"2022TE001582","Processo":"SANTUR 00000363/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1156864.10","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000416","Nota de Liquidação":"2022NL002938","Ordem Bancária":"2022OB105664","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Instalação de iluminação no campo Municipal.","Transferência":"2022TE001585","Processo":"SCC 00006569/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       123790.00","Nota de Empenho":"2022NE000644","Nota de Liquidação":"2022NL007253","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Aquisição de dois rolos faca.","Transferência":"2022TE001586","Processo":"SCC 00006572/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       106130.02","Nota de Empenho":"2022NE000920","Nota de Liquidação":"2022NL003784","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Aquisição de caçamba.","Transferência":"2022TE001587","Processo":"SCC 00006573/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000923","Nota de Liquidação":"2022NL003783","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Obras de infraestrutura para saúde no muncípio.","Transferência":"2022TE001588","Processo":"SCC 00006577/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       413150.44","Nota de Empenho":"2022NE032350","Nota de Liquidação":"2022NL267629","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Construção de capela mortuária (fase II) no município de Aurora/SC.","Transferência":"2022TE001590","Processo":"SCC 00004565/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299432.45","Nota de Empenho":"2022NE000485","Nota de Liquidação":"2022NL003925","Ordem Bancária":"2022OB106330","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Construção de uma rede cicloviária com 4.238 metros lineares às margens da Rodovia Municipal JoséTiscoski.","Transferência":"2022TE001591","Processo":"SIE 00006180/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4658362.05","Valor Pago":"       924120.40","Nota de Empenho":"2024NE001831","Nota de Liquidação":"2024NL020064","Ordem Bancária":"2024OB049845","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Construção de uma rede cicloviária com 4.238 metros lineares às margens da Rodovia Municipal JoséTiscoski.","Transferência":"2022TE001591","Processo":"SIE 00006180/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4658362.05","Valor Pago":"       493044.97","Nota de Empenho":"2022NE003571","Nota de Liquidação":"2022NL029782","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Construção de uma rede cicloviária com 4.238 metros lineares às margens da Rodovia Municipal JoséTiscoski.","Transferência":"2022TE001591","Processo":"SIE 00006180/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4658362.05","Valor Pago":"       592955.88","Nota de Empenho":"2022NE007443","Nota de Liquidação":"2022NL060734","Ordem Bancária":"2022OB216165","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Construção de uma rede cicloviária com 4.238 metros lineares às margens da Rodovia Municipal JoséTiscoski.","Transferência":"2022TE001591","Processo":"SIE 00006180/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4658362.05","Valor Pago":"       924120.40","Nota de Empenho":"2024NE001371","Nota de Liquidação":"2024NL015794","Ordem Bancária":"2024OB038957","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Construção de uma rede cicloviária com 4.238 metros lineares às margens da Rodovia Municipal JoséTiscoski.","Transferência":"2022TE001591","Processo":"SIE 00006180/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4658362.05","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2023NE003790","Nota de Liquidação":"2023NL040969","Ordem Bancária":"2023OB139708","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Construção de uma rede cicloviária com 4.238 metros lineares às margens da Rodovia Municipal JoséTiscoski.","Transferência":"2022TE001591","Processo":"SIE 00006180/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4658362.05","Valor Pago":"       909494.43","Nota de Empenho":"2024NE003526","Nota de Liquidação":"2024NL035101","Ordem Bancária":"2024OB088058","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Pavimentação asfáltica de via no Município de Braço do Trombudo/SC","Transferência":"2022TE001593","Processo":"SCC 00004240/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003901","Nota de Liquidação":"2022NL031042","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação da Rua Ângelo Sizinando, BairroTermas no Município de Gravatal/SC","Transferência":"2022TE001595","Processo":"SCC 00004246/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003797","Nota de Liquidação":"2022NL030403","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira de Imbituba/SC","Transferência":"2022TE001597","Processo":"SCC 00003180/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       391971.97","Nota de Empenho":"2022NE001040","Nota de Liquidação":"2022NL004172","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Pavimentação da Rua José Koerich - Etapa 03 - Município de Ituporanga.","Transferência":"2022TE001602","Processo":"SCC 00001701/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE003691","Nota de Liquidação":"2022NL030297","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Pavimentação da Rua José Koerich - Etapa 03 - Município de Ituporanga.","Transferência":"2022TE001602","Processo":"SCC 00001701/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE007748","Nota de Liquidação":"2022NL062584","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Infraestrutura urbana no município de Laguna","Transferência":"2022TE001603","Processo":"SCC 00001803/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003855","Nota de Liquidação":"2022NL030930","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Infraestrutura urbana no município de Laguna","Transferência":"2022TE001603","Processo":"SCC 00001803/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       169348.28","Nota de Empenho":"2022NE006456","Nota de Liquidação":"2022NL054672","Ordem Bancária":"2022OB200310","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Infraestrutura urbana no município de Laguna","Transferência":"2022TE001603","Processo":"SCC 00001803/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       169348.28","Nota de Empenho":"2022NE007799","Nota de Liquidação":"2022NL062635","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Infraestrutura urbana no município de Laguna","Transferência":"2022TE001603","Processo":"SCC 00001803/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       861303.44","Nota de Empenho":"2023NE004566","Nota de Liquidação":"2023NL052710","Ordem Bancária":"2023OB167465","Data de Pagamento":"2023-11-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Realização de obras para a intalação de uma praça pública em Navegantes/SC, em terreno público lozalizado no centro da cidade, entre as Ruas Arnaldo Passos, Maria Leonor da Cunha e Avenida Prefeito José Juvenal Mafra.","Transferência":"2022TE001604","Processo":"SCC 00004096/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003568","Nota de Liquidação":"2022NL029779","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição de insumos para produção de massa asfáltica e pavimentação de ruas no município de Praia Grande/SC.","Transferência":"2022TE001605","Processo":"SCC 00004355/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003618","Nota de Liquidação":"2022NL029829","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição de insumos para produção de massa asfáltica e pavimentação de ruas no município de Praia Grande/SC.","Transferência":"2022TE001605","Processo":"SCC 00004355/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       639000.00","Nota de Empenho":"2023NE003688","Nota de Liquidação":"2023NL039899","Ordem Bancária":"2023OB138145","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002003","Processo":"SDS 00000597/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2025NE000370","Nota de Liquidação":"2025NL002875","Ordem Bancária":"2025OB054749","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Infraestrutura viária no Município de Tijucas","Transferência":"2022TE002004","Processo":"SAP 00101420/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2468643.13","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003564","Nota de Liquidação":"2022NL029664","Ordem Bancária":"2022OB105242","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Infraestrutura viária no Município de Tijucas","Transferência":"2022TE002004","Processo":"SAP 00101420/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2468643.13","Valor Pago":"       534321.56","Nota de Empenho":"2024NE000640","Nota de Liquidação":"2024NL009036","Ordem Bancária":"2024OB024382","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Infraestrutura viária no Município de Tijucas","Transferência":"2022TE002004","Processo":"SAP 00101420/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2468643.13","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2023NE003894","Nota de Liquidação":"2023NL042372","Ordem Bancária":"2023OB143059","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Infraestrutura viária no Município de Tijucas","Transferência":"2022TE002004","Processo":"SAP 00101420/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2468643.13","Valor Pago":"       534321.57","Nota de Empenho":"2023NE005708","Nota de Liquidação":"2023NL060913","Ordem Bancária":"2023OB194539","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Alcebíades Frederico Andersen. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002007","Processo":"SCC 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*Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002007","Processo":"SCC 00002376/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003377","Nota de Liquidação":"2022NL028978","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Alcebíades Frederico Andersen. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002007","Processo":"SCC 00002376/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       250248.13","Nota de Empenho":"2022NE006625","Nota de Liquidação":"2022NL056197","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Obra de expansão lateral (alargamento) de trecho da Rua 19 de Julho no Centro do Município","Transferência":"2022TE002017","Processo":"SIE 00011494/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1118204.91","Valor Pago":"       384102.45","Nota de Empenho":"2023NE003591","Nota de Liquidação":"2023NL039365","Ordem Bancária":"2023OB134471","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Obra de expansão lateral (alargamento) de trecho da Rua 19 de Julho no Centro do Município","Transferência":"2022TE002017","Processo":"SIE 00011494/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1118204.91","Valor Pago":"       384102.45","Nota de Empenho":"2022NE007769","Nota de Liquidação":"2022NL062605","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Obra de expansão lateral (alargamento) de trecho da Rua 19 de Julho no Centro do Município","Transferência":"2022TE002017","Processo":"SIE 00011494/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1118204.91","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003780","Nota de Liquidação":"2022NL030386","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Pedro Rodrigues da Silva","Transferência":"2022TE002028","Processo":"SCC 00007630/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000410","Nota de Liquidação":"2022NL002376","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Pedro Rodrigues da Silva","Transferência":"2022TE002028","Processo":"SCC 00007630/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"       933333.33","Nota de Empenho":"2024NE000002","Nota de Liquidação":"2024NL000321","Ordem Bancária":"2024OB011514","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Pedro Rodrigues da Silva","Transferência":"2022TE002028","Processo":"SCC 00007630/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"       478538.87","Nota de Empenho":"2024NE000088","Nota de Liquidação":"2024NL000875","Ordem Bancária":"2024OB046466","Data de Pagamento":"2024-04-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Pedro Rodrigues da Silva","Transferência":"2022TE002028","Processo":"SCC 00007630/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000325","Nota de Liquidação":"2023NL002227","Ordem Bancária":"2023OB178502","Data de Pagamento":"2023-11-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Pedro Rodrigues da Silva","Transferência":"2022TE002028","Processo":"SCC 00007630/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000140","Nota de Liquidação":"2023NL001236","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2022TE002060","Processo":"SCC 00004596/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE001118","Nota de Liquidação":"2023NL007341","Ordem Bancária":"2023OB191138","Data de Pagamento":"2023-12-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Aquisição de grades aradoras","Transferência":"2022TE002064","Processo":"SCC 00004611/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        44000.00","Nota de Empenho":"2024NE000271","Nota de Liquidação":"2024NL001869","Ordem Bancária":"2024OB054605","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Aquisição academia ao ar livre","Transferência":"2022TE002065","Processo":"SCC 00004614/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        14380.00","Nota de Empenho":"2022NE032544","Nota de Liquidação":"2022NL271585","Ordem Bancária":"2022OB228513","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Aquisição academia ao ar livre","Transferência":"2022TE002065","Processo":"SCC 00004614/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        25620.00","Nota de Empenho":"2023NE026139","Nota de Liquidação":"2023NL225162","Ordem Bancária":"2023OB160991","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Aquisição de veículo destinado aos serviços de manutenção da iluminação pública","Transferência":"2022TE002068","Processo":"SCC 00004623/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000709","Nota de Liquidação":"2025NL012930","Ordem Bancária":"2025OB033438","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Ampliação e reforma da Secretaria Municipal de Agricultura","Transferência":"2022TE002071","Processo":"SCC 00004687/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE001147","Nota de Liquidação":"2023NL007476","Ordem Bancária":"2024OB004520","Data de Pagamento":"2024-01-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Ampliação e reforma da Secretaria Municipal de Agricultura","Transferência":"2022TE002071","Processo":"SCC 00004687/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       220000.00","Nota de Empenho":"2023NE001147","Nota de Liquidação":"2023NL007476","Ordem Bancária":"2023OB195484","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Recuperação asfáltica da Rodovia Santa Rita no Município de Águas Mornas/SC","Transferência":"2022TE000427","Processo":"SCC 00022582/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550605.74","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002341","Nota de Liquidação":"2022NL021510","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação com lajotas em parte da Rua Fermino Martins e da pavimentação na Avenida 24 de Outubro","Transferência":"2022TE000428","Processo":"SCC 00022832/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002205","Nota de Liquidação":"2022NL020027","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação com lajotas em parte da Rua Fermino Martins e da pavimentação na Avenida 24 de Outubro","Transferência":"2022TE000428","Processo":"SCC 00022832/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003681","Nota de Liquidação":"2023NL039883","Ordem Bancária":"2023OB138138","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Capinzal/SC","Transferência":"2022TE000431","Processo":"SCC 00022269/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002364","Nota de Liquidação":"2022NL021533","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Capinzal/SC","Transferência":"2022TE000431","Processo":"SCC 00022269/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003542","Nota de Liquidação":"2023NL039207","Ordem Bancária":"2023OB134012","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano no Município de Correia Pinto/SC","Transferência":"2022TE000434","Processo":"SCC 00023656/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002367","Nota de Liquidação":"2022NL021536","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano no Município de Correia Pinto/SC","Transferência":"2022TE000434","Processo":"SCC 00023656/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003937","Nota de Liquidação":"2023NL044372","Ordem Bancária":"2023OB145114","Data de Pagamento":"2023-10-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Construção da Etapa I da Sede Esportiva do Campo Municipal de Cunhataí/SC","Transferência":"2022TE000435","Processo":"SCC 00023173/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000584","Nota de Liquidação":"2022NL005971","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Construção da Etapa I da Sede Esportiva do Campo Municipal de Cunhataí/SC","Transferência":"2022TE000435","Processo":"SCC 00023173/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE000841","Nota de Liquidação":"2023NL024247","Ordem Bancária":"2023OB132743","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Construção da Etapa I da Sede Esportiva do Campo Municipal de Cunhataí/SC","Transferência":"2022TE000435","Processo":"SCC 00023173/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE000841","Nota de Liquidação":"2023NL024247","Ordem Bancária":"2023OB128795","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação em vias do Município de Dionísio Cerqueira/SC","Transferência":"2022TE000436","Processo":"SCC 00023241/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade 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Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000439","Processo":"SCC 00022292/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005368","Nota de Liquidação":"2022NL045010","Ordem Bancária":"2022OB162722","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação de Ruas no Município de Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000439","Processo":"SCC 00022292/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002377","Nota de Liquidação":"2022NL021546","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação de vias no perímetro urbano do Município de Guaraciaba/SC","Transferência":"2022TE000440","Processo":"SCC 00023397/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003500","Nota de Liquidação":"2022NL029101","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação de vias no perímetro urbano do Município de Guaraciaba/SC","Transferência":"2022TE000440","Processo":"SCC 00023397/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003369","Nota de Liquidação":"2023NL038456","Ordem Bancária":"2023OB132552","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico na Rua Nereu Ramos","Transferência":"2022TE000441","Processo":"SCC 00023815/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005647","Nota de Liquidação":"2022NL048128","Ordem Bancária":"2022OB170609","Data de Pagamento":"2022-10-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico na Rua Nereu Ramos","Transferência":"2022TE000441","Processo":"SCC 00023815/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       194344.32","Nota de Empenho":"2022NE001609","Nota de Liquidação":"2022NL015313","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação asfáltica no Município de Ilhota/SC","Transferência":"2022TE000442","Processo":"SCC 00022106/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001615","Nota de Liquidação":"2022NL015319","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação asfáltica no Município de Ilhota/SC","Transferência":"2022TE000442","Processo":"SCC 00022106/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002824","Nota de Liquidação":"2022NL024419","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Aquisição de trator agrícola","Transferência":"2022TE000443","Processo":"SCC 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Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003525","Nota de Liquidação":"2022NL029126","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de rolo compactador para o Município de Otacílio Costa/SC","Transferência":"2022TE000450","Processo":"SCC 00023149/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000846","Nota de Liquidação":"2022NL003507","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Recapeamento asfáltico e calçamento em ruas do perímetro urbano do município","Transferência":"2022TE000744","Processo":"SCC 00024742/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       249826.75","Nota de Empenho":"2022NE002396","Nota de Liquidação":"2022NL021566","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"Reperfilamento asfáltico sobre pedras irregulares em estradas no interior do município","Transferência":"2022TE000745","Processo":"SCC 00024744/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001604","Nota de Liquidação":"2022NL015308","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"Reperfilamento asfáltico sobre pedras irregulares em estradas no interior do município","Transferência":"2022TE000745","Processo":"SCC 00024744/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2023NE003869","Nota de Liquidação":"2023NL042067","Ordem Bancária":"2023OB142159","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"Reperfilamento asfáltico sobre pedras irregulares em estradas no interior do município","Transferência":"2022TE000745","Processo":"SCC 00024744/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE007486","Nota de Liquidação":"2022NL060784","Ordem Bancária":"2022OB216387","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Aquisição de tablets para rede municipal de ensino no município de Joaçaba/SC","Transferência":"2022TE000746","Processo":"SCC 00024277/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1440000.00","Valor Pago":"      1099000.00","Nota de Empenho":"2022NE008307","Nota de Liquidação":"2022NL433908","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Recapeamento asfáltica em parte da Rua General Osório, parte da Juscelino Kubitscheck, parte da Rua Boa Vista e parte da Rua Caravágio","Transferência":"2022TE000747","Processo":"SCC 00024731/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004982","Nota de Liquidação":"2022NL040795","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Recapeamento asfáltica em parte da Rua General Osório, parte da Juscelino Kubitscheck, parte da Rua Boa Vista e parte da Rua Caravágio","Transferência":"2022TE000747","Processo":"SCC 00024731/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003716","Nota de Liquidação":"2023NL040495","Ordem Bancária":"2023OB138181","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Recapeamento asfáltica em parte da Rua General Osório, parte da Juscelino Kubitscheck, parte da Rua Boa Vista e parte da Rua Caravágio","Transferência":"2022TE000747","Processo":"SCC 00024731/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000975","Nota de Liquidação":"2022NL008397","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas.","Transferência":"2022TE000750","Processo":"SCC 00000264/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       145509.89","Nota de Empenho":"2022NE000990","Nota de Liquidação":"2022NL003997","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica para município de Catanduvas.","Transferência":"2022TE000754","Processo":"SCC 00025272/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297806.18","Nota de Empenho":"2022NE001057","Nota de Liquidação":"2022NL004230","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua José Maria proença e na Rua Sebastião Bastos, em Correia Pinto.","Transferência":"2022TE000755","Processo":"SCC 00000261/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003675","Nota de Liquidação":"2022NL030281","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação com pedras poliédricas.","Transferência":"2022TE000756","Processo":"SCC 00000262/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299999.94","Nota de Empenho":"2022NE003488","Nota de Liquidação":"2022NL029089","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Pavimentação de ruas e/ou estradas.","Transferência":"2022TE000759","Processo":"SCC 00000272/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003459","Nota de Liquidação":"2022NL029060","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Construção de quadra de esporte coberta.","Transferência":"2022TE000761","Processo":"SCC 00000202/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000482","Nota de Liquidação":"2022NL003427","Ordem Bancária":"2022OB078332","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Construção de pavilhão para guarda de máquinas e equipamentos.","Transferência":"2022TE000764","Processo":"SCC 00000197/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94893.18","Nota de Empenho":"2022NE001010","Nota de Liquidação":"2022NL004108","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas (Trator Agrícola)","Transferência":"2022TE000766","Processo":"SCC 00000265/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001066","Nota de Liquidação":"2022NL004249","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura - reperfilagem asfáltica na cidade de Xaxim.","Transferência":"2022TE000770","Processo":"SCC 00025449/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002819","Nota de Liquidação":"2022NL024414","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Aquisição de reservatório de água potável.","Transferência":"2022TE000771","Processo":"SCC 00025450/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000540","Nota de Liquidação":"2022NL006223","Ordem Bancária":"2022OB093147","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Recapeamento asfáltico da ruas no Bairro Jardim Arumã","Transferência":"2022TE000772","Processo":"SCC 00024729/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001313","Nota de Liquidação":"2022NL011563","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Reforma e acessibilidade na Unidade Educacional de ensino fundamental do município","Transferência":"2022TE000773","Processo":"SCC 00024737/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007278","Nota de Liquidação":"2022NL313482","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de tablets para rede municipal de ensino no município de Piratuba/SC","Transferência":"2022TE000774","Processo":"SCC 00024317/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       370000.00","Valor Pago":"       369563.04","Nota de Empenho":"2022NE008352","Nota de Liquidação":"2022NL442366","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Pavimentação com lajotas, drenagem pluvial e calçadas acessíveis da Rua Expedicionário Eugenio Alves de Lima","Transferência":"2022TE000778","Processo":"SCC 00023215/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002527","Nota de Liquidação":"2022NL022902","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização da Estrada Geral Ribeirão Basílio","Transferência":"2022TE000779","Processo":"SCC 00024999/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003586","Nota de Liquidação":"2022NL029797","Ordem Bancária":"2022OB106333","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização da Estrada Geral Ribeirão Basílio","Transferência":"2022TE000779","Processo":"SCC 00024999/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003586","Nota de Liquidação":"2022NL029797","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização da Estrada Geral Ribeirão Basílio","Transferência":"2022TE000779","Processo":"SCC 00024999/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003310","Nota de Liquidação":"2023NL036155","Ordem Bancária":"2023OB131078","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização da Rua Maio Ferrari","Transferência":"2022TE000780","Processo":"SCC 00025001/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003520","Nota de Liquidação":"2022NL029121","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição de insumos para produção de massa asfáltica e pavimentação de ruas no município de Praia Grande/SC.","Transferência":"2022TE001605","Processo":"SCC 00004355/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000525","Nota de Liquidação":"2024NL007864","Ordem Bancária":"2024OB021257","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição de insumos para produção de massa asfáltica e pavimentação de ruas no município de Praia Grande/SC.","Transferência":"2022TE001605","Processo":"SCC 00004355/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001832","Nota de Liquidação":"2024NL020065","Ordem Bancária":"2024OB049846","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Aquisição  de camada asfáltica para pavimentação da estrada geral Rio Pinheiros no município.","Transferência":"2022TE001606","Processo":"SCC 00004252/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002785","Nota de Liquidação":"2022NL024380","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no município.","Transferência":"2022TE001607","Processo":"SCC 00004315/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003831","Nota de Liquidação":"2022NL030615","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Construção – Parte 02 do Ginásio de Esportes Jacinto Demarchi.","Transferência":"2022TE001614","Processo":"SCC 00003296/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000702","Nota de Liquidação":"2022NL007504","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Implantação de Rua Cobertura.","Transferência":"2022TE001615","Processo":"SCC 00004981/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003828","Nota de Liquidação":"2022NL030612","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Conclusão pavilhão (centro de eventos) linha 12  de Novembro.","Transferência":"2022TE001618","Processo":"SCC 00002234/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000404","Nota de Liquidação":"2022NL002891","Ordem Bancária":"2022OB104578","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Infraestrutura na Rua Xaxim, no município de Coronel Martins.","Transferência":"2022TE001620","Processo":"SCC 00004254/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003671","Nota de Liquidação":"2022NL030277","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas vias públicas da cidade.","Transferência":"2022TE001621","Processo":"SCC 00004131/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003483","Nota de Liquidação":"2022NL029084","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Aquisição de 01 (um)veículo utilitário tipo pick-up, que será utilizado no Departamento de Obras e Serviços.","Transferência":"2022TE001622","Processo":"SCC 00003539/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002403","Nota de Liquidação":"2022NL021573","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Aquisição de 01 Rompedor.","Transferência":"2022TE001623","Processo":"SCC 00003538/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       163000.00","Nota de Empenho":"2022NE000905","Nota de Liquidação":"2022NL003719","Ordem Bancária":"2022OB095446","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação de vias no perímetro urbano. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001624","Processo":"SCC 00004249/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003499","Nota de Liquidação":"2022NL029100","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Aquisição de veículo para área da saúde.","Transferência":"2022TE001625","Processo":"SCC 00004295/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE017045","Nota de Liquidação":"2022NL129055","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas do bairro Contestado, no Município de Joaçaba.","Transferência":"2022TE001627","Processo":"SCC 00019569/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"       283333.33","Nota de Empenho":"2022NE006956","Nota de Liquidação":"2022NL059044","Ordem Bancária":"2022OB208504","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas do bairro Contestado, no Município de Joaçaba.","Transferência":"2022TE001627","Processo":"SCC 00019569/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"       283333.33","Nota de Empenho":"2022NE005648","Nota de Liquidação":"2022NL048129","Ordem Bancária":"2022OB170609","Data de Pagamento":"2022-10-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas do bairro Contestado, no Município de Joaçaba.","Transferência":"2022TE001627","Processo":"SCC 00019569/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003168","Nota de Liquidação":"2022NL027329","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas do bairro Contestado, no Município de Joaçaba.","Transferência":"2022TE001627","Processo":"SCC 00019569/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"       283333.34","Nota de Empenho":"2023NE003673","Nota de Liquidação":"2023NL039823","Ordem Bancária":"2023OB138132","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação da Rua Elonir Silveira Nazário da Vila Beatriz.","Transferência":"2022TE001628","Processo":"SCC 00001552/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003527","Nota de Liquidação":"2022NL029128","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Aquisição de caminhão para estruturação da frota de veículos do parque de máquinas do Município de Palmitos/Sc.","Transferência":"2022TE001631","Processo":"SCC 00019576/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000573","Nota de Liquidação":"2022NL002166","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Obras de pavimentação compedras irregulares nas ruas Guilherme José Missen e Armando José de Almeida.","Transferência":"2022TE001632","Processo":"SCC 00001612/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       243191.65","Nota de Empenho":"2022NE002747","Nota de Liquidação":"2022NL024342","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Recapeamento asfáltico e execução de passeio público na Avenida Irineu Bornhausen.","Transferência":"2022TE001636","Processo":"SCC 00001957/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE003423","Nota de Liquidação":"2023NL039003","Ordem Bancária":"2023OB133737","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Recapeamento asfáltico e execução de passeio público na Avenida Irineu Bornhausen.","Transferência":"2022TE001636","Processo":"SCC 00001957/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007436","Nota de Liquidação":"2022NL060722","Ordem Bancária":"2022OB216135","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Recapeamento asfáltico e execução de passeio público na Avenida Irineu Bornhausen.","Transferência":"2022TE001636","Processo":"SCC 00001957/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002817","Nota de Liquidação":"2022NL024412","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias publicas no Município de Iraceminha/SC","Transferência":"2022TE001639","Processo":"SCC 00000075/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003870","Nota de Liquidação":"2022NL030945","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias publicas no Município de Iraceminha/SC","Transferência":"2022TE001639","Processo":"SCC 00000075/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       931436.11","Nota de Empenho":"2022NE007439","Nota de Liquidação":"2022NL060728","Ordem Bancária":"2022OB216150","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação de vias publicas no Município de Iraceminha/SC","Transferência":"2022TE001639","Processo":"SCC 00000075/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1862872.20","Nota de Empenho":"2023NE003601","Nota de Liquidação":"2023NL039426","Ordem Bancária":"2023OB134615","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Reforma e ampliação do prédio de atendimentos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos","Transferência":"2022TE002074","Processo":"SCC 00004692/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000481","Nota de Liquidação":"2022NL003918","Ordem Bancária":"2022OB106180","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas para atender à necessidade dos agricultores do Município","Transferência":"2022TE002077","Processo":"SCC 00004697/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000916","Nota de Liquidação":"2025NL005108","Ordem Bancária":"2025OB171315","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Pavimentação da Rua Coronel Honorato Vieira","Transferência":"2022TE002078","Processo":"SCC 00004698/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003235","Nota de Liquidação":"2023NL035509","Ordem Bancária":"2023OB127392","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no Município","Transferência":"2022TE002082","Processo":"SCC 00004709/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       234000.00","Nota de Empenho":"2025NE005185","Nota de Liquidação":"2025NL067398","Ordem Bancária":"2025OB176251","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação da Rua Bento Serafim Fernandes no Bairro Termas no Município","Transferência":"2022TE002083","Processo":"SCC 00004714/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE004067","Nota de Liquidação":"2023NL045205","Ordem Bancária":"2023OB150090","Data de Pagamento":"2023-10-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação da Rua Bento Serafim Fernandes no Bairro Termas no Município","Transferência":"2022TE002083","Processo":"SCC 00004714/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003684","Nota de Liquidação":"2022NL030290","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação em concreto, drenagem pluvial e sinalização sobre revestimento primário da Rua Darci Brandão","Transferência":"2022TE002084","Processo":"SCC 00000036/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       195000.00","Valor Pago":"       194998.81","Nota de Empenho":"2023NE003234","Nota de Liquidação":"2023NL035508","Ordem Bancária":"2023OB127389","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Perfuração e instalação de um poço artesiano profundo na Comunidade de Sede Sarandi no Município","Transferência":"2022TE002085","Processo":"SCC 00004717/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE000453","Nota de Liquidação":"2024NL004378","Ordem Bancária":"2024OB091403","Data de Pagamento":"2024-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Reperfilagem asfáltica em Ruas da Cidade - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002088","Processo":"SCC 00004706/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003867","Nota de Liquidação":"2022NL030942","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Aquisição de maquinários e implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002090","Processo":"SCC 00004700/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146399.00","Nota de Empenho":"2024NE000378","Nota de Liquidação":"2024NL002466","Ordem Bancária":"2024OB086773","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Aquisição de dois veículos utilitários","Transferência":"2022TE002095","Processo":"SCC 00004686/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       190617.63","Nota de Empenho":"2022NE000882","Nota de Liquidação":"2022NL003597","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Aquisição de trator agrícola para o Município","Transferência":"2022TE002098","Processo":"SCC 00004662/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198311.78","Nota de Empenho":"2022NE000911","Nota de Liquidação":"2022NL003728","Ordem Bancária":"2022OB095446","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Implantação de pavimentação","Transferência":"2022TE002099","Processo":"SCC 00004665/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003630","Nota de Liquidação":"2023NL039470","Ordem Bancária":"2023OB134804","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Retroescavadeira cabinada com ar condicionado, com hidráulica, com pneus novos 0km","Transferência":"2022TE002100","Processo":"SCC 00004668/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299476.17","Nota de Empenho":"2024NE000532","Nota de Liquidação":"2024NL003099","Ordem Bancária":"2024OB090429","Data de Pagamento":"2024-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Reperfilagem asfáltica na estrada da Linha Navegantes, interior de Nova Erechim/SC","Transferência":"2022TE002102","Processo":"SCC 00004674/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003535","Nota de Liquidação":"2022NL029136","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Aquisição de caminhão para o Município","Transferência":"2022TE002104","Processo":"SCC 00004681/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000881","Nota de Liquidação":"2022NL003599","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Construção de UBS no Bairro Penha","Transferência":"2022TE002105","Processo":"SCC 00004676/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1350000.00","Valor Pago":"       180796.59","Nota de Empenho":"2023NE031434","Nota de Liquidação":"2023NL280817","Ordem Bancária":"2023OB201102","Data de Pagamento":"2023-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Construção de UBS no Bairro Penha","Transferência":"2022TE002105","Processo":"SCC 00004676/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE017347","Nota de Liquidação":"2022NL131902","Ordem Bancária":"2022OB106954","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Construção de UBS no Bairro Penha","Transferência":"2022TE002105","Processo":"SCC 00004676/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1350000.00","Valor Pago":"       819203.41","Nota de Empenho":"2023NE026087","Nota de Liquidação":"2023NL225158","Ordem Bancária":"2023OB160991","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Pavimentação da Rua Frederico Marcon","Transferência":"2022TE002106","Processo":"SCC 00004669/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003422","Nota de Liquidação":"2022NL029023","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Obras de pavimentação de pedras irregulares nas Linhas Bonita, Amizade e Progresso, interior Planalto Alegre/SC","Transferência":"2022TE002109","Processo":"SCC 00004659/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2023NE003231","Nota de Liquidação":"2023NL035497","Ordem Bancária":"2023OB127164","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Obras de pavimentação de pedras irregulares nas Linhas Bonita, Amizade e Progresso, interior Planalto Alegre/SC","Transferência":"2022TE002109","Processo":"SCC 00004659/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003710","Nota de Liquidação":"2022NL030316","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002111","Processo":"SCC 00004657/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98814.34","Nota de Empenho":"2022NE001044","Nota de Liquidação":"2022NL004183","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002111","Processo":"SCC 00004657/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001044","Nota de Liquidação":"2022NL004183","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de estrada municipal","Transferência":"2022TE002113","Processo":"SCC 00004645/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003622","Nota de Liquidação":"2022NL029833","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Pavimentação de rua no Município de Rodeio/SC","Transferência":"2022TE002115","Processo":"SCC 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00022248/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003726","Nota de Liquidação":"2022NL030332","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Pavimentação em ruas do município.","Transferência":"2022TE000461","Processo":"SCC 00023733/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003440","Nota de Liquidação":"2022NL029041","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Pavimentação em ruas do município.","Transferência":"2022TE000461","Processo":"SCC 00023733/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2023NE003774","Nota de Liquidação":"2023NL040924","Ordem Bancária":"2023OB139296","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Recapeamento asfáltico e execução de passeio público na Avenida Irineu Bornhausen trecho 1. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000462","Processo":"SCC 00001954/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE007771","Nota de Liquidação":"2022NL062607","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Recapeamento asfáltico e execução de passeio público na Avenida Irineu Bornhausen trecho 1. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000462","Processo":"SCC 00001954/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003639","Nota de Liquidação":"2022NL029850","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares ENCA 109 - Comunidade da Linha Três Irmãos","Transferência":"2022TE000464","Processo":"SCC 00024190/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE003255","Nota de Liquidação":"2023NL035599","Ordem Bancária":"2023OB127760","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares ENCA 109 - Comunidade da Linha Três Irmãos","Transferência":"2022TE000464","Processo":"SCC 00024190/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003456","Nota de Liquidação":"2022NL029057","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Pavimentação em concreto de Ruas do Município de Joaçaba/SC","Transferência":"2022TE000465","Processo":"SCC 00024103/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE003514","Nota de Liquidação":"2022NL029115","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Pavimentação em concreto de Ruas do Município de Joaçaba/SC","Transferência":"2022TE000465","Processo":"SCC 00024103/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE007751","Nota de Liquidação":"2022NL062587","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Comunidade da Linha Ponte Feliciano","Transferência":"2022TE000466","Processo":"SCC 00024154/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003515","Nota de Liquidação":"2022NL029116","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Comunidade da Linha Ponte Feliciano","Transferência":"2022TE000466","Processo":"SCC 00024154/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"        83754.03","Nota de Empenho":"2023NE004334","Nota de Liquidação":"2023NL047861","Ordem Bancária":"2023OB157591","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"MELHORAMENTOS  NA CASA DA ETNIA ITALIANA DE XANXERÊ - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000470","Processo":"SCC 00024026/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000518","Nota de Liquidação":"2022NL006707","Ordem Bancária":"2022OB105189","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Obras de pavimentação","Transferência":"2022TE000471","Processo":"SCC 00023174/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003250","Nota de Liquidação":"2022NL027410","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Obras de pavimentação","Transferência":"2022TE000471","Processo":"SCC 00023174/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000617","Nota de Liquidação":"2022NL005961","Ordem Bancária":"2022OB024902","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Ampliação e reforma do CEI Machado de Assis - município de Canoinhas/SC","Transferência":"2022TE000473","Processo":"SCC 00022412/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008204","Nota de Liquidação":"2022NL414033","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Pedro Else Gabler","Transferência":"2022TE000474","Processo":"SCC 00022592/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002530","Nota de Liquidação":"2022NL022905","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Pavimentação de 61,60 metros da Rua Sergipe no município de Irineópolis/SC","Transferência":"2022TE000475","Processo":"SCC 00022265/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       139376.50","Nota de Empenho":"2022NE003163","Nota de Liquidação":"2022NL027324","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Aquisição de equipamento para pintura e demarcação viária - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000476","Processo":"SCC 00022580/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001616","Nota de Liquidação":"2022NL015320","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Pavimentação de vias e passeios públicos","Transferência":"2022TE000478","Processo":"SCC 00022622/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003503","Nota de Liquidação":"2022NL029104","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização da Rua Maio Ferrari","Transferência":"2022TE000780","Processo":"SCC 00025001/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003520","Nota de Liquidação":"2022NL029121","Ordem Bancária":"2022OB106333","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização da Rua Maio Ferrari","Transferência":"2022TE000780","Processo":"SCC 00025001/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       142817.61","Nota de Empenho":"2023NE003309","Nota de Liquidação":"2023NL036154","Ordem Bancária":"2023OB131050","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Pavimentação em pedra irregular de basalto, drenagem pluvial e sinalização viária","Transferência":"2022TE000781","Processo":"SCC 00025013/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199686.92","Nota de Empenho":"2022NE002224","Nota de Liquidação":"2022NL020046","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Implantação de drenagem pluvial - galeria, localizada no Município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2022TE000783","Processo":"SCC 00025020/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2460000.00","Valor Pago":"       583383.11","Nota de Empenho":"2022NE006616","Nota de Liquidação":"2022NL056188","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Implantação de drenagem pluvial - galeria, localizada no Município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2022TE000783","Processo":"SCC 00025020/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2460000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003577","Nota de Liquidação":"2022NL029788","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Implantação de drenagem pluvial - galeria, localizada no Município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2022TE000783","Processo":"SCC 00025020/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2460000.00","Valor Pago":"      1166766.22","Nota de Empenho":"2023NE003329","Nota de Liquidação":"2023NL036282","Ordem Bancária":"2023OB131640","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Implantação de infraestrutura de rede lógica nas Unidades de Educação de ensino fundamental do município","Transferência":"2022TE000784","Processo":"SCC 00024723/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1475264.28","Valor Pago":"       979630.00","Nota de Empenho":"2022NE007446","Nota de Liquidação":"2022NL315025","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Afonso Rauh e Rua Rodolfo Leite, localizadas no Município de Lontras/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000785","Processo":"SCC 00023583/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1018160.15","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002219","Nota de Liquidação":"2022NL020041","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Afonso Rauh e Rua Rodolfo Leite, localizadas no Município de Lontras/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000785","Processo":"SCC 00023583/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1018160.15","Valor Pago":"       359080.07","Nota de Empenho":"2022NE007522","Nota de Liquidação":"2022NL060705","Ordem Bancária":"2022OB217006","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Afonso Rauh e Rua Rodolfo Leite, localizadas no Município de Lontras/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000785","Processo":"SCC 00023583/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1018160.15","Valor Pago":"       359080.08","Nota de Empenho":"2022NE004799","Nota de Liquidação":"2022NL038488","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de aparelhos de ar-condicionados e manutenção da infraestrutura das escolas e creches municipais","Transferência":"2022TE000789","Processo":"SCC 00024014/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297439.17","Nota de Empenho":"2022NE008354","Nota de Liquidação":"2022NL442368","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de aparelhos de ar-condicionados e manutenção da infraestrutura das escolas e creches municipais","Transferência":"2022TE000789","Processo":"SCC 00024014/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE008354","Nota de Liquidação":"2022NL442368","Ordem Bancária":"2022OB106524","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Aquisição de parques de recreação infantil","Transferência":"2022TE000793","Processo":"SCC 00024075/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        51144.99","Nota de Empenho":"2022NE008405","Nota de Liquidação":"2022NL443415","Ordem Bancária":"2022OB106844","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Ampliação da Escola de Ensino Fundamental Prefeito Afonso Rohden","Transferência":"2022TE000797","Processo":"SCC 00024096/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       542742.84","Valor Pago":"       542742.84","Nota de Empenho":"2022NE007447","Nota de Liquidação":"2022NL315026","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Implementar projeto de inclusão digital na rede de ensino","Transferência":"2022TE000798","Processo":"SCC 00024100/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       248000.00","Valor Pago":"       248000.00","Nota de Empenho":"2022NE008268","Nota de Liquidação":"2022NL414074","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Nucleada km 15","Transferência":"2022TE000800","Processo":"SCC 00024676/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       483413.49","Nota de Empenho":"2022NE008305","Nota de Liquidação":"2022NL433906","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Calçamento na sede da Comunidade de Linha Turíbio, acesso para a Comunidade de Linha Marcon e acesso para a Comunidade de Ponte Rio Feliciano.","Transferência":"2022TE000803","Processo":"SCC 00024567/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003516","Nota de Liquidação":"2022NL029117","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Calçamento na sede da Comunidade de Linha Turíbio, acesso para a Comunidade de Linha Marcon e acesso para a Comunidade de Ponte Rio Feliciano.","Transferência":"2022TE000803","Processo":"SCC 00024567/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       155632.67","Nota de Empenho":"2023NE004357","Nota de Liquidação":"2023NL047974","Ordem Bancária":"2023OB157595","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Aquisição de trator esteira","Transferência":"2022TE000805","Processo":"SCC 00024524/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000954","Nota de Liquidação":"2022NL008376","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica e de calçadas","Transferência":"2022TE000807","Processo":"SCC 00024182/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007452","Nota de Liquidação":"2022NL060741","Ordem Bancária":"2022OB216188","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica e de calçadas","Transferência":"2022TE000807","Processo":"SCC 00024182/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002766","Nota de Liquidação":"2022NL024361","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Aquisição de uma mini escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE000808","Processo":"SCC 00024201/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298766.35","Nota de Empenho":"2022NE000875","Nota de Liquidação":"2022NL003847","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Aquisição de uma mini escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE000808","Processo":"SCC 00024201/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000875","Nota de Liquidação":"2022NL003593","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Pavimentação com pedras de basalto em via pública do perímetro rural","Transferência":"2022TE000810","Processo":"SCC 00024559/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002555","Nota de Liquidação":"2022NL023153","Ordem Bancária":"2022OB082396","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Pavimentação com pedras de basalto em via pública do perímetro rural","Transferência":"2022TE000810","Processo":"SCC 00024559/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE005715","Nota de Liquidação":"2023NL060931","Ordem Bancária":"2023OB195037","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Reforma e revitalização da Praça Municipal Paulino Granzoto","Transferência":"2022TE001642","Processo":"SANTUR 00000464/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       695539.44","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000417","Nota de Liquidação":"2022NL002939","Ordem Bancária":"2022OB105701","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Reforma e revitalização da Praça Municipal Paulino Granzoto","Transferência":"2022TE001642","Processo":"SANTUR 00000464/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       695539.44","Valor Pago":"       321408.95","Nota de Empenho":"2022NE000706","Nota de Liquidação":"2022NL005316","Ordem Bancária":"2022OB189082","Data de Pagamento":"2022-10-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Pavimentação de Via - Rio Herta","Transferência":"2022TE001656","Processo":"SCC 00005719/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008428","Nota de Liquidação":"2022NL066250","Ordem Bancária":"2022OB228170","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas e transformação de caminhão caçamba em caminhão prancha","Transferência":"2022TE001657","Processo":"SCC 00006229/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       241380.97","Nota de Empenho":"2022NE001047","Nota de Liquidação":"2022NL004187","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas e transformação de caminhão caçamba em caminhão prancha","Transferência":"2022TE001657","Processo":"SCC 00006229/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001047","Nota de Liquidação":"2022NL004187","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Aquisição de um micro õnibus","Transferência":"2022TE001666","Processo":"SCC 00007027/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE017292","Nota de Liquidação":"2022NL131594","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Dom Pedro II trecho2 compreendido entre Rua Aldo Lemos e Rua Sete de Setembro","Transferência":"2022TE001670","Processo":"SCC 00007584/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003436","Nota de Liquidação":"2022NL029037","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação Asfáltica na Rua Goiás - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001671","Processo":"SCC 00007708/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003762","Nota de Liquidação":"2022NL030368","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação Asfáltica na Rua Goiás - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001671","Processo":"SCC 00007708/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003762","Nota de Liquidação":"2022NL030368","Ordem Bancária":"2022OB106994","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação e recapeamentos asfáltico em vias do município.","Transferência":"2022TE001674","Processo":"SCC 00005036/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       398182.28","Nota de Empenho":"2022NE007783","Nota de Liquidação":"2022NL062619","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação e recapeamentos asfáltico em vias do município.","Transferência":"2022TE001674","Processo":"SCC 00005036/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       319295.01","Nota de Empenho":"2022NE003369","Nota de Liquidação":"2022NL028970","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Pavimentação de vias públicas.","Transferência":"2022TE001676","Processo":"SCC 00005274/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003216","Nota de Liquidação":"2023NL035433","Ordem Bancária":"2023OB126744","Data de Pagamento":"2023-08-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Pavimentação de vias públicas.","Transferência":"2022TE001676","Processo":"SCC 00005274/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005709","Nota de Liquidação":"2023NL060914","Ordem Bancária":"2023OB194542","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Pavimentação de vias públicas.","Transferência":"2022TE001676","Processo":"SCC 00005274/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002347","Nota de Liquidação":"2022NL021516","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Construção do Centro de Educação Infantil Arvoredo.","Transferência":"2022TE001677","Processo":"SCC 00004520/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      4990000.00","Nota de Empenho":"2022NE007269","Nota de Liquidação":"2022NL313473","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001680","Processo":"SCC 00005461/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"        77845.44","Nota de Empenho":"2022NE000885","Nota de Liquidação":"2022NL003603","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001680","Processo":"SCC 00005461/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"         2477.28","Nota de Empenho":"2022NE001813","Nota de Liquidação":"2022NL007978","Ordem Bancária":"2022OB218490","Data de Pagamento":"2022-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001680","Processo":"SCC 00005461/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000885","Nota de Liquidação":"2022NL003603","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção e implantação de sistema de abastecimento de água.","Transferência":"2022TE001681","Processo":"SCC 00005389/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149039.00","Nota de Empenho":"2025NE000518","Nota de Liquidação":"2025NL003229","Ordem Bancária":"2025OB196842","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização vertical e horizontal sobre revestimento primário da Rua João de Almeida, no Bairro Rupp","Transferência":"2022TE001686","Processo":"SCC 00024733/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195193.05","Nota de Empenho":"2022NE001140","Nota de Liquidação":"2022NL009455","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Implantação/Perfuração de Poços Artesianos.","Transferência":"2022TE001687","Processo":"SCC 00004509/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149914.50","Nota de Empenho":"2022NE000548","Nota de Liquidação":"2022NL006231","Ordem Bancária":"2022OB093257","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Aquisição de um caminhão para o Município de Ipuaçu/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001688","Processo":"SCC 00004523/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       492823.30","Nota de Empenho":"2022NE002988","Nota de Liquidação":"2022NL025726","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Aquisição de um trator de esteiras.","Transferência":"2022TE001689","Processo":"SCC 00005080/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1075065.54","Nota de Empenho":"2022NE000838","Nota de Liquidação":"2022NL003410","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Construção do Centro de Projetos Educacionais e Culturais de Lindóia do Sul - Etapa II.","Transferência":"2022TE001694","Processo":"SCC 00004518/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE008263","Nota de Liquidação":"2022NL414069","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de caminhão basculante para o município de Otacílio Costa.","Transferência":"2022TE001696","Processo":"SCC 00005215/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001079","Nota de Liquidação":"2022NL004305","Ordem Bancária":"2022OB106887","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de motoniveladora para o município de Otacílio Costa.","Transferência":"2022TE001697","Processo":"SCC 00004924/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000908","Nota de Liquidação":"2022NL003723","Ordem Bancária":"2022OB095446","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Gravação e lançamento de 50 dobrados do maestro e compositor Luiz Fernando da Costa","Transferência":"2022TE002117","Processo":"SCC 00004637/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE001129","Nota de Liquidação":"2023NL008183","Ordem Bancária":"2023OB192829","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Gravação e lançamento de 50 dobrados do maestro e compositor Luiz Fernando da Costa","Transferência":"2022TE002117","Processo":"SCC 00004637/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE001129","Nota de Liquidação":"2023NL008183","Ordem Bancária":"2023OB199714","Data de Pagamento":"2023-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Antonio Pasquali e Rua Beira Rio no Município","Transferência":"2022TE002122","Processo":"SCC 00004622/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       278458.10","Nota de Empenho":"2023NE003409","Nota de Liquidação":"2023NL038979","Ordem Bancária":"2023OB133723","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Aquisição de trator de esteiras","Transferência":"2022TE002123","Processo":"SCC 00004620/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000994","Nota de Liquidação":"2022NL004000","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Pavimentação em lajotas das Ruas Gerci Dallabrida e Rudolf Glatz","Transferência":"2022TE002124","Processo":"SCC 00004619/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003730","Nota de Liquidação":"2022NL030336","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de um veículo para utilização dos técnicos da Secretaria  Municipal de Agricultura","Transferência":"2022TE002125","Processo":"SCC 00004618/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        93990.00","Nota de Empenho":"2022NE000998","Nota de Liquidação":"2022NL004005","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Treze de Maio","Transferência":"2022TE002127","Processo":"SCC 00004615/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003986","Nota de Liquidação":"2023NL045228","Ordem Bancária":"2023OB150185","Data de Pagamento":"2023-10-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Treze de Maio","Transferência":"2022TE002127","Processo":"SCC 00004615/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003738","Nota de Liquidação":"2022NL030344","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Aquisição de ambulância","Transferência":"2022TE002128","Processo":"SCC 00004612/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE017308","Nota de Liquidação":"2022NL131599","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município","Transferência":"2022TE002129","Processo":"SCC 00002022/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007817","Nota de Liquidação":"2022NL062558","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município","Transferência":"2022TE002129","Processo":"SCC 00002022/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003739","Nota de Liquidação":"2022NL030345","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas para o Município","Transferência":"2022TE002130","Processo":"SCC 00004610/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       356450.00","Nota de Empenho":"2022NE001034","Nota de Liquidação":"2022NL004175","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Execução da obra de fechamento da quadra poliesportiva na Linha Barra da Europa","Transferência":"2022TE002131","Processo":"SCC 00004609/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE000796","Nota de Liquidação":"2023NL023669","Ordem Bancária":"2023OB126781","Data de Pagamento":"2023-08-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Construção de infraestrutura esportiva para o Município","Transferência":"2022TE002133","Processo":"SCC 00004604/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE000797","Nota de Liquidação":"2023NL023670","Ordem Bancária":"2023OB126781","Data de Pagamento":"2023-08-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica e drenagem da Rua João Joaquim Francisco. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002137","Processo":"SCC 00007096/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2190000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003787","Nota de Liquidação":"2023NL040943","Ordem Bancária":"2023OB139575","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica e drenagem da Rua João Joaquim Francisco. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002137","Processo":"SCC 00007096/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2190000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2024NE001332","Nota de Liquidação":"2024NL015352","Ordem Bancária":"2024OB037036","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica e drenagem da Rua João Joaquim Francisco. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002137","Processo":"SCC 00007096/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2190000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE003395","Nota de Liquidação":"2022NL028996","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica e drenagem da Rua João Joaquim Francisco. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002137","Processo":"SCC 00007096/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2190000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2024NE001833","Nota de Liquidação":"2024NL020066","Ordem Bancária":"2024OB049847","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, Pavimentação e Urbanização da Rua Açucena","Transferência":"2022TE002138","Processo":"SEF 00001964/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       442079.83","Nota de Empenho":"2023NE000165","Nota de Liquidação":"2023NL001357","Ordem Bancária":"2023OB132213","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, Pavimentação e Urbanização da Rua Açucena","Transferência":"2022TE002138","Processo":"SEF 00001964/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000079","Nota de Liquidação":"2022NL000883","Ordem Bancária":"2022OB102967","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, Pavimentação e Urbanização da Rua Ágata","Transferência":"2022TE002139","Processo":"SEF 00001962/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4978737.55","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000166","Nota de Liquidação":"2023NL001535","Ordem Bancária":"2023OB132213","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, Pavimentação e Urbanização da Rua Ágata","Transferência":"2022TE002139","Processo":"SEF 00001962/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4978737.55","Valor Pago":"       326245.85","Nota de Empenho":"2023NE000225","Nota de Liquidação":"2023NL001892","Ordem Bancária":"2023OB160474","Data de Pagamento":"2023-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, Pavimentação e Urbanização da Rua Ágata","Transferência":"2022TE002139","Processo":"SEF 00001962/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4978737.55","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000076","Nota de Liquidação":"2022NL001411","Ordem Bancária":"2022OB169850","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, Pavimentação e Urbanização da Rua Ágata","Transferência":"2022TE002139","Processo":"SEF 00001962/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4978737.55","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000076","Nota de Liquidação":"2022NL001149","Ordem Bancária":"2022OB134070","Data de Pagamento":"2022-08-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, Pavimentação e Urbanização da Rua Ágata","Transferência":"2022TE002139","Processo":"SEF 00001962/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4978737.55","Valor Pago":"      3652491.70","Nota de Empenho":"2022NE000076","Nota de Liquidação":"2022NL000873","Ordem Bancária":"2022OB102592","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição de aparelhos tecnológicos para Secretaria de Educação - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000479","Processo":"SCC 00022291/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149945.18","Nota de Empenho":"2022NE008377","Nota de Liquidação":"2022NL442688","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no Município de Gaspar","Transferência":"2022TE000480","Processo":"SCC 00022279/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003879","Nota de Liquidação":"2022NL030954","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Pavimentação de via em piso intertravado lajotas sextavadas no trecho 2 na Comunidade de Rio Milanês","Transferência":"2022TE000483","Processo":"SCC 00022460/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008427","Nota de Liquidação":"2022NL066249","Ordem Bancária":"2022OB228170","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Ampliação CEIM Esplanada, no município de Chapecó/SC","Transferência":"2022TE000502","Processo":"SCC 00022600/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE015066","Nota de Liquidação":"2023NL380989","Ordem Bancária":"2023OB196850","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Ampliação CEIM Esplanada, no município de Chapecó/SC","Transferência":"2022TE000502","Processo":"SCC 00022600/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE015066","Nota de Liquidação":"2023NL380989","Ordem Bancária":"2023OB192172","Data de Pagamento":"2023-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico nas ruas do município de Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000503","Processo":"SCC 00023911/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000950","Nota de Liquidação":"2022NL008372","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico nas ruas do município de Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000503","Processo":"SCC 00023911/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002272","Nota de Liquidação":"2022NL020095","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico nas ruas do município de Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000503","Processo":"SCC 00023911/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       372126.96","Nota de Empenho":"2022NE002272","Nota de Liquidação":"2022NL020095","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico nas ruas do município de Garopaba/SC","Transferência":"2022TE000503","Processo":"SCC 00023911/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE001979","Nota de Liquidação":"2022NL018703","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE000509","Processo":"SCC 00023100/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000852","Nota de Liquidação":"2022NL003456","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Execução de obras de pavimentação no Bairro Pedreira, localizado no município de Timbé do Sul/SC","Transferência":"2022TE000510","Processo":"SCC 00023910/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001635","Nota de Liquidação":"2022NL015339","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Execução de obras de pavimentação no Bairro Pedreira, localizado no município de Timbé do Sul/SC","Transferência":"2022TE000510","Processo":"SCC 00023910/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       249734.31","Nota de Empenho":"2022NE004778","Nota de Liquidação":"2022NL038467","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em estrada rural do município.","Transferência":"2022TE000511","Processo":"SCC 00001295/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003021","Nota de Liquidação":"2022NL025819","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação das ruas Osni Manoel dos Santos, João Tileco e Esperança - Bairro Areias, localizado no município de PauloLopes/SC.","Transferência":"2022TE000512","Processo":"SCC 00001929/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       257646.92","Nota de Empenho":"2022NE002749","Nota de Liquidação":"2022NL024344","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação com lajotas sextavadas das ruas: Rosa Melo Bitencourt, João Teixeira da Rosa, Manoel Inácio Marinho e Onildo Mesquita Raupp no Bairro Moinhos de Vento.","Transferência":"2022TE000514","Processo":"SCC 00001932/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003630","Nota de Liquidação":"2022NL029841","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Pavimentação rural com pedras poliédricas, na Estrada Municipal EMNI 039, na Comunidade Rural de Linha Tarumã","Transferência":"2022TE000520","Processo":"SCC 00002613/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003698","Nota de Liquidação":"2022NL030304","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Pavimentação de ruas não pavimentadas em lajota sextavada nos bairros ao redor do Centro","Transferência":"2022TE000523","Processo":"SCC 00001774/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1840000.00","Valor Pago":"       563922.98","Nota de Empenho":"2023NE003317","Nota de Liquidação":"2023NL036260","Ordem Bancária":"2023OB131634","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Pavimentação de ruas não pavimentadas em lajota sextavada nos bairros ao redor do Centro","Transferência":"2022TE000523","Processo":"SCC 00001774/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1840000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003210","Nota de Liquidação":"2022NL027371","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Pavimentação de ruas não pavimentadas em lajota sextavada nos bairros ao redor do Centro","Transferência":"2022TE000523","Processo":"SCC 00001774/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1840000.00","Valor Pago":"       563922.98","Nota de Empenho":"2022NE006198","Nota de Liquidação":"2022NL053387","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Pavimentação em via urbana - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000531","Processo":"SCC 00024145/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146338.78","Nota de Empenho":"2022NE002214","Nota de Liquidação":"2022NL020036","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Capivari de Baixo/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000532","Processo":"SCC 00024153/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003829","Nota de Liquidação":"2022NL030613","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto de trechos das ruas Garibaldi, Fortaleza e Forqueta","Transferência":"2022TE000535","Processo":"SCC 00024128/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       143167.57","Nota de Empenho":"2022NE006186","Nota de Liquidação":"2022NL053375","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto de trechos das ruas Garibaldi, Fortaleza e Forqueta","Transferência":"2022TE000535","Processo":"SCC 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Lourenço do Oeste/SC","Transferência":"2022TE000811","Processo":"SCC 00024579/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE001640","Nota de Liquidação":"2022NL015344","Ordem Bancária":"2022OB054887","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano de São Lourenço do Oeste/SC","Transferência":"2022TE000811","Processo":"SCC 00024579/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000972","Nota de Liquidação":"2022NL008394","Ordem Bancária":"2022OB031874","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano de São Lourenço do Oeste/SC","Transferência":"2022TE000811","Processo":"SCC 00024579/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE002271","Nota de Liquidação":"2022NL020094","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Obras de asfaltamento urbano em ruas municipais de Saudades/SC","Transferência":"2022TE000812","Processo":"SCC 00024581/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001969","Nota de Liquidação":"2022NL018693","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Projeto de sistema de abastecimento de água","Transferência":"2022TE000813","Processo":"SCC 00024583/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000181","Nota de Liquidação":"2022NL001847","Ordem Bancária":"2022OB026597","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Ruas Thomé de Souza, Rosa Zappani e Osvaldo João Scherer - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000816","Processo":"SCC 00024242/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2023NE003425","Nota de Liquidação":"2023NL039005","Ordem Bancária":"2023OB133755","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Ruas Thomé de Souza, Rosa Zappani e Osvaldo João Scherer - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000816","Processo":"SCC 00024242/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       243899.17","Nota de Empenho":"2022NE003223","Nota de Liquidação":"2022NL027378","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Pavimentação da Rua Vitorino Carlos de Medeiros","Transferência":"2022TE000817","Processo":"SCC 00024168/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       193878.12","Nota de Empenho":"2024NE002107","Nota de Liquidação":"2024NL022171","Ordem Bancária":"2024OB057313","Data de 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica nos trechos das Ruas Sebastião Bastos Planalto e Venezuela, Bairro São João","Transferência":"2022TE000818","Processo":"SCC 00024180/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002211","Nota de Liquidação":"2022NL020033","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira e pavimentação com lajotas em ruas do município","Transferência":"2022TE000819","Processo":"SCC 00024544/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007469","Nota de Liquidação":"2022NL060767","Ordem Bancária":"2022OB216270","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira e pavimentação com lajotas em ruas do município","Transferência":"2022TE000819","Processo":"SCC 00024544/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001286","Nota de Liquidação":"2022NL011537","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação em vias do Município Abelardo Luz/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000820","Processo":"SCC 00024562/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002336","Nota de Liquidação":"2022NL021505","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação em vias do Município Abelardo Luz/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000820","Processo":"SCC 00024562/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007473","Nota de Liquidação":"2022NL060771","Ordem Bancária":"2022OB216299","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Pavimentação e drenagem de ruas","Transferência":"2022TE000821","Processo":"SCC 00024164/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE002226","Nota de Liquidação":"2022NL020048","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Pavimentação e drenagem de ruas","Transferência":"2022TE000821","Processo":"SCC 00024164/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198937.44","Nota de Empenho":"2022NE002417","Nota de Liquidação":"2022NL021601","Ordem Bancária":"2022OB077375","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica de ruas urbanas do município de Serra Alta/SC","Transferência":"2022TE000823","Processo":"SCC 00024238/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003259","Nota de Liquidação":"2023NL035821","Ordem 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Bancária":"2022OB052051","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Melhorias em estradas vicinais e pavimentação urbana","Transferência":"2022TE000825","Processo":"SCC 00024230/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003368","Nota de Liquidação":"2023NL038455","Ordem Bancária":"2023OB132551","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Melhorias em estradas vicinais e pavimentação urbana","Transferência":"2022TE000825","Processo":"SCC 00024230/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002391","Nota de Liquidação":"2022NL021560","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Pavimentação asfáltica sobre calçamento e sinalização na comunidade de Linha São Roque","Transferência":"2022TE000826","Processo":"SCC 00024514/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000601","Nota de Liquidação":"2022NL005363","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Ulisses Viganó","Transferência":"2022TE000827","Processo":"SCC 00024173/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194546.49","Nota de Empenho":"2022NE003132","Nota de Liquidação":"2022NL027293","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Construção de Estação de Tratamento de Água - ETA","Transferência":"2022TE000828","Processo":"SCC 00024175/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000448","Nota de Liquidação":"2022NL005250","Ordem Bancária":"2022OB078163","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Construção de Estação de Tratamento de Água - ETA","Transferência":"2022TE000828","Processo":"SCC 00024175/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000535","Nota de Liquidação":"2022NL006218","Ordem Bancária":"2022OB092921","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Construção de barracão na área industrial para instalação de novas empresas no município.","Transferência":"2022TE001700","Processo":"SCC 00002583/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499352.00","Nota de Empenho":"2022NE000549","Nota de Liquidação":"2022NL006232","Ordem Bancária":"2022OB093275","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Pavimentação asfáltica no município de Peritiba/SC","Transferência":"2022TE001702","Processo":"SCC 00004842/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2023NE003254","Nota de Liquidação":"2023NL035598","Ordem Bancária":"2023OB127758","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Pavimentação asfáltica no município de Peritiba/SC","Transferência":"2022TE001702","Processo":"SCC 00004842/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003185","Nota de Liquidação":"2022NL027346","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Pavimentação de ruas da Linha União no município.","Transferência":"2022TE001703","Processo":"SCC 00005213/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003769","Nota de Liquidação":"2022NL030375","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Recapeamento asfáltico em ruas do município .","Transferência":"2022TE001704","Processo":"SCC 00000259/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003605","Nota de Liquidação":"2022NL029816","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de caminhão basculante para a Secretaria Municipal de Infraestrutura.","Transferência":"2022TE001705","Processo":"SCC 00004445/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       961936.48","Nota de Empenho":"2022NE002982","Nota de Liquidação":"2022NL025720","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001706","Processo":"SCC 00004521/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       895120.00","Nota de Empenho":"2022NE001068","Nota de Liquidação":"2022NL004254","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001706","Processo":"SCC 00004521/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001068","Nota de Liquidação":"2022NL004254","Ordem Bancária":"2022OB106798","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Aquisição de maquinas/equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001707","Processo":"SCC 00000260/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000622","Nota de Liquidação":"2022NL002415","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica em rua do perímetro urbano de São Lourenço do Oeste - Rua João Beux Sobrinho","Transferência":"2022TE001708","Processo":"SCC 00004525/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE007433","Nota de Liquidação":"2022NL060704","Ordem Bancária":"2022OB216099","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica em rua do perímetro urbano de São Lourenço do Oeste - Rua João Beux Sobrinho","Transferência":"2022TE001708","Processo":"SCC 00004525/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003214","Nota de Liquidação":"2022NL027375","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica em rua do perímetro urbano de São Lourenço do Oeste - Rua João Beux Sobrinho","Transferência":"2022TE001708","Processo":"SCC 00004525/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2023NE003707","Nota de Liquidação":"2023NL040360","Ordem Bancária":"2023OB138165","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição  de  01  (uma)  escavadeira  hidráulica  150  CV  e  Aquisição  de  01  (UM)  caminhão  com caçamba para a Secretaria de Transportes e Obras do Município.","Transferência":"2022TE001709","Processo":"SCC 00004764/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003016","Nota de Liquidação":"2022NL025765","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba para o município.","Transferência":"2022TE001711","Processo":"SCC 00004982/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000893","Nota de Liquidação":"2022NL003612","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Construção de um canal em galerias de concreto armado com extensão 117m na Rua Candido Teston.","Transferência":"2022TE001712","Processo":"SCC 00005373/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       843761.56","Valor Pago":"       541775.36","Nota de Empenho":"2023NE001721","Nota de Liquidação":"2023NL013079","Ordem Bancária":"2023OB194984","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Construção de um canal em galerias de concreto armado com extensão 117m na Rua Candido Teston.","Transferência":"2022TE001712","Processo":"SCC 00005373/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       843761.56","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000755","Nota de Liquidação":"2022NL006957","Ordem Bancária":"2022OB105853","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Execução e pavimentação asfáltica em ruas no centro do município.","Transferência":"2022TE001713","Processo":"SCC 00005374/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       852622.85","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002818","Nota de Liquidação":"2022NL024413","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Execução e pavimentação asfáltica em ruas no centro do município.","Transferência":"2022TE001713","Processo":"SCC 00005374/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       852622.85","Valor Pago":"       301311.43","Nota de Empenho":"2023NE003273","Nota de Liquidação":"2023NL035827","Ordem Bancária":"2023OB127774","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Execução e pavimentação asfáltica em ruas no centro do município.","Transferência":"2022TE001713","Processo":"SCC 00005374/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       852622.85","Valor Pago":"       301311.42","Nota de Empenho":"2022NE007485","Nota de Liquidação":"2022NL060783","Ordem Bancária":"2022OB216382","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Reforma de Telhado do Ginásio na comunidade de Queimados.","Transferência":"2022TE001716","Processo":"SCC 00004574/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000648","Nota de Liquidação":"2022NL007294","Ordem Bancária":"2022OB102181","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto de trecho das ruas Renata Costa, Gaivota e Marinho Miguel de Souza.","Transferência":"2022TE001717","Processo":"SCC 00004577/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002704","Nota de Liquidação":"2022NL024299","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Construção de espaço de lazer no município.","Transferência":"2022TE001723","Processo":"SCC 00005181/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000728","Nota de Liquidação":"2022NL009118","Ordem Bancária":"2022OB106481","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Obras de Conclusão de Quadra Coberta no município.","Transferência":"2022TE001724","Processo":"SCC 00005246/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       143888.03","Nota de Empenho":"2022NE000729","Nota de Liquidação":"2022NL009119","Ordem Bancária":"2022OB106481","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Serviços de infraestrutura turística na comunidade de praia vermelha no município.","Transferência":"2022TE001725","Processo":"SCC 00004584/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000421","Nota de Liquidação":"2022NL003009","Ordem Bancária":"2022OB106264","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal Santos Cicchella no bairro Espigão da Toca.","Transferência":"2022TE001728","Processo":"SCC 00004588/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003413","Nota de Liquidação":"2022NL029014","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Melhorias no Parque Florestal Augusta Crestani.","Transferência":"2022TE001732","Processo":"SCC 00005000/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330021","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295446.94","Nota de Empenho":"2022NE000821","Nota de Liquidação":"2022NL015208","Ordem Bancária":"2022OB105619","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação asfáltica Rua João Ernesto Ramos","Transferência":"2022TE002143","Processo":"SEF 00005215/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2176000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE000090","Nota de Liquidação":"2022NL000916","Ordem Bancária":"2022OB104810","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação asfáltica Rua João Ernesto Ramos","Transferência":"2022TE002143","Processo":"SEF 00005215/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2176000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2023NE000311","Nota de Liquidação":"2023NL002175","Ordem Bancária":"2023OB174475","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de trechos das rodovias SJS 234 e SJS 160. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002144","Processo":"SCC 00007966/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3700000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE004980","Nota de Liquidação":"2022NL040793","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de trechos das rodovias SJS 234 e SJS 160. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002144","Processo":"SCC 00007966/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE002979","Nota de Liquidação":"2022NL025717","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de trechos das rodovias SJS 234 e SJS 160. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002144","Processo":"SCC 00007966/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3700000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007809","Nota de Liquidação":"2022NL062645","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de trechos das rodovias SJS 234 e SJS 160. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002144","Processo":"SCC 00007966/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3700000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE006223","Nota de Liquidação":"2022NL053413","Ordem Bancária":"2022OB191098","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Infraestrutura de pavimentação de trecho de acesso e rua Eugênio Ribeiro e saida Brunópolis para Dal Pai","Transferência":"2022TE002146","Processo":"SCC 00007945/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       360000.00","Nota de Empenho":"2022NE003124","Nota de Liquidação":"2022NL027285","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para apoio às atividades diárias dos produtores","Transferência":"2022TE002148","Processo":"SAR 00004118/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003509","Nota de Liquidação":"2022NL006754","Ordem Bancária":"2022OB078017","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização do acesso ao Morro Queimado","Transferência":"2022TE002149","Processo":"SCC 00008036/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003435","Nota de Liquidação":"2022NL029036","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização do acesso ao Morro Queimado","Transferência":"2022TE002149","Processo":"SCC 00008036/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1300000.00","Nota de Empenho":"2022NE006175","Nota de Liquidação":"2022NL053363","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização do acesso ao Morro Queimado","Transferência":"2022TE002149","Processo":"SCC 00008036/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005722","Nota de Liquidação":"2023NL060927","Ordem Bancária":"2023OB195015","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização do acesso ao Morro Queimado","Transferência":"2022TE002149","Processo":"SCC 00008036/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000642","Nota de Liquidação":"2024NL009038","Ordem Bancária":"2024OB024376","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização do acesso ao Morro Queimado","Transferência":"2022TE002149","Processo":"SCC 00008036/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1600000.00","Nota de Empenho":"2023NE003619","Nota de Liquidação":"2023NL039462","Ordem Bancária":"2023OB134872","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Construção do Centro Educacional Torre de Pisa","Transferência":"2022TE002157","Processo":"SCC 00000397/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      4000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008265","Nota de Liquidação":"2022NL414071","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Revitalização da orla da Lagoa do Imaruí na área central do Município","Transferência":"2022TE002159","Processo":"SIE 00008018/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       733333.33","Nota de Empenho":"2024NE004751","Nota de Liquidação":"2024NL049960","Ordem Bancária":"2024OB130599","Data de Pagamento":"2024-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Revitalização da orla da Lagoa do Imaruí na área central do Município","Transferência":"2022TE002159","Processo":"SIE 00008018/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE003689","Nota de Liquidação":"2022NL030295","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Revitalização da orla da Lagoa do Imaruí na área central do Município","Transferência":"2022TE002159","Processo":"SIE 00008018/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       733333.34","Nota de Empenho":"2024NE004274","Nota de Liquidação":"2024NL044048","Ordem Bancária":"2024OB112050","Data de Pagamento":"2024-07-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Revitalização da orla da Lagoa do Imaruí na área central do Município","Transferência":"2022TE002159","Processo":"SIE 00008018/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       733333.33","Nota de Empenho":"2026NE002487","Nota de Liquidação":"2026NL038312","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação das rodovias vicinais da Comunidade de Rio Apertado e Estrada Geral de Barro Branco Velho","Transferência":"2022TE002160","Processo":"SIE 00027757/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       585013.43","Nota de Empenho":"2022NE003473","Nota de Liquidação":"2022NL029074","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação das rodovias vicinais da Comunidade de Rio Apertado e Estrada Geral de Barro Branco Velho","Transferência":"2022TE002160","Processo":"SIE 00027757/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004850","Nota de Liquidação":"2025NL061254","Ordem Bancária":"2025OB160074","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação das rodovias vicinais da Comunidade de Rio Apertado e Estrada Geral de Barro Branco Velho","Transferência":"2022TE002160","Processo":"SIE 00027757/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005494","Nota de Liquidação":"2025NL067962","Ordem Bancária":"2025OB178721","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação das rodovias vicinais da Comunidade de Rio Apertado e Estrada Geral de Barro Branco Velho","Transferência":"2022TE002160","Processo":"SIE 00027757/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000840","Nota de Liquidação":"2026NL012489","Ordem Bancária":"2026OB030259","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação das rodovias vicinais da Comunidade de Palermo e a Estrada Geral Farroupilha","Transferência":"2022TE002161","Processo":"SIE 00027769/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005535","Nota de Liquidação":"2025NL068095","Ordem Bancária":"2025OB179558","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação das rodovias vicinais da Comunidade de Palermo e a Estrada Geral Farroupilha","Transferência":"2022TE002161","Processo":"SIE 00027769/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000841","Nota de Liquidação":"2026NL012490","Ordem Bancária":"2026OB030259","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Execução de base seixo rolado para pavimentação da Estrada Geral Bela Vista, dando segmento a pavimentação já existente em direção ao centro do Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000537","Processo":"SCC 00024170/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002235","Nota de Liquidação":"2022NL020057","Ordem Bancária":"2022OB074805","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Construção de sistema de distribuição de água potável","Transferência":"2022TE000538","Processo":"SCC 00024151/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000647","Nota de Liquidação":"2022NL007107","Ordem Bancária":"2022OB106575","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação de ruas do Bairro Floresta no município de Dionísio Cerqueira/SC","Transferência":"2022TE000539","Processo":"SCC 00024165/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002713","Nota de Liquidação":"2022NL024308","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação com lajotas em vias urbanas do município de Araranguá/SC.","Transferência":"2022TE000541","Processo":"SCC 00000414/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       425000.00","Nota de Empenho":"2022NE007780","Nota de Liquidação":"2022NL062616","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação com lajotas em vias urbanas do município de Araranguá/SC.","Transferência":"2022TE000541","Processo":"SCC 00000414/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003454","Nota de Liquidação":"2022NL029055","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação com lajotas em vias urbanas do município de Araranguá/SC.","Transferência":"2022TE000541","Processo":"SCC 00000414/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       425000.00","Nota de Empenho":"2023NE005880","Nota de Liquidação":"2023NL063392","Ordem Bancária":"2023OB200208","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba com tração. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000542","Processo":"SCC 00000524/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003872","Nota de Liquidação":"2022NL030947","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Aquisição de uma ambulância para o Corpo de Bombeiros.","Transferência":"2022TE000543","Processo":"SCC 00020060/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       189950.00","Nota de Empenho":"2022NE012565","Nota de Liquidação":"2022NL089727","Ordem Bancária":"2022OB067400","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Compra de notebook para professores da rede municipal de ensino","Transferência":"2022TE000549","Processo":"SCC 00024214/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE006723","Nota de Liquidação":"2022NL271731","Ordem Bancária":"2022OB081763","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Obras de infraestrutura e mobilidade em pavimentação asfáltica e frasegem com recomposição asfáltica, no município de Salete/SC","Transferência":"2022TE000550","Processo":"SAN 00000285/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       566666.67","Nota de Empenho":"2024NE000533","Nota de Liquidação":"2024NL007895","Ordem Bancária":"2024OB021591","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Obras de infraestrutura e mobilidade em pavimentação asfáltica e frasegem com recomposição asfáltica, no município de Salete/SC","Transferência":"2022TE000550","Processo":"SAN 00000285/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002762","Nota de Liquidação":"2022NL024357","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Obras de infraestrutura e mobilidade em pavimentação asfáltica e frasegem com recomposição asfáltica, no município de Salete/SC","Transferência":"2022TE000550","Processo":"SAN 00000285/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       566666.67","Nota de Empenho":"2024NE001830","Nota de Liquidação":"2024NL020063","Ordem Bancária":"2024OB049844","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Obras de infraestrutura e mobilidade em pavimentação asfáltica e frasegem com recomposição asfáltica, no município de Salete/SC","Transferência":"2022TE000550","Processo":"SAN 00000285/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003116","Nota de Liquidação":"2023NL033864","Ordem Bancária":"2023OB123372","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Obras de infraestrutura e mobilidade em pavimentação asfáltica e frasegem com recomposição asfáltica, no município de Salete/SC","Transferência":"2022TE000550","Processo":"SAN 00000285/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       564383.58","Nota de Empenho":"2024NE003402","Nota de Liquidação":"2024NL033209","Ordem Bancária":"2024OB084106","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Repasse de recursos financeiros para pavimentação asfáltica no trecho da estrada municipal Quintino Domingos trecho 3. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000551","Processo":"SCC 00001581/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       498761.37","Nota de Empenho":"2022NE003579","Nota de Liquidação":"2022NL029790","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"Pavimentação de ruas no Município","Transferência":"2022TE000552","Processo":"SCC 00002028/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        91320.04","Nota de Empenho":"2022NE003704","Nota de Liquidação":"2022NL030310","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Execução de melhorias de infraestrutura das ruas P, O e N no Bairro Parque Rosita","Transferência":"2022TE000555","Processo":"SCC 00002324/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99119.06","Nota de Empenho":"2022NE003609","Nota de Liquidação":"2022NL029820","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição de trator agrícola","Transferência":"2022TE000556","Processo":"SCC 00002325/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000855","Nota de Liquidação":"2022NL003463","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto da Estrada Geral Novo Horizonte - Município de Santa Rosa do Sul .","Transferência":"2022TE000558","Processo":"SCC 00002467/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003629","Nota de Liquidação":"2022NL029840","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Obra de pavimentação asfáltica","Transferência":"2022TE000561","Processo":"SCC 00003174/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003190","Nota de Liquidação":"2022NL027351","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentar a Serra de Chapadão Santana, Estrada Geral e Pátio do Salão da localidade","Transferência":"2022TE000566","Processo":"SCC 00000184/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399531.00","Nota de Empenho":"2022NE003165","Nota de Liquidação":"2022NL027326","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização da Avenida Anibal de Lara Cardoso","Transferência":"2022TE000567","Processo":"SCC 00024697/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4433000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2023NE003786","Nota de Liquidação":"2023NL040942","Ordem Bancária":"2023OB139543","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização da Avenida Anibal de Lara Cardoso","Transferência":"2022TE000567","Processo":"SCC 00024697/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4433000.00","Valor Pago":"       649916.67","Nota de Empenho":"2024NE001338","Nota de Liquidação":"2024NL015358","Ordem Bancária":"2024OB037057","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização da Avenida Anibal de Lara Cardoso","Transferência":"2022TE000567","Processo":"SCC 00024697/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4433000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003705","Nota de Liquidação":"2022NL030311","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização da Avenida Anibal de Lara Cardoso","Transferência":"2022TE000567","Processo":"SCC 00024697/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4433000.00","Valor Pago":"       933250.00","Nota de Empenho":"2022NE007789","Nota de Liquidação":"2022NL062625","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Implantação de Sistema de Abastecimento de Água com Estação de Tratamento","Transferência":"2022TE000829","Processo":"SCC 00024177/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000553","Nota de Liquidação":"2022NL006236","Ordem Bancária":"2022OB097359","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Implantação de Sistema de Abastecimento de Água com Estação de Tratamento","Transferência":"2022TE000829","Processo":"SCC 00024177/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000553","Nota de Liquidação":"2022NL006236","Ordem Bancária":"2022OB093600","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Implantação de Sistema de Abastecimento de Água com Estação de Tratamento","Transferência":"2022TE000829","Processo":"SCC 00024177/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       223842.59","Nota de Empenho":"2024NE000214","Nota de Liquidação":"2024NL002061","Ordem Bancária":"2024OB038516","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Recapeamento e pavimentação de vias no Município de Iraceminha/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000831","Processo":"SCC 00024198/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002825","Nota de Liquidação":"2022NL024420","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Recapeamento e pavimentação de vias no Município de Iraceminha/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000831","Processo":"SCC 00024198/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000952","Nota de Liquidação":"2022NL008374","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Execução de pavimentação rural com pedra polédricas","Transferência":"2022TE000837","Processo":"SCC 00024222/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000960","Nota de Liquidação":"2022NL008382","Ordem Bancária":"2022OB039094","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Execução de pavimentação rural com pedra polédricas","Transferência":"2022TE000837","Processo":"SCC 00024222/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000960","Nota de Liquidação":"2022NL008382","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Execução de pavimentação rural com pedra polédricas","Transferência":"2022TE000837","Processo":"SCC 00024222/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007753","Nota de Liquidação":"2022NL062589","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Pavimentação asfáltica em CBUQ","Transferência":"2022TE000838","Processo":"SCC 00024226/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       146364.87","Nota de Empenho":"2022NE005376","Nota de Liquidação":"2022NL045018","Ordem Bancária":"2022OB162728","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Pavimentação asfáltica em CBUQ","Transferência":"2022TE000838","Processo":"SCC 00024226/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002338","Nota de Liquidação":"2022NL021507","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Aquisição de equipamentos para patrulhas agrícolas","Transferência":"2022TE000839","Processo":"SCC 00024233/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        68992.00","Nota de Empenho":"2022NE001601","Nota de Liquidação":"2022NL007431","Ordem Bancária":"2022OB210116","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Ludovico Wronski","Transferência":"2022TE000840","Processo":"SCC 00024507/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       195463.52","Nota de Empenho":"2022NE005573","Nota de Liquidação":"2022NL046620","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Ludovico Wronski","Transferência":"2022TE000840","Processo":"SCC 00024507/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002369","Nota de Liquidação":"2022NL021538","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção e melhorias na estrutura física do Centro de Convivência do Loteamento Alice, Bairro Efapi","Transferência":"2022TE000842","Processo":"SCC 00024527/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE003110","Nota de Liquidação":"2023NL033830","Ordem Bancária":"2023OB123357","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção e melhorias na estrutura física do Centro de Convivência do Loteamento Alice, Bairro Efapi","Transferência":"2022TE000842","Processo":"SCC 00024527/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE005209","Nota de Liquidação":"2023NL057899","Ordem Bancária":"2023OB181052","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção e melhorias na estrutura física do Centro de Convivência do Loteamento Alice, Bairro Efapi","Transferência":"2022TE000842","Processo":"SCC 00024527/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003136","Nota de Liquidação":"2022NL027297","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Pavimentação asfáltica de ruas urbanas","Transferência":"2022TE000844","Processo":"SCC 00024566/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       145310.12","Nota de Empenho":"2022NE002771","Nota de Liquidação":"2022NL024366","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Pavimentação asfáltica de ruas urbanas","Transferência":"2022TE000844","Processo":"SCC 00024566/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007763","Nota de Liquidação":"2022NL062599","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Lino José Zandoná, Jacó Zandoná, Nona Dal Ponte, Jorge Amado, Nino Lara, Oscar Lara, Faustino Crestani e Alduino Machiavelli","Transferência":"2022TE000845","Processo":"SCC 00024174/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       243835.65","Nota de Empenho":"2022NE004975","Nota de Liquidação":"2022NL040788","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Lino José Zandoná, Jacó Zandoná, Nona Dal Ponte, Jorge Amado, Nino Lara, Oscar Lara, Faustino Crestani e Alduino Machiavelli","Transferência":"2022TE000845","Processo":"SCC 00024174/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       247258.20","Nota de Empenho":"2022NE001957","Nota de Liquidação":"2022NL018681","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Melhorias na Rua da Matriz localizada na Comunidade de Linha Cristo Rei","Transferência":"2022TE000846","Processo":"SCC 00024196/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002976","Nota de Liquidação":"2022NL025714","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"Aquisição de um caminhão traçado 6x4, equipado com caçamba basculante","Transferência":"2022TE000847","Processo":"SCC 00024221/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000568","Nota de Liquidação":"2022NL002156","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação de vias na Linha Ouro Verde, interior do município.","Transferência":"2022TE000849","Processo":"SCC 00024571/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003149","Nota de Liquidação":"2022NL027310","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Pavimentação de vias no perímetro urbano","Transferência":"2022TE000850","Processo":"SCC 00024574/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       175785.47","Nota de Empenho":"2022NE002382","Nota de Liquidação":"2022NL021551","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Execução asfáltica de via municipal","Transferência":"2022TE000853","Processo":"SCC 00024210/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003478","Nota de Liquidação":"2022NL029079","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Aquisição de módulos sanitários para atendimento ao turismo","Transferência":"2022TE000854","Processo":"SCC 00024235/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000435","Nota de Liquidação":"2022NL003051","Ordem Bancária":"2022OB106754","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Aquisição de imóvel para implantação de equipamento urbano no municipio.","Transferência":"2022TE001733","Processo":"SCC 00004597/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000471","Nota de Liquidação":"2022NL003859","Ordem Bancária":"2022OB106538","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Aquisição de imóvel para implantação de equipamento urbano no municipio.","Transferência":"2022TE001733","Processo":"SCC 00004597/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000471","Nota de Liquidação":"2022NL003859","Ordem Bancária":"2022OB105778","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Pavimentação em lajotas de 400 m na comunidade de Rio Cedro e pavimentação 300 metros na Comunidade do Rio Miguel","Transferência":"2022TE001740","Processo":"SCC 00002727/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003374","Nota de Liquidação":"2022NL028975","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Execução de melhorias no pavilhão de eventos no município.","Transferência":"2022TE001741","Processo":"SCC 00004634/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000424","Nota de Liquidação":"2022NL003016","Ordem Bancária":"2022OB106410","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira para o município.","Transferência":"2022TE001743","Processo":"SCC 00004572/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       248907.58","Nota de Empenho":"2022NE000793","Nota de Liquidação":"2022NL003147","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Pavimentação calçamento do primeiro trecho da estrada Francisco Adolfo Rocker no Bairro Vacarianas no Município de Urubici/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001744","Processo":"SCC 00004582/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003637","Nota de Liquidação":"2022NL029848","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Aquisição de um veículo para Assistência Social.","Transferência":"2022TE001759","Processo":"SCC 00003025/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000301","Nota de Liquidação":"2022NL002722","Ordem Bancária":"2022OB083026","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação com pedras poliétricas e drenagem pluvial na Rua Nereu Ramos. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001760","Processo":"SCC 00006874/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003882","Nota de Liquidação":"2022NL030957","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Pavimentação asfáltica e iluminação pública em vias do Município.","Transferência":"2022TE001762","Processo":"SCC 00007006/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003484","Nota de Liquidação":"2022NL029085","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001763","Processo":"SCC 00007007/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000951","Nota de Liquidação":"2022NL003952","Ordem Bancária":"2022OB099808","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Pavimentação com Lajotas Sextavas Trecho 05 da Rua 13 de Maio.","Transferência":"2022TE001765","Processo":"SCC 00006551/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       179172.50","Nota de Empenho":"2022NE003612","Nota de Liquidação":"2022NL029823","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"Elaboração do Projeto executivo OAE Ponte do Iterere.","Transferência":"2022TE001767","Processo":"SCC 00006667/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        72343.91","Nota de Empenho":"2022NE000730","Nota de Liquidação":"2022NL006659","Ordem Bancária":"2022OB101009","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica de esteiras.","Transferência":"2022TE001770","Processo":"SCC 00002848/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003414","Nota de Liquidação":"2022NL029015","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Melhoria da infraestrutura esportiva do Marinão.","Transferência":"2022TE001773","Processo":"SCC 00006665/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199999.99","Nota de Empenho":"2022NE000586","Nota de Liquidação":"2022NL005996","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Aquisição de veículo tipo furgão refrigerado para demanda educacional.","Transferência":"2022TE001775","Processo":"SCC 00006706/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE008350","Nota de Liquidação":"2022NL442364","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Aquisição de veículo tipo furgão refrigerado para demanda educacional.","Transferência":"2022TE001775","Processo":"SCC 00006706/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008350","Nota de Liquidação":"2022NL442364","Ordem Bancária":"2022OB106524","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Pavimentação da Av. 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Santos Dumont","Transferência":"2022TE001776","Processo":"SCC 00006408/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       926333.33","Nota de Empenho":"2024NE002054","Nota de Liquidação":"2024NL020909","Ordem Bancária":"2024OB052525","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Pavimentação da Av. Santos Dumont","Transferência":"2022TE001776","Processo":"SCC 00006408/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       926333.33","Nota de Empenho":"2024NE000532","Nota de Liquidação":"2024NL007894","Ordem Bancária":"2024OB021590","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Pavimentação da Av. Santos Dumont","Transferência":"2022TE001776","Processo":"SCC 00006408/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1221000.00","Nota de Empenho":"2023NE003115","Nota de Liquidação":"2023NL033863","Ordem Bancária":"2023OB123369","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas","Transferência":"2022TE001777","Processo":"SCC 00006664/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99427.42","Nota de Empenho":"2022NE000919","Nota de Liquidação":"2022NL003785","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Pavimentação e execução de passeios no Município de Rodeio.","Transferência":"2022TE001779","Processo":"SCC 00006410/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE004852","Nota de Liquidação":"2023NL053752","Ordem Bancária":"2023OB169110","Data de Pagamento":"2023-11-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Pavimentação e execução de passeios no Município de Rodeio.","Transferência":"2022TE001779","Processo":"SCC 00006410/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003627","Nota de Liquidação":"2022NL029838","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE001785","Processo":"SCC 00004825/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003578","Nota de Liquidação":"2022NL029789","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de equipamentos para serem utilizados pela Secretaria de Obras.","Transferência":"2022TE001787","Processo":"SCC 00005621/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004785","Nota de Liquidação":"2022NL038474","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação das rodovias vicinais da Comunidade de Palermo e a Estrada Geral Farroupilha","Transferência":"2022TE002161","Processo":"SIE 00027769/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004849","Nota de Liquidação":"2025NL061251","Ordem Bancária":"2025OB160074","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação das rodovias vicinais da Comunidade de Palermo e a Estrada Geral Farroupilha","Transferência":"2022TE002161","Processo":"SIE 00027769/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003471","Nota de Liquidação":"2022NL029072","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Geral da Comunidade de Boa Esperança","Transferência":"2022TE002163","Processo":"SCC 00000848/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       597698.22","Nota de Empenho":"2022NE003865","Nota de Liquidação":"2022NL030940","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Pavimentação urbana em trecho da Rua Juvêncio Gomes de Lima","Transferência":"2022TE002166","Processo":"SCC 00001515/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003678","Nota de Liquidação":"2022NL030284","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município","Transferência":"2022TE002169","Processo":"SCC 00001857/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003447","Nota de Liquidação":"2022NL029048","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Pavimentação asfáltica na rua Emilio Bergamine e parte da Rua Irmão Pizani","Transferência":"2022TE002172","Processo":"SCC 00002152/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003442","Nota de Liquidação":"2022NL029043","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 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Pagamento":"2022-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Revitalização do entorno do Ginásio de Esportes e das Ruas Portugal e Rozelinda Terezinha da Costa Sá","Transferência":"2022TE002174","Processo":"SCC 00002308/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003184","Nota de Liquidação":"2022NL027345","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Revitalização do entorno do Ginásio de Esportes e das Ruas Portugal e Rozelinda Terezinha da Costa Sá","Transferência":"2022TE002174","Processo":"SCC 00002308/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007756","Nota de Liquidação":"2022NL062592","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Linha Maidana, interior do Município","Transferência":"2022TE002175","Processo":"SCC 00002341/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003110","Nota de Liquidação":"2022NL027271","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Pavimentação da Rua Vitorino Carlos Medeiros (trecho II) , Bairro Santa Catarina no Município de Otacílio Costa/SC","Transferência":"2022TE002176","Processo":"SCC 00002400/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       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Empenho":"2022NE003592","Nota de Liquidação":"2022NL029803","Ordem Bancária":"2022OB106547","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002178","Processo":"SCC 00002663/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       280143.17","Nota de Empenho":"2022NE000929","Nota de Liquidação":"2022NL003791","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Aquisição caminhão caçamba basculante","Transferência":"2022TE002179","Processo":"SCC 00002707/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003549","Nota de Liquidação":"2022NL029387","Ordem Bancária":"2022OB106676","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Aquisição caminhão caçamba basculante","Transferência":"2022TE002179","Processo":"SCC 00002707/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE003549","Nota de Liquidação":"2022NL029387","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira para o Município de Piratuba/SC","Transferência":"2022TE002181","Processo":"SCC 00003256/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000857","Nota de Liquidação":"2022NL003465","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Aquisição de equipamentos rodoviários","Transferência":"2022TE002182","Processo":"SCC 00003306/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE002404","Nota de Liquidação":"2022NL021574","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Pavimentação da Rua Arina Gomes","Transferência":"2022TE002185","Processo":"SCC 00003496/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003700","Nota de Liquidação":"2022NL030306","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Pavimentação da Rua Arina Gomes","Transferência":"2022TE002185","Processo":"SCC 00003496/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002108","Nota de Liquidação":"2024NL022172","Ordem Bancária":"2024OB054281","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação de Rodovia ERM 130(Mondo), Reforma do Centro Administrativo e nova Sede do Conselho Tutelar","Transferência":"2022TE002187","Processo":"SCC 00003616/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       279737.78","Nota de Empenho":"2023NE005738","Nota de Liquidação":"2023NL060912","Ordem Bancária":"2023OB194533","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação de Rodovia ERM 130(Mondo), Reforma do Centro Administrativo e nova Sede do Conselho Tutelar","Transferência":"2022TE002187","Processo":"SCC 00003616/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003599","Nota de Liquidação":"2023NL039379","Ordem Bancária":"2023OB134481","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação de Rodovia ERM 130(Mondo), Reforma do Centro Administrativo e nova Sede do Conselho Tutelar","Transferência":"2022TE002187","Processo":"SCC 00003616/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       320262.22","Nota de Empenho":"2022NE003402","Nota de Liquidação":"2022NL029003","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação em lajota das Ruas Félix De Luca, Wenceslau Domingos Coelho, Learcino Noberto Maciel e Gervásio Esteves de Aguiarno. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002188","Processo":"SCC 00003621/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       570000.00","Valor Pago":"        70000.00","Nota de Empenho":"2024NE000573","Nota de Liquidação":"2024NL008249","Ordem Bancária":"2024OB022130","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação em lajota das Ruas Félix De Luca, Wenceslau Domingos Coelho, Learcino Noberto Maciel e Gervásio Esteves de Aguiarno. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002188","Processo":"SCC 00003621/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       570000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003616","Nota de Liquidação":"2022NL029827","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de drenagem, pavimentação asfáltica e sinalização da Avenida Anibal de Lara Cardoso","Transferência":"2022TE000567","Processo":"SCC 00024697/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4433000.00","Valor Pago":"       649916.67","Nota de Empenho":"2024NE002051","Nota de Liquidação":"2024NL020906","Ordem Bancária":"2024OB052519","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Praça do Molhe São Pedro de Navegantes","Transferência":"2022TE000568","Processo":"SCC 00024704/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod 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Gestora":"SIE","Valor":"       809295.29","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002990","Nota de Liquidação":"2022NL025728","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Reforma de Praça Pública na orla do Rio com conexão ao Molhe Norte","Transferência":"2022TE000569","Processo":"SCC 00024706/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1431139.81","Valor Pago":"       515569.90","Nota de Empenho":"2023NE003287","Nota de Liquidação":"2023NL035955","Ordem Bancária":"2023OB128269","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Reforma de Praça Pública na orla do Rio com conexão ao Molhe Norte","Transferência":"2022TE000569","Processo":"SCC 00024706/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1431139.81","Valor Pago":"       515569.91","Nota de Empenho":"2022NE007497","Nota de Liquidação":"2022NL060674","Ordem Bancária":"2022OB216478","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Reforma de Praça Pública na orla do Rio com conexão ao Molhe Norte","Transferência":"2022TE000569","Processo":"SCC 00024706/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1431139.81","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003569","Nota de Liquidação":"2022NL029780","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Construção de praça no centro do município de Navegantes/SC","Transferência":"2022TE000570","Processo":"SCC 00024710/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade 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 2229998.58","Valor Pago":"       653332.39","Nota de Empenho":"2023NE005604","Nota de Liquidação":"2023NL059597","Ordem Bancária":"2023OB187511","Data de Pagamento":"2023-12-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Construção de praça no centro do município de Navegantes/SC","Transferência":"2022TE000570","Processo":"SCC 00024710/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2229998.58","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003773","Nota de Liquidação":"2023NL040923","Ordem Bancária":"2023OB139292","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Revitalização/implantação de Praça Maria Aparecida Ganancini Vignoli na Rua Daniel Silvério, no Bairro Cedro","Transferência":"2022TE000571","Processo":"SCC 00024713/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE006602","Nota de Liquidação":"2022NL056173","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Revitalização/implantação de Praça Maria Aparecida Ganancini Vignoli na Rua Daniel Silvério, no Bairro Cedro","Transferência":"2022TE000571","Processo":"SCC 00024713/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002359","Nota de Liquidação":"2022NL021528","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Revitalização/implantação de Praça Maria Aparecida Ganancini Vignoli na Rua Daniel Silvério, no Bairro Cedro","Transferência":"2022TE000571","Processo":"SCC 00024713/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002359","Nota de Liquidação":"2022NL021528","Ordem Bancária":"2022OB079068","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Revitalização/implantação de Praça Maria Aparecida Ganancini Vignoli na Rua Daniel Silvério, no Bairro Cedro","Transferência":"2022TE000571","Processo":"SCC 00024713/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2023NE003772","Nota de Liquidação":"2023NL040922","Ordem Bancária":"2023OB139290","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Revitalização do Parque Ecológico Cesino 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Pinto","Transferência":"2022TE000574","Processo":"SCC 00024693/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"       999750.00","Nota de Empenho":"2022NE004954","Nota de Liquidação":"2022NL040767","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Requalificação viária da Avenida Emanuel Pinto","Transferência":"2022TE000574","Processo":"SCC 00024693/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002200","Nota de Liquidação":"2022NL020022","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Requalificação viária da Avenida Emanuel Pinto","Transferência":"2022TE000574","Processo":"SCC 00024693/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"       499625.00","Nota de Empenho":"2023NE005881","Nota de Liquidação":"2023NL063393","Ordem Bancária":"2023OB200211","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Requalificação viária da Avenida Emanuel Pinto","Transferência":"2022TE000574","Processo":"SCC 00024693/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003661","Nota de Liquidação":"2023NL039743","Ordem Bancária":"2023OB136314","Data de Pagamento":"2023-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Aquisição de Um Veículo Tipo Van Para o Transporte de Pacientes do Município.","Transferência":"2022TE000855","Processo":"SCC 00024345/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE017294","Nota de Liquidação":"2022NL131597","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Aquisição de um carro de transporte de pacientes.","Transferência":"2022TE000859","Processo":"SCC 00024546/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE017227","Nota de Liquidação":"2022NL131591","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"Aquisição de um veículo van para saúde.","Transferência":"2022TE000860","Processo":"SCC 00024549/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE014104","Nota de Liquidação":"2022NL102841","Ordem Bancária":"2022OB077874","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Aquisição de veículo tipo VAN para a secretária municipal de saúde","Transferência":"2022TE000861","Processo":"SCC 00024551/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       268767.18","Nota de Empenho":"2022NE014105","Nota de Liquidação":"2022NL102842","Ordem Bancária":"2022OB077874","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Aquisição de um veículo para transporte de pacientes.","Transferência":"2022TE000862","Processo":"SCC 00024564/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       268220.17","Nota de Empenho":"2022NE017228","Nota de Liquidação":"2022NL131592","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Aquisição de veículo tipo ambulância.","Transferência":"2022TE000863","Processo":"SCC 00024572/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE017049","Nota de Liquidação":"2022NL129059","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Aquisição de VAN para transporte de paciente.","Transferência":"2022TE000866","Processo":"SCC 00024589/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE014503","Nota de Liquidação":"2022NL104752","Ordem Bancária":"2022OB082387","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Pavimentação Com Pedras Irregulares em Ruas e Avenidas do Perímetro Urbano.","Transferência":"2022TE000867","Processo":"SCC 00024616/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003648","Nota de Liquidação":"2022NL029859","Ordem Bancária":"2022OB105771","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Pavimentação Com Pedras Irregulares em Ruas e Avenidas do Perímetro Urbano.","Transferência":"2022TE000867","Processo":"SCC 00024616/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003582","Nota de Liquidação":"2023NL039340","Ordem Bancária":"2023OB134457","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Aquisição de veículos para área da saúde.","Transferência":"2022TE000871","Processo":"SCC 00024194/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE014103","Nota de Liquidação":"2022NL102840","Ordem Bancária":"2022OB077874","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Aquisição de dois veículos para saúde.","Transferência":"2022TE000872","Processo":"SCC 00024223/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE017041","Nota de Liquidação":"2022NL129051","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Aquisição de dois veículos para saúde.","Transferência":"2022TE000872","Processo":"SCC 00024223/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE017041","Nota de Liquidação":"2022NL129051","Ordem Bancária":"2022OB106840","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de 01 veículo com 17 lugares e 01 veículo com 7 lugares para Sec. De Saúde","Transferência":"2022TE000873","Processo":"SCC 0024232/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE012566","Nota de Liquidação":"2022NL089728","Ordem Bancária":"2022OB067400","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Aquisição de 02 veículos para transporte de paciente e equipe técnica da saúde","Transferência":"2022TE000874","Processo":"SCC 00024239/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE016543","Nota de Liquidação":"2022NL121126","Ordem Bancária":"2022OB098675","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Pavimentação asfáltica em Rua no Distrito Barra Grande no Município de Faxinal dos Guedes/SC","Transferência":"2022TE000875","Processo":"SCC 00023957/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007484","Nota de Liquidação":"2022NL060782","Ordem Bancária":"2022OB216376","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Pavimentação asfáltica em Rua no Distrito Barra Grande no Município de Faxinal dos Guedes/SC","Transferência":"2022TE000875","Processo":"SCC 00023957/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002376","Nota de Liquidação":"2022NL021545","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Reforma e melhoria de infraestrutura de praças no Município de Itapiranga/SC. - *Portaria Retificadora n. 102/2022 e n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000878","Processo":"SCC 00001157/2022","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003221","Nota de Liquidação":"2022NL027400","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas João Antônio Ogliari e Guanabara no Bairro João Winckler","Transferência":"2022TE000879","Processo":"SCC 00024586/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002903","Nota de Liquidação":"2022NL024923","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Aquisição de equipamento agrícola","Transferência":"2022TE000880","Processo":"SCC 00024592/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000354","Nota de Liquidação":"2022NL001319","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Ampliação da Casa Familiar Rural - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000881","Processo":"SCC 00024594/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001067","Nota de Liquidação":"2022NL004253","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica no município de Palmitos/SC","Transferência":"2022TE000882","Processo":"SCC 00024390/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000787","Nota de Liquidação":"2022NL007243","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica no município de Palmitos/SC","Transferência":"2022TE000882","Processo":"SCC 00024390/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002260","Nota de Liquidação":"2022NL020083","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica no município de Palmitos/SC","Transferência":"2022TE000882","Processo":"SCC 00024390/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003266","Nota de Liquidação":"2022NL027426","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Aquisição de pick-up 4x4 cabine dupla utilizada como veículo de emergência para o Corpo de Bombeiros","Transferência":"2022TE000885","Processo":"SCC 00025026/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001241","Nota de Liquidação":"2022NL072819","Ordem Bancária":"2022OB087090","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Construção de calçadas no Morro das Três Voltas","Transferência":"2022TE000892","Processo":"SCC 00003101/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       194895.01","Nota de Empenho":"2022NE007422","Nota de Liquidação":"2022NL060652","Ordem Bancária":"2022OB216036","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Construção de calçadas no Morro das Três Voltas","Transferência":"2022TE000892","Processo":"SCC 00003101/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003775","Nota de Liquidação":"2022NL030381","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Construção de infraestrutura para atendimento da Secretaria de Agricultura do município","Transferência":"2022TE000893","Processo":"SCC 00019583/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2022NE000827","Nota de Liquidação":"2022NL003405","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de equipamentos para serem utilizados pela Secretaria de Obras.","Transferência":"2022TE001787","Processo":"SCC 00005621/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003128","Nota de Liquidação":"2022NL027289","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Troca da iluminação do estádio municipal Vilmar Ortigari.","Transferência":"2022TE001790","Processo":"SCC 00004824/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       145960.00","Nota de Empenho":"2022NE001376","Nota de Liquidação":"2022NL047741","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Pavimentação de vias no Município","Transferência":"2022TE001810","Processo":"SCC 00005153/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003915","Nota de Liquidação":"2022NL031056","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para as escolas municipais e departamento de esportes de Salto Veloso","Transferência":"2022TE001814","Processo":"SCC 00004820/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007282","Nota de Liquidação":"2022NL313486","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Aquisição de máquinas/equipamentos agrícolas para Secretaria de Agricultura do Município - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001819","Processo":"SCC 00004738/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001041","Nota de Liquidação":"2022NL004179","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira para o setor de agricultura, para o Município de Sombrio/SC","Transferência":"2022TE001824","Processo":"SCC 00004818/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       135000.00","Valor Pago":"       135000.00","Nota de Empenho":"2022NE001014","Nota de Liquidação":"2022NL004121","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Revitalização de Praça, na Rua Estevão Caetano Rita, no Bairro Joaia .","Transferência":"2022TE001825","Processo":"SCC 00004796/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003733","Nota de Liquidação":"2022NL030339","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Aquisição de um veículo para a Defesa Civil do município.","Transferência":"2022TE001828","Processo":"SCC 00004778/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000750","Nota de Liquidação":"2022NL006915","Ordem Bancária":"2022OB105005","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Aquisição de caminhão basculante para o município de Tunápolis/SC.","Transferência":"2022TE001829","Processo":"SCC 00004732/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       291221.91","Nota de Empenho":"2022NE000849","Nota de Liquidação":"2022NL003460","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação de vias no Bairro Termas, Município de Gravatal/SC","Transferência":"2022TE001830","Processo":"SCC 00004321/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003796","Nota de Liquidação":"2022NL030402","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação de ruas em Garopaba.","Transferência":"2022TE001843","Processo":"SCC 00006618/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE005382","Nota de Liquidação":"2022NL045025","Ordem Bancária":"2022OB162728","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação de ruas em Garopaba.","Transferência":"2022TE001843","Processo":"SCC 00006618/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE004801","Nota de Liquidação":"2022NL038490","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação de ruas em Garopaba.","Transferência":"2022TE001843","Processo":"SCC 00006618/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE002406","Nota de Liquidação":"2022NL021578","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação de ruas em Garopaba.","Transferência":"2022TE001843","Processo":"SCC 00006618/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE006630","Nota de Liquidação":"2022NL056202","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares (calçamento) de trecho de acesso a comunidade São João.","Transferência":"2022TE001844","Processo":"SCC 00004298/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003111","Nota de Liquidação":"2022NL027272","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Aquisição de dois veículos: 1 minivan e um automóvel para a Secretaria Municipal de Obras.","Transferência":"2022TE001845","Processo":"SCC 00004877/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2022NE002342","Nota de Liquidação":"2022NL021511","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Pavimentação em lajotas na comunidade do Rio Cedro no município.","Transferência":"2022TE001846","Processo":"SCC 00004934/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE003660","Nota de Liquidação":"2022NL030266","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Recapeamento asfáltico em ruas no perímetro urbano.","Transferência":"2022TE001848","Processo":"SCC 00004767/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002397","Nota de Liquidação":"2022NL021567","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"Aquisição de Uma Retroescavadeira.","Transferência":"2022TE001849","Processo":"SCC 00004316/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000620","Nota de Liquidação":"2022NL002414","Ordem Bancária":"2022OB060880","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Construção do centro de referência especializado de assistência social (CREAS) do município.","Transferência":"2022TE001851","Processo":"SCC 00005008/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000669","Nota de Liquidação":"2023NL005096","Ordem Bancária":"2023OB140037","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Aquisição de insumos para investimentos em infraestrutura viária da linha caixa d’água.","Transferência":"2022TE001853","Processo":"SCC 00004430/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2023NE004262","Nota de Liquidação":"2023NL046607","Ordem Bancária":"2023OB154297","Data de Pagamento":"2023-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Aquisição de insumos para investimentos em infraestrutura viária da linha caixa d’água.","Transferência":"2022TE001853","Processo":"SCC 00004430/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002358","Nota de Liquidação":"2022NL021527","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Investimento na Casa Lar do Idoso de Caçador/SC.","Transferência":"2022TE001854","Processo":"SCC 00004626/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000343","Nota de Liquidação":"2022NL003030","Ordem Bancária":"2022OB090602","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Investimento na base avançada do bairro do Martello.","Transferência":"2022TE001855","Processo":"SCC 00004632/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000623","Nota de Liquidação":"2022NL009114","Ordem Bancária":"2022OB106449","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas (Trator Agrícola)","Transferência":"2022TE001856","Processo":"SCC 00004261/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000778","Nota de Liquidação":"2022NL003136","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Caxambu do Sul/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001858","Processo":"SCC 00002750/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003465","Nota de Liquidação":"2022NL029066","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano no município.","Transferência":"2022TE001860","Processo":"SCC 00004228/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003481","Nota de Liquidação":"2022NL029082","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação em lajota das Ruas Félix De Luca, Wenceslau Domingos Coelho, Learcino Noberto Maciel e Gervásio Esteves de Aguiarno. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002188","Processo":"SCC 00003621/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       570000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003711","Nota de Liquidação":"2022NL030317","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Aquisição de implementos e equipamentos agrícolas para auxílio aos produtores rurais","Transferência":"2022TE002189","Processo":"SCC 00003674/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001056","Nota de Liquidação":"2022NL004228","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Apoio a infraestrutura do Município","Transferência":"2022TE002190","Processo":"SCC 00003686/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003724","Nota de Liquidação":"2023NL040516","Ordem Bancária":"2023OB138989","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Apoio a infraestrutura do Município","Transferência":"2022TE002190","Processo":"SCC 00003686/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003676","Nota de Liquidação":"2022NL030282","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Construção do passeio no centro da cidade de São Pedro de Alcântara/SC","Transferência":"2022TE002193","Processo":"SCC 00003732/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"        87068.14","Nota de Empenho":"2022NE003900","Nota de Liquidação":"2022NL031041","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Pavimentação asfáltica em parte da Rua Laje Grande, Rua Bruno Terebinto e parte da Rua Ewaldo Schafer","Transferência":"2022TE002194","Processo":"SCC 00003786/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003444","Nota de Liquidação":"2022NL029045","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação de diversas Ruas no Município de Paulo Lopes/SC","Transferência":"2022TE002195","Processo":"SCC 00003863/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       280661.48","Nota de Empenho":"2023NE003633","Nota de Liquidação":"2023NL039519","Ordem Bancária":"2023OB135256","Data de Pagamento":"2023-09-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação de diversas Ruas no Município de Paulo Lopes/SC","Transferência":"2022TE002195","Processo":"SCC 00003863/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003417","Nota de Liquidação":"2022NL029018","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação de diversas Ruas no Município de Paulo Lopes/SC","Transferência":"2022TE002195","Processo":"SCC 00003863/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       280661.48","Nota de Empenho":"2022NE007773","Nota de Liquidação":"2022NL062609","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo tipo mini van","Transferência":"2022TE002197","Processo":"SCC 00003885/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000393","Nota de Liquidação":"2022NL003499","Ordem Bancária":"2022OB097109","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo tipo mini van","Transferência":"2022TE002197","Processo":"SCC 00003885/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000393","Nota de Liquidação":"2022NL003499","Ordem Bancária":"2022OB105971","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo utilitário, tipo Camioneta Pickup 4x4 - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002199","Processo":"SCC 00003909/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330021","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001419","Nota de Liquidação":"2022NL028402","Ordem Bancária":"2022OB198807","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico da Estrada Geral do Centro da Comunidade de Serra Alta","Transferência":"2022TE002200","Processo":"SCC 00003964/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003910","Nota de Liquidação":"2022NL031051","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação de via urbana - Rua Pioneira Olga Presiler Pereira","Transferência":"2022TE002202","Processo":"SCC 00004043/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1558657.73","Valor Pago":"       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Empenho":"2022NE003647","Nota de Liquidação":"2022NL029858","Ordem Bancária":"2022OB105771","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de rodovias públicas","Transferência":"2022TE002206","Processo":"SCC 00004108/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003720","Nota de Liquidação":"2022NL030326","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de rodovias públicas","Transferência":"2022TE002206","Processo":"SCC 00004108/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE007775","Nota de Liquidação":"2022NL062611","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de rodovias públicas","Transferência":"2022TE002206","Processo":"SCC 00004108/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2023NE003904","Nota de Liquidação":"2023NL042587","Ordem Bancária":"2023OB143531","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Pavimentação de vias no Município","Transferência":"2022TE002208","Processo":"SCC 00004135/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003754","Nota de Liquidação":"2022NL030360","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Pavimentação de vias no Município","Transferência":"2022TE002208","Processo":"SCC 00004135/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007428","Nota de Liquidação":"2022NL060666","Ordem Bancária":"2022OB216062","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Investimento em infraestrutura através da pavimentação de ruas de acesso ao Canto Norte da Praia da Silveira","Transferência":"2022TE002213","Processo":"SCC 00004242/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003403","Nota de Liquidação":"2022NL029004","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Investimento em infraestrutura através da pavimentação de ruas de acesso ao Canto Norte da Praia da Silveira","Transferência":"2022TE002213","Processo":"SCC 00004242/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003403","Nota de Liquidação":"2022NL029004","Ordem Bancária":"2022OB106333","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"Pavimentação no Município","Transferência":"2022TE002217","Processo":"SCC 00004256/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003580","Nota de Liquidação":"2022NL029791","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Requalificação viária da Avenida Emanuel Pinto","Transferência":"2022TE000574","Processo":"SCC 00024693/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"       499625.00","Nota de Empenho":"2023NE005720","Nota de Liquidação":"2023NL060917","Ordem Bancária":"2023OB194599","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Construção do Prédio da Prefeitura","Transferência":"2022TE000575","Processo":"SCC 00002051/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1486000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000555","Nota de Liquidação":"2022NL006238","Ordem Bancária":"2022OB093143","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Construção do Prédio da Prefeitura","Transferência":"2022TE000575","Processo":"SCC 00002051/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1486000.00","Valor Pago":"       975000.00","Nota de Empenho":"2023NE001274","Nota de Liquidação":"2023NL010854","Ordem Bancária":"2023OB196978","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"Pavimentação de 750 metros no início do Bairro Ribeirão São Paulo","Transferência":"2022TE000578","Processo":"SCC 00002054/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       614710.99","Nota de Empenho":"2022NE004787","Nota de Liquidação":"2022NL038476","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"Pavimentação de 750 metros no início do Bairro Ribeirão São Paulo","Transferência":"2022TE000578","Processo":"SCC 00002054/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002965","Nota de Liquidação":"2022NL025703","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Revitalização da orla da praia de Barra Velha/SC","Transferência":"2022TE000580","Processo":"SCC 00002073/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1357106.20","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003242","Nota de Liquidação":"2022NL027402","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Revitalização da orla da praia de Barra Velha/SC","Transferência":"2022TE000580","Processo":"SCC 00002073/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1357106.20","Valor Pago":"       478553.10","Nota de Empenho":"2023NE005830","Nota de Liquidação":"2023NL062268","Ordem Bancária":"2023OB198536","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Revitalização da orla da praia de Barra Velha/SC","Transferência":"2022TE000580","Processo":"SCC 00002073/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1357106.20","Valor Pago":"       253605.64","Nota de Empenho":"2024NE000733","Nota de Liquidação":"2024NL011961","Ordem Bancária":"2024OB027463","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Construção de um ginásio de esportes na Escola Municipal de Educação Básica Terezinha Correa Agostinho","Transferência":"2022TE000581","Processo":"SCC 00002167/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       945383.36","Valor Pago":"       935855.02","Nota de Empenho":"2022NE008374","Nota de Liquidação":"2022NL442685","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano no Município de Bom Retiro/SC","Transferência":"2022TE000582","Processo":"SCC 00002056/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1246608.00","Valor Pago":"       448304.00","Nota de Empenho":"2022NE006220","Nota de Liquidação":"2022NL053410","Ordem Bancária":"2022OB191098","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano no Município de Bom Retiro/SC","Transferência":"2022TE000582","Processo":"SCC 00002056/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1246608.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE002353","Nota de Liquidação":"2022NL021522","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano no Município de Bom Retiro/SC","Transferência":"2022TE000582","Processo":"SCC 00002056/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1246608.00","Valor Pago":"       448304.00","Nota de Empenho":"2023NE003696","Nota de Liquidação":"2023NL039973","Ordem Bancária":"2023OB138153","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Cobertura da cancha de laço no Parque de Exposição Lindofo Burk, Município de Correia Pinto/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000584","Processo":"SCC 00002039/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000376","Nota de Liquidação":"2023NL002402","Ordem Bancária":"2023OB154742","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Cobertura da cancha de laço no Parque de Exposição Lindofo Burk, Município de Correia Pinto/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000584","Processo":"SCC 00002039/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000355","Nota de Liquidação":"2022NL002630","Ordem Bancária":"2022OB092739","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Cobertura da cancha de laço no Parque de Exposição Lindofo Burk, Município de Correia Pinto/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000584","Processo":"SCC 00002039/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000292","Nota de Liquidação":"2024NL002512","Ordem Bancária":"2024OB083600","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Cobertura da cancha de laço no Parque de Exposição Lindofo Burk, Município de Correia Pinto/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000584","Processo":"SCC 00002039/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000201","Nota de Liquidação":"2024NL001631","Ordem Bancária":"2024OB046768","Data de Pagamento":"2024-04-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Construção de um portal de acesso ao Município de Dona Emma/SC. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000585","Processo":"SCC 00002171/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000403","Nota de Liquidação":"2022NL002889","Ordem Bancária":"2022OB104570","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Construção de Centro - Casa do Idoso","Transferência":"2022TE000586","Processo":"SCC 00002075/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000366","Nota de Liquidação":"2022NL003221","Ordem Bancária":"2022OB090662","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Construção de Centro Cultural dentro do Parque Sino da Paz, almejando a estruturação dos instrumentos turísticos","Transferência":"2022TE000587","Processo":"SCC 00002098/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000465","Nota de Liquidação":"2024NL006688","Ordem Bancária":"2024OB100088","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Construção da quadra coberta da Escola Paulo Schmidt","Transferência":"2022TE000588","Processo":"SCC 00002163/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007439","Nota de Liquidação":"2022NL315018","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico das Ruas Manoel Ferreira e Jacob Jacomel, Bairro Nossa Senhora de Fátima","Transferência":"2022TE000590","Processo":"SCC 00002190/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001608","Nota de Liquidação":"2022NL015312","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico das Ruas Manoel Ferreira e Jacob Jacomel, Bairro Nossa Senhora de Fátima","Transferência":"2022TE000590","Processo":"SCC 00002190/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"        91789.31","Nota de Empenho":"2022NE007476","Nota de Liquidação":"2022NL060774","Ordem Bancária":"2022OB216317","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Drenagem e pavimentação asfáltica de Ruas do Município de Ilhota/SC","Transferência":"2022TE000592","Processo":"SCC 00002079/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE007519","Nota de Liquidação":"2022NL060699","Ordem Bancária":"2022OB216546","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Drenagem e pavimentação asfáltica de Ruas do Município de Ilhota/SC","Transferência":"2022TE000592","Processo":"SCC 00002079/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE002268","Nota de Liquidação":"2022NL020091","Ordem Bancária":"2022OB074716","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Drenagem e pavimentação asfáltica de Ruas do Município de Ilhota/SC","Transferência":"2022TE000592","Processo":"SCC 00002079/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001614","Nota de Liquidação":"2022NL015318","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte de merenda escolar","Transferência":"2022TE000894","Processo":"SCC 00014973/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE008192","Nota de Liquidação":"2022NL383419","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte de merenda escolar","Transferência":"2022TE000894","Processo":"SCC 00014973/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008192","Nota de Liquidação":"2022NL383419","Ordem Bancária":"2022OB106524","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Recuperação asfáltica de vias publicas","Transferência":"2022TE000895","Processo":"SCC 00019590/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       149771.37","Nota de Empenho":"2022NE001962","Nota de Liquidação":"2022NL018686","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Recuperação asfáltica de vias publicas","Transferência":"2022TE000895","Processo":"SCC 00019590/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003251","Nota de Liquidação":"2022NL027411","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Pavimentação de trecho da Avenida Santos Dumont no Município de São Ludgero/SC","Transferência":"2022TE000896","Processo":"SCC 00019587/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002243","Nota de Liquidação":"2022NL020065","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção de calçadas no perímetro urbano do município de Água Doce","Transferência":"2022TE000897","Processo":"SCC 00019580/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002337","Nota de Liquidação":"2022NL021506","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção de calçadas no perímetro urbano do município de Água Doce","Transferência":"2022TE000897","Processo":"SCC 00019580/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       109717.18","Nota de Empenho":"2022NE007739","Nota de Liquidação":"2022NL062575","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Pavimentação em via urbana","Transferência":"2022TE000898","Processo":"SCC 00019581/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002405","Nota de Liquidação":"2022NL021577","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Pavimentação em via urbana","Transferência":"2022TE000898","Processo":"SCC 00019581/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2023NE003313","Nota de Liquidação":"2023NL036221","Ordem Bancária":"2023OB131632","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Pavimentação em via urbana","Transferência":"2022TE000898","Processo":"SCC 00019581/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE007495","Nota de Liquidação":"2022NL060671","Ordem Bancária":"2022OB216463","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Obras de infraestrutura viária com pavimentação asfáltica em ruas do município","Transferência":"2022TE000899","Processo":"SCC 00019579/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002989","Nota de Liquidação":"2022NL025727","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Obras de infraestrutura viária com pavimentação asfáltica em ruas do município","Transferência":"2022TE000899","Processo":"SCC 00019579/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005214","Nota de Liquidação":"2023NL057909","Ordem Bancária":"2023OB185184","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Rural em parte da SEA 352, ligando SC 283 à Vila Canhada Grande - Arabutã/SC","Transferência":"2022TE000901","Processo":"SEF 00001559/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000411","Nota de Liquidação":"2022NL002377","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Rural em parte da SEA 352, ligando SC 283 à Vila Canhada Grande - Arabutã/SC","Transferência":"2022TE000901","Processo":"SEF 00001559/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000125","Nota de Liquidação":"2023NL001216","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Rural em parte da SEA 352, ligando SC 283 à Vila Canhada Grande - Arabutã/SC","Transferência":"2022TE000901","Processo":"SEF 00001559/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000406","Nota de Liquidação":"2024NL001948","Ordem Bancária":"2024OB084378","Data de Pagamento":"2024-06-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Rural em parte da SEA 352, ligando SC 283 à Vila Canhada Grande - Arabutã/SC","Transferência":"2022TE000901","Processo":"SEF 00001559/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000084","Nota de Liquidação":"2024NL000825","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Rural em parte da SEA 352, ligando SC 283 à Vila Canhada Grande - Arabutã/SC","Transferência":"2022TE000901","Processo":"SEF 00001559/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000025","Nota de Liquidação":"2024NL000422","Ordem Bancária":"2024OB018504","Data de Pagamento":"2024-02-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação da Rua Nicolau Manoel da Silva","Transferência":"2022TE000902","Processo":"SEF 00002133/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3728802.97","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de 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Liquidação":"2022NL001578","Ordem Bancária":"2022OB187788","Data de Pagamento":"2022-10-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação da Rua Nicolau Manoel da Silva","Transferência":"2022TE000902","Processo":"SEF 00002133/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3728802.97","Valor Pago":"      2232012.55","Nota de Empenho":"2022NE000019","Nota de Liquidação":"2022NL000482","Ordem Bancária":"2022OB066793","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Nicolau Hoffmann","Transferência":"2022TE000903","Processo":"SCC 00019591/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003224","Nota de Liquidação":"2022NL027383","Ordem 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Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Rua General Osório, Distrito de Itajubá, município de Descanso.","Transferência":"2022TE001863","Processo":"SCC 00004370/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003894","Nota de Liquidação":"2022NL031035","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Revitalização da Praça Central de Entre Rios.","Transferência":"2022TE001864","Processo":"SCC 00004369/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003401","Nota de Liquidação":"2022NL029002","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Aquisição de caminhão para suporte na agricultura de Iporã do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE001869","Processo":"SCC 00004303/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000788","Nota de Liquidação":"2022NL003146","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Pavimentação de vias no perímetro urbano do Município.","Transferência":"2022TE001872","Processo":"SCC 00004352/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       241239.57","Nota de Empenho":"2022NE003410","Nota de Liquidação":"2022NL029011","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares no município.","Transferência":"2022TE001873","Processo":"SCC 00004290/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        96265.46","Nota de Empenho":"2022NE003174","Nota de Liquidação":"2022NL027335","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Instalação de playground e academia ao ar livre nas localidades de Rio Vermelho e Serra Preta, no município de Major Vieira/SC.","Transferência":"2022TE001875","Processo":"SCC 00004264/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        79989.40","Nota de Empenho":"2025NE001145","Nota de Liquidação":"2025NL057802","Ordem Bancária":"2025OB162147","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas e reservatório de água.","Transferência":"2022TE001879","Processo":"SCC 00004299/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       202479.00","Nota de Empenho":"2022NE000962","Nota de Liquidação":"2022NL003955","Ordem Bancária":"2022OB099808","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Execução de Pavimentação  Rural  com  Pedras Poliédricas na  Rodovia Municipal  EMNI  033em  Linha Garibaldi–Interior –Nova Itaberaba.","Transferência":"2022TE001882","Processo":"SCC 00004436/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003594","Nota de Liquidação":"2022NL029805","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na estrada geral que liga o município ao Distrito de Cerro Azul.","Transferência":"2022TE001884","Processo":"SCC 00004422/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003600","Nota de Liquidação":"2022NL029811","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Obras de pavimentação com pedras irregulares nas ruas de Paraíso/SC.","Transferência":"2022TE001886","Processo":"SCC 00004291/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002746","Nota de Liquidação":"2022NL024341","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Aquisição de uma motoniveladora - patrola","Transferência":"2022TE001888","Processo":"SEF 00010258/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1140000.00","Valor Pago":"       994000.00","Nota de Empenho":"2022NE002970","Nota de Liquidação":"2022NL025708","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Construção de ponte em concreto sobre o Rio Chapecózinho localizada no interior do município.","Transferência":"2022TE001889","Processo":"SCC 00004269/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       496787.80","Nota de Empenho":"2022NE000756","Nota de Liquidação":"2022NL006963","Ordem Bancária":"2022OB106021","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Pavimentação no municípios de Rio das Antas/SC.","Transferência":"2022TE001891","Processo":"SCC 00004266/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003640","Nota de Liquidação":"2022NL029851","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica no município.","Transferência":"2022TE001897","Processo":"SCC 00004410/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003719","Nota de Liquidação":"2022NL030325","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica Rua Ivo Beleboni - Distrito  Presidente Juscelino.","Transferência":"2022TE001899","Processo":"SCC 00004119/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE007755","Nota de Liquidação":"2022NL062591","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica Rua Ivo Beleboni - Distrito  Presidente Juscelino.","Transferência":"2022TE001899","Processo":"SCC 00004119/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003215","Nota de Liquidação":"2022NL027376","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Execução de obra de asfaltamento urbano em ruas municipais.","Transferência":"2022TE001901","Processo":"SCC 00004847/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003868","Nota de Liquidação":"2022NL030943","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Aquisição de rolo compactador.","Transferência":"2022TE001902","Processo":"SCC 00004444/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298366.68","Nota de Empenho":"2022NE000847","Nota de Liquidação":"2022NL003413","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Execução de pavimentação de vias públicas do município.","Transferência":"2022TE001905","Processo":"SCC 00004423/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003742","Nota de Liquidação":"2022NL030348","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de 1 (uma) mini escavadeira hidráulica para utilização no Setor de Urbanismo do município de Vargem Bonita/SC.","Transferência":"2022TE001906","Processo":"SCC 00004977/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       260000.00","Nota de Empenho":"2022NE003658","Nota de Liquidação":"2022NL030264","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção e revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Tempo Feliz. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001907","Processo":"SCC 00007655/2022","Portaria":"000384/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2142507.60","Valor Pago":"      2142507.60","Nota de Empenho":"2022NE008266","Nota de Liquidação":"2022NL414072","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentações de vias urbanas, por meio da Usina de Asfalto do município de Criciúma.","Transferência":"2022TE001909","Processo":"SCC 00006594/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002712","Nota de Liquidação":"2022NL024307","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Ponte sobre o Rio Gravatá, no Município","Transferência":"2022TE001911","Processo":"SCC 00000501/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2769101.87","Valor Pago":"       869378.60","Nota de Empenho":"2022NE007506","Nota de Liquidação":"2022NL060685","Ordem Bancária":"2022OB216538","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Ponte sobre o Rio Gravatá, no Município","Transferência":"2022TE001911","Processo":"SCC 00000501/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2769101.87","Valor Pago":"       869378.60","Nota de Empenho":"2022NE005086","Nota de Liquidação":"2022NL043012","Ordem Bancária":"2022OB155207","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Ponte sobre o Rio Gravatá, no Município","Transferência":"2022TE001911","Processo":"SCC 00000501/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2769101.87","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE001324","Nota de Liquidação":"2022NL011575","Ordem Bancária":"2022OB043228","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Aquisição de veículo para área da saúde","Transferência":"2022TE002218","Processo":"SCC 00004300/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       220000.00","Valor Pago":"       218500.00","Nota de Empenho":"2022NE017295","Nota de Liquidação":"2022NL131598","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas - *Portaria n 229/2021 - 08/06/2022 - Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002219","Processo":"SCC 00004301/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        83850.00","Nota de Empenho":"2022NE001060","Nota de Liquidação":"2022NL004234","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Pavimentação/recapeamento asfáltico em trecho de estrada rural do Município de Peritiba/SC","Transferência":"2022TE002220","Processo":"SCC 00004308/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003603","Nota de Liquidação":"2022NL029814","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Aquisição de materiais didáticos permanentes, recursos digitais, implantação de cursos e projetos nas Unidades de Ensino","Transferência":"2022TE002223","Processo":"SCC 00004335/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       493396.40","Nota de Empenho":"2022NE008368","Nota de Liquidação":"2022NL442592","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Aquisição de veículo (caminhão truck e motocicleta) para Secretaria de Agricultura","Transferência":"2022TE002224","Processo":"SCC 00004344/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       530000.00","Valor Pago":"       471000.00","Nota de Empenho":"2022NE000899","Nota de Liquidação":"2022NL003625","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Aquisição de veículo (caminhão truck e motocicleta) para Secretaria de Agricultura","Transferência":"2022TE002224","Processo":"SCC 00004344/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       530000.00","Valor Pago":"        33000.00","Nota de Empenho":"2022NE001377","Nota de Liquidação":"2022NL006042","Ordem Bancária":"2022OB168882","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de infraestrutura na travessa Maurino Antonio Duarte e Rua José Claudio Vieira","Transferência":"2022TE002225","Processo":"SCC 00004353/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003706","Nota de Liquidação":"2022NL030312","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Aquisição de equipamentos para a nova sede do Corpo de Bombeiros","Transferência":"2022TE002227","Processo":"SCC 00004375/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       386775.60","Nota de Empenho":"2022NE001382","Nota de Liquidação":"2022NL083267","Ordem Bancária":"2022OB106022","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Pavimentação de pedras irregulares no interior de Águas de Chapecó","Transferência":"2022TE002228","Processo":"SCC 00004396/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003370","Nota de Liquidação":"2022NL028971","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Pavimentação asfáltica sobre via vicinal no perímetro rural do Município","Transferência":"2022TE002229","Processo":"SCC 00004397/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003628","Nota de Liquidação":"2022NL029839","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Melhoria do sistema viário","Transferência":"2022TE002230","Processo":"SCC 00004401/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003620","Nota de Liquidação":"2022NL029831","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Execução de passeio público na via municipal CRS 30","Transferência":"2022TE002232","Processo":"SCC 00004406/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98590.28","Nota de Empenho":"2022NE003502","Nota de Liquidação":"2022NL029103","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de 01 veículo tipo pick-up para a Secretaria de Agricultura","Transferência":"2022TE002233","Processo":"SCC 00004411/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       191000.00","Nota de Empenho":"2022NE000891","Nota de Liquidação":"2022NL003604","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Pavimentação em ruas do Município","Transferência":"2022TE002234","Processo":"SCC 00004438/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003886","Nota de Liquidação":"2022NL030961","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"Pavimentação Asfáltica no trecho 4 da Estrada Raul Machado, área rural. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002236","Processo":"SCC 00004459/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003025","Nota de Liquidação":"2022NL025823","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Pavimentação com lajotas sextavadas da Rua 13 de Maio em de José Boiteix /SC","Transferência":"2022TE002238","Processo":"SCC 00004478/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003611","Nota de Liquidação":"2022NL029822","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"Reperfilamento asfáltico sobre pedras irregulares em estradas do interior do Município","Transferência":"2022TE002240","Processo":"SCC 00004527/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       244343.40","Nota de Empenho":"2022NE003146","Nota de Liquidação":"2022NL027307","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Aquisição e instalação de um parquinho infantil na Praça do Cinquentenário","Transferência":"2022TE002243","Processo":"SCC 00004569/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       145545.00","Nota de Empenho":"2022NE003666","Nota de Liquidação":"2022NL030272","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Construção de ciclovia","Transferência":"2022TE002246","Processo":"SCC 00004575/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE005887","Nota de Liquidação":"2023NL063428","Ordem Bancária":"2023OB200468","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica e infraestrutura no Município","Transferência":"2022TE002247","Processo":"SCC 00004579/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003396","Nota de Liquidação":"2022NL028997","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Revitalização do campo de futebol, reformas estruturais dos vestiários, cercas, traves e demais equipamentos","Transferência":"2022TE002249","Processo":"SCC 00004581/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001374","Nota de Liquidação":"2022NL047737","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002253","Processo":"SCC 00004591/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001031","Nota de Liquidação":"2022NL004168","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Pavimentação de vias no Bairro Primavera, Rua Juca da Veiga, Rua das Orquídeas, Rua das Palmeiras e Rua das Azaleias","Transferência":"2022TE002254","Processo":"SCC 00004593/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003767","Nota de Liquidação":"2022NL030373","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Melhorias da infraestrutura em pavimentação com pedras basalto.","Transferência":"2022TE002255","Processo":"SCC 00004594/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       243971.78","Nota de Empenho":"2022NE003714","Nota de Liquidação":"2022NL030320","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Pavimentação com lajota de vias públicas","Transferência":"2022TE002256","Processo":"SCC 00004595/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003914","Nota de Liquidação":"2022NL031055","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação tipo paver, da Rua Vergílio Serafim Fernandes na localidade de Termas, com extensão aproximadamente de 750 m²","Transferência":"2022TE002258","Processo":"SCC 00004600/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003685","Nota de Liquidação":"2022NL030291","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Reforma da Escola de Ensino Fundamental Municipal Prefeito Portinho Bittencourt","Transferência":"2022TE000593","Processo":"SCC 00002166/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       320000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2022NE007598","Nota de Liquidação":"2022NL329803","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Pavimentação asfáltica de Ruas do Loteamento Vila Simone","Transferência":"2022TE000596","Processo":"SCC 00022156/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1241523.56","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002407","Nota de Liquidação":"2022NL021579","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Pavimentação asfáltica de Ruas do Loteamento Vila Simone","Transferência":"2022TE000596","Processo":"SCC 00022156/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1241523.56","Valor Pago":"       736027.51","Nota de Empenho":"2022NE004985","Nota de Liquidação":"2022NL040798","Ordem Bancária":"2022OB147956","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Pesca. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000597","Processo":"SCC 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Carlo/SC","Transferência":"2022TE000601","Processo":"SCC 00002058/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       680644.82","Valor Pago":"       318992.59","Nota de Empenho":"2022NE006174","Nota de Liquidação":"2022NL053362","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Construção de Passeio Público Calçadão disponibilizando espaços de lazer no Município de Monte Carlo/SC","Transferência":"2022TE000601","Processo":"SCC 00002058/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       680644.82","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE002732","Nota de Liquidação":"2022NL024327","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Pavimentação de Rua no Distrito de Residência Fuck","Transferência":"2022TE000602","Processo":"SCC 00002111/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003178","Nota de Liquidação":"2022NL027339","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Pavimentação de Rua no Distrito de Residência Fuck","Transferência":"2022TE000602","Processo":"SCC 00002111/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003700","Nota de Liquidação":"2023NL040271","Ordem Bancária":"2023OB138157","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Sistema simplificado de água","Transferência":"2022TE000605","Processo":"SCC 00002176/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE001128","Nota de Liquidação":"2023NL007456","Ordem Bancária":"2023OB194592","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Construção de ciclovia e passeios na Rodovia SC - 290","Transferência":"2022TE000607","Processo":"SIE 00006659/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1268048.15","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE002754","Nota de Liquidação":"2022NL024349","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Construção de ciclovia e passeios na Rodovia SC - 290","Transferência":"2022TE000607","Processo":"SIE 00006659/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1268048.15","Valor Pago":"       459024.10","Nota de Empenho":"2023NE003510","Nota de Liquidação":"2023NL039172","Ordem Bancária":"2023OB133850","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Construção de ciclovia e passeios na Rodovia SC - 290","Transferência":"2022TE000607","Processo":"SIE 00006659/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1268048.15","Valor Pago":"       459024.05","Nota de Empenho":"2024NE000526","Nota de Liquidação":"2024NL007865","Ordem Bancária":"2024OB021263","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Execução do Lote 1 do Parque Linear - no Bairro Centro","Transferência":"2022TE000608","Processo":"SCC 00002085/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000368","Nota de Liquidação":"2022NL002861","Ordem Bancária":"2022OB102222","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Execução do Lote 1 do Parque Linear - no Bairro Centro","Transferência":"2022TE000608","Processo":"SCC 00002085/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE000370","Nota de Liquidação":"2023NL002378","Ordem Bancária":"2023OB154752","Data de Pagamento":"2023-11-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção da praça esportiva no Assentamento Norilda da Cruz","Transferência":"2022TE000609","Processo":"SCC 00002096/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       339654.45","Nota de Empenho":"2022NE000660","Nota de Liquidação":"2022NL007431","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Aquisição de equipamento para patrulha mecanizada","Transferência":"2022TE000610","Processo":"SCC 00002179/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000792","Nota de Liquidação":"2022NL003141","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Pavimentação de via no Município de São Francisco do Sul/SC","Transferência":"2022TE000612","Processo":"SCC 00002173/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2023NE003758","Nota de Liquidação":"2023NL040772","Ordem Bancária":"2023OB139085","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Pavimentação de via no Município de São Francisco do Sul/SC","Transferência":"2022TE000612","Processo":"SCC 00002173/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE007475","Nota de Liquidação":"2022NL060773","Ordem Bancária":"2022OB216312","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Pavimentação de via no Município de São Francisco do Sul/SC","Transferência":"2022TE000612","Processo":"SCC 00002173/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003208","Nota de Liquidação":"2022NL027369","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de um portal de entrada no acesso norte do Município de São José do Cerrito/SC. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE000613","Processo":"SCC 00002061/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000405","Nota de Liquidação":"2022NL002895","Ordem Bancária":"2022OB104673","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de um portal de entrada no acesso norte do Município de São José do Cerrito/SC. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE000613","Processo":"SCC 00002061/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE000375","Nota de Liquidação":"2023NL002391","Ordem Bancária":"2023OB154731","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Drenagem e pavimentação asfáltica de 1.604,88 metros da Estrada Geral Varginha","Transferência":"2022TE000614","Processo":"SCC 00002035/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2735393.00","Valor Pago":"       517696.50","Nota de Empenho":"2023NE005723","Nota de Liquidação":"2023NL060932","Ordem Bancária":"2023OB195041","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de um veículo de 7 lugares para a Secretaria de Saúde. - *Portaria Retificadora n. 152/2022 e 205/2022.","Transferência":"2022TE000906","Processo":"SCC 00019586/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       145000.00","Valor Pago":"       131500.00","Nota de Empenho":"2022NE017226","Nota de Liquidação":"2022NL129062","Ordem Bancária":"2022OB106715","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de um veículo de 7 lugares para a Secretaria de Saúde. - *Portaria Retificadora n. 152/2022 e 205/2022.","Transferência":"2022TE000906","Processo":"SCC 00019586/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       145000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE017226","Nota de Liquidação":"2022NL129062","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte de pacientes","Transferência":"2022TE000908","Processo":"SCC 00014939/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE010990","Nota de Liquidação":"2022NL082987","Ordem Bancária":"2022OB060731","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Aquisição de uma ambulância","Transferência":"2022TE000909","Processo":"SCC 00015933/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE016544","Nota de Liquidação":"2022NL121127","Ordem Bancária":"2022OB098675","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Ampliação e reforma de Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE000913","Processo":"SCC 00015947/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE009804","Nota de Liquidação":"2022NL071223","Ordem Bancária":"2022OB050954","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Ampliação e reforma de Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE000913","Processo":"SCC 00015947/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE009804","Nota de Liquidação":"2022NL071223","Ordem Bancária":"2022OB058709","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de veículo com 17 lugares para a Secretaria de Saúde. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000914","Processo":"SCC 00016341/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE012563","Nota de Liquidação":"2022NL089725","Ordem Bancária":"2022OB067400","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Ampliação e reforma de Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE000915","Processo":"SCC 00016703/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE032342","Nota de Liquidação":"2022NL267621","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Pavimentação de pedras irregulares em trecho da Linha Santa Terezinha.","Transferência":"2022TE000920","Processo":"SCC 00001418/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003109","Nota de Liquidação":"2022NL027269","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Aquisição de uma pick up para o turismo municipal","Transferência":"2022TE000921","Processo":"SCC 00001419/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000474","Nota de Liquidação":"2022NL006549","Ordem Bancária":"2022OB101977","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Revitalização e pavimentação de passeio na Rua Coronel Antônio Lehmkuhl.","Transferência":"2022TE000922","Processo":"SCC 00001421/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       197944.18","Nota de Empenho":"2022NE007419","Nota de Liquidação":"2022NL060648","Ordem Bancária":"2022OB215997","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Revitalização e pavimentação de passeio na Rua Coronel Antônio Lehmkuhl.","Transferência":"2022TE000922","Processo":"SCC 00001421/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003376","Nota de Liquidação":"2022NL028977","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Aquisição de trator agrícola","Transferência":"2022TE000925","Processo":"SCC 00001432/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       246000.00","Nota de Empenho":"2022NE001035","Nota de Liquidação":"2022NL004177","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação com lajotas em ruas do perímetro urbano do Município","Transferência":"2022TE000930","Processo":"SCC 00001500/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2023NE005328","Nota de Liquidação":"2023NL058295","Ordem Bancária":"2023OB182289","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação com lajotas em ruas do perímetro urbano do Município","Transferência":"2022TE000930","Processo":"SCC 00001500/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003406","Nota de Liquidação":"2023NL038976","Ordem Bancária":"2023OB133708","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação com lajotas em ruas do perímetro urbano do Município","Transferência":"2022TE000930","Processo":"SCC 00001500/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003272","Nota de Liquidação":"2022NL027518","Ordem Bancária":"2022OB097384","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Obras de melhoria e ampliação da área coberta central de Iporã do Oeste.","Transferência":"2022TE000935","Processo":"SCC 00001505/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       379746.49","Nota de Empenho":"2022NE002721","Nota de Liquidação":"2022NL024316","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Reforma e ampliação do ginásio poliesportivo municipal.","Transferência":"2022TE000936","Processo":"SCC 00001506/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000457","Nota de Liquidação":"2022NL002997","Ordem Bancária":"2022OB075911","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Construção do Centro Comunitário da Linha Alto Tigre, interior de Iporã do Oeste.","Transferência":"2022TE000937","Processo":"SCC 00001507/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000304","Nota de Liquidação":"2022NL002809","Ordem Bancária":"2022OB082786","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação de via urbana no bairro Teresa Cristina no município de Içara.","Transferência":"2022TE000938","Processo":"SCC 00001509/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003913","Nota de Liquidação":"2022NL031054","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Ampliação e melhorias no educandário Núcleo Municipal Arco Iris.","Transferência":"2022TE000939","Processo":"SCC 00001510/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE008233","Nota de Liquidação":"2022NL414038","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação de vias no município. - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000940","Processo":"SCC 00001511/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199871.85","Nota de Empenho":"2022NE000123","Nota de Liquidação":"2022NL001850","Ordem Bancária":"2022OB210031","Data de Pagamento":"2022-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação Rua José João Fernandes no município.","Transferência":"2022TE000941","Processo":"SCC 00001512/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003480","Nota de Liquidação":"2022NL029081","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da estrada que liga o Morro do Soares a Comunidade de Garapuvú.","Transferência":"2022TE000942","Processo":"SCC 00001513/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003142","Nota de Liquidação":"2022NL027303","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Otto Peyerl","Transferência":"2022TE000944","Processo":"SCC 00001546/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147470.89","Nota de Empenho":"2022NE003825","Nota de Liquidação":"2022NL030609","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE000950","Processo":"SCC 00001600/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147029.13","Nota de Empenho":"2022NE000896","Nota de Liquidação":"2022NL003622","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Ampliação e reforma do quartel sede do 12º Batalhão de Bombeiros Militar no município.","Transferência":"2022TE001912","Processo":"SCC 00002935/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       362500.00","Nota de Empenho":"2023NE002248","Nota de Liquidação":"2023NL179109","Ordem Bancária":"2023OB192752","Data de Pagamento":"2023-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Ampliação e reforma do quartel sede do 12º Batalhão de Bombeiros Militar no município.","Transferência":"2022TE001912","Processo":"SCC 00002935/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE001583","Nota de Liquidação":"2023NL139184","Ordem Bancária":"2023OB141862","Data de Pagamento":"2023-09-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Ampliação e reforma do quartel sede do 12º Batalhão de Bombeiros Militar no município.","Transferência":"2022TE001912","Processo":"SCC 00002935/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"        90413.43","Nota de Empenho":"2024NE000543","Nota de Liquidação":"2024NL062552","Ordem Bancária":"2024OB063627","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Ampliação e reforma do quartel sede do 12º Batalhão de Bombeiros Militar no município.","Transferência":"2022TE001912","Processo":"SCC 00002935/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE002596","Nota de Liquidação":"2022NL138473","Ordem Bancária":"2022OB208548","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Ampliação e reforma do quartel sede do 12º Batalhão de Bombeiros Militar no município.","Transferência":"2022TE001912","Processo":"SCC 00002935/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       272086.57","Nota de Empenho":"2024NE000345","Nota de Liquidação":"2024NL044372","Ordem Bancária":"2024OB034845","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral dos Bairros Porto Itinga e Itinga.","Transferência":"2022TE001913","Processo":"SIE 00008387/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003857","Nota de Liquidação":"2022NL030932","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral dos Bairros Porto Itinga e Itinga.","Transferência":"2022TE001913","Processo":"SIE 00008387/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003761","Nota de Liquidação":"2024NL039200","Ordem Bancária":"2024OB096219","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral dos Bairros Porto Itinga e Itinga.","Transferência":"2022TE001913","Processo":"SIE 00008387/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002032","Nota de Liquidação":"2024NL020887","Ordem Bancária":"2024OB052453","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral dos Bairros Porto Itinga e Itinga.","Transferência":"2022TE001913","Processo":"SIE 00008387/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000531","Nota de Liquidação":"2024NL007893","Ordem Bancária":"2024OB021275","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Geral dos Bairros Porto Itinga e Itinga.","Transferência":"2022TE001913","Processo":"SIE 00008387/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003887","Nota de Liquidação":"2023NL042338","Ordem Bancária":"2023OB142532","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Construção de Posto Avançado e reforma da sede do 8º Batalhão de Bombeiros Militar.","Transferência":"2022TE001914","Processo":"CBMSC 00014285/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE000544","Nota de Liquidação":"2024NL062778","Ordem Bancária":"2024OB087557","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Construção de Posto Avançado e reforma da sede do 8º Batalhão de Bombeiros Militar.","Transferência":"2022TE001914","Processo":"CBMSC 00014285/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE002592","Nota de Liquidação":"2022NL138462","Ordem Bancária":"2022OB208535","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Revitalização do Centro Poliesportivo Arno Oscar Mayer.","Transferência":"2022TE001916","Processo":"SCC 00002422/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000594","Nota de Liquidação":"2022NL006005","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Reforma e Ampliação do centro de inovação.","Transferência":"2022TE001918","Processo":"SCC 00002502/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000446","Nota de Liquidação":"2022NL005248","Ordem Bancária":"2022OB078156","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"Melhorias na creche Anjo Azul .","Transferência":"2022TE001919","Processo":"SCC 00004039/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       170100.70","Nota de Empenho":"2022NE008346","Nota de Liquidação":"2022NL442360","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001921","Processo":"SCC 00002541/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       294931.85","Nota de Empenho":"2022NE001012","Nota de Liquidação":"2022NL004102","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira.","Transferência":"2022TE001925","Processo":"SCC 00002729/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001081","Nota de Liquidação":"2022NL004331","Ordem Bancária":"2022OB106973","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Execução da obra de asfaltamento rural em rodovias municipais de Saudades/SC, que interligam a cidade às comunidades rurais","Transferência":"2022TE001950","Processo":"SCC 00006817/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1934930.10","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003632","Nota de Liquidação":"2022NL029843","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Execução da obra de asfaltamento rural em rodovias municipais de Saudades/SC, que interligam a cidade às comunidades rurais","Transferência":"2022TE001950","Processo":"SCC 00006817/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1934930.10","Valor Pago":"      1334930.10","Nota de Empenho":"2023NE003842","Nota de Liquidação":"2023NL041613","Ordem Bancária":"2023OB140465","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Aquisição de motoniveladora para o Município","Transferência":"2022TE001953","Processo":"SCC 00007596/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1240000.00","Valor Pago":"      1240000.00","Nota de Empenho":"2022NE001037","Nota de Liquidação":"2022NL004178","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Execução da obra de Reforma e Aquisição de Materiais Permanentes para a Casa Familiar Rural de São Domingos","Transferência":"2022TE001954","Processo":"SAR 00004157/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2022NE006299","Nota de Liquidação":"2022NL016268","Ordem Bancária":"2022OB106559","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação em lajotas na Rua Renato Carbonera (Acesso à Unidade Prisional de Araranguá)","Transferência":"2022TE001955","Processo":"SAP 00022641/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"540096","Sigla Unidade Gestora":"SEJURI","Valor":"       511788.18","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002234","Nota de Liquidação":"2022NL131721","Ordem Bancária":"2022OB223154","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação em lajotas na Rua Renato Carbonera (Acesso à Unidade Prisional de Araranguá)","Transferência":"2022TE001955","Processo":"SAP 00022641/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"540096","Sigla Unidade Gestora":"SEJURI","Valor":"       511788.18","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002234","Nota de Liquidação":"2022NL061270","Ordem Bancária":"2022OB106236","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação em lajotas na Rua Renato Carbonera (Acesso à Unidade Prisional de Araranguá)","Transferência":"2022TE001955","Processo":"SAP 00022641/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"540096","Sigla Unidade Gestora":"SEJURI","Valor":"       511788.18","Valor Pago":"       511191.61","Nota de Empenho":"2022NE002234","Nota de Liquidação":"2022NL130274","Ordem Bancária":"2022OB221742","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de um trator agricola para auxiliar os agricultores nas atividades de produção agrícola","Transferência":"2022TE001956","Processo":"SAR 00004273/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001874","Nota de Liquidação":"2022NL003694","Ordem Bancária":"2022OB050350","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação tipo paver, da Rua Vergílio Serafim Fernandes na localidade de Termas, com extensão aproximadamente de 750 m²","Transferência":"2022TE002258","Processo":"SCC 00004600/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       382648.72","Nota de Empenho":"2024NE001104","Nota de Liquidação":"2024NL013448","Ordem Bancária":"2024OB032589","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação tipo paver, da Rua Vergílio Serafim Fernandes na localidade de Termas, com extensão aproximadamente de 750 m²","Transferência":"2022TE002258","Processo":"SCC 00004600/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       425000.00","Nota de Empenho":"2023NE005837","Nota de Liquidação":"2023NL062732","Ordem Bancária":"2023OB198555","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de trecho da Estrada Geral Rio Café, no Município de Rio Fortuna/SC","Transferência":"2022TE002259","Processo":"SCC 00004606/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003503","Nota de Liquidação":"2023NL039143","Ordem Bancária":"2023OB133836","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de trecho da Estrada Geral Rio Café, no Município de Rio Fortuna/SC","Transferência":"2022TE002259","Processo":"SCC 00004606/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003621","Nota de Liquidação":"2022NL029832","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Armazém/SC","Transferência":"2022TE002265","Processo":"SCC 00004705/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"        97203.22","Nota de Empenho":"2023NE003870","Nota de Liquidação":"2023NL042090","Ordem Bancária":"2023OB142068","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Armazém/SC","Transferência":"2022TE002265","Processo":"SCC 00004705/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002968","Nota de Liquidação":"2022NL025706","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Armazém/SC","Transferência":"2022TE002265","Processo":"SCC 00004705/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       152796.78","Nota de Empenho":"2023NE005895","Nota de Liquidação":"2023NL063452","Ordem Bancária":"2023OB200462","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias rurais","Transferência":"2022TE002267","Processo":"SCC 00004722/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003813","Nota de Liquidação":"2022NL030597","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano","Transferência":"2022TE002269","Processo":"SCC 00004734/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE003247","Nota de Liquidação":"2023NL035575","Ordem Bancária":"2023OB127412","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano","Transferência":"2022TE002269","Processo":"SCC 00004734/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003728","Nota de Liquidação":"2022NL030334","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Revitalização do Centro Histórico Cultural Cecília Bonamigo Spiazzi","Transferência":"2022TE002271","Processo":"SCC 00004744/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000530","Nota de Liquidação":"2022NL006767","Ordem Bancária":"2022OB106607","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Aquisição de um veículo para serviço da assistência social","Transferência":"2022TE002272","Processo":"SCC 00004760/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       241341.13","Nota de Empenho":"2022NE000482","Nota de Liquidação":"2022NL003897","Ordem Bancária":"2022OB106104","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Aquisição de tubos de concreto para drenagem de vias","Transferência":"2022TE002273","Processo":"SCC 00004776/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002993","Nota de Liquidação":"2022NL025731","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Aquisição de tubos de concreto para drenagem de vias","Transferência":"2022TE002273","Processo":"SCC 00004776/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002993","Nota de Liquidação":"2022NL025731","Ordem Bancária":"2022OB096178","Data de Pagamento":"2022-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Ampliação e reforma de quadra esportiva no Município","Transferência":"2022TE002274","Processo":"SCC 00004780/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000662","Nota de Liquidação":"2022NL007433","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Veículo utilitário para o Município. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002275","Processo":"SCC 00004781/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98198.37","Nota de Empenho":"2022NE000993","Nota de Liquidação":"2022NL003999","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Pavimentação de pedras irregulares na Linha Tope da Serra","Transferência":"2022TE002276","Processo":"SCC 00004793/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003604","Nota de Liquidação":"2022NL029815","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realizar obra de pavimentação asfáltica em estrada rural no Município de Peritiba/SC","Transferência":"2022TE002277","Processo":"SCC 00004795/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003602","Nota de Liquidação":"2022NL029813","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Aquisição de camada asfáltica para pavimentação de Rua Joinville","Transferência":"2022TE002279","Processo":"SCC 00004833/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003216","Nota de Liquidação":"2022NL027377","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico da Rua Francisco Sartori, Bairro Nossa Senhora Aparecida","Transferência":"2022TE002282","Processo":"SCC 00004844/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003908","Nota de Liquidação":"2022NL031049","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Estrada Municipal SA016, acesso a Linha Bianchetto","Transferência":"2022TE002284","Processo":"SCC 00004846/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003228","Nota de Liquidação":"2022NL027387","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática,  na Escola Reunida Municipal Ângelo Saletti no Município","Transferência":"2022TE002290","Processo":"SCC 00004902/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       157860.00","Nota de Empenho":"2022NE008253","Nota de Liquidação":"2022NL414058","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para o Município","Transferência":"2022TE002292","Processo":"SCC 00004936/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       188173.00","Nota de Empenho":"2022NE001030","Nota de Liquidação":"2022NL004167","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Pavimentação asfáltica no Município","Transferência":"2022TE002293","Processo":"SCC 00004939/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003601","Nota de Liquidação":"2022NL029812","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"Aquisição de um caminhão caçamba basculante","Transferência":"2022TE002294","Processo":"SCC 00004954/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000844","Nota de Liquidação":"2022NL003505","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação em lajota da Rua Elenós Acassio Coutinho (Jardim das Arábias)","Transferência":"2022TE002295","Processo":"SCC 00004969/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003151","Nota de Liquidação":"2022NL027312","Ordem Bancária":"2022OB098913","Data de Pagamento":"2022-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Drenagem e pavimentação asfáltica de 1.604,88 metros da Estrada Geral Varginha","Transferência":"2022TE000614","Processo":"SCC 00002035/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2735393.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003426","Nota de Liquidação":"2023NL039006","Ordem Bancária":"2023OB133765","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Drenagem e pavimentação asfáltica de 1.604,88 metros da Estrada Geral Varginha","Transferência":"2022TE000614","Processo":"SCC 00002035/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2735393.00","Valor Pago":"       517696.50","Nota de Empenho":"2023NE005945","Nota de Liquidação":"2023NL063614","Ordem Bancária":"2023OB200981","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Drenagem e pavimentação asfáltica de 1.604,88 metros da Estrada Geral Varginha","Transferência":"2022TE000614","Processo":"SCC 00002035/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2735393.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003217","Nota de Liquidação":"2022NL027379","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Duque de Caxias no Município de Schroeder/SC","Transferência":"2022TE000615","Processo":"SCC 00002187/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE006190","Nota de Liquidação":"2022NL053379","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Duque de Caxias no Município de Schroeder/SC","Transferência":"2022TE000615","Processo":"SCC 00002187/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002788","Nota de Liquidação":"2022NL024383","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Duque de Caxias no Município de Schroeder/SC","Transferência":"2022TE000615","Processo":"SCC 00002187/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002788","Nota de Liquidação":"2022NL024383","Ordem Bancária":"2022OB094269","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal José Meneghel Trecho V","Transferência":"2022TE000616","Processo":"SCC 00002071/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002806","Nota de Liquidação":"2022NL024401","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal José Meneghel Trecho V","Transferência":"2022TE000616","Processo":"SCC 00002071/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005839","Nota de Liquidação":"2023NL062734","Ordem Bancária":"2023OB198560","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal José Meneghel Trecho V","Transferência":"2022TE000616","Processo":"SCC 00002071/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000580","Nota de Liquidação":"2024NL008255","Ordem Bancária":"2024OB022093","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal José Meneghel Trecho V","Transferência":"2022TE000616","Processo":"SCC 00002071/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001771","Nota de Liquidação":"2024NL019899","Ordem Bancária":"2024OB048675","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município de Tunápolis/SC","Transferência":"2022TE000617","Processo":"SCC 00002106/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002811","Nota de Liquidação":"2022NL024406","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Aquisição de veículo","Transferência":"2022TE000619","Processo":"SCC 00002334/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"       110000.00","Nota de Empenho":"2022NE000519","Nota de Liquidação":"2022NL006709","Ordem Bancária":"2022OB105201","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica nova - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000624","Processo":"SCC 00000817/2022","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       677516.58","Nota de Empenho":"2022NE000747","Nota de Liquidação":"2022NL002841","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Aquisição de equipamentos tecnológicos para as Unidades Escolares","Transferência":"2022TE000627","Processo":"SCC 00001251/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       122921.00","Nota de Empenho":"2022NE008254","Nota de Liquidação":"2022NL414059","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Ampliação do espaço físico de Unidade Escolares","Transferência":"2022TE000628","Processo":"SCC 00001253/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007443","Nota de Liquidação":"2022NL315022","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"Ampliação, reforma e adequações nos prédios escolares do Município","Transferência":"2022TE000629","Processo":"SCC 00001260/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       312521.64","Nota de Empenho":"2022NE007609","Nota de Liquidação":"2022NL329815","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Informatização nas escolas públicas municipais","Transferência":"2022TE000630","Processo":"SCC 00001264/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE006047","Nota de Liquidação":"2022NL190723","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para uso escolar","Transferência":"2022TE000631","Processo":"SCC 00001242/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007275","Nota de Liquidação":"2022NL313479","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Aquisição de mobiliário para Creche Municipal","Transferência":"2022TE000632","Processo":"SCC 00001263/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE007594","Nota de Liquidação":"2022NL329799","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Aquisição de trator agrícola - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000635","Processo":"SCC 00023246/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       193771.77","Nota de Empenho":"2022NE000513","Nota de Liquidação":"2022NL001999","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Aquisição de um micro-ônibus para Secretaria de Esporte e Lazer do município de Itapoá,","Transferência":"2022TE000636","Processo":"SCC 00022557/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000657","Nota de Liquidação":"2022NL007428","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de Trecho da Estrada Geral Rio Claro","Transferência":"2022TE000637","Processo":"SCC 00023819/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198697.26","Nota de Empenho":"2022NE003198","Nota de Liquidação":"2022NL027359","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Pavimentação em lajota sextavada na Rua Doralina Pereira Dutra e na Rua Gilmar de Oliveira Fernandes","Transferência":"2022TE000638","Processo":"SCC 00023332/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002901","Nota de Liquidação":"2022NL024921","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Pavimentação da rua na localidade de Passo Manso","Transferência":"2022TE000640","Processo":"SCC 00023099/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003633","Nota de Liquidação":"2022NL029844","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação da Rua Arestiliano João de Oliveira","Transferência":"2022TE000641","Processo":"SCC 00023330/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003160","Nota de Liquidação":"2022NL027321","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"Aquisição de um veículo para a secretaria Municipal da Agricultura do Município de Witmarsum/SC","Transferência":"2022TE000649","Processo":"SCC 00023091/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000888","Nota de Liquidação":"2022NL003618","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de caminhão.","Transferência":"2022TE000951","Processo":"SCC 00001601/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000892","Nota de Liquidação":"2022NL003607","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Aquisição de  equipamento de climatização e sua instalação para as escolas municipais.","Transferência":"2022TE000954","Processo":"SCC 00001609/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007710","Nota de Liquidação":"2022NL381842","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de rodovia municipal no trecho da estrada geral Barra do Rio Chapéu.","Transferência":"2022TE000955","Processo":"SCC 00001610/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003623","Nota de Liquidação":"2022NL029834","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Aquisição dos implementos agrícolas do Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000963","Processo":"SCC 00003221/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        54873.66","Nota de Empenho":"2022NE000918","Nota de Liquidação":"2022NL003786","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação da Rua Santa Lúcia, no bairro Bela Vista.","Transferência":"2022TE000964","Processo":"SCC 00003236/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003794","Nota de Liquidação":"2022NL030400","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de veículo para o serviço de saneamento básico de Rio Rufino.","Transferência":"2022TE000965","Processo":"SCC 00003239/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000625","Nota de Liquidação":"2022NL006975","Ordem Bancária":"2022OB105605","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de veículo para o serviço de saneamento básico de Rio Rufino.","Transferência":"2022TE000965","Processo":"SCC 00003239/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       114000.00","Nota de Empenho":"2022NE000625","Nota de Liquidação":"2022NL006975","Ordem Bancária":"2022OB106753","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação de vias publicas no perímetro urbano de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000972","Processo":"SCC 00023534/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001940","Nota de Liquidação":"2022NL018664","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação de vias publicas no perímetro urbano de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000972","Processo":"SCC 00023534/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2022NE004797","Nota de Liquidação":"2022NL038486","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação de vias publicas no perímetro urbano de Balneário Gaivota/SC","Transferência":"2022TE000972","Processo":"SCC 00023534/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2022NE006623","Nota de Liquidação":"2022NL056195","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Pavimentação de vias publicas","Transferência":"2022TE000974","Processo":"SCC 00024786/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE004152","Nota de Liquidação":"2023NL045450","Ordem Bancária":"2023OB150632","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Pavimentação de vias publicas","Transferência":"2022TE000974","Processo":"SCC 00024786/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002783","Nota de Liquidação":"2022NL024378","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Construção de carreira para restauração de barcos de pesca do município de Balneário Barra do Sul/SC","Transferência":"2022TE000975","Processo":"SCC 00024794/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000926","Nota de Liquidação":"2022NL003782","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto do prolongamento da Av. Salmi  Paladini, no Município. - *Portaria Retificadora n. 102/2022 e n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000978","Processo":"SCC 00000696/2022","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003393","Nota de Liquidação":"2022NL028994","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua Professora Lacerda Claudio Geremias - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000980","Processo":"SCC 00023531/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2022NE003756","Nota de Liquidação":"2022NL030362","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Sertão dos Corrêas Trecho 2","Transferência":"2022TE000981","Processo":"SCC 00023536/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003746","Nota de Liquidação":"2022NL030352","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Sertão dos Corrêas Trecho 2","Transferência":"2022TE000981","Processo":"SCC 00023536/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2023NE005896","Nota de Liquidação":"2023NL063453","Ordem Bancária":"2023OB200463","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Sertão dos Corrêas Trecho 2","Transferência":"2022TE000981","Processo":"SCC 00023536/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2023NE003932","Nota de Liquidação":"2023NL044261","Ordem Bancária":"2023OB144908","Data de Pagamento":"2023-10-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação de vias do município de Capivari de Baixo/SC","Transferência":"2022TE000982","Processo":"SCC 00024781/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003812","Nota de Liquidação":"2022NL030596","Ordem Bancária":"2022OB106604","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Germano Muller no município","Transferência":"2022TE000983","Processo":"SCC 00024784/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE005379","Nota de Liquidação":"2022NL045021","Ordem Bancária":"2022OB162728","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Germano Muller no município","Transferência":"2022TE000983","Processo":"SCC 00024784/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001970","Nota de Liquidação":"2022NL018694","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no Bairro São Simão","Transferência":"2022TE000984","Processo":"SCC 00024787/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       160368.78","Nota de Empenho":"2022NE007430","Nota de Liquidação":"2022NL060673","Ordem Bancária":"2022OB216072","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no Bairro São Simão","Transferência":"2022TE000984","Processo":"SCC 00024787/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001597","Nota de Liquidação":"2022NL015301","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Melhoria da infraestrutura do município","Transferência":"2022TE000985","Processo":"SCC 00024788/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002740","Nota de Liquidação":"2022NL024335","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas","Transferência":"2022TE000986","Processo":"SCC 00024792/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000949","Nota de Liquidação":"2022NL008371","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas","Transferência":"2022TE000986","Processo":"SCC 00024792/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE004816","Nota de Liquidação":"2022NL038505","Ordem Bancária":"2022OB141980","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para atendimento às atividades dos pequenos produtores rurais do município","Transferência":"2022TE001957","Processo":"SAR 00003138/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE005111","Nota de Liquidação":"2022NL010274","Ordem Bancária":"2022OB082869","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas (3 plainas de arrasto) para apoio nas atividades dos produtores rurais do município","Transferência":"2022TE001958","Processo":"SAR 00004054/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       111000.00","Nota de Empenho":"2022NE005113","Nota de Liquidação":"2022NL010275","Ordem Bancária":"2022OB082869","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para ações que visam amenizar e combater o enfrentamento às estiagens do município","Transferência":"2022TE001959","Processo":"SAR 00004254/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298000.02","Nota de Empenho":"2022NE000201","Nota de Liquidação":"2022NL000733","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Contratação dos serviços de instalação e operacionalização de 03 (três) geradores de solo com sistema de proteção de antigranizo.","Transferência":"2022TE001960","Processo":"SAR 00003639/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        55555.53","Valor Pago":"        55555.53","Nota de Empenho":"2022NE000511","Nota de Liquidação":"2022NL000826","Ordem Bancária":"2022OB024945","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Contratação dos serviços de instalação e operacionalização de 05 (cinco) geradores de solo com sistema de proteção de antigranizo","Transferência":"2022TE001961","Processo":"SAR 00003646/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        92592.55","Valor Pago":"        92592.55","Nota de Empenho":"2022NE000691","Nota de Liquidação":"2022NL001180","Ordem Bancária":"2022OB031831","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de um Trator Agrícola para auxiliar os agricultores em suas atividades diárias","Transferência":"2022TE001962","Processo":"SAR 00004139/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2022NE000697","Nota de Liquidação":"2022NL001191","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001963","Processo":"SDS 00000570/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000668","Nota de Liquidação":"2023NL005095","Ordem Bancária":"2023OB140037","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001963","Processo":"SDS 00000570/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000489","Nota de Liquidação":"2022NL003936","Ordem Bancária":"2022OB106571","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001964","Processo":"SDS 00000527/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000460","Nota de Liquidação":"2022NL003823","Ordem Bancária":"2022OB105980","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001964","Processo":"SDS 00000527/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000842","Nota de Liquidação":"2023NL006423","Ordem Bancária":"2023OB176344","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001965","Processo":"SDS 00000528/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000461","Nota de Liquidação":"2022NL003846","Ordem Bancária":"2022OB106025","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001965","Processo":"SDS 00000528/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000626","Nota de Liquidação":"2023NL004661","Ordem Bancária":"2023OB127126","Data de Pagamento":"2023-08-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001966","Processo":"SDS 00000529/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000667","Nota de Liquidação":"2023NL005094","Ordem Bancária":"2023OB140037","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001966","Processo":"SDS 00000529/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000451","Nota de Liquidação":"2022NL003800","Ordem Bancária":"2022OB106085","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001967","Processo":"SDS 00000530/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000736","Nota de Liquidação":"2023NL005443","Ordem Bancária":"2023OB151141","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001967","Processo":"SDS 00000530/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000490","Nota de Liquidação":"2022NL003944","Ordem Bancária":"2022OB106563","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001968","Processo":"SDS 00000574/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000459","Nota de Liquidação":"2022NL003822","Ordem Bancária":"2022OB105977","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001968","Processo":"SDS 00000574/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000220","Nota de Liquidação":"2024NL001914","Ordem Bancária":"2024OB058918","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001969","Processo":"SDS 00000535/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000493","Nota de Liquidação":"2022NL003950","Ordem Bancária":"2022OB106576","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001969","Processo":"SDS 00000535/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000221","Nota de Liquidação":"2024NL001915","Ordem Bancária":"2024OB065304","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001970","Processo":"SDS 00000536/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       497000.00","Nota de Empenho":"2022NE000884","Nota de Liquidação":"2022NL008042","Ordem Bancária":"2022OB223128","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001970","Processo":"SDS 00000536/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000347","Nota de Liquidação":"2022NL003095","Ordem Bancária":"2022OB087428","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001971","Processo":"SDS 00000577/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000439","Nota de Liquidação":"2022NL003711","Ordem Bancária":"2022OB103141","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001971","Processo":"SDS 00000577/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000223","Nota de Liquidação":"2024NL001916","Ordem Bancária":"2024OB058921","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001972","Processo":"SDS 00000537/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000749","Nota de Liquidação":"2023NL005525","Ordem Bancária":"2023OB152322","Data de Pagamento":"2023-10-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação em lajota da Rua Elenós Acassio Coutinho (Jardim das Arábias)","Transferência":"2022TE002295","Processo":"SCC 00004969/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003151","Nota de Liquidação":"2022NL027312","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Aquisição de camada asfáltica para pavimentação de vias urbanas e rurais","Transferência":"2022TE002298","Processo":"SCC 00004978/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002558","Nota de Liquidação":"2022NL023156","Ordem Bancária":"2022OB082396","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Aquisição de camada asfáltica para pavimentação de vias urbanas e rurais","Transferência":"2022TE002298","Processo":"SCC 00004978/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002558","Nota de Liquidação":"2022NL023156","Ordem Bancária":"2022OB084623","Data de Pagamento":"2022-06-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Aquisição de materiais para pavimentação no Município","Transferência":"2022TE002299","Processo":"SCC 00004989/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003179","Nota de Liquidação":"2022NL027340","Ordem Bancária":"2022OB098634","Data de Pagamento":"2022-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Aquisição de materiais para pavimentação no Município","Transferência":"2022TE002299","Processo":"SCC 00004989/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003179","Nota de Liquidação":"2022NL027340","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de máquinas agrícolas","Transferência":"2022TE002302","Processo":"SCC 00005013/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2022NE000840","Nota de Liquidação":"2022NL003412","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para o Município","Transferência":"2022TE002305","Processo":"SCC 00005074/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001046","Nota de Liquidação":"2022NL004185","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Aquisição de um trator","Transferência":"2022TE002306","Processo":"SCC 00005076/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       342494.35","Nota de Empenho":"2022NE000883","Nota de Liquidação":"2022NL003602","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Obras de reperfilagem asfáltica de vias","Transferência":"2022TE002307","Processo":"SCC 00005120/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003156","Nota de Liquidação":"2022NL027317","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002308","Processo":"SCC 00005193/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        88505.79","Nota de Empenho":"2022NE000894","Nota de Liquidação":"2022NL003615","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Reperfilagem asfáltica na Rua Lourenço Faustino Balene trecho Estrada Morro do Chapéu","Transferência":"2022TE002310","Processo":"SCC 00005237/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003591","Nota de Liquidação":"2022NL029802","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Recapeamento asfáltico e execução de passeio público na Avenida Irineu Bornhausen, trecho 3","Transferência":"2022TE002312","Processo":"SCC 00005375/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       835836.77","Valor Pago":"       242918.38","Nota de Empenho":"2023NE003272","Nota de Liquidação":"2023NL035826","Ordem Bancária":"2023OB127773","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Recapeamento asfáltico e execução de passeio público na Avenida Irineu Bornhausen, trecho 3","Transferência":"2022TE002312","Processo":"SCC 00005375/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       835836.77","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE002821","Nota de Liquidação":"2022NL024416","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Recapeamento asfáltico e execução de passeio público na Avenida Irineu Bornhausen, trecho 3","Transferência":"2022TE002312","Processo":"SCC 00005375/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       835836.77","Valor Pago":"       242918.39","Nota de Empenho":"2022NE007779","Nota de Liquidação":"2022NL062615","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para o Município","Transferência":"2022TE002313","Processo":"SCC 00005376/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000927","Nota de Liquidação":"2022NL003789","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para o Município","Transferência":"2022TE002313","Processo":"SCC 00005376/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2022NE000927","Nota de Liquidação":"2022NL003789","Ordem Bancária":"2022OB098872","Data de Pagamento":"2022-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na área urbana","Transferência":"2022TE002314","Processo":"SCC 00005377/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003650","Nota de Liquidação":"2022NL029861","Ordem Bancária":"2022OB105771","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Aquisição de terreno para fomento a cultura no Município","Transferência":"2022TE002315","Processo":"SCC 00005379/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194650.13","Nota de Empenho":"2022NE000503","Nota de Liquidação":"2022NL006600","Ordem Bancária":"2022OB103559","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Reformas e adequações no campo municipal","Transferência":"2022TE002316","Processo":"SCC 00005405/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE000829","Nota de Liquidação":"2023NL024077","Ordem Bancária":"2023OB128795","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Reformas e adequações no campo municipal","Transferência":"2022TE002316","Processo":"SCC 00005405/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000649","Nota de Liquidação":"2022NL007295","Ordem Bancária":"2022OB102181","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Recapeamento asfáltico da Rua Nereu Ramos, Travessa Pinheiro Machado, Rua Blumenau e Travessa Antonio Machado da Silva","Transferência":"2022TE002317","Processo":"SCC 00005464/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE002718","Nota de Liquidação":"2022NL024313","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE002320","Processo":"SCC 00005533/2022","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000949","Nota de Liquidação":"2025NL005536","Ordem Bancária":"2025OB183974","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"Impermeabilização com manta no telhado do Ginásio de Esportes Monsenhor Padre José Antônio Brandel","Transferência":"2022TE002322","Processo":"SCC 00005535/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000578","Nota de Liquidação":"2022NL005921","Ordem Bancária":"2022OB095219","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Aquisição de câmeras de monitoramento para o Município","Transferência":"2022TE002327","Processo":"SCC 00005571/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004762","Nota de Liquidação":"2022NL215992","Ordem Bancária":"2022OB106949","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"Pavimentação de ruas no Município","Transferência":"2022TE002331","Processo":"SCC 00005597/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2022NE006199","Nota de Liquidação":"2022NL053388","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"Pavimentação de ruas no Município","Transferência":"2022TE002331","Processo":"SCC 00005597/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003112","Nota de Liquidação":"2022NL027273","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Pavimentação de vias públicas no Município","Transferência":"2022TE002333","Processo":"SCC 00005603/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE006208","Nota de Liquidação":"2022NL053398","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Aquisição de veículo destinado a Secretaria de Agricultura - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000680","Processo":"SCC 00023929/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97663.60","Nota de Empenho":"2022NE000732","Nota de Liquidação":"2022NL002825","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE000681","Processo":"SCC 00024137/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000518","Nota de Liquidação":"2022NL002007","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE000683","Processo":"SCC 00023967/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99663.42","Nota de Empenho":"2022NE000132","Nota de Liquidação":"2022NL000503","Ordem Bancária":"2022OB021154","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Rede de água para as comunidades: Lajeado dos Guedes e Barra dos Guedes","Transferência":"2022TE000685","Processo":"SCC 00024052/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000371","Nota de Liquidação":"2022NL004265","Ordem Bancária":"2022OB060969","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Aquisição de veículo de transporte coletivo destinado a Secretaria de Educação do município","Transferência":"2022TE000686","Processo":"SCC 00024058/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002230","Nota de Liquidação":"2022NL016667","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Construção de um refeitório no CEI Meu Cantinho município de Correia Pinto/SC","Transferência":"2022TE000687","Processo":"SCC 00024443/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004893","Nota de Liquidação":"2022NL047422","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Aquisição de reservatório de água potável para o município de Cordilheira Alta/SC","Transferência":"2022TE000689","Processo":"SCC 00023903/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97780.00","Nota de Empenho":"2022NE000650","Nota de Liquidação":"2022NL007110","Ordem Bancária":"2022OB106575","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica nas Ruas Walter Horst, José Albino Colling e Arno Sacks, no perímetro urbano de Iporã do Oeste/SC","Transferência":"2022TE000690","Processo":"SCC 00023904/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001619","Nota de Liquidação":"2022NL015323","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Pavimentação da Rua João Batista Garcia em lajota sextavada","Transferência":"2022TE000692","Processo":"SCC 00024250/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002779","Nota de Liquidação":"2022NL024374","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE000693","Processo":"SCC 00024013/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94540.00","Nota de Empenho":"2022NE000734","Nota de Liquidação":"2022NL002829","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Reforma e acessibilidade da creche CEIM Alegria de Viver de Planalto Alegre/SC","Transferência":"2022TE000696","Processo":"SCC 00023846/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004320","Nota de Liquidação":"2022NL041963","Ordem Bancária":"2022OB049711","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE000697","Processo":"SCC 00023917/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97712.12","Nota de Empenho":"2022NE000897","Nota de Liquidação":"2022NL003623","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de 01(uma) plantadeira de no mínimo 3 linhas","Transferência":"2022TE000698","Processo":"SCC 00023974/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        39500.00","Nota de Empenho":"2022NE000553","Nota de Liquidação":"2022NL002132","Ordem Bancária":"2022OB056537","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares em estrada vicinal no acesso à Linha Santa Lucia (EMNE 102)","Transferência":"2022TE000699","Processo":"SCC 00024035/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003415","Nota de Liquidação":"2022NL029016","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Melhorias no Núcleo Municipal de Ensino Professora Irene Tomé de Moura","Transferência":"2022TE000701","Processo":"SCC 00024086/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE004889","Nota de Liquidação":"2022NL047418","Ordem Bancária":"2022OB055739","Data de Pagamento":"2022-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Implantação de estrutura esportiva no Centro Educacional Municipal do Campo Cultivando o Saber","Transferência":"2022TE000702","Processo":"SCC 00024110/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE004477","Nota de Liquidação":"2022NL044082","Ordem Bancária":"2022OB051799","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Recapeamento asfáltico em parte da Rua Neri Pagliosa","Transferência":"2022TE000703","Processo":"SCC 00024138/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002415","Nota de Liquidação":"2022NL021591","Ordem Bancária":"2022OB077381","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Pavimentação asfáltica de parte da Rua Francisco Xavier, Centro São Bernardino/SC","Transferência":"2022TE000704","Processo":"SCC 00024150/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        95310.16","Nota de Empenho":"2022NE002772","Nota de Liquidação":"2022NL024367","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Ampliação de salas de aula e acessibilidade em prédio escolar do município de Peritiba/SC","Transferência":"2022TE000712","Processo":"SCC 00023951/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007444","Nota de Liquidação":"2022NL315023","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Pavimentação asfáltica em trecho de rua urbana do município","Transferência":"2022TE000713","Processo":"SCC 00023999/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003187","Nota de Liquidação":"2022NL027348","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Augusto Wolf","Transferência":"2022TE000715","Processo":"SCC 00002021/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       899132.55","Nota de Empenho":"2023NE003509","Nota de Liquidação":"2023NL039171","Ordem Bancária":"2023OB133841","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Augusto Wolf","Transferência":"2022TE000715","Processo":"SCC 00002021/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002412","Nota de Liquidação":"2022NL021584","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias","Transferência":"2022TE000717","Processo":"SCC 00000475/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003443","Nota de Liquidação":"2022NL029044","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Pavimentação urbana.","Transferência":"2022TE000719","Processo":"SCC 00000477/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003614","Nota de Liquidação":"2022NL029825","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas","Transferência":"2022TE000986","Processo":"SCC 00024792/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2022NE002832","Nota de Liquidação":"2022NL024427","Ordem Bancária":"2022OB090537","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA","Transferência":"2022TE000987","Processo":"SCC 00020457/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001623","Nota de Liquidação":"2022NL015327","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro de Convivência da Terceira idade no município de Maracajá/SC.","Transferência":"2022TE000988","Processo":"SCC 00024776/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005650","Nota de Liquidação":"2022NL048131","Ordem Bancária":"2022OB170609","Data de Pagamento":"2022-10-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro de Convivência da Terceira idade no município de Maracajá/SC.","Transferência":"2022TE000988","Processo":"SCC 00024776/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000958","Nota de Liquidação":"2022NL008380","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal Francisco de Aguiar Borges","Transferência":"2022TE000989","Processo":"SCC 00023533/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002805","Nota de Liquidação":"2022NL024400","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal Francisco de Aguiar Borges","Transferência":"2022TE000989","Processo":"SCC 00023533/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2023NE005838","Nota de Liquidação":"2023NL062733","Ordem Bancária":"2023OB198557","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Tenente João Luiz Maus","Transferência":"2022TE000990","Processo":"SEF 00002126/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000350","Nota de Liquidação":"2023NL002328","Ordem Bancária":"2023OB190054","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Tenente João Luiz Maus","Transferência":"2022TE000990","Processo":"SEF 00002126/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000141","Nota de Liquidação":"2023NL001237","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Tenente João Luiz Maus","Transferência":"2022TE000990","Processo":"SEF 00002126/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000023","Nota de Liquidação":"2022NL001500","Ordem Bancária":"2022OB179504","Data de Pagamento":"2022-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Tenente João Luiz Maus","Transferência":"2022TE000990","Processo":"SEF 00002126/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000023","Nota de Liquidação":"2022NL000564","Ordem Bancária":"2022OB078382","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Tenente João Luiz 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fundamental do Município","Transferência":"2022TE000991","Processo":"SCC 00023529/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       338900.00","Nota de Empenho":"2022NE008339","Nota de Liquidação":"2022NL442353","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal PGR010. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000993","Processo":"SCC 00023538/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002052","Nota de Liquidação":"2024NL020907","Ordem Bancária":"2024OB052520","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal PGR010. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000993","Processo":"SCC 00023538/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE007781","Nota de Liquidação":"2022NL062617","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal PGR010. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000993","Processo":"SCC 00023538/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003001","Nota de Liquidação":"2022NL025739","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal PGR010. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000993","Processo":"SCC 00023538/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000668","Nota de Liquidação":"2024NL009526","Ordem Bancária":"2024OB026948","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Execução de drenagem e terraplanagem (revestimento primário), recuperação e manutenção da pavimentos de vias do município","Transferência":"2022TE000994","Processo":"SCC 00023526/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       425000.00","Nota de Empenho":"2022NE006185","Nota de Liquidação":"2022NL053374","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Execução de drenagem e terraplanagem (revestimento primário), recuperação e manutenção da pavimentos de vias do município","Transferência":"2022TE000994","Processo":"SCC 00023526/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       425000.00","Nota de Empenho":"2023NE005746","Nota de Liquidação":"2023NL060930","Ordem Bancária":"2023OB195032","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Execução de drenagem e terraplanagem (revestimento primário), recuperação e manutenção da pavimentos de vias do município","Transferência":"2022TE000994","Processo":"SCC 00023526/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003048","Nota de Liquidação":"2022NL026097","Ordem Bancária":"2022OB094656","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Pavimentação de ruas municipais","Transferência":"2022TE000998","Processo":"SCC 00022384/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002340","Nota de Liquidação":"2022NL021509","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Aquisição de lajotas e meio fio para pavimentação","Transferência":"2022TE000999","Processo":"SCC 00022970/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199950.00","Nota de Empenho":"2022NE003581","Nota de Liquidação":"2022NL029792","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Revitalização de infraestrutura urbana de vias urbanas no município de Araranguá/SC","Transferência":"2022TE001000","Processo":"SCC 00020239/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003455","Nota de Liquidação":"2022NL029056","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola para o município de Araranguá/SC","Transferência":"2022TE001001","Processo":"SCC 00021121/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197060.66","Nota de Empenho":"2022NE000545","Nota de Liquidação":"2022NL002077","Ordem Bancária":"2022OB050479","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Teodoto Tonon","Transferência":"2022TE001002","Processo":"SEF 00002122/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2536908.37","Valor Pago":"      1018454.19","Nota de Empenho":"2023NE000124","Nota de Liquidação":"2023NL001215","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001972","Processo":"SDS 00000537/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000443","Nota de Liquidação":"2022NL003721","Ordem Bancária":"2022OB104864","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001973","Processo":"SDS 00000578/2022","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000901","Nota de Liquidação":"2022NL008107","Ordem Bancária":"2022OB223063","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001974","Processo":"SDS 00000538/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000735","Nota de Liquidação":"2023NL005442","Ordem Bancária":"2023OB151138","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001974","Processo":"SDS 00000538/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000494","Nota de Liquidação":"2022NL003959","Ordem Bancária":"2022OB106619","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Construção de unidades habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia - Matrícula do Imóvel 45.524 - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE001975","Processo":"SDS 00000579/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000645","Nota de Liquidação":"2023NL004956","Ordem Bancária":"2023OB134459","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Construção de unidades habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia - Matrícula do Imóvel 45.524 - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE001975","Processo":"SDS 00000579/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000412","Nota de Liquidação":"2022NL003712","Ordem Bancária":"2022OB103149","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001976","Processo":"SDS 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Moradia","Transferência":"2022TE001977","Processo":"SDS 00000540/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000414","Nota de Liquidação":"2022NL003720","Ordem Bancária":"2022OB103357","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001978","Processo":"SDS 00000580/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000644","Nota de Liquidação":"2023NL004955","Ordem Bancária":"2023OB134459","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001978","Processo":"SDS 00000580/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000384","Nota de Liquidação":"2022NL003419","Ordem Bancária":"2022OB106141","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001979","Processo":"SDS 00000582/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000351","Nota de Liquidação":"2022NL003094","Ordem Bancária":"2022OB087812","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001979","Processo":"SDS 00000582/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000364","Nota de Liquidação":"2025NL002855","Ordem Bancária":"2025OB054301","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001981","Processo":"SDS 00000543/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000468","Nota de Liquidação":"2022NL003891","Ordem Bancária":"2022OB105992","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001982","Processo":"SDS 00000585/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000666","Nota de Liquidação":"2023NL005093","Ordem Bancária":"2023OB140037","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001982","Processo":"SDS 00000585/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000889","Nota de Liquidação":"2022NL008051","Ordem Bancária":"2022OB219872","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001983","Processo":"SDS 00000586/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000665","Nota de Liquidação":"2023NL005092","Ordem Bancária":"2023OB140037","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001983","Processo":"SDS 00000586/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000454","Nota de Liquidação":"2022NL003787","Ordem Bancária":"2022OB105990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001984","Processo":"SDS 00000545/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000632","Nota de Liquidação":"2023NL004708","Ordem Bancária":"2023OB127827","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001984","Processo":"SDS 00000545/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000887","Nota de Liquidação":"2022NL008053","Ordem Bancária":"2022OB223203","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001985","Processo":"SDS 00000588/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000733","Nota de Liquidação":"2023NL005440","Ordem Bancária":"2023OB151132","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001985","Processo":"SDS 00000588/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000895","Nota de Liquidação":"2022NL008095","Ordem Bancária":"2022OB223051","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001986","Processo":"SDS 00000549/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000470","Nota de Liquidação":"2022NL003904","Ordem Bancária":"2022OB106183","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001986","Processo":"SDS 00000549/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000470","Nota de Liquidação":"2022NL003904","Ordem Bancária":"2022OB106816","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001986","Processo":"SDS 00000549/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"      1050000.00","Nota de Empenho":"2022NE000470","Nota de Liquidação":"2022NL007896","Ordem Bancária":"2022OB216486","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Pavimentação de vias públicas no Município","Transferência":"2022TE002333","Processo":"SCC 00005603/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE004961","Nota de Liquidação":"2022NL040774","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Pavimentação de vias públicas no Município","Transferência":"2022TE002333","Processo":"SCC 00005603/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003144","Nota de Liquidação":"2022NL027305","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Pavimentação de vias públicas no Município","Transferência":"2022TE002333","Processo":"SCC 00005603/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       491415.86","Nota de Empenho":"2022NE003144","Nota de Liquidação":"2022NL027305","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Aquisição de uma retro escavadeira para o Município","Transferência":"2022TE002334","Processo":"SCC 00005661/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE001050","Nota de Liquidação":"2022NL004191","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Infraestrutura em pavimentação asfáltica sobre calçamento, em via pública que dá acesso à Vila Cambocica (etapa VII e VIII)","Transferência":"2022TE002335","Processo":"SCC 00005682/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2844094.44","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE002760","Nota de Liquidação":"2022NL024355","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Infraestrutura em pavimentação asfáltica sobre calçamento, em via pública que dá acesso à Vila Cambocica (etapa VII e VIII)","Transferência":"2022TE002335","Processo":"SCC 00005682/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2844094.44","Valor Pago":"      1022047.22","Nota de Empenho":"2023NE003797","Nota de Liquidação":"2023NL041154","Ordem Bancária":"2023OB139721","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Infraestrutura em pavimentação asfáltica sobre calçamento, em via pública que dá acesso à Vila Cambocica (etapa VII e VIII)","Transferência":"2022TE002335","Processo":"SCC 00005682/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2844094.44","Valor Pago":"      1022047.22","Nota de Empenho":"2022NE007774","Nota de Liquidação":"2022NL062610","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Reforma do salão do Parque Municipal de Eventos Germano Passero","Transferência":"2022TE002337","Processo":"SCC 00005745/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       246104.39","Nota de Empenho":"2022NE000502","Nota de Liquidação":"2022NL006599","Ordem Bancária":"2022OB102048","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Ampliação do Centro Educacional Padre Luiz Muhl","Transferência":"2022TE002340","Processo":"SCC 00005824/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007084","Nota de Liquidação":"2022NL289979","Ordem Bancária":"2022OB092700","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária, na Rodovia dos Imigrantes","Transferência":"2022TE002343","Processo":"SCC 00006049/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       833333.34","Nota de Empenho":"2024NE000577","Nota de Liquidação":"2024NL008253","Ordem Bancária":"2024OB022078","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária, na Rodovia dos Imigrantes","Transferência":"2022TE002343","Processo":"SCC 00006049/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003878","Nota de Liquidação":"2023NL042138","Ordem Bancária":"2023OB142163","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária, na Rodovia dos Imigrantes","Transferência":"2022TE002343","Processo":"SCC 00006049/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       833333.34","Nota de Empenho":"2024NE001816","Nota de Liquidação":"2024NL020049","Ordem Bancária":"2024OB049824","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária, na Rodovia dos Imigrantes","Transferência":"2022TE002343","Processo":"SCC 00006049/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"       833333.32","Nota de Empenho":"2024NE003399","Nota de Liquidação":"2024NL033206","Ordem Bancária":"2024OB084103","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária, na Rodovia dos Imigrantes","Transferência":"2022TE002343","Processo":"SCC 00006049/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003531","Nota de Liquidação":"2022NL029132","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Aquisição de utilitário 4x4 diesel para a Secretaria de Agricultura e Pesca do Município de Navegantes/SC","Transferência":"2022TE002344","Processo":"SCC 00006225/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001599","Nota de Liquidação":"2022NL007429","Ordem Bancária":"2022OB210116","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Aquisição de parque infantil para a Creche Pingo de Gente","Transferência":"2022TE002346","Processo":"SCC 00006270/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008407","Nota de Liquidação":"2022NL443916","Ordem Bancária":"2022OB206409","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Aquisição de um trator","Transferência":"2022TE002348","Processo":"SCC 00006531/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001002","Nota de Liquidação":"2022NL004111","Ordem Bancária":"2022OB105981","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Aquisição de um trator","Transferência":"2022TE002348","Processo":"SCC 00006531/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199000.00","Nota de Empenho":"2022NE001002","Nota de Liquidação":"2022NL004111","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação em lajotas da Rua Manoel Domingos de Matos, no Bairro Nova Belém","Transferência":"2022TE002349","Processo":"SCC 00006638/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"        92872.32","Nota de Empenho":"2022NE003476","Nota de Liquidação":"2022NL029077","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Pavimentação de vias no Município","Transferência":"2022TE002353","Processo":"SCC 00006764/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003755","Nota de Liquidação":"2022NL030361","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação da Rua Getúlio Luiz Fernandes, Bairro Bela Vista, no Município de Gravatal/SC","Transferência":"2022TE002355","Processo":"SCC 00006868/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003683","Nota de Liquidação":"2022NL030289","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação da Rua Getúlio Luiz Fernandes, Bairro Bela Vista, no Município de Gravatal/SC","Transferência":"2022TE002355","Processo":"SCC 00006868/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2023NE004083","Nota de Liquidação":"2023NL045213","Ordem Bancária":"2023OB150124","Data de Pagamento":"2023-10-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação da Rua Getúlio Luiz Fernandes, Bairro Bela Vista, no Município de Gravatal/SC","Transferência":"2022TE002355","Processo":"SCC 00006868/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001103","Nota de Liquidação":"2024NL013447","Ordem Bancária":"2024OB032586","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação da Rua Getúlio Luiz Fernandes, Bairro Bela Vista, no Município de Gravatal/SC","Transferência":"2022TE002355","Processo":"SCC 00006868/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE005737","Nota de Liquidação":"2023NL060911","Ordem Bancária":"2023OB194527","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira para o Município","Transferência":"2022TE002358","Processo":"SCC 00006962/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       296622.25","Nota de Empenho":"2022NE000781","Nota de Liquidação":"2022NL003143","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Aquisição de um Trator Agrícola para atendimento às demanda da agricultura do município","Transferência":"2022TE000139","Processo":"SAR 00004122/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE000693","Nota de Liquidação":"2022NL001188","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Aquisição de Equipamentos e Implementos agrícolas para viabilizar o atendimento aos agricultores do município","Transferência":"2022TE000140","Processo":"SAR 00004123/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       125598.78","Nota de Empenho":"2022NE005382","Nota de Liquidação":"2022NL012199","Ordem Bancária":"2022OB091023","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Aquisição de um Conjunto de Fenação (1 enfardadeira, 1 segadeira cortadeira e 1 ancinho enleirador) para apoiar os serviços dos agricultores","Transferência":"2022TE000141","Processo":"SAR 00004124/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000535","Nota de Liquidação":"2022NL000915","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para atendimento às demandas dos produtores, fomentando a agricultura familiar","Transferência":"2022TE000142","Processo":"SAR 00004125/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       122526.19","Nota de Empenho":"2022NE001605","Nota de Liquidação":"2022NL003349","Ordem Bancária":"2022OB044068","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para oferecer serviços relevante de apoio à agricultura familiar","Transferência":"2022TE000143","Processo":"SAR 00004126/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       187671.31","Nota de Empenho":"2022NE000533","Nota de Liquidação":"2022NL000913","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas par apoiar as atividades da agricultura familiar","Transferência":"2022TE000144","Processo":"SAR 00004128/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       117380.45","Nota de Empenho":"2022NE000532","Nota de Liquidação":"2022NL000912","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Aquisição de uma Enfardadeira para produção de feno e ampliação da produção de alimentos volumosos aos bovinos","Transferência":"2022TE000145","Processo":"SAR 00004129/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       119518.84","Nota de Empenho":"2022NE001190","Nota de Liquidação":"2022NL002016","Ordem Bancária":"2022OB039941","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Execução da obra de Instalação de Internet fibra óptica na área rural do município","Transferência":"2022TE000146","Processo":"SAR 00004130/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298000.79","Nota de Empenho":"2022NE000703","Nota de Liquidação":"2022NL001197","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para auxiliar nas atividades essenciais no meio rural, especialmente da agricultura familiar","Transferência":"2022TE000147","Processo":"SAR 00004131/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147439.28","Nota de Empenho":"2022NE001610","Nota de Liquidação":"2022NL003354","Ordem Bancária":"2022OB044068","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Aquisição de Equipamentos e Implementos agrícolas para serviços de manutenção das estradas vicinais","Transferência":"2022TE000148","Processo":"SAR 00004133/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE001606","Nota de Liquidação":"2022NL003350","Ordem Bancária":"2022OB044068","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Aquisição de uma Minicarregadeira para atendimento às atividades diárias dos produtores rurais, fomentando a agricultura da região","Transferência":"2022TE000149","Processo":"SAR 00004134/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149186.45","Nota de Empenho":"2022NE000529","Nota de Liquidação":"2022NL000909","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Aquisição de Implementos e Equipamentos Agrícolas para auxiliar as atividades dos produtores rurais do município","Transferência":"2022TE000150","Processo":"SAR 00004136/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001872","Nota de Liquidação":"2022NL003629","Ordem Bancária":"2022OB050350","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Aquisição de um distribuidor de adubo sólido, um distribuidor de adubo líquido e uma grade aradora para auxiliar nas atividades dos pequenos produtores do muncípio","Transferência":"2022TE000151","Processo":"SAR 00004137/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       116515.26","Nota de Empenho":"2022NE002383","Nota de Liquidação":"2022NL004947","Ordem Bancária":"2022OB055190","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Aquisição de um Trator Agrícola para apoiar o pequeno produtor rural em suas atividades diárias na agricultura","Transferência":"2022TE000152","Processo":"SAR 00004138/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       142954.23","Nota de Empenho":"2022NE002331","Nota de Liquidação":"2022NL004380","Ordem Bancária":"2022OB055190","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para auxiliar as atividades agrárias, apoiando a agricultura familiar","Transferência":"2022TE000153","Processo":"SAR 00004140/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       193980.00","Nota de Empenho":"2022NE005384","Nota de Liquidação":"2022NL012200","Ordem Bancária":"2022OB093045","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para atendimento às demandas de serviços nas propriedades dos pequenos produtores","Transferência":"2022TE000154","Processo":"SAR 00004141/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148519.12","Nota de Empenho":"2022NE001514","Nota de Liquidação":"2022NL003048","Ordem Bancária":"2022OB044068","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para melhorar o trabalho do agricultor em sua produção agrícola","Transferência":"2022TE000155","Processo":"SAR 00004142/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98627.52","Nota de Empenho":"2022NE003650","Nota de Liquidação":"2022NL006756","Ordem Bancária":"2022OB066718","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Aquisição de Equipamento Agrícola para apoiar as atividades da agricultura familiar","Transferência":"2022TE000156","Processo":"SAR 00004143/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000702","Nota de Liquidação":"2022NL001196","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Aquisição de Equipamento Agrícola para apoiar as atividades da agricultura familiar","Transferência":"2022TE000156","Processo":"SAR 00004143/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000702","Nota de Liquidação":"2022NL001196","Ordem Bancária":"2022OB033673","Data de Pagamento":"2022-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para melhorar o atendimento às demandas agropeucárias do município","Transferência":"2022TE000157","Processo":"SAR 00004144/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198848.00","Nota de Empenho":"2022NE001608","Nota de Liquidação":"2022NL003352","Ordem Bancária":"2022OB044068","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para fomentar e desenvolver as atividades agrárias na região","Transferência":"2022TE000158","Processo":"SAR 00004145/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       120276.32","Nota de Empenho":"2022NE002332","Nota de Liquidação":"2022NL004945","Ordem Bancária":"2022OB055190","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Aquisição de um Kit para Confecção de pré-secado para melhorar o trabalho do pequeno produtor","Transferência":"2022TE000159","Processo":"SAR 00004147/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000977","Nota de Liquidação":"2022NL001986","Ordem Bancária":"2022OB037257","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Aquisição de um Distribuidor de adubo orgânico e calcário e uma Broca tratorizada perfuradora de Solo, para auxílio às atividades dos produtores","Transferência":"2022TE000160","Processo":"SAR 00004148/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2022NE000525","Nota de Liquidação":"2022NL000905","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Teodoto Tonon","Transferência":"2022TE001002","Processo":"SEF 00002122/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2536908.37","Valor Pago":"      1518454.18","Nota de Empenho":"2022NE000022","Nota de Liquidação":"2022NL001569","Ordem Bancária":"2022OB184446","Data de Pagamento":"2022-10-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Teodoto Tonon","Transferência":"2022TE001002","Processo":"SEF 00002122/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2536908.37","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000022","Nota de Liquidação":"2022NL000561","Ordem Bancária":"2022OB078313","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Drenagem de vias públicas - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE001003","Processo":"SCC 00020319/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       333770.79","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001135","Nota de Liquidação":"2022NL009450","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Drenagem de vias públicas - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE001003","Processo":"SCC 00020319/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       333770.79","Valor Pago":"       183399.65","Nota de Empenho":"2023NE004969","Nota de Liquidação":"2023NL055089","Ordem Bancária":"2023OB174116","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação de vias no Bairro Sertão do Rio Bonito, localizado no município de Braço do Norte/SC","Transferência":"2022TE001004","Processo":"SCC 00021117/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002355","Nota de Liquidação":"2022NL021524","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Aquisição de Veículo para o COMBEA","Transferência":"2022TE001006","Processo":"SCC 00024337/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        96705.09","Nota de Empenho":"2022NE000930","Nota de Liquidação":"2022NL003788","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola para o setor de agricultura","Transferência":"2022TE001007","Processo":"SCC 00024346/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001013","Nota de Liquidação":"2022NL004116","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE001009","Processo":"SCC 00024351/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000884","Nota de Liquidação":"2022NL003600","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária na Rua São Cristovão","Transferência":"2022TE001010","Processo":"SCC 00024352/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2023NE003751","Nota de Liquidação":"2023NL040764","Ordem Bancária":"2023OB139052","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária na Rua São Cristovão","Transferência":"2022TE001010","Processo":"SCC 00024352/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005739","Nota de Liquidação":"2023NL060915","Ordem Bancária":"2023OB194589","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação com asfalto, drenagem pluvial, sinalização viária na Rua São Cristovão","Transferência":"2022TE001010","Processo":"SCC 00024352/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003203","Nota de Liquidação":"2022NL027364","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Aquisição de balanças para pesar caminhões","Transferência":"2022TE001011","Processo":"SCC 00024354/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147299.85","Nota de Empenho":"2022NE000854","Nota de Liquidação":"2022NL003462","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Crescimento Econômico","Transferência":"2022TE001013","Processo":"SCC 00024361/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001058","Nota de Liquidação":"2022NL004232","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas para equipar as associações de agricultores do Município","Transferência":"2022TE001021","Processo":"SCC 00024372/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       239489.00","Nota de Empenho":"2022NE001032","Nota de Liquidação":"2022NL004169","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Aquisição de maquinário e/ou equipamentos agrícolas rodoviários para o Município","Transferência":"2022TE001024","Processo":"SCC 00024378/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001033","Nota de Liquidação":"2022NL004170","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Revitalização do Pórtico de entrada do município de Timbé Sul - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE001031","Processo":"SCC 00002186/2022","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000410","Nota de Liquidação":"2022NL002907","Ordem Bancária":"2022OB105076","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação   de   Rodovias   Municipais   nas   Localidades:   Água   Branca, Garapuvú e Taquaruçú.","Transferência":"2022TE001033","Processo":"SCC 00003229/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       487199.66","Nota de Empenho":"2024NE000691","Nota de Liquidação":"2024NL011435","Ordem Bancária":"2024OB026536","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação   de   Rodovias   Municipais   nas   Localidades:   Água   Branca, Garapuvú e Taquaruçú.","Transferência":"2022TE001033","Processo":"SCC 00003229/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       243599.83","Nota de Empenho":"2022NE007438","Nota de Liquidação":"2022NL060726","Ordem Bancária":"2022OB216143","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação   de   Rodovias   Municipais   nas   Localidades:   Água   Branca, Garapuvú e Taquaruçú.","Transferência":"2022TE001033","Processo":"SCC 00003229/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003141","Nota de Liquidação":"2022NL027302","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de vias públicas no município de São João do Sul/SC.","Transferência":"2022TE001034","Processo":"SCC 00003230/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003462","Nota de Liquidação":"2022NL029063","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Implantação de infraestrutura em via municipal contida na malha existente do Município.","Transferência":"2022TE001035","Processo":"SCC 00003231/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003883","Nota de Liquidação":"2022NL030958","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação em lajota Estrada Geral Laranjeira","Transferência":"2022TE001037","Processo":"SCC 00003300/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003152","Nota de Liquidação":"2022NL027313","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação em lajota Estrada Geral Laranjeira","Transferência":"2022TE001037","Processo":"SCC 00003300/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003152","Nota de Liquidação":"2022NL027313","Ordem Bancária":"2022OB098913","Data de Pagamento":"2022-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Pavimentação de vias públicas.","Transferência":"2022TE001038","Processo":"SCC 00003302/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       716157.13","Nota de Empenho":"2023NE004038","Nota de Liquidação":"2023NL045128","Ordem Bancária":"2023OB149625","Data de Pagamento":"2023-10-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Pavimentação de vias públicas.","Transferência":"2022TE001038","Processo":"SCC 00003302/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       358078.56","Nota de Empenho":"2022NE006184","Nota de Liquidação":"2022NL053372","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Pavimentação de vias públicas.","Transferência":"2022TE001038","Processo":"SCC 00003302/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003635","Nota de Liquidação":"2022NL029846","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia - Matr. do imóvel - 13.838","Transferência":"2022TE001987","Processo":"SDS 00000592/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000888","Nota de Liquidação":"2022NL008071","Ordem Bancária":"2022OB220189","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001989","Processo":"SDS 00000551/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       472567.00","Nota de Empenho":"2023NE000643","Nota de Liquidação":"2023NL004954","Ordem Bancária":"2023OB134459","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001989","Processo":"SDS 00000551/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000900","Nota de Liquidação":"2022NL008072","Ordem Bancária":"2022OB220198","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001990","Processo":"SDS 00000595/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000391","Nota de Liquidação":"2022NL003495","Ordem Bancária":"2022OB097657","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001990","Processo":"SDS 00000595/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000732","Nota de Liquidação":"2023NL005439","Ordem Bancária":"2023OB151130","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001991","Processo":"SDS 00000552/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000748","Nota de Liquidação":"2023NL005524","Ordem Bancária":"2023OB152321","Data de Pagamento":"2023-10-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001991","Processo":"SDS 00000552/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000892","Nota de Liquidação":"2022NL008094","Ordem Bancária":"2022OB225404","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001991","Processo":"SDS 00000552/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000892","Nota de Liquidação":"2022NL008094","Ordem Bancária":"2022OB223101","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001993","Processo":"SDS 00000554/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000731","Nota de Liquidação":"2023NL005438","Ordem Bancária":"2023OB151128","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001993","Processo":"SDS 00000554/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000893","Nota de Liquidação":"2022NL008097","Ordem Bancária":"2022OB223091","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001994","Processo":"SDS 00000555/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000899","Nota de Liquidação":"2022NL008059","Ordem Bancária":"2022OB220177","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001994","Processo":"SDS 00000555/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000747","Nota de Liquidação":"2023NL005523","Ordem Bancária":"2023OB152319","Data de Pagamento":"2023-10-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001995","Processo":"SDS 00000558/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000398","Nota de Liquidação":"2022NL003539","Ordem Bancária":"2022OB098350","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001995","Processo":"SDS 00000558/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000631","Nota de Liquidação":"2023NL004707","Ordem Bancária":"2023OB127827","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001996","Processo":"SDS 00000559/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000886","Nota de Liquidação":"2022NL008050","Ordem Bancária":"2022OB219909","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001996","Processo":"SDS 00000559/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001317","Nota de Liquidação":"2025NL011728","Ordem Bancária":"2025OB205180","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001997","Processo":"SDS 00000560/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000495","Nota de Liquidação":"2022NL003965","Ordem Bancária":"2022OB106626","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001997","Processo":"SDS 00000560/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000664","Nota de Liquidação":"2023NL005091","Ordem Bancária":"2023OB140037","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001998","Processo":"SDS 00000561/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000903","Nota de Liquidação":"2022NL008121","Ordem Bancária":"2022OB223186","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001998","Processo":"SDS 00000561/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       359924.66","Nota de Empenho":"2023NE000746","Nota de Liquidação":"2023NL005522","Ordem Bancária":"2023OB152317","Data de Pagamento":"2023-10-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001999","Processo":"SDS 00000562/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000387","Nota de Liquidação":"2022NL003496","Ordem Bancária":"2022OB097554","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001999","Processo":"SDS 00000562/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       436954.31","Nota de Empenho":"2022NE000885","Nota de Liquidação":"2022NL008043","Ordem Bancária":"2022OB223080","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002000","Processo":"SDS 00000563/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       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Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000354","Nota de Liquidação":"2022NL003093","Ordem Bancária":"2022OB087696","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica . - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE000275","Processo":"SAR 00004203/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       498516.25","Nota de Empenho":"2022NE000964","Nota de Liquidação":"2022NL003901","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000276","Processo":"SAR 00004213/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000480","Nota de Liquidação":"2022NL001715","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000277","Processo":"SAR 00004217/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293821.50","Nota de Empenho":"2022NE000565","Nota de Liquidação":"2022NL002137","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000278","Processo":"SAR 00004227/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000235","Nota de Liquidação":"2022NL000878","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000279","Processo":"SAR 00004241/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293975.85","Nota de Empenho":"2022NE000156","Nota de Liquidação":"2022NL000670","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000280","Processo":"SAR 00004246/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000157","Nota de Liquidação":"2022NL000671","Ordem Bancária":"2022OB025164","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000280","Processo":"SAR 00004246/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000157","Nota de Liquidação":"2022NL000671","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas","Transferência":"2022TE000281","Processo":"SAR 00004115/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199455.79","Nota de Empenho":"2022NE001513","Nota de Liquidação":"2022NL003047","Ordem Bancária":"2022OB050350","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira para atividades de combate e mitigação da estiagem no Município de Ouro/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000284","Processo":"SAR 00004225/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000373","Nota de Liquidação":"2022NL001332","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira a fim de dar suporte às atividades agrícolas do município","Transferência":"2022TE000286","Processo":"SAR 00004167/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000369","Nota de Liquidação":"2022NL001324","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Aquisição de uma (01) retroescavadeira  - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000287","Processo":"SCC 00000841/2022","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002800","Nota de Liquidação":"2022NL024395","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000288","Processo":"SAR 00004777/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000236","Nota de Liquidação":"2022NL000879","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000289","Processo":"SAR 00004008/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       296336.78","Nota de Empenho":"2022NE000302","Nota de Liquidação":"2022NL001074","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000290","Processo":"SAR 00004266/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000158","Nota de Liquidação":"2022NL000672","Ordem Bancária":"2022OB027918","Data de Pagamento":"2022-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000290","Processo":"SAR 00004266/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000158","Nota de Liquidação":"2022NL000672","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano de Maravilha","Transferência":"2022TE000294","Processo":"SCC 00002068/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1316666.67","Nota de Empenho":"2022NE007472","Nota de Liquidação":"2022NL060770","Ordem Bancária":"2022OB216293","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano de Maravilha","Transferência":"2022TE000294","Processo":"SCC 00002068/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003528","Nota de Liquidação":"2022NL029129","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano de Maravilha","Transferência":"2022TE000294","Processo":"SCC 00002068/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1088888.88","Nota de Empenho":"2024NE002048","Nota de Liquidação":"2024NL020903","Ordem Bancária":"2024OB052504","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano de Maravilha","Transferência":"2022TE000294","Processo":"SCC 00002068/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003740","Nota de Liquidação":"2023NL040644","Ordem Bancária":"2023OB139036","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano de Maravilha","Transferência":"2022TE000294","Processo":"SCC 00002068/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"       544444.45","Nota de Empenho":"2024NE000714","Nota de Liquidação":"2024NL011683","Ordem Bancária":"2024OB026969","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção da 1° Parte do Parque Náutico do Porto do Município de Itá/SC","Transferência":"2022TE000295","Processo":"SCC 00001433/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       304617.57","Nota de Empenho":"2024NE000641","Nota de Liquidação":"2024NL005648","Ordem Bancária":"2024OB202854","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção da 1° Parte do Parque Náutico do Porto do Município de Itá/SC","Transferência":"2022TE000295","Processo":"SCC 00001433/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       156113.77","Nota de Empenho":"2024NE000062","Nota de Liquidação":"2024NL000674","Ordem Bancária":"2024OB015988","Data de Pagamento":"2024-02-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção da 1° Parte do Parque Náutico do Porto do Município de Itá/SC","Transferência":"2022TE000295","Processo":"SCC 00001433/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE000356","Nota de Liquidação":"2023NL002324","Ordem Bancária":"2023OB155002","Data de Pagamento":"2023-10-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção da 1° Parte do Parque Náutico do Porto do Município de Itá/SC","Transferência":"2022TE000295","Processo":"SCC 00001433/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2023NE000356","Nota de Liquidação":"2023NL002324","Ordem Bancária":"2023OB151759","Data de Pagamento":"2023-10-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção da 1° Parte do Parque Náutico do Porto do Município de Itá/SC","Transferência":"2022TE000295","Processo":"SCC 00001433/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000430","Nota de Liquidação":"2022NL003024","Ordem Bancária":"2022OB106642","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção da 1° Parte do Parque Náutico do Porto do Município de Itá/SC","Transferência":"2022TE000295","Processo":"SCC 00001433/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2022NE000430","Nota de Liquidação":"2022NL003024","Ordem Bancária":"2022OB106694","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de acesso à Comunidade Linha Uvá","Transferência":"2022TE000298","Processo":"SCC 00001449/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE003236","Nota de Liquidação":"2023NL035510","Ordem Bancária":"2023OB127395","Data de Pagamento":"2023-09-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Execução da obra de Construção de Galpão para armazenamento de produtos agrícolas do município","Transferência":"2022TE000161","Processo":"SAR 00004149/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       384615.63","Nota de Empenho":"2022NE004746","Nota de Liquidação":"2022NL009449","Ordem Bancária":"2022OB075864","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas (uma plantadeira e uma ensiladeira) destinado à população rural do município","Transferência":"2022TE000162","Processo":"SAR 00004150/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       136643.16","Nota de Empenho":"2022NE000701","Nota de Liquidação":"2022NL001194","Ordem Bancária":"2022OB031823","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Reforma da Estrutura Fisica da Casa Familiar Rural de Quilombo","Transferência":"2022TE000163","Processo":"SAR 00004151/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       129938.12","Nota de Empenho":"2022NE008775","Nota de Liquidação":"2022NL044467","Ordem Bancária":"2022OB198046","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim","Transferência":"2022TE000165","Processo":"SAR 00004155/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005383","Nota de Liquidação":"2022NL012201","Ordem Bancária":"2022OB091023","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Execução da obra de Ampliação, Reforma e Melhorias na Casa Familiar Rural do município","Transferência":"2022TE000166","Processo":"SAR 00004156/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE006123","Nota de Liquidação":"2022NL015793","Ordem Bancária":"2022OB102412","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para oferecer serviços relevante de apoio à agricultura familiar","Transferência":"2022TE000167","Processo":"SAR 00004158/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       160000.00","Valor Pago":"       148827.07","Nota de Empenho":"2022NE004745","Nota de Liquidação":"2022NL009416","Ordem Bancária":"2022OB075864","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Aquisição de Equipamentos e utensílios para melhorar os serviços de atendimento às demandas dos produtore rurais","Transferência":"2022TE000168","Processo":"SAR 00004159/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001875","Nota de Liquidação":"2022NL003696","Ordem Bancária":"2022OB050350","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Aquisição de Equipamentos e utensílios para estrutura da Casa Familiar Rural do município","Transferência":"2022TE000169","Processo":"SAR 00004161/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE009339","Nota de Liquidação":"2022NL045953","Ordem Bancária":"2022OB210169","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Execução da obra de Reforma e adequação do telhado da Casa Familiar Rural de São José do Cedro","Transferência":"2022TE000170","Processo":"SAR 00004162/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2022NE004429","Nota de Liquidação":"2022NL008417","Ordem Bancária":"2022OB075864","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira para o município de Águas Frias. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000171","Processo":"SAR 00004171/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       296970.81","Nota de Empenho":"2022NE000691","Nota de Liquidação":"2022NL002676","Ordem Bancária":"2022OB066723","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para auxiliar nos serviços de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000172","Processo":"SAR 00004172/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000471","Nota de Liquidação":"2022NL001687","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para auxiliar nos serviços de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000173","Processo":"SAR 00004173/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000207","Nota de Liquidação":"2022NL000727","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para melhoria dos serviços prestados pelo município","Transferência":"2022TE000174","Processo":"SAR 00004175/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000370","Nota de Liquidação":"2022NL001325","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas para auxiliar nas atividades diárias dos produtores, fomentando a agricultura da região","Transferência":"2022TE000175","Processo":"SAR 00004177/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       160869.20","Nota de Empenho":"2022NE001607","Nota de Liquidação":"2022NL003351","Ordem Bancária":"2022OB044068","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para apoio às atividades diárias dos produtores,  melhorando os processos da sua produção","Transferência":"2022TE000176","Processo":"SAR 00004179/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002905","Nota de Liquidação":"2022NL005734","Ordem Bancária":"2022OB060882","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"Aquisição de Equipamentos e Máquinas Agrícolas para fortalecer o trabalho dos pequenos produtores rurais","Transferência":"2022TE000177","Processo":"SAR 00004181/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       117113.45","Nota de Empenho":"2022NE001430","Nota de Liquidação":"2022NL002110","Ordem Bancária":"2022OB039941","Data de Pagamento":"2022-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Aquisição de Máquinas ou Equipamentos Agrícolas para incrementar o desenvolvimento da agricultura no município","Transferência":"2022TE000178","Processo":"SAR 00004182/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       220000.00","Valor Pago":"       219434.08","Nota de Empenho":"2022NE000534","Nota de Liquidação":"2022NL000914","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Aquisição de Rolo Compactador para serviços de manutenção do acesso às pequenas propriedades rurais do município","Transferência":"2022TE000179","Processo":"SAR 00004183/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000527","Nota de Liquidação":"2022NL000907","Ordem Bancária":"2022OB025928","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Aquisição de 2 distribuidores de adubo orgânico se/calcário e 3 carretas basculantes para melhorar as estruturas nas comunidades","Transferência":"2022TE000180","Processo":"SAR 00004184/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       190675.50","Nota de Empenho":"2022NE002903","Nota de Liquidação":"2022NL005733","Ordem Bancária":"2022OB060882","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Aquisição de 2 distribuidores de adubo orgânico se/calcário e 3 carretas basculantes para melhorar as estruturas nas comunidades","Transferência":"2022TE000180","Processo":"SAR 00004184/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002903","Nota de Liquidação":"2022NL005733","Ordem Bancária":"2022OB060882","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para apoio às atividades diárias dos produtores rurais do município","Transferência":"2022TE000181","Processo":"SAR 00004185/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005583","Nota de Liquidação":"2022NL012209","Ordem Bancária":"2022OB092937","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas para apoio às atividades diárias dos produtores rurais do município","Transferência":"2022TE000181","Processo":"SAR 00004185/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE005583","Nota de Liquidação":"2022NL012209","Ordem Bancária":"2022OB091023","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Aquisição de Retroescavadeira para serviços de combate e mitigação da estiagem que assola o município","Transferência":"2022TE000182","Processo":"SAR 00004186/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293692.05","Nota de Empenho":"2022NE000247","Nota de Liquidação":"2022NL000877","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Construção de um Barracão com objetivo de parque de exposições do Município - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2022TE000183","Processo":"SAR 00004187/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE006119","Nota de Liquidação":"2022NL015792","Ordem Bancária":"2022OB104450","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação de via urbana no município de Pomerode/SC","Transferência":"2022TE001040","Processo":"SCC 00024677/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007745","Nota de Liquidação":"2022NL062581","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação de via urbana no município de Pomerode/SC","Transferência":"2022TE001040","Processo":"SCC 00024677/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003770","Nota de Liquidação":"2022NL030376","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira para o município de Balneário Piçarras/SC","Transferência":"2022TE001041","Processo":"SCC 00024695/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       330000.00","Valor Pago":"       326894.83","Nota de Empenho":"2022NE000825","Nota de Liquidação":"2022NL003403","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Projeto de pavimentação, drenagem e sinalização viária da Rua Alfredo Pereira de Medeiros, no Bairro Budag","Transferência":"2022TE001042","Processo":"SCC 00024679/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003196","Nota de Liquidação":"2022NL027357","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação em lajotas de concreto sextavadas, drenagem e sinalização viária da Rua Sassafrás, no Bairro Pamplona","Transferência":"2022TE001043","Processo":"SCC 00024681/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000964","Nota de Liquidação":"2022NL008386","Ordem Bancária":"2022OB031871","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Construção de cobertura Centro Multiuso, localizado no município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2022TE001044","Processo":"SCC 00024689/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000522","Nota de Liquidação":"2022NL006719","Ordem Bancária":"2022OB105566","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Construção de cobertura Centro Multiuso, localizado no município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2022TE001044","Processo":"SCC 00024689/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE001038","Nota de Liquidação":"2023NL007774","Ordem Bancária":"2023OB180982","Data de Pagamento":"2023-12-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica para o município de Benedito Novo/SC","Transferência":"2022TE001045","Processo":"SCC 00024671/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE001020","Nota de Liquidação":"2022NL004163","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Revitalização  dos passeios com acessibilidade e ciclovia nas vias centrais do município","Transferência":"2022TE001047","Processo":"SCC 00024683/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003252","Nota de Liquidação":"2022NL027412","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Revitalização  dos passeios com acessibilidade e ciclovia nas vias centrais do município","Transferência":"2022TE001047","Processo":"SCC 00024683/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001629","Nota de Liquidação":"2022NL015333","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"Infraestrutura e urbanismo nas vias publicas municipais","Transferência":"2022TE001048","Processo":"SCC 00024705/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       147641.47","Nota de Empenho":"2022NE003121","Nota de Liquidação":"2022NL027282","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"Infraestrutura e urbanismo nas vias publicas municipais","Transferência":"2022TE001048","Processo":"SCC 00024705/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       147252.39","Nota de Empenho":"2022NE005571","Nota de Liquidação":"2022NL046617","Ordem Bancária":"2022OB170012","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Melhoria no abastecimento de agua nas comunidades rurais, do município de Nova Veneza/SC","Transferência":"2022TE001049","Processo":"SCC 00024675/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       139416.41","Nota de Empenho":"2022NE000541","Nota de Liquidação":"2022NL006224","Ordem Bancária":"2022OB093154","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Vila Nova, na Localidade do Moura - município de Canelinha/SC","Transferência":"2022TE001051","Processo":"SCC 00024673/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003763","Nota de Liquidação":"2022NL030369","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Vila Nova, na Localidade do Moura - município de Canelinha/SC","Transferência":"2022TE001051","Processo":"SCC 00024673/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE006609","Nota de Liquidação":"2022NL056180","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"Realização de obras de infraestrutura turística no município de Atalanta, compreendendo a conclusão da praça municipal","Transferência":"2022TE001053","Processo":"SCC 00024670/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2022NE002199","Nota de Liquidação":"2022NL020021","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Construção de Capela Mortuária no município de Braço do Trombudo/SC","Transferência":"2022TE001054","Processo":"SCC 00024672/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000259","Nota de Liquidação":"2022NL002087","Ordem Bancária":"2022OB075687","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Pavimentação de ruas e/ou estradas no município de Imbuia/SC","Transferência":"2022TE001055","Processo":"SCC 00024692/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003458","Nota de Liquidação":"2022NL029059","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares para atender ruas do Bairro São João Maria","Transferência":"2022TE001059","Processo":"SCC 00000668/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003368","Nota de Liquidação":"2022NL028969","Ordem Bancária":"2022OB106333","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares para atender ruas do Bairro São João Maria","Transferência":"2022TE001059","Processo":"SCC 00000668/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003368","Nota de Liquidação":"2022NL028969","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2022TE001062","Processo":"SCC 00017420/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       142988.14","Nota de Empenho":"2022NE000605","Nota de Liquidação":"2022NL005367","Ordem Bancária":"2022OB022237","Data de Pagamento":"2022-02-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em ruas do município","Transferência":"2022TE001063","Processo":"SCC 00017422/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001305","Nota de Liquidação":"2022NL011555","Ordem Bancária":"2022OB043221","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDSON LUIS MIGUEL NO BAIRRO SÃO MARTINHO","Transferência":"2022TE001064","Processo":"SCC 00017423/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       155025.91","Nota de Empenho":"2022NE003446","Nota de Liquidação":"2022NL029047","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE E CONCRETO","Transferência":"2022TE001065","Processo":"SCC 00017424/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003381","Nota de Liquidação":"2022NL028982","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2022TE001066","Processo":"SCC 00017425/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       127693.84","Nota de Empenho":"2022NE002778","Nota de Liquidação":"2022NL024373","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, TUBULAÇÃO E PASSEIOS  NA RUA GERMANO ALVES DE ALMEIDA","Transferência":"2022TE001067","Processo":"SCC 00017426/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002804","Nota de Liquidação":"2022NL024399","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação Asfáltica na Rua Dona Terezinha.","Transferência":"2022TE001313","Processo":"SCC 00001917/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2023NE003771","Nota de Liquidação":"2023NL040921","Ordem Bancária":"2023OB139287","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação Asfáltica na Rua Dona Terezinha.","Transferência":"2022TE001313","Processo":"SCC 00001917/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003131","Nota de Liquidação":"2022NL027292","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Reperfilagem asfáltica na Rua Ervino Pezenatto – bairro Morada do Sol.","Transferência":"2022TE001314","Processo":"SCC 00024053/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003651","Nota de Liquidação":"2022NL029862","Ordem Bancária":"2022OB105771","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Recuperação de capa asfáltica do Parque de Exposições Rovilho Bortoluzzi.","Transferência":"2022TE001315","Processo":"SCC 00022680/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002997","Nota de Liquidação":"2022NL025735","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Aquisição de veículo de apoio a serviço da agricultra.","Transferência":"2022TE001321","Processo":"SCC 00003717/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001075","Nota de Liquidação":"2022NL004296","Ordem Bancária":"2022OB106813","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba","Transferência":"2022TE001326","Processo":"SCC 00003730/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003662","Nota de Liquidação":"2022NL030268","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Reforma/ampliação do CMEI da Fartura, localizada no município de Angelina/SC.","Transferência":"2022TE001329","Processo":"SCC 00003743/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       142445.62","Nota de Empenho":"2022NE008338","Nota de Liquidação":"2022NL442352","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Pavimentação e Drenagem da Estrada Geral do Canto dos Meurer.","Transferência":"2022TE001333","Processo":"SCC 00003757/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       249475.59","Nota de Empenho":"2022NE007764","Nota de Liquidação":"2022NL062600","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Pavimentação e Drenagem da Estrada Geral do Canto dos Meurer.","Transferência":"2022TE001333","Processo":"SCC 00003757/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003434","Nota de Liquidação":"2022NL029035","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Recuperação do pavimento asfáltico da Estrada Geral do Braço São João.","Transferência":"2022TE001334","Processo":"SCC 00003760/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002767","Nota de Liquidação":"2022NL024362","Ordem Bancária":"2022OB090531","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Pavimentação do Pátio do Mirante na SC 108","Transferência":"2022TE001335","Processo":"SCC 00003759/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2022NE003590","Nota de Liquidação":"2022NL029801","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira para serviços urbanos no município de Içara/SC - *Portaria Retificadora n. 244/2022 e n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001337","Processo":"SCC 00003768/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295532.04","Nota de Empenho":"2022NE000904","Nota de Liquidação":"2022NL003718","Ordem Bancária":"2022OB095446","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Execução de pavimentação da Estrada Geral da Comunidade de Glorinha, município de Santa Rosa do Sul/SC.","Transferência":"2022TE001338","Processo":"SCC 00003769/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003205","Nota de Liquidação":"2022NL027366","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Emídio Antônio de Matos, que liga a comunidade de Caramujo à Avenida Manoel Porfírio de Melo, Centro.","Transferência":"2022TE001339","Processo":"SCC 00003770/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003206","Nota de Liquidação":"2022NL027367","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Bela Vista, Município de Santa Rosa do Sul/SC.","Transferência":"2022TE001340","Processo":"SCC 00003772/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007757","Nota de Liquidação":"2022NL062593","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Bela Vista, Município de Santa Rosa do Sul/SC.","Transferência":"2022TE001340","Processo":"SCC 00003772/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003715","Nota de Liquidação":"2022NL030321","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação com lajotas da Rua Alcides Borges na Comunidade de Rio Novo.","Transferência":"2022TE001342","Processo":"SCC 00003775/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       244870.09","Nota de Empenho":"2022NE002398","Nota de Liquidação":"2022NL021568","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE001345","Processo":"SCC 00023727/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98676.50","Nota de Empenho":"2022NE000830","Nota de Liquidação":"2022NL003408","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE001346","Processo":"SCC 00003774/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000928","Nota de Liquidação":"2022NL003790","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Pavimentação do acesso a Rodovia SC-159","Transferência":"2022TE001349","Processo":"SCC 00003785/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE005714","Nota de Liquidação":"2023NL060929","Ordem Bancária":"2023OB195028","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Pavimentação do acesso a Rodovia SC-159","Transferência":"2022TE001349","Processo":"SCC 00003785/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003729","Nota de Liquidação":"2022NL030335","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas  para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município de Praia Grande/SC.","Transferência":"2022TE001377","Processo":"SCC 00003883/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199616.81","Nota de Empenho":"2022NE000791","Nota de Liquidação":"2022NL003145","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Execução de obras de infraestrutura para posterior pavimentação asfáltica do Bairro Amola Faca, de um trecho das Estradas Municipais TBS-130 e TBS-347. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE001378","Processo":"SCC 00003889/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       999906.48","Nota de Empenho":"2022NE007454","Nota de Liquidação":"2022NL060748","Ordem Bancária":"2022OB216207","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Execução de obras de infraestrutura para posterior pavimentação asfáltica do Bairro Amola Faca, de um trecho das Estradas Municipais TBS-130 e TBS-347. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE001378","Processo":"SCC 00003889/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003864","Nota de Liquidação":"2022NL030939","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Execução de obras de infraestrutura para posterior pavimentação asfáltica do Bairro Amola Faca, de um trecho das Estradas Municipais TBS-130 e TBS-347. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE001378","Processo":"SCC 00003889/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1999812.96","Nota de Empenho":"2023NE003843","Nota de Liquidação":"2023NL041614","Ordem Bancária":"2023OB140467","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de acesso à Comunidade Linha Uvá","Transferência":"2022TE000298","Processo":"SCC 00001449/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003507","Nota de Liquidação":"2022NL029108","Ordem Bancária":"2022OB106727","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de acesso à Comunidade Linha Uvá","Transferência":"2022TE000298","Processo":"SCC 00001449/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003507","Nota de Liquidação":"2022NL029108","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de acesso à Comunidade Linha Uvá","Transferência":"2022TE000298","Processo":"SCC 00001449/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003236","Nota de Liquidação":"2023NL035510","Ordem Bancária":"2023OB128139","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Rita de Cassia Coelho Ramos em Itajubá","Transferência":"2022TE000301","Processo":"SCC 00001923/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003966","Nota de Liquidação":"2023NL044771","Ordem Bancária":"2023OB146189","Data de Pagamento":"2023-10-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Rita de Cassia Coelho Ramos em Itajubá","Transferência":"2022TE000301","Processo":"SCC 00001923/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003116","Nota de Liquidação":"2022NL027277","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Rita de Cassia Coelho Ramos em Itajubá","Transferência":"2022TE000301","Processo":"SCC 00001923/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.67","Nota de Empenho":"2024NE002049","Nota de Liquidação":"2024NL020904","Ordem Bancária":"2024OB052505","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Rita de Cassia Coelho Ramos em Itajubá","Transferência":"2022TE000301","Processo":"SCC 00001923/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.67","Nota de Empenho":"2024NE000734","Nota de Liquidação":"2024NL011962","Ordem Bancária":"2024OB027462","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Rita de Cassia Coelho Ramos em Itajubá","Transferência":"2022TE000301","Processo":"SCC 00001923/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.66","Nota de Empenho":"2024NE003525","Nota de Liquidação":"2024NL035100","Ordem Bancária":"2024OB088053","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, pavimentação e urbanização de vias no município de Bombinhas/SC","Transferência":"2022TE000302","Processo":"SCC 00023895/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"       628808.47","Nota de Empenho":"2024NE003655","Nota de Liquidação":"2024NL037392","Ordem Bancária":"2024OB093164","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, pavimentação e urbanização de vias no município de Bombinhas/SC","Transferência":"2022TE000302","Processo":"SCC 00023895/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"       666333.33","Nota de Empenho":"2024NE002050","Nota de Liquidação":"2024NL020905","Ordem Bancária":"2024OB052518","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, pavimentação e urbanização de vias no município de Bombinhas/SC","Transferência":"2022TE000302","Processo":"SCC 00023895/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003397","Nota de Liquidação":"2022NL028998","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, pavimentação e urbanização de vias no município de Bombinhas/SC","Transferência":"2022TE000302","Processo":"SCC 00023895/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"       666333.33","Nota de Empenho":"2024NE001337","Nota de Liquidação":"2024NL015357","Ordem Bancária":"2024OB037056","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Drenagem, pavimentação e urbanização de vias no município de Bombinhas/SC","Transferência":"2022TE000302","Processo":"SCC 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Lippert.","Transferência":"2022TE000303","Processo":"SCC 00001058/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000508","Nota de Liquidação":"2022NL006630","Ordem Bancária":"2022OB102853","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro de Cultura e Eventos Claudino José Lippert.","Transferência":"2022TE000303","Processo":"SCC 00001058/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE000508","Nota de Liquidação":"2022NL011250","Ordem Bancária":"2022OB206452","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro de Cultura e Eventos Claudino José Lippert.","Transferência":"2022TE000303","Processo":"SCC 00001058/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       496202.00","Nota de Empenho":"2023NE001057","Nota de Liquidação":"2023NL007821","Ordem Bancária":"2023OB185776","Data de Pagamento":"2023-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Otto Hillbrecth","Transferência":"2022TE000304","Processo":"SCC 00023521/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE005942","Nota de Liquidação":"2023NL063598","Ordem Bancária":"2023OB200899","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Otto Hillbrecth","Transferência":"2022TE000304","Processo":"SCC 00023521/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003880","Nota de Liquidação":"2023NL042178","Ordem Bancária":"2023OB142218","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Otto Hillbrecth","Transferência":"2022TE000304","Processo":"SCC 00023521/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000581","Nota de Liquidação":"2024NL008256","Ordem Bancária":"2024OB022104","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Otto Hillbrecth","Transferência":"2022TE000304","Processo":"SCC 00023521/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE007824","Nota de Liquidação":"2022NL062565","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Otto Hillbrecth","Transferência":"2022TE000304","Processo":"SCC 00023521/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE002528","Nota de Liquidação":"2022NL022903","Ordem Bancária":"2022OB081064","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Execução de ponte de concreto - Antônio Mohr - Rua Dorval Luz/Rua Itajaí","Transferência":"2022TE000315","Processo":"SCC 00022035/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1644486.16","Valor Pago":"       521765.12","Nota de Empenho":"2023NE003726","Nota de Liquidação":"2023NL040531","Ordem Bancária":"2023OB138197","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Execução de ponte de concreto - Antônio Mohr - Rua Dorval Luz/Rua Itajaí","Transferência":"2022TE000315","Processo":"SCC 00022035/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1644486.16","Valor Pago":"       521765.12","Nota de Empenho":"2022NE006200","Nota de Liquidação":"2022NL053389","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Execução de ponte de concreto - Antônio Mohr - Rua Dorval Luz/Rua Itajaí","Transferência":"2022TE000315","Processo":"SCC 00022035/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1644486.16","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE002357","Nota de Liquidação":"2022NL021526","Ordem Bancária":"2022OB077374","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal SID-163","Transferência":"2022TE000316","Processo":"SCC 00000557/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2630000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003229","Nota de Liquidação":"2022NL027388","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Construção de um Barracão com objetivo de parque de exposições do Município - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2022TE000183","Processo":"SAR 00004187/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE006119","Nota de Liquidação":"2022NL015792","Ordem Bancária":"2022OB102412","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Aquisição de uma Semeadera e uma Grade Aradora para auxiliar os produtores rurais na sua produção, fortalecendo o setor agrícola","Transferência":"2022TE000184","Processo":"SAR 00004188/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        96500.00","Nota de Empenho":"2022NE004428","Nota de Liquidação":"2022NL008398","Ordem Bancária":"2022OB075864","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira para auxiliar nos serviços de estiagem - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2022TE000185","Processo":"SAR 00004191/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298893.19","Nota de Empenho":"2022NE000287","Nota de Liquidação":"2022NL001078","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para auxiliar nos serviços de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000186","Processo":"SAR 00004192/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000196","Nota de Liquidação":"2022NL000728","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atividades de combate e mitigação da estiagem no município","Transferência":"2022TE000187","Processo":"SAR 00004193/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000288","Nota de Liquidação":"2022NL001054","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atividades de combate e mitigação da estiagem no município","Transferência":"2022TE000188","Processo":"SAR 00004194/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE009340","Nota de Liquidação":"2022NL045954","Ordem Bancária":"2022OB210169","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atendimento das demandas da estiagem junto aos agricultores do município","Transferência":"2022TE000189","Processo":"SAR 00004195/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293074.61","Nota de Empenho":"2022NE000289","Nota de Liquidação":"2022NL001055","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Aquisição de Retroescavadeira Hidráulica para atendimento das pequenas propriedades do município","Transferência":"2022TE000190","Processo":"SAR 00004197/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       296163.16","Nota de Empenho":"2022NE000650","Nota de Liquidação":"2022NL002559","Ordem Bancária":"2022OB066723","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica, sobre esteiras com caçamba, para melhor estruturação das comunidades produtivas","Transferência":"2022TE000191","Processo":"SAR 00004198/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297475.77","Nota de Empenho":"2022NE001070","Nota de Liquidação":"2022NL004274","Ordem Bancária":"2022OB106599","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para reservação de fontes de água nas propriedades rurais do município","Transferência":"2022TE000192","Processo":"SAR 00004199/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297486.25","Nota de Empenho":"2022NE000560","Nota de Liquidação":"2022NL002126","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para auxiliar nos serviços de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000193","Processo":"SAR 00004200/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295971.24","Nota de Empenho":"2022NE000848","Nota de Liquidação":"2022NL003509","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para ser utilizada em ações de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000194","Processo":"SAR 00004201/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000314","Nota de Liquidação":"2022NL001137","Ordem Bancária":"2022OB032012","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"Aquisição de Retroescavadeira para apoio ao pequeno produtor nas ações de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000195","Processo":"SAR 00004202/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000290","Nota de Liquidação":"2022NL001056","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Aquisição de Retroescavadeira para ser utilizada em ações de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000196","Processo":"SAR 00004204/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000751","Nota de Liquidação":"2022NL002971","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para melhoria dos serviços prestados pelo município ao agricultor rural","Transferência":"2022TE000197","Processo":"SAR 00004206/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       294380.82","Nota de Empenho":"2022NE000515","Nota de Liquidação":"2022NL002011","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira  para reservação de água no município e auxílio ao produtor rural","Transferência":"2022TE000198","Processo":"SAR 00004207/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000127","Nota de Liquidação":"2022NL000497","Ordem Bancária":"2022OB021154","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização em ações de combate aos efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000199","Processo":"SAR 00004208/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298744.72","Nota de Empenho":"2022NE000753","Nota de Liquidação":"2022NL002987","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atividades de combate e mitigação da estiagem no município","Transferência":"2022TE000200","Processo":"SAR 00004209/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295131.38","Nota de Empenho":"2022NE000233","Nota de Liquidação":"2022NL000875","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atividades de combate e mitigação da estiagem no município","Transferência":"2022TE000201","Processo":"SAR 00004211/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299579.85","Nota de Empenho":"2022NE000506","Nota de Liquidação":"2022NL001928","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização em ações de combate aos efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000202","Processo":"SAR 00004212/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295978.04","Nota de Empenho":"2022NE000128","Nota de Liquidação":"2022NL000498","Ordem Bancária":"2022OB021154","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização em ações de combate aos efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000203","Processo":"SAR 00004214/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       294539.58","Nota de Empenho":"2022NE000457","Nota de Liquidação":"2022NL001674","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atividades de combate e mitigação da estiagem no município","Transferência":"2022TE000204","Processo":"SAR 00004218/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000206","Nota de Liquidação":"2022NL000738","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Aquisição de Escavadeira Hidráulica para atividades de combate e mitigação da estiagem no município","Transferência":"2022TE000205","Processo":"SAR 00004219/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000469","Nota de Liquidação":"2022NL001685","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Aquisição de Escavadeira Hidráulica para atividades de combate e mitigação da estiagem no município","Transferência":"2022TE000205","Processo":"SAR 00004219/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000469","Nota de Liquidação":"2022NL001685","Ordem Bancária":"2022OB046278","Data de Pagamento":"2022-04-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FIORAVENTE SOUZA CRUZ NO MUNICÍPIO","Transferência":"2022TE001069","Processo":"SCC 00017429/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002752","Nota de Liquidação":"2022NL024347","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfaltica da Rua Pedro Alvares Cabral - Etapa II.","Transferência":"2022TE001074","Processo":"SCC 00000435/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003213","Nota de Liquidação":"2022NL027374","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Aquisição de van para transporte de pacientes da Saúde do Município","Transferência":"2022TE001075","Processo":"SCC 00000446/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE017044","Nota de Liquidação":"2022NL129054","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Aquisição de Van para transporte escolar.","Transferência":"2022TE001076","Processo":"SCC 00000355/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007450","Nota de Liquidação":"2022NL315029","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Aquisição de veículo SUV tipo doblô com acessibilidade para transporte de paciente saúde.","Transferência":"2022TE001077","Processo":"SCC 00000367/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       170000.00","Nota de Empenho":"2022NE032503","Nota de Liquidação":"2022NL269817","Ordem Bancária":"2022OB228456","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"Pavimentação na Rua Augusto  Bertochio no Município de Bom Jesus/SC","Transferência":"2022TE001082","Processo":"SCC 00000320/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003450","Nota de Liquidação":"2022NL029051","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Execução de obras de reforma/ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Nair Texeira Morscheiser","Transferência":"2022TE001083","Processo":"SCC 00022251/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE008384","Nota de Liquidação":"2022NL442695","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Execução de obras de reforma/ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª Nair Texeira Morscheiser","Transferência":"2022TE001083","Processo":"SCC 00022251/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE008384","Nota de Liquidação":"2022NL442695","Ordem Bancária":"2022OB220278","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Parques Infantis no Município de Trombudo Central/SC","Transferência":"2022TE001086","Processo":"SCC 00000389/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000659","Nota de Liquidação":"2022NL007430","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Rui Barbosa","Transferência":"2022TE001087","Processo":"SCC 00000656/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002996","Nota de Liquidação":"2022NL025734","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Aquisição de veículo tipo van para transporte de servidores da Secretária Obras","Transferência":"2022TE001092","Processo":"SCC 00000518/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE002419","Nota de Liquidação":"2022NL021575","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de laboratório de informática. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE001094","Processo":"SCC 00000681/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        75000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000472","Nota de Liquidação":"2022NL003863","Ordem Bancária":"2022OB105743","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Aquisição de laboratório de informática. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE001094","Processo":"SCC 00000681/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        75000.00","Valor Pago":"        74824.00","Nota de Empenho":"2022NE000472","Nota de Liquidação":"2022NL003863","Ordem Bancária":"2022OB106673","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Solicitação de repasse de recursos financeiros para melhorias no sistema viário","Transferência":"2022TE001097","Processo":"SCC 00000947/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       160000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2022NE003425","Nota de Liquidação":"2022NL029026","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Aquisição e instalação de parque infantil, equipamentos e materiais para o CEI Profª Márcia Regina dos Santos","Transferência":"2022TE001102","Processo":"SCC 00003142/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        77355.00","Nota de Empenho":"2022NE008309","Nota de Liquidação":"2022NL433910","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Obras de infraestrutura viária","Transferência":"2022TE001105","Processo":"SCC 00024402/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003587","Nota de Liquidação":"2022NL029798","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Obras de infraestrutura viária","Transferência":"2022TE001105","Processo":"SCC 00024402/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE006193","Nota de Liquidação":"2022NL053382","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Pavimentações de ruas urbanas","Transferência":"2022TE001106","Processo":"SCC 00024393/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003642","Nota de Liquidação":"2022NL029853","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano","Transferência":"2022TE001108","Processo":"SCC 00024401/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002212","Nota de Liquidação":"2022NL020034","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Amplicação e reforma do Centro de Educação Infantil Mario Edson de Aguiar","Transferência":"2022TE001109","Processo":"SCC 00024405/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       244550.01","Nota de Empenho":"2022NE008402","Nota de Liquidação":"2022NL443412","Ordem Bancária":"2022OB106844","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de caminhão 6x4 com potência mínima 300 CV","Transferência":"2022TE001110","Processo":"SCC 00024406/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000759","Nota de Liquidação":"2022NL003039","Ordem Bancária":"2022OB077986","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção e Revitalização em Praça","Transferência":"2022TE001111","Processo":"SCC 00024410/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       177107.64","Nota de Empenho":"2022NE002759","Nota de Liquidação":"2022NL024354","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de veículo tipo micro-ônibus para o município","Transferência":"2022TE001112","Processo":"SCC 00024415/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001072","Nota de Liquidação":"2022NL004276","Ordem Bancária":"2022OB106798","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de veículo tipo micro-ônibus para o município","Transferência":"2022TE001112","Processo":"SCC 00024415/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001072","Nota de Liquidação":"2022NL004276","Ordem Bancária":"2022OB106599","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Aquisição de parques infantis para os bairros","Transferência":"2022TE001113","Processo":"SCC 00024416/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003227","Nota de Liquidação":"2022NL027386","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Construção de um Complexo Esportivo","Transferência":"2022TE001117","Processo":"SCC 00024396/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000708","Nota de Liquidação":"2022NL008102","Ordem Bancária":"2022OB105887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação da rua do município de Ilhota/SC","Transferência":"2022TE001118","Processo":"SCC 00024418/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003153","Nota de Liquidação":"2022NL027314","Ordem Bancária":"2022OB097357","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Revitalização de passeios públicos na Avenida Manoel Gregório Pacheco, localizada no Município de Içara/SC","Transferência":"2022TE001379","Processo":"SCC 00003893/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000105","Nota de Liquidação":"2022NL000965","Ordem Bancária":"2022OB106906","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Revitalização de passeios públicos na Avenida Manoel Gregório Pacheco, localizada no Município de Içara/SC","Transferência":"2022TE001379","Processo":"SCC 00003893/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       544000.00","Nota de Empenho":"2023NE000318","Nota de Liquidação":"2023NL002205","Ordem Bancária":"2023OB176572","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Hidelbrando José da Luz.","Transferência":"2022TE001380","Processo":"SCC 00003897/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2023NE005745","Nota de Liquidação":"2023NL060928","Ordem Bancária":"2023OB195021","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Hidelbrando José da Luz.","Transferência":"2022TE001380","Processo":"SCC 00003897/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003405","Nota de Liquidação":"2022NL029006","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Pavimentação de Vias na Comunidade de Rio d´Una, localizada no município de Imaruí/SC.","Transferência":"2022TE001381","Processo":"SCC 00003898/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003823","Nota de Liquidação":"2022NL030607","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Aquisição de veículo para a Secretaria de Obras do Município","Transferência":"2022TE001390","Processo":"SCC 00003987/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003709","Nota de Liquidação":"2022NL030315","Ordem Bancária":"2022OB107026","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Aquisição de veículo para a Secretaria de Obras do Município","Transferência":"2022TE001390","Processo":"SCC 00003987/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        93500.00","Nota de Empenho":"2022NE003709","Nota de Liquidação":"2022NL030315","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira.","Transferência":"2022TE001393","Processo":"SCC 00003995/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000780","Nota de Liquidação":"2022NL003144","Ordem Bancária":"2022OB083251","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Aquisição de um automóvel de passeio para utilização da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer","Transferência":"2022TE001395","Processo":"SCC 00003996/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000526","Nota de Liquidação":"2022NL006744","Ordem Bancária":"2022OB106304","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Pavimentação com lajotas na Comunidade de Boa Vista","Transferência":"2022TE001396","Processo":"SCC 00003997/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003858","Nota de Liquidação":"2022NL030933","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Rosalino Rodrigues, trecho entre a Rua Herique Kappke e a Rua Antônio Johann","Transferência":"2022TE001397","Processo":"SCC 00003999/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003408","Nota de Liquidação":"2022NL029009","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação de via na Comunidade do Riacho","Transferência":"2022TE001399","Processo":"SCC 00004002/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003798","Nota de Liquidação":"2022NL030404","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Reforma da quadra central de esportes","Transferência":"2022TE001404","Processo":"SCC 00004009/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000643","Nota de Liquidação":"2022NL007252","Ordem Bancária":"2022OB100040","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Reforma da quadra central de esportes","Transferência":"2022TE001404","Processo":"SCC 00004009/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000643","Nota de Liquidação":"2022NL007252","Ordem Bancária":"2022OB102150","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"2ª Etapa da construção do Centro de Convivência do Idoso no Município Armazém/SC","Transferência":"2022TE001405","Processo":"SCC 00004010/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000492","Nota de Liquidação":"2022NL003956","Ordem Bancária":"2022OB106545","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"Construção de Creche Pré Escola Clubinho Infantil no Município de Major Gercino.","Transferência":"2022TE001409","Processo":"SCC 00022665/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      2915599.56","Nota de Empenho":"2022NE007704","Nota de Liquidação":"2022NL381836","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia XRE 052, no município de Xanxerê, com extensão total de 630 metros","Transferência":"2022TE001411","Processo":"SCC 00023492/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1450127.75","Valor Pago":"       366707.58","Nota de Empenho":"2022NE003261","Nota de Liquidação":"2022NL027421","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia XRE 052, no município de Xanxerê, com extensão total de 630 metros","Transferência":"2022TE001411","Processo":"SCC 00023492/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1450127.75","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001977","Nota de Liquidação":"2022NL018701","Ordem Bancária":"2022OB067136","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia XRE 052, no município de Xanxerê, com extensão total de 630 metros","Transferência":"2022TE001411","Processo":"SCC 00023492/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1450127.75","Valor Pago":"       366707.58","Nota de Empenho":"2022NE005381","Nota de Liquidação":"2022NL045024","Ordem Bancária":"2022OB162728","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia XRE 052, no município de Xanxerê, com extensão total de 630 metros","Transferência":"2022TE001411","Processo":"SCC 00023492/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1450127.75","Valor Pago":"       366707.59","Nota de Empenho":"2022NE007527","Nota de Liquidação":"2022NL060709","Ordem Bancária":"2022OB217012","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação em lajota sextavada das Ruas Estanislau Wojchikowski e Projetada 16","Transferência":"2022TE001418","Processo":"SCC 00003903/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003911","Nota de Liquidação":"2022NL031052","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação em lajota sextavada das Ruas Estanislau Wojchikowski e Projetada 16","Transferência":"2022TE001418","Processo":"SCC 00003903/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007427","Nota de Liquidação":"2022NL060664","Ordem Bancária":"2022OB216057","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Obras e melhorias nos passeios e calçadas no Município","Transferência":"2022TE001419","Processo":"SCC 00004041/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       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Empenho":"2022NE003201","Nota de Liquidação":"2022NL027362","Ordem Bancária":"2022OB104045","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação em ruas no Município","Transferência":"2022TE001420","Processo":"SCC 00004065/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003681","Nota de Liquidação":"2022NL030287","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal SID-163","Transferência":"2022TE000316","Processo":"SCC 00000557/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2630000.00","Valor Pago":"       446000.00","Nota de Empenho":"2022NE005388","Nota de 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urbanas e rurais","Transferência":"2022TE000319","Processo":"SCC 00024778/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       632563.44","Nota de Empenho":"2024NE000534","Nota de Liquidação":"2024NL007896","Ordem Bancária":"2024OB021279","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação de ruas urbanas e rurais","Transferência":"2022TE000319","Processo":"SCC 00024778/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE007482","Nota de Liquidação":"2022NL060780","Ordem Bancária":"2022OB216348","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação de ruas urbanas e rurais","Transferência":"2022TE000319","Processo":"SCC 00024778/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       632563.44","Nota de Empenho":"2024NE001568","Nota de Liquidação":"2024NL018319","Ordem Bancária":"2024OB047243","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação de ruas urbanas e rurais","Transferência":"2022TE000319","Processo":"SCC 00024778/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1102309.69","Nota de Empenho":"2023NE003902","Nota de Liquidação":"2023NL042490","Ordem Bancária":"2023OB143075","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação de ruas urbanas e 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Rio Negrinho/SC","Transferência":"2022TE000320","Processo":"SAN 00000274/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002758","Nota de Liquidação":"2022NL024353","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Reforma e ampliação da Casa da Cultura","Transferência":"2022TE000321","Processo":"SCC 00001412/2020","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1204792.45","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000433","Nota de Liquidação":"2022NL006084","Ordem Bancária":"2022OB090350","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Reforma e ampliação da Casa da Cultura","Transferência":"2022TE000321","Processo":"SCC 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Rincão/SC","Transferência":"2022TE000327","Processo":"SCC 00023711/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007471","Nota de Liquidação":"2022NL060769","Ordem Bancária":"2022OB216289","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Construção de uma ponte baixa na comunidade de Arizona","Transferência":"2022TE000329","Processo":"SCC 00024247/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002964","Nota de Liquidação":"2022NL025702","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Construção de uma ponte baixa na comunidade de Arizona","Transferência":"2022TE000329","Processo":"SCC 00024247/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       191669.51","Nota de Empenho":"2022NE005015","Nota de Liquidação":"2022NL041496","Ordem Bancária":"2022OB154872","Data de Pagamento":"2022-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas e veterinários do município de Santa Rosa de Lima/SC","Transferência":"2022TE000331","Processo":"SCC 00024404/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        87540.18","Nota de Empenho":"2022NE000948","Nota de Liquidação":"2022NL003906","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Pavimentação da Rua João de Deus em lajota sextavada no Bairro ao redor do Centro do município de São José do Cerrito/SC","Transferência":"2022TE000336","Processo":"SCC 00024430/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94454.49","Nota de Empenho":"2022NE002242","Nota de Liquidação":"2022NL020064","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atividades de combate e mitigação da estiagem no município","Transferência":"2022TE000206","Processo":"SAR 00004223/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299452.45","Nota de Empenho":"2022NE000397","Nota de Liquidação":"2022NL001409","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para reservação de fontes de água nas propriedades rurais do município","Transferência":"2022TE000207","Processo":"SAR 00004224/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000498","Nota de Liquidação":"2022NL001804","Ordem Bancária":"2022OB050378","Data de Pagamento":"2022-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para amenizar os efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000208","Processo":"SAR 00004228/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295899.15","Nota de Empenho":"2022NE000205","Nota de Liquidação":"2022NL000737","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para manutenção dos sistemas de abastecimento de água minimizando os efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000209","Processo":"SAR 00004229/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293667.22","Nota de Empenho":"2022NE000372","Nota de Liquidação":"2022NL001327","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para apoiar as ações de combate à estiagem no município","Transferência":"2022TE000210","Processo":"SAR 00004230/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297514.90","Nota de Empenho":"2022NE000561","Nota de Liquidação":"2022NL002131","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para utilização nas ações de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000211","Processo":"SAR 00004231/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000294","Nota de Liquidação":"2022NL001060","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para melhoria  no  atendimento  aos produtores  rurais quanto à  ações  de  combate  a estiagem","Transferência":"2022TE000212","Processo":"SAR 00004232/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       289196.80","Nota de Empenho":"2022NE000130","Nota de Liquidação":"2022NL000500","Ordem Bancária":"2022OB021154","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira  para auxiliar nas atividades de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000213","Processo":"SAR 00004233/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297669.12","Nota de Empenho":"2022NE000202","Nota de Liquidação":"2022NL000734","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira  para auxiliar nas atividades de combate à estiagem","Transferência":"2022TE000213","Processo":"SAR 00004233/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000202","Nota de Liquidação":"2022NL000734","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para combate à mitigação da estiagem","Transferência":"2022TE000214","Processo":"SAR 00004234/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299901.63","Nota de Empenho":"2022NE000291","Nota de Liquidação":"2022NL001057","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atividades de combate e mitigação da estiagem no município","Transferência":"2022TE000215","Processo":"SAR 00004235/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297860.81","Nota de Empenho":"2022NE000129","Nota de Liquidação":"2022NL000499","Ordem Bancária":"2022OB021154","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para atendimento das demandas da estiagem junto aos agricultores do município","Transferência":"2022TE000216","Processo":"SAR 00004236/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299798.28","Nota de Empenho":"2022NE000547","Nota de Liquidação":"2022NL002127","Ordem Bancária":"2022OB055271","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para auxiliar nas ações de melhoramento da infraestrutura hídrica em propriedades rurais do município","Transferência":"2022TE000217","Processo":"SAR 00004237/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001009","Nota de Liquidação":"2022NL004122","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para reservação de fontes de água nas propriedades rurais do município","Transferência":"2022TE000218","Processo":"SAR 00004238/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293139.12","Nota de Empenho":"2022NE000204","Nota de Liquidação":"2022NL000736","Ordem Bancária":"2022OB021479","Data de Pagamento":"2022-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica para apoio nas atividades de reservação de água potável, minimizando os efeitos da estiagem","Transferência":"2022TE000219","Processo":"SAR 00004239/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001003","Nota de Liquidação":"2022NL004103","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para serviços de enfrentamento à estiagem no município","Transferência":"2022TE000220","Processo":"SAR 00004240/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       282022.28","Nota de Empenho":"2022NE000292","Nota de Liquidação":"2022NL001058","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para auxiliar nos serviços de combate à estiagem junto às comunidades rurais","Transferência":"2022TE000221","Processo":"SAR 00004242/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000293","Nota de Liquidação":"2022NL001059","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para auxiliar nos serviços de combate à estiagem junto às comunidades rurais","Transferência":"2022TE000221","Processo":"SAR 00004242/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000293","Nota de Liquidação":"2022NL001059","Ordem Bancária":"2022OB033651","Data de Pagamento":"2022-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira","Transferência":"2022TE000222","Processo":"SAR 00004243/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000375","Nota de Liquidação":"2022NL001329","Ordem Bancária":"2022OB037873","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para serviços que visam combater a estiagem no município","Transferência":"2022TE000223","Processo":"SAR 00004244/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297023.59","Nota de Empenho":"2022NE000295","Nota de Liquidação":"2022NL001064","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para auxiliar nas atividades de proteção de fontes de água e de implantação de novos reservatórios","Transferência":"2022TE000224","Processo":"SAR 00004245/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293817.63","Nota de Empenho":"2022NE000304","Nota de Liquidação":"2022NL001062","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica para atividades na agricultura que visam ações de combate à estiagem da região","Transferência":"2022TE000225","Processo":"SAR 00004247/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000296","Nota de Liquidação":"2022NL001065","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para serviços que atendam às demandasa agrícolas do município","Transferência":"2022TE000226","Processo":"SAR 00004249/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295208.52","Nota de Empenho":"2022NE000297","Nota de Liquidação":"2022NL001066","Ordem Bancária":"2022OB031820","Data de Pagamento":"2022-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Aquisição de uma Retroescavadeira para reservação de água no município e auxílio ao produtor rural","Transferência":"2022TE000227","Processo":"SAR 00004250/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000234","Nota de Liquidação":"2022NL000876","Ordem Bancária":"2022OB025856","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Pavimentação da rua do município de Ilhota/SC","Transferência":"2022TE001118","Processo":"SCC 00024418/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003424","Nota de Liquidação":"2023NL039004","Ordem Bancária":"2023OB133751","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Aquisição de veículo para Fundação de Esportes do município","Transferência":"2022TE001121","Processo":"SCC 00024408/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000373","Nota de Liquidação":"2022NL002220","Ordem Bancária":"2022OB061326","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"Aquisição de 10 containeres de 40 pés do tipo reefer adaptados para práticas esportivas","Transferência":"2022TE001125","Processo":"SCC 00022591/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001366","Nota de Liquidação":"2022NL047729","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Modernização e reforma do Ginásio Municipal de Esportes Aglemar Lúcio Peroza","Transferência":"2022TE001128","Processo":"SCC 00023379/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001348","Nota de Liquidação":"2022NL047511","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares em diversas ruas do Município","Transferência":"2022TE001140","Processo":"SCC 00001688/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003288","Nota de Liquidação":"2023NL035956","Ordem Bancária":"2023OB128272","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares em diversas ruas do Município","Transferência":"2022TE001140","Processo":"SCC 00001688/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001333","Nota de Liquidação":"2024NL015353","Ordem Bancária":"2024OB037041","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares em diversas ruas do Município","Transferência":"2022TE001140","Processo":"SCC 00001688/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002053","Nota de Liquidação":"2024NL020908","Ordem Bancária":"2024OB052522","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares em diversas ruas do Município","Transferência":"2022TE001140","Processo":"SCC 00001688/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003881","Nota de Liquidação":"2022NL030956","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Aquisição de veículo para o departamento municipal de esportes.","Transferência":"2022TE001141","Processo":"SCC 00001690/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000593","Nota de Liquidação":"2022NL006004","Ordem Bancária":"2022OB095756","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Pavimentação da Rua Santa Fé e Ruas no Bairro Cohab.","Transferência":"2022TE001144","Processo":"SCC 00001903/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"       280000.00","Nota de Empenho":"2022NE003540","Nota de Liquidação":"2022NL029284","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Reforma e readequação da Praça Municipal Orestes Gheller","Transferência":"2022TE001146","Processo":"SCC 00024269/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       188598.72","Nota de Empenho":"2022NE003379","Nota de Liquidação":"2022NL028980","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Recursos para Editais Municipais de apoio a cultura","Transferência":"2022TE001147","Processo":"SCC 00024287/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000432","Nota de Liquidação":"2022NL006427","Ordem Bancária":"2022OB103358","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Recursos para Editais Municipais de apoio a cultura","Transferência":"2022TE001147","Processo":"SCC 00024287/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000432","Nota de Liquidação":"2022NL006427","Ordem Bancária":"2022OB096864","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Implantação de estação de tratamento de água na Linha Barra do Taquarinha, interior de Águas de Chapecó","Transferência":"2022TE001148","Processo":"SCC 00024293/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000368","Nota de Liquidação":"2022NL004262","Ordem Bancária":"2022OB060945","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Instalação de iluminação do Estádio Alaor Giovanella","Transferência":"2022TE001150","Processo":"SCC 00023585/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003774","Nota de Liquidação":"2022NL030380","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Pavimentação rural com pedras irregulares","Transferência":"2022TE001151","Processo":"SCC 00024260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       141068.06","Nota de Empenho":"2022NE001632","Nota de Liquidação":"2022NL015336","Ordem Bancária":"2022OB054898","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Pavimentação rural com pedras irregulares","Transferência":"2022TE001151","Processo":"SCC 00024260/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003297","Nota de Liquidação":"2023NL036004","Ordem Bancária":"2023OB128494","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"Aquisição de caminhão basculante","Transferência":"2022TE001152","Processo":"SCC 00024261/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       291466.41","Nota de Empenho":"2022NE000633","Nota de Liquidação":"2022NL002486","Ordem Bancária":"2022OB066723","Data de Pagamento":"2022-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação de via urbana no município de Dionísio Cerqueira/SC","Transferência":"2022TE001153","Processo":"SCC 00024279/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003138","Nota de Liquidação":"2022NL027299","Ordem Bancária":"2022OB097350","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Aquisição de instrumentos musicais de linha profissional para a Banda Municipal de Itapiranga/SC","Transferência":"2022TE001154","Processo":"SCC 00024283/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       165500.00","Valor Pago":"       165500.00","Nota de Empenho":"2022NE000456","Nota de Liquidação":"2022NL006310","Ordem Bancária":"2022OB094007","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua dos Ferroviários, localizada no município de Tubarão/SC","Transferência":"2022TE001155","Processo":"SAN 00000282/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      2300000.00","Nota de Empenho":"2023NE003157","Nota de Liquidação":"2023NL034838","Ordem Bancária":"2023OB123843","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua dos Ferroviários, localizada no município de Tubarão/SC","Transferência":"2022TE001155","Processo":"SAN 00000282/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003232","Nota de Liquidação":"2022NL027391","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de equipamentos de proteção individual para Bombeiros.","Transferência":"2022TE001160","Processo":"SCC 00024241/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99921.00","Nota de Empenho":"2022NE002634","Nota de Liquidação":"2022NL138492","Ordem Bancária":"2022OB208557","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Construção de uma quadra poliesportiva para o município.","Transferência":"2022TE001167","Processo":"SCC 00024270/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000658","Nota de Liquidação":"2022NL007429","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Execução de obras de pavimentação no município de Palmitos/SC","Transferência":"2022TE001177","Processo":"SCC 00024273/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000786","Nota de Liquidação":"2022NL007242","Ordem Bancária":"2022OB026768","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Aquisição de uma BOBCAT - mini carregadeira","Transferência":"2022TE001178","Processo":"SCC 00024278/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       225000.00","Valor Pago":"       225000.00","Nota de Empenho":"2022NE000921","Nota de Liquidação":"2022NL003777","Ordem Bancária":"2022OB099544","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Pavimentação de vias municipais","Transferência":"2022TE001180","Processo":"SCC 00001773/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003247","Nota de Liquidação":"2022NL027407","Ordem Bancária":"2022OB097371","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2022TE001422","Processo":"SCC 00004071/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003906","Nota de Liquidação":"2023NL042589","Ordem Bancária":"2023OB143985","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2022TE001422","Processo":"SCC 00004071/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003884","Nota de Liquidação":"2022NL030959","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Execução de pavimentação da Rua José Antonio Machado.","Transferência":"2022TE001424","Processo":"SCC 00004078/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003204","Nota de Liquidação":"2022NL027365","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Trator agrícola novo para uso no município.","Transferência":"2022TE001426","Processo":"SCC 00003833/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197030.64","Nota de Empenho":"2022NE000733","Nota de Liquidação":"2022NL002830","Ordem Bancária":"2022OB075858","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Construção do Ccentro Municipal de Educação","Transferência":"2022TE001427","Processo":"SCC 00003837/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE008302","Nota de Liquidação":"2022NL433902","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte de alunos.","Transferência":"2022TE001428","Processo":"SCC 00003836/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE005815","Nota de Liquidação":"2022NL060547","Ordem Bancária":"2022OB071151","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação com resvestimento primário nas estradas vicinais do municipio de Armazém.","Transferência":"2022TE001430","Processo":"SCC 00003840/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003887","Nota de Liquidação":"2022NL030962","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Aquisição de uma Van para transporte dos grupos de assistência social de idosos.","Transferência":"2022TE001441","Processo":"SCC 00003852/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000413","Nota de Liquidação":"2022NL003699","Ordem Bancária":"2022OB106608","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Aquisição de uma Van para transporte dos grupos de assistência social de idosos.","Transferência":"2022TE001441","Processo":"SCC 00003852/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       274600.00","Nota de Empenho":"2022NE000413","Nota de Liquidação":"2022NL003699","Ordem Bancária":"2022OB102126","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Reforma, ampliação e adequação da Escola Municipal Carlos Jaime da Rocha na comunidade de Lindenberg.","Transferência":"2022TE001442","Processo":"SCC 00003855/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE007436","Nota de Liquidação":"2022NL315015","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Aquisição de equipamentos para as Unidades Escolares","Transferência":"2022TE001445","Processo":"SCC 00003856/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE007437","Nota de Liquidação":"2022NL315016","Ordem Bancária":"2022OB092690","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Aquisição de um Trator para a área de Agricultura do Município.","Transferência":"2022TE001446","Processo":"SCC 00003860/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149707.70","Nota de Empenho":"2022NE000874","Nota de Liquidação":"2022NL003594","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Obra de pavimentação rural com pedras poliédricas, na Comunidade Rural de Linha Barra da Taquara - interior - Nova Itaberaba.","Transferência":"2022TE001454","Processo":"SCC 00003926/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003595","Nota de Liquidação":"2022NL029806","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Execução de obra de implantação de rede adutora com captação de água do Rio Chapecó para o abastecimento público","Transferência":"2022TE001456","Processo":"SCC 00003935/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000457","Nota de Liquidação":"2024NL004381","Ordem Bancária":"2024OB091444","Data de Pagamento":"2024-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Execução de obra de implantação de rede adutora com captação de água do Rio Chapecó para o abastecimento público","Transferência":"2022TE001456","Processo":"SCC 00003935/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000655","Nota de Liquidação":"2022NL007115","Ordem Bancária":"2022OB106578","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Execução de obra de implantação de rede adutora com captação de água do Rio Chapecó para o abastecimento público","Transferência":"2022TE001456","Processo":"SCC 00003935/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001122","Nota de Liquidação":"2022NL013259","Ordem Bancária":"2022OB206707","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Aquisição de veículo e equipamentos para as escolas municipais.","Transferência":"2022TE001457","Processo":"SCC 00003938/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE005511","Nota de Liquidação":"2022NL057329","Ordem Bancária":"2022OB067351","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Recursos para modernização, reformas, melhorias nas escolas municipais.","Transferência":"2022TE001461","Processo":"SCC 00003922/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE008308","Nota de Liquidação":"2022NL433909","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Pavimentação de ruas urbanas do municipio.","Transferência":"2022TE001463","Processo":"SCC 00003950/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003643","Nota de Liquidação":"2022NL029854","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Aquisição de trator agrícola.","Transferência":"2022TE001464","Processo":"SCC 00003911/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       315000.00","Nota de Empenho":"2022NE001015","Nota de Liquidação":"2022NL004118","Ordem Bancária":"2022OB105981","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Aquisição de trator agrícola.","Transferência":"2022TE001464","Processo":"SCC 00003911/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001015","Nota de Liquidação":"2022NL004118","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Aquisição e instalação de climatizadores de ar nas escolas municipais.","Transferência":"2022TE001465","Processo":"SCC 00003875/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE006040","Nota de Liquidação":"2022NL190716","Ordem Bancária":"2022OB075967","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Obras de ampliação e reformas no Ginasio de Esportes da Escola CIER","Transferência":"2022TE001467","Processo":"SCC00003880/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       489050.90","Nota de Empenho":"2022NE007599","Nota de Liquidação":"2022NL329804","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Construção do CRAS no Município","Transferência":"2022TE001469","Processo":"SCC00003882/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000476","Nota de Liquidação":"2022NL003887","Ordem Bancária":"2022OB106724","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Construção do CRAS no Município","Transferência":"2022TE001469","Processo":"SCC00003882/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000476","Nota de Liquidação":"2022NL003887","Ordem Bancária":"2022OB106066","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Construção do CRAS no Município","Transferência":"2022TE001469","Processo":"SCC00003882/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE000716","Nota de Liquidação":"2023NL005329","Ordem Bancária":"2023OB169789","Data de Pagamento":"2023-11-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Comunidade da Forquilha, localizada no município de Treviso/SC","Transferência":"2022TE000338","Processo":"SCC 00024438/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       144331.49","Nota de Empenho":"2022NE002246","Nota de Liquidação":"2022NL020068","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Comunidade da Forquilha, localizada no município de Treviso/SC","Transferência":"2022TE000338","Processo":"SCC 00024438/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE002246","Nota de Liquidação":"2022NL020068","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Comunidade da Forquilha, localizada no município de Treviso/SC","Transferência":"2022TE000338","Processo":"SCC 00024438/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE007424","Nota de Liquidação":"2022NL060656","Ordem Bancária":"2022OB216039","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"Aquisição de um veículo para a Secretaria de Assistência Social do município de Treviso/SC","Transferência":"2022TE000339","Processo":"SCC 00024439/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        70000.00","Nota de Empenho":"2022NE002247","Nota de Liquidação":"2022NL020069","Ordem Bancária":"2022OB074708","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação das Ruas Arino Cargin e Francisco Knabben do município de Gravatal/SC","Transferência":"2022TE000340","Processo":"SCC 00024441/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE001949","Nota de Liquidação":"2022NL018673","Ordem Bancária":"2022OB067134","Data de Pagamento":"2022-05-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Construção de Capela Mortuária no município de São Martinho/SC","Transferência":"2022TE000341","Processo":"SCC 00024711/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       370302.15","Nota de Empenho":"2022NE000126","Nota de Liquidação":"2022NL001745","Ordem Bancária":"2022OB057173","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação no Rio América, localizada no Município de Urussanga/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000342","Processo":"SCC 00024715/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       294740.22","Nota de Empenho":"2022NE002395","Nota de Liquidação":"2022NL021564","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Construção de cabeceiras de pontes. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000343","Processo":"SCC 00024413/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147920.29","Nota de Empenho":"2022NE003718","Nota de Liquidação":"2022NL030324","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Requalificação de via - Rua Domingos Altair de Melo- Bateas","Transferência":"2022TE000345","Processo":"SCC 00023159/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194263.13","Nota de Empenho":"2022NE001590","Nota de Liquidação":"2022NL015294","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Requalificação de via - Rua Domingos Altair de Melo- Bateas","Transferência":"2022TE000345","Processo":"SCC 00023159/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001590","Nota de Liquidação":"2022NL015294","Ordem Bancária":"2022OB054889","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Realização de pavimentação em via urbana no Município de Erval Velho/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000346","Processo":"SCC 00024065/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       291639.73","Nota de Empenho":"2022NE002215","Nota de Liquidação":"2022NL020037","Ordem Bancária":"2022OB074701","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Construção da 2ª Etapa do Centro de Apoio ao Produtor Rural no Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000348","Processo":"SCC 00023713/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000992","Nota de Liquidação":"2022NL003998","Ordem Bancária":"2022OB102392","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Pavimentação de vias publicas no município de Cocal do Sul/SC","Transferência":"2022TE000350","Processo":"SCC 00023997/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002366","Nota de Liquidação":"2022NL021535","Ordem Bancária":"2022OB077371","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias publicas no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2022TE000352","Processo":"SCC 00024114/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE002714","Nota de Liquidação":"2022NL024309","Ordem Bancária":"2022OB090519","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias publicas no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2022TE000352","Processo":"SCC 00024114/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE004964","Nota de Liquidação":"2022NL040777","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas comunidades da Zona Rural do município de Grão-Pará/SC","Transferência":"2022TE000353","Processo":"SCC 00024118/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE003274","Nota de Liquidação":"2023NL035828","Ordem Bancária":"2023OB127776","Data de Pagamento":"2023-09-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas comunidades da Zona Rural do município de Grão-Pará/SC","Transferência":"2022TE000353","Processo":"SCC 00024118/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003495","Nota de Liquidação":"2022NL029096","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação de Rodovia Antônio Nunes Mello - Etapa 2, localizada no município de Içara/SC","Transferência":"2022TE000354","Processo":"SCC 00024120/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE002389","Nota de Liquidação":"2022NL021558","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação de Rodovia Antônio Nunes Mello - Etapa 2, localizada no município de Içara/SC","Transferência":"2022TE000354","Processo":"SCC 00024120/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2023NE003217","Nota de Liquidação":"2023NL035434","Ordem Bancária":"2023OB126741","Data de Pagamento":"2023-08-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Pavimentação com lajotas de ruas no município de Jaguaruna/SC","Transferência":"2022TE000357","Processo":"SCC 00024240/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003513","Nota de Liquidação":"2022NL029114","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Pavimentação com lajotas da Rua Duilio Maragno, localizado no Município de Morro da Fumaça/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000359","Processo":"SCC 00024294/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       215629.10","Valor Pago":"       190928.21","Nota de Empenho":"2022NE001148","Nota de Liquidação":"2022NL009464","Ordem Bancária":"2022OB037800","Data de Pagamento":"2022-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Obras de pavimentação nas Ruas Vinicius de Jordão e João Manoel Fernandes na Comunidade de Taquaruçu - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE000360","Processo":"SCC 00024375/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003707","Nota de Liquidação":"2022NL030313","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Obras de pavimentação nas Ruas Vinicius de Jordão e João Manoel Fernandes na Comunidade de Taquaruçu - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE000360","Processo":"SCC 00024375/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007762","Nota de Liquidação":"2022NL062598","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica para o município de Praia Grande/SC","Transferência":"2022TE000362","Processo":"SCC 00024381/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000423","Nota de Liquidação":"2022NL001542","Ordem Bancária":"2022OB044061","Data de Pagamento":"2022-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de trecho da Estrada Geral Capoeirão, no município de Rio Fortuna/SC","Transferência":"2022TE000363","Processo":"SCC 00024386/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003199","Nota de Liquidação":"2022NL027360","Ordem Bancária":"2022OB097363","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação das Rodovias JGS 483 - Gerhard Gumz e JGS 587 - Vendelin Schmidt","Transferência":"2022TE002489","Processo":"SEF 00003693/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.66","Nota de Empenho":"2024NE000433","Nota de Liquidação":"2024NL002263","Ordem Bancária":"2024OB125217","Data de Pagamento":"2024-08-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação das Rodovias JGS 483 - Gerhard Gumz e JGS 587 - Vendelin Schmidt","Transferência":"2022TE002489","Processo":"SEF 00003693/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000091","Nota de Liquidação":"2024NL000903","Ordem Bancária":"2024OB049133","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação das Rodovias JGS 483 - Gerhard Gumz e JGS 587 - Vendelin Schmidt","Transferência":"2022TE002489","Processo":"SEF 00003693/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000009","Nota de Liquidação":"2024NL000347","Ordem Bancária":"2024OB015822","Data de Pagamento":"2024-02-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação das Rodovias JGS 483 - Gerhard Gumz e JGS 587 - Vendelin Schmidt","Transferência":"2022TE002489","Processo":"SEF 00003693/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000209","Nota de Liquidação":"2023NL001706","Ordem Bancária":"2023OB145784","Data de Pagamento":"2023-10-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação das Rodovias JGS 483 - Gerhard Gumz e JGS 587 - Vendelin Schmidt","Transferência":"2022TE002489","Processo":"SEF 00003693/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000153","Nota de Liquidação":"2023NL001280","Ordem Bancária":"2023OB126578","Data de Pagamento":"2023-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação das Rodovias JGS 483 - Gerhard Gumz e JGS 587 - Vendelin Schmidt","Transferência":"2022TE002489","Processo":"SEF 00003693/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000409","Nota de Liquidação":"2022NL002375","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Implantação do Centro UP de Coworking e Inovação - Jaraguá do Sul/SC - Etapa 2","Transferência":"2022TE002490","Processo":"SEF 00003719/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.66","Nota de Empenho":"2024NE000434","Nota de Liquidação":"2024NL002311","Ordem Bancária":"2024OB106148","Data de Pagamento":"2024-07-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Implantação do Centro UP de Coworking e Inovação - Jaraguá do Sul/SC - Etapa 2","Transferência":"2022TE002490","Processo":"SEF 00003719/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000412","Nota de Liquidação":"2022NL002378","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Implantação do Centro UP de Coworking e Inovação - Jaraguá do Sul/SC - Etapa 2","Transferência":"2022TE002490","Processo":"SEF 00003719/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000152","Nota de Liquidação":"2023NL001279","Ordem Bancária":"2023OB126578","Data de Pagamento":"2023-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Implantação do Centro UP de Coworking e Inovação - Jaraguá do Sul/SC - Etapa 2","Transferência":"2022TE002490","Processo":"SEF 00003719/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000208","Nota de Liquidação":"2023NL001705","Ordem Bancária":"2023OB145784","Data de Pagamento":"2023-10-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Implantação do Centro UP de Coworking e Inovação - Jaraguá do Sul/SC - Etapa 2","Transferência":"2022TE002490","Processo":"SEF 00003719/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000008","Nota de Liquidação":"2024NL000346","Ordem Bancária":"2024OB015822","Data de Pagamento":"2024-02-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Implantação do Centro UP de Coworking e Inovação - Jaraguá do Sul/SC - Etapa 2","Transferência":"2022TE002490","Processo":"SEF 00003719/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000116","Nota de Liquidação":"2024NL001061","Ordem Bancária":"2024OB059262","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação das Ruas Renato Bonetti e Newton Marcelino","Transferência":"2022TE002491","Processo":"SEF 00004363/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4645342.71","Valor Pago":"       433823.74","Nota de Empenho":"2024NE000124","Nota de Liquidação":"2024NL001338","Ordem Bancária":"2024OB081998","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação das Ruas Renato Bonetti e Newton Marcelino","Transferência":"2022TE002491","Processo":"SEF 00004363/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4645342.71","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000139","Nota de Liquidação":"2023NL001235","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação das Ruas Renato Bonetti e Newton Marcelino","Transferência":"2022TE002491","Processo":"SEF 00004363/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4645342.71","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000173","Nota de Liquidação":"2023NL001573","Ordem Bancária":"2023OB135334","Data de Pagamento":"2023-09-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação das Ruas Renato Bonetti e Newton Marcelino","Transferência":"2022TE002491","Processo":"SEF 00004363/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4645342.71","Valor Pago":"       548447.57","Nota de Empenho":"2024NE000040","Nota de Liquidação":"2024NL000623","Ordem Bancária":"2024OB027803","Data de Pagamento":"2024-03-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação das Ruas Renato Bonetti e Newton Marcelino","Transferência":"2022TE002491","Processo":"SEF 00004363/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4645342.71","Valor Pago":"       548447.57","Nota de Empenho":"2024NE000077","Nota de Liquidação":"2024NL000807","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação das Ruas Renato Bonetti e Newton Marcelino","Transferência":"2022TE002491","Processo":"SEF 00004363/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4645342.71","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000425","Nota de Liquidação":"2022NL002458","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua João Bianchini","Transferência":"2022TE002493","Processo":"SEF 00004335/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4299639.82","Valor Pago":"       433213.27","Nota de Empenho":"2023NE000349","Nota de Liquidação":"2023NL002327","Ordem Bancária":"2023OB190054","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua João Bianchini","Transferência":"2022TE002493","Processo":"SEF 00004335/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4299639.82","Valor Pago":"       433213.27","Nota de Empenho":"2024NE000039","Nota de Liquidação":"2024NL000622","Ordem Bancária":"2024OB027803","Data de Pagamento":"2024-03-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua João Bianchini","Transferência":"2022TE002493","Processo":"SEF 00004335/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4299639.82","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000172","Nota de Liquidação":"2023NL001572","Ordem Bancária":"2023OB135334","Data de Pagamento":"2023-09-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua João Bianchini","Transferência":"2022TE002493","Processo":"SEF 00004335/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4299639.82","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000123","Nota de Liquidação":"2023NL001203","Ordem Bancária":"2023OB123395","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua João Bianchini","Transferência":"2022TE002493","Processo":"SEF 00004335/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4299639.82","Valor Pago":"       433213.28","Nota de Empenho":"2024NE000078","Nota de Liquidação":"2024NL000808","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Manutenção das Estradas Vicinais.","Transferência":"2023TE000022","Processo":"SCC 8568/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       999975.70","Nota de Empenho":"2023NE004851","Nota de Liquidação":"2023NL053751","Ordem Bancária":"2023OB169109","Data de Pagamento":"2023-11-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Execução de Obras de Contenção de Encostas","Transferência":"2023TE000023","Processo":"SCC 8607/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       795298.63","Nota de Empenho":"2024NE002014","Nota de Liquidação":"2024NL020687","Ordem Bancária":"2024OB051883","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Execução de Obras de Contenção de Encostas","Transferência":"2023TE000023","Processo":"SCC 8607/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2023NE004259","Nota de Liquidação":"2023NL046524","Ordem Bancária":"2023OB153292","Data de Pagamento":"2023-10-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Trocas de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas led para iluminação pública do Município","Transferência":"2023TE000024","Processo":"SCC 8667/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       634399.39","Nota de Empenho":"2024NE000069","Nota de Liquidação":"2024NL000325","Ordem Bancária":"2024OB035720","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"Canalização de rede de água na Linha Imigra","Transferência":"2023TE000025","Processo":"SCC 9062/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000068","Nota de Liquidação":"2024NL000324","Ordem Bancária":"2024OB035649","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Pavilhão do Centro de Eventos Adair Paim de Souza","Transferência":"2023TE000026","Processo":"SCC 9605/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       364221.74","Nota de Empenho":"2025NE000128","Nota de Liquidação":"2025NL000726","Ordem Bancária":"2025OB032891","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Pavilhão do Centro de Eventos Adair Paim de Souza","Transferência":"2023TE000026","Processo":"SCC 9605/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000681","Nota de Liquidação":"2024NL005694","Ordem Bancária":"2024OB204123","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Pavilhão do Centro de Eventos Adair Paim de Souza","Transferência":"2023TE000026","Processo":"SCC 9605/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000416","Nota de Liquidação":"2024NL003492","Ordem Bancária":"2024OB114835","Data de Pagamento":"2024-08-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Pavilhão do Centro de Eventos Adair Paim de Souza","Transferência":"2023TE000026","Processo":"SCC 9605/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000162","Nota de Liquidação":"2024NL001346","Ordem Bancária":"2024OB035599","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção portal","Transferência":"2023TE000027","Processo":"SCC 9709/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       183784.73","Nota de Empenho":"2025NE003319","Nota de Liquidação":"2025NL049485","Ordem Bancária":"2025OB127187","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção portal","Transferência":"2023TE000027","Processo":"SCC 9709/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001968","Nota de Liquidação":"2024NL020507","Ordem Bancária":"2024OB050491","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção praça","Transferência":"2023TE000028","Processo":"SCC 9735/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       568118.20","Nota de Empenho":"2025NE001244","Nota de Liquidação":"2025NL017686","Ordem Bancária":"2025OB047886","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção praça","Transferência":"2023TE000028","Processo":"SCC 9735/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000626","Nota de Liquidação":"2024NL009022","Ordem Bancária":"2024OB026953","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção praça","Transferência":"2023TE000028","Processo":"SCC 9735/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       447695.46","Nota de Empenho":"2025NE002958","Nota de Liquidação":"2025NL038965","Ordem Bancária":"2025OB093598","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção praça","Transferência":"2023TE000028","Processo":"SCC 9735/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       431881.80","Nota de Empenho":"2024NE002056","Nota de Liquidação":"2024NL020911","Ordem Bancária":"2024OB052531","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Construção de quadra esportiva de grama sintética no Bairro Jardim das Flores","Transferência":"2023TE000029","Processo":"SCC 9793/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       152996.16","Valor Pago":"       152996.16","Nota de Empenho":"2024NE000095","Nota de Liquidação":"2024NL000805","Ordem Bancária":"2024OB021772","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Construção de quadra esportiva de grama sintética no Bairro Imigrantes no Município de Treze Tílias","Transferência":"2023TE000030","Processo":"SCC 9797/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       147288.74","Valor Pago":"       116695.67","Nota de Empenho":"2023NE001295","Nota de Liquidação":"2023NL046980","Ordem Bancária":"2023OB187476","Data de Pagamento":"2023-12-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Construção de quadra esportiva de grama sintética no Bairro Por do Sol no Município de Treze Tílias/SC","Transferência":"2023TE000031","Processo":"SCC 9798/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       267940.05","Valor Pago":"       139974.67","Nota de Empenho":"2023NE001284","Nota de Liquidação":"2023NL046978","Ordem Bancária":"2023OB187476","Data de Pagamento":"2023-12-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Construção Quadra esportiva no Bairro SÃO JOSÉ","Transferência":"2023TE000032","Processo":"SCC 9800/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       185428.23","Valor Pago":"       123176.20","Nota de Empenho":"2023NE001294","Nota de Liquidação":"2023NL046979","Ordem Bancária":"2023OB187476","Data de Pagamento":"2023-12-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Apoio à realização da EFAPI 2023 - Ex\u0002posição Feira Agro\u0002pecuária, Industrial e Comercial de Chape\u0002có/SC","Transferência":"2023TE000033","Processo":"SEF 12849/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2023NE000210","Nota de Liquidação":"2023NL001715","Ordem Bancária":"2023OB146496","Data de Pagamento":"2023-10-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Pavimentação e urbanização da Avenida Santino Voltolini, Bair\u0002ro Balneário Perequê, no Município de Porto Belo/SC","Transferência":"2023TE000034","Processo":"SCC 12903/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE000129","Nota de Liquidação":"2025NL006392","Ordem Bancária":"2025OB017360","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Pavimentação e urbanização da Avenida Santino Voltolini, Bair\u0002ro Balneário Perequê, no Município de Porto Belo/SC","Transferência":"2023TE000034","Processo":"SCC 12903/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2023NE005102","Nota de Liquidação":"2023NL056785","Ordem Bancária":"2023OB179191","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Pavimentação e urbanização da Avenida Santino Voltolini, Bair\u0002ro Balneário Perequê, no Município de Porto Belo/SC","Transferência":"2023TE000034","Processo":"SCC 12903/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE000496","Nota de Liquidação":"2024NL007585","Ordem Bancária":"2024OB019675","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Pavimentação e urbanização da Avenida Santino Voltolini, Bair\u0002ro Balneário Perequê, no Município de Porto Belo/SC","Transferência":"2023TE000034","Processo":"SCC 12903/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE005024","Nota de Liquidação":"2024NL052930","Ordem Bancária":"2024OB139041","Data de Pagamento":"2024-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Investimento em obras de infraestrutura urbana – pavimentação com pedras irregulares","Transferência":"2023TE000076","Processo":"SCC 00011972/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000559","Nota de Liquidação":"2024NL008028","Ordem Bancária":"2024OB030945","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de bica corrida.","Transferência":"2023TE000077","Processo":"SCC 10596/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       199981.33","Nota de Empenho":"2024NE003550","Nota de Liquidação":"2024NL035245","Ordem Bancária":"2024OB088175","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de bica corrida.","Transferência":"2023TE000077","Processo":"SCC 10596/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       199981.33","Nota de Empenho":"2024NE002555","Nota de Liquidação":"2024NL027268","Ordem Bancária":"2024OB067559","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de bica corrida.","Transferência":"2023TE000077","Processo":"SCC 10596/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001041","Nota de Liquidação":"2024NL012888","Ordem Bancária":"2024OB033136","Data de Pagamento":"2024-03-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de bica corrida.","Transferência":"2023TE000077","Processo":"SCC 10596/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       199981.33","Nota de Empenho":"2024NE002033","Nota de Liquidação":"2024NL020888","Ordem Bancária":"2024OB051658","Data de Pagamento":"2024-04-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTAIS E IMPLANTAÇÃO DE 02 FAIXAS ADICIONAIS DE PARADA","Transferência":"2023TE000078","Processo":"SCC 9802/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000273","Nota de Liquidação":"2025NL001869","Ordem Bancária":"2025OB106075","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTAIS E IMPLANTAÇÃO DE 02 FAIXAS ADICIONAIS DE PARADA","Transferência":"2023TE000078","Processo":"SCC 9802/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000339","Nota de Liquidação":"2024NL002793","Ordem Bancária":"2024OB095188","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento intertravado, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares, numa extensão aproximada de 0,99km","Transferência":"2023TE000079","Processo":"SCC 00012926/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2680396.87","Valor Pago":"       893465.62","Nota de Empenho":"2024NE003680","Nota de Liquidação":"2024NL038360","Ordem Bancária":"2024OB093734","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento intertravado, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares, numa extensão aproximada de 0,99km","Transferência":"2023TE000079","Processo":"SCC 00012926/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2680396.87","Valor Pago":"       893465.62","Nota de Empenho":"2025NE000582","Nota de Liquidação":"2025NL009995","Ordem Bancária":"2025OB025585","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento intertravado, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares, numa extensão aproximada de 0,99km","Transferência":"2023TE000079","Processo":"SCC 00012926/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade 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de 0,28km","Transferência":"2023TE000082","Processo":"SCC 00012931/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1807507.19","Valor Pago":"       602502.40","Nota de Empenho":"2024NE003681","Nota de Liquidação":"2024NL038361","Ordem Bancária":"2024OB093735","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento asfáltico, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares, numa extensão aproximada de 0,28km","Transferência":"2023TE000082","Processo":"SCC 00012931/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1807507.19","Valor Pago":"       602502.40","Nota de Empenho":"2025NE000221","Nota de Liquidação":"2025NL007342","Ordem Bancária":"2025OB021411","Data de Pagamento":"2025-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento asfáltico, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares, numa extensão aproximada de 0,28km","Transferência":"2023TE000082","Processo":"SCC 00012931/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1807507.19","Valor Pago":"       308895.20","Nota de Empenho":"2025NE001414","Nota de Liquidação":"2025NL017875","Ordem Bancária":"2025OB048875","Data de Pagamento":"2025-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Finalização do parque esportivo do Município.","Transferência":"2023TE000083","Processo":"SCC 10600/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       119643.30","Nota de Empenho":"2024NE000224","Nota de Liquidação":"2024NL001563","Ordem 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Gestora":"SIE","Valor":"      2328942.59","Valor Pago":"       776314.29","Nota de Empenho":"2025NE000228","Nota de Liquidação":"2025NL008140","Ordem Bancária":"2025OB021337","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento intertravado, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares, numa extensão aproximada de 0,91km","Transferência":"2023TE000084","Processo":"SCC 00012937/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2328942.59","Valor Pago":"       776314.29","Nota de Empenho":"2024NE002071","Nota de Liquidação":"2024NL021075","Ordem Bancária":"2024OB057320","Data de Pagamento":"2024-04-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento intertravado, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares, numa extensão aproximada de 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Barra","Transferência":"2022TE002657","Processo":"SEF 00006690/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE013082","Nota de Liquidação":"2024NL099981","Ordem Bancária":"2024OB071460","Data de Pagamento":"2024-05-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Construção da Unidade Básica de Saúde - UPA 24 horas  - Bairro da Barra","Transferência":"2022TE002657","Processo":"SEF 00006690/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE007009","Nota de Liquidação":"2024NL048230","Ordem Bancária":"2024OB033992","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Construção da Unidade Básica de Saúde - UPA 24 horas  - Bairro da Barra","Transferência":"2022TE002657","Processo":"SEF 00006690/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE025998","Nota de Liquidação":"2023NL224740","Ordem Bancária":"2023OB160991","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Aquisição de veículo tipo van para Secretaria de Esportes","Transferência":"2022TE002664","Processo":"FESPORTE 000026/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000732","Nota de Liquidação":"2022NL009152","Ordem Bancária":"2022OB106613","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Aquisição de veículo para 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Benz.","Transferência":"2022TE002677","Processo":"SCC 00007095/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1251000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000128","Nota de Liquidação":"2023NL001224","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Revitalização urbanística da Orla do Rio Caveiras no bairro Saveiro em Biguaçu/SC.","Transferência":"2022TE002678","Processo":"SCC 00007098/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1450000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000062","Nota de Liquidação":"2022NL000825","Ordem Bancária":"2022OB099977","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Revitalização urbanística da Orla do Rio Caveiras no bairro Saveiro em Biguaçu/SC.","Transferência":"2022TE002678","Processo":"SCC 00007098/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1450000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000127","Nota de Liquidação":"2023NL001223","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Revitalização urbanística da Orla do Rio Caveiras no bairro Saveiro em Biguaçu/SC.","Transferência":"2022TE002678","Processo":"SCC 00007098/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1450000.00","Valor Pago":"       435566.68","Nota de Empenho":"2023NE000354","Nota de Liquidação":"2023NL002368","Ordem Bancária":"2023OB192843","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Execução 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica e drenagem da Estrada Geral de Sorocaba.","Transferência":"2022TE002679","Processo":"SCC 00007100/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2885608.73","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000126","Nota de Liquidação":"2023NL001222","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica e drenagem da Estrada Geral de Sorocaba.","Transferência":"2022TE002679","Processo":"SCC 00007100/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2885608.73","Valor Pago":"       364603.27","Nota de Empenho":"2023NE000353","Nota de Liquidação":"2023NL002367","Ordem Bancária":"2023OB192843","Data de 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Reforma, ampliação, adequação da Unidade Básica de Saúde da Familia Willy Schossland","Transferência":"2022TE002495","Processo":"SEF 00003292/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       900609.69","Valor Pago":"       450609.69","Nota de Empenho":"2022NE032348","Nota de Liquidação":"2022NL267627","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Ângelo Biazussi, Benedita Libardoni e Rodovia Municipal Moza Pinto","Transferência":"2022TE002498","Processo":"SEF 00005097/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3712296.10","Valor Pago":"       470765.37","Nota de Empenho":"2023NE000348","Nota de Liquidação":"2023NL002326","Ordem Bancária":"2023OB190054","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Ângelo Biazussi, Benedita Libardoni e Rodovia Municipal Moza Pinto","Transferência":"2022TE002498","Processo":"SEF 00005097/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3712296.10","Valor Pago":"       470765.36","Nota de Empenho":"2024NE000005","Nota de Liquidação":"2024NL000324","Ordem Bancária":"2024OB011514","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Ângelo Biazussi, Benedita Libardoni e Rodovia Municipal Moza Pinto","Transferência":"2022TE002498","Processo":"SEF 00005097/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3712296.10","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000122","Nota de Liquidação":"2023NL001202","Ordem Bancária":"2023OB123395","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Ângelo Biazussi, Benedita Libardoni e Rodovia Municipal Moza Pinto","Transferência":"2022TE002498","Processo":"SEF 00005097/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3712296.10","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000036","Nota de Liquidação":"2022NL001379","Ordem Bancária":"2022OB163270","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Ângelo Biazussi, Benedita Libardoni e Rodovia Municipal Moza Pinto","Transferência":"2022TE002498","Processo":"SEF 00005097/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3712296.10","Valor Pago":"      1770765.37","Nota de Empenho":"2022NE000036","Nota de Liquidação":"2022NL000664","Ordem Bancária":"2022OB090140","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica na localidade da Linha Ferreira Pontes, no Município. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002502","Processo":"SEF 00003924/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4960645.75","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003566","Nota de Liquidação":"2022NL029777","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica na localidade da Linha Ferreira Pontes, no Município. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002502","Processo":"SEF 00003924/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4960645.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003566","Nota de Liquidação":"2022NL029777","Ordem Bancária":"2022OB106676","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica na localidade da Linha Ferreira Pontes, no Município. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002502","Processo":"SEF 00003924/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4960645.75","Valor Pago":"       685418.01","Nota de Empenho":"2024NE003527","Nota de Liquidação":"2024NL035102","Ordem Bancária":"2024OB088060","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica na localidade da Linha Ferreira Pontes, no Município. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002502","Processo":"SEF 00003924/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4960645.75","Valor Pago":"       820215.25","Nota de Empenho":"2024NE001763","Nota de Liquidação":"2024NL019104","Ordem Bancária":"2024OB048668","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica na localidade da Linha Ferreira Pontes, no Município. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002502","Processo":"SEF 00003924/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4960645.75","Valor Pago":"       820215.25","Nota de Empenho":"2024NE000508","Nota de 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1600000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000146","Nota de Liquidação":"2023NL001266","Ordem Bancária":"2023OB125967","Data de Pagamento":"2023-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação sobre revestimento primário na estrada de acesso a Comunidade Santa Teresinha. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002513","Processo":"SEF 00003748/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1986077.95","Valor Pago":"       527758.86","Nota de Empenho":"2023NE000110","Nota de Liquidação":"2023NL001175","Ordem Bancária":"2023OB121597","Data de Pagamento":"2023-08-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação sobre revestimento primário na estrada de acesso a Comunidade Santa Teresinha. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002513","Processo":"SEF 00003748/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1986077.95","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE000088","Nota de Liquidação":"2022NL000912","Ordem Bancária":"2022OB104503","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação sobre revestimento primário na estrada de acesso a Comunidade Santa Teresinha. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002513","Processo":"SEF 00003748/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1986077.95","Valor Pago":"       643038.98","Nota de Empenho":"2022NE000120","Nota de Liquidação":"2022NL001795","Ordem Bancária":"2022OB207398","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"Pavimentação asfáltica e urbanização de vias estruturantes em Treviso/SC","Transferência":"2022TE002527","Processo":"SCC 00008212/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4740000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003737","Nota de Liquidação":"2022NL030343","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Execução  de  obras  e  serviços  de  engenharia,  em  regime  de  empreitada  global,  com  fornecimento  de  materiais  e equipamentos necessários,  para  Pavimentação  Asfáltica  em  C.B.U.Q sobre  pavimentação existente,  com uma  área  total  de 5.340,4 m², em trecho da Rua Vereador Geraldo Garlete trechos da Rua Olímpio Dal Magro, no perímetro urbano do Município de Anchieta -SC.JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃOO Município de Anchieta –SC, localizado no extremo Oeste de Santa Cataria, possui hoje uma população de 5.943Habitantes, segundo censo do IBGE/2022e compõe uma das regiões mais carentes do Estado de Santa Catarina. O Índice de Desenvolvimento Humano é de0,699. A infraestrutura urbana é uma das grandes prioridades na gestão pública. Manter vias urbanas em boas condições, bem sinalizadas exige manutenção e investimentos permanentes. Justificamos a presente necessidade devido à falta de capacidade de investimento com recursos próprios do município para a melhoria na infraestrutura urbana, principalmente se tratando de pavimentação de vias públicas, onde visamos sempre melhorar a qualidade de vida dos munícipes anchietenses , trafegabilidade e escoamento das águas pluviais.","Transferência":"2023TE000035","Processo":"SCC 10848/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       285000.00","Valor Pago":"       285000.00","Nota de Empenho":"2024NE002419","Nota de Liquidação":"2024NL026399","Ordem Bancária":"2024OB066020","Data de Pagamento":"2024-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Segunda etapa da obra do destacamento da Policia Militar de Monte Carlo","Transferência":"2023TE000036","Processo":"SCC 10365/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       209983.14","Valor Pago":"       209983.14","Nota de Empenho":"2024NE002744","Nota de Liquidação":"2024NL188381","Ordem Bancária":"2024OB089703","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"Manutenção das Estradas Vicinais localizadas nas Comunidades de Ervalzinho e Morro do Dez","Transferência":"2023TE000037","Processo":"SCC 10435/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005219","Nota de Liquidação":"2023NL057914","Ordem Bancária":"2023OB188933","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Implantação de sistema  de abastecimento de água com construção de estação de tratamento e rede de recalque de água advinda do Rio Uruguai da Linha Chápei em Itapiranga até a sede do Município","Transferência":"2023TE000038","Processo":"SCC 10677/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000044","Nota de Liquidação":"2026NL000303","Ordem Bancária":"2026OB021590","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Implantação de sistema  de abastecimento de água com construção de estação de tratamento e rede de recalque de água advinda do Rio Uruguai da Linha Chápei em Itapiranga até a sede do Município","Transferência":"2023TE000038","Processo":"SCC 10677/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000287","Nota de Liquidação":"2024NL001374","Ordem Bancária":"2024OB117200","Data de Pagamento":"2024-08-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Implantação de sistema  de abastecimento de água com construção de estação de tratamento e rede de recalque de água advinda do Rio Uruguai da Linha Chápei em Itapiranga até a sede do Município","Transferência":"2023TE000038","Processo":"SCC 10677/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000179","Nota de Liquidação":"2024NL000700","Ordem Bancária":"2024OB088125","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Implantação de sistema  de abastecimento de água com construção de estação de tratamento e rede de recalque de água advinda do Rio Uruguai da Linha Chápei em Itapiranga até a sede do Município","Transferência":"2023TE000038","Processo":"SCC 10677/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000066","Nota de Liquidação":"2024NL000322","Ordem Bancária":"2024OB037051","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Implantação de sistema  de abastecimento de água com construção de estação de tratamento e rede de recalque de água advinda do Rio Uruguai da Linha Chápei em Itapiranga até a sede do Município","Transferência":"2023TE000038","Processo":"SCC 10677/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000329","Nota de Liquidação":"2024NL001659","Ordem Bancária":"2024OB140020","Data de Pagamento":"2024-09-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL","Transferência":"2023TE000039","Processo":"SCC 10735/2023.","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE001355","Nota de Liquidação":"2023NL050849","Ordem Bancária":"2023OB200441","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL","Transferência":"2023TE000039","Processo":"SCC 10735/2023.","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE001355","Nota de Liquidação":"2023NL050849","Ordem Bancária":"2023OB200087","Data de Pagamento":"2023-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL","Transferência":"2023TE000039","Processo":"SCC 10735/2023.","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000541","Nota de Liquidação":"2024NL013696","Ordem Bancária":"2024OB093147","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA, CALÇADA E DRENAGEM DAS RUAS RIO DAS GARÇAS E RIO ARAGUIA NO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC","Transferência":"2023TE000040","Processo":"SCC 11434/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE002190","Nota de Liquidação":"2026NL039696","Ordem Bancária":"2026OB094682","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA, CALÇADA E DRENAGEM DAS RUAS RIO DAS GARÇAS E RIO ARAGUIA NO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC","Transferência":"2023TE000040","Processo":"SCC 11434/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE003554","Nota de Liquidação":"2024NL035249","Ordem Bancária":"2024OB088181","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"Manutenção  e/ou  recuperação  das  estradas  vicinais  do  município  de  Apiúna–Localidades  de Subida,  São  Jorge,  Santa  Rosa,  Santo  Antônio,  Salão,  Rio  Novo, Baguaçu, Agras Frias, Estrada Ribeirão Jundiá, Neisse Central, Braçinho, Ribeirão São Luiz, Ribeirão Carvalho e Margem Esquerda.","Transferência":"2023TE000042","Processo":"SCC 12354/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000555","Nota de Liquidação":"2024NL008024","Ordem Bancária":"2024OB030949","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"Manutenção  e/ou  recuperação  das  estradas  vicinais  do  município  de  Apiúna–Localidades  de Subida,  São  Jorge,  Santa  Rosa,  Santo  Antônio,  Salão,  Rio  Novo, Baguaçu, Agras Frias, Estrada Ribeirão Jundiá, Neisse Central, Braçinho, Ribeirão São Luiz, Ribeirão Carvalho e Margem Esquerda.","Transferência":"2023TE000042","Processo":"SCC 12354/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE005169","Nota de Liquidação":"2024NL055755","Ordem Bancária":"2024OB144817","Data de Pagamento":"2024-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"Manutenção  e/ou  recuperação  das  estradas  vicinais  do  município  de  Apiúna–Localidades  de Subida,  São  Jorge,  Santa  Rosa,  Santo  Antônio,  Salão,  Rio  Novo, Baguaçu, Agras Frias, Estrada Ribeirão Jundiá, Neisse Central, Braçinho, Ribeirão São Luiz, Ribeirão Carvalho e Margem Esquerda.","Transferência":"2023TE000042","Processo":"SCC 12354/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002011","Nota de Liquidação":"2025NL026498","Ordem Bancária":"2025OB075839","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"Manutenção  e/ou  recuperação  das  estradas  vicinais  do  município  de  Apiúna–Localidades  de Subida,  São  Jorge,  Santa  Rosa,  Santo  Antônio,  Salão,  Rio  Novo, Baguaçu, Agras Frias, Estrada Ribeirão Jundiá, Neisse Central, Braçinho, Ribeirão São Luiz, Ribeirão Carvalho e Margem Esquerda.","Transferência":"2023TE000042","Processo":"SCC 12354/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003516","Nota de Liquidação":"2024NL035091","Ordem Bancária":"2024OB088034","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Construção de 2 salas de aula, banheiros, área de acesso que juntos somam 205m², junto a creche municipal existente, creche municipal criança feliz","Transferência":"2023TE000043","Processo":"SCC 00009681/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       480000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2025NE000240","Nota de Liquidação":"2025NL036985","Ordem Bancária":"2025OB035121","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Construção de 2 salas de aula, banheiros, área de acesso que juntos somam 205m², junto a creche municipal existente, creche municipal criança feliz","Transferência":"2023TE000043","Processo":"SCC 00009681/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       480000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2024NE002230","Nota de Liquidação":"2024NL057322","Ordem Bancária":"2024OB042941","Data de Pagamento":"2024-04-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Execução do muro em gabião para contenção de margem na Rua Duque de Caxias e recuperação asfáltica do Município de Braço do Trombudo/SC.","Transferência":"2023TE000086","Processo":"SCC 00010914/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000563","Nota de Liquidação":"2024NL008032","Ordem Bancária":"2024OB030943","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Execução do muro em gabião para contenção de margem na Rua Duque de Caxias e recuperação asfáltica do Município de Braço do Trombudo/SC.","Transferência":"2023TE000086","Processo":"SCC 00010914/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE004973","Nota de Liquidação":"2023NL055095","Ordem Bancária":"2023OB175322","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Execução do muro em gabião para contenção de margem na Rua Duque de Caxias e recuperação asfáltica do Município de Braço do Trombudo/SC.","Transferência":"2023TE000086","Processo":"SCC 00010914/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002609","Nota de Liquidação":"2024NL027519","Ordem Bancária":"2024OB068956","Data de Pagamento":"2024-05-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Execução do muro em gabião para contenção de margem na Rua Duque de Caxias e recuperação asfáltica do Município de Braço do Trombudo/SC.","Transferência":"2023TE000086","Processo":"SCC 00010914/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001839","Nota de Liquidação":"2024NL020072","Ordem Bancária":"2024OB049854","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Ampliação, aquisição de mobiliário e equipamentos para a escola Felisberto Vilarino Dutra.","Transferência":"2023TE000087","Processo":"SCC 00009843/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE000301","Nota de Liquidação":"2025NL024254","Ordem Bancária":"2025OB019226","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Ampliação, aquisição de mobiliário e equipamentos para a escola Felisberto Vilarino Dutra.","Transferência":"2023TE000087","Processo":"SCC 00009843/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2024NE000786","Nota de Liquidação":"2024NL031428","Ordem Bancária":"2024OB019633","Data de Pagamento":"2024-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho Rua Giovani Zampieri de Marombas que dá acesso a Galegos – Brunópolis/SC.","Transferência":"2023TE000089","Processo":"SCC 00009761/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       972047.53","Valor Pago":"       972047.53","Nota de Empenho":"2024NE002268","Nota de Liquidação":"2024NL025081","Ordem Bancária":"2024OB060037","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas.","Transferência":"2023TE000090","Processo":"SCC 00009841/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1761000.00","Valor Pago":"       571059.17","Nota de Empenho":"2024NE005206","Nota de Liquidação":"2024NL056752","Ordem Bancária":"2024OB148283","Data de Pagamento":"2024-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas.","Transferência":"2023TE000090","Processo":"SCC 00009841/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1761000.00","Valor Pago":"       571059.16","Nota de Empenho":"2024NE007011","Nota de Liquidação":"2024NL074245","Ordem Bancária":"2024OB204325","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas.","Transferência":"2023TE000090","Processo":"SCC 00009841/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1761000.00","Valor Pago":"       587000.00","Nota de Empenho":"2024NE001249","Nota de Liquidação":"2024NL014282","Ordem Bancária":"2024OB037491","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Construção de escola de um pavimento com 08 salas de aula","Transferência":"2023TE000091","Processo":"SCC 00013352/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2024NE002495","Nota de Liquidação":"2024NL060714","Ordem Bancária":"2024OB049980","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Construção de escola de um pavimento com 08 salas de aula","Transferência":"2023TE000091","Processo":"SCC 00013352/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002495","Nota de Liquidação":"2024NL060714","Ordem Bancária":"2024OB049512","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Construção de escola de um pavimento com 08 salas de aula","Transferência":"2023TE000091","Processo":"SCC 00013352/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE009390","Nota de Liquidação":"2025NL141204","Ordem Bancária":"2025OB158684","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Construção de escola de um pavimento com 08 salas de aula","Transferência":"2023TE000091","Processo":"SCC 00013352/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE007437","Nota de Liquidação":"2026NL093407","Ordem Bancária":"2026OB100789","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Construção de escola de um pavimento com 08 salas de aula","Transferência":"2023TE000091","Processo":"SCC 00013352/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2026NE003244","Nota de Liquidação":"2026NL032974","Ordem Bancária":"2026OB039698","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"PERFURAÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS PROFUNDOS, NAS COMUNIDADES DE LINHA SÃO PASCOAL, LINHA CENTRAL, LINHA TREVISOL E LINHA SANTO LÉCIO","Transferência":"2023TE000092","Processo":"   SCC 00009754/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       379240.00","Nota de Empenho":"2025NE000238","Nota de Liquidação":"2025NL001399","Ordem Bancária":"2025OB106904","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"PERFURAÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS PROFUNDOS, NAS COMUNIDADES DE LINHA SÃO PASCOAL, LINHA CENTRAL, LINHA TREVISOL E LINHA SANTO LÉCIO","Transferência":"2023TE000092","Processo":"   SCC 00009754/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       320760.00","Nota de Empenho":"2024NE000250","Nota de Liquidação":"2024NL001197","Ordem Bancária":"2024OB100274","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Geral do Bairro Cobre no Município de Canelinha/SC.","Transferência":"2023TE000093","Processo":"SCC 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Canelinha/SC.","Transferência":"2023TE000093","Processo":"SCC 00012030/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3600000.00","Valor Pago":"       648385.99","Nota de Empenho":"2024NE002109","Nota de Liquidação":"2024NL022173","Ordem Bancária":"2024OB054273","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Geral do Bairro Cobre no Município de Canelinha/SC.","Transferência":"2023TE000093","Processo":"SCC 00012030/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3600000.00","Valor Pago":"       644385.99","Nota de Empenho":"2024NE002445","Nota de Liquidação":"2024NL026972","Ordem Bancária":"2024OB066412","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Geral do Bairro Cobre no Município de Canelinha/SC.","Transferência":"2023TE000093","Processo":"SCC 00012030/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3600000.00","Valor Pago":"       720000.00","Nota de Empenho":"2024NE000837","Nota de Liquidação":"2024NL012478","Ordem Bancária":"2024OB032582","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Aquisição de máquinas e implementos agrícolas.","Transferência":"2023TE000094","Processo":"SCC 12787/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97104.20","Nota de Empenho":"2024NE000487","Nota de Liquidação":"2024NL002767","Ordem Bancária":"2024OB084134","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho da intersecção do contorno viário à comunidade de Alto São Roque.","Transferência":"2023TE000095","Processo":"SCC 00009981/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002725","Nota de Liquidação":"2024NL029265","Ordem Bancária":"2024OB074151","Data de Pagamento":"2024-05-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Projeto de macrodrenagem Rua Paulo Kuehnrich no Bairro Itoupava Norte","Transferência":"2022TE002683","Processo":"SEF 00001655/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4823087.61","Valor Pago":"      2254943.56","Nota de Empenho":"2022NE000044","Nota de Liquidação":"2022NL000704","Ordem Bancária":"2022OB091963","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Projeto de macrodrenagem Rua Paulo Kuehnrich no Bairro Itoupava Norte","Transferência":"2022TE002683","Processo":"SEF 00001655/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4823087.61","Valor Pago":"       254943.55","Nota de Empenho":"2023NE000316","Nota de Liquidação":"2023NL002185","Ordem Bancária":"2023OB175202","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Projeto de macrodrenagem Rua Paulo Kuehnrich no Bairro Itoupava Norte","Transferência":"2022TE002683","Processo":"SEF 00001655/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4823087.61","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000138","Nota de Liquidação":"2023NL001234","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Contenção de encostas das Ruas Caçapava e Otília Pasold","Transferência":"2022TE002685","Processo":"SEF 00001995/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2527893.43","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2024NE000334","Nota de Liquidação":"2024NL003658","Ordem Bancária":"2024OB037742","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Contenção de encostas das Ruas Caçapava e Otília Pasold","Transferência":"2022TE002685","Processo":"SEF 00001995/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2527893.43","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000681","Nota de Liquidação":"2022NL006433","Ordem Bancária":"2022OB098712","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Contenção de encostas das Ruas Caçapava e Otília Pasold","Transferência":"2022TE002685","Processo":"SEF 00001995/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2527893.43","Valor Pago":"       914273.73","Nota de Empenho":"2025NE000576","Nota de Liquidação":"2025NL005895","Ordem Bancária":"2025OB066820","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de Macrodrenagem com recuperação de pavimento na Rua Divinópolis - entre as Ruas Alfredo Morsch e Rua dos Caçadores, bairro da Velha, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002686","Processo":"SEF 00002538/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3154342.98","Valor Pago":"       443638.26","Nota de Empenho":"2024NE000083","Nota de Liquidação":"2024NL000822","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de Macrodrenagem com recuperação de pavimento na Rua Divinópolis - entre as Ruas Alfredo Morsch e Rua dos Caçadores, bairro da Velha, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002686","Processo":"SEF 00002538/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3154342.98","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000060","Nota de Liquidação":"2022NL000819","Ordem Bancária":"2022OB099800","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de Macrodrenagem com recuperação de pavimento na Rua Divinópolis - entre as Ruas Alfredo Morsch e Rua dos Caçadores, bairro da Velha, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002686","Processo":"SEF 00002538/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3154342.98","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000137","Nota de Liquidação":"2023NL001233","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de Macrodrenagem com recuperação de pavimento na Rua Divinópolis - entre as Ruas Alfredo Morsch e Rua dos Caçadores, bairro da Velha, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002686","Processo":"SEF 00002538/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3154342.98","Valor Pago":"       451447.66","Nota de Empenho":"2024NE000014","Nota de Liquidação":"2024NL000384","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de Macrodrenagem com recuperação de pavimento na Rua Divinópolis - entre as Ruas Alfredo Morsch e Rua dos Caçadores, bairro da Velha, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002686","Processo":"SEF 00002538/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3154342.98","Valor Pago":"       451447.66","Nota de Empenho":"2023NE000347","Nota de Liquidação":"2023NL002325","Ordem Bancária":"2023OB190054","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura com implantação de pavimentação, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na Rua Arnoldo Beck, bairro Itoupava Central, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002687","Processo":"SEF 00002682/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2830883.95","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000156","Nota de Liquidação":"2023NL001296","Ordem Bancária":"2023OB127104","Data de Pagamento":"2023-08-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura com implantação de pavimentação, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na Rua Arnoldo Beck, bairro Itoupava Central, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002687","Processo":"SEF 00002682/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2830883.95","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE000085","Nota de Liquidação":"2022NL000906","Ordem Bancária":"2022OB104118","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura com implantação de pavimentação, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na Rua Arnoldo Beck, bairro Itoupava Central, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002687","Processo":"SEF 00002682/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2830883.95","Valor Pago":"       565441.98","Nota de Empenho":"2023NE000346","Nota de Liquidação":"2023NL002324","Ordem Bancária":"2023OB190054","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura com implantação de pavimentação, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na Rua Arnoldo Beck, bairro Itoupava Central, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002687","Processo":"SEF 00002682/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2830883.95","Valor Pago":"       565441.97","Nota de Empenho":"2024NE000015","Nota de Liquidação":"2024NL000385","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura com implantação de pavimentação, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na José Reuter, perfazendo um total de 1.222,00 m, bairro Velha Central, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002688","Processo":"SEF 00002708/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4617431.11","Valor Pago":"       920000.00","Nota de Empenho":"2022NE000084","Nota de Liquidação":"2022NL000904","Ordem Bancária":"2022OB104001","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura com implantação de pavimentação, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na José Reuter, perfazendo um total de 1.222,00 m, bairro Velha Central, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002688","Processo":"SEF 00002708/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4617431.11","Valor Pago":"       886536.67","Nota de Empenho":"2024NE000053","Nota de Liquidação":"2024NL000717","Ordem Bancária":"2024OB034586","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura com implantação de pavimentação, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na José Reuter, perfazendo um total de 1.222,00 m, bairro Velha Central, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002688","Processo":"SEF 00002708/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4617431.11","Valor Pago":"       924357.78","Nota de Empenho":"2022NE000117","Nota de Liquidação":"2022NL001768","Ordem Bancária":"2022OB203710","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura com implantação de pavimentação, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na José Reuter, perfazendo um total de 1.222,00 m, bairro Velha Central, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002688","Processo":"SEF 00002708/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4617431.11","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000136","Nota de Liquidação":"2023NL001232","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura com implantação de pavimentação, drenagem pluvial, obras complementares e sinalização viária na José Reuter, perfazendo um total de 1.222,00 m, bairro Velha Central, Blumenau/SC.","Transferência":"2022TE002688","Processo":"SEF 00002708/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4617431.11","Valor Pago":"       886536.66","Nota de Empenho":"2023NE000320","Nota de Liquidação":"2023NL002213","Ordem Bancária":"2023OB176585","Data de Pagamento":"2023-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Manutenção corretiva da estrutura do Complexo Turístico Parque Vila Germânica","Transferência":"2022TE002689","Processo":"SCC 00008756/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2149787.62","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE000431","Nota de Liquidação":"2022NL003026","Ordem Bancária":"2022OB106635","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Aquisição de 01 veículo utilitário tipo van com capacidade mínima para 15 passageiros","Transferência":"2022TE002949","Processo":"SCC 00008828/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE017042","Nota de Liquidação":"2022NL129052","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Projeto de inclusão digital para crianças, adolescentes e idosos","Transferência":"2022TE002950","Processo":"SCC 00008844/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        27888.00","Valor Pago":"        27888.00","Nota de Empenho":"2022NE000448","Nota de Liquidação":"2022NL003776","Ordem Bancária":"2022OB103510","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Construção de galeria de macrodrenagem pluvial e realização de pavimentação asfáltica e sinalização viária em ruas do Município","Transferência":"2022TE002964","Processo":"SIE   00010859/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003522","Nota de Liquidação":"2022NL029123","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Construção de galeria de macrodrenagem pluvial e realização de pavimentação asfáltica e sinalização viária em ruas do Município","Transferência":"2022TE002964","Processo":"SIE   00010859/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003749","Nota de Liquidação":"2023NL040762","Ordem Bancária":"2023OB139046","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária em vias no Bairro Centro","Transferência":"2022TE002965","Processo":"SIE   00010857/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE004972","Nota de Liquidação":"2022NL040785","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária em vias no Bairro Centro","Transferência":"2022TE002965","Processo":"SIE   00010857/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003524","Nota de Liquidação":"2022NL029125","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária em vias no Bairro Centro","Transferência":"2022TE002965","Processo":"SIE   00010857/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       395069.65","Nota de Empenho":"2022NE006207","Nota de Liquidação":"2022NL053397","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária em vias do Bairro Suzana","Transferência":"2022TE002966","Processo":"SIE   00010858/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":"       686267.86","Nota de Empenho":"2022NE006183","Nota de Liquidação":"2022NL053371","Ordem Bancária":"2022OB191096","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária em vias do Bairro Suzana","Transferência":"2022TE002966","Processo":"SIE   00010858/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003523","Nota de Liquidação":"2022NL029124","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária em vias do Bairro Suzana","Transferência":"2022TE002966","Processo":"SIE   00010858/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":"       686267.86","Nota de Empenho":"2022NE007826","Nota de Liquidação":"2022NL062567","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação de acesso industrial Campo Novo","Transferência":"2022TE002971","Processo":"SEF 00001530/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3626992.89","Valor Pago":"      1039153.15","Nota de Empenho":"2023NE000150","Nota de Liquidação":"2023NL001277","Ordem Bancária":"2023OB126578","Data de Pagamento":"2023-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação de acesso industrial Campo Novo","Transferência":"2022TE002971","Processo":"SEF 00001530/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3626992.89","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000032","Nota de Liquidação":"2022NL001836","Ordem Bancária":"2022OB208912","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação de acesso industrial Campo Novo","Transferência":"2022TE002971","Processo":"SEF 00001530/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3626992.89","Valor Pago":"      2039153.15","Nota de Empenho":"2022NE000032","Nota de Liquidação":"2022NL000642","Ordem Bancária":"2022OB089532","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Implantação do sistema binário no Bairro Vila Nova","Transferência":"2022TE002972","Processo":"SEF 00001531/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4035179.21","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000031","Nota de Liquidação":"2022NL000637","Ordem Bancária":"2022OB089518","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Implantação do sistema binário no Bairro Vila Nova","Transferência":"2022TE002972","Processo":"SEF 00001531/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4035179.21","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000309","Nota de Liquidação":"2023NL002135","Ordem Bancária":"2023OB171405","Data de Pagamento":"2023-11-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Implantação do sistema binário no Bairro Vila Nova","Transferência":"2022TE002972","Processo":"SEF 00001531/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4035179.21","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000149","Nota de Liquidação":"2023NL001276","Ordem Bancária":"2023OB126578","Data de Pagamento":"2023-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Implantação do sistema binário no Bairro Vila Nova","Transferência":"2022TE002972","Processo":"SEF 00001531/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4035179.21","Valor Pago":"       541202.81","Nota de Empenho":"2023NE000343","Nota de Liquidação":"2023NL002321","Ordem Bancária":"2023OB190054","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Implantação do sistema binário no Bairro Jardim América","Transferência":"2022TE002973","Processo":"SEF 00001532/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000030","Nota de Liquidação":"2022NL001447","Ordem Bancária":"2022OB171656","Data de Pagamento":"2022-10-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Implantação do sistema binário no Bairro Jardim América","Transferência":"2022TE002973","Processo":"SEF 00001532/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1666666.66","Nota de Empenho":"2023NE000308","Nota de Liquidação":"2023NL002134","Ordem Bancária":"2023OB171405","Data de Pagamento":"2023-11-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Implantação do sistema binário no Bairro Jardim América","Transferência":"2022TE002973","Processo":"SEF 00001532/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000148","Nota de Liquidação":"2023NL001275","Ordem Bancária":"2023OB126578","Data de Pagamento":"2023-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Implantação do sistema binário no Bairro Jardim América","Transferência":"2022TE002973","Processo":"SEF 00001532/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2333333.34","Nota de Empenho":"2022NE000030","Nota de Liquidação":"2022NL000634","Ordem Bancária":"2022OB089503","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação do eixo de Ligação a BR 116 - Rua Germano Neundorf","Transferência":"2022TE002974","Processo":"SCC 00005541/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       633333.33","Nota de Empenho":"2024NE000080","Nota de Liquidação":"2024NL000823","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação do eixo de Ligação a BR 116 - Rua Germano Neundorf","Transferência":"2022TE002974","Processo":"SCC 00005541/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       693333.34","Nota de Empenho":"2024NE000408","Nota de Liquidação":"2024NL001962","Ordem Bancária":"2024OB085131","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação do eixo de Ligação a BR 116 - Rua Germano Neundorf","Transferência":"2022TE002974","Processo":"SCC 00005541/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000143","Nota de Liquidação":"2023NL001282","Ordem Bancária":"2023OB126578","Data de Pagamento":"2023-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação do eixo de Ligação a BR 116 - Rua Germano Neundorf","Transferência":"2022TE002974","Processo":"SCC 00005541/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       663333.33","Nota de Empenho":"2024NE000023","Nota de Liquidação":"2024NL000393","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho da intersecção do contorno viário à comunidade de Alto São Roque.","Transferência":"2023TE000095","Processo":"SCC 00009981/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE004217","Nota de Liquidação":"2024NL043363","Ordem 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Liquidação":"2024NL011411","Ordem Bancária":"2024OB026767","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"Pavimentação das ruas no perímetro urbano do Município de Ibicaré","Transferência":"2023TE000096","Processo":"SCC 00009835/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      3200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001042","Nota de Liquidação":"2024NL012889","Ordem Bancária":"2024OB031789","Data de Pagamento":"2024-03-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Reforma e ampliação do Ginásio do Bairro Bela Vista","Transferência":"2023TE000097","Processo":"SCC 9199/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000458","Nota de Liquidação":"2024NL008010","Ordem Bancária":"2024OB078398","Data de Pagamento":"2024-06-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica de esteira 17 toneladas.","Transferência":"2023TE000098","Processo":"SCC 13353/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000698","Nota de Liquidação":"2024NL011414","Ordem Bancária":"2024OB026772","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Pavimentação Rua Canto dos Bauer, na Comunidade Fazenda de Lourdes.","Transferência":"2023TE000099","Processo":"SCC 12447/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        91946.28","Nota de Empenho":"2024NE001814","Nota de Liquidação":"2024NL020047","Ordem Bancária":"2024OB049441","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Execução de obras e serviços de engenharia, para implantação de um ecoparque.","Transferência":"2023TE000100","Processo":"SCC 12514/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99975.72","Nota de Empenho":"2024NE000235","Nota de Liquidação":"2024NL001924","Ordem Bancária":"2024OB059560","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção da segunda etapa do Pronto Atendimento (PA) 24 horas no Município de Barra Velha/SC","Transferência":"2023TE000101","Processo":"SCC 00013187/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE013607","Nota de Liquidação":"2025NL091514","Ordem Bancária":"2025OB065696","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção da segunda etapa do Pronto Atendimento (PA) 24 horas no Município de Barra Velha/SC","Transferência":"2023TE000101","Processo":"SCC 00013187/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE032966","Nota de Liquidação":"2024NL281279","Ordem Bancária":"2024OB203212","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção da segunda etapa do Pronto Atendimento (PA) 24 horas no Município de Barra Velha/SC","Transferência":"2023TE000101","Processo":"SCC 00013187/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE017222","Nota de Liquidação":"2025NL118163","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção da segunda etapa do Pronto Atendimento (PA) 24 horas no Município de Barra Velha/SC","Transferência":"2023TE000101","Processo":"SCC 00013187/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE025273","Nota de Liquidação":"2024NL207906","Ordem Bancária":"2024OB148232","Data de Pagamento":"2024-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção da segunda etapa do Pronto Atendimento (PA) 24 horas no Município de Barra Velha/SC","Transferência":"2023TE000101","Processo":"SCC 00013187/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE012196","Nota de Liquidação":"2024NL090008","Ordem Bancária":"2024OB066086","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Aquisição de uma grade aradora e carreta basculante de 6 toneladas","Transferência":"2023TE000102","Processo":"SCC 12615/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        41400.00","Nota de Empenho":"2025NE000610","Nota de Liquidação":"2025NL003700","Ordem Bancária":"2025OB131603","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Contratação de horas máquinas para manutenção e melhorias de estradas no Município de Anitápolis/SC.","Transferência":"2023TE000103","Processo":"SCC 13784/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99990.00","Nota de Empenho":"2024NE001435","Nota de Liquidação":"2024NL016293","Ordem Bancária":"2024OB043063","Data de Pagamento":"2024-04-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"Manutenção e/ou recuperação das estradas vicinais do município de Apiúna–Estrada Geral Vargem Grande","Transferência":"2023TE000104","Processo":"SCC 13533/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000835","Nota de Liquidação":"2024NL012476","Ordem Bancária":"2024OB032581","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica.","Transferência":"2023TE000105","Processo":"SCC 00010878/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2023NE005212","Nota de Liquidação":"2023NL057907","Ordem Bancária":"2023OB185186","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Aquisição de um veículo zero quilômetro.","Transferência":"2023TE000108","Processo":"SCC 12441/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000004","Nota de Liquidação":"2025NL000401","Ordem Bancária":"2025OB024866","Data de Pagamento":"2025-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Aquisição de um veículo zero quilômetro.","Transferência":"2023TE000108","Processo":"SCC 12441/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000004","Nota de Liquidação":"2025NL000401","Ordem Bancária":"2025OB020957","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Reforma de prédio para Instalação da Casa do Peixe.","Transferência":"2023TE000109","Processo":"SCC 00009791/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       408656.49","Valor Pago":"       204328.25","Nota de Empenho":"2024NE000004","Nota de Liquidação":"2024NL000021","Ordem Bancária":"2024OB036176","Data de Pagamento":"2024-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Reforma de prédio para Instalação da Casa do Peixe.","Transferência":"2023TE000109","Processo":"SCC 00009791/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       408656.49","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000004","Nota de Liquidação":"2024NL000021","Ordem Bancária":"2024OB046578","Data de Pagamento":"2024-04-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Crescimento Econômico deste Município de Aurora/SC.","Transferência":"2023TE000110","Processo":"SCC 12626/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        63799.99","Nota de Empenho":"2025NE000877","Nota de Liquidação":"2025NL005059","Ordem Bancária":"2025OB170937","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Aquisição de um veículo zero quilometro para o Município de Balneário Rincão","Transferência":"2023TE000112","Processo":"SCC 12479/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE000340","Nota de Liquidação":"2023NL002309","Ordem Bancária":"2023OB187353","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Pavimentação asfálticano Município de Coronel Martins/SC, Rua Aires.","Transferência":"2023TE000302","Processo":"SCC14169/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003811","Nota de Liquidação":"2024NL039663","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Vânio Casagrande, Rua 179, Rua 181 e Rua 166 no Bairro Ouro Negro, Rua Carlota Arns Steiner no Centro e Rua da Independência no Bairro Cidade Alta, no Município de Forquilhi-nha/SC.","Transferência":"2023TE000303","Processo":"SCC 13816/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE001191","Nota de Liquidação":"2024NL013737","Ordem Bancária":"2024OB037375","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Vânio Casagrande, Rua 179, Rua 181 e Rua 166 no Bairro Ouro Negro, Rua Carlota Arns Steiner no Centro e Rua da Independência no Bairro Cidade Alta, no Município de Forquilhi-nha/SC.","Transferência":"2023TE000303","Processo":"SCC 13816/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE004219","Nota de Liquidação":"2024NL043365","Ordem Bancária":"2024OB109401","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Aquisição  de  Tendas  para  serem  utilizados  em  Eventos,  Exposições  e  Projetos Culturais do Município.","Transferência":"2023TE000304","Processo":"SCC 00009915/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97150.00","Nota de Empenho":"2023NE000511","Nota de Liquidação":"2023NL003214","Ordem Bancária":"2023OB185174","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Perfuração de poço artesiano profundo e aquisição de conjunto eletromecânico para captação distribuição de água.","Transferência":"2023TE000305","Processo":"SCC 00013951/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000176","Nota de Liquidação":"2024NL000697","Ordem Bancária":"2024OB071435","Data de Pagamento":"2024-05-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Perfuração de poço artesiano profundo e aquisição de conjunto eletromecânico para captação distribuição de água.","Transferência":"2023TE000305","Processo":"SCC 00013951/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000124","Nota de Liquidação":"2024NL000474","Ordem Bancária":"2024OB053808","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Cobertura da Quadra Poliesportiva da EEB. Vereador Jurandir Pereira Dos Santos.","Transferência":"2023TE000306","Processo":"SCC 00014611/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2025NE014721","Nota de Liquidação":"2025NL163139","Ordem Bancária":"2025OB193119","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Manutenção e recuperação de estradas vicinais e drenagens nas localidades: Poço Três; Sanga Funda; Barracão; Lombas; Vila Alvorada; Vila Nova; Espigão; Vila São Pedro; Boa Vista; Coqueiros; Campo Mãe Luzia; Esperança; Ronco Dágua; Linha Pasqualini; Rio Acima; Rio Dos Anjos; Ponta do Mato; Poço Oito; Vila São José; São Rafael; Linha Anta; Alto Alegre; Esplanada.","Transferência":"2023TE000308","Processo":"SCC 13939/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499706.50","Nota de Empenho":"2023NE005927","Nota de Liquidação":"2023NL063514","Ordem Bancária":"2023OB200805","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE TRECHO, DAS RUAS SÃO PEDRO E JOSÉ FISCHER, NO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA","Transferência":"2023TE000309","Processo":"SCC 00013473/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000716","Nota de Liquidação":"2025NL026517","Ordem Bancária":"2025OB076185","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE TRECHO, DAS RUAS SÃO PEDRO E JOSÉ FISCHER, NO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA","Transferência":"2023TE000309","Processo":"SCC 00013473/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001695","Nota de Liquidação":"2024NL018521","Ordem Bancária":"2024OB047591","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE TRECHO, DAS RUAS SÃO PEDRO E JOSÉ FISCHER, NO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA","Transferência":"2023TE000309","Processo":"SCC 00013473/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE005225","Nota de Liquidação":"2024NL057250","Ordem Bancária":"2024OB149347","Data de Pagamento":"2024-10-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"OBRA DE REVITALIZAÇÃO DE TRECHO, DAS RUAS SÃO PEDRO E JOSÉ FISCHER, NO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA","Transferência":"2023TE000309","Processo":"SCC 00013473/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003839","Nota de Liquidação":"2025NL049613","Ordem Bancária":"2025OB127558","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica de ruas e Rodovias MEL 358, MEL 462, MEL 449, MEL 030, MEL 452; Rua 14 de dezembro; Rua 041.","Transferência":"2023TE000310","Processo":"SCC 00013753/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       755562.49","Nota de Empenho":"2025NE005696","Nota de Liquidação":"2025NL069490","Ordem Bancária":"2025OB183857","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica de ruas e Rodovias MEL 358, MEL 462, MEL 449, MEL 030, MEL 452; Rua 14 de dezembro; Rua 041.","Transferência":"2023TE000310","Processo":"SCC 00013753/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       755562.51","Nota de Empenho":"2024NE004462","Nota de Liquidação":"2024NL045763","Ordem Bancária":"2024OB119624","Data de Pagamento":"2024-08-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica de ruas e Rodovias MEL 358, MEL 462, MEL 449, MEL 030, MEL 452; Rua 14 de dezembro; Rua 041.","Transferência":"2023TE000310","Processo":"SCC 00013753/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2024NE001274","Nota de Liquidação":"2024NL014479","Ordem Bancária":"2024OB047199","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica de ruas e Rodovias MEL 358, MEL 462, MEL 449, MEL 030, MEL 452; Rua 14 de dezembro; Rua 041.","Transferência":"2023TE000310","Processo":"SCC 00013753/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       755562.51","Nota de Empenho":"2025NE002315","Nota de Liquidação":"2025NL029707","Ordem Bancária":"2025OB084460","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica de ruas e Rodovias MEL 358, MEL 462, MEL 449, MEL 030, MEL 452; Rua 14 de dezembro; Rua 041.","Transferência":"2023TE000310","Processo":"SCC 00013753/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       755562.51","Nota de Empenho":"2024NE004750","Nota de Liquidação":"2024NL049959","Ordem Bancária":"2024OB130591","Data de Pagamento":"2024-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E OBRA DE DRENAGEM DA RUA FRANCISCO DEBATIN, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2023TE000311","Processo":"SCC 00014579/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       290425.36","Nota de Empenho":"2025NE003469","Nota de Liquidação":"2025NL046213","Ordem Bancária":"2025OB114726","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E OBRA DE DRENAGEM DA RUA FRANCISCO DEBATIN, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2023TE000311","Processo":"SCC 00014579/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002193","Nota de Liquidação":"2025NL027551","Ordem Bancária":"2025OB076546","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E OBRA DE DRENAGEM DA RUA FRANCISCO DEBATIN, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2023TE000311","Processo":"SCC 00014579/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001696","Nota de Liquidação":"2024NL018522","Ordem Bancária":"2024OB047594","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Construção e recuperação da Ponte Celito Kuhnen no Município de Rio Fortuna/SC.","Transferência":"2023TE000312","Processo":"SCC 00014465/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1178515.35","Valor Pago":"       392768.05","Nota de Empenho":"2025NE000455","Nota de Liquidação":"2025NL004055","Ordem Bancária":"2025OB048992","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Construção e recuperação da Ponte Celito Kuhnen no Município de Rio Fortuna/SC.","Transferência":"2023TE000312","Processo":"SCC 00014465/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1178515.35","Valor Pago":"       392768.05","Nota de Empenho":"2025NE000577","Nota de Liquidação":"2025NL005915","Ordem Bancária":"2025OB067309","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Manutenção corretiva da estrutura do Complexo Turístico Parque Vila Germânica","Transferência":"2022TE002689","Processo":"SCC 00008756/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2149787.62","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE000846","Nota de Liquidação":"2022NL006650","Ordem Bancária":"2022OB228467","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Manutenção corretiva da estrutura do Complexo Turístico Parque Vila Germânica","Transferência":"2022TE002689","Processo":"SCC 00008756/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2149787.62","Valor Pago":"       598042.99","Nota de Empenho":"2023NE000346","Nota de Liquidação":"2023NL002250","Ordem Bancária":"2023OB149498","Data de Pagamento":"2023-10-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Desapropriação de imóveis contínuos para ampliação do Complexo Parque Vila Germânica","Transferência":"2022TE002690","Processo":"SCC 00008758/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2752350.00","Valor Pago":"      2752350.00","Nota de Empenho":"2022NE000402","Nota de Liquidação":"2022NL002887","Ordem Bancária":"2022OB104623","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua 7 de Setembro","Transferência":"2022TE002692","Processo":"SCC 00008770/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3865578.26","Valor Pago":"       215205.73","Nota de Empenho":"2024NE003584","Nota de Liquidação":"2024NL035669","Ordem Bancária":"2024OB088831","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua 7 de Setembro","Transferência":"2022TE002692","Processo":"SCC 00008770/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3865578.26","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003766","Nota de Liquidação":"2023NL040842","Ordem Bancária":"2023OB139273","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua 7 de Setembro","Transferência":"2022TE002692","Processo":"SCC 00008770/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3865578.26","Valor Pago":"       521859.42","Nota de Empenho":"2024NE000543","Nota de Liquidação":"2024NL007905","Ordem Bancária":"2024OB021299","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua 7 de Setembro","Transferência":"2022TE002692","Processo":"SCC 00008770/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3865578.26","Valor Pago":"       521859.42","Nota de Empenho":"2024NE001834","Nota de Liquidação":"2024NL020067","Ordem Bancária":"2024OB049848","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua 7 de Setembro","Transferência":"2022TE002692","Processo":"SCC 00008770/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3865578.26","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE003751","Nota de Liquidação":"2022NL030357","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Bruno Kimmichs","Transferência":"2022TE002693","Processo":"SCC 00008772/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1575498.01","Valor Pago":"       423985.23","Nota de Empenho":"2024NE000574","Nota de Liquidação":"2024NL008250","Ordem Bancária":"2024OB022051","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Bruno Kimmichs","Transferência":"2022TE002693","Processo":"SCC 00008772/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1575498.01","Valor Pago":"       437666.67","Nota de Empenho":"2023NE005744","Nota de Liquidação":"2023NL060926","Ordem Bancária":"2023OB195011","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Bruno 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Deeke","Transferência":"2022TE002694","Processo":"SCC 00008773/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4056787.92","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003752","Nota de Liquidação":"2022NL030358","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Udo Deeke","Transferência":"2022TE002694","Processo":"SCC 00008773/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4056787.92","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003765","Nota de Liquidação":"2023NL040841","Ordem Bancária":"2023OB139271","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Helmund 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Baehr","Transferência":"2022TE002696","Processo":"SCC 00008785/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       941147.39","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE003574","Nota de Liquidação":"2022NL029785","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Hermann Baehr","Transferência":"2022TE002696","Processo":"SCC 00008785/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       941147.39","Valor Pago":"       394341.41","Nota de Empenho":"2022NE006450","Nota de Liquidação":"2022NL054666","Ordem Bancária":"2022OB200310","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Obra de ligação da Rodovia SC 421 a Rua Bernadino Scheidementel - Completo Viário Maike Andresen Deeke","Transferência":"2022TE002699","Processo":"SCC 00009168/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE004269","Nota de Liquidação":"2023NL047028","Ordem Bancária":"2023OB155531","Data de Pagamento":"2023-10-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Obra de ligação da Rodovia SC 421 a Rua Bernadino Scheidementel - Completo Viário Maike Andresen Deeke","Transferência":"2022TE002699","Processo":"SCC 00009168/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.66","Nota de Empenho":"2024NE003636","Nota de Liquidação":"2024NL036013","Ordem Bancária":"2024OB089750","Data de Pagamento":"2024-06-24 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Empenho":"2022NE003906","Nota de Liquidação":"2022NL031047","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Aquisição de carreta semirreboque basculante com pneus e instalação de bomba hidráulica","Transferência":"2022TE002997","Processo":"SCC 00004260/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2022NE000057","Nota de Liquidação":"2022NL000792","Ordem Bancária":"2022OB098176","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Pavimentação da Rua Governador Jorge Lacerda - Trecho ligação entre Municípios de Monte Castelo e Major Vieira","Transferência":"2022TE002998","Processo":"SCC 00008784/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade 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00008784/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      2325878.57","Nota de Empenho":"2024NE000438","Nota de Liquidação":"2024NL002469","Ordem Bancária":"2024OB119378","Data de Pagamento":"2024-08-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Pavimentação da Rua Governador Jorge Lacerda - Trecho ligação entre Municípios de Monte Castelo e Major Vieira","Transferência":"2022TE002998","Processo":"SCC 00008784/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       411182.14","Nota de Empenho":"2023NE000204","Nota de Liquidação":"2023NL001664","Ordem Bancária":"2023OB165605","Data de Pagamento":"2023-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Pavimentação da Rua Governador Jorge Lacerda - Trecho ligação entre Municípios de Monte Castelo e Major Vieira","Transferência":"2022TE002998","Processo":"SCC 00008784/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1162939.29","Nota de Empenho":"2024NE000122","Nota de Liquidação":"2024NL001336","Ordem Bancária":"2024OB096207","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Requalificação da Avenida Conselheiro João Gaya","Transferência":"2022TE003002","Processo":"SCC 00002740/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       829396.10","Valor Pago":"       344800.47","Nota de Empenho":"2022NE007742","Nota de Liquidação":"2022NL062578","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Requalificação da Avenida Conselheiro João Gaya","Transferência":"2022TE003002","Processo":"SCC 00002740/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       829396.10","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003534","Nota de Liquidação":"2022NL029135","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Elaboração de projetos executivos e construção do CMEI Prof. Natalino Sabel Amaral - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003004","Processo":"SED 00099702/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      3750000.00","Nota de Empenho":"2022NE008238","Nota de Liquidação":"2022NL414043","Ordem Bancária":"2022OB103317","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Elaboração de projetos executivos e construção do CMEI Prof. Natalino Sabel Amaral - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003004","Processo":"SED 00099702/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001494","Nota de Liquidação":"2024NL044984","Ordem Bancária":"2024OB034084","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade Rural de Linha Barra da Taquara","Transferência":"2022TE003009","Processo":"SCC 00009284/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003768","Nota de Liquidação":"2022NL030374","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Pavimentação com pedras poliédricas na Comunidade Rural de Linha Barra da Taquara","Transferência":"2022TE003009","Processo":"SCC 00009284/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE005836","Nota de Liquidação":"2023NL062731","Ordem Bancária":"2023OB198554","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Pavimentação e drenagem de ruas, execução de ponte pré moldada e travessias em galerias de concreto armado","Transferência":"2022TE003010","Processo":"SCC 00002261/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE007479","Nota de Liquidação":"2022NL060777","Ordem Bancária":"2022OB216334","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Pavimentação e drenagem de ruas, execução de ponte pré moldada e travessias em galerias de concreto armado","Transferência":"2022TE003010","Processo":"SCC 00002261/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE003608","Nota de Liquidação":"2022NL029819","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção de ponte de concreto, bairro Coloninha, Orleans/SC.","Transferência":"2022TE003014","Processo":"SCC 00003594/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4100000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000745","Nota de Liquidação":"2022NL006781","Ordem Bancária":"2022OB104513","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção de ponte de concreto, bairro Coloninha, Orleans/SC.","Transferência":"2022TE003014","Processo":"SCC 00003594/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4100000.00","Valor Pago":"       895480.44","Nota de Empenho":"2025NE000311","Nota de Liquidação":"2025NL002095","Ordem Bancária":"2025OB026970","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção de ponte de concreto, bairro Coloninha, Orleans/SC.","Transferência":"2022TE003014","Processo":"SCC 00003594/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4100000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000896","Nota de Liquidação":"2024NL008729","Ordem Bancária":"2024OB124816","Data de Pagamento":"2024-08-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção de ponte de concreto, bairro Coloninha, Orleans/SC.","Transferência":"2022TE003014","Processo":"SCC 00003594/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4100000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000399","Nota de Liquidação":"2024NL004254","Ordem Bancária":"2024OB046823","Data de Pagamento":"2024-04-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção do Centro de Educação Infantil Genésio Mason","Transferência":"2022TE003016","Processo":"SED 00087551/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      5000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008348","Nota de Liquidação":"2022NL442362","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Aquisição de máquinas para recuperação de estradas","Transferência":"2022TE003019","Processo":"SCC 00010644/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003912","Nota de Liquidação":"2022NL031053","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba","Transferência":"2022TE003025","Processo":"SCC 00006033/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       579500.00","Nota de Empenho":"2022NE000917","Nota de Liquidação":"2022NL003787","Ordem Bancária":"2022OB097236","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Revitalização da Praça Central Auzílio Bortoluzzi, no Município de Belmonte/SC.","Transferência":"2023TE000113","Processo":"SCC 13561/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005611","Nota de Liquidação":"2023NL059776","Ordem Bancária":"2023OB189618","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Solicitação de recursos para custeio da média e alta complexidade (MAC).","Transferência":"2023TE000116","Processo":"SCC 13348/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199978.91","Nota de Empenho":"2024NE012197","Nota de Liquidação":"2024NL090007","Ordem Bancária":"2024OB066086","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Reforma de Quadra, Pintura, Fechamento em Tela e Alambrado no Perímetro da EB. Adriano Mosimann, CEI Edson Ardnt e Quadra Coberta.","Transferência":"2023TE000118","Processo":"SCC 12818/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002145","Nota de Liquidação":"2024NL056666","Ordem Bancária":"2024OB042486","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição  de  Equipamentos  Eletrônicos  para  Rede  de  Educação  Municipal  de  Ensino  doMunícipio  de Canelinha/SC","Transferência":"2023TE000120","Processo":"SCC 12426/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99998.75","Nota de Empenho":"2024NE004240","Nota de Liquidação":"2024NL085326","Ordem Bancária":"2024OB076919","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Pavimentação de Vias no Munícipio de Canelinha/SC","Transferência":"2023TE000121","Processo":"SCC 13362/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199362.66","Nota de Empenho":"2024NE002678","Nota de Liquidação":"2024NL028568","Ordem Bancária":"2024OB072390","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de notebooks para professores da rede municipal de ensino do Município de Corupá/SC.","Transferência":"2023TE000122","Processo":"SCC 12449/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE004084","Nota de Liquidação":"2024NL083738","Ordem Bancária":"2024OB074203","Data de Pagamento":"2024-05-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção e aquisição de mobiliário e equipamentos para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I -localizada no Bairro Linha Batista.","Transferência":"2023TE000125","Processo":"SCC 9468/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE031432","Nota de Liquidação":"2023NL280867","Ordem Bancária":"2023OB201112","Data de Pagamento":"2023-12-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção e aquisição de mobiliário e equipamentos para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I -localizada no Bairro Linha Batista.","Transferência":"2023TE000125","Processo":"SCC 9468/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005405","Nota de Liquidação":"2025NL033911","Ordem Bancária":"2025OB021894","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção e aquisição de mobiliário e equipamentos para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte I -localizada no Bairro Linha Batista.","Transferência":"2023TE000125","Processo":"SCC 9468/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2023NE027010","Nota de Liquidação":"2023NL240035","Ordem Bancária":"2023OB175661","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL","Transferência":"2023TE000126","Processo":"SCC 13375/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       249748.67","Valor Pago":"       235128.00","Nota de Empenho":"2024NE000166","Nota de Liquidação":"2024NL001226","Ordem Bancária":"2024OB034511","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Aquisição veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.","Transferência":"2023TE000127","Processo":"SCC 12448/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"       110000.00","Nota de Empenho":"2023NE030862","Nota de Liquidação":"2023NL273833","Ordem Bancária":"2023OB194577","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentações nas ruas/avenidas/estradas do município de Fraiburgo.","Transferência":"2023TE000129","Processo":"SCC  12515/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002835","Nota de Liquidação":"2024NL031722","Ordem Bancária":"2024OB081064","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Reforma e ampliação do prédio do mercado do produtor.","Transferência":"2023TE000130","Processo":"SCC 12435/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       135621.23","Nota de Empenho":"2024NE000239","Nota de Liquidação":"2024NL001582","Ordem Bancária":"2024OB048415","Data de Pagamento":"2024-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Investimento em infraestrutura através da pavimentação de ruas no Município de Garopaba/SC.","Transferência":"2023TE000131","Processo":"SCC 12455/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       254281.30","Nota de Empenho":"2024NE000560","Nota de Liquidação":"2024NL008029","Ordem Bancária":"2024OB029845","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADOPARA APLICAÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO  : ESTRADA GERAL  BARAHARAS, ESTRADA GERAL BARRANCOS, ESTRADA GERAL SOL NASCENTE E  ESTRADA GERAL BOM FUTURO UMA EXTENSÃO  TOTAL DE 21KM","Transferência":"2023TE000132","Processo":"SCC 12499/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002441","Nota de Liquidação":"2024NL026968","Ordem Bancária":"2024OB066391","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA O MUNICIPIO DE GUARAMIRIM","Transferência":"2023TE000133","Processo":"SCC 12443/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2023NE030610","Nota de Liquidação":"2023NL269045","Ordem Bancária":"2023OB193083","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Investimento para ampliação no acesso às cirurgias de média e alta complexidade junto a rede de saúde pública.","Transferência":"2023TE000134","Processo":"SCC 12473/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE029343","Nota de Liquidação":"2023NL253702","Ordem Bancária":"2023OB180523","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Reforma de praça do Bairro Aurora no Município de Içara/ SC.","Transferência":"2023TE000135","Processo":"SCC 12476/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003885","Nota de Liquidação":"2024NL039893","Ordem Bancária":"2024OB100100","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Auxílio financeiro visando a execução dos Jogos universitários Brasileiros 2023 em Joinville","Transferência":"2023TE000136","Processo":"SCC 13763/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE001014","Nota de Liquidação":"2023NL035442","Ordem Bancária":"2023OB155924","Data de Pagamento":"2023-10-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Repasse de recursos financeiros destinados para aquisição de equipamentos na Secretaria Municipal de Saúde.","Transferência":"2023TE000137","Processo":"SCC 12478/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE006452","Nota de Liquidação":"2024NL044456","Ordem Bancária":"2024OB031342","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Realização de obras de infraestruturas e pavimentação da Rua Aristides Coelho, no Bairro Campestre, na cidade de Imbituba/SC","Transferência":"2023TE000139","Processo":"SCC 12559/2023","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000499","Nota de Liquidação":"2026NL027555","Ordem Bancária":"2026OB062964","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Aquisição de maquinário(s) e/ ou equipamento(s) agríco-la(s)/rodoviário(s) para o Município de Imbuia/SC.","Transferência":"2023TE000140","Processo":"SCC 12628/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000565","Nota de Liquidação":"2024NL003362","Ordem Bancária":"2024OB100503","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Manutenção da infraestrutura municipal.","Transferência":"2023TE000141","Processo":"SCC 12511/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003937","Nota de Liquidação":"2024NL040074","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Construção e recuperação da Ponte Celito Kuhnen no Município de Rio Fortuna/SC.","Transferência":"2023TE000312","Processo":"SCC 00014465/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1178515.35","Valor Pago":"       392838.45","Nota de Empenho":"2024NE000703","Nota de Liquidação":"2024NL007088","Ordem Bancária":"2024OB094007","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de trecho da Rodovia Municipal Bernardo Tenfen, no Município de Rio Fortuna/SC.","Transferência":"2023TE000313","Processo":"SCC 00014469/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002285","Nota de Liquidação":"2024NL025490","Ordem Bancária":"2024OB063210","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de trecho da Rodovia Municipal Bernardo Tenfen, no Município de Rio Fortuna/SC.","Transferência":"2023TE000313","Processo":"SCC 00014469/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002206","Nota de Liquidação":"2025NL029369","Ordem Bancária":"2025OB083341","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e meio fio na Rua Eugenia Venturin Pacazza e Rua Beira Rio com área aproximada de 1.980,00m2.","Transferência":"2023TE000314","Processo":"SCC 00014542/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE001172","Nota de Liquidação":"2025NL017169","Ordem Bancária":"2025OB043767","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária e meio fio na Rua Eugenia Venturin Pacazza e Rua Beira Rio com área aproximada de 1.980,00m2.","Transferência":"2023TE000314","Processo":"SCC 00014542/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE002558","Nota de Liquidação":"2024NL027271","Ordem Bancária":"2024OB067565","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Custeio  e  Manutenção  dos  Serviços  ofertados  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Içara,  como  aquisição  de  exames, consultas, procedimentos, próteses dentárias e medicamentos, combustível, oxigênio; e prestadores contratualizados para as atividades desenvolvidas no Município","Transferência":"2023TE000315","Processo":"SCC 13944/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE028973","Nota de Liquidação":"2023NL248953","Ordem Bancária":"2023OB176199","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Execução/construção de quatro pavilhões com estrutura de concreto, 500m² cada, a ser edificados na área industrial do Munícipio.","Transferência":"2023TE000316","Processo":"SCC 00011078/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000503","Nota de Liquidação":"2024NL004794","Ordem Bancária":"2024OB099808","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro Esportivo de Novo Horizonte/SC.","Transferência":"2023TE000317","Processo":"SCC 00011928/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       470000.00","Valor Pago":"       235000.00","Nota de Empenho":"2024NE000996","Nota de Liquidação":"2024NL039949","Ordem Bancária":"2024OB141169","Data de Pagamento":"2024-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro Esportivo de Novo Horizonte/SC.","Transferência":"2023TE000317","Processo":"SCC 00011928/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       470000.00","Valor Pago":"       235000.00","Nota de Empenho":"2024NE000300","Nota de Liquidação":"2024NL003020","Ordem Bancária":"2024OB059999","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Rua Aderito Sanagiotto no loteamento Bruno Sanagiotto, parte da Rua Leonir Bottega e parte da Rua Valdir Bottega loteamento Luiza.","Transferência":"2023TE000318","Processo":"SCC 00011922/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       530000.00","Valor Pago":"       186848.89","Nota de Empenho":"2025NE002195","Nota de Liquidação":"2025NL030660","Ordem Bancária":"2025OB086371","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Rua Aderito Sanagiotto no loteamento Bruno Sanagiotto, parte da Rua Leonir Bottega e parte da Rua Valdir Bottega loteamento Luiza.","Transferência":"2023TE000318","Processo":"SCC 00011922/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       530000.00","Valor Pago":"       265000.00","Nota de Empenho":"2024NE002868","Nota de Liquidação":"2024NL031932","Ordem Bancária":"2024OB082069","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Construção de ciclovia junto à Rodovia José Tiscoski, no Município de Sombrio/SC.","Transferência":"2023TE000320","Processo":"SCC 00013470/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1531403.19","Valor Pago":"       510467.73","Nota de Empenho":"2025NE003849","Nota de Liquidação":"2025NL052899","Ordem Bancária":"2025OB134398","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Construção de ciclovia junto à Rodovia José Tiscoski, no Município de Sombrio/SC.","Transferência":"2023TE000320","Processo":"SCC 00013470/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1531403.19","Valor Pago":"       433970.22","Nota de Empenho":"2025NE006881","Nota de Liquidação":"2025NL079798","Ordem Bancária":"2025OB209156","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Construção de ciclovia junto à Rodovia José Tiscoski, no Município de Sombrio/SC.","Transferência":"2023TE000320","Processo":"SCC 00013470/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1531403.19","Valor Pago":"       510467.73","Nota de Empenho":"2024NE001190","Nota de Liquidação":"2024NL013736","Ordem Bancária":"2024OB034756","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Construção de calçadas, muros e acessibilidade na Rua Projetada Bairro COHAB, 237,00 m² de calçadas, 448,81 m² de muro e 276 metros de meio fio","Transferência":"2023TE000328","Processo":"SCC 00009914/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE005946","Nota de Liquidação":"2023NL063615","Ordem Bancária":"2023OB200982","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Ampliação de Centro de Eventos no Município de Salete/SC.","Transferência":"2023TE000329","Processo":"SCC 00014248/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2113004.83","Valor Pago":"       467411.92","Nota de Empenho":"2025NE000129","Nota de Liquidação":"2025NL000736","Ordem Bancária":"2025OB033397","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Ampliação de Centro de Eventos no Município de Salete/SC.","Transferência":"2023TE000329","Processo":"SCC 00014248/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2113004.83","Valor Pago":"       528215.21","Nota de Empenho":"2023NE000489","Nota de Liquidação":"2023NL003067","Ordem Bancária":"2023OB179306","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Ampliação de Centro de Eventos no Município de Salete/SC.","Transferência":"2023TE000329","Processo":"SCC 00014248/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2113004.83","Valor Pago":"       528215.21","Nota de Empenho":"2024NE000207","Nota de Liquidação":"2024NL001689","Ordem Bancária":"2024OB049699","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Ampliação de Centro de Eventos no Município de Salete/SC.","Transferência":"2023TE000329","Processo":"SCC 00014248/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2113004.83","Valor Pago":"       528287.21","Nota de Empenho":"2024NE000673","Nota de Liquidação":"2024NL005638","Ordem Bancária":"2024OB202425","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Construção de um mirante, no Santuário Nossa Senhora da Salete, no Município de Salete/ SC.","Transferência":"2023TE000330","Processo":"SCC 00014246/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       593370.48","Valor Pago":"       593370.48","Nota de Empenho":"2023NE000491","Nota de Liquidação":"2023NL003068","Ordem Bancária":"2023OB179300","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Obras de infraestrutura e sinalização viária, na Rua Daniel Pisetta, no Município de Rio do Oeste/SC.","Transferência":"2023TE000331","Processo":"SCC 00011462/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       593000.00","Valor Pago":"       296000.00","Nota de Empenho":"2024NE002307","Nota de Liquidação":"2024NL025753","Ordem Bancária":"2024OB063403","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Obras de infraestrutura e sinalização viária, na Rua Daniel Pisetta, no Município de Rio do Oeste/SC.","Transferência":"2023TE000331","Processo":"SCC 00011462/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       593000.00","Valor Pago":"       297000.00","Nota de Empenho":"2024NE006812","Nota de Liquidação":"2024NL073959","Ordem Bancária":"2024OB200733","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Paraíba","Transferência":"2022TE002700","Processo":"SCC 00009169/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003573","Nota de Liquidação":"2022NL029784","Ordem Bancária":"2022OB105750","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Paraíba","Transferência":"2022TE002700","Processo":"SCC 00009169/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.66","Nota de Empenho":"2024NE001836","Nota de Liquidação":"2024NL020069","Ordem Bancária":"2024OB049851","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Paraíba","Transferência":"2022TE002700","Processo":"SCC 00009169/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000627","Nota de Liquidação":"2024NL009023","Ordem Bancária":"2024OB024766","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Paraíba","Transferência":"2022TE002700","Processo":"SCC 00009169/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000542","Nota de Liquidação":"2024NL007904","Ordem Bancária":"2024OB021297","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução das obras da ponte e acesso na Rua Paraíba","Transferência":"2022TE002700","Processo":"SCC 00009169/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003767","Nota de Liquidação":"2023NL040844","Ordem Bancária":"2023OB139284","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Desapropriação de imóvel no entorno do Complexo do Parque Vila Germânica para ampliação dos serviços ofertados - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002701","Processo":"SCC 00009172/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      5000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000429","Nota de Liquidação":"2022NL003022","Ordem Bancária":"2022OB106617","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Aquisição de veículos","Transferência":"2022TE002703","Processo":"SCC 00008969/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499772.00","Nota de Empenho":"2022NE001290","Nota de Liquidação":"2022NL046199","Ordem Bancária":"2022OB206421","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Ponte com acesso a Rua Santa Terezinha","Transferência":"2022TE002704","Processo":"SCC 00009572/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000098","Nota de Liquidação":"2022NL000933","Ordem Bancária":"2022OB105794","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Ponte com acesso a Rua Santa Terezinha","Transferência":"2022TE002704","Processo":"SCC 00009572/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000440","Nota de Liquidação":"2024NL002589","Ordem Bancária":"2024OB131602","Data de Pagamento":"2024-09-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Ponte com acesso a Rua Santa Terezinha","Transferência":"2022TE002704","Processo":"SCC 00009572/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000065","Nota de Liquidação":"2024NL000795","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Ponte com acesso a Rua Santa Terezinha","Transferência":"2022TE002704","Processo":"SCC 00009572/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000018","Nota de Liquidação":"2024NL000388","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Ponte com acesso a Rua Santa Terezinha","Transferência":"2022TE002704","Processo":"SCC 00009572/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000135","Nota de Liquidação":"2023NL001231","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Desapropriação de áreas necessárias para a execução das obras do Complexo Viário Maike Andresen Deeke - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002705","Processo":"SCC 00008751/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2327400.00","Valor Pago":"       375875.00","Nota de Empenho":"2023NE000134","Nota de Liquidação":"2023NL001230","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Desapropriação de áreas necessárias para a execução das obras do Complexo Viário Maike Andresen Deeke - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002705","Processo":"SCC 00008751/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2327400.00","Valor Pago":"        88917.41","Nota de Empenho":"2024NE000052","Nota de Liquidação":"2024NL000709","Ordem Bancária":"2024OB033772","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Desapropriação de áreas necessárias para a execução das obras do Complexo Viário Maike Andresen Deeke - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002705","Processo":"SCC 00008751/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2327400.00","Valor Pago":"    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Liquidação":"2022NL131595","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Reforma Centro de Educação Infantil Victor Baptista Adami","Transferência":"2022TE002728","Processo":"SCC 00006024/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008341","Nota de Liquidação":"2022NL442355","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Aquisição de implementos agricolas","Transferência":"2022TE002730","Processo":"SCC 00009461/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001049","Nota de Liquidação":"2022NL004189","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica Estrada Geral do Braço","Transferência":"2022TE002731","Processo":"SEF 00002733/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000055","Nota de Liquidação":"2024NL000750","Ordem Bancária":"2024OB037257","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica Estrada Geral do Braço","Transferência":"2022TE002731","Processo":"SEF 00002733/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000423","Nota de Liquidação":"2022NL002456","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica Estrada Geral do Braço","Transferência":"2022TE002731","Processo":"SEF 00002733/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000163","Nota de Liquidação":"2023NL001338","Ordem Bancária":"2023OB129879","Data de Pagamento":"2023-09-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica Estrada Geral do Braço","Transferência":"2022TE002731","Processo":"SEF 00002733/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000117","Nota de Liquidação":"2024NL001108","Ordem Bancária":"2024OB063364","Data de Pagamento":"2024-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Requalificação da Rua Ivo José Rebello, pavimentação asfáltica, passeio, ciclovia, drenagem, sinalização viária e drenagem pluvial, Camboriú-SC.","Transferência":"2022TE002732","Processo":"SEF 00002738/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000164","Nota de Liquidação":"2023NL001356","Ordem Bancária":"2023OB132408","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Requalificação da Rua Ivo José Rebello, pavimentação asfáltica, passeio, ciclovia, drenagem, sinalização viária e drenagem pluvial, Camboriú-SC.","Transferência":"2022TE002732","Processo":"SEF 00002738/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000054","Nota de Liquidação":"2024NL000749","Ordem Bancária":"2024OB037257","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Avenida Terra Bela - Ligação da Rua José João Barcelos com a Rua José Cosme Pamplona","Transferência":"2022TE003029","Processo":"SEF 00002053/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000066","Nota de Liquidação":"2022NL001492","Ordem Bancária":"2022OB178673","Data de Pagamento":"2022-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Avenida Terra Bela - Ligação da Rua José João Barcelos com a Rua José Cosme Pamplona","Transferência":"2022TE003029","Processo":"SEF 00002053/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade 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00002053/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2333333.34","Nota de Empenho":"2022NE000066","Nota de Liquidação":"2022NL000840","Ordem Bancária":"2022OB100218","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Avenida das Torres - Ligação da Av. Hilza Terezinha Pagani à rotatória da Av. Atílio Pedro Pagani","Transferência":"2022TE003030","Processo":"SEF 00002062/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2023NE000324","Nota de Liquidação":"2023NL002226","Ordem Bancária":"2023OB178502","Data de Pagamento":"2023-11-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Avenida das Torres - Ligação da Av. Hilza Terezinha Pagani à rotatória da Av. Atílio Pedro Pagani","Transferência":"2022TE003030","Processo":"SEF 00002062/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000067","Nota de Liquidação":"2022NL001494","Ordem Bancária":"2022OB178735","Data de Pagamento":"2022-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Avenida das Torres - Ligação da Av. Hilza Terezinha Pagani à rotatória da Av. Atílio Pedro Pagani","Transferência":"2022TE003030","Processo":"SEF 00002062/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2333333.34","Nota de Empenho":"2022NE000067","Nota de Liquidação":"2022NL000843","Ordem Bancária":"2022OB100275","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Avenida das Torres - Ligação da Av. Hilza Terezinha Pagani à rotatória da Av. Atílio Pedro Pagani","Transferência":"2022TE003030","Processo":"SEF 00002062/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2022NE000434","Nota de Liquidação":"2022NL002499","Ordem Bancária":"2022OB228155","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Rua Domingos de Souza Filho","Transferência":"2022TE003031","Processo":"SEF 00002069/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2022NE000435","Nota de Liquidação":"2022NL002501","Ordem Bancária":"2022OB228198","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Rua Domingos de Souza Filho","Transferência":"2022TE003031","Processo":"SEF 00002069/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000064","Nota de Liquidação":"2022NL001110","Ordem Bancária":"2022OB132516","Data de Pagamento":"2022-08-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Rua Domingos de Souza Filho","Transferência":"2022TE003031","Processo":"SEF 00002069/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      3666666.67","Nota de Empenho":"2022NE000064","Nota de Liquidação":"2022NL000831","Ordem Bancária":"2022OB100043","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Execução da Rua Domingos de Souza Filho","Transferência":"2022TE003031","Processo":"SEF 00002069/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000064","Nota de Liquidação":"2022NL001692","Ordem Bancária":"2022OB197416","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Aquisição de veículos","Transferência":"2022TE003040","Processo":"SCC 00008854/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000643","Nota de Liquidação":"2022NL007102","Ordem Bancária":"2022OB106575","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Obra de drenagem pluvial, pavimentação com lajotas de concreto Servidão Manoel Thiago de Aguiar e da Rua Valdir Germano Caetano","Transferência":"2022TE003042","Processo":"SCC 00002943/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"       258205.76","Nota de Empenho":"2022NE003607","Nota de Liquidação":"2022NL029818","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Construção de quadra de beach tennis e futevolei com mureta pintada","Transferência":"2022TE003043","Processo":"SCC 00002956/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194122.54","Nota de Empenho":"2022NE000661","Nota de Liquidação":"2022NL007432","Ordem Bancária":"2022OB103427","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Construção de quadra de beach tennis e futevolei com mureta pintada","Transferência":"2022TE003043","Processo":"SCC 00002956/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000661","Nota de Liquidação":"2022NL007432","Ordem Bancária":"2022OB105967","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de infraestrutura para implementação parque linear na Praia do Quilombo","Transferência":"2022TE003044","Processo":"SEF 00001972/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4999000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000059","Nota de Liquidação":"2022NL000815","Ordem Bancária":"2022OB099665","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de infraestrutura para implementação da terceira avenida às margens da transbeto","Transferência":"2022TE003045","Processo":"SEF 00001977/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4996400.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000094","Nota de Liquidação":"2022NL000921","Ordem Bancária":"2022OB104887","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para as escolas municipais","Transferência":"2022TE003051","Processo":"SCC 00008760/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99982.81","Nota de Empenho":"2022NE008381","Nota de Liquidação":"2022NL442692","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Implantação da  2ª Etapa do SAA com ETA","Transferência":"2022TE003055","Processo":"SCC 00008503/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2024NE000176","Nota de Liquidação":"2024NL001820","Ordem Bancária":"2024OB034061","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Implantação da  2ª Etapa do SAA com ETA","Transferência":"2022TE003055","Processo":"SCC 00008503/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000648","Nota de Liquidação":"2022NL007108","Ordem Bancária":"2022OB106575","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação da Rua Progresso - Texto Alto","Transferência":"2022TE003061","Processo":"SEF 00003716/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2288000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE000102","Nota de Liquidação":"2022NL000947","Ordem Bancária":"2022OB106662","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação da Rua Progresso - Texto Alto","Transferência":"2022TE003061","Processo":"SEF 00003716/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2288000.00","Valor Pago":"       794000.00","Nota de Empenho":"2022NE000112","Nota de Liquidação":"2022NL001509","Ordem Bancária":"2022OB180169","Data de Pagamento":"2022-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação da Rua Progresso - Texto Alto","Transferência":"2022TE003061","Processo":"SEF 00003716/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2288000.00","Valor Pago":"       264847.58","Nota de Empenho":"2023NE000160","Nota de Liquidação":"2023NL001327","Ordem Bancária":"2023OB128129","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Estrada Geral São Miguel, Distrito do Aterrado Vereadores - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003074","Processo":"SCC 00002875/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2023NE003500","Nota de Liquidação":"2023NL039140","Ordem Bancária":"2023OB133827","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Construção de passeio público na margem da SC-154","Transferência":"2023TE000142","Processo":"SCC 00012516/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE005784","Nota de Liquidação":"2023NL062166","Ordem Bancária":"2023OB198169","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Custear  despesas  de  manutenção  do  Departamento  Municipal  de  Estradas  e  Rodagem  de  Itá, contemplando despesas de  custeio  como: aquisição  de  combustível,  pneus  e  manutenção  da  frota local.","Transferência":"2023TE000143","Processo":"SCC 00011318/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE005189","Nota de Liquidação":"2023NL057715","Ordem Bancária":"2023OB182459","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Apoio financeiro para pavimentação da Rua Vinoco Camargo, Bairro Várzea, Lages/SC.","Transferência":"2023TE000145","Processo":"SCC 13664/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003790","Nota de Liquidação":"2024NL039654","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção de Centro de Convivência de Idosos.","Transferência":"2023TE000146","Processo":"SCC 00013720/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000146","Nota de Liquidação":"2024NL001200","Ordem Bancária":"2024OB033286","Data de Pagamento":"2024-03-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Investimento em prédios públicos do Município de Seara/SC. (Casa Colonial de Seara).","Transferência":"2023TE000147","Processo":"SCC 00012543/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98913.98","Nota de Empenho":"2024NE000551","Nota de Liquidação":"2024NL003226","Ordem Bancária":"2024OB096204","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Investimento em prédios públicos, Linha Vani, Município de Seara/SC. (CTG Seara e Pampa).","Transferência":"2023TE000148","Processo":"SCC 00012552/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000362","Nota de Liquidação":"2024NL002937","Ordem Bancária":"2024OB100181","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias municipais - Município de Seara/SC.","Transferência":"2023TE000149","Processo":"SCC 00012557/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003701","Nota de Liquidação":"2024NL038493","Ordem Bancária":"2024OB094476","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação da Estrada da Sanga Negra.","Transferência":"2023TE000150","Processo":"SCC 00012518/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       489122.84","Nota de Empenho":"2023NE005661","Nota de Liquidação":"2023NL060806","Ordem Bancária":"2023OB193439","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Aquisição veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.","Transferência":"2023TE000152","Processo":"SCC 00012796/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        96070.69","Nota de Empenho":"2024NE006206","Nota de Liquidação":"2024NL043557","Ordem Bancária":"2024OB031237","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Aquisição veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.","Transferência":"2023TE000153","Processo":"SCC 00012458/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE029344","Nota de Liquidação":"2023NL253703","Ordem Bancária":"2023OB181845","Data de Pagamento":"2023-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Aquisição veículo para a Secretaria Municipal de Saúde.","Transferência":"2023TE000153","Processo":"SCC 00012458/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE029344","Nota de Liquidação":"2023NL253703","Ordem Bancária":"2023OB180523","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"Aquisição de um veículo zero quilômetro para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.","Transferência":"2023TE000154","Processo":"SCC 00012477/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE001316","Nota de Liquidação":"2023NL048485","Ordem Bancária":"2023OB191633","Data de Pagamento":"2023-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Aquisição de 04 (quatro) trator/cortador grama","Transferência":"2023TE000155","Processo":"SCC 00012792/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        69996.00","Nota de Empenho":"2024NE000420","Nota de Liquidação":"2024NL002101","Ordem Bancária":"2024OB095059","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"Aquisição de medicamentos e exames médicos. Município de Santa Terezinha SC","Transferência":"2023TE000158","Processo":"SCC 00012779/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE012934","Nota de Liquidação":"2024NL099405","Ordem Bancária":"2024OB071224","Data de Pagamento":"2024-05-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Servidão Hercílio Ferreira da Silva","Transferência":"2023TE000159","Processo":"SCC 00013790/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       181651.35","Nota de Empenho":"2024NE001269","Nota de Liquidação":"2024NL014468","Ordem Bancária":"2024OB054711","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Pavimentação em lajotas das Ruas Ivo Capistrano, Wilson Westphal e João Maria S. Costa, Bairro Verde Vale.","Transferência":"2023TE000161","Processo":"SCC 00013669/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       383356.13","Valor Pago":"       383356.13","Nota de Empenho":"2024NE000564","Nota de Liquidação":"2024NL008033","Ordem Bancária":"2024OB048561","Data de Pagamento":"2024-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Pavimentação em lajotas das Ruas Ivo Capistrano, Wilson Westphal e João Maria S. Costa, Bairro Verde Vale.","Transferência":"2023TE000161","Processo":"SCC 00013669/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       383356.13","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000564","Nota de Liquidação":"2024NL008033","Ordem Bancária":"2024OB063340","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Implantação de pavimentação na Comunidade da Linha XV de Novembro","Transferência":"2023TE000162","Processo":"SCC 12530/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE001238","Nota de Liquidação":"2025NL017685","Ordem Bancária":"2025OB047884","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Aquisição de exames de média complexidade","Transferência":"2023TE000163","Processo":"SCC 00012482/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100500.00","Valor Pago":"       100500.00","Nota de Empenho":"2024NE010379","Nota de Liquidação":"2024NL078050","Ordem Bancária":"2024OB054991","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"Aquisição de veículo para atender Secretaria Municipal de saúde","Transferência":"2023TE000165","Processo":"SCC 00013340/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE031206","Nota de Liquidação":"2023NL279053","Ordem Bancária":"2023OB200180","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Revitalização da praça da Matriz, situada no centro de São João do Oeste/SC.","Transferência":"2023TE000166","Processo":"SCC 00013510/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE001271","Nota de Liquidação":"2024NL014470","Ordem Bancária":"2024OB037498","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo para a secretaria municipal de saúde","Transferência":"2023TE000167","Processo":"SCC 00012509/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE031284","Nota de Liquidação":"2023NL279605","Ordem Bancária":"2023OB200488","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS","Transferência":"2023TE000168","Processo":"SCC 00013785/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199920.00","Nota de Empenho":"2024NE002829","Nota de Liquidação":"2024NL031716","Ordem Bancária":"2024OB081052","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Aquisição de aparelho de ultrassom diagnóstico.","Transferência":"2023TE000170","Processo":"SCC 12460/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       185990.00","Nota de Empenho":"2025NE020813","Nota de Liquidação":"2025NL166176","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização viária da estrada geral Mirador em Presidente Getúlio/SC.","Transferência":"2023TE000332","Processo":"SCC 00010720/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003948","Nota de Liquidação":"2024NL040085","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Reforma e adequação de centro de múltiplo uso localizado na Av. Flor do Sertão.","Transferência":"2023TE000334","Processo":"SCC 11537/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001248","Nota de Liquidação":"2024NL014281","Ordem Bancária":"2024OB037483","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Reforma e adequação de centro de múltiplo uso localizado na Av. Flor do Sertão.","Transferência":"2023TE000334","Processo":"SCC 11537/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       249000.00","Nota de Empenho":"2025NE000216","Nota de Liquidação":"2025NL010008","Ordem Bancária":"2025OB026146","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Apoio financeiro para a estruturação da feira de exposição 5ª Expo São João que será realizado nos dias 08 a 11 de dezembro de 2023","Transferência":"2023TE000335","Processo":"SCC 13964/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2023NE000495","Nota de Liquidação":"2023NL003091","Ordem Bancária":"2023OB180817","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Revitalização paisagística da Rua Pedro Nelcido Kafere Portal Sulno Município de Treze Tílias","Transferência":"2023TE000336","Processo":"SCC 00013747/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       131247.34","Valor Pago":"       128000.85","Nota de Empenho":"2024NE000926","Nota de Liquidação":"2024NL012768","Ordem Bancária":"2024OB031671","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Revitalização paisagística na Frente do Paço Municipal e rotatória da vaca leiteira","Transferência":"2023TE000337","Processo":"SCC 00013750/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       121395.36","Valor Pago":"       121395.36","Nota de Empenho":"2024NE000775","Nota de Liquidação":"2024NL012316","Ordem Bancária":"2024OB030578","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Construção do Centro Esportivo na Linha São Pedro","Transferência":"2023TE000338","Processo":"SCC 00013415/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000265","Nota de Liquidação":"2025NL002294","Ordem Bancária":"2025OB048140","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"Construção do Centro Esportivo na Linha São Pedro","Transferência":"2023TE000338","Processo":"SCC 00013415/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000171","Nota de Liquidação":"2024NL001418","Ordem Bancária":"2024OB038019","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Aquisição  de  01  Escavadeira  Hidráulica,  01  Mini-Carregadeira  e  01  Caminhão  com Caçamba Basculante","Transferência":"2023TE000339","Processo":"SCC 10604/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1725000.00","Valor Pago":"       575000.00","Nota de Empenho":"2024NE001283","Nota de Liquidação":"2024NL014599","Ordem Bancária":"2024OB038939","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Aquisição  de  01  Escavadeira  Hidráulica,  01  Mini-Carregadeira  e  01  Caminhão  com Caçamba Basculante","Transferência":"2023TE000339","Processo":"SCC 10604/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1725000.00","Valor Pago":"       575000.00","Nota de Empenho":"2024NE002070","Nota de Liquidação":"2024NL021074","Ordem Bancária":"2024OB052697","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Aquisição  de  01  Escavadeira  Hidráulica,  01  Mini-Carregadeira  e  01  Caminhão  com Caçamba Basculante","Transferência":"2023TE000339","Processo":"SCC 10604/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1725000.00","Valor Pago":"       575000.00","Nota de Empenho":"2024NE002333","Nota de Liquidação":"2024NL025977","Ordem Bancária":"2024OB064419","Data de Pagamento":"2024-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Construção de Ponte sobre o Rio Dollmann – Acesso ao bairro Vietnã","Transferência":"2023TE000341","Processo":"SCC 00011346/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000813","Nota de Liquidação":"2025NL013503","Ordem Bancária":"2025OB035009","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Construção de Ponte sobre o Rio Dollmann – Acesso ao bairro Vietnã","Transferência":"2023TE000341","Processo":"SCC 00011346/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003767","Nota de Liquidação":"2024NL039206","Ordem Bancária":"2024OB096227","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento (PA24h)","Transferência":"2023TE000342","Processo":"SCC 00014313/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE025291","Nota de Liquidação":"2024NL207907","Ordem Bancária":"2024OB148232","Data de Pagamento":"2024-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento (PA24h)","Transferência":"2023TE000342","Processo":"SCC 00014313/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE007978","Nota de Liquidação":"2024NL059343","Ordem Bancária":"2024OB041698","Data de Pagamento":"2024-03-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Reforma e Ampliação do Pronto Atendimento (PA24h)","Transferência":"2023TE000342","Processo":"SCC 00014313/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       899999.97","Nota de Empenho":"2025NE014264","Nota de Liquidação":"2025NL100051","Ordem Bancária":"2025OB069152","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR DE FUTEBOL –CCEF, COM A PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS DE 15 A 17 ANOS, A OCORRER NO ANO DE 2024","Transferência":"2023TE000343","Processo":"FESPORTE 003383/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        40199.96","Nota de Empenho":"2024NE000575","Nota de Liquidação":"2024NL016406","Ordem Bancária":"2024OB100101","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Apoio  financeiro  para  aquisição  de  combustível e  manutenção do  maquinário da  frota  municipal,  em decorrências das intempéries ocasionadas pelas fortes chuvas.","Transferência":"2023TE000344","Processo":"SCC 14859/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE001640","Nota de Liquidação":"2023NL012417","Ordem Bancária":"2023OB185599","Data de Pagamento":"2023-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Apoio  financeiro  para  aquisição  de  combustível e  manutenção do  maquinário da  frota  municipal,  em decorrências das intempéries ocasionadas pelas fortes chuvas.","Transferência":"2023TE000344","Processo":"SCC 14859/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE001640","Nota de Liquidação":"2023NL012417","Ordem Bancária":"2023OB181854","Data de Pagamento":"2023-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Reestruturar e sinalizar a Histórica Estrada da Serra da Garganta até o local do Combate de 1930 que aconteceu no Município de Anitápolis/SC","Transferência":"2023TE000345","Processo":"SCC 12061/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE001247","Nota de Liquidação":"2024NL014280","Ordem Bancária":"2024OB037478","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"VEÍCULO  AUTOMOTOR  CAMINHONETE  PICK-UP  CABINE  DUPLA  TIPO  V.  ZEROKM  (COM  POTÊNCIA  DE  163  CV,  BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E/OU ETANOL),TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 8 VELOCIDADES, DIREÇÃO ELETRO-HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL DE 650 KG, AR-CONDICIONADO).","Transferência":"2023TE000346","Processo":"SCC 12077/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       147090.00","Valor Pago":"       147090.00","Nota de Empenho":"2024NE000240","Nota de Liquidação":"2024NL001585","Ordem Bancária":"2024OB048415","Data de Pagamento":"2024-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃODARUAS: Rua Transversal, Rua da Caixa Dágua e segunda etapa da Estrada (Rua) Geral Rio do Ouro","Transferência":"2023TE000347","Processo":"SCC 12059/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       445653.20","Nota de Empenho":"2024NE005021","Nota de Liquidação":"2024NL052911","Ordem Bancária":"2024OB139009","Data de Pagamento":"2024-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Requalificação da Rua Ivo José Rebello, pavimentação asfáltica, passeio, ciclovia, drenagem, sinalização viária e drenagem pluvial, Camboriú-SC.","Transferência":"2022TE002732","Processo":"SEF 00002738/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000196","Nota de Liquidação":"2026NL001289","Ordem Bancária":"2026OB097362","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Requalificação da Rua Ivo José Rebello, pavimentação asfáltica, passeio, ciclovia, drenagem, sinalização viária e drenagem pluvial, Camboriú-SC.","Transferência":"2022TE002732","Processo":"SEF 00002738/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000118","Nota de Liquidação":"2024NL001109","Ordem Bancária":"2024OB063364","Data de Pagamento":"2024-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Requalificação da Rua Ivo José Rebello, pavimentação asfáltica, passeio, ciclovia, drenagem, sinalização viária e drenagem pluvial, Camboriú-SC.","Transferência":"2022TE002732","Processo":"SEF 00002738/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000408","Nota de Liquidação":"2022NL002374","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Santo Inácio","Transferência":"2022TE002733","Processo":"SCC 00010830/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       315566.25","Valor Pago":"       162427.90","Nota de Empenho":"2022NE006605","Nota de Liquidação":"2022NL056176","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Santo Inácio","Transferência":"2022TE002733","Processo":"SCC 00010830/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       315566.25","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003833","Nota de Liquidação":"2022NL030617","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Santa Cecília","Transferência":"2022TE002734","Processo":"SCC 00010831/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2682321.54","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE003759","Nota de Liquidação":"2022NL030365","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Santa Cecília","Transferência":"2022TE002734","Processo":"SCC 00010831/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2682321.54","Valor Pago":"       541160.77","Nota de Empenho":"2024NE001534","Nota de Liquidação":"2024NL017649","Ordem Bancária":"2024OB042597","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Santa Cecília","Transferência":"2022TE002734","Processo":"SCC 00010831/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2682321.54","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2023NE003750","Nota de Liquidação":"2023NL040763","Ordem Bancária":"2023OB139049","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Santa Cecília","Transferência":"2022TE002734","Processo":"SCC 00010831/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2682321.54","Valor Pago":"       541160.77","Nota de Empenho":"2023NE005651","Nota de Liquidação":"2023NL060766","Ordem Bancária":"2023OB193002","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Implantação de iluminação pública em LED em ruas do Município de Camboriú/SC","Transferência":"2022TE002735","Processo":"SCC 00010832/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE007750","Nota de Liquidação":"2022NL062586","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Implantação de iluminação pública em LED em ruas do Município de Camboriú/SC","Transferência":"2022TE002735","Processo":"SCC 00010832/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE003758","Nota de Liquidação":"2022NL030364","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Aquisição de veículo tipo van para Secretaria de Esportes","Transferência":"2022TE002736","Processo":"FESPORTE 000030/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       195000.00","Valor Pago":"       195000.00","Nota de Empenho":"2022NE000736","Nota de Liquidação":"2022NL009185","Ordem Bancária":"2022OB106888","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de veículo para Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente","Transferência":"2022TE002738","Processo":"SCC 00009270/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330021","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       258000.00","Valor Pago":"       248500.00","Nota de Empenho":"2022NE001437","Nota de Liquidação":"2022NL028414","Ordem Bancária":"2022OB198836","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Chico Xavier e Rua Tancredo Neves","Transferência":"2022TE002745","Processo":"SCC 00009470/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003761","Nota de Liquidação":"2022NL030367","Ordem Bancária":"2022OB107026","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Chico Xavier e Rua Tancredo Neves","Transferência":"2022TE002745","Processo":"SCC 00009470/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003761","Nota de Liquidação":"2022NL030367","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Finalização e revitalização da construção da Creche do Cobre","Transferência":"2022TE002750","Processo":"SED 00061378/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE008342","Nota de Liquidação":"2022NL442356","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Otto Friedrich","Transferência":"2022TE002755","Processo":"SEF 00003130/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2441127.20","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000072","Nota de Liquidação":"2022NL001780","Ordem Bancária":"2022OB205458","Data de Pagamento":"2022-11-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Otto Friedrich","Transferência":"2022TE002755","Processo":"SEF 00003130/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2441127.20","Valor Pago":"      1931560.66","Nota de Empenho":"2022NE000072","Nota de Liquidação":"2022NL000861","Ordem Bancária":"2022OB101554","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Otto Friedrich","Transferência":"2022TE002755","Processo":"SEF 00003130/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2441127.20","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000072","Nota de Liquidação":"2022NL001852","Ordem Bancária":"2022OB210081","Data de Pagamento":"2022-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Aquisição de imóvel para o funcionamento da Unidade de Saúde Central","Transferência":"2022TE002761","Processo":"SCC 00009038/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      5000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000415","Nota de Liquidação":"2022NL002448","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Aquisição de escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE002767","Processo":"SCC 00009057/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       496921.95","Nota de Empenho":"2022NE003880","Nota de Liquidação":"2022NL030955","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Aquisição de uma unidade de odontologia para o município - *Portaria Retificadora n. 012/2023.","Transferência":"2022TE002768","Processo":"SCC 00003587/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       109000.00","Nota de Empenho":"2023NE029134","Nota de Liquidação":"2023NL253700","Ordem Bancária":"2023OB180523","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Aquisição de uma unidade de odontologia para o município - *Portaria Retificadora n. 012/2023.","Transferência":"2022TE002768","Processo":"SCC 00003587/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       241000.00","Nota de Empenho":"2022NE032337","Nota de Liquidação":"2022NL267616","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Aquisição de veículos para administração municipal. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002769","Processo":"SCC 00008257/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003892","Nota de Liquidação":"2022NL030967","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002770","Processo":"SCC 00005901/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000527","Nota de Liquidação":"2022NL006761","Ordem Bancária":"2022OB106557","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Aquisição de um veículo","Transferência":"2022TE002773","Processo":"SCC 00008937/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2022NE000475","Nota de Liquidação":"2022NL003882","Ordem Bancária":"2022OB105882","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Pavimentação asfáltica e sinalização de trecho da Estrada Geral São Miguel, Distrito do Aterrado Vereadores - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003074","Processo":"SCC 00002875/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003615","Nota de Liquidação":"2022NL029826","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de trecho da Estrada Vereador Paulino Chequetto no município. - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003075","Processo":"SCC 10046/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003773","Nota de Liquidação":"2022NL030379","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de trecho da Estrada Vereador Paulino Chequetto no município. - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003075","Processo":"SCC 10046/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2023NE003357","Nota de Liquidação":"2023NL036361","Ordem Bancária":"2023OB132526","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Instalação de rede trifásica de energia elétrica entre as Comunidades de Linha Vista Alta e Linha Vila Rica","Transferência":"2022TE003079","Processo":"SEF 00006890/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000413","Nota de Liquidação":"2022NL002446","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Instalação de rede trifásica de energia elétrica entre as Comunidades de Linha Vista Alta e Linha Vila Rica","Transferência":"2022TE003079","Processo":"SEF 00006890/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE000144","Nota de Liquidação":"2023NL001264","Ordem Bancária":"2023OB125967","Data de Pagamento":"2023-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE003080","Processo":"SEF 00006891/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2022NE000086","Nota de Liquidação":"2022NL000908","Ordem Bancária":"2022OB104349","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE003080","Processo":"SEF 00006891/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000086","Nota de Liquidação":"2022NL000908","Ordem Bancária":"2022OB106955","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica para o município de Quilombo. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE003081","Processo":"SAR 00000926/2022","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       548920.21","Nota de Empenho":"2022NE000858","Nota de Liquidação":"2022NL003467","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Aquisição de um veículo automóvel para uso na Assistência Social do Município","Transferência":"2022TE003086","Processo":"SCC 00008820/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2022NE000449","Nota de Liquidação":"2022NL003781","Ordem Bancária":"2022OB104146","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Reforma na Escola Nucleada Municipal Jacinta Nunes","Transferência":"2022TE003089","Processo":"SCC 00002521/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE008394","Nota de Liquidação":"2022NL443095","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática","Transferência":"2022TE003090","Processo":"SCC 00008509/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        60000.00","Valor Pago":"        60000.00","Nota de Empenho":"2022NE008382","Nota de Liquidação":"2022NL442693","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação de trecho da Rua Conselheiro Willy Hering","Transferência":"2022TE003098","Processo":"SEF 00001513/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1210782.17","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000048","Nota de Liquidação":"2022NL000722","Ordem Bancária":"2022OB093211","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação de trecho da Rua Conselheiro Willy Hering","Transferência":"2022TE003098","Processo":"SEF 00001513/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1210782.17","Valor Pago":"       710782.17","Nota de Empenho":"2022NE000436","Nota de Liquidação":"2022NL002503","Ordem Bancária":"2022OB228215","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Requalificação viária da Alameda Bela Aliança","Transferência":"2022TE003099","Processo":"SEF 00001523/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3348838.08","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000024","Nota de Liquidação":"2022NL000569","Ordem Bancária":"2022OB078822","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Requalificação viária da Alameda Bela Aliança","Transferência":"2022TE003099","Processo":"SEF 00001523/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3348838.08","Valor Pago":"      3147252.07","Nota de Empenho":"2022NE000024","Nota de Liquidação":"2022NL001330","Ordem Bancária":"2022OB159202","Data de Pagamento":"2022-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Requalificação viária da Alameda Bela Aliança","Transferência":"2022TE003099","Processo":"SEF 00001523/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3348838.08","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000024","Nota de Liquidação":"2022NL001856","Ordem Bancária":"2022OB210201","Data de Pagamento":"2022-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Drenagem, Pavimentação e Sinalização da Rua Fernado Cerutti","Transferência":"2022TE003100","Processo":"SEF 00001667/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1384047.51","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000025","Nota de Liquidação":"2022NL000577","Ordem Bancária":"2022OB082409","Data de Pagamento":"2022-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Drenagem, Pavimentação e Sinalização da Rua Fernado Cerutti","Transferência":"2022TE003100","Processo":"SEF 00001667/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1384047.51","Valor Pago":"       752527.49","Nota de Empenho":"2023NE000116","Nota de Liquidação":"2023NL001196","Ordem Bancária":"2023OB123395","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Requalificação viária da Ruas Lauro Muller, Vitor Meirelles, Pedro Américo e Macrodrenagem no Bairro Budag","Transferência":"2022TE003101","Processo":"SEF 00001674/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1204549.62","Nota de Empenho":"2024NE000057","Nota de Liquidação":"2024NL000740","Ordem Bancária":"2024OB036611","Data de Pagamento":"2024-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Requalificação viária da Ruas Lauro Muller, Vitor Meirelles, Pedro Américo e Macrodrenagem no Bairro Budag","Transferência":"2022TE003101","Processo":"SEF 00001674/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1204549.61","Nota de Empenho":"2023NE000313","Nota de Liquidação":"2023NL002182","Ordem Bancária":"2023OB175202","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Requalificação viária da Ruas Lauro Muller, Vitor Meirelles, Pedro Américo e Macrodrenagem no Bairro Budag","Transferência":"2022TE003101","Processo":"SEF 00001674/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000115","Nota de Liquidação":"2023NL001195","Ordem Bancária":"2023OB123395","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Requalificação viária da Ruas Lauro Muller, Vitor Meirelles, Pedro Américo e Macrodrenagem no Bairro Budag","Transferência":"2022TE003101","Processo":"SEF 00001674/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000096","Nota de Liquidação":"2022NL000929","Ordem Bancária":"2022OB105341","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Pavimentação do trecho 3 de via pública Comunidade Rio Milanês","Transferência":"2022TE003102","Processo":"SCC 00002556/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2861101.43","Valor Pago":"      2514281.10","Nota de Empenho":"2022NE008206","Nota de Liquidação":"2022NL063508","Ordem Bancária":"2022OB225134","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Pavimentação da Rodovia do Arroz - trecho 3","Transferência":"2022TE003103","Processo":"SCC 00002484/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE008205","Nota de Liquidação":"2022NL063507","Ordem Bancária":"2022OB225134","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Aquisição de um veículo para uso da administração municipal","Transferência":"2023TE000173","Processo":"SCC 12463/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE000286","Nota de Liquidação":"2023NL001946","Ordem Bancária":"2023OB167281","Data de Pagamento":"2023-11-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Ampliação do centro comunitário do Distrito de Padre Réus e aquisição de equipamentos, móveis e utensílios para equipar a cozinha desta edificação.","Transferência":"2023TE000176","Processo":"SCC 00013699/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       164643.74","Nota de Empenho":"2024NE002363","Nota de Liquidação":"2024NL026269","Ordem Bancária":"2024OB065311","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Investimentos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rodolfo Rocha - Município de São Martinho/SC.","Transferência":"2023TE000177","Processo":"SCC 00012575/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE003450","Nota de Liquidação":"2025NL061087","Ordem Bancária":"2025OB069441","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Implantação de abrigos de passageiros em áreas de maior circulação da população.","Transferência":"2023TE000178","Processo":"SCC 00013801/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       123750.00","Nota de Empenho":"2024NE002770","Nota de Liquidação":"2024NL030818","Ordem Bancária":"2024OB076922","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO COM REVESTIMENTOS EM BLOCOS DE CONCRETOS INTERTRAVADOS (LAJOTAS)RUA LUIZ FERNANDO SANTOS, COM ÁREA DE 2.112,27 M2 E EXTENSÃO DE 362.0,27, BAIRRO SERTÃO DE CIMA, MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA","Transferência":"2023TE000179","Processo":"SCC 00012562/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       125000.00","Nota de Empenho":"2025NE001720","Nota de Liquidação":"2025NL023256","Ordem Bancária":"2025OB064889","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Aquisição de um veículo para a Secretaria de Saúde do Município de Mirim Doce/SC.","Transferência":"2023TE000180","Processo":"SCC 12794/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97900.00","Nota de Empenho":"2024NE007204","Nota de Liquidação":"2024NL051280","Ordem Bancária":"2024OB035257","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Apoio financeiro para implantação de sistema de tratamento e distribuição de água na Comunidade Vila Aparecida no Município de Otacílio Costa/SC","Transferência":"2023TE000181","Processo":"SCC 13424/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003649","Nota de Liquidação":"2024NL037313","Ordem Bancária":"2024OB092048","Data de Pagamento":"2024-06-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Construção de quadra de esportes coberta na Escola Municipal Santo Antônio, localizada na Linha Santo Antônio, interior de Itapiranga/SC","Transferência":"2023TE000182","Processo":"SCC 00013562/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000542","Nota de Liquidação":"2024NL013745","Ordem Bancária":"2024OB093303","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Manutenção de estradas vicinais no Município de Ouro/SC","Transferência":"2023TE000183","Processo":"SCC 11576/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE001567","Nota de Liquidação":"2024NL018317","Ordem Bancária":"2024OB048817","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Aquisição de insumos diversos para Secretaria Municipal de Saúde.","Transferência":"2023TE000184","Processo":"SCC 00012793/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99398.99","Nota de Empenho":"2024NE010025","Nota de Liquidação":"2024NL071539","Ordem Bancária":"2024OB051407","Data de Pagamento":"2024-04-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Apoio financeiro no custeio de exames de média complexidade no Município de Palhoça/SC.","Transferência":"2023TE000185","Processo":"SCC 13813/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       600500.00","Valor Pago":"       600487.89","Nota de Empenho":"2024NE013448","Nota de Liquidação":"2024NL103805","Ordem Bancária":"2024OB075080","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Aquisição de equipamentos agricolas.","Transferência":"2023TE000186","Processo":"SCC 00012576/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        73500.00","Nota de Empenho":"2024NE000272","Nota de Liquidação":"2024NL001870","Ordem Bancária":"2024OB055529","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Roteirização e sinalização de pontos turísticos.","Transferência":"2023TE000187","Processo":"SCC 00012439/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99992.00","Nota de Empenho":"2024NE000677","Nota de Liquidação":"2024NL005700","Ordem Bancária":"2024OB204273","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Construção de ciclovia na rua Bertoldo Hames, Bairro Cubartão.","Transferência":"2023TE000188","Processo":"SCC 00012484/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100500.00","Valor Pago":"       100500.00","Nota de Empenho":"2024NE003847","Nota de Liquidação":"2024NL039674","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Revitalização do Ginásio de Esportes Alfredo Passold.","Transferência":"2023TE000189","Processo":"SCC 00012457/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       149310.46","Nota de Empenho":"2024NE000357","Nota de Liquidação":"2024NL004558","Ordem Bancária":"2024OB070167","Data de Pagamento":"2024-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Revitalização do Ginásio de Esportes Alfredo Passold.","Transferência":"2023TE000189","Processo":"SCC 00012457/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000357","Nota de Liquidação":"2024NL004558","Ordem Bancária":"2024OB071980","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Pedro Sampietro no centro do município.","Transferência":"2023TE000190","Processo":"SCC 00012563/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003702","Nota de Liquidação":"2024NL038494","Ordem Bancária":"2024OB094479","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de exames de média complexidade.","Transferência":"2023TE000191","Processo":"SCC 00012480/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE029200","Nota de Liquidação":"2023NL253701","Ordem Bancária":"2023OB180523","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de exames de média complexidade.","Transferência":"2023TE000191","Processo":"SCC 00012480/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100500.00","Valor Pago":"       100500.00","Nota de Empenho":"2023NE029200","Nota de Liquidação":"2023NL253701","Ordem Bancária":"2023OB185071","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Apoio financeiro ao Projeto Arteiro - Oficinas Culturais.","Transferência":"2023TE000193","Processo":"SCC 00012524/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       142020.00","Nota de Empenho":"2024NE000125","Nota de Liquidação":"2024NL003235","Ordem Bancária":"2024OB034124","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Aquisição de máquinas e implementos agrícolas.","Transferência":"2023TE000194","Processo":"SCC 00012638/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97979.89","Nota de Empenho":"2025NE000489","Nota de Liquidação":"2025NL002904","Ordem Bancária":"2025OB107222","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Obras de segurança no acesso em Escolas Municipais, no Município de Rio do Oeste/SC.","Transferência":"2023TE000195","Processo":"SCC 00012822/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        83070.04","Nota de Empenho":"2024NE004757","Nota de Liquidação":"2024NL116956","Ordem Bancária":"2024OB087474","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Realizar 8º Festival do Camarão de Porto Belo no Município de Porto Belo/SC.","Transferência":"2023TE000196","Processo":"SCC 14094/2023","Portaria":"000007/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE000364","Nota de Liquidação":"2023NL002347","Ordem Bancária":"2023OB152379","Data de Pagamento":"2023-10-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃODARUAS: Rua Transversal, Rua da Caixa Dágua e segunda etapa da Estrada (Rua) Geral Rio do Ouro","Transferência":"2023TE000347","Processo":"SCC 12059/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       525000.00","Nota de Empenho":"2024NE001106","Nota de Liquidação":"2024NL013450","Ordem Bancária":"2024OB032591","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"Pavimentação em toda avenida Erico Torres.","Transferência":"2023TE000348","Processo":"SCC 00010485/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE004220","Nota de Liquidação":"2024NL043366","Ordem Bancária":"2024OB109403","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"Pavimentação em toda avenida Erico Torres.","Transferência":"2023TE000348","Processo":"SCC 00010485/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001715","Nota de Liquidação":"2024NL018531","Ordem Bancária":"2024OB047616","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Construção de quadra de esporte no Loteamento Primavera.","Transferência":"2023TE000349","Processo":"SCC 00015421/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE000359","Nota de Liquidação":"2024NL004962","Ordem Bancária":"2024OB070158","Data de Pagamento":"2024-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização na Linha Cadeado e na Linha São Judas Tadeu","Transferência":"2023TE000350","Processo":"SCC 00011953/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1166666.67","Nota de Empenho":"2024NE001185","Nota de Liquidação":"2024NL013731","Ordem Bancária":"2024OB037475","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização na Linha Cadeado e na Linha São Judas Tadeu","Transferência":"2023TE000350","Processo":"SCC 00011953/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1166666.66","Nota de Empenho":"2025NE003431","Nota de Liquidação":"2025NL045237","Ordem Bancária":"2025OB113000","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Execução de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização na Linha Cadeado e na Linha São Judas Tadeu","Transferência":"2023TE000350","Processo":"SCC 00011953/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1166666.67","Nota de Empenho":"2025NE001589","Nota de Liquidação":"2025NL021633","Ordem Bancária":"2025OB058946","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Recuperação do calçamento em lajotas de ruas do município.","Transferência":"2023TE000351","Processo":"SCC 00014237/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE004221","Nota de Liquidação":"2024NL043367","Ordem Bancária":"2024OB109412","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Recuperação do calçamento em lajotas de ruas do município.","Transferência":"2023TE000351","Processo":"SCC 00014237/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000838","Nota de Liquidação":"2024NL012479","Ordem Bancária":"2024OB033575","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de Trecho da Estrada Geral Rio Otília –Acesso Centro de Educação Profissional José Buss – CEDUP","Transferência":"2023TE000352","Processo":"SCC 00014464/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005203","Nota de Liquidação":"2025NL062645","Ordem Bancária":"2025OB165150","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de Trecho da Estrada Geral Rio Otília –Acesso Centro de Educação Profissional José Buss – CEDUP","Transferência":"2023TE000352","Processo":"SCC 00014464/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002329","Nota de Liquidação":"2024NL025973","Ordem Bancária":"2024OB064413","Data de Pagamento":"2024-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de Trecho da Estrada Geral Rio Otília –Acesso Centro de Educação Profissional José Buss – CEDUP","Transferência":"2023TE000352","Processo":"SCC 00014464/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002251","Nota de Liquidação":"2025NL030335","Ordem Bancária":"2025OB086241","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Reforma da Quadra Coberta da Comunidade de Rio Claro no Município de Rio Fortuna.","Transferência":"2023TE000353","Processo":"SCC 00013420/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       268175.00","Valor Pago":"       227979.33","Nota de Empenho":"2024NE000301","Nota de Liquidação":"2024NL003021","Ordem Bancária":"2024OB059967","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Detonação de Rochas na pedreira localizada no Cobra Sul, e recuperação da estradas vicinais, Estrada Geral Ribeirão Strey; Estrada geral Ribeirão Pacas;  Estrada Geral Ribeirão Areias; Estrada Geral Cobra Sul; Estrada Geral São Martinho; Estrada Geral Santo Antônio; e Estrada Geral Fundos Aurora.","Transferência":"2023TE000354","Processo":"SCC 13476/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299750.00","Nota de Empenho":"2024NE001449","Nota de Liquidação":"2024NL017228","Ordem Bancária":"2024OB043554","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Construção de (20) vinte Cabeceiras em Pedra Lousa, sendo uma Ponte na Localidade de Ribeirão Areias, duas  Pontes no Coqueiral; uma Ponte  no Chapadão Nova Itália;  uma ponte na Nova Itália;  uma Ponte Ribeirão das Pedras;  três Pontes no Ribeirão Pacas e uma Ponte no São Martinho.","Transferência":"2023TE000355","Processo":"SCC 14889/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000483","Nota de Liquidação":"2024NL005044","Ordem Bancária":"2024OB059558","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Construção de (20) vinte Cabeceiras em Pedra Lousa, sendo uma Ponte na Localidade de Ribeirão Areias, duas  Pontes no Coqueiral; uma Ponte  no Chapadão Nova Itália;  uma ponte na Nova Itália;  uma Ponte Ribeirão das Pedras;  três Pontes no Ribeirão Pacas e uma Ponte no São Martinho.","Transferência":"2023TE000355","Processo":"SCC 14889/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000852","Nota de Liquidação":"2024NL008318","Ordem Bancária":"2024OB117355","Data de Pagamento":"2024-08-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA FORTUNATO SALVAN","Transferência":"2023TE000358","Processo":"SCC 8457/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE002160","Nota de Liquidação":"2025NL028109","Ordem Bancária":"2025OB078210","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA FORTUNATO SALVAN","Transferência":"2023TE000358","Processo":"SCC 8457/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE002224","Nota de Liquidação":"2026NL031958","Ordem Bancária":"2026OB074827","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Implantação de um trevo de acesso ao município de Painel, na SC –114","Transferência":"2023TE000359","Processo":"SCC 13066/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2024NE003637","Nota de Liquidação":"2024NL036014","Ordem Bancária":"2024OB089751","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LAURINDO CRESTANI","Transferência":"2023TE000360","Processo":"SCC 14761/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003889","Nota de Liquidação":"2024NL039897","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Revitalização da Praça Esportiva Sebastião Pires do Prado","Transferência":"2023TE000361","Processo":"SCC 10640/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       338500.00","Nota de Empenho":"2025NE000760","Nota de Liquidação":"2025NL035162","Ordem Bancária":"2025OB117141","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Revitalização da Praça Esportiva Sebastião Pires do Prado","Transferência":"2023TE000361","Processo":"SCC 10640/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2024NE000453","Nota de Liquidação":"2024NL007911","Ordem Bancária":"2024OB078031","Data de Pagamento":"2024-06-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE002774","Processo":"SCC 00002889/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003764","Nota de Liquidação":"2022NL030370","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Francisco Possamai e José Aldo Correa","Transferência":"2022TE002776","Processo":"SCC 00002616/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1222677.28","Valor Pago":"      1220404.25","Nota de Empenho":"2022NE000063","Nota de Liquidação":"2022NL001738","Ordem Bancária":"2022OB201454","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Francisco Possamai e José Aldo Correa","Transferência":"2022TE002776","Processo":"SCC 00002616/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1222677.28","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000063","Nota de Liquidação":"2022NL000828","Ordem Bancária":"2022OB100006","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Francisco Possamai e José Aldo Correa","Transferência":"2022TE002776","Processo":"SCC 00002616/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1222677.28","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000063","Nota de Liquidação":"2022NL001502","Ordem Bancária":"2022OB179801","Data de Pagamento":"2022-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Obra de readequação elétrica da Rua Tancredo de Almeida Neves.","Transferência":"2022TE002778","Processo":"SEF 00003013/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000324","Nota de Liquidação":"2025NL002078","Ordem Bancária":"2025OB132567","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Obra de readequação elétrica da Rua Tancredo de Almeida Neves.","Transferência":"2022TE002778","Processo":"SEF 00003013/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000318","Nota de Liquidação":"2025NL001730","Ordem Bancária":"2025OB089199","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Obra de readequação elétrica da Rua Tancredo de Almeida Neves.","Transferência":"2022TE002778","Processo":"SEF 00003013/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000050","Nota de Liquidação":"2022NL000728","Ordem Bancária":"2022OB093914","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Obra de readequação elétrica da Rua Tancredo de Almeida Neves.","Transferência":"2022TE002778","Processo":"SEF 00003013/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000151","Nota de Liquidação":"2023NL001278","Ordem Bancária":"2023OB126578","Data de Pagamento":"2023-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Implementação da rede de energia elétrica trifásica e iluminação pública da Rua Ludovico J. Tozzo - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002786","Processo":"SCC 00008947/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000414","Nota de Liquidação":"2022NL002447","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de 02 (dois) veículos para atendimento no Tratamento Fora de Domicílio - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002794","Processo":"SCC 00008890/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       160000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2022NE017346","Nota de Liquidação":"2022NL131901","Ordem Bancária":"2022OB106954","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de 2 caminhões com caçamba basculante e uma escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE002795","Processo":"SCC 00008905/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1999000.00","Valor Pago":"      1999000.00","Nota de Empenho":"2022NE000070","Nota de Liquidação":"2022NL000855","Ordem Bancária":"2022OB100678","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de quatro veículos para tratamento fora de domicílio","Transferência":"2022TE002797","Processo":"SCC 00010597/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE017315","Nota de Liquidação":"2022NL131606","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas dos Bairros Primeira Linha São João","Transferência":"2022TE002806","Processo":"SCC 00010780/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003818","Nota de Liquidação":"2022NL030602","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas dos Bairros Primeira Linha São João","Transferência":"2022TE002806","Processo":"SCC 00010780/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001561","Nota de Liquidação":"2026NL030080","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias públicas","Transferência":"2022TE002808","Processo":"SCC 00008240/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003485","Nota de Liquidação":"2022NL029086","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Construção do centro de educação infantil","Transferência":"2022TE002809","Processo":"SCC 00009241/2022","Portaria":null,"Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1450000.00","Valor Pago":"      1450000.00","Nota de Empenho":"2022NE008391","Nota de Liquidação":"2022NL443092","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Construção e ampliação do Posto de Saúde Central do Município","Transferência":"2022TE002810","Processo":"SEF 00003121/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE012931","Nota de Liquidação":"2024NL099403","Ordem Bancária":"2024OB071224","Data de Pagamento":"2024-05-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Construção e ampliação do Posto de Saúde Central do Município","Transferência":"2022TE002810","Processo":"SEF 00003121/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE014071","Nota de Liquidação":"2024NL109426","Ordem Bancária":"2024OB079520","Data de Pagamento":"2024-06-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Construção e ampliação do Posto de Saúde Central do Município","Transferência":"2022TE002810","Processo":"SEF 00003121/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2022NE032339","Nota de Liquidação":"2022NL267618","Ordem Bancária":"2023OB004067","Data de Pagamento":"2023-01-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Construção e ampliação do Posto de Saúde Central do Município","Transferência":"2022TE002810","Processo":"SEF 00003121/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE032339","Nota de Liquidação":"2022NL267618","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Construção e ampliação do Posto de Saúde Central do Município","Transferência":"2022TE002810","Processo":"SEF 00003121/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE007838","Nota de Liquidação":"2024NL058163","Ordem Bancária":"2024OB040637","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Aquisição de veículo tipo van para Secretaria de Esportes","Transferência":"2022TE002811","Processo":"FESPORTE 000020/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       195000.00","Valor Pago":"       195000.00","Nota de Empenho":"2022NE001333","Nota de Liquidação":"2022NL047476","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação asfáltica e de pedras poliédricas, drenagem fluvial e sinalização\nde ruas no Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002813","Processo":"SCC 00000535/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000099","Nota de Liquidação":"2022NL000935","Ordem Bancária":"2022OB105895","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação asfáltica e de pedras poliédricas, drenagem fluvial e sinalização\nde ruas no Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002813","Processo":"SCC 00000535/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.66","Nota de Empenho":"2024NE000126","Nota de Liquidação":"2024NL001340","Ordem Bancária":"2024OB081998","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação asfáltica e de pedras poliédricas, drenagem fluvial e sinalização\nde ruas no Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002813","Processo":"SCC 00000535/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.67","Nota de Empenho":"2024NE000079","Nota de Liquidação":"2024NL000809","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE003104","Processo":"SEF 00001890/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       837448.36","Valor Pago":"       278819.04","Nota de Empenho":"2023NE000834","Nota de Liquidação":"2023NL006328","Ordem Bancária":"2023OB173410","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE003104","Processo":"SEF 00001890/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       837448.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000445","Nota de Liquidação":"2022NL008196","Ordem Bancária":"2022OB223850","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE003104","Processo":"SEF 00001890/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       837448.36","Valor Pago":"       528819.03","Nota de Empenho":"2022NE000445","Nota de Liquidação":"2022NL003693","Ordem Bancária":"2022OB101667","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Revitalização do Mercado Público","Transferência":"2022TE003105","Processo":"SEF 00001892/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       199890.50","Nota de Empenho":"2022NE000017","Nota de Liquidação":"2022NL000470","Ordem Bancária":"2022OB066389","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Obras de reforço estrutural no Pavilhão dos Imigrantes","Transferência":"2022TE003107","Processo":"SEF 00001903/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1727712.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000018","Nota de Liquidação":"2022NL000472","Ordem Bancária":"2022OB066465","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Obras de reforço estrutural no Pavilhão dos Imigrantes","Transferência":"2022TE003107","Processo":"SEF 00001903/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1727712.99","Valor Pago":"      1614942.76","Nota de Empenho":"2022NE000018","Nota de Liquidação":"2022NL001694","Ordem Bancária":"2022OB197488","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica no acesso ao Distrito Volta Grande","Transferência":"2022TE003108","Processo":"SEF 00001924/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3297032.95","Valor Pago":"       495430.10","Nota de Empenho":"2024NE000081","Nota de Liquidação":"2024NL000810","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica no acesso ao Distrito Volta Grande","Transferência":"2022TE003108","Processo":"SEF 00001924/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3297032.95","Valor Pago":"      1010742.65","Nota de Empenho":"2023NE000178","Nota de Liquidação":"2023NL001599","Ordem Bancária":"2023OB138359","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica no acesso ao Distrito Volta Grande","Transferência":"2022TE003108","Processo":"SEF 00001924/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3297032.95","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000046","Nota de Liquidação":"2022NL000715","Ordem Bancária":"2022OB092720","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica no acesso ao Distrito Volta Grande","Transferência":"2022TE003108","Processo":"SEF 00001924/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3297032.95","Valor Pago":"       495430.10","Nota de Empenho":"2024NE000004","Nota de Liquidação":"2024NL000323","Ordem Bancária":"2024OB011514","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica no acesso ao Distrito Volta Grande","Transferência":"2022TE003108","Processo":"SEF 00001924/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3297032.95","Valor Pago":"       495430.10","Nota de Empenho":"2024NE000121","Nota de Liquidação":"2024NL001335","Ordem Bancária":"2024OB081998","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção de Creche no Bairro Cruzeiro II","Transferência":"2022TE003109","Processo":"SEF 00001982/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1627591.32","Valor Pago":"      1599279.27","Nota de Empenho":"2022NE005285","Nota de Liquidação":"2022NL052073","Ordem Bancária":"2022OB061336","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Obras de melhorias de infraestrutura em via pública que dá acesso à Vila Cambocica (etapa V)","Transferência":"2022TE003116","Processo":"SCC 00007668/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003590","Nota de Liquidação":"2023NL039364","Ordem Bancária":"2023OB134468","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Obras de melhorias de infraestrutura em via pública que dá acesso à Vila Cambocica (etapa V)","Transferência":"2022TE003116","Processo":"SCC 00007668/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003625","Nota de Liquidação":"2022NL029836","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Restauração e pintura da Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE003120","Processo":"SCC 00008960/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        76938.16","Nota de Empenho":"2022NE032345","Nota de Liquidação":"2022NL267624","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Aquisição de uma ambulância do Tipo ASU (Auto Socorro de Urgência)","Transferência":"2022TE003122","Processo":"SCC 00016305/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       270000.00","Valor Pago":"       270000.00","Nota de Empenho":"2022NE017229","Nota de Liquidação":"2022NL131593","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Eugenio Menegalli","Transferência":"2022TE003124","Processo":"SCC 00002540/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       483360.64","Nota de Empenho":"2023NE003713","Nota de Liquidação":"2023NL040384","Ordem Bancária":"2023OB138170","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Eugenio Menegalli","Transferência":"2022TE003124","Processo":"SCC 00002540/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003532","Nota de Liquidação":"2022NL029133","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica com drenagem, calçadas, ciclovia e iluminação do Parque Municipal de Eventos","Transferência":"2022TE003127","Processo":"SCC 00002305/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1864918.69","Nota de Empenho":"2024NE000128","Nota de Liquidação":"2024NL001344","Ordem Bancária":"2024OB081998","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica com drenagem, calçadas, ciclovia e iluminação do Parque Municipal de Eventos","Transferência":"2022TE003127","Processo":"SCC 00002305/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000112","Nota de Liquidação":"2023NL001183","Ordem Bancária":"2023OB122142","Data de Pagamento":"2023-08-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica com drenagem, calçadas, ciclovia e iluminação do Parque Municipal de Eventos","Transferência":"2022TE003127","Processo":"SCC 00002305/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000430","Nota de Liquidação":"2022NL002490","Ordem Bancária":"2022OB228221","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica com drenagem, calçadas, ciclovia e iluminação do Parque Municipal de Eventos","Transferência":"2022TE003127","Processo":"SCC 00002305/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000031","Nota de Liquidação":"2024NL000441","Ordem Bancária":"2024OB019578","Data de Pagamento":"2024-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Construção do muro de contenção na Escola Municipal localizada na comunidade Jaguarari","Transferência":"2022TE003128","Processo":"DC 00002438/2021","Portaria":"000246/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       322051.27","Valor Pago":"       315637.06","Nota de Empenho":"2022NE001275","Nota de Liquidação":"2022NL012308","Ordem Bancária":"2022OB195072","Data de Pagamento":"2022-11-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"Aquisição de veículo para Secretaria Municipal de Saúde","Transferência":"2022TE003132","Processo":"SCC 00009300/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2022NE032536","Nota de Liquidação":"2022NL271229","Ordem Bancária":"2022OB228465","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Castração e microchipagem animal no Município de Rio do Sul/SC.","Transferência":"2023TE000197","Processo":"SCC 00012464/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       192500.00","Nota de Empenho":"2024NE000371","Nota de Liquidação":"2024NL002447","Ordem Bancária":"2024OB077072","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de combustível para custear as despesas da Secretaria de Obras e fazer melhorias nas estradas do município.","Transferência":"2023TE000198","Processo":"SCC 00009225/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE001960","Nota de Liquidação":"2024NL020499","Ordem Bancária":"2024OB050482","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Obras de melhorias de infraestrutura - troca do telhado - Salão Comunitário - reformas - etapa II.","Transferência":"2023TE000199","Processo":"SCC 00013613/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE001438","Nota de Liquidação":"2024NL016296","Ordem Bancária":"2024OB043061","Data de Pagamento":"2024-04-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Revitalização e construção de parques e praças públicas no Município de Palhoça/SC.","Transferência":"2023TE000200","Processo":"SCC 13787/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       527926.84","Nota de Empenho":"2024NE002732","Nota de Liquidação":"2024NL029617","Ordem Bancária":"2024OB075439","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Aquisição de equipamento de lazer para uso em praça pública.","Transferência":"2023TE000201","Processo":"SCC 00013249/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE001353","Nota de Liquidação":"2023NL049250","Ordem Bancária":"2023OB195974","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Manutenção e Melhoria de Estradas Municipais das localidades de Cedro,  Bossoroca,  Fundo Doce,  Tanque,  Rincão,  Senadinho, com a aquisição de Pneus para utilização na Frota da Secretaria Municipal de Obras.","Transferência":"2023TE000202","Processo":"SCC 00013786/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        93843.43","Nota de Empenho":"2024NE001188","Nota de Liquidação":"2024NL013734","Ordem Bancária":"2024OB043551","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Francisco João Pereira, Bairro Rio Carvalho.","Transferência":"2023TE000204","Processo":"SCC 00012475/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000839","Nota de Liquidação":"2024NL012480","Ordem Bancária":"2024OB032880","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Aquisição de veículo para Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.","Transferência":"2023TE000205","Processo":"SCC 00012642/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97152.00","Nota de Empenho":"2023NE001110","Nota de Liquidação":"2023NL007190","Ordem Bancária":"2023OB187744","Data de Pagamento":"2023-12-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares da Rua Bom Sossego do Bairro Santa Teresa Alto e das Ruas Edgar Führ, Irmão Inácio, Frei Galvão, São Carlos, São Rafael, 23 de Dezembro e Avenida das Laranjeiras, ambas do Loteamento Portal do Sol, Localizado na Linha Laranjeira, município de Itapiranga/SC","Transferência":"2023TE000206","Processo":"SCC 00013529/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002749","Nota de Liquidação":"2024NL029622","Ordem Bancária":"2024OB075453","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"Apoio ao sistema de infraestrutura do Município de Witmarsum/SC.","Transferência":"2023TE000207","Processo":"SCC 00012814/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002198","Nota de Liquidação":"2024NL023707","Ordem Bancária":"2024OB058082","Data de Pagamento":"2024-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Infraestrutura para Distrito Industrial.","Transferência":"2023TE000208","Processo":"SCC 00011243/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       387450.00","Nota de Empenho":"2024NE004218","Nota de Liquidação":"2024NL043364","Ordem Bancária":"2024OB109399","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Infraestrutura para Distrito Industrial.","Transferência":"2023TE000208","Processo":"SCC 00011243/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002115","Nota de Liquidação":"2024NL022718","Ordem Bancária":"2024OB055081","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Infraestrutura para Distrito Industrial.","Transferência":"2023TE000208","Processo":"SCC 00011243/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       387450.00","Nota de Empenho":"2024NE005022","Nota de Liquidação":"2024NL052912","Ordem Bancária":"2024OB139022","Data de Pagamento":"2024-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Aquisição de Equipamentos Agrícolas para equipar as Associações de Agricultores de Chapadão Santana, Alto Águas Negras, Alto Braço Perimbó, e Ribeirão Klauberg do Município de Ituporanga","Transferência":"2023TE000209","Processo":"SCC 00012637/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       125298.99","Nota de Empenho":"2024NE000385","Nota de Liquidação":"2024NL002646","Ordem Bancária":"2024OB081533","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Execução de obras de pavimentação asfáltica no perímetro urbano do Município de Palmitos/SC.","Transferência":"2023TE000210","Processo":"SCC 13236/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000721","Nota de Liquidação":"2024NL011682","Ordem Bancária":"2024OB033548","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura – Pavimentação asfáltica em CBUQ no Município de Xaxim/SC.","Transferência":"2023TE000211","Processo":"SCC 00013280/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1172553.73","Nota de Empenho":"2024NE000558","Nota de Liquidação":"2024NL008027","Ordem Bancária":"2024OB029847","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Ampliação da Escola Municipal de Educação Básica Figueira, no Município de Jacinto Machado","Transferência":"2023TE000212","Processo":"SCC 00012505/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE001074","Nota de Liquidação":"2024NL035122","Ordem Bancária":"2024OB024269","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Área de lazer no Município de Jaraguá do Sul","Transferência":"2023TE000213","Processo":"SCC 00012434/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       975163.22","Nota de Empenho":"2025NE000356","Nota de Liquidação":"2025NL005240","Ordem Bancária":"2025OB069161","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realização da obra de pavimentação asfáltica em estradas vicinais rurais do Município de Peritiba/SC","Transferência":"2023TE000214","Processo":"SCC 00009123/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2023NE005950","Nota de Liquidação":"2023NL063618","Ordem Bancária":"2024OB003958","Data de Pagamento":"2024-01-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realização da obra de pavimentação asfáltica em estradas vicinais rurais do Município de Peritiba/SC","Transferência":"2023TE000214","Processo":"SCC 00009123/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE005950","Nota de Liquidação":"2023NL063618","Ordem Bancária":"2023OB200983","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realização da obra de pavimentação asfáltica em estradas vicinais rurais do Município de Peritiba/SC","Transferência":"2023TE000214","Processo":"SCC 00009123/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001045","Nota de Liquidação":"2025NL014067","Ordem Bancária":"2025OB035818","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação da Rua Bernardina Ramos Rodrigues no Bairro Nova Belém.","Transferência":"2023TE000217","Processo":"SCC 12450/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001609","Nota de Liquidação":"2025NL022758","Ordem Bancária":"2025OB062096","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Construção de uma ponte no Município de Petrolândia/SC","Transferência":"2023TE000218","Processo":"SCC 00010634/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE001571","Nota de Liquidação":"2024NL018318","Ordem Bancária":"2024OB047241","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Construção de Centro Recreativo no Bairro Vila Nova, contendo Quadras esportivas, academia e parque infantil","Transferência":"2023TE000362","Processo":"SCC 00010953/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       261000.00","Valor Pago":"       261000.00","Nota de Empenho":"2025NE000411","Nota de Liquidação":"2025NL007782","Ordem Bancária":"2025OB071891","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Ações  de  Infraestrutura  Urbana/Pavimentação  de vias  em  Balneário  Barra  do  Sul/SC. Pavimentação da Rua Palmito Teodoro da Silva–etapa I, Bairro Linguado em Balneário Barra do Sul/SC.","Transferência":"2023TE000363","Processo":"SCC 14637/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       141834.21","Valor Pago":"       117187.48","Nota de Empenho":"2024NE001692","Nota de Liquidação":"2024NL018518","Ordem Bancária":"2024OB047483","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Construção de Quadra Poliesportiva para atendimento a comunidade dos Bairros Pinheiros e Costeira","Transferência":"2023TE000364","Processo":"SCC 14644/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       358165.79","Valor Pago":"       293695.94","Nota de Empenho":"2024NE000298","Nota de Liquidação":"2024NL002908","Ordem Bancária":"2024OB059999","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Apoio Financeiro para Pavimentação da Rua Antônio Renor Zepellini no Bairro São Francisco, no município de Lages","Transferência":"2023TE000365","Processo":"SCC 00011238/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       334857.55","Nota de Empenho":"2025NE005659","Nota de Liquidação":"2025NL071355","Ordem Bancária":"2025OB187713","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Apoio Financeiro para Pavimentação da Rua Antônio Renor Zepellini no Bairro São Francisco, no município de Lages","Transferência":"2023TE000365","Processo":"SCC 00011238/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003842","Nota de Liquidação":"2024NL039669","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Apoio Financeiro para Pavimentação da Rua Antônio Renor Zepellini no Bairro São Francisco, no município de Lages","Transferência":"2023TE000365","Processo":"SCC 00011238/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003249","Nota de Liquidação":"2025NL049484","Ordem Bancária":"2025OB127187","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Aquisição de Draga flutuante","Transferência":"2023TE000366","Processo":"SCC 14480/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       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Régis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias urbanas do Município de Lebon Régis, sendo Rua Tiradentes, Rua Pedro Deboni e Rua Francisco Ribeiro Preto, para melhorar o tráfego da região.","Transferência":"2023TE000369","Processo":"SCC 00015105/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001970","Nota de Liquidação":"2024NL020509","Ordem Bancária":"2024OB058086","Data de Pagamento":"2024-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias urbanas do Município de Lebon Régis, sendo Rua Tiradentes, Rua Pedro Deboni e Rua Francisco Ribeiro Preto, para melhorar o tráfego da região.","Transferência":"2023TE000369","Processo":"SCC 00015105/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       312500.00","Nota de Empenho":"2024NE001970","Nota de Liquidação":"2024NL020509","Ordem Bancária":"2024OB050493","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias urbanas do Município de Lebon Régis, sendo Rua Tiradentes, Rua Pedro Deboni e Rua Francisco Ribeiro Preto, para melhorar o tráfego da região.","Transferência":"2023TE000369","Processo":"SCC 00015105/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       312500.00","Nota de Empenho":"2024NE004674","Nota de Liquidação":"2024NL048386","Ordem Bancária":"2024OB126175","Data de Pagamento":"2024-08-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias urbanas do Município de Lebon Régis, sendo Rua Tiradentes, Rua Pedro Deboni e Rua Francisco Ribeiro Preto, para melhorar o tráfego da região.","Transferência":"2023TE000369","Processo":"SCC 00015105/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       312500.00","Nota de Empenho":"2025NE001046","Nota de Liquidação":"2025NL015696","Ordem Bancária":"2025OB039229","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Pavimentação de Estradas vicinais no Município de Mirim Doce/SC.","Transferência":"2023TE000370","Processo":"SCC 00012522/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001736","Nota de Liquidação":"2024NL018647","Ordem Bancária":"2024OB058084","Data de Pagamento":"2024-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Pavimentação de Estradas vicinais no Município de Mirim Doce/SC.","Transferência":"2023TE000370","Processo":"SCC 00012522/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003762","Nota de Liquidação":"2024NL039201","Ordem Bancária":"2024OB096220","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Pavimentação de Estradas vicinais no Município de Mirim Doce/SC.","Transferência":"2023TE000370","Processo":"SCC 00012522/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE001736","Nota de Liquidação":"2024NL018647","Ordem Bancária":"2024OB047793","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Construção de Unidade Básica de Saúde no distrito de Bateias de Cima","Transferência":"2023TE000371","Processo":"SCC 12351/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE006796","Nota de Liquidação":"2025NL041619","Ordem Bancária":"2025OB027176","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação asfáltica e de pedras poliédricas, drenagem fluvial e sinalização\nde ruas no Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002813","Processo":"SCC 00000535/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"       996666.67","Nota de Empenho":"2024NE000019","Nota de Liquidação":"2024NL000389","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação asfáltica e de pedras poliédricas, drenagem fluvial e sinalização\nde ruas no Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002813","Processo":"SCC 00000535/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000167","Nota de Liquidação":"2023NL001545","Ordem Bancária":"2023OB132672","Data de Pagamento":"2023-09-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas do Município de Dionísio Cerqueira/SC","Transferência":"2022TE002814","Processo":"SCC 00008874/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003885","Nota de Liquidação":"2022NL030960","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Aquisição de veículo de 7 lugares para a Secretaria Municipal de Saúde","Transferência":"2022TE002819","Processo":"SCC 00008899/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2022NE017046","Nota de Liquidação":"2022NL129056","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002820","Processo":"SCC 00005065/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       161068.98","Nota de Empenho":"2022NE001134","Nota de Liquidação":"2022NL011456","Ordem Bancária":"2023OB022014","Data de Pagamento":"2023-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002820","Processo":"SCC 00005065/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001134","Nota de Liquidação":"2022NL011456","Ordem Bancária":"2022OB206473","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002820","Processo":"SCC 00005065/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       138931.02","Nota de Empenho":"2023NE001140","Nota de Liquidação":"2023NL008320","Ordem Bancária":"2023OB194012","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba 6x4","Transferência":"2022TE002822","Processo":"SCC 00002162/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003491","Nota de Liquidação":"2022NL029092","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba 6x4","Transferência":"2022TE002822","Processo":"SCC 00002162/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       760975.69","Nota de Empenho":"2022NE003491","Nota de Liquidação":"2022NL029092","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Aquisição de 01 (um) caminhão novo para suprir a demanda dos serviços  dos produtoress rurais - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002825","Processo":"SCC 10303/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       417399.00","Valor Pago":"       417399.00","Nota de Empenho":"2022NE001048","Nota de Liquidação":"2022NL004188","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Duplicação da Rua Dep. Antônio Edu Vieira - segmento entre a Rua João Pio Duarte Silva e Av. Cesar Seara - primeira etapa","Transferência":"2022TE002826","Processo":"SEF 00002462/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2022NE007461","Nota de Liquidação":"2022NL060757","Ordem Bancária":"2022OB216236","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Duplicação da Rua Dep. Antônio Edu Vieira - segmento entre a Rua João Pio Duarte Silva e Av. Cesar Seara - primeira etapa","Transferência":"2022TE002826","Processo":"SEF 00002462/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003784","Nota de Liquidação":"2022NL030390","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Restauração e Adequação da Av. das Raias - Jurerê","Transferência":"2022TE002829","Processo":"SEF 00006370/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2305829.92","Valor Pago":"       852381.59","Nota de Empenho":"2022NE005369","Nota de Liquidação":"2022NL045011","Ordem Bancária":"2022OB162722","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Restauração e Adequação da Av. das Raias - Jurerê","Transferência":"2022TE002829","Processo":"SEF 00006370/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2305829.92","Valor Pago":"       852381.59","Nota de Empenho":"2022NE007508","Nota de Liquidação":"2022NL060687","Ordem Bancária":"2022OB216543","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Restauração e Adequação da Av. das Raias - Jurerê","Transferência":"2022TE002829","Processo":"SEF 00006370/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2305829.92","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003791","Nota de Liquidação":"2022NL030397","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Reconstrução do trapiche da Praia da Saudade - Coqueiros","Transferência":"2022TE002830","Processo":"SEF 00006371/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2739636.26","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003897","Nota de Liquidação":"2022NL031038","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Pavimentação da ligação entre a Rodovia Virgílio Várzea e Rua do Lamim (Rua das Goiabas) - Canasvieiras","Transferência":"2022TE002833","Processo":"SEF 00006381/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4322124.97","Valor Pago":"      1107374.99","Nota de Empenho":"2022NE007787","Nota de Liquidação":"2022NL062623","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Pavimentação da ligação entre a Rodovia Virgílio Várzea e Rua do Lamim (Rua das Goiabas) - Canasvieiras","Transferência":"2022TE002833","Processo":"SEF 00006381/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4322124.97","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003788","Nota de Liquidação":"2022NL030394","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização da Rua Vereador Nagib Jabor - Capoeiras","Transferência":"2022TE002834","Processo":"SEF 00006383/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4664716.90","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003789","Nota de Liquidação":"2022NL030395","Ordem 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Liquidação":"2022NL000939","Ordem Bancária":"2022OB106015","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA","Transferência":"2022TE003136","Processo":"SEF 00003156/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2022NE032338","Nota de Liquidação":"2022NL267617","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA","Transferência":"2022TE003136","Processo":"SEF 00003156/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1375000.00","Nota de Empenho":"2024NE012799","Nota de Liquidação":"2024NL097988","Ordem Bancária":"2024OB070204","Data de Pagamento":"2024-05-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA","Transferência":"2022TE003136","Processo":"SEF 00003156/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE030528","Nota de Liquidação":"2023NL269044","Ordem Bancária":"2023OB193083","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA","Transferência":"2022TE003136","Processo":"SEF 00003156/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1375000.00","Nota de Empenho":"2024NE007017","Nota de Liquidação":"2024NL048231","Ordem Bancária":"2024OB033992","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Aquisição de veículos para o Fundo Municipal de Saúde do município. - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003137","Processo":"SCC 00009304/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE032349","Nota de Liquidação":"2022NL267628","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Instalação de piso modular nos ginásios nas localidades de Santo Antônio e Santa Maria","Transferência":"2022TE003145","Processo":"SCC 00008540/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor 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     1500000.00","Valor Pago":"       537000.00","Nota de Empenho":"2022NE007737","Nota de Liquidação":"2022NL062573","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de vias públicas","Transferência":"2022TE003165","Processo":"SCC 00009027/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003721","Nota de Liquidação":"2022NL030327","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Implantação de Avenida de ligação dos loteamentos Recanto da Natureza, Vista Alegre e Lisboa","Transferência":"2022TE003170","Processo":"SEF 00002242/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      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Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4999823.98","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000147","Nota de Liquidação":"2023NL001267","Ordem Bancária":"2023OB125967","Data de Pagamento":"2023-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Implantação de Avenida de ligação dos loteamentos Recanto da Natureza, Vista Alegre e Lisboa","Transferência":"2022TE003170","Processo":"SEF 00002242/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4999823.98","Valor Pago":"       701852.18","Nota de Empenho":"2024NE000439","Nota de Liquidação":"2024NL002482","Ordem Bancária":"2024OB120107","Data de Pagamento":"2024-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Implantação de Avenida de ligação dos loteamentos Nova São José com Portal da Colina e Área Industrial do Loteamento Lisboa","Transferência":"2022TE003171","Processo":"SEF 00002243/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4997418.58","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000053","Nota de Liquidação":"2022NL000759","Ordem Bancária":"2022OB096814","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Implantação de Avenida de ligação dos loteamentos Nova São José com Portal da Colina e Área Industrial do Loteamento Lisboa","Transferência":"2022TE003171","Processo":"SEF 00002243/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4997418.58","Valor Pago":"      1946627.47","Nota de Empenho":"2023NE000336","Nota de Liquidação":"2023NL002283","Ordem Bancária":"2023OB182259","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Implantação de Avenida de ligação dos loteamentos Nova São José com Portal da Colina e Área Industrial do Loteamento Lisboa","Transferência":"2022TE003171","Processo":"SEF 00002243/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4997418.58","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000218","Nota de Liquidação":"2023NL001783","Ordem Bancária":"2023OB153123","Data de Pagamento":"2023-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Implantação de Avenida de ligação dos loteamentos Nova São José com Portal da Colina e Área Industrial do Loteamento Lisboa","Transferência":"2022TE003171","Processo":"SEF 00002243/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4997418.58","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000155","Nota de Liquidação":"2023NL001295","Ordem Bancária":"2023OB127104","Data de Pagamento":"2023-08-31 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caninos","Transferência":"2023TE000221","Processo":"SCC 00011351/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149968.50","Nota de Empenho":"2024NE000535","Nota de Liquidação":"2024NL003124","Ordem Bancária":"2024OB096209","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Revitalização asfáltica da rota das viniculas na rua Santo Isidoro","Transferência":"2023TE000222","Processo":"SCC 00013467/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003703","Nota de Liquidação":"2024NL038495","Ordem Bancária":"2024OB094480","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Revitalização asfáltica da rota das viniculas na rua Santo Isidoro","Transferência":"2023TE000222","Processo":"SCC 00013467/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       306283.00","Nota de Empenho":"2025NE004856","Nota de Liquidação":"2025NL077424","Ordem Bancária":"2025OB201800","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Revitalização asfáltica da rota das viniculas na rua Santo Isidoro","Transferência":"2023TE000222","Processo":"SCC 00013467/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001659","Nota de Liquidação":"2025NL022759","Ordem Bancária":"2025OB062091","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Reforma e recuperação na estrutura de centro educacional","Transferência":"2023TE000223","Processo":"SCC 00013700/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE004081","Nota de Liquidação":"2024NL083622","Ordem Bancária":"2024OB076762","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Reforma e recuperação na estrutura de centro educacional","Transferência":"2023TE000223","Processo":"SCC 00013700/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE004081","Nota de Liquidação":"2024NL083622","Ordem Bancária":"2024OB074199","Data de Pagamento":"2024-05-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Reforma e recuperação na estrutura de centro educacional","Transferência":"2023TE000223","Processo":"SCC 00013700/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE013901","Nota de Liquidação":"2023NL355323","Ordem Bancária":"2023OB185589","Data de Pagamento":"2023-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Reforma e recuperação na estrutura de centro educacional","Transferência":"2023TE000223","Processo":"SCC 00013700/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE013901","Nota de Liquidação":"2023NL355323","Ordem Bancária":"2023OB178698","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação em Lajotas das Servidões Venceslau de Jesus e Manoel Estácio Gonçalves, Bairro Morro do Freitas","Transferência":"2023TE000224","Processo":"SCC 12437/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       120098.97","Nota de Empenho":"2024NE003662","Nota de Liquidação":"2024NL037785","Ordem Bancária":"2024OB093174","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Execução de pavimentação e drenagem em diversas ruas, construção de pontes em concreto, construção de murro de contenção e enrocamento de pedras em diversos pontos do município.","Transferência":"2023TE000225","Processo":"SCC 00013654/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4736205.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002237","Nota de Liquidação":"2026NL038306","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Reforma e ampliação do UBS do Bairro Vila Nova.","Transferência":"2023TE000226","Processo":"SCC 00012508/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2023NE031024","Nota de Liquidação":"2023NL276057","Ordem Bancária":"2023OB196360","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Apoio na execução das atividades da Secretaria de Serviços Municipais de Peritiba/SC.","Transferência":"2023TE000227","Processo":"SCC 12533/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE005610","Nota de Liquidação":"2023NL059775","Ordem Bancária":"2023OB189669","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas do Munícipio de Porto Belo/SC","Transferência":"2023TE000229","Processo":"SCC 00012520/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2024NE010445","Nota de Liquidação":"2024NL078291","Ordem Bancária":"2024OB054991","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Construção de praça elevada, cobertura p/eventos e revitalização da rua","Transferência":"2023TE000231","Processo":"SCC 00011572/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       890778.97","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2024NE003832","Nota de Liquidação":"2024NL039656","Ordem Bancária":"2024OB099531","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Construção de praça elevada, cobertura p/eventos e revitalização da rua","Transferência":"2023TE000231","Processo":"SCC 00011572/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       890778.97","Valor Pago":"       445389.49","Nota de Empenho":"2025NE000638","Nota de Liquidação":"2025NL011188","Ordem Bancária":"2025OB031014","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Construção de praça elevada, cobertura p/eventos e revitalização da rua","Transferência":"2023TE000231","Processo":"SCC 00011572/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade 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Gestora":"SIE","Valor":"      4978733.12","Valor Pago":"       850554.93","Nota de Empenho":"2025NE002972","Nota de Liquidação":"2025NL039676","Ordem Bancária":"2025OB094422","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação da Rodoviária Municipal Guilherme Tiscoski","Transferência":"2023TE000233","Processo":"SCC 00008572/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4978733.12","Valor Pago":"       995746.62","Nota de Empenho":"2024NE001270","Nota de Liquidação":"2024NL014469","Ordem Bancária":"2024OB042610","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação da Rodoviária Municipal Guilherme Tiscoski","Transferência":"2023TE000233","Processo":"SCC 00008572/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4978733.12","Valor Pago":"       850554.93","Nota de Empenho":"2024NE004679","Nota de Liquidação":"2024NL048545","Ordem Bancária":"2024OB126614","Data de Pagamento":"2024-08-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação da Rodoviária Municipal Guilherme Tiscoski","Transferência":"2023TE000233","Processo":"SCC 00008572/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4978733.12","Valor Pago":"       850554.92","Nota de Empenho":"2025NE003977","Nota de Liquidação":"2025NL052718","Ordem Bancária":"2025OB133619","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Construção de Unidade Básica de Saúde no distrito de Bateias de Cima","Transferência":"2023TE000371","Processo":"SCC 12351/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE013337","Nota de Liquidação":"2024NL103804","Ordem Bancária":"2024OB075080","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Construção de Unidade Básica de Saúde no distrito de Bateias de Cima","Transferência":"2023TE000371","Processo":"SCC 12351/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       289900.00","Nota de Empenho":"2025NE006799","Nota de Liquidação":"2025NL041621","Ordem Bancária":"2025OB027176","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Construção do Centro do Idoso em Nova Veneza","Transferência":"2023TE000373","Processo":"SCC 10924/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000131","Nota de Liquidação":"2025NL001073","Ordem Bancária":"2025OB021324","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Construção do Centro do Idoso em Nova Veneza","Transferência":"2023TE000373","Processo":"SCC 10924/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000637","Nota de Liquidação":"2025NL005144","Ordem Bancária":"2025OB092546","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Pavimentação da Rua Secondo Eliseo Bertoluzzi.","Transferência":"2023TE000375","Processo":"SCC 00010646/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2025NE003273","Nota de Liquidação":"2025NL045945","Ordem Bancária":"2025OB114192","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Pavimentação da Rua Secondo Eliseo Bertoluzzi.","Transferência":"2023TE000375","Processo":"SCC 00010646/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2024NE002664","Nota de Liquidação":"2024NL028560","Ordem Bancária":"2024OB072375","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica.","Transferência":"2023TE000376","Processo":"SCC 00014716/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE000034","Nota de Liquidação":"2024NL000452","Ordem Bancária":"2024OB020122","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da extensão da Rua Luiz Nora","Transferência":"2023TE000379","Processo":"SCC 10086/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"        56000.00","Nota de Empenho":"2025NE003938","Nota de Liquidação":"2025NL051728","Ordem Bancária":"2025OB132118","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da extensão da Rua Luiz Nora","Transferência":"2023TE000379","Processo":"SCC 10086/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2024NE003717","Nota de Liquidação":"2024NL038716","Ordem Bancária":"2024OB095816","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da extensão da Rua Luiz Nora","Transferência":"2023TE000379","Processo":"SCC 10086/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000970","Nota de Liquidação":"2025NL015656","Ordem Bancária":"2025OB039229","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, construção de Passeios e Implantação de Sinalização viária na Estrada Geral Rio Bonito, em Agrolândia/SC.","Transferência":"2023TE000380","Processo":"SCC 13146/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       312500.00","Nota de Empenho":"2026NE001484","Nota de Liquidação":"2026NL019754","Ordem Bancária":"2026OB046579","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, construção de Passeios e Implantação de Sinalização viária na Estrada Geral Rio Bonito, em Agrolândia/SC.","Transferência":"2023TE000380","Processo":"SCC 13146/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       180500.00","Nota de Empenho":"2026NE002806","Nota de Liquidação":"2026NL039702","Ordem Bancária":"2026OB094682","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, construção de Passeios e Implantação de Sinalização viária na Estrada Geral Rio Bonito, em Agrolândia/SC.","Transferência":"2023TE000380","Processo":"SCC 13146/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       312500.00","Nota de Empenho":"2025NE006760","Nota de Liquidação":"2025NL079824","Ordem Bancária":"2025OB209789","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, construção de Passeios e Implantação de Sinalização viária na Estrada Geral Rio Bonito, em Agrolândia/SC.","Transferência":"2023TE000380","Processo":"SCC 13146/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       312500.00","Nota de Empenho":"2025NE000598","Nota de Liquidação":"2025NL009996","Ordem Bancária":"2025OB025585","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Pavimentação Asfáltica em trecho da estrada de ligação entre as comunidades Tarumazinho e Josefina. Interior do Município de Águas Frias/SC","Transferência":"2023TE000381","Processo":"SCC 14541/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001436","Nota de Liquidação":"2024NL016294","Ordem Bancária":"2024OB047202","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Recuperação das Estradas Vicinais das Comunidades: Nova Estrela,Linha Godofredo, Lageado Quirino, Linha Aurora, Linha Fazendinha, Linha Progresso, Linha Jundiai, LinhaCapitão, Linha Pintado, Linha Paraiso, Linha Milionário, Linha Pelotas, Linha Iracema, Linha Juriti, Linha Guaraipo, Linha São João, Linha Castro Filho, Linha Schnack, Linha Canhada Grande, Linha Beira Rio e Linha Costa e Silva","Transferência":"2023TE000383","Processo":"SCC 14813/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE004743","Nota de Liquidação":"2024NL049947","Ordem Bancária":"2024OB130589","Data de Pagamento":"2024-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Recuperação das Estradas Vicinais das Comunidades: Nova Estrela,Linha Godofredo, Lageado Quirino, Linha Aurora, Linha Fazendinha, Linha Progresso, Linha Jundiai, LinhaCapitão, Linha Pintado, Linha Paraiso, Linha Milionário, Linha Pelotas, Linha Iracema, Linha Juriti, Linha Guaraipo, Linha São João, Linha Castro Filho, Linha Schnack, Linha Canhada Grande, Linha Beira Rio e Linha Costa e Silva","Transferência":"2023TE000383","Processo":"SCC 14813/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001575","Nota de Liquidação":"2024NL018325","Ordem Bancária":"2024OB047242","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Construção de muro/cerca e aquisição de mobiliário e equipamentos de informática na unidade escolar Ana Galvan, Santa Tereza, neste município de Aurora/SC","Transferência":"2023TE000384","Processo":"SCC 11124/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       170375.00","Nota de Empenho":"2024NE005881","Nota de Liquidação":"2024NL152705","Ordem Bancária":"2024OB096093","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação da Rua Francisco Caetano Lumertz, etapa 03, com extensão de 90m e 723m² de área.","Transferência":"2023TE000387","Processo":"SCC 00015148/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        89000.00","Nota de Empenho":"2024NE002869","Nota de Liquidação":"2024NL031933","Ordem Bancária":"2024OB082070","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação da Rua Francisco Caetano Lumertz, etapa 03, com extensão de 90m e 723m² de área.","Transferência":"2023TE000387","Processo":"SCC 00015148/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002869","Nota de Liquidação":"2024NL031933","Ordem Bancária":"2024OB099238","Data de Pagamento":"2024-07-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação da Rua José Aquino Isoppo no Bairro Raizeir","Transferência":"2023TE000388","Processo":"SCC 00015150/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003331","Nota de Liquidação":"2025NL045946","Ordem Bancária":"2025OB114192","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO  DA  RUA DOCELÍRIA  DA  CUNHA  PEREIRA,  RUA  JUVENTINO  JANUÁRIO  PEREIRA  E  RUA  JOSÉ ISOPPO, ETAPA 2, TOTALIZANDO 270M","Transferência":"2023TE000390","Processo":"SCC 00015159/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199550.00","Nota de Empenho":"2024NE002771","Nota de Liquidação":"2024NL030819","Ordem Bancária":"2024OB076924","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da RM Linha Eyng no Município","Transferência":"2022TE002840","Processo":"SCC 00008827/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000100","Nota de Liquidação":"2022NL000939","Ordem Bancária":"2022OB106929","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da RM Linha Eyng no Município","Transferência":"2022TE002840","Processo":"SCC 00008827/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000331","Nota de Liquidação":"2023NL002260","Ordem Bancária":"2023OB181005","Data de Pagamento":"2023-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Aquisição de um veículo para a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Fraiburgo/SC","Transferência":"2022TE002842","Processo":"SCC 00008719/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        89303.87","Nota de Empenho":"2022NE000727","Nota de Liquidação":"2022NL006603","Ordem Bancária":"2022OB099980","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Aquisição de insumos para investimentos em infraestrutura viária","Transferência":"2022TE002844","Processo":"SCC 00009544/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003793","Nota de Liquidação":"2022NL030399","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Rua Luiz Zanelato (GRP 472) na comunidade de Serraria no Bairro Encantada","Transferência":"2022TE002848","Processo":"SEF 00001926/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000012","Nota de Liquidação":"2022NL000806","Ordem Bancária":"2022OB099439","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Rua Luiz Zanelato (GRP 472) na comunidade de Serraria no Bairro Encantada","Transferência":"2022TE002848","Processo":"SEF 00001926/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000012","Nota de Liquidação":"2022NL000389","Ordem Bancária":"2022OB059946","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Rua Luiz Zanelato (GRP 472) na comunidade de Serraria no Bairro Encantada","Transferência":"2022TE002848","Processo":"SEF 00001926/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000012","Nota de Liquidação":"2022NL001145","Ordem Bancária":"2022OB210202","Data de Pagamento":"2022-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Rua Nicolau Manoel de Abreu","Transferência":"2022TE002849","Processo":"SEF 00001932/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000013","Nota de Liquidação":"2022NL001819","Ordem Bancária":"2022OB208473","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Rua Nicolau Manoel de Abreu","Transferência":"2022TE002849","Processo":"SEF 00001932/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"      1700000.00","Nota de Empenho":"2022NE000013","Nota de Liquidação":"2022NL000393","Ordem Bancária":"2022OB060265","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Rua Nicolau Manoel de Abreu","Transferência":"2022TE002849","Processo":"SEF 00001932/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000013","Nota de Liquidação":"2022NL000803","Ordem Bancária":"2022OB099279","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral do acesso ao Bairro Limpa","Transferência":"2022TE002850","Processo":"SEF 00001937/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3300000.00","Valor Pago":"      2150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000011","Nota de Liquidação":"2022NL001143","Ordem Bancária":"2022OB133757","Data de Pagamento":"2022-08-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral do acesso ao Bairro Limpa","Transferência":"2022TE002850","Processo":"SEF 00001937/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000011","Nota de Liquidação":"2022NL000374","Ordem Bancária":"2022OB057471","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral do acesso ao Bairro Limpa","Transferência":"2022TE002850","Processo":"SEF 00001937/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3300000.00","Valor Pago":"      1150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000111","Nota de Liquidação":"2022NL001507","Ordem Bancária":"2022OB180166","Data de Pagamento":"2022-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Adílio Inácio de Abreu","Transferência":"2022TE002851","Processo":"SEF 00001942/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000014","Nota de Liquidação":"2022NL000396","Ordem Bancária":"2022OB060310","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Adílio Inácio de Abreu","Transferência":"2022TE002851","Processo":"SEF 00001942/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2023NE000108","Nota de Liquidação":"2023NL001145","Ordem Bancária":"2023OB120761","Data de Pagamento":"2023-08-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Estudos complementares para adequação do EAS de Dragagem e Alimentação Artificial da Praria da Barra - *Portaria n 229/2021 - 08/06/2022 - Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002852","Processo":"DC 00000748/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       314546.66","Valor Pago":"       127000.00","Nota de Empenho":"2022NE000762","Nota de Liquidação":"2022NL007004","Ordem Bancária":"2022OB106736","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Modernização da frota de máquinas e equipamentos para Secretaria de Obras do Município de Gaspar/SC","Transferência":"2022TE002856","Processo":"SCC 00010798/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1899000.00","Valor Pago":"      1899000.00","Nota de Empenho":"2022NE003898","Nota de Liquidação":"2022NL031039","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Construção e recuperação de cabeceiras e PONTES de concreto/madeira","Transferência":"2022TE002860","Processo":"DC 00001789/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE001349","Nota de Liquidação":"2022NL013095","Ordem Bancária":"2022OB209836","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Construção e recuperação de cabeceiras e PONTES de concreto/madeira","Transferência":"2022TE002860","Processo":"DC 00001789/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":"       799942.87","Nota de Empenho":"2024NE000376","Nota de Liquidação":"2024NL003954","Ordem Bancária":"2024OB041506","Data de Pagamento":"2024-03-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Construção e recuperação de cabeceiras e PONTES de concreto/madeira","Transferência":"2022TE002860","Processo":"DC 00001789/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":"       799942.87","Nota de Empenho":"2023NE001748","Nota de Liquidação":"2023NL013546","Ordem Bancária":"2023OB200114","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Assistência Social","Transferência":"2022TE002862","Processo":"SCC 00008430/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000479","Nota de Liquidação":"2022NL003879","Ordem Bancária":"2022OB105886","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Ampliação da Ponte do Agricultor que liga a Rua Stanslau VIck a Estrada Bananal, Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002871","Processo":"SEF 00002915/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3621165.58","Valor Pago":"       623721.86","Nota de Empenho":"2024NE000051","Nota de Liquidação":"2024NL000684","Ordem Bancária":"2024OB032874","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Ampliação da Ponte do Agricultor que liga a Rua Stanslau VIck a Estrada Bananal, Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002871","Processo":"SEF 00002915/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3621165.58","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2022NE000422","Nota de Liquidação":"2022NL002455","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Ampliação da Ponte do Agricultor que liga a Rua Stanslau VIck a Estrada Bananal, Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002871","Processo":"SEF 00002915/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3621165.58","Valor Pago":"      1247443.72","Nota de Empenho":"2024NE000435","Nota de Liquidação":"2024NL002312","Ordem Bancária":"2024OB106148","Data de Pagamento":"2024-07-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Ampliação da Ponte do Agricultor que liga a Rua Stanslau VIck a Estrada Bananal, Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002871","Processo":"SEF 00002915/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3621165.58","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000119","Nota de Liquidação":"2023NL001199","Ordem Bancária":"2023OB123395","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Implantação de Avenida de ligação da Avenida das Torres com duplicação da Rua João José Martins até o início da Rua Acelino Pereira","Transferência":"2022TE003172","Processo":"SEF 00002245/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4656420.60","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000055","Nota de Liquidação":"2022NL000769","Ordem Bancária":"2022OB096882","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Execução da Macrodrenagem da Bacia do Rio Roçado - Bairro Roçado","Transferência":"2022TE003173","Processo":"SEF 00002267/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4547213.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000054","Nota de Liquidação":"2022NL000763","Ordem Bancária":"2022OB096852","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE003175","Processo":"SCC 00005332/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       259581.00","Nota de Empenho":"2022NE001227","Nota de Liquidação":"2022NL012191","Ordem Bancária":"2022OB220273","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Revitalização da segunda etapa na Praça da Liberdade","Transferência":"2022TE003177","Processo":"SEF 00002140/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1818553.72","Valor Pago":"      1189784.17","Nota de Empenho":"2022NE000015","Nota de Liquidação":"2022NL000402","Ordem Bancária":"2022OB061195","Data de Pagamento":"2022-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Revitalização da segunda etapa na Praça da Liberdade","Transferência":"2022TE003177","Processo":"SEF 00002140/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1818553.72","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000015","Nota de Liquidação":"2022NL001766","Ordem Bancária":"2022OB203705","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Revitalização da segunda etapa na Praça da Liberdade","Transferência":"2022TE003177","Processo":"SEF 00002140/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1818553.72","Valor Pago":"       589784.17","Nota de Empenho":"2023NE000111","Nota de Liquidação":"2023NL001177","Ordem Bancária":"2023OB121721","Data de Pagamento":"2023-08-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação de diversas ruas","Transferência":"2022TE003178","Processo":"SCC 00005801/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003822","Nota de Liquidação":"2022NL030606","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação de diversas ruas","Transferência":"2022TE003178","Processo":"SCC 00005801/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003529","Nota de Liquidação":"2024NL035104","Ordem Bancária":"2024OB088063","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação de diversas ruas","Transferência":"2022TE003178","Processo":"SCC 00005801/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE001837","Nota de Liquidação":"2024NL020070","Ordem Bancária":"2024OB049852","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação de diversas ruas","Transferência":"2022TE003178","Processo":"SCC 00005801/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003703","Nota de Liquidação":"2023NL040274","Ordem Bancária":"2023OB138163","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação de diversas ruas","Transferência":"2022TE003178","Processo":"SCC 00005801/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000523","Nota de Liquidação":"2024NL007862","Ordem Bancária":"2024OB021977","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Saldanha da Gama trecho compreendido entre Avenida Ernesto Beuter sentido Rua Fernando Cominetti - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003179","Processo":"SCC 00008470/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003815","Nota de Liquidação":"2022NL030599","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Saldanha da Gama trecho compreendido entre Avenida Ernesto Beuter sentido Rua Fernando Cominetti - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003179","Processo":"SCC 00008470/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003589","Nota de Liquidação":"2023NL039363","Ordem Bancária":"2023OB134467","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Construção do Ginásio Poliesportivo do CEIM Monteiro Lobato","Transferência":"2022TE003180","Processo":"SCC 00007709/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007713","Nota de Liquidação":"2022NL381845","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Construção da Escola Municipal Santa Maria Goretti - etapa II","Transferência":"2022TE003181","Processo":"SED 00061485/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      3500000.00","Nota de Empenho":"2022NE007610","Nota de Liquidação":"2022NL329816","Ordem Bancária":"2022OB096868","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Rui Barbosa sentido cemitério municipal","Transferência":"2022TE003182","Processo":"SCC 00004262/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003800","Nota de Liquidação":"2022NL030406","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica Rua Pedro Alvares Cabral - III Etapa","Transferência":"2022TE003183","Processo":"SCC 00004504/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003801","Nota de Liquidação":"2022NL030407","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Revitalização acesso Comunidade Lageado Antunes","Transferência":"2022TE003184","Processo":"SCC 00009659/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       730000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003810","Nota de Liquidação":"2022NL030594","Ordem Bancária":"2022OB106604","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Revitalização acesso Comunidade Lageado Antunes","Transferência":"2022TE003184","Processo":"SCC 00009659/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       730000.00","Valor Pago":"       380000.00","Nota de Empenho":"2022NE007749","Nota de Liquidação":"2022NL062585","Ordem Bancária":"2022OB225136","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Aquisição de 02 caminhões basculantes para Secretaria Municipal de Agricultura no Município","Transferência":"2022TE003185","Processo":"SCC 00010152/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1158000.00","Valor Pago":"      1110359.90","Nota de Empenho":"2022NE001042","Nota de Liquidação":"2022NL004180","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos.","Transferência":"2022TE003186","Processo":"DC 00002016/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      5000000.00","Nota de Empenho":"2023NE004065","Nota de Liquidação":"2023NL045186","Ordem Bancária":"2023OB150176","Data de Pagamento":"2023-10-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Aquisição de veículos para área da saúde","Transferência":"2022TE003188","Processo":"SCC 00009078/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE017313","Nota de Liquidação":"2022NL131604","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso as Comunidades de Linha Campo Sales e Pérola, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003190","Processo":"SEF 00002946/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4850000.00","Valor Pago":"      1283333.34","Nota de Empenho":"2024NE000409","Nota de Liquidação":"2024NL001980","Ordem Bancária":"2024OB086418","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso as Comunidades de Linha Campo Sales e Pérola, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003190","Processo":"SEF 00002946/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4850000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000405","Nota de Liquidação":"2022NL002371","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Claudiano Alves","Transferência":"2023TE000234","Processo":"SCC 00010975/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001764","Nota de Liquidação":"2024NL019105","Ordem Bancária":"2024OB048669","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Claudiano Alves","Transferência":"2023TE000234","Processo":"SCC 00010975/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       499900.00","Nota de Empenho":"2025NE001606","Nota de Liquidação":"2025NL021634","Ordem Bancária":"2025OB058949","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Realização de obras de infraestrutura e urbanismo compreendendo pavimentação asfáltica de parte da Rua João Hamm e da Rua Alberto Koglin.","Transferência":"2023TE000237","Processo":"SCC 10479/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2400000.00","Valor Pago":"      2400000.00","Nota de Empenho":"2024NE001840","Nota de Liquidação":"2024NL020073","Ordem Bancária":"2024OB049443","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola César Avelino Bragagnolo","Transferência":"2023TE000238","Processo":"SCC 9814/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       321000.00","Nota de Empenho":"2025NE000651","Nota de Liquidação":"2025NL024278","Ordem Bancária":"2025OB019211","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola César Avelino Bragagnolo","Transferência":"2023TE000238","Processo":"SCC 9814/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       321000.00","Nota de Empenho":"2025NE002533","Nota de Liquidação":"2025NL042199","Ordem Bancária":"2025OB042069","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola César Avelino Bragagnolo","Transferência":"2023TE000238","Processo":"SCC 9814/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       321000.00","Nota de Empenho":"2025NE009529","Nota de Liquidação":"2025NL112459","Ordem Bancária":"2025OB137801","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola César Avelino Bragagnolo","Transferência":"2023TE000238","Processo":"SCC 9814/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       321000.00","Nota de Empenho":"2025NE014987","Nota de Liquidação":"2025NL162135","Ordem Bancária":"2025OB192315","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola César Avelino Bragagnolo","Transferência":"2023TE000238","Processo":"SCC 9814/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE002656","Nota de Liquidação":"2024NL064189","Ordem Bancária":"2024OB054227","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Apoio financeiro para construção de refeitório e reforma da cozinha e despensa da Escola EMEB Santa Helena, Lages/SC","Transferência":"2023TE000239","Processo":"SCC 00013810/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE015825","Nota de Liquidação":"2023NL413132","Ordem Bancária":"2024OB031577","Data de Pagamento":"2024-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Pavimentação da Rua Elias Abraão Giacomini e construção de ponte.","Transferência":"2023TE000240","Processo":"SCC 9810/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE002184","Nota de Liquidação":"2024NL023541","Ordem Bancária":"2024OB057685","Data de Pagamento":"2024-04-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de 01 (uma) plataforma de ferro para transbordo de máquinas.","Transferência":"2023TE000241","Processo":"SCC 00009840/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       170000.00","Nota de Empenho":"2024NE000006","Nota de Liquidação":"2024NL000325","Ordem Bancária":"2024OB011562","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação das ruas do Loteamento Morada do Sol","Transferência":"2023TE000242","Processo":"SCC 12671/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4196986.09","Valor Pago":"      1049246.52","Nota de Empenho":"2024NE001445","Nota de Liquidação":"2024NL017051","Ordem Bancária":"2024OB041615","Data de Pagamento":"2024-03-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação das ruas do Loteamento Morada do Sol","Transferência":"2023TE000242","Processo":"SCC 12671/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4196986.09","Valor Pago":"      1049246.53","Nota de Empenho":"2025NE006907","Nota de Liquidação":"2025NL079863","Ordem Bancária":"2025OB210202","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação das ruas do Loteamento Morada do Sol","Transferência":"2023TE000242","Processo":"SCC 12671/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4196986.09","Valor Pago":"      1049246.51","Nota de Empenho":"2025NE001374","Nota de Liquidação":"2025NL019303","Ordem Bancária":"2025OB053643","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação das ruas do Loteamento Morada do Sol","Transferência":"2023TE000242","Processo":"SCC 12671/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4196986.09","Valor Pago":"      1049246.53","Nota de Empenho":"2025NE003841","Nota de Liquidação":"2025NL049611","Ordem Bancária":"2025OB127563","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Recapeamento primário com pedra britada bica corrida.","Transferência":"2023TE000243","Processo":"SCC 00011363/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195619.61","Nota de Empenho":"2024NE000769","Nota de Liquidação":"2024NL012101","Ordem Bancária":"2024OB032570","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Pavimentação Rua Serafino Vendrami.","Transferência":"2023TE000244","Processo":"SCC 00011344/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003769","Nota de Liquidação":"2024NL039208","Ordem Bancária":"2024OB096230","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Pavimentação Rua Serafino Vendrami.","Transferência":"2023TE000244","Processo":"SCC 00011344/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000945","Nota de Liquidação":"2025NL014514","Ordem Bancária":"2025OB037470","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação de parte da Rua Santa Catarina Trecho I e Trecho II.","Transferência":"2023TE000245","Processo":"SCC 12675/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1426979.38","Valor Pago":"       475659.80","Nota de Empenho":"2025NE003312","Nota de Liquidação":"2025NL043524","Ordem Bancária":"2025OB108111","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação de parte da Rua Santa Catarina Trecho I e Trecho II.","Transferência":"2023TE000245","Processo":"SCC 12675/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1426979.38","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE001373","Nota de Liquidação":"2025NL019410","Ordem Bancária":"2025OB059703","Data de Pagamento":"2025-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação de parte da Rua Santa Catarina Trecho I e Trecho II.","Transferência":"2023TE000245","Processo":"SCC 12675/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1426979.38","Valor Pago":"       475659.79","Nota de Empenho":"2024NE001443","Nota de Liquidação":"2024NL017049","Ordem Bancária":"2024OB041610","Data de Pagamento":"2024-03-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação de parte da Rua Santa Catarina Trecho I e Trecho II.","Transferência":"2023TE000245","Processo":"SCC 12675/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1426979.38","Valor Pago":"       475659.79","Nota de Empenho":"2025NE001373","Nota de Liquidação":"2025NL019410","Ordem Bancária":"2025OB053655","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação das Ruas Francisco Porto Moreira e 25 de Julho.","Transferência":"2023TE000246","Processo":"SCC 12673/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1676034.53","Valor Pago":"       547295.10","Nota de Empenho":"2025NE003466","Nota de Liquidação":"2025NL046210","Ordem Bancária":"2025OB114717","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação das Ruas Francisco Porto Moreira e 25 de Julho.","Transferência":"2023TE000246","Processo":"SCC 12673/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1676034.53","Valor Pago":"       558678.17","Nota de Empenho":"2024NE001444","Nota de Liquidação":"2024NL017050","Ordem Bancária":"2024OB041612","Data de Pagamento":"2024-03-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Manutenção das estradas vicinais, dos trajetos: da Sede do município até a Linha Irakitan, da sede do município até Linha Aparecida e Linha Izidros a Linha Santana","Transferência":"2023TE000391","Processo":"SCC 00014783/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349923.00","Nota de Empenho":"2024NE001733","Nota de Liquidação":"2024NL018644","Ordem Bancária":"2024OB047800","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Aquisição De Equipamentos Agrícolas.","Transferência":"2023TE000392","Processo":"SCC 00014547/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       265450.00","Nota de Empenho":"2024NE000257","Nota de Liquidação":"2024NL001690","Ordem Bancária":"2024OB052524","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA E ESPORTIVA, CONTENDO ACADEMIA AO AR LIVRE, BANHEIRO E PLAYGROUND INFANTIL NA COMUNIDADE LINHA PITANGUEIRA","Transferência":"2023TE000393","Processo":"SCC 00014740/2023","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000279","Nota de Liquidação":"2026NL003021","Ordem Bancária":"2026OB057641","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Pavimentação Da Estrada Geral Linha Rovaris","Transferência":"2023TE000394","Processo":"SCC 14676/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298139.58","Nota de Empenho":"2024NE001688","Nota de Liquidação":"2024NL018514","Ordem Bancária":"2024OB047478","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Aquisição De Móveis E Equipamentos Para A Secretaria De Saúde","Transferência":"2023TE000395","Processo":"SCC 00014855/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE027782","Nota de Liquidação":"2025NL218571","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Aquisição De Móveis E Equipamentos Para A Secretaria De Saúde","Transferência":"2023TE000395","Processo":"SCC 00014855/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE027782","Nota de Liquidação":"2025NL218571","Ordem Bancária":"2025OB167014","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Execução da obra de pavimentação asfáltica de vias urbanas em parte da Avenida Santo Antônio, entre as Ruas Anchieta e São João","Transferência":"2023TE000396","Processo":"SCC 00014784/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE001549","Nota de Liquidação":"2024NL017842","Ordem Bancária":"2024OB047206","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Execução da obra de pavimentação asfáltica de vias urbanas em parte da Avenida Santo Antônio, entre as Ruas Anchieta e São João","Transferência":"2023TE000396","Processo":"SCC 00014784/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       142685.88","Nota de Empenho":"2024NE003812","Nota de Liquidação":"2024NL039664","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Recurso financeiro para compra de veículo para uso da Secretaria Municipal da Administração e finanças","Transferência":"2023TE000397","Processo":"SCC 00015205/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       143700.00","Nota de Empenho":"2024NE000056","Nota de Liquidação":"2024NL000739","Ordem Bancária":"2024OB036611","Data de Pagamento":"2024-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA HORTÊNCIO DUTRA COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC","Transferência":"2023TE000399","Processo":"SCC 14673/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE002015","Nota de Liquidação":"2024NL020688","Ordem Bancária":"2024OB051885","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"REALIZAÇÃO SO SEGUNDO ARRAIÁ JUNINO DE VARGEM NO DIA 29 DE JUNHO DE 2024","Transferência":"2023TE000400","Processo":"SAR 00002207/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        13760.00","Nota de Empenho":"2024NE000345","Nota de Liquidação":"2024NL002798","Ordem Bancária":"2024OB095648","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Reforma e melhorias no ginásio da comunidade de praça Stoltenber","Transferência":"2023TE000401","Processo":"SCC 00014697/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       139489.46","Nota de Empenho":"2024NE000360","Nota de Liquidação":"2024NL004963","Ordem Bancária":"2024OB066835","Data de Pagamento":"2024-05-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Pavimentação Asfáltica No Loteamento Ana Rosa","Transferência":"2023TE000402","Processo":"SCC 00014486/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002843","Nota de Liquidação":"2024NL031737","Ordem Bancária":"2024OB081204","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Implantação De Iluminação Pública em Trecho Que Compreende O Centro Da Cidade Ao Portal De Entrada.","Transferência":"2023TE000403","Processo":"SCC 14588/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       227300.00","Nota de Empenho":"2024NE000063","Nota de Liquidação":"2024NL000767","Ordem Bancária":"2024OB037618","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Aquisição de Bica Corrida para a Recuperação das seguintes Estradas Vicinais: Estrada Geral Rio Laeisz, Ribeirão Griesebach, Volta Grande, Rio Wiegand, Barra da Anta, Caminho Caçador, Caminho Tatu e Rio Scharlack.","Transferência":"2023TE000404","Processo":"SCC 10968/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003863","Nota de Liquidação":"2024NL039871","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Aquisição de Bica Corrida para a Recuperação das seguintes Estradas Vicinais: Estrada Geral Rio Laeisz, Ribeirão Griesebach, Volta Grande, Rio Wiegand, Barra da Anta, Caminho Caçador, Caminho Tatu e Rio Scharlack.","Transferência":"2023TE000404","Processo":"SCC 10968/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE001039","Nota de Liquidação":"2024NL012886","Ordem Bancária":"2024OB034129","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Pavimentação De Ruas No Distrito De Prata","Transferência":"2023TE000405","Processo":"SCC 14573/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001713","Nota de Liquidação":"2024NL018529","Ordem Bancária":"2024OB047614","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 17+ 1LUGARES COM  ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL -TIPO H, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DEDADOS. (CIN21768)","Transferência":"2023TE000406","Processo":"SCC 14430/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE011033","Nota de Liquidação":"2024NL084710","Ordem Bancária":"2024OB060516","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Investimentos Em Obras De Melhorias Em Ginásio Municipal","Transferência":"2023TE000407","Processo":"SCC 14125/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000299","Nota de Liquidação":"2024NL002909","Ordem Bancária":"2024OB059999","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Pavimentação Com Pedras Irregulares Com Extensão De 6.000 M² Na Comunidade De Morro Agudo No Interior Do Município De Jupiá","Transferência":"2023TE000408","Processo":"SCC 14807/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001689","Nota de Liquidação":"2024NL018515","Ordem Bancária":"2024OB047479","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Aquisição De Trator Agrícola, Pulverizador E Carreta Basculante","Transferência":"2023TE000409","Processo":"SCC 14713/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       239700.00","Nota de Empenho":"2025NE000958","Nota de Liquidação":"2025NL005821","Ordem Bancária":"2025OB190557","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Pavimentação Asfáltica No Prolongamento Da rua Irmão Ambrósio sentido A Linha Baron-Bom Jesus Do Oeste","Transferência":"2023TE000412","Processo":"SCC 14604/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003586","Nota de Liquidação":"2024NL035671","Ordem Bancária":"2024OB088835","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas 305 Santa Paulina, 441 São Paulo, 442 e 443 (Sem nome) no bairro Caixa d´Agua, Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002872","Processo":"SEF 00002930/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2078838.43","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000432","Nota de Liquidação":"2022NL002492","Ordem Bancária":"2022OB228221","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas 305 Santa Paulina, 441 São Paulo, 442 e 443 (Sem nome) no bairro Caixa d´Agua, Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002872","Processo":"SEF 00002930/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2078838.43","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000118","Nota de Liquidação":"2023NL001198","Ordem Bancária":"2023OB123395","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas 305 Santa Paulina, 441 São Paulo, 442 e 443 (Sem nome) no bairro Caixa d´Agua, Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002872","Processo":"SEF 00002930/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2078838.43","Valor Pago":"       278838.43","Nota de Empenho":"2023NE000315","Nota de Liquidação":"2023NL002184","Ordem Bancária":"2023OB175202","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas 305 Santa Paulina, 441 São Paulo, 442 e 443 (Sem nome) no bairro Caixa d´Agua, Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002872","Processo":"SEF 00002930/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2078838.43","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE000222","Nota de Liquidação":"2023NL001804","Ordem Bancária":"2023OB155712","Data de Pagamento":"2023-10-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua 508 Flor de Maracujá, , Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002873","Processo":"SEF 00002995/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2050670.98","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000133","Nota de Liquidação":"2023NL001229","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua 508 Flor de Maracujá, , Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002873","Processo":"SEF 00002995/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2050670.98","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000431","Nota de Liquidação":"2022NL002491","Ordem Bancária":"2022OB228221","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua 508 Flor de Maracujá, , Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002873","Processo":"SEF 00002995/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2050670.98","Valor Pago":"       250670.98","Nota de Empenho":"2023NE000314","Nota de Liquidação":"2023NL002183","Ordem Bancária":"2023OB175202","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua 508 Flor de Maracujá, , Guaramirim - SC.","Transferência":"2022TE002873","Processo":"SEF 00002995/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2050670.98","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE000221","Nota de Liquidação":"2023NL001803","Ordem Bancária":"2023OB155712","Data de Pagamento":"2023-10-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2022TE002882","Processo":"SCC 00024990/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       193671.60","Nota de Empenho":"2022NE003891","Nota de Liquidação":"2022NL030966","Ordem Bancária":"2022OB106905","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Reforma do Ginásio Municipal João Moretti","Transferência":"2022TE002883","Processo":"SCC 00008977/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2775206.14","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE001260","Nota de Liquidação":"2022NL045833","Ordem Bancária":"2022OB206421","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Reforma do Ginásio Municipal João Moretti","Transferência":"2022TE002883","Processo":"SCC 00008977/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2775206.14","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2024NE000588","Nota de Liquidação":"2024NL016469","Ordem Bancária":"2024OB100101","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Reforma do Ginásio Municipal João Moretti","Transferência":"2022TE002883","Processo":"SCC 00008977/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2775206.14","Valor Pago":"       981547.73","Nota de Empenho":"2025NE000209","Nota de Liquidação":"2025NL001945","Ordem Bancária":"2025OB042773","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ICR 253 - ICR 472, Içara - SC.","Transferência":"2022TE002885","Processo":"SEF 00003855/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3095156.62","Valor Pago":"       958684.82","Nota de Empenho":"2024NE000086","Nota de Liquidação":"2024NL000866","Ordem Bancária":"2024OB043520","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ICR 253 - ICR 472, Içara - SC.","Transferência":"2022TE002885","Processo":"SEF 00003855/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3095156.62","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000145","Nota de Liquidação":"2023NL001265","Ordem Bancária":"2023OB125967","Data de Pagamento":"2023-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ICR 253 - ICR 472, Içara - SC.","Transferência":"2022TE002885","Processo":"SEF 00003855/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3095156.62","Valor Pago":"       491718.87","Nota de Empenho":"2023NE000345","Nota de Liquidação":"2023NL002323","Ordem Bancária":"2023OB190054","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ICR 253 - ICR 472, Içara - SC.","Transferência":"2022TE002885","Processo":"SEF 00003855/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3095156.62","Valor Pago":"       620000.00","Nota de Empenho":"2022NE000081","Nota de Liquidação":"2022NL000889","Ordem Bancária":"2022OB103031","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rota do Turismo Rural - Etapa I, Içara - SC.","Transferência":"2022TE002886","Processo":"SEF 00003861/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4325742.29","Valor Pago":"       975247.43","Nota de Empenho":"2024NE000071","Nota de Liquidação":"2024NL000801","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rota do Turismo Rural - Etapa I, Içara - SC.","Transferência":"2022TE002886","Processo":"SEF 00003861/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4325742.29","Valor Pago":"       975247.43","Nota de Empenho":"2024NE000061","Nota de Liquidação":"2024NL000756","Ordem Bancária":"2024OB037257","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rota do Turismo Rural - Etapa I, Içara - SC.","Transferência":"2022TE002886","Processo":"SEF 00003861/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4325742.29","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000157","Nota de Liquidação":"2023NL001297","Ordem Bancária":"2023OB127104","Data de Pagamento":"2023-08-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rota do Turismo Rural - Etapa I, Içara - SC.","Transferência":"2022TE002886","Processo":"SEF 00003861/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4325742.29","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2022NE000080","Nota de Liquidação":"2022NL000886","Ordem Bancária":"2022OB103022","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da Rota do Turismo Rural - Etapa I, Içara - SC.","Transferência":"2022TE002886","Processo":"SEF 00003861/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4325742.29","Valor Pago":"       929815.37","Nota de Empenho":"2024NE000127","Nota de Liquidação":"2024NL001341","Ordem Bancária":"2024OB081998","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Recuperação e melhoria das estradas","Transferência":"2022TE002887","Processo":"SCC 00006424/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE003687","Nota de Liquidação":"2022NL030293","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Aquisição de um veículo para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuário","Transferência":"2022TE002888","Processo":"SCC 00008743/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000910","Nota de Liquidação":"2022NL003725","Ordem Bancária":"2022OB095446","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Aquisição de um veículo para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuário","Transferência":"2022TE002888","Processo":"SCC 00008743/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000910","Nota de Liquidação":"2022NL003725","Ordem Bancária":"2022OB097290","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso as Comunidades de Linha Campo Sales e Pérola, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003190","Processo":"SEF 00002946/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4850000.00","Valor Pago":"      1283333.33","Nota de Empenho":"2024NE000072","Nota de Liquidação":"2024NL000802","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso as Comunidades de Linha Campo Sales e Pérola, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003190","Processo":"SEF 00002946/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4850000.00","Valor Pago":"      1283333.33","Nota de Empenho":"2024NE000020","Nota de Liquidação":"2024NL000390","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Construção de restaurante e praça de alimentação do Parque de Exposições Rineu Gransotto, localizada na Linha Cruzinhas, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003191","Processo":"SEF 00002949/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1955555.05","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000537","Nota de Liquidação":"2022NL004028","Ordem Bancária":"2022OB140244","Data de Pagamento":"2022-08-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Construção de restaurante e praça de alimentação do Parque de Exposições Rineu Gransotto, localizada na Linha Cruzinhas, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003191","Processo":"SEF 00002949/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1955555.05","Valor Pago":"       455555.05","Nota de Empenho":"2022NE000845","Nota de Liquidação":"2022NL006647","Ordem Bancária":"2022OB228461","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Construção de restaurante e praça de alimentação do Parque de Exposições Rineu Gransotto, localizada na Linha Cruzinhas, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003191","Processo":"SEF 00002949/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1955555.05","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000709","Nota de Liquidação":"2022NL005318","Ordem Bancária":"2022OB189091","Data de Pagamento":"2022-10-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Construção de restaurante e praça de alimentação do Parque de Exposições Rineu Gransotto, localizada na Linha Cruzinhas, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003191","Processo":"SEF 00002949/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1955555.05","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000400","Nota de Liquidação":"2022NL002859","Ordem Bancária":"2022OB101989","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Construção de UBS (unidade básica de Saúde), localizada no Bairro São Luiz, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003192","Processo":"SEF 00003062/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1284322.00","Valor Pago":"       834322.00","Nota de Empenho":"2023NE025616","Nota de Liquidação":"2023NL225157","Ordem Bancária":"2023OB160991","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Construção de UBS (unidade básica de Saúde), localizada no Bairro São Luiz, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003192","Processo":"SEF 00003062/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1284322.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE017373","Nota de Liquidação":"2022NL131959","Ordem Bancária":"2022OB106980","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso a Comunidade de Linha Caxias, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003193","Processo":"SEF 00003063/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2339890.57","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000159","Nota de Liquidação":"2023NL001315","Ordem Bancária":"2023OB127696","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso a Comunidade de Linha Caxias, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003193","Processo":"SEF 00003063/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2339890.57","Valor Pago":"       539890.57","Nota de Empenho":"2023NE000337","Nota de Liquidação":"2023NL002288","Ordem Bancária":"2023OB183834","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso a Comunidade de Linha Caxias, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003193","Processo":"SEF 00003063/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2339890.57","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000077","Nota de Liquidação":"2022NL000876","Ordem Bancária":"2022OB102702","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso a Comunidade de Linha Parda, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003194","Processo":"SEF 00003065/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE000078","Nota de Liquidação":"2022NL000879","Ordem Bancária":"2022OB102797","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso a Comunidade de Linha Parda, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003194","Processo":"SEF 00003065/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE000338","Nota de Liquidação":"2023NL002289","Ordem Bancária":"2023OB183834","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada Municipal de Acesso a Comunidade de Linha Parda, São Miguel do Oeste/SC.","Transferência":"2022TE003194","Processo":"SEF 00003065/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE000158","Nota de Liquidação":"2023NL001314","Ordem Bancária":"2023OB127696","Data de Pagamento":"2023-09-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Aquisição de imóvel para construção de UBS","Transferência":"2022TE003196","Processo":"SCC 00010255/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE017362","Nota de Liquidação":"2022NL131906","Ordem Bancária":"2022OB106954","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Conclusão da obra da nova sede do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina no Município de Sombrio - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE003208","Processo":"CBMSC 00008053/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE001369","Nota de Liquidação":"2022NL083283","Ordem Bancária":"2022OB105889","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Construção do CAPS no município de Sombrio/SC.","Transferência":"2022TE003210","Processo":"SEF 00003623/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1777126.86","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE032336","Nota de Liquidação":"2022NL267615","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Construção do CAPS no município de Sombrio/SC.","Transferência":"2022TE003210","Processo":"SEF 00003623/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1777126.86","Valor Pago":"      1177126.86","Nota de Empenho":"2023NE026114","Nota de Liquidação":"2023NL225159","Ordem Bancária":"2023OB160991","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação de ruas","Transferência":"2022TE003213","Processo":"SCC 00008485/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007467","Nota de Liquidação":"2022NL060762","Ordem Bancária":"2022OB216260","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação de ruas","Transferência":"2022TE003213","Processo":"SCC 00008485/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003905","Nota de Liquidação":"2022NL031046","Ordem Bancária":"2022OB106990","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Ampliação de unidades de educação infantil","Transferência":"2022TE003217","Processo":"SED 00061405/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       742071.36","Nota de Empenho":"2022NE008396","Nota de Liquidação":"2022NL443097","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Ampliação de unidades de educação infantil","Transferência":"2022TE003217","Processo":"SED 00061405/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       757928.64","Nota de Empenho":"2024NE000701","Nota de Liquidação":"2024NL027550","Ordem Bancária":"2024OB017158","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Pavimentação em vias públicas","Transferência":"2022TE003218","Processo":"SCC 00009474/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003732","Nota de Liquidação":"2022NL030338","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Pavimentação e construção do rotátorio Rua Augusto Brandt","Transferência":"2022TE003229","Processo":"SIE 00021675/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005736","Nota de Liquidação":"2023NL060910","Ordem Bancária":"2023OB194521","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Pavimentação das Ruas Francisco Porto Moreira e 25 de Julho.","Transferência":"2023TE000246","Processo":"SCC 12673/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1676034.53","Valor Pago":"       547295.10","Nota de Empenho":"2025NE001385","Nota de Liquidação":"2025NL019411","Ordem Bancária":"2025OB053657","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Construção de auditório de eventos culturais no Município de Ibiam/SC.","Transferência":"2023TE000247","Processo":"SCC 9748/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2025NE000268","Nota de Liquidação":"2025NL002720","Ordem Bancária":"2025OB053786","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Construção de auditório de eventos culturais no Município de Ibiam/SC.","Transferência":"2023TE000247","Processo":"SCC 9748/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2024NE000370","Nota de Liquidação":"2024NL005791","Ordem Bancária":"2024OB078363","Data de Pagamento":"2024-06-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Municipal Horizonte Núcleo II.","Transferência":"2023TE000248","Processo":"SCC 00009026/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE005893","Nota de Liquidação":"2024NL153562","Ordem Bancária":"2024OB099800","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Municipal Horizonte Núcleo II.","Transferência":"2023TE000248","Processo":"SCC 00009026/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       285000.00","Nota de Empenho":"2024NE013597","Nota de Liquidação":"2024NL324031","Ordem Bancária":"2024OB202372","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação e drenagem pluvial da avenida Central do Rosa, trecho final, no Bairro Ibiraqueira.","Transferência":"2023TE000249","Processo":"SCC 13189/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2026905.20","Valor Pago":"       506726.30","Nota de Empenho":"2024NE003810","Nota de Liquidação":"2024NL039662","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação e drenagem pluvial da avenida Central do Rosa, trecho final, no Bairro Ibiraqueira.","Transferência":"2023TE000249","Processo":"SCC 13189/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2026905.20","Valor Pago":"       506726.30","Nota de Empenho":"2026NE002323","Nota de Liquidação":"2026NL039847","Ordem Bancária":"2026OB095051","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Construção de parque industrial e de desenvolvimento econômico","Transferência":"2023TE000250","Processo":"SCC 00009482/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000356","Nota de Liquidação":"2025NL003436","Ordem Bancária":"2025OB072321","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Construção de parque industrial e de desenvolvimento econômico","Transferência":"2023TE000250","Processo":"SCC 00009482/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000504","Nota de Liquidação":"2024NL004795","Ordem Bancária":"2024OB099811","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Pavimentação das Ruas Pará e Maranhão.","Transferência":"2023TE000252","Processo":"SCC 11999/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       222000.00","Nota de Empenho":"2025NE000577","Nota de Liquidação":"2025NL017028","Ordem Bancária":"2025OB043491","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Pavimentação das Ruas Pará e Maranhão.","Transferência":"2023TE000252","Processo":"SCC 11999/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor 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Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003397","Nota de Liquidação":"2025NL044707","Ordem Bancária":"2025OB111856","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"Apoio ao sistema de infraestrutura do município.","Transferência":"2023TE000255","Processo":"SCC 00010941/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE002316","Nota de Liquidação":"2025NL030662","Ordem Bancária":"2025OB086371","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"Apoio ao sistema de infraestrutura do município.","Transferência":"2023TE000255","Processo":"SCC 00010941/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade 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1383000.00","Valor Pago":"       461000.00","Nota de Empenho":"2024NE005119","Nota de Liquidação":"2024NL054185","Ordem Bancária":"2024OB142007","Data de Pagamento":"2024-09-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Pavimentação asfáltica localidade Rio Batalha.","Transferência":"2023TE000256","Processo":"SCC 10490/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1383000.00","Valor Pago":"       461000.00","Nota de Empenho":"2024NE001731","Nota de Liquidação":"2024NL018577","Ordem Bancária":"2024OB047688","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Manutenção e recuperação de estradas vicinais no município de Bela Vista do Toldo","Transferência":"2023TE000257","Processo":"SCC 00010561/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       197310.00","Nota de Empenho":"2024NE004744","Nota de Liquidação":"2024NL049948","Ordem Bancária":"2024OB130593","Data de Pagamento":"2024-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Manutenção e recuperação de estradas vicinais no município de Bela Vista do Toldo","Transferência":"2023TE000257","Processo":"SCC 00010561/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001685","Nota de Liquidação":"2024NL018511","Ordem Bancária":"2024OB047473","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Carlos Oechsler, no município de Jaraguá do Sul.","Transferência":"2023TE000258","Processo":"SCC 00013644/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2561605.82","Valor Pago":"       512321.16","Nota de Empenho":"2024NE003770","Nota de Liquidação":"2024NL039209","Ordem Bancária":"2024OB096231","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Carlos Oechsler, no município de Jaraguá do Sul.","Transferência":"2023TE000258","Processo":"SCC 00013644/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2561605.82","Valor Pago":"       512321.16","Nota de Empenho":"2025NE003937","Nota de Liquidação":"2025NL051727","Ordem Bancária":"2025OB132118","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Carlos Oechsler, no município de Jaraguá do Sul.","Transferência":"2023TE000258","Processo":"SCC 00013644/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2561605.82","Valor Pago":"       512321.16","Nota de Empenho":"2025NE001592","Nota de Liquidação":"2025NL023327","Ordem Bancária":"2025OB065345","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Carlos Oechsler, no município de Jaraguá do Sul.","Transferência":"2023TE000258","Processo":"SCC 00013644/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2561605.82","Valor Pago":"       512321.17","Nota de Empenho":"2025NE005347","Nota de Liquidação":"2025NL067175","Ordem Bancária":"2025OB175358","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua Manoel Francisco Camilo, Bairro Alto Travessão no Município de Braço do Norte","Transferência":"2023TE000413","Processo":"SCC 11289/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1219857.34","Valor Pago":"       406619.11","Nota de Empenho":"2024NE001765","Nota de Liquidação":"2024NL019106","Ordem Bancária":"2024OB048670","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua Manoel Francisco Camilo, Bairro Alto Travessão no Município de Braço do Norte","Transferência":"2023TE000413","Processo":"SCC 11289/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1219857.34","Valor Pago":"       281571.27","Nota de Empenho":"2024NE004459","Nota de Liquidação":"2024NL045760","Ordem Bancária":"2024OB119624","Data de Pagamento":"2024-08-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua Manoel Francisco Camilo, Bairro Alto Travessão no Município de Braço do Norte","Transferência":"2023TE000413","Processo":"SCC 11289/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1219857.34","Valor Pago":"       281571.27","Nota de Empenho":"2024NE004745","Nota de Liquidação":"2024NL049949","Ordem Bancária":"2024OB130592","Data de Pagamento":"2024-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Pavimentação Asfáltica Sobre Calçamento Na Avenida América E No Loteamento Lourdes Dalmagro","Transferência":"2023TE000414","Processo":"SCC 14529/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000562","Nota de Liquidação":"2024NL008031","Ordem Bancária":"2024OB029848","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação Em Concreto Da Rua Plinio Botari, Loteamento Jardim Da Serra, Centro, Capinzal/Sc","Transferência":"2023TE000416","Processo":"SCC 14661/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       292943.88","Nota de Empenho":"2024NE002221","Nota de Liquidação":"2024NL024848","Ordem Bancária":"2024OB059446","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Pavimentação em Trecho do perímetro rural - Comunidade de Santo Antônio acesso a comunidade de Papa João XXIII","Transferência":"2023TE000417","Processo":"SCC 15770/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       133884.70","Nota de Empenho":"2024NE003825","Nota de Liquidação":"2024NL039327","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Revitalização e construção de espaços de esporte e lazer no Parque Luiz de Lorenzi","Transferência":"2023TE000418","Processo":"SCC 15766/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       235711.15","Nota de Empenho":"2024NE000158","Nota de Liquidação":"2024NL001207","Ordem Bancária":"2024OB032969","Data de Pagamento":"2024-03-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Recuperação de Estradas Vicinais das Comunidades Rurais: Linha Cotovelo, Linha Alegre, Linha Joana, Linha Santo Isidoro, Lajeado dos Pinheiros, Linha Salto Grande, Linha XV de Novembro, Linha Sanga Martins, Linha Sanga Castelhano.","Transferência":"2023TE000420","Processo":"SCC 14819/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002428","Nota de Liquidação":"2024NL026920","Ordem Bancária":"2024OB066022","Data de Pagamento":"2024-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Recuperação de Estradas Vicinais das Comunidades Rurais: Linha Cotovelo, Linha Alegre, Linha Joana, Linha Santo Isidoro, Lajeado dos Pinheiros, Linha Salto Grande, Linha XV de Novembro, Linha Sanga Martins, Linha Sanga Castelhano.","Transferência":"2023TE000420","Processo":"SCC 14819/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003786","Nota de Liquidação":"2024NL039650","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Aquisição de uma mini carregadeira com vassoura","Transferência":"2023TE000422","Processo":"SCC 15805/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       320000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2024NE000036","Nota de Liquidação":"2024NL000556","Ordem Bancária":"2024OB025697","Data de Pagamento":"2024-02-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Complementação da Infraestrutura do Centro Educacional Esportivo da Escola de Ensino Fundamental Demétrio","Transferência":"2023TE000424","Processo":"SCC 9972/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1388520.16","Valor Pago":"       347130.04","Nota de Empenho":"2024NE005831","Nota de Liquidação":"2024NL152497","Ordem Bancária":"2024OB095482","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Complementação da Infraestrutura do Centro Educacional Esportivo da Escola de Ensino Fundamental Demétrio","Transferência":"2023TE000424","Processo":"SCC 9972/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1388520.16","Valor Pago":"       919996.68","Nota de Empenho":"2024NE013835","Nota de Liquidação":"2024NL324034","Ordem Bancária":"2024OB202378","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na Rua José Pandini  no centro com (extensão de 1.117,06 m²) , e na Rua Adélia M. Pandini no centro com (extensão de 1.187,80 m²).","Transferência":"2023TE000425","Processo":"SCC 00014803/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE001841","Nota de Liquidação":"2024NL020074","Ordem Bancária":"2024OB049444","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Aquisição de Óleo Diesel e Pneus para recuperação de Estradas Vicinais nas localidades de Linha Colônia Nova, Pinheiro Marcado, Bela Vista Anta Gorda Serra José.","Transferência":"2023TE000426","Processo":"SCC 00014498/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       211414.67","Nota de Empenho":"2024NE000784","Nota de Liquidação":"2024NL012325","Ordem Bancária":"2024OB030825","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Contratação de horas máquinas para recuperação de estradas municipais, para atender à necessidade emergencial dos trechos: Linha Salete até comunidade de linha Pavão; Linha Pavão até comunidade de Linha Verde, Linha Verde até Divisa com Seara; Trecho contorno comunidade Linha Verde; Trecho comunidade Linha São José até SC483; Trecho comunidade Linha São José até 4 encruzilhada; Trecho da encruzilhada acesso Pavão até a estrada de acesso à comunidade de L.São José; Trecho acesso comunidade Linha Pinheirinho até Encruzilhada.","Transferência":"2023TE000427","Processo":"SCC 00014828/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003517","Nota de Liquidação":"2024NL035092","Ordem Bancária":"2024OB088035","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Contratação de horas máquinas para recuperação de estradas municipais, para atender à necessidade emergencial dos trechos: Linha Salete até comunidade de linha Pavão; Linha Pavão até comunidade de Linha Verde, Linha Verde até Divisa com Seara; Trecho contorno comunidade Linha Verde; Trecho comunidade Linha São José até SC483; Trecho comunidade Linha São José até 4 encruzilhada; Trecho da encruzilhada acesso Pavão até a estrada de acesso à comunidade de L.São José; Trecho acesso comunidade Linha Pinheirinho até Encruzilhada.","Transferência":"2023TE000427","Processo":"SCC 00014828/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001979","Nota de Liquidação":"2024NL020511","Ordem Bancária":"2024OB054082","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Construção da 1° Etapa da Arquibancada Coberta Do Estádio Municipal Júlio Bender.","Transferência":"2023TE000428","Processo":"SCC 00014678/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000499","Nota de Liquidação":"2024NL009172","Ordem Bancária":"2024OB085076","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Construção de um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS no município de Painel, em terreno próprio do município.","Transferência":"2023TE000429","Processo":"SCC 00010642/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       693589.66","Nota de Empenho":"2024NE000408","Nota de Liquidação":"2024NL003472","Ordem Bancária":"2024OB095723","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE QUADRA ESPORTIVA ABERTA NA COMUNIDADE DA LINHA OURO VERDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA/SC.","Transferência":"2023TE000430","Processo":"SCC 00015906/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       175000.00","Nota de Empenho":"2024NE000383","Nota de Liquidação":"2024NL005593","Ordem Bancária":"2024OB070203","Data de Pagamento":"2024-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DE QUADRA ESPORTIVA ABERTA NA COMUNIDADE DA LINHA OURO VERDE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA/SC.","Transferência":"2023TE000430","Processo":"SCC 00015906/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       129900.00","Nota de Empenho":"2025NE000315","Nota de Liquidação":"2025NL003577","Ordem Bancária":"2025OB055889","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos agricolas","Transferência":"2022TE002902","Processo":"SCC 00010345/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE001052","Nota de Liquidação":"2022NL004194","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Reperfilagem asfáltica em Trecho das Linhas São Lourenço e São Vendelino, Interior","Transferência":"2022TE002903","Processo":"SCC 00008313/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1592037.67","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000052","Nota de Liquidação":"2022NL001406","Ordem Bancária":"2022OB169003","Data de Pagamento":"2022-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Reperfilagem asfáltica em Trecho das Linhas São Lourenço e São Vendelino, Interior","Transferência":"2022TE002903","Processo":"SCC 00008313/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1592037.67","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000052","Nota de Liquidação":"2022NL000742","Ordem Bancária":"2022OB095654","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Reperfilagem asfáltica em Trecho das Linhas São Lourenço e São Vendelino, Interior","Transferência":"2022TE002903","Processo":"SCC 00008313/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1592037.67","Valor Pago":"      1038101.48","Nota de Empenho":"2022NE000052","Nota de Liquidação":"2022NL000742","Ordem Bancária":"2022OB097979","Data de Pagamento":"2022-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Reperfilagem asfáltica em Trecho das Linhas São Lourenço e São Vendelino, Interior","Transferência":"2022TE002903","Processo":"SCC 00008313/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1592037.67","Valor Pago":"       538101.48","Nota de Empenho":"2023NE000183","Nota de Liquidação":"2023NL001610","Ordem Bancária":"2023OB138801","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Pavimentação com pedras Irregulares no Município","Transferência":"2022TE002905","Processo":"SCC 00009842/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003794","Nota de Liquidação":"2023NL041151","Ordem Bancária":"2023OB139716","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Pavimentação com pedras Irregulares no Município","Transferência":"2022TE002905","Processo":"SCC 00009842/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003866","Nota de Liquidação":"2022NL030941","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Aquisição de máquinas e/ou equipamentos. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002907","Processo":"SCC 00005300/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298871.85","Nota de Empenho":"2022NE001011","Nota de Liquidação":"2022NL004109","Ordem Bancária":"2022OB104390","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Aquisição de um caminhão basculante para transporte de cascalho","Transferência":"2022TE002908","Processo":"SCC 00008918/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148813.61","Nota de Empenho":"2022NE003505","Nota de Liquidação":"2022NL029106","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Aquisição de motoniveladora","Transferência":"2022TE002909","Processo":"SCC 00008094/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"      1298000.00","Nota de Empenho":"2022NE000095","Nota de Liquidação":"2022NL000923","Ordem Bancária":"2022OB104976","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Aquisição de 3 Veículos tipo hatch para a frota do Município","Transferência":"2022TE002913","Processo":"SCC 00009276/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003506","Nota de Liquidação":"2022NL029107","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Aquisição de veículo caminhão para a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002915","Processo":"SCC 00009280/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       579500.00","Nota de Empenho":"2022NE003510","Nota de Liquidação":"2022NL029111","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Via de Ligação entre os bairros Várzea e Taboleiro, Itapema-SC.","Transferência":"2022TE002917","Processo":"SEF 00002532/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4933336.06","Valor Pago":"      1179913.25","Nota de Empenho":"2024NE000119","Nota de Liquidação":"2024NL001122","Ordem Bancária":"2024OB064581","Data de Pagamento":"2024-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Via de Ligação entre os bairros Várzea e Taboleiro, Itapema-SC.","Transferência":"2022TE002917","Processo":"SEF 00002532/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4933336.06","Valor Pago":"      2359826.49","Nota de Empenho":"2024NE000416","Nota de Liquidação":"2024NL002055","Ordem Bancária":"2024OB091406","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Via de Ligação entre os bairros Várzea e Taboleiro, Itapema-SC.","Transferência":"2022TE002917","Processo":"SEF 00002532/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4933336.06","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000075","Nota de Liquidação":"2022NL000870","Ordem Bancária":"2022OB102497","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Revitalização da Avenida Beira Mar 3, Itapoá/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002922","Processo":"SEF 00003207/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4999999.99","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000327","Nota de Liquidação":"2023NL002240","Ordem Bancária":"2023OB179102","Data de Pagamento":"2023-11-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Revitalização da Avenida Beira Mar 3, Itapoá/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002922","Processo":"SEF 00003207/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4999999.99","Valor Pago":"       999999.99","Nota de Empenho":"2024NE000087","Nota de Liquidação":"2024NL000871","Ordem Bancária":"2024OB044188","Data de Pagamento":"2024-04-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Revitalização da Avenida Beira Mar 3, Itapoá/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002922","Processo":"SEF 00003207/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4999999.99","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000027","Nota de Liquidação":"2024NL000424","Ordem Bancária":"2024OB018504","Data de Pagamento":"2024-02-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Revitalização da Avenida Beira Mar 3, Itapoá/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002922","Processo":"SEF 00003207/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4999999.99","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000132","Nota de Liquidação":"2023NL001228","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Revitalização da Avenida Beira Mar 3, Itapoá/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002922","Processo":"SEF 00003207/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4999999.99","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000101","Nota de Liquidação":"2022NL000945","Ordem Bancária":"2022OB106624","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Implantação do contorno viário sul no Município de Ituporanga","Transferência":"2022TE002924","Processo":"SEF 00001510/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000117","Nota de Liquidação":"2023NL001197","Ordem Bancária":"2023OB123395","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Implantação do contorno viário sul no Município de Ituporanga","Transferência":"2022TE002924","Processo":"SEF 00001510/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       500054.09","Nota de Empenho":"2024NE000032","Nota de Liquidação":"2024NL000442","Ordem Bancária":"2024OB019578","Data de Pagamento":"2024-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Implantação do contorno viário sul no Município de Ituporanga","Transferência":"2022TE002924","Processo":"SEF 00001510/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       441000.00","Nota de Empenho":"2023NE000328","Nota de Liquidação":"2023NL002241","Ordem Bancária":"2023OB179102","Data de Pagamento":"2023-11-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Implantação do contorno viário sul no Município de Ituporanga","Transferência":"2022TE002924","Processo":"SEF 00001510/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       500054.08","Nota de Empenho":"2023NE000344","Nota de Liquidação":"2023NL002322","Ordem Bancária":"2023OB190054","Data de Pagamento":"2023-12-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Pavimentação e construção do rotátorio Rua Augusto Brandt","Transferência":"2022TE003229","Processo":"SIE 00021675/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE003690","Nota de Liquidação":"2023NL039934","Ordem Bancária":"2023OB138147","Data de Pagamento":"2023-09-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Pavimentação e construção do rotátorio Rua Augusto Brandt","Transferência":"2022TE003229","Processo":"SIE 00021675/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000636","Nota de Liquidação":"2024NL009032","Ordem Bancária":"2024OB024368","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Pavimentação e construção do rotátorio Rua Augusto Brandt","Transferência":"2022TE003229","Processo":"SIE 00021675/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE003859","Nota de Liquidação":"2022NL030934","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Aquisição de um veículo tipo van","Transferência":"2022TE003230","Processo":"FESPORTE 000051/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       195000.00","Valor Pago":"       195000.00","Nota de Empenho":"2022NE001259","Nota de Liquidação":"2022NL045785","Ordem Bancária":"2022OB206421","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Aquisição de um veículo tipo van","Transferência":"2022TE003230","Processo":"FESPORTE 000051/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       195000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001259","Nota de Liquidação":"2022NL045785","Ordem Bancária":"2022OB209243","Data de Pagamento":"2022-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE003232","Processo":"SCC 00005217/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000529","Nota de Liquidação":"2022NL006762","Ordem Bancária":"2022OB106562","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Aquisição de um veículo tipo ambulância","Transferência":"2022TE003235","Processo":"SCC 00009313/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE017047","Nota de Liquidação":"2022NL129057","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Aquisição de veículo","Transferência":"2022TE003239","Processo":"SCC 00008910/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2022NE000477","Nota de Liquidação":"2022NL003877","Ordem Bancária":"2022OB105844","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de implantação damacrodrenagem e recomposição do pavimento da Avenida Wenceslau Bráz, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003242","Processo":"SCC 00007091/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000366","Nota de Liquidação":"2023NL002423","Ordem Bancária":"2023OB200684","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de implantação damacrodrenagem e recomposição do pavimento da Avenida Wenceslau Bráz, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003242","Processo":"SCC 00007091/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000404","Nota de Liquidação":"2022NL002370","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de implantação damacrodrenagem e recomposição do pavimento da Avenida Wenceslau Bráz, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003242","Processo":"SCC 00007091/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       333333.34","Nota de Empenho":"2025NE000008","Nota de Liquidação":"2025NL000704","Ordem Bancária":"2025OB043446","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de implantação damacrodrenagem e recomposição do pavimento da Avenida Wenceslau Bráz, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003242","Processo":"SCC 00007091/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2024NE000062","Nota de Liquidação":"2024NL000757","Ordem Bancária":"2024OB037257","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de implantação damacrodrenagem e recomposição do pavimento da Avenida Wenceslau Bráz, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003242","Processo":"SCC 00007091/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2024NE000066","Nota de Liquidação":"2024NL000796","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Recuperação da  Rodovia Genésio de Souza Goulart, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003245","Processo":"SEF 00002616/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000369","Nota de Liquidação":"2023NL002426","Ordem Bancária":"2023OB200684","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Recuperação da  Rodovia Genésio de Souza Goulart, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003245","Processo":"SEF 00002616/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000041","Nota de Liquidação":"2022NL001564","Ordem Bancária":"2022OB183782","Data de Pagamento":"2022-10-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Recuperação da  Rodovia Genésio de Souza Goulart, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003245","Processo":"SEF 00002616/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000041","Nota de Liquidação":"2022NL000677","Ordem Bancária":"2022OB090497","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Recuperação da  Rodovia Genésio de Souza Goulart, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003245","Processo":"SEF 00002616/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor 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  1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000107","Nota de Liquidação":"2023NL001144","Ordem Bancária":"2023OB120761","Data de Pagamento":"2023-08-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obra de Pavimentação na Estrada Geral do Lageado, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003246","Processo":"SEF 00003092/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000436","Nota de Liquidação":"2024NL002352","Ordem Bancária":"2024OB108228","Data de Pagamento":"2024-07-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obra de Pavimentação na Estrada Geral do Lageado, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003246","Processo":"SEF 00003092/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000043","Nota de Liquidação":"2022NL000694","Ordem Bancária":"2022OB091593","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obra de Pavimentação na Estrada Geral do Lageado, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003246","Processo":"SEF 00003092/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000368","Nota de Liquidação":"2023NL002425","Ordem Bancária":"2023OB200684","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de Engenharia e enroncamentos de encostas com a finalidade de dirimir impactos causados pela enchente e futuros eventos semelhantes","Transferência":"2022TE003247","Processo":"DC 00002322/2022","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001554","Nota de Liquidação":"2022NL013890","Ordem Bancária":"2022OB215337","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de Engenharia e enroncamentos de encostas com a finalidade de dirimir impactos causados pela enchente e futuros eventos semelhantes","Transferência":"2022TE003247","Processo":"DC 00002322/2022","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000799","Nota de Liquidação":"2026NL007611","Ordem Bancária":"2026OB084291","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Aquisição de motoniveladora para uso na manutenção das estradas vicinais do Município","Transferência":"2022TE003251","Processo":"SEF 00006958/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1028000.00","Nota de Empenho":"2022NE000093","Nota de Liquidação":"2022NL000918","Ordem Bancária":"2022OB104811","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Carlos Oechsler, no município de Jaraguá do Sul.","Transferência":"2023TE000258","Processo":"SCC 00013644/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2561605.82","Valor Pago":"       512321.17","Nota de Empenho":"2025NE006309","Nota de Liquidação":"2025NL074365","Ordem Bancária":"2025OB192741","Data de Pagamento":"2025-12-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Reforma/ampliação do Núcleo municipal de Barra Clara.","Transferência":"2023TE000259","Processo":"SCC 00013903/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE004756","Nota de Liquidação":"2024NL116955","Ordem Bancária":"2024OB086577","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Pavimentação de estradas vicinais – Estrada Municipal Fazendinha de acesso ao Distrito Industrial.","Transferência":"2023TE000260","Processo":"SCC 9833/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005948","Nota de Liquidação":"2023NL063616","Ordem Bancária":"2023OB200985","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Pavimentação de estradas vicinais – Estrada Municipal Fazendinha de acesso ao Distrito Industrial.","Transferência":"2023TE000260","Processo":"SCC 9833/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003491","Nota de Liquidação":"2024NL034541","Ordem Bancária":"2024OB085953","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO PAVIMENTO SUPERIOR DO CLUBE SHARUC, NESTE MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000262","Processo":"SCC 12804/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       857899.99","Valor Pago":"       285966.66","Nota de Empenho":"2025NE000135","Nota de Liquidação":"2025NL001109","Ordem Bancária":"2025OB021642","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO PAVIMENTO SUPERIOR DO CLUBE SHARUC, NESTE MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000262","Processo":"SCC 12804/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       857899.99","Valor Pago":"       285966.67","Nota de Empenho":"2026NE000575","Nota de Liquidação":"2026NL004873","Ordem Bancária":"2026OB087770","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE DO PAVIMENTO SUPERIOR DO CLUBE SHARUC, NESTE MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000262","Processo":"SCC 12804/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       857899.99","Valor Pago":"       285966.66","Nota de Empenho":"2025NE001087","Nota de Liquidação":"2025NL009727","Ordem Bancária":"2025OB179310","Data de Pagamento":"2025-11-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Aquisição de óleo diesel para Recuperação das Estradas Vicinais no Município de Gravatal","Transferência":"2023TE000263","Processo":"SCC 00013905/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE001189","Nota de Liquidação":"2024NL013735","Ordem Bancária":"2024OB034772","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Alargamento da Ponte sob o Rio Hercílio na Rua 09 de Dezembro.","Transferência":"2023TE000264","Processo":"SCC 00010949/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000785","Nota de Liquidação":"2025NL013501","Ordem Bancária":"2025OB035004","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Alargamento da Ponte sob o Rio Hercílio na Rua 09 de Dezembro.","Transferência":"2023TE000264","Processo":"SCC 00010949/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003876","Nota de Liquidação":"2024NL039884","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Ampliação do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e aquisição de equipamentos\r\nao Hospital Municipal.","Transferência":"2023TE000265","Processo":"SCC 9823/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2227994.27","Valor Pago":"       556998.56","Nota de Empenho":"2024NE024762","Nota de Liquidação":"2024NL207905","Ordem Bancária":"2024OB148232","Data de Pagamento":"2024-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Ampliação do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e aquisição de equipamentos\r\nao Hospital Municipal.","Transferência":"2023TE000265","Processo":"SCC 9823/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2227994.27","Valor Pago":"       556998.57","Nota de Empenho":"2023NE029125","Nota de Liquidação":"2023NL253728","Ordem Bancária":"2023OB180523","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Ampliação do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e aquisição de equipamentos\r\nao Hospital Municipal.","Transferência":"2023TE000265","Processo":"SCC 9823/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2227994.27","Valor Pago":"       556998.57","Nota de Empenho":"2024NE006975","Nota de Liquidação":"2024NL048029","Ordem Bancária":"2024OB033992","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Ampliação do Hospital Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e aquisição de equipamentos\r\nao Hospital Municipal.","Transferência":"2023TE000265","Processo":"SCC 9823/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2227994.27","Valor Pago":"       556998.57","Nota de Empenho":"2024NE014898","Nota de Liquidação":"2024NL117473","Ordem Bancária":"2024OB086344","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Aquisição de Caminhão para Secretaria de Infraestrutura de Bombinhas/SC","Transferência":"2023TE000266","Processo":"SCC 00010542/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       660000.00","Nota de Empenho":"2023NE000310","Nota de Liquidação":"2023NL002147","Ordem Bancária":"2023OB173655","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Construção de quadra coberta","Transferência":"2023TE000269","Processo":"SCC 12342/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000599","Nota de Liquidação":"2024NL016518","Ordem Bancária":"2024OB100498","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Recuperação de estradas vicinais no Município de Braço do Trombudo/SC","Transferência":"2023TE000270","Processo":"SCC 00012134/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000557","Nota de Liquidação":"2024NL008026","Ordem Bancária":"2024OB030941","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Recuperação de estradas vicinais no Município de Braço do Trombudo/SC","Transferência":"2023TE000270","Processo":"SCC 00012134/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE004967","Nota de Liquidação":"2023NL055087","Ordem Bancária":"2023OB175321","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"Aquisição de Ônibus para o transporte escolar.","Transferência":"2023TE000271","Processo":"SCC 00013560/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       674000.00","Nota de Empenho":"2024NE002604","Nota de Liquidação":"2024NL062714","Ordem Bancária":"2024OB052422","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Melhoria de infraestrutura educacional – Construção de Centro de Educação Infantil","Transferência":"2023TE000272","Processo":"SCC 13718/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000739","Nota de Liquidação":"2025NL038545","Ordem Bancária":"2025OB038006","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Melhoria de infraestrutura educacional – Construção de Centro de Educação Infantil","Transferência":"2023TE000272","Processo":"SCC 13718/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE004843","Nota de Liquidação":"2024NL130804","Ordem Bancária":"2024OB089114","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Melhoria de infraestrutura educacional – Construção de Centro de Educação Infantil","Transferência":"2023TE000272","Processo":"SCC 13718/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003733","Nota de Liquidação":"2025NL058266","Ordem Bancária":"2025OB067276","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Melhoria de infraestrutura educacional – Construção de Centro de Educação Infantil","Transferência":"2023TE000272","Processo":"SCC 13718/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE015149","Nota de Liquidação":"2023NL382167","Ordem Bancária":"2023OB193073","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Execução de obra de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em trecho da Rua Afonso Dinom","Transferência":"2023TE000431","Processo":"SCC 00010462/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       225000.00","Nota de Empenho":"2024NE003671","Nota de Liquidação":"2024NL037850","Ordem Bancária":"2024OB093449","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Execução de obra de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em trecho da Rua Afonso Dinom","Transferência":"2023TE000431","Processo":"SCC 00010462/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       225000.00","Nota de Empenho":"2024NE000561","Nota de Liquidação":"2024NL008030","Ordem Bancária":"2024OB030940","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Implantação esportiva e de lazer em edificação do Município","Transferência":"2023TE000432","Processo":"SCC 00014612/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000154","Nota de Liquidação":"2024NL001200","Ordem Bancária":"2024OB037976","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Pavimentação asfáltica loteamento Pelizza e ou Ruas Vila Zenaide Bertaso e intermediações","Transferência":"2023TE000433","Processo":"SCC 14540/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001306","Nota de Liquidação":"2025NL019409","Ordem Bancária":"2025OB053648","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Pavimentação asfáltica loteamento Pelizza e ou Ruas Vila Zenaide Bertaso e intermediações","Transferência":"2023TE000433","Processo":"SCC 14540/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002787","Nota de Liquidação":"2024NL031197","Ordem Bancária":"2024OB077290","Data de Pagamento":"2024-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Compra De Uma Mini Carregadeira Para A Secretaria Municipal De Agricultura","Transferência":"2023TE000434","Processo":"SCC 14514/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000550","Nota de Liquidação":"2024NL003225","Ordem Bancária":"2024OB096402","Data de Pagamento":"2024-07-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"OBRAS DE CONSTRUÇAO DA PONTE NO MUNICIPIO DE ENTRE RIOS-SC","Transferência":"2023TE000436","Processo":"SCC 14435/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003551","Nota de Liquidação":"2024NL035246","Ordem Bancária":"2024OB088176","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS LARA, GURGEL E AIRO  OZELAME,  CONTEMPLANDO 3.358,76 METROS QUADRADOS, NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES/SC.","Transferência":"2023TE000437","Processo":"SCC 14786/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       294416.10","Nota de Empenho":"2024NE001405","Nota de Liquidação":"2024NL015793","Ordem Bancária":"2024OB043058","Data de Pagamento":"2024-04-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Construção de Barracão Industrial para o Distrito Industrial de Ibiam/SC","Transferência":"2023TE000440","Processo":"SCC 00014815/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       189900.00","Nota de Empenho":"2025NE000256","Nota de Liquidação":"2025NL002329","Ordem Bancária":"2025OB051609","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Construção de Barracão Industrial para o Distrito Industrial de Ibiam/SC","Transferência":"2023TE000440","Processo":"SCC 00014815/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000458","Nota de Liquidação":"2024NL004382","Ordem Bancária":"2024OB091453","Data de Pagamento":"2024-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Construção de Barracão pré moldado de 04 salas, visando promover a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico em Formosa do Sul/SC","Transferência":"2023TE000441","Processo":"SCC 15144/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000459","Nota de Liquidação":"2024NL004383","Ordem Bancária":"2024OB091462","Data de Pagamento":"2024-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Construção de Barracão pré moldado de 04 salas, visando promover a geração de emprego e renda e o desenvolvimento econômico em Formosa do Sul/SC","Transferência":"2023TE000441","Processo":"SCC 15144/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000255","Nota de Liquidação":"2025NL002328","Ordem Bancária":"2025OB053368","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Melhoramento de estradas rurais considerando os materiais e trechos citados no plano de trabalho","Transferência":"2023TE000442","Processo":"SCC 10447/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001267","Nota de Liquidação":"2025NL019596","Ordem Bancária":"2025OB053972","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Melhoramento de estradas rurais considerando os materiais e trechos citados no plano de trabalho","Transferência":"2023TE000442","Processo":"SCC 10447/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE001186","Nota de Liquidação":"2024NL013732","Ordem Bancária":"2024OB034776","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Execução de obras de Aterro da Estrada Geral São Roque no Município de Gravatal","Transferência":"2023TE000443","Processo":"SCC 4891/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       598654.00","Valor Pago":"       152276.60","Nota de Empenho":"2024NE003805","Nota de Liquidação":"2024NL039657","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Execução de obras de Aterro da Estrada Geral São Roque no Município de Gravatal","Transferência":"2023TE000443","Processo":"SCC 4891/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       598654.00","Valor Pago":"       299327.00","Nota de Empenho":"2024NE001967","Nota de Liquidação":"2024NL020506","Ordem Bancária":"2024OB050489","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Recuperações de estradas saída da sede até Linha Santo Antônio até Ponte da Frame; Saída Sede até Linha Cambuizal, fazenda Perdigão; Saída Ipomeia, sentido Linha Moresco, São Luiz, Salto Rio das Pedras; Saída da Sede até Rio Preto, Novo São Paulo.","Transferência":"2023TE000444","Processo":"SCC 9781/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE001183","Nota de Liquidação":"2024NL013729","Ordem Bancária":"2024OB037470","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Recuperações de estradas saída da sede até Linha Santo Antônio até Ponte da Frame; Saída Sede até Linha Cambuizal, fazenda Perdigão; Saída Ipomeia, sentido Linha Moresco, São Luiz, Salto Rio das Pedras; Saída da Sede até Rio Preto, Novo São Paulo.","Transferência":"2023TE000444","Processo":"SCC 9781/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE004753","Nota de Liquidação":"2024NL050003","Ordem Bancária":"2024OB130924","Data de Pagamento":"2024-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Execução dos serviços de obras de pavimentação asfáltica em CBUQ sobre sub base de rachão e base de brita graduada em trecho da Rua Armindo Rieze, com área aproximada de 1.200,00m²","Transferência":"2023TE000445","Processo":"SCC 14739/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE002974","Nota de Liquidação":"2025NL041586","Ordem Bancária":"2025OB102808","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Perfuração e Instalação de 3 poços Artesianos inclusive Rede de Distribuição e Caixa D’agua nas Localidades de Linha Nova Brasília, Linha Alto Veloso, Linha Cardoso","Transferência":"2023TE000446","Processo":"SCC 14863/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       257479.14","Nota de Empenho":"2024NE000332","Nota de Liquidação":"2024NL003240","Ordem Bancária":"2024OB065579","Data de Pagamento":"2024-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTES DAS RUAS MARIA FRANCISCON, CRISTÓVÃO COLOMBO E CASTELO BRANCO.","Transferência":"2023TE000447","Processo":"SCC 00015621/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002349","Nota de Liquidação":"2024NL026169","Ordem Bancária":"2024OB064517","Data de Pagamento":"2024-05-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NA COMUNIDADE DE PRAINHA","Transferência":"2023TE000448","Processo":"SCC 00014914/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       296807.10","Nota de Empenho":"2025NE000745","Nota de Liquidação":"2025NL006669","Ordem Bancária":"2025OB123742","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Implantação do contorno viário sul no Município de Ituporanga","Transferência":"2022TE002924","Processo":"SEF 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00001510/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1558891.83","Nota de Empenho":"2022NE000029","Nota de Liquidação":"2022NL001690","Ordem Bancária":"2022OB197384","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Implantação do contorno viário sul no Município de Ituporanga","Transferência":"2022TE002924","Processo":"SEF 00001510/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000027","Nota de Liquidação":"2022NL000617","Ordem Bancária":"2022OB085355","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Aquisição de veículo utilitário para atendimento a pacientes fora do domicílio","Transferência":"2022TE002925","Processo":"SCC 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00002136/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       966174.45","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000016","Nota de Liquidação":"2022NL000444","Ordem Bancária":"2022OB062800","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Eurides Francisco Tomasoni","Transferência":"2022TE002932","Processo":"SEF 00002141/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3067956.20","Valor Pago":"      2033978.10","Nota de Empenho":"2022NE000069","Nota de Liquidação":"2022NL001832","Ordem Bancária":"2022OB208878","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Eurides Francisco Tomasoni","Transferência":"2022TE002932","Processo":"SEF 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Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2454532.68","Valor Pago":"       856994.94","Nota de Empenho":"2022NE000428","Nota de Liquidação":"2022NL002487","Ordem Bancária":"2022OB227949","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Construção da UBSF Jardim Paraiso","Transferência":"2022TE002935","Processo":"SEF 00002400/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4953092.96","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE017359","Nota de Liquidação":"2022NL131905","Ordem Bancária":"2022OB106954","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Construção da UBSF Jardim Paraiso","Transferência":"2022TE002935","Processo":"SEF 00002400/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4953092.96","Valor Pago":"      3953092.96","Nota de Empenho":"2024NE015711","Nota de Liquidação":"2024NL125610","Ordem Bancária":"2024OB089958","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Reforma da Unidade de Atendimento Imediato - Urgência do Hospital São José","Transferência":"2022TE002937","Processo":"SEF 00006655/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3074795.65","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE032378","Nota de Liquidação":"2022NL267631","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Obra de requalificação viária da Rua Santa Catarina","Transferência":"2022TE002938","Processo":"SEF 00006794/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3761590.27","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000406","Nota de Liquidação":"2022NL002372","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Construção de quadra sintética","Transferência":"2022TE002941","Processo":"FESPORTE 000326/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE001377","Nota de Liquidação":"2022NL047746","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação Trecho I - Av. Belizário Ramos, Bairro Bom Jesus","Transferência":"2022TE002942","Processo":"SEF 00002370/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000083","Nota de Liquidação":"2022NL000898","Ordem Bancária":"2022OB103172","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação Trecho I - Av. Belizário Ramos, Bairro Bom Jesus","Transferência":"2022TE002942","Processo":"SEF 00002370/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000205","Nota de Liquidação":"2023NL001665","Ordem Bancária":"2023OB142441","Data de Pagamento":"2023-09-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação Trecho I - Av. Belizário Ramos, Bairro Bom Jesus","Transferência":"2022TE002942","Processo":"SEF 00002370/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000365","Nota de Liquidação":"2023NL002415","Ordem Bancária":"2023OB200454","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação Trecho I - Av. Belizário Ramos, Bairro Bom Jesus","Transferência":"2022TE002942","Processo":"SEF 00002370/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000433","Nota de Liquidação":"2022NL002493","Ordem Bancária":"2022OB228087","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação Trecho I - Av. Belizário Ramos, Bairro Bom Jesus","Transferência":"2022TE002942","Processo":"SEF 00002370/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       499956.19","Nota de Empenho":"2024NE000037","Nota de Liquidação":"2024NL000603","Ordem Bancária":"2024OB027274","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, do Bairro Várzea","Transferência":"2022TE002943","Processo":"SEF 00002373/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000429","Nota de Liquidação":"2022NL002489","Ordem Bancária":"2022OB228052","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, do Bairro Várzea","Transferência":"2022TE002943","Processo":"SEF 00002373/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000082","Nota de Liquidação":"2022NL000892","Ordem Bancária":"2022OB103147","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Implantar o centro de artesanato no Município","Transferência":"2022TE002947","Processo":"SCC 00009565/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       377000.00","Valor Pago":"       377000.00","Nota de Empenho":"2022NE000504","Nota de Liquidação":"2022NL006629","Ordem Bancária":"2022OB106717","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Implantar o centro de artesanato no Município","Transferência":"2022TE002947","Processo":"SCC 00009565/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       377000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000504","Nota de Liquidação":"2022NL006629","Ordem Bancária":"2022OB102849","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Aquisição de 14 bicicletas, para agentes de saúde","Transferência":"2022TE002948","Processo":"SCC 00008823/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        70000.00","Nota de Empenho":"2022NE032331","Nota de Liquidação":"2022NL267609","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Rio América Baixo","Transferência":"2022TE003252","Processo":"SEF 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00002997/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3230974.28","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000073","Nota de Liquidação":"2022NL000864","Ordem Bancária":"2022OB102025","Data de Pagamento":"2022-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Rio América Baixo","Transferência":"2022TE003252","Processo":"SEF 00002997/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3230974.28","Valor Pago":"       756889.20","Nota de Empenho":"2024NE000073","Nota de Liquidação":"2024NL000803","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Obras de infraestrutura na área industrial (etapa II) Município de Urussanga/SC","Transferência":"2022TE003253","Processo":"SEF 00003009/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2381596.29","Valor Pago":"       560532.10","Nota de Empenho":"2024NE000012","Nota de Liquidação":"2024NL000382","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Obras de infraestrutura na área industrial (etapa II) Município de Urussanga/SC","Transferência":"2022TE003253","Processo":"SEF 00003009/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2381596.29","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE000420","Nota de Liquidação":"2022NL002453","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Obras de infraestrutura na área industrial (etapa II) Município de Urussanga/SC","Transferência":"2022TE003253","Processo":"SEF 00003009/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2381596.29","Valor Pago":"       440064.19","Nota de Empenho":"2024NE000074","Nota de Liquidação":"2024NL000804","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Obras de infraestrutura na área industrial (etapa II) Município de Urussanga/SC","Transferência":"2022TE003253","Processo":"SEF 00003009/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2381596.29","Valor Pago":"       681000.00","Nota de Empenho":"2023NE000373","Nota de Liquidação":"2023NL002432","Ordem Bancária":"2023OB200888","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE003254","Processo":"SCC 00006188/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       291475.66","Nota de Empenho":"2022NE001139","Nota de Liquidação":"2022NL011457","Ordem Bancária":"2022OB206462","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Elaboração de projeto de emissário para destinação de efluentes de área industrial","Transferência":"2022TE003256","Processo":"SCC 00010410/2022","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       304395.06","Nota de Empenho":"2024NE000318","Nota de Liquidação":"2024NL003203","Ordem Bancária":"2024OB064473","Data de Pagamento":"2024-05-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Pavimentação da estrada Campestre","Transferência":"2022TE003258","Processo":"SEF 00006211/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3210000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2022NE000419","Nota de Liquidação":"2022NL002452","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Pavimentação da estrada Campestre","Transferência":"2022TE003258","Processo":"SEF 00006211/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3210000.00","Valor Pago":"       521264.45","Nota de Empenho":"2024NE000125","Nota de Liquidação":"2024NL001339","Ordem Bancária":"2024OB081998","Data de Pagamento":"2024-06-10 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Distrito da Linha Anita Garibaldi","Transferência":"2022TE003267","Processo":"SEF 00003035/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2223651.04","Valor Pago":"      1461825.52","Nota de Empenho":"2022NE000034","Nota de Liquidação":"2022NL001698","Ordem Bancária":"2022OB197611","Data de Pagamento":"2022-11-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Pavimentação de acesso ao Distrito da Linha Anita Garibaldi","Transferência":"2022TE003267","Processo":"SEF 00003035/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2223651.04","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000034","Nota de Liquidação":"2022NL000650","Ordem Bancária":"2022OB089679","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Pavimentação de acesso ao Distrito da Linha Anita Garibaldi","Transferência":"2022TE003267","Processo":"SEF 00003035/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2223651.04","Valor Pago":"       380912.76","Nota de Empenho":"2024NE000026","Nota de Liquidação":"2024NL000423","Ordem Bancária":"2024OB018504","Data de Pagamento":"2024-02-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura asfáltica em CBUQ com execução de pavimentação na Estrada de Acesso Pilão de Pedra - 2500m. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE003268","Processo":"SEF 00003045/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2513529.09","Valor Pago":"       604509.70","Nota de Empenho":"2024NE002069","Nota de Liquidação":"2024NL021073","Ordem Bancária":"2024OB052695","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura asfáltica em CBUQ com execução de pavimentação na Estrada de Acesso Pilão de Pedra - 2500m. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE003268","Processo":"SEF 00003045/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2513529.09","Valor Pago":"       604509.70","Nota de Empenho":"2024NE000572","Nota de Liquidação":"2024NL008248","Ordem Bancária":"2024OB022048","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura asfáltica em CBUQ com execução de pavimentação na Estrada de Acesso Pilão de Pedra - 2500m. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE003268","Processo":"SEF 00003045/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2513529.09","Valor 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Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3206324.50","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000033","Nota de Liquidação":"2022NL000647","Ordem Bancária":"2022OB089625","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"Obra de ampliação e reforma da E.M.E.F Prefeito Dário Crepaldi.","Transferência":"2023TE000274","Processo":"SCC 8399/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002233","Nota de Liquidação":"2024NL057325","Ordem Bancária":"2024OB042946","Data de Pagamento":"2024-04-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"Obra de ampliação e reforma da E.M.E.F Prefeito Dário Crepaldi.","Transferência":"2023TE000274","Processo":"SCC 8399/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE002532","Nota de Liquidação":"2025NL045336","Ordem Bancária":"2025OB049536","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Implantação de Distrito Industrial","Transferência":"2023TE000275","Processo":"SCC 10875/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000602","Nota de Liquidação":"2025NL005801","Ordem Bancária":"2025OB144841","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Construção da Secretaria Municipal de Educação.","Transferência":"2023TE000277","Processo":"SCC 00009785/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002054","Nota de Liquidação":"2024NL055497","Ordem Bancária":"2024OB040815","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Construção da Secretaria Municipal de Educação.","Transferência":"2023TE000277","Processo":"SCC 00009785/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       373999.94","Nota de Empenho":"2026NE004144","Nota de Liquidação":"2026NL037991","Ordem Bancária":"2026OB054803","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Contratação de serviços para castração e microchipagem com a finalidade do controle populacional de felinos e caninos","Transferência":"2023TE000278","Processo":"SCC 00012498/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000481","Nota de Liquidação":"2025NL002790","Ordem Bancária":"2025OB107103","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de parte da rodovia municipal Ita-20.","Transferência":"2023TE000279","Processo":"SCC 00011322/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002173","Nota de Liquidação":"2025NL026355","Ordem Bancária":"2025OB075841","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de parte da rodovia municipal Ita-20.","Transferência":"2023TE000279","Processo":"SCC 00011322/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade 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Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002742","Nota de Liquidação":"2024NL188380","Ordem Bancária":"2024OB089697","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Construção do novo destacamento da Policia Militar.","Transferência":"2023TE000280","Processo":"SCC 00009924/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000745","Nota de Liquidação":"2025NL090746","Ordem Bancária":"2025OB047711","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Contratação de show nacional da dupla Thaeme e Thiago, para tocar nos festejos de comemoração aos 60 anos de aniversário do Município de Antônio Carlos - SC","Transferência":"2023TE000282","Processo":"SCC 00013965/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99859.94","Nota de Empenho":"2023NE000424","Nota de Liquidação":"2023NL002692","Ordem Bancária":"2023OB163382","Data de Pagamento":"2023-11-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de insumos e materiais agregados para uso na usina de asfalto e fábrica de artefatos de cimento para o município de Criciúma","Transferência":"2023TE000283","Processo":"SCC 00013995/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001572","Nota de Liquidação":"2025NL021618","Ordem Bancária":"2025OB058640","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de insumos e materiais agregados para uso na usina de asfalto e fábrica de artefatos de cimento para o município de Criciúma","Transferência":"2023TE000283","Processo":"SCC 00013995/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002722","Nota de Liquidação":"2024NL029262","Ordem Bancária":"2024OB074147","Data de Pagamento":"2024-05-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de insumos e materiais agregados para uso na usina de asfalto e fábrica de artefatos de cimento para o município de Criciúma","Transferência":"2023TE000283","Processo":"SCC 00013995/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002722","Nota de Liquidação":"2024NL029262","Ordem Bancária":"2024OB076942","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Execução de obra de pavimentação com pedras irregulares em trecho da estrada de Linha Famoso","Transferência":"2023TE000284","Processo":"SCC 00010411/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005213","Nota de Liquidação":"2023NL057908","Ordem Bancária":"2023OB181779","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Aquisição de Trator Agrícola","Transferência":"2023TE000286","Processo":"SCC 11159/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2023NE001078","Nota de Liquidação":"2023NL007067","Ordem 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Liquidação":"2024NL045385","Ordem Bancária":"2024OB117763","Data de Pagamento":"2024-08-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Construção de arquibancada no Centro de Eventos.","Transferência":"2023TE000289","Processo":"SCC 10033/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000331","Nota de Liquidação":"2025NL004400","Ordem Bancária":"2025OB059462","Data de Pagamento":"2025-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Construção de arquibancada no Centro de Eventos.","Transferência":"2023TE000289","Processo":"SCC 10033/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000540","Nota de Liquidação":"2024NL013691","Ordem Bancária":"2024OB092124","Data de Pagamento":"2024-06-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Construção de arquibancada no Estádio Municipal.","Transferência":"2023TE000290","Processo":"SCC 9276/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       219000.00","Nota de Empenho":"2025NE000534","Nota de Liquidação":"2025NL013428","Ordem Bancária":"2025OB084764","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação asfáltica do prolongamento da Rua Valdemar Luiz Oro/Vicente Lemos das Neves com 1.200m², Rua Alfredo Biondo com 945 m², Rua Eugeni Basso com 1.716m², Rua Dulsinei Oro com 1.872m², Rua Padre João Polmann com 1.152m² e Rua Jamir José Galeassi com 459m².","Transferência":"2023TE000291","Processo":"SCC 10647/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000883","Nota de Liquidação":"2025NL020689","Ordem Bancária":"2025OB057284","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Pavimentação asfáltica do prolongamento da Rua Valdemar Luiz Oro/Vicente Lemos das Neves com 1.200m², Rua Alfredo Biondo com 945 m², Rua Eugeni Basso com 1.716m², Rua Dulsinei Oro com 1.872m², Rua Padre João Polmann com 1.152m² e Rua Jamir José Galeassi com 459m².","Transferência":"2023TE000291","Processo":"SCC 10647/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006311","Nota de Liquidação":"2025NL074367","Ordem Bancária":"2025OB192746","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Construção de calçadas em trecho das Ruas 15 de agosto, Governador Colombo Machado de Sales, São Pedro, São João, da Independência, Nacional,  Prefeito Otávio Matzenbacher, Santa Catarina, 12 de junho, do Hospital, Uruguai, Edmundo Wolfart e Rua Alexandre Woesler no município de Ipira/SC","Transferência":"2023TE000449","Processo":"SCC 00014901/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002016","Nota de Liquidação":"2024NL020689","Ordem Bancária":"2024OB051888","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Construção de calçadas em trecho das Ruas 15 de agosto, Governador Colombo Machado de Sales, São Pedro, São João, da Independência, Nacional,  Prefeito Otávio Matzenbacher, Santa Catarina, 12 de junho, do Hospital, Uruguai, Edmundo Wolfart e Rua Alexandre Woesler no município de Ipira/SC","Transferência":"2023TE000449","Processo":"SCC 00014901/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE001346","Nota de Liquidação":"2026NL022035","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: JOSÉ GEREMIA, ETOR CASANOVA , HENRIQUE GAVA E GUERINO FRACESCON NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.","Transferência":"2023TE000450","Processo":"SCC 00014728/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002017","Nota de Liquidação":"2024NL020690","Ordem Bancária":"2024OB051890","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: JOSÉ GEREMIA, ETOR CASANOVA , HENRIQUE GAVA E GUERINO FRACESCON NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA.","Transferência":"2023TE000450","Processo":"SCC 00014728/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE004443","Nota de Liquidação":"2024NL045759","Ordem Bancária":"2024OB119624","Data de Pagamento":"2024-08-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Construção de Centro de Multiplo Uso No Distrito De Cerro Azul.","Transferência":"2023TE000451","Processo":"SCC 00014746/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE000129","Nota de Liquidação":"2025NL001071","Ordem Bancária":"2025OB021344","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Construção de área externa tipo varanda anexa ao Ginásio de Esportes Fridolino Ancshau na linha São João.","Transferência":"2023TE000454","Processo":"SCC 00014742/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147814.79","Nota de Empenho":"2026NE000183","Nota de Liquidação":"2026NL001998","Ordem Bancária":"2026OB037003","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CASA DOS ARTESÕES E ARTISTAS.","Transferência":"2023TE000455","Processo":"SCC 15477/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       135500.00","Nota de Empenho":"2025NE000701","Nota de Liquidação":"2025NL007137","Ordem Bancária":"2025OB164076","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Aquisição de óleo diesel, tubos de concreto e locação de horas máquinas para manutenção das estradas vicinais do interior de Ipuaçu (Para acesso às Comunidades: de Samburá, Vila União, São João, Toldo Velho, São Brás, Nossa Senhora da Salete, Vista Alegre, Bica d’Água, Ceron, Carneiro, São Cristóvão e Bela Esperança, além das Aldeias Baixo Samburá, Sede, Cerro Doce, Cerrano, Pinhalzinho, Água Branca, Fazenda Olaria, totalizando pelo menos 72 km dos trechos principais da malha viária do interior de Ipuaçu)","Transferência":"2023TE000456","Processo":"SCC 00014536/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000554","Nota de Liquidação":"2024NL008023","Ordem Bancária":"2024OB025546","Data de Pagamento":"2024-02-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"AQUISICAO DE 01 CAMINHÃO NO CHASSI, PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2023TE000457","Processo":"SCC 00014920/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE002914","Nota de Liquidação":"2025NL041751","Ordem Bancária":"2025OB103293","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Reforma do Centro dos Idosos de Passos Maia.","Transferência":"2023TE000458","Processo":"SCC 00014695/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000302","Nota de Liquidação":"2024NL002769","Ordem Bancária":"2024OB077130","Data de Pagamento":"2024-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Recuperação das estradas vicinais das comunidades rurais: Bonito, Linha Áurea, Bom Sucesso, São Rafael ,Serra Alta , Dois irmãos, Serrinha e Jacutinga","Transferência":"2023TE000459","Processo":"SCC 00014817/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE001591","Nota de Liquidação":"2026NL027943","Ordem Bancária":"2026OB063424","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Recuperação das estradas vicinais das comunidades rurais: Bonito, Linha Áurea, Bom Sucesso, São Rafael ,Serra Alta , Dois irmãos, Serrinha e Jacutinga","Transferência":"2023TE000459","Processo":"SCC 00014817/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005951","Nota de Liquidação":"2023NL063619","Ordem Bancária":"2023OB200986","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Recuperação das estradas vicinais das comunidades rurais: Bonito, Linha Áurea, Bom Sucesso, São Rafael ,Serra Alta , Dois irmãos, Serrinha e Jacutinga","Transferência":"2023TE000459","Processo":"SCC 00014817/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003787","Nota de Liquidação":"2024NL039651","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Pavimentação Asfáltica na Rua Vitório Zottino.","Transferência":"2023TE000460","Processo":"SCC 00014630/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000751","Nota de Liquidação":"2024NL011976","Ordem Bancária":"2024OB027466","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Recuperação e estradas rurais com patrolamento, cascalhamento, britagem, tubulação e despesas de maquinário - IRI 200 BR 153 km 67,  IRI 040, IRI 250, IRI 305, IRI 100.","Transferência":"2023TE000461","Processo":"SCC 00014805/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003763","Nota de Liquidação":"2024NL039202","Ordem Bancária":"2024OB096221","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Recuperação e estradas rurais com patrolamento, cascalhamento, britagem, tubulação e despesas de maquinário - IRI 200 BR 153 km 67,  IRI 040, IRI 250, IRI 305, IRI 100.","Transferência":"2023TE000461","Processo":"SCC 00014805/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001553","Nota de Liquidação":"2024NL017846","Ordem Bancária":"2024OB043593","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"Aquisição de equipamento agrícola e EPI e equipamento de combate a incêndio e salvamento.","Transferência":"2023TE000462","Processo":"SCC 00010448/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       274520.00","Nota de Empenho":"2024NE000537","Nota de Liquidação":"2024NL003160","Ordem Bancária":"2024OB095067","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Infraestrutura Urbana - Pavimentação e vias públicas no Bairro Santo Marcon - Rua Eugênio Basso","Transferência":"2023TE000463","Processo":"SCC 00014854/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE001459","Nota de Liquidação":"2024NL017264","Ordem Bancária":"2024OB042604","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Pavimentação asfáltica - Acesso Comunidade Água Limpa Área Rural","Transferência":"2023TE000464","Processo":"SCC 00014751/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349886.25","Nota de Empenho":"2024NE002637","Nota de Liquidação":"2024NL027951","Ordem Bancária":"2024OB070437","Data de Pagamento":"2024-05-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"terraplanagem e drenagem pluvial de parte da rodovia municipal Ita - 29","Transferência":"2023TE000465","Processo":"SCC 00014888/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002334","Nota de Liquidação":"2024NL025978","Ordem Bancária":"2024OB064420","Data de Pagamento":"2024-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO PRUDÊNCIO ROCHO - VILA CONCEIÇÃO, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SUL/SC","Transferência":"2023TE000467","Processo":"SCC 00015228/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198777.88","Nota de Empenho":"2024NE001985","Nota de Liquidação":"2024NL020517","Ordem Bancária":"2024OB050500","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETODA RUA JOALCIDES ANGHEBEN – BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC","Transferência":"2023TE000468","Processo":"SCC 00014649/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002610","Nota de Liquidação":"2024NL027520","Ordem Bancária":"2024OB068957","Data de Pagamento":"2024-05-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Aquisição de ônibus para a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município","Transferência":"2022TE002364","Processo":"SCC 00007003/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000386","Nota de Liquidação":"2022NL003513","Ordem Bancária":"2022OB098437","Data de Pagamento":"2022-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Pavimentação urbana","Transferência":"2022TE002365","Processo":"SCC 00007004/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003613","Nota de Liquidação":"2022NL029824","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação na localidade de Pulador","Transferência":"2022TE002366","Processo":"SCC 00007005/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003404","Nota de Liquidação":"2024NL033211","Ordem Bancária":"2024OB084109","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação na localidade de Pulador","Transferência":"2022TE002366","Processo":"SCC 00007005/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002859","Nota de Liquidação":"2025NL041433","Ordem Bancária":"2025OB102001","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Reperfilagem asfáltica nas Ruas Suzan Sartori, Primo Pandolfo, São Pedro, Rua 1, Serafim Belivaqua, XV de Novembro e Pierina Tonon","Transferência":"2022TE002368","Processo":"SCC 00007028/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003589","Nota de Liquidação":"2022NL029800","Ordem Bancária":"2022OB105763","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Reperfilagem asfáltica nas Ruas Suzan Sartori, Primo Pandolfo, São Pedro, Rua 1, Serafim Belivaqua, XV de Novembro e Pierina Tonon","Transferência":"2022TE002368","Processo":"SCC 00007028/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002942","Nota de Liquidação":"2024NL032121","Ordem Bancária":"2024OB082641","Data de Pagamento":"2024-06-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Reperfilagem asfáltica nas Ruas Suzan Sartori, Primo Pandolfo, São Pedro, Rua 1, Serafim Belivaqua, XV de Novembro e Pierina Tonon","Transferência":"2022TE002368","Processo":"SCC 00007028/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003589","Nota de Liquidação":"2022NL029800","Ordem Bancária":"2022OB106547","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfaltica da Rua Dom Pedro II trecho compreendido entre Rua Aldo Lemos e Rua Rio de Janeiro","Transferência":"2022TE002369","Processo":"SCC 00007033/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003212","Nota de Liquidação":"2022NL027373","Ordem Bancária":"2022OB097366","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Aquisição de equipamentos e mobiliários para Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE002370","Processo":"SCC 00007034/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE032334","Nota de Liquidação":"2022NL267613","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"Aquisição de um carro e uma van de passageiros para a Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE002372","Processo":"SCC 00007038/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE032347","Nota de Liquidação":"2022NL267626","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Pavimentação de pedras irregulares na Linha Águas Frias no interior de Águas de Chapecó","Transferência":"2022TE002374","Processo":"SCC 00007045/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003371","Nota de Liquidação":"2022NL028972","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Aquisição de uma van e um veículo novo de 5 lugares para o Município","Transferência":"2022TE002375","Processo":"SCC 00007050/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE016542","Nota de Liquidação":"2022NL121125","Ordem Bancária":"2022OB098675","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Aquisição de trator agrícola","Transferência":"2022TE002378","Processo":"SCC 00007070/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE001069","Nota de Liquidação":"2022NL004256","Ordem Bancária":"2022OB106554","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Perfilamento asfáltico de vias públicas no Bairro Rio Pequeno","Transferência":"2022TE002379","Processo":"SCC 00007076/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE007798","Nota de Liquidação":"2022NL062634","Ordem Bancária":"2022OB225138","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Perfilamento asfáltico de vias públicas no Bairro Rio Pequeno","Transferência":"2022TE002379","Processo":"SCC 00007076/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE002402","Nota de Liquidação":"2022NL021572","Ordem Bancária":"2022OB077365","Data de Pagamento":"2022-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Perfilamento asfáltico de vias públicas no Bairro Rio Pequeno","Transferência":"2022TE002379","Processo":"SCC 00007076/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2022NE004798","Nota de Liquidação":"2022NL038487","Ordem Bancária":"2022OB141971","Data de Pagamento":"2022-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"Construção de passeio público no perímetro urbano no Município","Transferência":"2022TE002382","Processo":"SCC 00007107/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298599.15","Nota de Empenho":"2022NE003679","Nota de Liquidação":"2022NL030285","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Pavimentação de pedras irregulares na Linha Preferido Alto no interior do Município","Transferência":"2022TE002383","Processo":"SCC 00007110/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       240855.71","Nota de Empenho":"2022NE003406","Nota de Liquidação":"2022NL029007","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar","Transferência":"2022TE002384","Processo":"SCC 00007115/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001308","Nota de Liquidação":"2022NL083044","Ordem Bancária":"2022OB106460","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar","Transferência":"2022TE002384","Processo":"SCC 00007115/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       694136.94","Nota de Empenho":"2023NE001584","Nota de Liquidação":"2023NL139185","Ordem Bancária":"2023OB141862","Data de Pagamento":"2023-09-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar","Transferência":"2022TE002384","Processo":"SCC 00007115/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE001308","Nota de Liquidação":"2022NL083044","Ordem Bancária":"2022OB104977","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar","Transferência":"2022TE002384","Processo":"SCC 00007115/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001308","Nota de Liquidação":"2022NL127179","Ordem Bancária":"2022OB196549","Data de Pagamento":"2022-11-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Apoio ao departamento municipal de turismo do Município","Transferência":"2022TE002385","Processo":"SCC 00007122/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE000422","Nota de Liquidação":"2022NL003012","Ordem Bancária":"2022OB106273","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Severino Veronese, até a Comunidade da Linha Santa Catarina, interior do Município","Transferência":"2022TE002386","Processo":"SCC 00007126/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Rejeitada","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2022NE003874","Nota de Liquidação":"2022NL030949","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Aquisição de veículo de transporte sanitário eletivo para a Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirante/SC","Transferência":"2022TE002388","Processo":"SCC 00007135/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE017314","Nota de Liquidação":"2022NL131605","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Pavimentação asfáltica em diversas ruas no centro do Município","Transferência":"2022TE002389","Processo":"SCC 00007137/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE002820","Nota de Liquidação":"2022NL024415","Ordem Bancária":"2022OB090535","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura e pavimentação urbana","Transferência":"2022TE003270","Processo":"SCC 00001908/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003638","Nota de Liquidação":"2022NL029849","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Aquisição de motoniveladora","Transferência":"2022TE003271","Processo":"SCC 00008685/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"      1119000.00","Nota de Empenho":"2022NE000104","Nota de Liquidação":"2022NL000963","Ordem Bancária":"2022OB106898","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Reforma do Ginásio Pedro Ivo Campos","Transferência":"2022TE003272","Processo":"SCC 00008783/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000721","Nota de Liquidação":"2022NL008953","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas para incentivar a produção agrícola no município","Transferência":"2022TE003274","Processo":"SAR 00002728/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99395.58","Nota de Empenho":"2022NE005847","Nota de Liquidação":"2022NL013374","Ordem Bancária":"2022OB095442","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Transformação de chassi de caminhão em auto bomba tanque","Transferência":"2022TE003277","Processo":"SCC 00010572/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE001307","Nota de Liquidação":"2022NL083047","Ordem Bancária":"2022OB104965","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Construção de quatro salas de aula","Transferência":"2022TE003278","Processo":"SCC 00011186/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE008303","Nota de Liquidação":"2022NL433903","Ordem Bancária":"2022OB104695","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  ESCOLAR COM ACESSIBILIDADES PARA CADEIRANTES","Transferência":"2022TE003280","Processo":"SCC 00015798/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       242000.00","Nota de Empenho":"2022NE002229","Nota de Liquidação":"2022NL016666","Ordem Bancária":"2022OB026095","Data de Pagamento":"2022-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE003281","Processo":"SCC 00016342/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       111080.00","Nota de Empenho":"2022NE000860","Nota de Liquidação":"2022NL003458","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas - Linha Passarin","Transferência":"2022TE003282","Processo":"SCC 00016348/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       118900.00","Nota de Empenho":"2022NE000861","Nota de Liquidação":"2022NL003459","Ordem Bancária":"2022OB090764","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Construção de área de lazer","Transferência":"2022TE003283","Processo":"SCC 00017900/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       247187.36","Nota de Empenho":"2022NE000717","Nota de Liquidação":"2022NL008949","Ordem Bancária":"2022OB105901","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização da SC 406 - trecho Rua Vereador Osni Ortiga - elevado do Rio Tavares","Transferência":"2022TE003285","Processo":"SEF 00002472/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003786","Nota de Liquidação":"2022NL030392","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização da SC 406 - trecho Rua Vereador Osni Ortiga - elevado do Rio Tavares","Transferência":"2022TE003285","Processo":"SEF 00002472/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2022NE007794","Nota de Liquidação":"2022NL062630","Ordem Bancária":"2022OB225137","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização de trecho da SC 403, Rodovia Armando Calil Bulos - Ingleses do Rio Vermelho","Transferência":"2022TE003287","Processo":"SEF 00002490/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003785","Nota de Liquidação":"2022NL030391","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Estrada Rio Molha - Localidade Ribeirão Gustavo","Transferência":"2022TE003291","Processo":"SEF 00002523/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000113","Nota de Liquidação":"2023NL001193","Ordem Bancária":"2023OB123395","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Estrada Rio Molha - Localidade Ribeirão Gustavo","Transferência":"2022TE003291","Processo":"SEF 00002523/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000022","Nota de Liquidação":"2024NL000392","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Estrada Rio Molha - Localidade Ribeirão Gustavo","Transferência":"2022TE003291","Processo":"SEF 00002523/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000403","Nota de Liquidação":"2022NL002369","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Estrada Rio Molha - Localidade Ribeirão Gustavo","Transferência":"2022TE003291","Processo":"SEF 00002523/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000407","Nota de Liquidação":"2024NL001949","Ordem Bancária":"2024OB084378","Data de Pagamento":"2024-06-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Estrada Rio Molha - Localidade Ribeirão Gustavo","Transferência":"2022TE003291","Processo":"SEF 00002523/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000067","Nota de Liquidação":"2024NL000797","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de macrodrenagem com recuperação do pavimento na Rua Araranguá, Bairro Garcia","Transferência":"2022TE003292","Processo":"SEF 00002534/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000131","Nota de Liquidação":"2023NL001227","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de macrodrenagem com recuperação do pavimento na Rua Araranguá, Bairro Garcia","Transferência":"2022TE003292","Processo":"SEF 00002534/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000017","Nota de Liquidação":"2024NL000387","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de macrodrenagem com recuperação do pavimento na Rua Araranguá, Bairro Garcia","Transferência":"2022TE003292","Processo":"SEF 00002534/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000402","Nota de Liquidação":"2022NL002368","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de macrodrenagem com recuperação do pavimento na Rua Araranguá, Bairro Garcia","Transferência":"2022TE003292","Processo":"SEF 00002534/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000068","Nota de Liquidação":"2024NL000798","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de macrodrenagem com recuperação do pavimento na Rua Araranguá, Bairro Garcia","Transferência":"2022TE003292","Processo":"SEF 00002534/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000411","Nota de Liquidação":"2024NL002028","Ordem Bancária":"2024OB089027","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel, trecho de 1.465 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003293","Processo":"SEF 00002690/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.66","Nota de Empenho":"2024NE000412","Nota de Liquidação":"2024NL002029","Ordem Bancária":"2024OB089027","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel, trecho de 1.465 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003293","Processo":"SEF 00002690/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000076","Nota de Liquidação":"2024NL000806","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação Rua Tinho Réus - Bairro Operária","Transferência":"2023TE000292","Processo":"SCC14247/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003179","Nota de Liquidação":"2025NL043320","Ordem Bancária":"2025OB107117","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação Rua Tinho Réus - Bairro Operária","Transferência":"2023TE000292","Processo":"SCC14247/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001738","Nota de Liquidação":"2024NL018649","Ordem Bancária":"2024OB047795","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Pavimentação asfáltica de  vias(Estrada  Geral  Nova  Itália)neste  município  de  Aurora/SC,  visando a  mobilidade das vias que receberão o pavimento.","Transferência":"2023TE000293","Processo":"SCC13475/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE005782","Nota de Liquidação":"2023NL062164","Ordem Bancária":"2023OB198154","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Pavimentação asfáltica de  vias(Estrada  Geral  Nova  Itália)neste  município  de  Aurora/SC,  visando a  mobilidade das vias que receberão o pavimento.","Transferência":"2023TE000293","Processo":"SCC13475/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"    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Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000461","Nota de Liquidação":"2025NL014510","Ordem Bancária":"2025OB037470","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Revitalização da infraestrutura da Orla da Lagoa do Jacaré Município de Balneário Rincão/SC.","Transferência":"2023TE000294","Processo":"SCC13800/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE001988","Nota de Liquidação":"2024NL020518","Ordem Bancária":"2024OB050501","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"Construção  de  uma  ponte  nova  em  concreto  armado  e  protendido, sobre  o  Rio  Itajaí  Mirim, na  Rua  Henrique  Vanelli, Município de Botuverá.","Transferência":"2023TE000295","Processo":"SCC11801/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2024NE001772","Nota de Liquidação":"2024NL019900","Ordem Bancária":"2024OB048676","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"Construção  de  uma  ponte  nova  em  concreto  armado  e  protendido, sobre  o  Rio  Itajaí  Mirim, na  Rua  Henrique  Vanelli, Município de Botuverá.","Transferência":"2023TE000295","Processo":"SCC11801/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2025NE002779","Nota de Liquidação":"2025NL038947","Ordem Bancária":"2025OB093598","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Execução de obras de reperfilagem com sinalização viária das Ruas Manoel Pedro Flor, João Goulart e José Domingos Bittencourt","Transferência":"2023TE000296","Processo":"SCC14017/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       490000.00","Nota de Empenho":"2024NE004345","Nota de Liquidação":"2024NL045258","Ordem Bancária":"2024OB117763","Data de Pagamento":"2024-08-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Execução de obras de reperfilagem com sinalização viária das Ruas Manoel Pedro Flor, João Goulart e José Domingos Bittencourt","Transferência":"2023TE000296","Processo":"SCC14017/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       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Santa Catarina Trecho 4 com implantação de rótula na interseção com a Rua da Glória","Transferência":"2023TE000299","Processo":"SCC 00011975/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3159841.00","Valor Pago":"      1053280.33","Nota de Empenho":"2024NE001569","Nota de Liquidação":"2024NL018320","Ordem Bancária":"2024OB047245","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas no Município de Doutor Pedrinho, abrangendo as Ruas Blumenau e a Rua Santa Catarina Trecho 4 com implantação de rótula na interseção com a Rua da Glória","Transferência":"2023TE000299","Processo":"SCC 00011975/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3159841.00","Valor Pago":"      1053280.34","Nota de Empenho":"2025NE003468","Nota de Liquidação":"2025NL046212","Ordem Bancária":"2025OB114723","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de Ruas no Município de Doutor Pedrinho, abrangendo as Ruas Blumenau e a Rua Santa Catarina Trecho 4 com implantação de rótula na interseção com a Rua da Glória","Transferência":"2023TE000299","Processo":"SCC 00011975/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3159841.00","Valor Pago":"      1053280.33","Nota de Empenho":"2025NE000754","Nota de Liquidação":"2025NL024564","Ordem Bancária":"2025OB069485","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Infraestrutura asfáltica para execução da segunda etapa da Rua Clevelândia.","Transferência":"2023TE000300","Processo":"SCC14507/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade 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Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000896","Nota de Liquidação":"2022NL008054","Ordem Bancária":"2022OB220162","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002537","Processo":"SDS 00000547/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000491","Nota de Liquidação":"2022NL003937","Ordem Bancária":"2022OB106565","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002537","Processo":"SDS 00000547/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000642","Nota de Liquidação":"2023NL004953","Ordem Bancária":"2023OB134459","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002537","Processo":"SDS 00000547/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000491","Nota de Liquidação":"2022NL003937","Ordem Bancária":"2022OB106731","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002540","Processo":"SDS 00000593/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000730","Nota de Liquidação":"2023NL005437","Ordem Bancária":"2023OB151126","Data de Pagamento":"2023-10-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002540","Processo":"SDS 00000593/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000456","Nota de Liquidação":"2022NL003824","Ordem Bancária":"2022OB105987","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002541","Processo":"SDS 00000608/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000894","Nota de Liquidação":"2022NL008052","Ordem Bancária":"2022OB220097","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (6 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002543","Processo":"DC 0000801/2021","Portaria":"000190/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       420000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE000977","Nota de Liquidação":"2023NL009400","Ordem Bancária":"2023OB149180","Data de Pagamento":"2023-10-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (6 unidades) - SC Mais 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Moradia","Transferência":"2022TE002545","Processo":"DC 0001490/2020","Portaria":"000190/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000763","Nota de Liquidação":"2022NL007005","Ordem Bancária":"2022OB106739","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Pavimentação de vias públicas","Transferência":"2022TE002549","Processo":"SCC 00008096/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003722","Nota de Liquidação":"2022NL030328","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Aquisição de veículo utilitário (camionete) para a Secretaria Municipal de Agricultura do Município - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002550","Processo":"SCC 00008134/2022","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000845","Nota de Liquidação":"2022NL003506","Ordem Bancária":"2022OB092915","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Aquisição de veículo utilitário (camionete) para a Secretaria Municipal de Agricultura do Município - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002550","Processo":"SCC 00008134/2022","Portaria":"000413/2021","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000845","Nota de Liquidação":"2022NL003506","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Infraestrutura urbana no Município","Transferência":"2022TE002561","Processo":"SCC 00001972/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003731","Nota de Liquidação":"2022NL030337","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para o Município de Rodeio/SC","Transferência":"2022TE002564","Processo":"SCC 00005093/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       142498.00","Nota de Empenho":"2022NE001043","Nota de Liquidação":"2022NL004192","Ordem Bancária":"2022OB105814","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Pavimentação asfáltica em diversas ruas no centro do Município","Transferência":"2022TE002389","Processo":"SCC 00007137/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2023NE005652","Nota de Liquidação":"2023NL060767","Ordem Bancária":"2023OB193003","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Pavimentação asfáltica em diversas ruas no centro do Município","Transferência":"2022TE002389","Processo":"SCC 00007137/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000641","Nota de Liquidação":"2024NL009037","Ordem Bancária":"2024OB024378","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"Revitalização e pavimentação asfáltica da Rua Salgado Filho, trecho 2 no Município","Transferência":"2022TE002390","Processo":"SCC 00007153/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003399","Nota de Liquidação":"2022NL029000","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Asfaltamento em vias urbanas","Transferência":"2022TE002395","Processo":"SCC 00007196/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003631","Nota de Liquidação":"2022NL029842","Ordem Bancária":"2022OB105768","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Asfaltamento em vias urbanas","Transferência":"2022TE002395","Processo":"SCC 00007196/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE003328","Nota de Liquidação":"2023NL036281","Ordem Bancária":"2023OB131639","Data de Pagamento":"2023-09-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Aquisição de mini escavadeira para a Secretaria de Transportes e Obras do Município","Transferência":"2022TE002396","Processo":"SCC 00007205/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298387.61","Nota de Empenho":"2022NE002999","Nota de Liquidação":"2022NL025737","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Reforma do Centro de Cultura","Transferência":"2022TE002397","Processo":"SCC 00007211/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE000449","Nota de Liquidação":"2022NL006164","Ordem Bancária":"2022OB092512","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS - Rachadel","Transferência":"2022TE002398","Processo":"SCC 00007231/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       749643.06","Nota de Empenho":"2023NE030693","Nota de Liquidação":"2023NL270264","Ordem Bancária":"2023OB193083","Data de Pagamento":"2023-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS - Rachadel","Transferência":"2022TE002398","Processo":"SCC 00007231/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE017225","Nota de Liquidação":"2022NL131590","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Obra de modernização no sistema de iluminação pública do perímetro urbano do Município","Transferência":"2022TE002400","Processo":"SCC 00007247/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499710.34","Nota de Empenho":"2022NE003814","Nota de Liquidação":"2022NL030598","Ordem Bancária":"2022OB106603","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Pavimentação asfáltica","Transferência":"2022TE002404","Processo":"SCC 00007267/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE006209","Nota de Liquidação":"2022NL053399","Ordem Bancária":"2022OB191097","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Pavimentação asfáltica","Transferência":"2022TE002404","Processo":"SCC 00007267/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE003416","Nota de Liquidação":"2022NL029017","Ordem Bancária":"2022OB104514","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Pavimentação asfáltica","Transferência":"2022TE002404","Processo":"SCC 00007267/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2022NE004976","Nota de Liquidação":"2022NL040789","Ordem Bancária":"2022OB147952","Data de Pagamento":"2022-08-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"Recapeamento e pavimentação de vias","Transferência":"2022TE002405","Processo":"SCC 00007274/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003542","Nota de Liquidação":"2022NL029286","Ordem Bancária":"2022OB104527","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Construção de uma unidade estratégica da Família no Bairro Cidade Alta","Transferência":"2022TE002408","Processo":"SCC 00007284/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE032333","Nota de Liquidação":"2022NL267612","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Construção de uma unidade estratégica da Família no Bairro Cidade Alta","Transferência":"2022TE002408","Processo":"SCC 00007284/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE032333","Nota de Liquidação":"2022NL267612","Ordem Bancária":"2022OB228577","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Construção de uma unidade estratégica da Família no Bairro Cidade Alta","Transferência":"2022TE002408","Processo":"SCC 00007284/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE006468","Nota de Liquidação":"2024NL044761","Ordem Bancária":"2024OB031683","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Construção de uma unidade estratégica da Família no Bairro Cidade Alta","Transferência":"2022TE002408","Processo":"SCC 00007284/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       240010.60","Nota de Empenho":"2024NE017045","Nota de Liquidação":"2024NL134385","Ordem Bancária":"2024OB100092","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de 01 escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE002409","Processo":"SCC 00007317/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000880","Nota de Liquidação":"2022NL003596","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Aquisição de ambulância para a Secretaria de Saúde Municipal","Transferência":"2022TE002411","Processo":"SCC 00007334/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE032332","Nota de Liquidação":"2022NL267611","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Aquisição de galerias de concreto","Transferência":"2022TE002412","Processo":"SCC 00007337/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE002756","Nota de Liquidação":"2022NL024351","Ordem Bancária":"2022OB090523","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção de casas germinadas atendendo ao Programa de Casa de Aluguel Social","Transferência":"2022TE002413","Processo":"SCC 00007339/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       248760.00","Nota de Empenho":"2023NE000663","Nota de Liquidação":"2023NL005090","Ordem Bancária":"2023OB140037","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção de casas germinadas atendendo ao Programa de Casa de Aluguel Social","Transferência":"2022TE002413","Processo":"SCC 00007339/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000455","Nota de Liquidação":"2022NL003727","Ordem Bancária":"2022OB102416","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Construção de Centro de Eventos no Município","Transferência":"2022TE002415","Processo":"SCC 00007378/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000533","Nota de Liquidação":"2022NL006779","Ordem Bancária":"2022OB106852","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Investimento no sistema viário do Município","Transferência":"2022TE002417","Processo":"SCC 00007555/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003428","Nota de Liquidação":"2022NL029029","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção do Quartel dos Bombeiros no Município de Criciúma/SC","Transferência":"2022TE002418","Processo":"SCC 00007559/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000289","Nota de Liquidação":"2024NL031852","Ordem Bancária":"2024OB021921","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção do Quartel dos Bombeiros no Município de Criciúma/SC","Transferência":"2022TE002418","Processo":"SCC 00007559/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000417","Nota de Liquidação":"2024NL048516","Ordem Bancária":"2024OB042830","Data de Pagamento":"2024-04-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel, trecho de 1.465 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003293","Processo":"SEF 00002690/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000011","Nota de Liquidação":"2024NL000381","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel, trecho de 1.465 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003293","Processo":"SEF 00002690/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000130","Nota de Liquidação":"2023NL001226","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel, trecho de 1.465 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003293","Processo":"SEF 00002690/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000061","Nota de Liquidação":"2022NL000822","Ordem Bancária":"2022OB099852","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel, trecho de 1.465 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003293","Processo":"SEF 00002690/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000220","Nota de Liquidação":"2023NL001802","Ordem Bancária":"2023OB155712","Data de Pagamento":"2023-10-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel Filho, trecho de 2.180 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003294","Processo":"SEF 00002713/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000129","Nota de Liquidação":"2023NL001225","Ordem Bancária":"2023OB123864","Data de Pagamento":"2023-08-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel Filho, trecho de 2.180 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003294","Processo":"SEF 00002713/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000413","Nota de Liquidação":"2024NL002031","Ordem Bancária":"2024OB089027","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel Filho, trecho de 2.180 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003294","Processo":"SEF 00002713/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE000418","Nota de Liquidação":"2022NL002451","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel Filho, trecho de 2.180 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003294","Processo":"SEF 00002713/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000016","Nota de Liquidação":"2024NL000386","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Paulo Zingel Filho, trecho de 2.180 metros, Bairro Itupava Central","Transferência":"2022TE003294","Processo":"SEF 00002713/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000069","Nota de Liquidação":"2024NL000799","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura asfáltica em CBUQ - Estrada Vila Folle - Município de Arvore - 2.300,00m.","Transferência":"2022TE003295","Processo":"SEF 00003080/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2422280.21","Valor Pago":"       572702.67","Nota de Empenho":"2024NE000123","Nota de Liquidação":"2024NL001337","Ordem Bancária":"2024OB081998","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura asfáltica em CBUQ - Estrada Vila Folle - Município de Arvore - 2.300,00m.","Transferência":"2022TE003295","Processo":"SEF 00003080/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2422280.21","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2022NE000417","Nota de Liquidação":"2022NL002450","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura asfáltica em CBUQ - Estrada Vila Folle - Município de Arvore - 2.300,00m.","Transferência":"2022TE003295","Processo":"SEF 00003080/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2422280.21","Valor Pago":"       574093.40","Nota de Empenho":"2024NE000082","Nota de Liquidação":"2024NL000811","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura asfáltica em CBUQ - Estrada Vila Folle - Município de Arvore - 2.300,00m.","Transferência":"2022TE003295","Processo":"SEF 00003080/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2422280.21","Valor Pago":"       573398.04","Nota de Empenho":"2024NE000021","Nota de Liquidação":"2024NL000391","Ordem Bancária":"2024OB016758","Data de Pagamento":"2024-02-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização da Orla de Coqueiros - Praias da Saudade, do Riso e do Meio","Transferência":"2022TE003299","Processo":"SEF 00006377/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003787","Nota de Liquidação":"2022NL030393","Ordem Bancária":"2022OB106516","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização da Orla de Coqueiros - Praias da Saudade, do Riso e do Meio","Transferência":"2022TE003299","Processo":"SEF 00006377/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2022NE007823","Nota de Liquidação":"2022NL062564","Ordem Bancária":"2022OB225135","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Prefeito Leopoldo Schramm - trecho 2","Transferência":"2022TE003301","Processo":"SEF 00006570/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003438","Nota de Liquidação":"2023NL039023","Ordem Bancária":"2023OB133787","Data de Pagamento":"2023-09-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Prefeito Leopoldo Schramm - trecho 2","Transferência":"2022TE003301","Processo":"SEF 00006570/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.66","Nota de Empenho":"2024NE003530","Nota de Liquidação":"2024NL035105","Ordem Bancária":"2024OB088065","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Prefeito Leopoldo Schramm - trecho 2","Transferência":"2022TE003301","Processo":"SEF 00006570/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003682","Nota de Liquidação":"2022NL030288","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Prefeito Leopoldo Schramm - trecho 2","Transferência":"2022TE003301","Processo":"SEF 00006570/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE001838","Nota de Liquidação":"2024NL020071","Ordem Bancária":"2024OB049853","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Prefeito Leopoldo Schramm - trecho 2","Transferência":"2022TE003301","Processo":"SEF 00006570/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       666666.67","Nota de Empenho":"2024NE000529","Nota de Liquidação":"2024NL007891","Ordem Bancária":"2024OB021267","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Construção de uma ponte na localidade de Linha Capão Grande - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE003304","Processo":"DC766/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1266000.00","Nota de Empenho":"2024NE000396","Nota de Liquidação":"2024NL004187","Ordem Bancária":"2024OB045960","Data de Pagamento":"2024-04-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Construção de uma ponte na localidade de Linha Capão Grande - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE003304","Processo":"DC766/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE001272","Nota 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de Pavimento asfáltico, Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Obras Complementares, numa extensão aproximada de 1,96 km","Transferência":"2023TE000049","Processo":"SCC 00012945/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4040543.58","Valor Pago":"       663954.00","Nota de Empenho":"2025NE000186","Nota de Liquidação":"2025NL009030","Ordem Bancária":"2025OB022956","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"Execução dos serviços de desassoreamento do canal da barra, localizado na foz do Rio Mampituba no município de Passo de Torres – SC","Transferência":"2023TE000050","Processo":"SCC 7809/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       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00010859/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001258","Nota de Liquidação":"2025NL020793","Ordem Bancária":"2025OB057284","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Reperfilamento de calçamento na comunidade de Filadélfia e Pavimentação nas comunidades de Putinga e de Capelinha no município de Ipira/SC.","Transferência":"2023TE000053","Processo":"SCC 00010055/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002857","Nota de Liquidação":"2025NL040472","Ordem Bancária":"2025OB099221","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Reperfilamento de calçamento na comunidade de Filadélfia e Pavimentação nas comunidades de Putinga e de Capelinha no município de Ipira/SC.","Transferência":"2023TE000053","Processo":"SCC 00010055/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE004757","Nota de Liquidação":"2025NL058766","Ordem Bancária":"2025OB150380","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Reperfilamento de calçamento na comunidade de Filadélfia e Pavimentação nas comunidades de Putinga e de Capelinha no município de Ipira/SC.","Transferência":"2023TE000053","Processo":"SCC 00010055/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001760","Nota de Liquidação":"2024NL019101","Ordem 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Liquidação":"2022NL129061","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardino/SC","Transferência":"2022TE002574","Processo":"SCC 00008320/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE017310","Nota de Liquidação":"2022NL131601","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde de São Bernardino/SC","Transferência":"2022TE002574","Processo":"SCC 00008320/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE017310","Nota de Liquidação":"2022NL131601","Ordem Bancária":"2022OB190119","Data de Pagamento":"2022-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Construção de Unidade Básica de Saúde, Bairro Saturno","Transferência":"2022TE002578","Processo":"SCC 00005715/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE017040","Nota de Liquidação":"2022NL129050","Ordem Bancária":"2022OB106435","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Construção de Unidade Básica de Saúde, Bairro Saturno","Transferência":"2022TE002578","Processo":"SCC 00005715/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE024439","Nota de Liquidação":"2022NL208886","Ordem Bancária":"2022OB178060","Data de Pagamento":"2022-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Central Bom Pastor","Transferência":"2022TE002592","Processo":"SEF2586/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4554862.21","Valor Pago":"       851620.74","Nota de Empenho":"2024NE013182","Nota de Liquidação":"2024NL101239","Ordem Bancária":"2024OB072431","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Central Bom Pastor","Transferência":"2022TE002592","Processo":"SEF2586/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4554862.21","Valor Pago":"       851620.74","Nota de Empenho":"2024NE007008","Nota de Liquidação":"2024NL048229","Ordem Bancária":"2024OB033992","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Central Bom Pastor","Transferência":"2022TE002592","Processo":"SEF2586/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4554862.21","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE026115","Nota de Liquidação":"2023NL225160","Ordem Bancária":"2023OB160991","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Central Bom Pastor","Transferência":"2022TE002592","Processo":"SEF2586/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4554862.21","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE017358","Nota de Liquidação":"2022NL131904","Ordem Bancária":"2022OB106954","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Central Bom Pastor","Transferência":"2022TE002592","Processo":"SEF2586/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4554862.21","Valor Pago":"       851620.73","Nota de Empenho":"2024NE014463","Nota de Liquidação":"2024NL111889","Ordem Bancária":"2024OB085051","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Reforma e ampliação de edificação que funcionará o Pronto Atendimento Municipal","Transferência":"2022TE002593","Processo":"SCC9001/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE017309","Nota de Liquidação":"2022NL131600","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Desapropriação de imóveis para a construção de Hospital de Palhoça/SC - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002595","Processo":"SCC7534/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      5000000.00","Nota de Empenho":"2022NE017319","Nota de Liquidação":"2022NL131608","Ordem Bancária":"2022OB107159","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Desapropriação de imóveis para a construção de Hospital de Palhoça/SC - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002595","Processo":"SCC7534/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE017319","Nota de Liquidação":"2022NL131608","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Aquisição de ETA - Estação de Tratamento de Água","Transferência":"2022TE002601","Processo":"DC 00000993/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        89000.00","Valor Pago":"        88800.00","Nota de Empenho":"2022NE000758","Nota de Liquidação":"2022NL006973","Ordem Bancária":"2022OB106140","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Aquisição de computadores e notebooks para a Secretaria de Assistência Social de Abdon Batista/SC","Transferência":"2022TE002602","Processo":"SCC 00008386/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        32687.00","Valor Pago":"        32687.00","Nota de Empenho":"2022NE000480","Nota de Liquidação":"2022NL003902","Ordem Bancária":"2022OB106052","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002603","Processo":"SCC 00005799/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       275349.96","Nota de Empenho":"2022NE001309","Nota de Liquidação":"2022NL012192","Ordem Bancária":"2022OB224624","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Pavimentação em lajota de 2.000 metros da Rua Geral de Loeffelscheidt - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002610","Processo":"SEF 00015235/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE000118","Nota de Liquidação":"2022NL001778","Ordem Bancária":"2022OB204886","Data de Pagamento":"2022-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Pavimentação em lajota de 2.000 metros da Rua Geral de Loeffelscheidt - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002610","Processo":"SEF 00015235/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2023NE000169","Nota de Liquidação":"2023NL001552","Ordem Bancária":"2023OB133946","Data de Pagamento":"2023-09-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"Aquisição de ambulância","Transferência":"2022TE002611","Processo":"SCC 00008892/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       261900.00","Valor Pago":"       261900.00","Nota de Empenho":"2022NE017312","Nota de Liquidação":"2022NL131603","Ordem Bancária":"2022OB106860","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de veículo 4x4, 0 km","Transferência":"2022TE002613","Processo":"SCC 00008620/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003663","Nota de Liquidação":"2022NL030269","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Santa Paulina - Canudos Trecho II","Transferência":"2022TE002617","Processo":"SCC 00009011/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003385","Nota de Liquidação":"2022NL028986","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização da Rua Santa Paulina - Canudos Trecho II","Transferência":"2022TE002617","Processo":"SCC 00009011/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003759","Nota de Liquidação":"2023NL040773","Ordem Bancária":"2023OB139088","Data de Pagamento":"2023-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Aquisição de veículo para assistência técnica rural","Transferência":"2022TE002621","Processo":"SCC 00008736/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2022NE000952","Nota de Liquidação":"2022NL003962","Ordem Bancária":"2022OB099808","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção do Quartel dos Bombeiros no Município de Criciúma/SC","Transferência":"2022TE002418","Processo":"SCC 00007559/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE001582","Nota de Liquidação":"2023NL139183","Ordem Bancária":"2023OB141864","Data de Pagamento":"2023-09-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção do Quartel dos Bombeiros no Município de Criciúma/SC","Transferência":"2022TE002418","Processo":"SCC 00007559/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE002595","Nota de Liquidação":"2022NL138460","Ordem Bancária":"2022OB208530","Data de Pagamento":"2022-12-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção do Quartel dos Bombeiros no Município de Criciúma/SC","Transferência":"2022TE002418","Processo":"SCC 00007559/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000771","Nota de Liquidação":"2024NL083177","Ordem Bancária":"2024OB088348","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de estrada vicinal nos Bairros Terra Nova, Campo Novo e Oliveira","Transferência":"2022TE002425","Processo":"SCC 00007685/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4980000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003893","Nota de Liquidação":"2023NL042371","Ordem Bancária":"2023OB142751","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de estrada vicinal nos Bairros Terra Nova, Campo Novo e Oliveira","Transferência":"2022TE002425","Processo":"SCC 00007685/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4980000.00","Valor Pago":"       551111.11","Nota de Empenho":"2026NE002982","Nota de Liquidação":"2026NL040175","Ordem Bancária":"2026OB096267","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de estrada vicinal nos Bairros Terra Nova, Campo Novo e Oliveira","Transferência":"2022TE002425","Processo":"SCC 00007685/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4980000.00","Valor Pago":"       551111.11","Nota de Empenho":"2024NE000524","Nota de Liquidação":"2024NL007863","Ordem Bancária":"2024OB021254","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de estrada vicinal nos Bairros Terra Nova, Campo Novo e Oliveira","Transferência":"2022TE002425","Processo":"SCC 00007685/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4980000.00","Valor Pago":"       551111.11","Nota de Empenho":"2024NE001817","Nota de Liquidação":"2024NL020050","Ordem Bancária":"2024OB049825","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de estrada vicinal nos Bairros Terra Nova, Campo Novo e Oliveira","Transferência":"2022TE002425","Processo":"SCC 00007685/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4980000.00","Valor Pago":"      1326666.67","Nota de Empenho":"2022NE007445","Nota de Liquidação":"2022NL060736","Ordem Bancária":"2022OB216184","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de estrada vicinal nos Bairros Terra Nova, Campo Novo e Oliveira","Transferência":"2022TE002425","Processo":"SCC 00007685/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4980000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003862","Nota de Liquidação":"2022NL030937","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Pavimentação urbana para o Município","Transferência":"2022TE002430","Processo":"SCC 00007895/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003686","Nota de Liquidação":"2022NL030292","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Adequação e melhorias da rede de distribuição de água na Comunidade de Linha de Caçador","Transferência":"2022TE002432","Processo":"SDE 00002376/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE000661","Nota de Liquidação":"2022NL007169","Ordem Bancária":"2022OB106651","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Asfaltamento de vias no perímetro urbano","Transferência":"2022TE002434","Processo":"SIE 00002311/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2022NE003519","Nota de Liquidação":"2022NL029120","Ordem Bancária":"2022OB104531","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação de rodovias vicinais da Comunidade de Morro da Palha e Mina Nova","Transferência":"2022TE002435","Processo":"SIE 00027766/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003472","Nota de Liquidação":"2022NL029073","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação de rodovias vicinais da Comunidade de Morro da Palha e Mina Nova","Transferência":"2022TE002435","Processo":"SIE 00027766/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       416207.65","Nota de Empenho":"2024NE001818","Nota de Liquidação":"2024NL020051","Ordem Bancária":"2024OB049826","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação de rodovias vicinais da Comunidade de Morro da Palha e Mina Nova","Transferência":"2022TE002435","Processo":"SIE 00027766/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       833333.33","Nota de Empenho":"2024NE000719","Nota de Liquidação":"2024NL011688","Ordem Bancária":"2024OB026984","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação de rodovias vicinais da Comunidade de Morro da Palha e Mina Nova","Transferência":"2022TE002435","Processo":"SIE 00027766/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2023NE004176","Nota de Liquidação":"2023NL045542","Ordem Bancária":"2023OB151264","Data de Pagamento":"2023-10-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2022TE002436","Processo":"SDE 00009639/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299183.57","Nota de Empenho":"2022NE000878","Nota de Liquidação":"2022NL003595","Ordem Bancária":"2022OB093153","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação de estradas vicinais","Transferência":"2022TE002437","Processo":"SCC 00007967/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000671","Nota de Liquidação":"2025NL013500","Ordem Bancária":"2025OB035004","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Pavimentação de trecho de via urbana e passeio público, localizado no perímetro urbano do Município de Bandeirante/SC","Transferência":"2022TE002438","Processo":"SCC 00008000/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003667","Nota de Liquidação":"2022NL030273","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE002440","Processo":"SCC 00017014/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE000957","Nota de Liquidação":"2022NL003959","Ordem Bancária":"2022OB099808","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Aquisição de veículo adaptado para ambulância","Transferência":"2022TE002442","Processo":"SCC 00019564/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE032340","Nota de Liquidação":"2022NL267619","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de veículo automotor","Transferência":"2022TE002444","Processo":"SCC 00023227/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        79196.45","Nota de Empenho":"2025NE000504","Nota de Liquidação":"2025NL004655","Ordem Bancária":"2025OB106548","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas diversos","Transferência":"2022TE002446","Processo":"SCC 00023242/2021","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       320000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000487","Nota de Liquidação":"2026NL003188","Ordem Bancária":"2026OB100821","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Execução de obras de iluminação pública no trevo de acesso à localidade de Colônia Ruthes","Transferência":"2022TE002447","Processo":"SCC 00023247/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE006105","Nota de Liquidação":"2025NL076228","Ordem Bancária":"2025OB201025","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica nas Ruas 25 de Julho e Rudi Horst","Transferência":"2022TE002448","Processo":"SCC 00023721/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE002986","Nota de Liquidação":"2022NL025724","Ordem Bancária":"2022OB093021","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Solicita Unidade CRAS","Transferência":"2022TE003306","Processo":"SDS 00000004/2022","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       674078.17","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE000370","Nota de Liquidação":"2022NL003230","Ordem Bancária":"2022OB090614","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Solicita Unidade CRAS","Transferência":"2022TE003306","Processo":"SDS 00000004/2022","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       674078.17","Valor Pago":"       424078.17","Nota de Empenho":"2023NE000715","Nota de Liquidação":"2023NL005328","Ordem Bancária":"2023OB149929","Data de Pagamento":"2023-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Pavimentação da Rua Agenor Loli, Orleans/SC","Transferência":"2022TE003307","Processo":"SEF 00003125/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       517424.27","Nota de Empenho":"2022NE000110","Nota de Liquidação":"2022NL001441","Ordem Bancária":"2022OB171577","Data de Pagamento":"2022-10-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Pavimentação da Rua Agenor Loli, Orleans/SC","Transferência":"2022TE003307","Processo":"SEF 00003125/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2022NE000109","Nota de Liquidação":"2022NL001366","Ordem Bancária":"2022OB163051","Data de Pagamento":"2022-09-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Pavimentação da Rua Agenor Loli, Orleans/SC","Transferência":"2022TE003307","Processo":"SEF 00003125/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE000087","Nota de Liquidação":"2022NL000909","Ordem Bancária":"2022OB104406","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAs) no município.","Transferência":"2022TE003308","Processo":"SDS 00000562/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       246955.02","Nota de Empenho":"2023NE000630","Nota de Liquidação":"2023NL004706","Ordem Bancária":"2023OB127827","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAs) no município.","Transferência":"2022TE003308","Processo":"SDS 00000562/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       493910.00","Nota de Empenho":"2022NE000291","Nota de Liquidação":"2022NL002417","Ordem Bancária":"2022OB075636","Data de Pagamento":"2022-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Construção de Centro de Referência de Assistência Social (CRAs) no município.","Transferência":"2022TE003308","Processo":"SDS 00000562/2021","Portaria":"000024/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000291","Nota de Liquidação":"2022NL008248","Ordem Bancária":"2022OB225141","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Infraestrutura esportiva do estádio da montanha no distrito de Caravaggio.","Transferência":"2022TE003309","Processo":"SCC 00013593/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410010","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       288599.98","Nota de Empenho":"2022NE000302","Nota de Liquidação":"2022NL001891","Ordem Bancária":"2022OB053801","Data de Pagamento":"2022-04-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Construção da CEI Tia Ana *Retificadora SEF 102/2022","Transferência":"2022TE003310","Processo":"SED137611/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2402000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE013900","Nota de Liquidação":"2023NL355322","Ordem Bancária":"2023OB178706","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Construção da CEI Tia Ana *Retificadora SEF 102/2022","Transferência":"2022TE003310","Processo":"SED137611/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2402000.00","Valor Pago":"      1402000.00","Nota de Empenho":"2024NE004695","Nota de Liquidação":"2024NL113853","Ordem Bancária":"2024OB084128","Data de Pagamento":"2024-06-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"11º Acampamento Farroupilha 2023 e 2º Festival Terral da Arte Gaucha","Transferência":"2023TE000001","Processo":"SCC 00012800/2023","Portaria":"000001/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       480000.00","Valor Pago":"       480000.00","Nota de Empenho":"2023NE000769","Nota de Liquidação":"2023NL005879","Ordem Bancária":"2023OB135519","Data de Pagamento":"2023-09-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Pavimentação Asfáltica Rua João Pasini e  recapeamento asfáltico na Rua João Maria Conrrado.","Transferência":"2023TE000002","Processo":"SCC 00007738/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001691","Nota de Liquidação":"2024NL018517","Ordem Bancária":"2024OB047482","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Pavimentação Asfáltica Rua João Pasini e  recapeamento asfáltico na Rua João Maria Conrrado.","Transferência":"2023TE000002","Processo":"SCC 00007738/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002608","Nota de Liquidação":"2024NL027518","Ordem Bancária":"2024OB068954","Data de Pagamento":"2024-05-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Pavimentação Asfáltica Rua João Pasini e  recapeamento asfáltico na Rua João Maria Conrrado.","Transferência":"2023TE000002","Processo":"SCC 00007738/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003492","Nota de Liquidação":"2024NL034542","Ordem Bancária":"2024OB085955","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Pavimentação Asfáltica Rua João Pasini e  recapeamento asfáltico na Rua João Maria Conrrado.","Transferência":"2023TE000002","Processo":"SCC 00007738/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"   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500000.00","Nota de Empenho":"2023NE001205","Nota de Liquidação":"2023NL045159","Ordem Bancária":"2023OB179001","Data de Pagamento":"2023-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentações com pedras irregulares nas ruas/avenidas/estradas do Município de Fraiburgo","Transferência":"2023TE000006","Processo":"SCC 10251/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE002707","Nota de Liquidação":"2025NL030955","Ordem Bancária":"2025OB087559","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentações com pedras irregulares nas ruas/avenidas/estradas do Município de Fraiburgo","Transferência":"2023TE000006","Processo":"SCC 10251/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000522","Nota de Liquidação":"2024NL007861","Ordem Bancária":"2024OB021249","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentações com pedras irregulares nas ruas/avenidas/estradas do Município de Fraiburgo","Transferência":"2023TE000006","Processo":"SCC 10251/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE005867","Nota de Liquidação":"2023NL063390","Ordem Bancária":"2023OB200207","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Aquisição de equipamentos para Piscicultura","Transferência":"2023TE000055","Processo":"SCC 00009950/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        88070.00","Nota de Empenho":"2023NE000002","Nota de Liquidação":"2023NL000005","Ordem Bancária":"2023OB187719","Data de Pagamento":"2023-12-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Recuperação de trecho da estrada municipal SMO-021","Transferência":"2023TE000056","Processo":"SCC 00009954/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       502982.55","Valor Pago":"         2310.69","Nota de Empenho":"2024NE004645","Nota de Liquidação":"2024NL046816","Ordem Bancária":"2024OB122394","Data de Pagamento":"2024-08-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Recuperação de trecho da estrada municipal SMO-021","Transferência":"2023TE000056","Processo":"SCC 00009954/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       502982.55","Valor Pago":"       492239.45","Nota de Empenho":"2023NE005218","Nota de Liquidação":"2023NL057913","Ordem Bancária":"2023OB181726","Data de Pagamento":"2023-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação da rua Severino Veronese","Transferência":"2023TE000057","Processo":"SCC 00008102/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       240446.14","Nota de Empenho":"2024NE001712","Nota de Liquidação":"2024NL018528","Ordem Bancária":"2024OB047611","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação da rua Severino Veronese","Transferência":"2023TE000057","Processo":"SCC 00008102/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002156","Nota de Liquidação":"2025NL028108","Ordem Bancária":"2025OB088209","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação da rua Severino Veronese","Transferência":"2023TE000057","Processo":"SCC 00008102/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE003208","Nota de Liquidação":"2025NL041937","Ordem Bancária":"2025OB103716","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Pavimentação da rua Severino Veronese","Transferência":"2023TE000057","Processo":"SCC 00008102/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE004216","Nota de Liquidação":"2024NL043362","Ordem Bancária":"2024OB109396","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica","Transferência":"2023TE000058","Processo":"SCC 00012837/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000328","Nota de Liquidação":"2024NL002226","Ordem Bancária":"2024OB068333","Data de Pagamento":"2024-05-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"Aquisição de uma Escavadeira Hidráulica","Transferência":"2023TE000058","Processo":"SCC 00012837/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       248451.69","Nota de Empenho":"2024NE000379","Nota de Liquidação":"2024NL002507","Ordem Bancária":"2024OB079883","Data de Pagamento":"2024-06-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Britagem de brita para manutenção das estradas vicinais e urbanas não pavimentadas","Transferência":"2023TE000059","Processo":"SCC 00010973/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE005595","Nota de Liquidação":"2025NL069684","Ordem Bancária":"2025OB184143","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Britagem de brita para manutenção das estradas vicinais e urbanas não pavimentadas","Transferência":"2023TE000059","Processo":"SCC 00010973/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001684","Nota de Liquidação":"2024NL018510","Ordem Bancária":"2024OB047472","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Construção de Barracão à área industrial do Município de São Miguel da Boa Vista SC","Transferência":"2023TE000060","Processo":"SCC 00011294/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       689518.85","Nota de Empenho":"2024NE000157","Nota de Liquidação":"2024NL001511","Ordem Bancária":"2024OB026106","Data de Pagamento":"2024-03-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas.","Transferência":"2023TE000063","Processo":"SCC 00012915/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE002565","Nota de Liquidação":"2024NL027390","Ordem Bancária":"2024OB067807","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas.","Transferência":"2023TE000063","Processo":"SCC 00012915/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE001237","Nota de Liquidação":"2025NL018677","Ordem Bancária":"2025OB051107","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas.","Transferência":"2023TE000063","Processo":"SCC 00012915/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor 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Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1360268.61","Valor Pago":"       356054.26","Nota de Empenho":"2025NE002199","Nota de Liquidação":"2025NL027554","Ordem Bancária":"2025OB076546","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Aquisição de Mini Carregadeira acoplada com vassoura recolhedora para o Município de Ponte Alta do Norte/SC","Transferência":"2023TE000066","Processo":"SCC 9988/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       420000.00","Valor Pago":"       329200.00","Nota de Empenho":"2023NE000364","Nota de Liquidação":"2023NL002407","Ordem Bancária":"2023OB199494","Data de Pagamento":"2023-12-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Continuidade da Construção do novo prédio do grupo Escolar Zélia Miles, dotando-o de mais salas de aula e salas de apoio.","Transferência":"2023TE000068","Processo":"SCC 00010736/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE008730","Nota de Liquidação":"2024NL210333","Ordem Bancária":"2024OB137368","Data de Pagamento":"2024-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Continuidade da Construção do novo prédio do grupo Escolar Zélia Miles, dotando-o de mais salas de aula e salas de apoio.","Transferência":"2023TE000068","Processo":"SCC 00010736/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE007025","Nota de Liquidação":"2024NL169690","Ordem Bancária":"2024OB110172","Data de Pagamento":"2024-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ARA 211 - Bairro Operária. - *Portaria Retificadora n. 205/2022 e n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002625","Processo":"SCC 00007869/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1017691.66","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003451","Nota de Liquidação":"2022NL029052","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ARA 211 - Bairro Operária. - *Portaria Retificadora n. 205/2022 e n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002625","Processo":"SCC 00007869/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1017691.66","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003665","Nota de Liquidação":"2022NL030271","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ARA 211 - Bairro Operária. - *Portaria Retificadora n. 205/2022 e n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002625","Processo":"SCC 00007869/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1017691.66","Valor Pago":"        17691.66","Nota de Empenho":"2022NE007521","Nota de Liquidação":"2022NL060703","Ordem Bancária":"2022OB216559","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ARA 238 - Rodovia Jovino M. P. de Souza, Bairro Manhoso. - *Portaria Retificadora n. 205/2022 e n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002626","Processo":"SCC 00007870/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1002979.48","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003452","Nota de Liquidação":"2022NL029053","Ordem Bancária":"2022OB104516","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da Rodovia ARA 238 - Rodovia Jovino M. P. de Souza, Bairro Manhoso. - *Portaria Retificadora n. 205/2022 e n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002626","Processo":"SCC 00007870/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1002979.48","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003664","Nota de Liquidação":"2022NL030270","Ordem Bancária":"2022OB106511","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da avenida Beira Mar, bairro Paiquere, Araranguá/SC.","Transferência":"2022TE002627","Processo":"SEF 00002576/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       551154.90","Valor Pago":"       551154.88","Nota de Empenho":"2022NE000037","Nota de Liquidação":"2022NL000666","Ordem Bancária":"2022OB090321","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação Rodovia Ara 230 (Rod. Valdemar Nestor Inácio), Araranguá/SC","Transferência":"2022TE002628","Processo":"SEF 00002577/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1602775.69","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000040","Nota de Liquidação":"2022NL001555","Ordem Bancária":"2022OB182555","Data de Pagamento":"2022-10-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação Rodovia Ara 230 (Rod. Valdemar Nestor Inácio), Araranguá/SC","Transferência":"2022TE002628","Processo":"SEF 00002577/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1602775.69","Valor Pago":"      1586468.98","Nota de Empenho":"2022NE000040","Nota de Liquidação":"2022NL000673","Ordem Bancária":"2022OB090455","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação Rodovia Ara 230 (Rod. Valdemar Nestor Inácio), Araranguá/SC","Transferência":"2022TE002628","Processo":"SEF 00002577/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1602775.69","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000040","Nota de Liquidação":"2022NL001718","Ordem Bancária":"2022OB200827","Data de Pagamento":"2022-11-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação Rua Pref Ruy Stockler de Souza, Araranguá/SC","Transferência":"2022TE002629","Processo":"SEF 00002579/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       605705.52","Valor Pago":"       605141.18","Nota de Empenho":"2022NE000039","Nota de Liquidação":"2022NL000671","Ordem Bancária":"2022OB090383","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação Rua Exp Iracy Luchina, Araranguá/SC","Transferência":"2022TE002630","Processo":"SEF 00002580/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1233357.33","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2022NE000038","Nota de Liquidação":"2022NL000669","Ordem Bancária":"2022OB090358","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação Rua Exp Iracy Luchina, Araranguá/SC","Transferência":"2022TE002630","Processo":"SEF 00002580/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1233357.33","Valor Pago":"       632182.84","Nota de Empenho":"2023NE000109","Nota de Liquidação":"2023NL001166","Ordem Bancária":"2023OB121464","Data de Pagamento":"2023-08-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da Rua Iracy Luchina - trecho 2","Transferência":"2022TE002631","Processo":"SEF 00006755/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       736009.00","Valor Pago":"       385351.33","Nota de Empenho":"2022NE000426","Nota de Liquidação":"2022NL002483","Ordem Bancária":"2022OB227727","Data de Pagamento":"2022-12-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da Rua Iracy Luchina - trecho 2","Transferência":"2022TE002631","Processo":"SEF 00006755/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       736009.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000047","Nota de Liquidação":"2022NL000719","Ordem Bancária":"2022OB093011","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Revitalização da Avenida Cel. João Fernandes, Bairro Urussanguinha","Transferência":"2022TE002632","Processo":"SEF 00006758/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2610149.07","Valor Pago":"      1203383.02","Nota de Empenho":"2022NE000051","Nota de Liquidação":"2022NL000739","Ordem Bancária":"2022OB095006","Data de Pagamento":"2022-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Revitalização da Avenida Cel. João Fernandes, Bairro Urussanguinha","Transferência":"2022TE002632","Processo":"SEF 00006758/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2610149.07","Valor Pago":"       406766.03","Nota de Empenho":"2023NE000351","Nota de Liquidação":"2023NL002345","Ordem Bancária":"2023OB191139","Data de Pagamento":"2023-12-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Revitalização da Avenida Cel. João Fernandes, Bairro Urussanguinha","Transferência":"2022TE002632","Processo":"SEF 00006758/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2610149.07","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE000120","Nota de Liquidação":"2023NL001200","Ordem Bancária":"2023OB123395","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Revitalização da Avenida Cel. João Fernandes, Bairro Urussanguinha","Transferência":"2022TE002632","Processo":"SEF 00006758/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2610149.07","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000051","Nota de Liquidação":"2022NL001679","Ordem Bancária":"2022OB196042","Data de Pagamento":"2022-11-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Aquisição de Implementos Agrícolas - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002637","Processo":"SAR 00000906/2022","Portaria":"000506/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        87998.29","Nota de Empenho":"2022NE005850","Nota de Liquidação":"2022NL014981","Ordem Bancária":"2022OB097240","Data de Pagamento":"2022-06-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Aquisição de uma máquina carregadeira","Transferência":"2022TE002638","Processo":"SCC 00002293/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       398984.57","Nota de Empenho":"2022NE001598","Nota de Liquidação":"2022NL007428","Ordem Bancária":"2022OB210116","Data de Pagamento":"2022-12-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Recapeamento de vias urbanas","Transferência":"2022TE002639","Processo":"SCC 00010612/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197753.50","Nota de Empenho":"2022NE003878","Nota de Liquidação":"2022NL030953","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Construção de Creche no Bairro de Santa Teresa (etapa II)","Transferência":"2022TE002641","Processo":"SED 00060798/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1498000.00","Valor Pago":"      1498000.00","Nota de Empenho":"2022NE008340","Nota de Liquidação":"2022NL442354","Ordem Bancária":"2022OB105731","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Urbanização De Trecho Da Orla Da Praia Central.","Transferência":"2022TE002642","Processo":"SEF 00004129/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4807154.63","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2023NE003114","Nota de Liquidação":"2023NL033862","Ordem Bancária":"2023OB123367","Data de Pagamento":"2023-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Urbanização De Trecho Da Orla Da Praia Central.","Transferência":"2022TE002642","Processo":"SEF 00004129/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4807154.63","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003392","Nota de Liquidação":"2022NL028993","Ordem Bancária":"2022OB104502","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Urbanização De Trecho Da Orla Da Praia Central.","Transferência":"2022TE002642","Processo":"SEF 00004129/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4807154.63","Valor Pago":"       969051.54","Nota de Empenho":"2024NE003528","Nota de Liquidação":"2024NL035103","Ordem Bancária":"2024OB088061","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"Construção de arquibancada na quadra poliesportiva do Centro Educacional Municipal Amália de Marchi Lunelli","Transferência":"2022TE002450","Processo":"SCC 00023998/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE008367","Nota de Liquidação":"2022NL442591","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Construção de quadra coberta","Transferência":"2022TE002451","Processo":"SCC 00024084/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE008269","Nota de Liquidação":"2022NL414075","Ordem Bancária":"2022OB103337","Data de Pagamento":"2022-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Construção de salas de aula, na Escola Reunida Municipal Ângelo Soletti","Transferência":"2022TE002452","Processo":"SCC 00024102/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       225154.73","Nota de Empenho":"2022NE007715","Nota de Liquidação":"2022NL381847","Ordem Bancária":"2022OB099162","Data de Pagamento":"2022-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Aquisição e instalação de cadeiras nas arquibancadas do Ginásio de Esportes Alfredo José de Borba no Município","Transferência":"2022TE002453","Processo":"SCC 00025036/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       175000.00","Nota de Empenho":"2022NE001365","Nota de Liquidação":"2022NL047728","Ordem Bancária":"2022OB224175","Data de Pagamento":"2022-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação de estradas vicinais","Transferência":"2022TE002455","Processo":"SCC 00007947/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       420000.00","Valor Pago":"       170000.00","Nota de Empenho":"2025NE004801","Nota de Liquidação":"2025NL059668","Ordem Bancária":"2025OB153186","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Pavimentação de estradas vicinais","Transferência":"2022TE002455","Processo":"SCC 00007947/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       420000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001095","Nota de Liquidação":"2025NL016866","Ordem Bancária":"2025OB042374","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Aquisição de caminhões basculantes para infraestrutura do Município","Transferência":"2022TE002458","Processo":"SCC 00007924/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       961840.79","Nota de Empenho":"2022NE003031","Nota de Liquidação":"2022NL025869","Ordem Bancária":"2022OB093026","Data de Pagamento":"2022-06-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Implantação de área coberta no Centro de Educação Infantil Judit Angela Balbinot Prigol, Distrito de Itajubá","Transferência":"2022TE002459","Processo":"SCC 00004477/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE008392","Nota de Liquidação":"2022NL443093","Ordem Bancária":"2022OB106546","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da estrada municipal na Comunidade de Água Branca","Transferência":"2022TE002460","Processo":"SCC 00004583/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2022NE003860","Nota de Liquidação":"2022NL030935","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Pavimentação da estrada municipal na Comunidade de Água Branca","Transferência":"2022TE002460","Processo":"SCC 00004583/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE003600","Nota de Liquidação":"2023NL039425","Ordem Bancária":"2023OB134612","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Construção de uma escola.","Transferência":"2022TE002465","Processo":"SED 00061454/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2886279.00","Valor Pago":"      1038477.57","Nota de Empenho":"2022NE008404","Nota de Liquidação":"2022NL443414","Ordem Bancária":"2022OB106844","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Pavimentação em ruas do Município - *Portaria n 229/2021 - 08/06/2022 - Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002469","Processo":"SCC 00003604/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2022NE003713","Nota de Liquidação":"2022NL030319","Ordem Bancária":"2022OB106512","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação com Lajota na Rua Zequinha Comper - *Portaria n 229/2021 - 08/06/2022 - Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002476","Processo":"SCC 00003353/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE003877","Nota de Liquidação":"2022NL030952","Ordem Bancária":"2022OB106904","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Obra de ligação asfáltica na SC-482 entre os Municípios de União do Oeste/SC e Coronel Freitas/SC","Transferência":"2022TE002477","Processo":"SIE 00032896/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003639","Nota de Liquidação":"2024NL036016","Ordem Bancária":"2024OB089756","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Obra de ligação asfáltica na SC-482 entre os Municípios de União do Oeste/SC e Coronel Freitas/SC","Transferência":"2022TE002477","Processo":"SIE 00032896/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000639","Nota de Liquidação":"2024NL009035","Ordem Bancária":"2024OB024370","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Obra de ligação asfáltica na SC-482 entre os Municípios de União do Oeste/SC e Coronel Freitas/SC","Transferência":"2022TE002477","Processo":"SIE 00032896/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2023NE003886","Nota de Liquidação":"2023NL042252","Ordem Bancária":"2023OB142367","Data de Pagamento":"2023-09-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Obra de ligação asfáltica na SC-482 entre os Municípios de União do Oeste/SC e Coronel Freitas/SC","Transferência":"2022TE002477","Processo":"SIE 00032896/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE001819","Nota de Liquidação":"2024NL020052","Ordem Bancária":"2024OB049827","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Obra de ligação asfáltica na SC-482 entre os Municípios de União do Oeste/SC e Coronel Freitas/SC","Transferência":"2022TE002477","Processo":"SIE 00032896/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003741","Nota de Liquidação":"2022NL030347","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Aquisição de máquinas e implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002478","Processo":"SCC 00007898/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       119083.13","Nota de Empenho":"2022NE000867","Nota de Liquidação":"2022NL003501","Ordem Bancária":"2022OB091065","Data de Pagamento":"2022-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Pavimentação asfáltica do Loteamento Industrial Campina Bela","Transferência":"2022TE002479","Processo":"SCC 00020919/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"       735813.85","Nota de Empenho":"2022NE007453","Nota de Liquidação":"2022NL060744","Ordem Bancária":"2022OB216203","Data de Pagamento":"2022-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Pavimentação asfáltica do Loteamento Industrial Campina Bela","Transferência":"2022TE002479","Processo":"SCC 00020919/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2022NE003468","Nota de Liquidação":"2022NL029069","Ordem Bancária":"2022OB104521","Data de Pagamento":"2022-06-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Pavimentação asfáltica do Loteamento Industrial Campina Bela","Transferência":"2022TE002479","Processo":"SCC 00020919/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1471627.71","Nota de Empenho":"2023NE003581","Nota de Liquidação":"2023NL039339","Ordem Bancária":"2023OB134454","Data de Pagamento":"2023-09-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Projeto de desenvolvimento das competências socioemocionais na rede municipal de ensino","Transferência":"2022TE002486","Processo":"SCC 00008177/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2022NE008380","Nota de Liquidação":"2022NL442691","Ordem Bancária":"2022OB106171","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Construção Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE002487","Processo":"SCC 00008161/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       620000.00","Nota de Empenho":"2023NE026162","Nota de Liquidação":"2023NL225161","Ordem Bancária":"2023OB160991","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Construção Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE002487","Processo":"SCC 00008161/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2022NE032346","Nota de Liquidação":"2022NL267625","Ordem Bancária":"2022OB228341","Data de Pagamento":"2022-12-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Construção de Muro de Contenção de 150 Metros na Rua Henrique Reuter no Município de Agronômica/SC.","Transferência":"2023TE000007","Processo":"SCC 10321/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000779","Nota de Liquidação":"2024NL012320","Ordem Bancária":"2024OB030580","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Construção de Muro de Contenção de 150 Metros na Rua Henrique Reuter no Município de Agronômica/SC.","Transferência":"2023TE000007","Processo":"SCC 10321/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003841","Nota de Liquidação":"2024NL039668","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, reaterro dos passeios na rua Humberto Kohler Trecho 3 no Município de Agronômica/SC.","Transferência":"2023TE000008","Processo":"SCC 10323/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000744","Nota de Liquidação":"2024NL011970","Ordem Bancária":"2024OB027453","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, reaterro dos passeios na rua Humberto Kohler Trecho 3 no Município de Agronômica/SC.","Transferência":"2023TE000008","Processo":"SCC 10323/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001162","Nota de Liquidação":"2025NL020690","Ordem Bancária":"2025OB057284","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Aquisição de Escavadeira Hidráulica","Transferência":"2023TE000009","Processo":"SCC 10519/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE000834","Nota de Liquidação":"2024NL012475","Ordem Bancária":"2024OB049402","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO ALTO DA BOA VISTA","Transferência":"2023TE000010","Processo":"SCC 10593/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       470000.00","Valor Pago":"       392750.00","Nota de Empenho":"2024NE001720","Nota de Liquidação":"2024NL018534","Ordem Bancária":"2024OB047621","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Aquisição de Patrulha Mecanizada contendo: 01 Motoniveladora, 01 Escavadeira, 03 Retroescavadeiras e 02 Caminhões.","Transferência":"2023TE000011","Processo":"SCC 10785/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4200000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000001","Nota de Liquidação":"2024NL000320","Ordem Bancária":"2024OB011514","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Aquisição de Patrulha Mecanizada contendo: 01 Motoniveladora, 01 Escavadeira, 03 Retroescavadeiras e 02 Caminhões.","Transferência":"2023TE000011","Processo":"SCC 10785/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4200000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000038","Nota de Liquidação":"2024NL000621","Ordem Bancária":"2024OB027803","Data de Pagamento":"2024-03-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Aquisição de Patrulha Mecanizada contendo: 01 Motoniveladora, 01 Escavadeira, 03 Retroescavadeiras e 02 Caminhões.","Transferência":"2023TE000011","Processo":"SCC 10785/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4200000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2023NE000330","Nota de Liquidação":"2023NL002258","Ordem Bancária":"2023OB180688","Data de Pagamento":"2023-12-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Pavimentação de Vias Públicas: Estrada Municipal que liga a sede do município de Arabutã ao distrito de Nova Estrela","Transferência":"2023TE000012","Processo":"SCC 11293/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001550","Nota de Liquidação":"2024NL017843","Ordem Bancária":"2024OB043590","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Pavimentação de Vias Públicas: Estrada Municipal que liga a sede do município de Arabutã ao distrito de Nova Estrela","Transferência":"2023TE000012","Processo":"SCC 11293/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE004363","Nota de Liquidação":"2023NL048014","Ordem Bancária":"2023OB158676","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"Aquisição de Mini Carregadeira acoplada com Vassoura Recolhedora para o Município de Vargem/SC.","Transferência":"2023TE000014","Processo":"SCC 12300/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       329200.00","Nota de Empenho":"2023NE000312","Nota de Liquidação":"2023NL002181","Ordem Bancária":"2023OB175202","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Revitalização de acostamento, ciclovia e calçadas da Av. Nereu Ramos no Município Trombudo \r\nCentral/SC","Transferência":"2023TE000015","Processo":"SCC 10339/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3528334.96","Valor Pago":"      1844222.69","Nota de Empenho":"2026NE002223","Nota de Liquidação":"2026NL038840","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Revitalização de acostamento, ciclovia e calçadas da Av. Nereu Ramos no Município Trombudo \r\nCentral/SC","Transferência":"2023TE000015","Processo":"SCC 10339/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3528334.96","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2023NE003959","Nota de Liquidação":"2023NL044669","Ordem Bancária":"2023OB145969","Data de Pagamento":"2023-10-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Revitalização de acostamento, ciclovia e calçadas da Av. Nereu Ramos no Município Trombudo \r\nCentral/SC","Transferência":"2023TE000015","Processo":"SCC 10339/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3528334.96","Valor Pago":"       884112.27","Nota de Empenho":"2024NE002557","Nota de Liquidação":"2024NL027270","Ordem Bancária":"2024OB067563","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Aquisição de Cordoalhas de Aço 7 fios e esticadores","Transferência":"2023TE000016","Processo":"SAR 1337/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE001002","Nota de Liquidação":"2023NL006591","Ordem Bancária":"2023OB168716","Data de Pagamento":"2023-11-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Conclusão da Escola Municipal de Bom Jardim da Serra","Transferência":"2023TE000017","Processo":"SCC 6300/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE015566","Nota de Liquidação":"2023NL412903","Ordem Bancária":"2023OB200228","Data de Pagamento":"2023-12-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Centro de apoio ao produtor rural","Transferência":"2023TE000018","Processo":"SCC 6331/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2023NE001025","Nota de Liquidação":"2023NL006696","Ordem Bancária":"2023OB171461","Data de Pagamento":"2023-11-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   NAS   RUAS   DOM   PEDRO,   CASTELO BRANCO –TRECHO  I, NEREU  RAMOS –TRECHO  I, NEREU  RAMOS  TRECHO  II  E  PAVIMENTAÇÃO  EM PEDRAS    IRREGULARES    NA    RUA    PRINCESA –TRECHO I","Transferência":"2023TE000020","Processo":"SCC 11283/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001729","Nota de Liquidação":"2024NL018575","Ordem Bancária":"2024OB047685","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   NAS   RUAS   DOM   PEDRO,   CASTELO BRANCO –TRECHO  I, NEREU  RAMOS –TRECHO  I, NEREU  RAMOS  TRECHO  II  E  PAVIMENTAÇÃO  EM PEDRAS    IRREGULARES    NA    RUA    PRINCESA –TRECHO I","Transferência":"2023TE000020","Processo":"SCC 11283/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       465591.36","Nota de Empenho":"2024NE001729","Nota de Liquidação":"2024NL018575","Ordem Bancária":"2024OB047685","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   NAS   RUAS   DOM   PEDRO,   CASTELO BRANCO –TRECHO  I, NEREU  RAMOS –TRECHO  I, NEREU  RAMOS  TRECHO  II  E  PAVIMENTAÇÃO  EM PEDRAS    IRREGULARES    NA    RUA    PRINCESA –TRECHO I","Transferência":"2023TE000020","Processo":"SCC 11283/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE004999","Nota de Liquidação":"2023NL055187","Ordem Bancária":"2023OB174627","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Conclusão Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI","Transferência":"2023TE000021","Processo":"SCC 8566/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000242","Nota de Liquidação":"2025NL031895","Ordem Bancária":"2025OB023000","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Conclusão Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI","Transferência":"2023TE000021","Processo":"SCC 8566/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2023NE010948","Nota de Liquidação":"2023NL315609","Ordem Bancária":"2023OB160875","Data de Pagamento":"2023-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Continuidade da Construção do novo prédio do grupo Escolar Zélia Miles, dotando-o de mais salas de aula e salas de apoio.","Transferência":"2023TE000068","Processo":"SCC 00010736/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE013404","Nota de Liquidação":"2023NL336091","Ordem Bancária":"2023OB175555","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Continuidade da Construção do novo prédio do grupo Escolar Zélia Miles, dotando-o de mais salas de aula e salas de apoio.","Transferência":"2023TE000068","Processo":"SCC 00010736/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000736","Nota de Liquidação":"2025NL031898","Ordem Bancária":"2025OB022925","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento asfáltico, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares nas seguintes ruas: Rua Biguaçu; Capoeiras (0,192km), Rua Desembargador Tavares Sobrinho, Itaguaçu (0,333km), Rua Raimundo Bridon, Itaguaçu (0,252km), Rua Emília Boos Schmidt, Bom Abrigo (0,194km) E Rua Joaquim Fernandes de Oliveira, Abraão (0,384km)","Transferência":"2023TE000070","Processo":"SCC 00012943/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3902938.56","Valor Pago":"       460848.78","Nota de Empenho":"2025NE000525","Nota de Liquidação":"2025NL009991","Ordem Bancária":"2025OB025585","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento asfáltico, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares nas seguintes ruas: Rua Biguaçu; Capoeiras (0,192km), Rua Desembargador Tavares Sobrinho, Itaguaçu (0,333km), Rua Raimundo Bridon, Itaguaçu (0,252km), Rua Emília Boos Schmidt, Bom Abrigo (0,194km) E Rua Joaquim Fernandes de Oliveira, Abraão (0,384km)","Transferência":"2023TE000070","Processo":"SCC 00012943/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3902938.56","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2025NE002264","Nota de Liquidação":"2025NL028509","Ordem Bancária":"2025OB081869","Data de Pagamento":"2025-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento asfáltico, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares nas seguintes ruas: Rua Biguaçu; Capoeiras (0,192km), Rua Desembargador Tavares Sobrinho, Itaguaçu (0,333km), Rua Raimundo Bridon, Itaguaçu (0,252km), Rua Emília Boos Schmidt, Bom Abrigo (0,194km) E Rua Joaquim Fernandes de Oliveira, Abraão (0,384km)","Transferência":"2023TE000070","Processo":"SCC 00012943/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3902938.56","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000525","Nota de Liquidação":"2025NL009991","Ordem Bancária":"2025OB025585","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento asfáltico, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares nas seguintes ruas: Rua Biguaçu; Capoeiras (0,192km), Rua Desembargador Tavares Sobrinho, Itaguaçu (0,333km), Rua Raimundo Bridon, Itaguaçu (0,252km), Rua Emília Boos Schmidt, Bom Abrigo (0,194km) E Rua Joaquim Fernandes de Oliveira, Abraão (0,384km)","Transferência":"2023TE000070","Processo":"SCC 00012943/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3902938.56","Valor Pago":"      1069979.52","Nota de Empenho":"2024NE002865","Nota de Liquidação":"2024NL031929","Ordem Bancária":"2024OB082062","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"Apoio financeiro para manutenção da SC 408 que liga Major Gercino a Leoberto Leal","Transferência":"2023TE000071","Processo":"SCC 00012095/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE004567","Nota de Liquidação":"2023NL052711","Ordem Bancária":"2023OB176329","Data de Pagamento":"2023-11-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"Apoio financeiro para manutenção da SC 408 que liga Major Gercino a Leoberto Leal","Transferência":"2023TE000071","Processo":"SCC 00012095/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000556","Nota de Liquidação":"2024NL008025","Ordem Bancária":"2024OB036700","Data de Pagamento":"2024-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Catarina Reif, Atilio Verdi, João Felício Adriano e 1° de Maio\r\n-Trechos 01 e 02 no Município de Pouso Redondo/SC.","Transferência":"2023TE000072","Processo":"SCC 11152/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2442000.00","Valor Pago":"       610750.00","Nota de Empenho":"2025NE006310","Nota de Liquidação":"2025NL074366","Ordem Bancária":"2025OB192746","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Catarina Reif, Atilio Verdi, João Felício Adriano e 1° de Maio\r\n-Trechos 01 e 02 no Município de Pouso Redondo/SC.","Transferência":"2023TE000072","Processo":"SCC 11152/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2442000.00","Valor Pago":"       610750.00","Nota de Empenho":"2025NE003334","Nota de Liquidação":"2025NL043879","Ordem Bancária":"2025OB108950","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Catarina Reif, Atilio Verdi, João Felício Adriano e 1° de Maio\r\n-Trechos 01 e 02 no Município de Pouso Redondo/SC.","Transferência":"2023TE000072","Processo":"SCC 11152/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2442000.00","Valor Pago":"       610500.00","Nota de Empenho":"2024NE000836","Nota de Liquidação":"2024NL012477","Ordem Bancária":"2024OB033135","Data de Pagamento":"2024-03-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Catarina Reif, Atilio Verdi, João Felício Adriano e 1° de Maio\r\n-Trechos 01 e 02 no Município de Pouso Redondo/SC.","Transferência":"2023TE000072","Processo":"SCC 11152/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2442000.00","Valor Pago":"       610000.00","Nota de Empenho":"2025NE001234","Nota de Liquidação":"2025NL026428","Ordem Bancária":"2025OB075839","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Investimento em obras de infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica.","Transferência":"2023TE000073","Processo":"SCC 00011957/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002348","Nota de Liquidação":"2024NL026168","Ordem Bancária":"2024OB064516","Data de Pagamento":"2024-05-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Investimento em obras de infraestrutura urbana – pavimentação asfáltica.","Transferência":"2023TE000073","Processo":"SCC 00011957/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE005023","Nota de Liquidação":"2024NL052913","Ordem Bancária":"2024OB139031","Data de Pagamento":"2024-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICAPARA APRAÇA COBERTA LEONARDO SELL","Transferência":"2023TE000074","Processo":"SCC 10598/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2023NE000576","Nota de Liquidação":"2023NL003713","Ordem Bancária":"2023OB198538","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICAPARA APRAÇA COBERTA LEONARDO SELL","Transferência":"2023TE000074","Processo":"SCC 10598/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       191462.33","Nota de Empenho":"2024NE000205","Nota de Liquidação":"2024NL001687","Ordem Bancária":"2024OB049691","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento asfáltico, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares nas seguintes ruas: Rua Andrelino Natividade da Costa (0,356 km), Rua Agapito Veloso (0,105km), Rua Osni Melo (0,167km) e Rua José Maykot (0,233km)","Transferência":"2023TE000075","Processo":"SCC 00012936/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3304784.16","Valor Pago":"      1101594.72","Nota de Empenho":"2025NE000566","Nota de Liquidação":"2025NL009992","Ordem Bancária":"2025OB025585","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento asfáltico, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares nas seguintes ruas: Rua Andrelino Natividade da Costa (0,356 km), Rua Agapito Veloso (0,105km), Rua Osni Melo (0,167km) e Rua José Maykot (0,233km)","Transferência":"2023TE000075","Processo":"SCC 00012936/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3304784.16","Valor Pago":"       271594.56","Nota de Empenho":"2025NE002194","Nota de Liquidação":"2025NL027353","Ordem Bancária":"2025OB076190","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de pavimento asfáltico, drenagem pluvial, sinalização viária e obras complementares nas seguintes ruas: Rua Andrelino Natividade da Costa (0,356 km), Rua Agapito Veloso (0,105km), Rua Osni Melo (0,167km) e Rua José Maykot (0,233km)","Transferência":"2023TE000075","Processo":"SCC 00012936/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3304784.16","Valor Pago":"      1101594.72","Nota de Empenho":"2024NE003679","Nota de Liquidação":"2024NL038359","Ordem Bancária":"2024OB093733","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Investimento em obras de infraestrutura urbana – pavimentação com pedras irregulares","Transferência":"2023TE000076","Processo":"SCC 00011972/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE005020","Nota de Liquidação":"2024NL052910","Ordem Bancária":"2024OB138995","Data de Pagamento":"2024-09-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Urbanização De Trecho Da Orla Da Praia Central.","Transferência":"2022TE002642","Processo":"SEF 00004129/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4807154.63","Valor Pago":"       969051.55","Nota de Empenho":"2024NE000745","Nota de Liquidação":"2024NL011971","Ordem Bancária":"2024OB027452","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Urbanização De Trecho Da Orla Da Praia Central.","Transferência":"2022TE002642","Processo":"SEF 00004129/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4807154.63","Valor Pago":"       969051.54","Nota de Empenho":"2024NE002114","Nota de Liquidação":"2024NL022717","Ordem Bancária":"2024OB055080","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Revitalização e urbanização da Praça Central Agustinelli","Transferência":"2022TE002643","Processo":"SCC 00002669/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2022NE000400","Nota de Liquidação":"2022NL002366","Ordem Bancária":"2022OB221988","Data de Pagamento":"2022-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Revitalização e urbanização da Praça Central Agustinelli","Transferência":"2022TE002643","Processo":"SCC 00002669/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3900000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000352","Nota de Liquidação":"2023NL002356","Ordem Bancária":"2023OB192013","Data de Pagamento":"2023-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Revitalização e urbanização da Praça Central Agustinelli","Transferência":"2022TE002643","Processo":"SCC 00002669/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3900000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000064","Nota de Liquidação":"2024NL000794","Ordem Bancária":"2024OB042567","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Revitalização e urbanização da Praça Central Agustinelli","Transferência":"2022TE002643","Processo":"SCC 00002669/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000003","Nota de Liquidação":"2024NL000322","Ordem Bancária":"2024OB011514","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Drenagem pluvial de ruas","Transferência":"2022TE002645","Processo":"SDE 00011771/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       974576.02","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000656","Nota de Liquidação":"2022NL007117","Ordem Bancária":"2022OB106710","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Drenagem pluvial de ruas","Transferência":"2022TE002645","Processo":"SDE 00011771/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       974576.02","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE001121","Nota de Liquidação":"2022NL013258","Ordem Bancária":"2022OB206702","Data de Pagamento":"2022-11-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Drenagem pluvial de ruas","Transferência":"2022TE002645","Processo":"SDE 00011771/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       974576.02","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2022NE000656","Nota de Liquidação":"2022NL007117","Ordem Bancária":"2022OB106578","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Drenagem pluvial de ruas","Transferência":"2022TE002645","Processo":"SDE 00011771/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       974576.02","Valor Pago":"       274576.02","Nota de Empenho":"2023NE000992","Nota de Liquidação":"2023NL008115","Ordem Bancária":"2023OB152753","Data de Pagamento":"2023-10-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas","Transferência":"2022TE002646","Processo":"SCC 00009010/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197988.85","Nota de Empenho":"2022NE003748","Nota de Liquidação":"2022NL030354","Ordem Bancária":"2022OB107026","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas","Transferência":"2022TE002646","Processo":"SCC 00009010/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003748","Nota de Liquidação":"2022NL030354","Ordem Bancária":"2022OB106513","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Reconstrução do atracadouro para embarcações pesqueiras e comercialização do pescado no Município de Balneário Barra do Sul/SC","Transferência":"2022TE002650","Processo":"SCC 00002487/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1121345.65","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE000416","Nota de Liquidação":"2022NL002449","Ordem Bancária":"2022OB224952","Data de Pagamento":"2022-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Reconstrução do atracadouro para embarcações pesqueiras e comercialização do pescado no Município de Balneário Barra do Sul/SC","Transferência":"2022TE002650","Processo":"SCC 00002487/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1121345.65","Valor Pago":"       620279.62","Nota de Empenho":"2023NE000226","Nota de Liquidação":"2023NL001905","Ordem Bancária":"2023OB162295","Data de Pagamento":"2023-10-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo automotor para a utilização pela Casa da Cultura do Município de Balneário Barra do Sul/SC","Transferência":"2022TE002651","Processo":"SCC 00008804/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       114000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000524","Nota de Liquidação":"2022NL006741","Ordem Bancária":"2022OB106108","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo automotor para a utilização pela Casa da Cultura do Município de Balneário Barra do Sul/SC","Transferência":"2022TE002651","Processo":"SCC 00008804/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       114000.00","Valor Pago":"       114000.00","Nota de Empenho":"2022NE000524","Nota de Liquidação":"2022NL006741","Ordem Bancária":"2022OB106720","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo automotor","Transferência":"2022TE002652","Processo":"SCC 00008924/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       102000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE000730","Nota de Liquidação":"2022NL009120","Ordem Bancária":"2022OB106481","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo automotor","Transferência":"2022TE002652","Processo":"SCC 00008924/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       102000.00","Valor Pago":"       102000.00","Nota de Empenho":"2022NE000730","Nota de Liquidação":"2022NL009120","Ordem Bancária":"2022OB106766","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Ações de infraestrutura urbana no Bairro Pinheiros no Município","Transferência":"2022TE002653","Processo":"SCC 00009258/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2509769.88","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2022NE003749","Nota de Liquidação":"2022NL030355","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Ações de infraestrutura urbana no Bairro Pinheiros no Município","Transferência":"2022TE002653","Processo":"SCC 00009258/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2509769.88","Valor Pago":"       961897.11","Nota de Empenho":"2022NE006617","Nota de Liquidação":"2022NL056189","Ordem Bancária":"2022OB202087","Data de Pagamento":"2022-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Ações de infraestrutura urbana no Bairro Pinheiros no Município","Transferência":"2022TE002653","Processo":"SCC 00009258/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2509769.88","Valor Pago":"       961897.12","Nota de Empenho":"2023NE004966","Nota de Liquidação":"2023NL055063","Ordem Bancária":"2023OB173871","Data de Pagamento":"2023-11-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Ações de infraestrutura urbana no Bairro Pinheiros no Município","Transferência":"2022TE002653","Processo":"SCC 00009258/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2509769.88","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2022NE003749","Nota de Liquidação":"2022NL030355","Ordem Bancária":"2022OB107035","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Revitalização da quadra do Centro","Transferência":"2022TE002655","Processo":"SCC 00010653/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2022NE003750","Nota de Liquidação":"2022NL030356","Ordem Bancária":"2022OB106514","Data de Pagamento":"2022-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Revitalização da quadra do Centro","Transferência":"2022TE002655","Processo":"SCC 00010653/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Concluída","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE004964","Nota de Liquidação":"2023NL055047","Ordem Bancária":"2023OB173790","Data de Pagamento":"2023-11-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CABECEIRAS DE PONTES","Transferência":"2023TE000539","Processo":"SCC 15383/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000481","Nota de Liquidação":"2024NL005002","Ordem Bancária":"2024OB058825","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CABECEIRAS DE PONTES","Transferência":"2023TE000539","Processo":"SCC 15383/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       219821.67","Nota de Empenho":"2025NE000372","Nota de Liquidação":"2025NL002961","Ordem Bancária":"2025OB037126","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 6 x 4","Transferência":"2023TE000540","Processo":"SCC 12357/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000231","Nota de Liquidação":"2024NL001478","Ordem Bancária":"2024OB046884","Data de Pagamento":"2024-04-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realização de obra de pavimentação asfáltica em estradas vicinais rurais do Município de Peritiba/SC","Transferência":"2023TE000541","Processo":"SCC 14904/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001660","Nota de Liquidação":"2025NL022760","Ordem Bancária":"2025OB062088","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realização de obra de pavimentação asfáltica em estradas vicinais rurais do Município de Peritiba/SC","Transferência":"2023TE000541","Processo":"SCC 14904/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002219","Nota de Liquidação":"2024NL024840","Ordem Bancária":"2024OB059444","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realização de obra de pavimentação asfáltica em estradas vicinais rurais do Município de Peritiba/SC","Transferência":"2023TE000541","Processo":"SCC 14904/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE003829","Nota de Liquidação":"2025NL049609","Ordem Bancária":"2025OB127558","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realização de obra de pavimentação asfáltica em estradas vicinais rurais do Município de Peritiba/SC","Transferência":"2023TE000541","Processo":"SCC 14904/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE004471","Nota de Liquidação":"2025NL055391","Ordem Bancária":"2025OB142708","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Contratação de Serviços  de  elaboração  de  projeto  executivo  de  engenharia  para  Construção  de  Barreira  de Contenção.","Transferência":"2023TE000542","Processo":"SCC 00015204/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       139825.00","Valor Pago":"        38235.24","Nota de Empenho":"2024NE001555","Nota de Liquidação":"2024NL017848","Ordem Bancária":"2024OB043595","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Contratação de Serviços  de  elaboração  de  projeto  executivo  de  engenharia  para  Construção  de  Barreira  de Contenção.","Transferência":"2023TE000542","Processo":"SCC 00015204/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       139825.00","Valor Pago":"       101589.76","Nota de Empenho":"2023NE005934","Nota de Liquidação":"2023NL063597","Ordem Bancária":"2024OB002593","Data de Pagamento":"2024-01-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Contratação de Serviços  de  elaboração  de  projeto  executivo  de  engenharia  para  Construção  de  Barreira  de Contenção.","Transferência":"2023TE000542","Processo":"SCC 00015204/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       139825.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE005934","Nota de Liquidação":"2023NL063597","Ordem Bancária":"2023OB200898","Data de Pagamento":"2023-12-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"AQUISIÇÃO   DE   EQUIPAMENTOS   AGRÍCOLAS,   PARA   SER   UTILIZADA   PELA   SECRETARIA   DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-SC.","Transferência":"2023TE000544","Processo":"SCC 15635/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"        92800.00","Nota de Empenho":"2024NE000316","Nota de Liquidação":"2024NL002032","Ordem Bancária":"2024OB063345","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃODA RUA PEDRO BESEN–MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS -SC","Transferência":"2023TE000545","Processo":"SCC 16359/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002389","Nota de Liquidação":"2024NL026359","Ordem Bancária":"2024OB065366","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Aquisição de Um Trator Agrícola","Transferência":"2023TE000546","Processo":"SCC 16454/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       279000.00","Nota de Empenho":"2024NE000366","Nota de Liquidação":"2024NL002405","Ordem Bancária":"2024OB076371","Data de Pagamento":"2024-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA ADÃO FERNANDES COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC","Transferência":"2023TE000547","Processo":"SCC 15439/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003406","Nota de Liquidação":"2024NL033213","Ordem Bancária":"2024OB084113","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Adquirir  um  trator  agrícola  novo  para oferecer  a  prestação  de  serviços  nas  propriedades  rurais  do  município  de  Balneário Gaivota.","Transferência":"2023TE000548","Processo":"SCC 15870/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000383","Nota de Liquidação":"2024NL002597","Ordem Bancária":"2024OB081532","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Aquisição  de brita  para  revestimento  da  Avenida  MM,  com aproximadamente 1.600,00m².","Transferência":"2023TE000549","Processo":"SCC 15915/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002181","Nota de Liquidação":"2024NL023538","Ordem Bancária":"2024OB057682","Data de Pagamento":"2024-04-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Construção de quadra de areia para prática de atividades esportivas com iluminação e mobiliário urbano no Município de Belmonte.","Transferência":"2023TE000550","Processo":"SCC 15677/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       270000.00","Valor Pago":"       270000.00","Nota de Empenho":"2024NE000570","Nota de Liquidação":"2024NL014710","Ordem Bancária":"2024OB100103","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECAPEAMENTO NA RUA RODHOLFO LUIZ BAÚ MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE","Transferência":"2023TE000552","Processo":"SCC 00015654/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003656","Nota de Liquidação":"2024NL037393","Ordem Bancária":"2024OB093166","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO COM EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE BOCAINA DO SUL/SC","Transferência":"2023TE000553","Processo":"SCC 16131/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399873.23","Nota de Empenho":"2024NE007133","Nota de Liquidação":"2024NL049295","Ordem Bancária":"2024OB048732","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR","Transferência":"2023TE000554","Processo":"SCC 16572/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299969.00","Nota de Empenho":"2024NE016718","Nota de Liquidação":"2024NL133802","Ordem Bancária":"2024OB099439","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CENTRO DE IBICARÉ/SC","Transferência":"2023TE000555","Processo":"SCC 00015726/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003657","Nota de Liquidação":"2024NL037394","Ordem Bancária":"2024OB093168","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE INDAIAL","Transferência":"2023TE000556","Processo":"SCC 00016471/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       453000.00","Nota de Empenho":"2024NE000348","Nota de Liquidação":"2024NL002836","Ordem Bancária":"2024OB096254","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IRATI","Transferência":"2023TE000557","Processo":"SCC 00015790/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002665","Nota de Liquidação":"2024NL028561","Ordem Bancária":"2024OB072377","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO NA  SC-492, SOBRE O RIO DAS ANTAS, LINHA POMBA BRANCA, MEDINDO 80 METROS DE EXTENSÃO E 12 METROS DE LARGURA, CONTENDO DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO E DUAS PASSARELAS ACESSÍVEIS PARA PEDESTRES.","Transferência":"2024TE000223","Processo":"SIE 42522/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003497","Nota de Liquidação":"2024NL034547","Ordem Bancária":"2024OB085963","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARANATA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, TRECHO ENTRE A AVENIDA PREFEITO ELIO DE GREGORI ATÉ A RUA QUE DÁ ACESSO AO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES, EXTENSÃO TOTAL DE 374,00M.","Transferência":"2024TE000224","Processo":"SCC 00017574/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003891","Nota de Liquidação":"2024NL039899","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"REFORMA E MELHORIAS DO GINÁSIODE ESPORTE DIÁCONO JOSÉ NORBERTO SCHIMIDT, NA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DA FIGUEIRA EM ÁGUAS MORNAS,","Transferência":"2024TE000225","Processo":"SCC 18616/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000394","Nota de Liquidação":"2024NL006555","Ordem Bancária":"2024OB076086","Data de Pagamento":"2024-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"REFORMA E MELHORIAS DO GINÁSIODE ESPORTE DIÁCONO JOSÉ NORBERTO SCHIMIDT, NA LOCALIDADE DE SANTA CRUZ DA FIGUEIRA EM ÁGUAS MORNAS,","Transferência":"2024TE000225","Processo":"SCC 18616/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000394","Nota de Liquidação":"2024NL006555","Ordem Bancária":"2024OB076571","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000226","Processo":"SCC 150/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE007974","Nota de Liquidação":"2024NL059243","Ordem Bancária":"2024OB041698","Data de Pagamento":"2024-03-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"OBRAS DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA NAS RUAS JOAÇABA E NOSSA SENHORA APARECIDA, COM APROX. 6.200 M2, NO CENTRO.","Transferência":"2024TE000227","Processo":"SCC 144/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003499","Nota de Liquidação":"2024NL034549","Ordem Bancária":"2024OB085966","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO NA RODOVIA SC 150, KM 55,400  INSCRITOS NAS MATRICULAS DE NÚMERO 14169 E 2738, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.","Transferência":"2024TE000228","Processo":"SCC 9698/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      2985145.20","Nota de Empenho":"2024NE000356","Nota de Liquidação":"2024NL003482","Ordem Bancária":"2024OB070226","Data de Pagamento":"2024-05-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOÃO LOCALIZADA NO CENTRO, TRECHO DA ESQUINA DA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA ATÉ A ESQUINA DA AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 140,60M.","Transferência":"2024TE000229","Processo":"SCC 162/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001166","Nota de Liquidação":"2025NL015547","Ordem Bancária":"2025OB038552","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DUAS COLHEDORAS DE FORRAGENS (ENSILADEIRAS) PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM AOS PRODUTORES DE LEITE.","Transferência":"2024TE000230","Processo":"SCC 154/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        92980.00","Nota de Empenho":"2024NE000528","Nota de Liquidação":"2024NL003089","Ordem Bancária":"2024OB092468","Data de Pagamento":"2024-06-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Pavimentação asfáltica sobre chão batido na Rodovia Municipal de acesso de Lajeado Grande-SC ao Município de Xanxerê-SC(Trecho 01)","Transferência":"2024TE000231","Processo":"SCC 132/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002220","Nota de Liquidação":"2024NL024844","Ordem Bancária":"2024OB059445","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO RENASCER, COM  ÁREA MÍNIMA DE 45M² POR UNIDADE COM A FINALIDADE DE CONTEMPLAR NOVAS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO COM BASE NO CADUNICO","Transferência":"2024TE000232","Processo":"SCC 1809/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"      1277326.12","Nota de Empenho":"2024NE000642","Nota de Liquidação":"2024NL005244","Ordem Bancária":"2024OB144356","Data de Pagamento":"2024-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"OBRAS DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NO TRECHO LINHA AGUAS FRIAS À TAQUARINHA, APROX 13.340,00 M²","Transferência":"2024TE000233","Processo":"SCC 1640/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003975","Nota de Liquidação":"2025NL057982","Ordem Bancária":"2025OB147406","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"OBRAS DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NO TRECHO LINHA AGUAS FRIAS À TAQUARINHA, APROX 13.340,00 M²","Transferência":"2024TE000233","Processo":"SCC 1640/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002748","Nota de Liquidação":"2024NL029621","Ordem Bancária":"2024OB075452","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE 180 METROS NO MORRO DOS POLIDOROS TRECHO II, NA COMUNIDADE FAZENDA DA RESSURREIÇÃO PARA MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO E IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL.","Transferência":"2024TE000234","Processo":"SCC 18151/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE001348","Nota de Liquidação":"2024NL015482","Ordem Bancária":"2024OB063958","Data de Pagamento":"2024-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC","Transferência":"2024TE000235","Processo":"SCC 16088/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003556","Nota de Liquidação":"2024NL035251","Ordem Bancária":"2024OB088185","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC","Transferência":"2024TE000235","Processo":"SCC 16088/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002665","Nota de Liquidação":"2025NL040208","Ordem Bancária":"2025OB097311","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA  REALIZAÇÃO DA 3ª FESTA DA TILÁPIA A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2024.","Transferência":"2024TE000237","Processo":"SCC 1751/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000238","Nota de Liquidação":"2024NL001930","Ordem Bancária":"2024OB056725","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE POSSIBILITAR ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS BÁSICOS AOS MUNÍCIPES.","Transferência":"2024TE000238","Processo":"SCC 17902/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE016741","Nota de Liquidação":"2024NL133803","Ordem Bancária":"2024OB099439","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HORAS-MÁQUINAS,  AFIM DE POSSIBILITAR ACESSO AOS SERVIÇOS BÁSICOS AOS MUNÍCIPES.","Transferência":"2024TE000239","Processo":"SCC 17899/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002263","Nota de Liquidação":"2024NL025076","Ordem Bancária":"2024OB060032","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":null,"Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE APROXIMADAMENTE 1,2KM NA SC 390, COMPREENDENDO O FINAL DO PERÍMETRO URBANO NO SENTIDO À COMUNIDADE  DE  SANTA  LÚCIA  NOS  ACESSOS  AS  COMUNIDADES  DE  SÃO  JOÃO  BATISTA  E  N.S.  DA  SALETE  PROMOVENDO  O  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000241","Processo":"SCC 1903/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2615710.05","Valor Pago":"       871903.35","Nota de Empenho":"2024NE003865","Nota de Liquidação":"2024NL039873","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":null,"Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE APROXIMADAMENTE 1,2KM NA SC 390, COMPREENDENDO O FINAL DO PERÍMETRO URBANO NO SENTIDO À COMUNIDADE  DE  SANTA  LÚCIA  NOS  ACESSOS  AS  COMUNIDADES  DE  SÃO  JOÃO  BATISTA  E  N.S.  DA  SALETE  PROMOVENDO  O  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000241","Processo":"SCC 1903/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2615710.05","Valor Pago":"       871903.35","Nota de Empenho":"2025NE000215","Nota de Liquidação":"2025NL007294","Ordem Bancária":"2025OB019162","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA REGINA SPONCHIADO NO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.240M² .","Transferência":"2024TE000328","Processo":"SCC 00002678/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       175469.46","Nota de Empenho":"2024NE002270","Nota de Liquidação":"2024NL025083","Ordem Bancária":"2024OB060039","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA REGINA SPONCHIADO NO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 2.240M² .","Transferência":"2024TE000328","Processo":"SCC 00002678/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002270","Nota de Liquidação":"2024NL025083","Ordem Bancária":"2024OB060039","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO, TIPO FURGÃO (LONGO/TETO ALTO )EQUIPADA, NOVA, ZERO QUILOMETRO, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FORA DO DOMICILIO.","Transferência":"2024TE000329","Processo":"SCC 00002688/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE011751","Nota de Liquidação":"2024NL087416","Ordem Bancária":"2024OB064871","Data de Pagamento":"2024-05-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"DESASSOREAMENTO DA BARRA DO RIO CUBATÃO (DRAGAGEM).","Transferência":"2024TE000330","Processo":"SCC 00003010/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1999715.00","Nota de Empenho":"2024NE002267","Nota de Liquidação":"2024NL025080","Ordem Bancária":"2024OB060036","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E HORAS/MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO LINHA SÃO JOÃO SENTIDO LINHA BAIXO AGUINHAS, COMPREENDENDO APROX. 6,0 KM DE ESTRADAS.","Transferência":"2024TE000331","Processo":"SCC 00016408/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002217","Nota de Liquidação":"2024NL024834","Ordem Bancária":"2024OB059424","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO TOREZAN SOBRINHO SENDO 2.819,31M E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VESPASIANO SOZO SENDO 2.076,60 M²","Transferência":"2024TE000332","Processo":"SCC 00018644/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE003905","Nota de Liquidação":"2024NL039913","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO TOREZAN SOBRINHO SENDO 2.819,31M E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VESPASIANO SOZO SENDO 2.076,60 M²","Transferência":"2024TE000332","Processo":"SCC 00018644/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       480250.00","Nota de Empenho":"2025NE004050","Nota de Liquidação":"2025NL057793","Ordem Bancária":"2025OB147126","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA, COLHEDEIRA, GRADE NIVELADORA E CARRETA VAGÃO FORRAGEIRO PARA O MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000333","Processo":"SCC 00002814/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       187938.00","Nota de Empenho":"2025NE000869","Nota de Liquidação":"2025NL004973","Ordem Bancária":"2025OB167366","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000334","Processo":"SCC 00002743/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003814","Nota de Liquidação":"2024NL039666","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO GARGUETTI, TRECHO 2, CENTRO,","Transferência":"2024TE000335","Processo":"SCC 00002641/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE005421","Nota de Liquidação":"2025NL068884","Ordem Bancária":"2025OB181595","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"PONTE  DE  CONCRETO  ARMADO  COM  LONGARINAS  PROTENDIDAS,  COMPOSTA  DE  UM  PASSEIO  E  UMA  PISTA  DE ROLAMENTO COM EXTENSÃO DE 50M, SOBRE O RIO MÃE LUZIA, LOCALIZADA NA  ROD. MUNICIPAL PADRE HERVAL FONTANELLA NO ACESSO AO BAIRRO RIO JORDÃO.","Transferência":"2024TE000336","Processo":"SCC 00003684/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002945","Nota de Liquidação":"2024NL032124","Ordem Bancária":"2024OB082645","Data de Pagamento":"2024-06-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"AUXILIAR NO CUSTEIO DE DESPESAS DA REALIZAÇÃO DA 15ª EFACITUS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024.","Transferência":"2024TE000337","Processo":"SAR 00002518/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49591.45","Nota de Empenho":"2024NE000258","Nota de Liquidação":"2024NL001723","Ordem Bancária":"2024OB050129","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SENDO, CASCALHAMENTO, PATROLAMENTO E EMBUEIRAMENTO DOS TRAJETOS DE ALTO IRANI À REDUTO, QUATRO IRMÃOS À SETE DE SETEMBRO, SANTA TEREZINHA E MEDIANEIRA.","Transferência":"2024TE000339","Processo":"SCC 00015710/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002379","Nota de Liquidação":"2024NL026273","Ordem Bancária":"2024OB065318","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA A RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO JARDIM ULTRAMAR RUAS: K, M,N, L, H, JOSÉ DELAUDINO DOS SANTOS. BAIRRO LAGOINHA RUAS: DA SAUDADE, LAGOINHA, MACHADO DA SILVEIRA, AVENIDA JOÃO FERNANDES, SOMBRIO, TAQUARIMBO, SANTIAGO, SÃO BENTO. BAIRRO ONDA AZUL RUAS: 5, 6 E  9. BAIRRO TURIMAR RUAS: PARÁ,  AVENIDA  PARANÁ,  GOIÁS,  CEARÁ  E  NO  BAIRRO  SULMAR  RUAS:  C,D,F,  G,H E AVENIDA A, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 8.000M.","Transferência":"2024TE000341","Processo":"SCC 00016973/2023","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003913","Nota de Liquidação":"2024NL039974","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  ROLO  COMPACTADOR  NOVO  TIPO  A.  ZERO  HORA,  CILINDRO  DIÂMETRO  DE  1.500MM  COM CABINE FECHADA E PESO OPERACIONAL DE 12.150  KG PARA UTILIZAÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL  ARIÃO/SAIBRO E CBUQ (ASFALTO) EM OPERAÇÕES E AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE  ESTRADAS  VICINAIS  E  VIAS  PAVIMENTADAS  COM  ASFALTO  NOS  BAIRROS  TRÊS  DE  MAIO,  ILHOTINHA, CAÇADOR,  SANTO ANDRÉ,  VILA  FLOR  E  CENTRO,  LOCALIDADES  QUE  NECESSITAM  CONSTANTEMENTE  DE MANUTENÇÃO  E  AÇÕES  DE  RESPOSTA  AO  ACUMULO  DE  DEMANDAS  ORIUNDAS  DO  CENÁRIO  DE  DANOS PROVOCADOS PELAS FORTES E INTENSAS CHUVAS  OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000342","Processo":"SCC 00000727/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002297","Nota de Liquidação":"2024NL025495","Ordem Bancária":"2024OB063215","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA ATENDER OS BAIRROS CENTRO, PROSPERA, SANGÃO, SANTO ANTONIO, SÃO FRANCISCO, QUARTA LINHA, RENASCER, BOA VISTA.","Transferência":"2024TE000343","Processo":"SCC 00000654/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       369000.00","Nota de Empenho":"2026NE001816","Nota de Liquidação":"2026NL030087","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  PARA UTILIZAÇÃO  DA SECRETARIA  DE  OBRAS  E  VIAS  URBANAS NA  RECUPERAÇÃO  DAS  ESTRADAS NAS  LOCALIDADES  SANTA  LUZIA, LIMOEIRO,  LOURI  FARIAS,  GROTA  FUNDA,  MORRO  DOS  MONOS, SANTO  ANTONIO,  SANTA  CRUZ, RIBEIRÃO DO SALTO, LAGOINHA, BRAÇO DA SERRARIA, TOCA E MANTIQUEIRA.","Transferência":"2024TE000347","Processo":"SCC 17318/2023","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003664","Nota de Liquidação":"2024NL037786","Ordem Bancária":"2024OB093177","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DUAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS PARA AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS, TALUDES E ENCOSTAS,  IMPACTADAS COM  AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, ATRAVÉS DO PROGRAMA RECUPERA SC","Transferência":"2024TE000348","Processo":"SCC 00000447/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003592","Nota de Liquidação":"2024NL035788","Ordem Bancária":"2024OB089188","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE RIO BRAVO ALTO, NOVA FÁTIMA, RIO DOS ÍNDIOS, SANTA BÁRBARA, NOVA ESPERANÇA, RIO SANTO ANTÔNIO E RIO DO MEIO.","Transferência":"2024TE000349","Processo":"SCC 460/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       307780.00","Nota de Empenho":"2024NE003695","Nota de Liquidação":"2024NL038487","Ordem Bancária":"2024OB094463","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA A RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS, QUE FORAM DANIFICADAS PELO ALTO ÍNDICE DE PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS, NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2023TE000647","Processo":"SCC 00017422/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499983.00","Nota de Empenho":"2024NE001367","Nota de Liquidação":"2024NL015601","Ordem Bancária":"2024OB037590","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE 650KM DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES  DE CERRO ALTO, MATO ESCURO, SÃO SEBASTIÃO, BARREIROS E MORRO DOS BENTOS.","Transferência":"2023TE000648","Processo":"SCC 00017473/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       244233.00","Nota de Empenho":"2024NE001280","Nota de Liquidação":"2024NL014598","Ordem Bancária":"2024OB036547","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE 650KM DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE CERRO ALTO, MATO ESCURO, SÃO SEBASTIÃO, BARREIROS E MORRO DOS BENTOS.","Transferência":"2023TE000649","Processo":"SCC 00017474/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001212","Nota de Liquidação":"2024NL013921","Ordem Bancária":"2024OB034206","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS/MÁQUINA para uso na recuperação das estradas vicinais do município de Agrolândia/SC, extremamente danificadas pelos efeitos climáticos extremos nos meses de outubro e novembro de 2023, especialmente das localidades de Ribeirão das Pedras, Ribeirão Garganta, Ribeirão Geffert, Rio Novo, Rio Trombudo, São João e Serra dos Alves.","Transferência":"2023TE000650","Processo":"SCC17585/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002160","Nota de Liquidação":"2024NL023155","Ordem Bancária":"2024OB055818","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS EM ESTRADAS AFETADAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023","Transferência":"2023TE000651","Processo":"SCC 00017429/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000505","Nota de Liquidação":"2024NL007674","Ordem Bancária":"2024OB019910","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE: SANTA FILOMENA, BARRO BRANCO, INVERNADA, ROÇINHA, RIO FORQUILHAS ALTO, RIO FORQUILHAS BAIXO, ALTA VARGINHA, ROCINHA, PAGARÁ.","Transferência":"2023TE000652","Processo":"SCC 00017251/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       328500.00","Nota de Empenho":"2024NE002063","Nota de Liquidação":"2024NL021067","Ordem Bancária":"2024OB052546","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2023 NAS LOCALIDADES DE BARRA GRANDE, ALTO VARGEDO, RIO ANTINHA, ARROIO DO RANCHO, RIO EMILIANO, RIO VEADO, RIO DA PARADA, RIO DAS PEDRAS, RIBEIRÃO DOS OVOS, VINTE SALTOS, RIO DO MICH, CORRIDAS, VARGEM DOS BUGRES E SC 408 COMPREENDENDO OS TRECHOS ENTRE OS KM 41+783 AO KM 75+170","Transferência":"2023TE000653","Processo":"SCC 00016960/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000122","Nota de Liquidação":"2024NL003474","Ordem Bancária":"2024OB007740","Data de Pagamento":"2024-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DA RUA NELSON MULLER, LOCALIDADE RIO NOVO, E DA RUA JOSÉ ANTÔNIO CUNHA, LOCALIDADE LARANJEIRAS, ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000654","Processo":"SCC 00017594/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001211","Nota de Liquidação":"2024NL013920","Ordem Bancária":"2024OB034205","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS E PONTO DE TÁXI EM HERVAL DOESTE/SC","Transferência":"2023TE000655","Processo":"SCC 00017612/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       156720.78","Nota de Empenho":"2024NE001989","Nota de Liquidação":"2024NL020519","Ordem Bancária":"2024OB050502","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 30 TRECHOS NAS RODOVIAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES DE: SANGA DANTA, QUERÊNCIA, OLHO DAGUA, PASSO MAGNUS, TIMBOPEBA, POÇO NEGRO, GLORINHA, FORQUILHINHA, VILA SANTA CATARINA, VILA SÃO JOSÉ, BARRINHA, TRÊS COQUEIROS E VILA CONCEIÇÃO E PARA O REESTABELECIMENTO DE CERCA DE 200 PONTOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE SOFRERAM DANOS COM AS ENXURRADAS DOS ÚLTIMOS MESES, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.","Transferência":"2023TE000656","Processo":"SCC 00017697/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE001980","Nota de Liquidação":"2024NL020512","Ordem Bancária":"2024OB050495","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM IRACEMINHA/SC","Transferência":"2023TE000657","Processo":"SCC 00017427/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000222","Nota de Liquidação":"2024NL001917","Ordem Bancária":"2024OB058735","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS BAIRROS RIO JORDÃO BAIXO,  RIO JORDÃO MÉDIO, RIO JORDÃO ALTO, SÃO PEDRO, SÃO MARTINHO BAIXO, LINHA ALEXANDRE DA BOIT, SANTO ANTÔNIO, LINHA  MACARINI,  MONTANHÃO  SÃO  GERALDO,  RIO  MANIM,  SERRINHA  E  VILA  SÃO  JORGE  PARA  ATENDIMENTO EMERGENCIAL","Transferência":"2023TE000658","Processo":"SCC 00018300/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349978.35","Nota de Empenho":"2024NE002746","Nota de Liquidação":"2024NL029619","Ordem Bancária":"2024OB075448","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADES: RIBEIRAO DO MEIO, TIJUCUME, SALTO, LAGEADO, CUBATAO, RIO REPRESO, CAMPINAS, BATEIAS DE CIMA, BATEIAS DE BAIXO, RODEIO DE SANTA CRUZ, SANTANA, CORREDEIRA, FRAGOSOS, RIO VERMELHO, XIMBUVA, BATEIAS DO MEIO, PAPANDUVA, PAPANDUVINHA, ONCA PARDA, SAO MIGUEL, LARANJEIRAS, SALTINHO, CAOZINHO, CAPINZAL, AVENQUINHA, SERRINHA.","Transferência":"2023TE000659","Processo":"SCC 00017294/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       490487.80","Nota de Empenho":"2024NE001210","Nota de Liquidação":"2024NL013919","Ordem Bancária":"2024OB034204","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"Aquisiçao de combustivel para Recuperaçao estradas vicinais no municipio de Entre Rios.Recuperaçao das  Estradas Vicinais:Linha Boa Esperança, Estrada linha Guarani,Estrada linha Papa João,Estrada linha Aparecida,Estrada linha. Fumaça,Estrada linha Mandori, Estrada linha Nova,Estrada linha Matão,Estrada linha Paiol  de  Barro, Estrada  linha  João  Veloso,Estrada    grande  da  Ponte,Estrada  linha  Limeira,    referente  as  fortes Chuvas-conforme  Decreto de Emergencia nº103/2023 de 05 de setembro de 2023","Transferência":"2023TE000660","Processo":"SCC17001/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000263","Nota de Liquidação":"2024NL006594","Ordem Bancária":"2024OB017424","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  (DIESEL)  PARA  RECUPERAÇÃO  DE  ESTRADAS  VICINAIS DO  MUNICÍPIO,  NAS  LOCALIDADES  DE CAMPO DO MEIO, COLÔNIA FRANCONHA, CAMPINA DOS PINTOS, SÃO JOSÉ DO TIMBOZINHO E VILA NOVA","Transferência":"2023TE000661","Processo":"SCC 00017295/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       153300.00","Valor Pago":"       149961.07","Nota de Empenho":"2024NE000704","Nota de Liquidação":"2024NL011433","Ordem Bancária":"2024OB026531","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Aquisição de 01 Retroescavadeira, visando a realização de serviços de desobstrução de vias, contenção de encostas, serviços de drenagem e restabelecimento de bueiros, tendo como local: Ruas Narciso Fachini, Prefeito Ambrosio Losi, Jerônimo Klock, Serra Laurentino, Serra  Tomio,  Transenchente  Luigi  Chiroli,  Serra  do  Amoado  entre  outras  vias  urbanas  e rurais","Transferência":"2023TE000662","Processo":"SCC17184/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       387000.00","Valor Pago":"       387000.00","Nota de Empenho":"2024NE000200","Nota de Liquidação":"2024NL005063","Ordem Bancária":"2024OB014784","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NAS LOCALIDADES DE CAMPO DO MEIO, COLÔNIA FRANCONHA, CAMPINA DOS PINTOS, SÃO JOSÉ DO TIMBOZINHO E VILA NOVA","Transferência":"2023TE000663","Processo":"SCC 00017299/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       346700.00","Valor Pago":"       335048.36","Nota de Empenho":"2024NE000703","Nota de Liquidação":"2024NL011432","Ordem Bancária":"2024OB026525","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"Aquisição de combustível para a manutenção da frota municipal na recuperação das estradas municipaisnaslocalidades:  Distrito  do  Aterrado,  distrito  Corruchel,  Pombinhas,  Saltinho,  Rio  das  Pombas,  Sumidor, Sítio  Peters, Ervinha, Rio de Trás, Paleta, Barra do Aterrado e Pouso da caixa","Transferência":"2023TE000664","Processo":"SCC17097/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000568","Nota de Liquidação":"2024NL008244","Ordem Bancária":"2024OB022028","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"MELHORIA NO ESPAÇO MULTICULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO, JABORÁ/SC","Transferência":"2023TE000558","Processo":"SCC 00016518/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       196500.00","Nota de Empenho":"2025NE000453","Nota de Liquidação":"2025NL003367","Ordem Bancária":"2025OB131637","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"MELHORIA NO ESPAÇO MULTICULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO, JABORÁ/SC","Transferência":"2023TE000558","Processo":"SCC 00016518/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       196500.00","Nota de Empenho":"2024NE000350","Nota de Liquidação":"2024NL002935","Ordem Bancária":"2024OB100091","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA NO COMPLEXO ESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE/SC","Transferência":"2023TE000559","Processo":"SCC 00015581/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000471","Nota de Liquidação":"2024NL008218","Ordem Bancária":"2024OB081610","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS PRÉ MOLDADAS PARA O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL","Transferência":"2023TE000560","Processo":"SCC 00015582/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001551","Nota de Liquidação":"2024NL017844","Ordem Bancária":"2024OB043592","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção de cobertura em frente a Unidade Básica de Saúde do município de Caibi","Transferência":"2023TE000561","Processo":"SCC 15712/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE007222","Nota de Liquidação":"2024NL051281","Ordem Bancária":"2024OB035257","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação vias urbanas no Loteamento Parizotto-Capinzal/SC","Transferência":"2023TE000562","Processo":"SCC 16531/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003587","Nota de Liquidação":"2024NL035672","Ordem Bancária":"2024OB088838","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Aquisição de Kit transformação para ambulância tipo B de suporte básico para o Corpo de Bombeiros Militar do Município.","Transferência":"2023TE000563","Processo":"SCC 15560/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2024NE000344","Nota de Liquidação":"2024NL044371","Ordem Bancária":"2024OB035945","Data de Pagamento":"2024-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E CUSTEIO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL.","Transferência":"2023TE000564","Processo":"SCC 15603/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199776.22","Nota de Empenho":"2024NE016776","Nota de Liquidação":"2024NL133805","Ordem Bancária":"2024OB099439","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL SENTIDO A LINHA VERA CRUZ NO INTERIOR DE CUNHA PORÃ.","Transferência":"2023TE000565","Processo":"SCC 15724/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE002011","Nota de Liquidação":"2024NL020684","Ordem Bancária":"2024OB051880","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL SENTIDO A LINHA VERA CRUZ NO INTERIOR DE CUNHA PORÃ.","Transferência":"2023TE000565","Processo":"SCC 15724/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE004223","Nota de Liquidação":"2024NL043370","Ordem Bancária":"2024OB109409","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES(CALÇAMENTO)NO PROLONGAMENTO DA RUA ANTÔNIO NATAL DAL PONTE","Transferência":"2023TE000566","Processo":"SCC 16659/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001451","Nota de Liquidação":"2024NL017230","Ordem Bancária":"2024OB047204","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORNÉLIO DE HARO VARELLA NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC","Transferência":"2023TE000567","Processo":"SCC 16097/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003704","Nota de Liquidação":"2024NL038496","Ordem Bancária":"2024OB094482","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR MUNICÍPIO DE PIRATUBA","Transferência":"2023TE000568","Processo":"SCC 15693/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146993.00","Nota de Empenho":"2026NE001100","Nota de Liquidação":"2026NL073002","Ordem Bancária":"2026OB087958","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS ANEXO A CANCHA DE LAÇO VEREADOR LUIZ CARLOS FONTANA, JUNTO AO PARQUE POUSO DO TROPEIRO","Transferência":"2023TE000569","Processo":"SCC 16103/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000346","Nota de Liquidação":"2024NL002834","Ordem Bancária":"2024OB096252","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SC","Transferência":"2023TE000570","Processo":"SCC 16300/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000306","Nota de Liquidação":"2024NL002785","Ordem Bancária":"2024OB077267","Data de Pagamento":"2024-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA REFORMA DE GINÁSIO DA COMUNIDADE DE BARRA DO HERVAL NO MUNICÍPIO DE DESCANSO.","Transferência":"2023TE000571","Processo":"SCC 16537/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       139500.00","Nota de Empenho":"2024NE000336","Nota de Liquidação":"2024NL003663","Ordem Bancária":"2024OB063222","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS/SC.","Transferência":"2023TE000572","Processo":"SCC 16482/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       336700.00","Nota de Empenho":"2024NE000169","Nota de Liquidação":"2024NL001289","Ordem Bancária":"2024OB038317","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO ROSA - FAXINAL DOS GUEDES/SC","Transferência":"2023TE000573","Processo":"SCC 15574/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       272294.91","Nota de Empenho":"2024NE000347","Nota de Liquidação":"2024NL002835","Ordem Bancária":"2024OB098176","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL DO RIO DA PRATA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO/SC","Transferência":"2023TE000574","Processo":"SCC 16289/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001750","Nota de Liquidação":"2024NL019096","Ordem Bancária":"2024OB050344","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL DO RIO DA PRATA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO/SC","Transferência":"2023TE000574","Processo":"SCC 16289/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002154","Nota de Liquidação":"2025NL028076","Ordem Bancária":"2025OB077959","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS KNOP NO MUNICÍPIO DE TAIÓ.","Transferência":"2023TE000575","Processo":"SCC 00015588/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       210000.00","Valor Pago":"       198057.48","Nota de Empenho":"2024NE001699","Nota de Liquidação":"2024NL018525","Ordem Bancária":"2024OB047601","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA NO MUNICÍPIO DE LONTRAS/SC","Transferência":"2023TE000578","Processo":"SCC 00011666/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       943411.26","Nota de Empenho":"2024NE002158","Nota de Liquidação":"2024NL023153","Ordem Bancária":"2024OB055804","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA NO MUNICÍPIO DE LONTRAS/SC","Transferência":"2023TE000578","Processo":"SCC 00011666/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       900668.82","Nota de Empenho":"2025NE001995","Nota de Liquidação":"2025NL026497","Ordem Bancária":"2025OB075839","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":null,"Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE APROXIMADAMENTE 1,2KM NA SC 390, COMPREENDENDO O FINAL DO PERÍMETRO URBANO NO SENTIDO À COMUNIDADE  DE  SANTA  LÚCIA  NOS  ACESSOS  AS  COMUNIDADES  DE  SÃO  JOÃO  BATISTA  E  N.S.  DA  SALETE  PROMOVENDO  O  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000241","Processo":"SCC 1903/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2615710.05","Valor Pago":"       502301.00","Nota de Empenho":"2025NE003126","Nota de Liquidação":"2025NL041401","Ordem Bancária":"2025OB101863","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 83 METROS DA RUA BERNARDINA KRACHINSKI NO MUNICÍPIO DE IBICARÉ/SC PARA AMPLIAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA MALHA, PROMOVENDO MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DA TRAFEGABILIDADE NA REFERIDA RUA.","Transferência":"2024TE000242","Processo":"SCC 18362/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003720","Nota de Liquidação":"2024NL038719","Ordem Bancária":"2024OB095822","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA RUA ANTÔNIO PEDRO DA SILVA NO BAIRRO BARRACÃO NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000243","Processo":"SCC 1386/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003877","Nota de Liquidação":"2024NL039885","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO SITUADO NA AV. PROCÓPIO LIMA, CENTRO DE IÇARA ONDE É REALIZADO A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.","Transferência":"2024TE000244","Processo":"SCC 1384/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       247225.43","Nota de Empenho":"2024NE000561","Nota de Liquidação":"2024NL003311","Ordem Bancária":"2024OB100300","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BOA VISTA NO MUNICÍPIO DE IÇARA","Transferência":"2024TE000245","Processo":"SCC 1385/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003867","Nota de Liquidação":"2024NL039875","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"DRENAGEM DA RUA JOÃO EBERT, BAIRRO COMASA EM JOINVILLE, PROMOVENDO MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.","Transferência":"2024TE000247","Processo":"SCC 18595/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003663","Nota de Liquidação":"2024NL039197","Ordem Bancária":"2024OB096214","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"APOIO FINANCEIRO NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER DEMANDA REPRIMIDA DA MUNICIPALIDADE E OFERECER QUALIDADE NA OFERTA DO SERVIÇO PÚBLICO, ATRAVÉS  DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CUSTEIO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.","Transferência":"2024TE000248","Processo":"SCC 18157/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499999.18","Nota de Empenho":"2024NE015379","Nota de Liquidação":"2024NL124028","Ordem Bancária":"2024OB088888","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE PÊNSIL SOBRE O RIO TUBARÃO, QUE LIGA A COMUNIDADE DE SUMARÉ A COMUNIDADE DE ARIZONA.","Transferência":"2024TE000249","Processo":"SCC 18097/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       485000.00","Nota de Empenho":"2024NE001694","Nota de Liquidação":"2024NL018520","Ordem Bancária":"2024OB047485","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO.","Transferência":"2024TE000250","Processo":"SCC 16985/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE014979","Nota de Liquidação":"2024NL117478","Ordem Bancária":"2024OB086344","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"AUXILIAR NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000251","Processo":"SCC 17949/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299985.50","Nota de Empenho":"2024NE014839","Nota de Liquidação":"2024NL115742","Ordem Bancária":"2024OB096169","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"AUXILIAR NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000251","Processo":"SCC 17949/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE014839","Nota de Liquidação":"2024NL115742","Ordem Bancária":"2024OB085051","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS – AVENIDA ANTONIO WARMELING, COM EXTENSÃO DE 117,82 METROS, RUA CATRINA BECKER SOETHE COM EXTENSÃO DE 91,428 METROS E RODOVIA LUIZ LOCKSCOM EXTENSÃO DE 899,951 METROS","Transferência":"2024TE000252","Processo":"SCC 17511/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       672000.00","Valor Pago":"       506000.00","Nota de Empenho":"2024NE003813","Nota de Liquidação":"2024NL039665","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 25 DE JULHO, NO BAIRRO EFAPI, TRECHO: RUA SILVIA W. WEBER - RUA CELIA BASSO,COM EXTENSÃO DE 120M.","Transferência":"2024TE000253","Processo":"SCC 143/2024","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003910","Nota de Liquidação":"2024NL039918","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Apoio financeiro  para aquisição de  mobílias e equipamentos específicos para a Secretaria Municipal de Educação, para execução e realização do projeto nas unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental.","Transferência":"2024TE000254","Processo":"SCC 18167/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       329364.87","Nota de Empenho":"2025NE006265","Nota de Liquidação":"2025NL084876","Ordem Bancária":"2025OB095047","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Apoio financeiro  para aquisição de  mobílias e equipamentos específicos para a Secretaria Municipal de Educação, para execução e realização do projeto nas unidades de Educação Infantil e Ensino Fundamental.","Transferência":"2024TE000254","Processo":"SCC 18167/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE013624","Nota de Liquidação":"2024NL324033","Ordem Bancária":"2024OB202517","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA DO INTERIOR DA LINHA CANALLI - MATERIAL (TUBOS DE CONCRETO, PEDRA ROCHÃO (DRENO, PEDRA ROCHÃO  (SUB-BASE), PEDRA GRADUADA (BLOQUEIO), PEDRA GRADUADA (BASE), IMPRIMA RR2C, MASSA ASFÁLTICA CBUQ - 50/70, CONCRETO USINADO - FCK 25, TINTA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL).","Transferência":"2024TE000255","Processo":"SCC 1624/2024","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001711","Nota de Liquidação":"2024NL018527","Ordem Bancária":"2024OB047606","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA DO INTERIOR DA LINHA CANALLI - MATERIAL (TUBOS DE CONCRETO, PEDRA ROCHÃO (DRENO, PEDRA ROCHÃO  (SUB-BASE), PEDRA GRADUADA (BLOQUEIO), PEDRA GRADUADA (BASE), IMPRIMA RR2C, MASSA ASFÁLTICA CBUQ - 50/70, CONCRETO USINADO - FCK 25, TINTA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL).","Transferência":"2024TE000255","Processo":"SCC 1624/2024","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004045","Nota de Liquidação":"2025NL057792","Ordem Bancária":"2025OB147126","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA RAINOLDO SCHEIDT NO MUNICÍPIO – TRECHO 02.","Transferência":"2024TE000256","Processo":"SCC 10804/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE002788","Nota de Liquidação":"2024NL031198","Ordem Bancária":"2024OB077291","Data de Pagamento":"2024-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA VICENTE CUNHA, COM EXTENSÃO DE 230,00M, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.","Transferência":"2024TE000258","Processo":"SCC 18212/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002910","Nota de Liquidação":"2024NL032119","Ordem Bancária":"2024OB082637","Data de Pagamento":"2024-06-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA PÚBLICA ICR 359, LOCALIZADO NO BAIRRO BARRA VELHA, COM EXTENSÃO DE 1.200M NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO","Transferência":"2024TE000259","Processo":"SCC 17628/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002666","Nota de Liquidação":"2024NL028562","Ordem Bancária":"2024OB072378","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA PÚBLICA ICR 359, LOCALIZADO NO BAIRRO BARRA VELHA, COM EXTENSÃO DE 1.200M NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO","Transferência":"2024TE000259","Processo":"SCC 17628/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE005224","Nota de Liquidação":"2024NL057249","Ordem Bancária":"2024OB149345","Data de Pagamento":"2024-10-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAR A INFRAESTRUTURA RURAL EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS ESTRADAS DAS VILAS SANTA INÊS, VACUM, LAJEADO ELIZEU, SANTA HELENA, CANTÚ, NOVA VITÓRIA, BRACANJUVA, BOA FÉ E TREVISAM.","Transferência":"2024TE000350","Processo":"SCC 17677/2023","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349997.18","Nota de Empenho":"2024NE002786","Nota de Liquidação":"2024NL031196","Ordem Bancária":"2024OB081702","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAR A INFRAESTRUTURA RURAL EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS ESTRADAS DAS VILAS SANTA INÊS, VACUM, LAJEADO ELIZEU, SANTA HELENA, CANTÚ, NOVA VITÓRIA, BRACANJUVA, BOA FÉ E TREVISAM.","Transferência":"2024TE000350","Processo":"SCC 17677/2023","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002786","Nota de Liquidação":"2024NL031196","Ordem Bancária":"2024OB077289","Data de Pagamento":"2024-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBOS DE DRENAGEM PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, DE FORMA PREVENTIVA, NA RUA PEDRO KELLER, BAIRRO GUABIRUBA SUL/AYMORÉ E NA RUA PLANÍCIE ALTA, BAIRRO PLANÍCIE ALTA.","Transferência":"2024TE000351","Processo":"SCC 00002484/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       330037.31","Nota de Empenho":"2024NE002863","Nota de Liquidação":"2024NL031927","Ordem Bancária":"2024OB082052","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO I PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2024TE000352","Processo":"SCC 4310/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002056","Nota de Liquidação":"2026NL038831","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS (4.100,00  M);  SANTA  BÁRBARA  (7.800,00  M),  SANTA  LUZIA –(  4.300,00  M).","Transferência":"2024TE000353","Processo":"SCC 3787/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002527","Nota de Liquidação":"2024NL027264","Ordem Bancária":"2024OB067551","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000354","Processo":"SCC 00002576/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349977.80","Nota de Empenho":"2025NE006029","Nota de Liquidação":"2025NL073056","Ordem Bancária":"2025OB190586","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA PLUVIAL NA RUA IMA-412 LOCALIDADE DO MORRO DO SERTÃO EXT. 54M²","Transferência":"2024TE000355","Processo":"SCC 00001889/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003773","Nota de Liquidação":"2025NL052954","Ordem Bancária":"2025OB136005","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DON MUNICIPÍO  DE IMARUÍ/SC (VALE DO RIO D’UNA, REGIÃO DE FIGUEIRA GRANDE À CANGUERI, SERTÃO DE CANGUERI, REGIÃO DE RIBEIRÃO DE CANGUERI À TAMBORETE, REGIÃO DE RIBEIRÃO DE IMARUÍ À ARATINGAÚBA, SÃO TOMÁS E SÃO LUIZ)","Transferência":"2024TE000356","Processo":"SCC 00001946/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299970.00","Nota de Empenho":"2024NE003845","Nota de Liquidação":"2024NL039672","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBOS E GALERIAS DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES (SISTEMAS DE DRENAGEM) NAS LOCALIDADESDE  PRIMEIRO  BRAÇO,  SETE  DE  JANEIRO,  RIO  BONITO,  ALTO  GUARANI-MIRIM,  SEGUNDO  BRAÇO,  BRAÇO DIREITO, BRAÇO SECO, TERCEIRO BRAÇO,  ALTO GUARANI-AÇÚ, SÃO PAULINHO, SANTA LUZIA, BRAÇO  ALBERTO, BRAÇO COSTA, SÃO JOSÉ E MASSARANDUBINHA.","Transferência":"2024TE000359","Processo":"SCC 00000147/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199995.50","Nota de Empenho":"2024NE003846","Nota de Liquidação":"2024NL039673","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DO ALBARDÃO (TRECHO 02), 667 METROS, NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC","Transferência":"2024TE000360","Processo":"SCC 00002922/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1599990.00","Nota de Empenho":"2024NE006919","Nota de Liquidação":"2024NL074155","Ordem Bancária":"2024OB203245","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA II EXPO CELSO RAMOS QUE SERÁ REALIZADA  NOS DIAS 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000361","Processo":"SAR 00000268/2024","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000270","Nota de Liquidação":"2024NL002012","Ordem Bancária":"2024OB059846","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"REALIZAÇÃO DA II EXPOCORDI 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE ABRIL DE 2024, NO ENTORNO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, GINÁSIO DE ESPORTES E NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000362","Processo":"SAR 00000272/2024","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        78586.48","Nota de Empenho":"2024NE000236","Nota de Liquidação":"2024NL001497","Ordem Bancária":"2024OB044613","Data de Pagamento":"2024-04-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NOVOS (0KM), MODELO 2023/2023 OU SUPERIOR, PARA USO EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS URBANAS E OUTRAS ATIVIDADES DA PREFEITURA.","Transferência":"2024TE000363","Processo":"SCC 00002663/2024","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000187","Nota de Liquidação":"2024NL000742","Ordem Bancária":"2024OB070819","Data de Pagamento":"2024-05-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA LOCALIDADE DE SALTO DONNER NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000364","Processo":"SCC 00015806/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002901","Nota de Liquidação":"2024NL031937","Ordem Bancária":"2024OB082077","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, NUMA EXTENSÃO DE 80,67 METROS","Transferência":"2024TE000365","Processo":"SCC 00018133/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE001537","Nota de Liquidação":"2025NL024805","Ordem Bancária":"2025OB070523","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, NUMA EXTENSÃO DE 80,67 METROS","Transferência":"2024TE000365","Processo":"SCC 00018133/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       394000.00","Nota de Empenho":"2025NE001537","Nota de Liquidação":"2025NL024805","Ordem Bancária":"2025OB082352","Data de Pagamento":"2025-06-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO ESCADARIA NO BAIRRO JARDIM JOSE RUPP.","Transferência":"2024TE000366","Processo":"SCC 00018234/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        79889.62","Nota de Empenho":"2024NE002870","Nota de Liquidação":"2024NL031934","Ordem Bancária":"2024OB082071","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPOIRANI 2024, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2024 COM A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTANDES BÁSICOS EM OCTANORM.","Transferência":"2024TE000368","Processo":"SAR 00000290/2024","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        44665.02","Nota de Empenho":"2024NE000246","Nota de Liquidação":"2024NL001608","Ordem Bancária":"2024OB048482","Data de Pagamento":"2024-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 27ª EXPOFEIRA DA CEBOLA DO DIA 4 À 7 DE ABRIL DE 2024.","Transferência":"2024TE000369","Processo":"SETUR 00000168/2024","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE000198","Nota de Liquidação":"2024NL001555","Ordem Bancária":"2024OB043614","Data de Pagamento":"2024-04-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA CATARINENSE DO ARROZ -FECARROZ,  DE 30 DE ABRIL A 5 DE MAIO DE 2024, NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL","Transferência":"2024TE000371","Processo":"SCC 00018150/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000273","Nota de Liquidação":"2024NL001871","Ordem Bancária":"2024OB054045","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA INCUBADORA DE EMPRESAS QUE QUEIRAM SE INSTALAR NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000372","Processo":"SCC 00014304/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       382000.00","Nota de Empenho":"2025NE000427","Nota de Liquidação":"2025NL004066","Ordem Bancária":"2025OB093169","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC.","Transferência":"2023TE000665","Processo":"SCC 00016898/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2024NE006566","Nota de Liquidação":"2024NL045268","Ordem Bancária":"2024OB031786","Data de Pagamento":"2024-03-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC.","Transferência":"2023TE000665","Processo":"SCC 00016898/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       449798.09","Nota de Empenho":"2024NE014064","Nota de Liquidação":"2024NL109424","Ordem Bancária":"2024OB079520","Data de Pagamento":"2024-06-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LINHA GAUCHA E NO DISTRITO DE SÃO JOSE DO LARANJAL","Transferência":"2023TE000666","Processo":"SCC 00014431/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000833","Nota de Liquidação":"2024NL012474","Ordem Bancária":"2024OB034128","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAV. DA RUA DOM PEDRO II NO BAIRRO BOA VISTA EM ITUPORANGA/SC","Transferência":"2023TE000667","Processo":"SCC 00017859/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       160607.00","Nota de Empenho":"2024NE002021","Nota de Liquidação":"2024NL020694","Ordem Bancária":"2024OB051896","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECOMPOSIÇÃO DE  ESTRADAS  VICINAIS NAS  LOCALIDADES  DE  ALTO  PALMITAL,  BELA  VISTA, BRACATINGA,  BRAÇO  DA  ERVA,  BRAÇO  DO  ILHA,  BRAÇO  FICHER,  BRAÇO  IRIS,  FAZENDA  INDUMA,  MARGEM  DIREITA,  PALMITAL, RIBEIRÃO CACHOEIRA, RIBEIRÃO DA ERVA, RIBEIRÃO DO OURO, RIBEIRÃO DO SALTO, RIBEIRÃO DOS LOBOS, RIBEIRÃO ENCANO, RIBEIRÃO PEQUENO, SANTO ANTÔNIO, SERRA DO KRAEMER, TIFA BERLANDA, TIFA MARCHETTI E TIFA PACHECO.","Transferência":"2023TE000671","Processo":"SCC 00017941/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000570","Nota de Liquidação":"2024NL008246","Ordem Bancária":"2024OB022035","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE MATERIAL BRITADO PARA  RECOMPOSIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE ALTO PALMITAL, BELA VISTA,  BRACATINGA,  BRAÇO  DA  ERVA,  BRAÇO  DO  ILHA,  BRAÇO  FICHER,  BRAÇO  IRIS,  FAZENDA  INDUMA,  MARGEM  DIREITA, PALMITAL, RIBEIRÃO CACHOEIRA, RIBEIRÃO DA ERVA, RIBEIRÃO DO OURO, RIBEIRÃO DO SALTO, RIBEIRÃO DOS LOBOS, RIBEIRÃO ENCANO, RIBEIRÃO PEQUENO, SANTO ANTÔNIO, SERRA DO KRAEMER, TIFA BERLANDA, TIFA MARCHETTI E TIFA PACHECO","Transferência":"2023TE000672","Processo":"SCC 00017943/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000567","Nota de Liquidação":"2024NL008243","Ordem Bancária":"2024OB022018","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DAS SEGUINTES ESTRADAS RURAIS: CEDRO,  BOSSOROCA,  FUNDO DOCE,  TANQUE,  RINCÃO E  SENADINHO(APROX. 100KM).","Transferência":"2023TE000673","Processo":"SCC 00018204/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349312.50","Nota de Empenho":"2024NE001803","Nota de Liquidação":"2024NL020036","Ordem Bancária":"2024OB049437","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE 110 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES MOLUNGÚ, SÃO DOMINGOS, LEMBRANÇA, ALTO SANTA LUIZA, SANTA LUIZA, SALSEIRO, PRAÇA STOLTENBERG, RIO DOS BUGRES E BAIXO RIO DAS PACAS, INTERIOR DO MUNICIPIO.","Transferência":"2023TE000674","Processo":"SCC 00018004/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       488248.19","Nota de Empenho":"2024NE000115","Nota de Liquidação":"2024NL003370","Ordem Bancária":"2024OB007733","Data de Pagamento":"2024-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE 110 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES MOLUNGÚ, SÃO DOMINGOS, LEMBRANÇA, ALTO SANTA LUIZA, SANTA LUIZA, SALSEIRO, PRAÇA STOLTENBERG, RIO DOS BUGRES E BAIXO RIO DAS PACAS, INTERIOR DO MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS.","Transferência":"2023TE000675","Processo":"SCC 00018007/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197165.36","Nota de Empenho":"2024NE000179","Nota de Liquidação":"2024NL004578","Ordem Bancária":"2024OB010561","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÂO DE RUAS E ESTRADAS AFETADAS  COM AS FORTES CHUVAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS COMUNIDADES DE LINHA SANTA TEREZINHA, LINHA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, LINHA CHAPADA, LINHA ROSALINO NARDI E LINHA LOMBA GRANDE","Transferência":"2023TE000676","Processo":"SCC 00017925/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349999.99","Nota de Empenho":"2024NE000748","Nota de Liquidação":"2024NL011974","Ordem Bancária":"2024OB027455","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE-SC, ATENDENDO AS COMUNIDADES: Lº RAINHA DA SERRA, LºLAMB, LºXV DE NOVEMBRO, LºFLOR DA SERRA, L° 1º DE MAIO,  L°LAGEADO DAS FLORES ALTO,  L°LAGEADO DAS FLORES BAIXO, L°VALÉRIO,L°JUNDIÁ  LºVISTA ALEGRE.","Transferência":"2023TE000677","Processo":"SCC 00018070/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000802","Nota de Liquidação":"2024NL012332","Ordem Bancária":"2024OB030835","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE 13,08 KM DAS ESTRADAS VICINAIS 30-08, 30-06 E 30-13 DA LOCALIDADE DE ESPINILHO.","Transferência":"2023TE000678","Processo":"SCC 00017990/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249990.00","Nota de Empenho":"2024NE002295","Nota de Liquidação":"2024NL025493","Ordem Bancária":"2024OB063213","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS PÚBLICAS E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS E ACESSOS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS ÚLTIMOS MESES NAS COMUNIDADES DE LINHA CAMPINAS, PRATINHA, CACHOERINHA, MATÃO, VORÁ, VORAZINHO, TIGRE, GAÚCHA, LESTE, PÂNTANO, BARRA DO HERVAL, SÃO BRAZ E HERVALZINHO.","Transferência":"2023TE000679","Processo":"SCC 00017070/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000517","Nota de Liquidação":"2024NL007809","Ordem Bancária":"2024OB021227","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ) PARA RECUPERAÇÃO DA AV. BELIZARIO RAMOS NO TRECHO DA RUA FAUSTO DE SOUZA ATÉ AV. PAPA JOÃO XXIII EM LAGES","Transferência":"2023TE000681","Processo":"SCC 00017772/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002577","Nota de Liquidação":"2026NL040580","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  HORAS-MÁQUINAS PARA  AUXILIAR  NA  RECUPERAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DAS  ESTRADAS  AFETADAS  PELAS  FORTES  CHUVAS QUE  OCORRERAM NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, NAS LOCALIDADES: BAIANO, LAJEADO, SÃO CAETANO, CORRIDA, ALTO SILVA, TRÊS BARRAS, MORCEGO, AGUTI, SÃO VALENTIM, RIBEIRÃO DA VELHA, TERERÊ, BAIXO E ALTO PITANGA, VALSUGANA, BOM  RETIRO,  ALTO  ALFERES,  RIBEIRÃO  FREDERICO,  RIBEIRÃO  DA  VELHA,  PONTA  FINA  SUL,  RIBEIRÃO  BONITO,  RIO VEADO, TROMBUDO E SALTO.","Transferência":"2023TE000682","Processo":"SCC 00018310/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349846.40","Nota de Empenho":"2024NE000943","Nota de Liquidação":"2024NL012767","Ordem Bancária":"2024OB031667","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE HORA MÁQUINA PARA A  RECUPERAÇÃO  DAS  ESTRUTURAS  PÚBLICAS  NAS LOCALIDADES DE SUL  DO  RIO,  VARGINHA,  ESTRADA  VELHA,  VARGEM  DO  BRAÇO,  BRAÇO  SÃO  JOÃO,  COVA  DA  ONÇA, MORRO  DOS  PETRY  E  PAGARÁ  GRANDE DANIFICADAS EM  DECORRÊNCIAS  DAS  FORTES  CHUVAS  OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2023TE000683","Processo":"SCC 00018334/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299878.50","Nota de Empenho":"2024NE002085","Nota de Liquidação":"2024NL021680","Ordem Bancária":"2024OB054168","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE SUL  DO  RIO,  VARGINHA,  ESTRADA  VELHA,  VARGEM  DO  BRAÇO,  BRAÇO  SÃO  JOÃO,COVA  DA  ONÇA, MORRO  DOS  PETRY,PAGARÁ  GRANDEE  MORRO  DOS  PRIMDANIFICADAS  EM  DECORRÊNCIAS  DAS  FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2023TE000684","Processo":"SCC 00018346/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199983.00","Nota de Empenho":"2024NE002086","Nota de Liquidação":"2024NL021681","Ordem Bancária":"2024OB054170","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  BRITADO  PARA  RECUPERAÇÃO  DE  INFRAESTRUTURA  VIARIA,  NAS   ESTRADAS   DO   INTERIOR   DO MUNICÍPIO   PARA   MELHORIA   DOS   ACESSOS   MAIS DANIFICADOS  PELAS  FORTES  CHUVAS,  NAS  COMUNIDADES  DE:  LINHAS  SÃO  JOSÉ,  SANTA  MARIA, SÃO  JOÃO, SÃO FRANCISCO,  ÁTIMA, MANJOLINHO,  BENDER E  SALETE, TOTALIZANDO 29.700M.","Transferência":"2023TE000685","Processo":"SCC 00017906/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       346920.00","Nota de Empenho":"2024NE001422","Nota de Liquidação":"2024NL016181","Ordem Bancária":"2024OB039309","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"ADQUIRIR ROLO COMPACTADOR PARA RECUPERAR AS ESTRADAS DANIFICADAS, NAS LOCALIDADES DE ESTRADA GERAL  FRUTEIRA,  ESTRADA  GERAL  BRACATINGA  II,  ESTRADA  GERAL  VALADA  PRADA,  ESTRADA  GERAL BRACATINGA I, RUA JOAQUIM PRADA, ESTRADA GERAL SABUGUEIRO, ESTRADA GERAL RIBEIRÃO CAFÉ, ESTRADA GERAL PALHOCINHA, ESTRADA GERAL VILA TEODORO, TRAVESSA GOEDE, TRAVESSA SCHOROEDER, ESTRADA GERAL TRANSFALLER, RUA SÃO PAULO, ESTRADA GERAL RIBEIRÃO KINDEL, ESTRADA GERAL SÃO BERNARDO, ESTRADA GERAL MORRO DO SABUGO E RUA JORGE","Transferência":"2023TE000832","Processo":"SCC 00018454/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       546770.80","Nota de Empenho":"2024NE000495","Nota de Liquidação":"2024NL007584","Ordem Bancária":"2024OB019674","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAR O REVESTIMENTO PRIMÁRIO DAS VIAS MUNICIPAIS DANIFICADAS PELO EVENTO. APLICAÇÃO NAS SEGUINTES VIAS: ESTRADA GERAL FRUTEIRA, ESTRADA GERAL BRACATINGA II, ESTRADA GERAL VALADA PRADA, ESTRADA GERAL BRACATINGA I, RUA JOAQUIM PRADA, ESTRADA GERAL SABUGUEIRO, ESTRADA GERAL RIBEIRÃO CAFÉ, ESTRADA GERAL PALHOCINHA, ESTRADA GERAL VILA TEODORO, TRAVESSA GOEDE, TRAVESSA SCHOROEDER, ESTRADA GERAL TRANSFALLER, RUA SÃO PAULO, ESTRADA GERAL RIBEIRÃO KINDEL, ESTRADA GERAL SÃO BERNARDO, ESTRADA GERAL MORRO DO SABUGO E RUA JORGE LACERDA","Transferência":"2023TE000833","Processo":"SCC 00018457/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002668","Nota de Liquidação":"2024NL028564","Ordem Bancária":"2024OB072380","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  BRITADO,  PARA  AUXILIAR  NAS DEMANDAS CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS, LOCALIZADAS NA ESTRADA GERAL SÃO JOSÉ BAIRRO: VILA SÃO JOSÉ EXTENSÃO:  3.130,21  METROS  –  TVO  456  LOCALIDADE  DE  TURVO  BAIXO  EXTENSÃO:  1.919,51  METROS  LINEARES.","Transferência":"2023TE000834","Processo":"SCC 00017147/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001306","Nota de Liquidação":"2024NL015360","Ordem Bancária":"2024OB037058","Data de Pagamento":"2024-03-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE PONTE DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AS LINHAS ARROIO MATÃO E RIO BONITO","Transferência":"2023TE000835","Processo":"SCC 00018325/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       346650.00","Nota de Empenho":"2025NE000944","Nota de Liquidação":"2025NL015790","Ordem Bancária":"2025OB040305","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE PONTE DE ACESSO DA SEDE DO MUNICÍPIO AS LINHAS ARROIO MATÃO E RIO BONITO","Transferência":"2023TE000835","Processo":"SCC 00018325/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000944","Nota de Liquidação":"2025NL015790","Ordem Bancária":"2025OB047552","Data de Pagamento":"2025-04-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES, LINHA COLÔNIA NOVA, PINHEIRO MARCADO, BELA VISTA, ANTA GORDA E SERRA SÃO JOSÉ","Transferência":"2023TE000836","Processo":"SCC 00017060/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       346447.50","Nota de Empenho":"2024NE000782","Nota de Liquidação":"2024NL012323","Ordem Bancária":"2024OB030570","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL BRITADO: PEDRA DETONADA PARA RECUPERAÇÃO DE RUA JOÃO CARLOS FERREIRA, LOCALIZADA NA GUARDA DO CUBATÃO, AFETADA PELAS ENCHENTES OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023","Transferência":"2023TE000837","Processo":"SCC 00017190/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002831","Nota de Liquidação":"2024NL031718","Ordem Bancária":"2024OB081054","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO  ESTRADAS MUNICIPAIS SENDO:ESTRADA  JOSÉ ODALSI LINK ATÉ  L. STA. TEREZINHA, LINHA PROGRESSO DO OESTE ATÉ DISTRITO RENE DAMO, LINHA ESQUINA MELO ATÉ LINHA BRASIL, LINHA BARRA  GRANDE ATÉ LINHA SÃO VICENCE DE PAULA.\r\n\r\n","Transferência":"2023TE000838","Processo":"SCC 00017080/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002669","Nota de Liquidação":"2024NL028565","Ordem Bancária":"2024OB072383","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADOPARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS RODOVIAS RURAIS EM ACORDO AO PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2023TE000839","Processo":"SCC 00018211/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002005","Nota de Liquidação":"2024NL020678","Ordem Bancária":"2024OB051875","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAR AS ESTRADAS MUNICIPAIS AFETADAS. RUA ABISSINIA E RUA RIO BELO","Transferência":"2023TE000840","Processo":"SCC 00018332/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002327","Nota de Liquidação":"2024NL025971","Ordem Bancária":"2024OB064407","Data de Pagamento":"2024-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NAS LOCALIDADES DE TIMBEZINHO, JARDIM SÃO PAULO, TAJUBA II, TAJUBA I, CENTRO, CARMELO, CARDOSO, KREQUER, TIGIPIÓ, COLONIA NOVA ITÁLIA, RIBANCEIRA DO SUL, RIBANCEIRA DO NORTE, FERNANDES E RIO DO BRAÇO, AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2023TE000841","Processo":"SCC 00017727/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1329995.00","Valor Pago":"      1320233.91","Nota de Empenho":"2024NE001717","Nota de Liquidação":"2024NL018533","Ordem Bancária":"2024OB047620","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA CONSERTO DA ESTRADA GERAL DE LINHA SÃO ROQUE E LINHA SANTO ANTÔNIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000842","Processo":"SCC 00017508/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002065","Nota de Liquidação":"2024NL021069","Ordem Bancária":"2024OB052689","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DO MUNICÍPIONAS LOCALIDADES DE TIMBEZINHO, JARDIM SÃO PAULO, TAJUBA II, TAJUBA I, CENTRO, CARMELO, CARDOSO, KREQUER, TIGIPIÓ, COLONIA NOVA ITÁLIA, RIBANCEIRA DO SUL, RIBANCEIRA DO NORTE, FERNANDES E RIO DO BRAÇO.","Transferência":"2023TE000843","Processo":"SCC 18599/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       170005.00","Valor Pago":"       170005.00","Nota de Empenho":"2024NE001686","Nota de Liquidação":"2024NL018512","Ordem Bancária":"2024OB047474","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO MATERIAIS PÉTREOS VOLTADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE RUAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, EM FLORIANÓPOLIS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES/BAIRROS: SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO/RIO VERMELHO, VARGEM DE FORA/CANASVIEIRAS, JURERÊ/CANASVIEIRAS, CAMPECHE, MORRO DAS PEDRAS E RIBEIRÃO DA ILHA","Transferência":"2023TE000844","Processo":"SCC 18577/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199470.00","Nota de Empenho":"2024NE002328","Nota de Liquidação":"2024NL025972","Ordem Bancária":"2024OB064410","Data de Pagamento":"2024-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA RECUPERAR A INFRAESTRUTURA URBANA EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS LOCALIDADES LINHASENTINELA,SANTA LÚCIA, SÃO BRAZ, PESQUEIRINHO, COLÔNIANOVA , ÁREA NOVA, CAMARGO, SULBRASIL, BELO HORIZONTE, SÃO JOÃO, SARGENTO, ALTO DA SERRA E PINHEIRINHO.","Transferência":"2023TE000845","Processo":"SCC 18292/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE002222","Nota de Liquidação":"2025NL030364","Ordem Bancária":"2025OB086235","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO, 0 KM, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DARECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, PODENDO SER UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL, ESPECIALMENTE NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NAS LINHAS COROA DA SERRA, ÁGUA BRANCA, VISTA ALEGRE, UNIÃO, POÇO PARADO, SCHNEIDER, ANTA GORDA, BARRA BONITA, TRAÍRAS, CASSOL, 12 DE OUTUBRO, CABECEIRADO POÇO RICO, SÃO JUDAS TADEU, CADEADO E SARGENTO.","Transferência":"2023TE000846","Processo":"SCC 18173/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       342342.96","Nota de Empenho":"2024NE000776","Nota de Liquidação":"2024NL012317","Ordem Bancária":"2024OB030584","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA AS RUAS: ESTRADA GERAL-BAIRRO LAGOÃO, RUA ANTÔNIO LUCIFONIO RAFAEL- BAIRRO CAVERAZINHO, RUA MARCOS PATRÍCIO- BAIRRO FORQUILHA GRANDE, ESTRADA GERAL SANGA DO MARCO- BAIRRO SANGA DO MARCO, AFETADAS EM DECORRÊNCIADAS FORTES CHUVAS E ENXURRADAS NOS MESES DE OUTUBRO E  NOVEMBRO DE 2023","Transferência":"2023TE000847","Processo":"SCC 17844/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002941","Nota de Liquidação":"2024NL032120","Ordem Bancária":"2024OB082639","Data de Pagamento":"2024-06-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA AS RUAS: ESTRADA GERAL-BAIRRO LAGOÃO, RUA ANTÔNIO LUCIFONIO RAFAEL- BAIRRO CAVERAZINHO, RUA MARCOS PATRÍCIO- BAIRRO FORQUILHA GRANDE, ESTRADA GERAL SANGA DO MARCO- BAIRRO SANGA DO MARCO, AFETADAS EM DECORRÊNCIADAS FORTES CHUVAS E ENXURRADAS NOS MESES DE OUTUBRO E  NOVEMBRO DE 2023","Transferência":"2023TE000847","Processo":"SCC 17844/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002941","Nota de Liquidação":"2024NL032120","Ordem Bancária":"2024OB092037","Data de Pagamento":"2024-06-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE –CBUQ DA AVENIDA ORLANDO SCARIOTEM UMA EXTENSÃO DE 843,00 ML (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS METROS  LINEARES) COM A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE MÃO DUPLA, CANTEIROS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NO ACESSO À NOVA ÁREA INDUSTRIAL.","Transferência":"2024TE000373","Processo":"SCC 00014726/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003465","Nota de Liquidação":"2025NL046209","Ordem Bancária":"2025OB114713","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE –CBUQ DA AVENIDA ORLANDO SCARIOTEM UMA EXTENSÃO DE 843,00 ML (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS METROS  LINEARES) COM A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE MÃO DUPLA, CANTEIROS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NO ACESSO À NOVA ÁREA INDUSTRIAL.","Transferência":"2024TE000373","Processo":"SCC 00014726/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001717","Nota de Liquidação":"2025NL029367","Ordem Bancária":"2025OB083344","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE –CBUQ DA AVENIDA ORLANDO SCARIOTEM UMA EXTENSÃO DE 843,00 ML (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS METROS  LINEARES) COM A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE MÃO DUPLA, CANTEIROS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NO ACESSO À NOVA ÁREA INDUSTRIAL.","Transferência":"2024TE000373","Processo":"SCC 00014726/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003794","Nota de Liquidação":"2024NL039307","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE –CBUQ DA AVENIDA ORLANDO SCARIOTEM UMA EXTENSÃO DE 843,00 ML (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS METROS  LINEARES) COM A CONSTRUÇÃO DE VIAS DE MÃO DUPLA, CANTEIROS, PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NO ACESSO À NOVA ÁREA INDUSTRIAL.","Transferência":"2024TE000373","Processo":"SCC 00014726/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"       849000.00","Nota de Empenho":"2025NE004595","Nota de Liquidação":"2025NL057971","Ordem Bancária":"2025OB147405","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA DR. OSVALDO DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE –ÁREA INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS/SC","Transferência":"2024TE000374","Processo":"SCC 00015783/2023","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000687","Nota de Liquidação":"2025NL011489","Ordem Bancária":"2025OB031090","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"APOIO AO II TORNEIO MUNDIAL DE FUTSAL FEMININO, COM A FINALIDADE DE OFERECER EVENTO DE NÍVEL INTERNACIONAL PARA ATLETAS E FÃS DO FUTSAL, DA REGIÃO OESTE DE SC, SUDOESTE, E OESTE DO PARANÁ E OPORTUNIZAR O INTERCÃMBIO ENTRE AS AGREMIAÇÕES QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO.","Transferência":"2024TE000375","Processo":"SCC 00004102/2024","Portaria":"000012/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       232902.09","Nota de Empenho":"2024NE000706","Nota de Liquidação":"2024NL024682","Ordem Bancária":"2024OB113460","Data de Pagamento":"2024-08-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO    DE    TRECHO    DAS    RUAS    BOM    JESUS    (APROXIMADAMENTE    137M),    CAXIAS    DO    SUL (APROXIMADAMENTE  26M)  E  ANGELO  ZUANAZZI  (APROXIMADAMENTE  120M)  COM  LAJOTAS  SEXTAVADAS  DE CONCRETO, BAIRRO CENTRO.","Transferência":"2024TE000376","Processo":"SCC 00002167/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       189197.77","Nota de Empenho":"2024NE003557","Nota de Liquidação":"2024NL035252","Ordem Bancária":"2024OB088187","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE APROXIMADAMENTE 300M DA RUA FARROUPILHA COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, NO BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO.","Transferência":"2024TE000377","Processo":"SCC 00002039/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003795","Nota de Liquidação":"2024NL039308","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM TRECHO DA RUA JOÃO BATISTA BATAGLIN E EM TRECHO DA RUA DO COMÉRCIO.","Transferência":"2024TE000379","Processo":"SCC 00004641/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002750","Nota de Liquidação":"2024NL029623","Ordem Bancária":"2024OB075454","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RODOVIA MUNICIPAL QUE COMPREENDE A RODOVIA DA FRONTEIRA.","Transferência":"2024TE000380","Processo":"SCC 00018215/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2763854.11","Valor Pago":"      1381927.05","Nota de Empenho":"2024NE005217","Nota de Liquidação":"2024NL056881","Ordem Bancária":"2024OB148954","Data de Pagamento":"2024-10-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RODOVIA MUNICIPAL QUE COMPREENDE A RODOVIA DA FRONTEIRA.","Transferência":"2024TE000380","Processo":"SCC 00018215/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2763854.11","Valor Pago":"      1381927.06","Nota de Empenho":"2024NE003500","Nota de Liquidação":"2024NL034550","Ordem Bancária":"2024OB085969","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, A FIM DE POSSIBILITAR ACESSO AOS SERVIÇOS BÁSICOS A TODOS OS MUNÍCIPES COM ESTRADAS DE BOA QUALIDADE E EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.","Transferência":"2024TE000382","Processo":"SCC 00002989/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE002528","Nota de Liquidação":"2024NL027265","Ordem Bancária":"2024OB067553","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E TREINAMENTO, PARA APLICAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000383","Processo":"SCC 00001690/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE004767","Nota de Liquidação":"2024NL117400","Ordem Bancária":"2024OB087523","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"CENTRO DE TRATAMENTO COM HIDROTERAPIA, FISIOTERAPIA, PILATES E PRÁTIAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PICS)","Transferência":"2024TE000385","Processo":"SCC 00016586/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"      1050000.00","Nota de Empenho":"2025NE032052","Nota de Liquidação":"2025NL261997","Ordem Bancária":"2025OB189780","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AMPLIAÇÃO ESTRUTURAL REBOCO INTERNO E EXTERNO, PINTURA INTERNA E EXTERNA E TAMBÉM ADEQUAÇÕES PARA ATENDER AS NORMAS DE PREVENÇÃO DE INCENDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA LINHA POÇO REDONDO .","Transferência":"2024TE000387","Processo":"SCC 2294/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000598","Nota de Liquidação":"2024NL016517","Ordem Bancária":"2024OB100498","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REFORMA DA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NA PRAÇA MANSUR MELQUIADES ELIAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA.","Transferência":"2024TE000388","Processo":"SCC 00004997/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000140","Nota de Liquidação":"2026NL001612","Ordem Bancária":"2026OB028732","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ABERTURA DE RUAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ETAPA 1 NO BAIRRO DO SOARES RODOVIA SC 285, TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SOB AS MATRICULAS 22.513 E 33178.","Transferência":"2024TE000389","Processo":"SCC 4932/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       608310.36","Nota de Empenho":"2024NE000502","Nota de Liquidação":"2024NL004793","Ordem Bancária":"2024OB099806","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL COM EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ABERTURA DE RUAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ETAPA 1 NO BAIRRO DO SOARES RODOVIA SC 285, TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO SOB AS MATRICULAS 22.513 E 33178.","Transferência":"2024TE000389","Processo":"SCC 4932/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       608310.37","Nota de Empenho":"2025NE000340","Nota de Liquidação":"2025NL003160","Ordem Bancária":"2025OB069313","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  VEÍCULO PARA COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES.","Transferência":"2024TE000390","Processo":"SCC 00002095/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97744.41","Nota de Empenho":"2024NE000572","Nota de Liquidação":"2024NL016405","Ordem Bancária":"2024OB100416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ÁREA DE LAZER ANEXO A ESCOLA ESTADUAL SANTA CRUZ","Transferência":"2024TE000391","Processo":"SCC 00004108/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000002","Nota de Liquidação":"2025NL000326","Ordem Bancária":"2025OB015859","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Reformar e ampliar a Escola José Elias de Oliveira, visando melhorar as condições físicas e estruturais do ambiente educacional para proporcionar um espaço mais adequado e propício ao ensino e aprendizagem.","Transferência":"2024TE000601","Processo":"SED76780/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1125000.00","Nota de Empenho":"2026NE002608","Nota de Liquidação":"2026NL025572","Ordem Bancária":"2026OB029367","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000602","Processo":"SCC 00000102/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE024954","Nota de Liquidação":"2025NL192002","Ordem Bancária":"2025OB138901","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Perfuração   de um Poço   Artesiano   Profundo na   localidade   de   Bom   Sucesso,   distrito do   município   de Iomerê, proporcionando água potável para 30 famílias da Linha Borga e Ansilieiro.","Transferência":"2024TE000603","Processo":"SCC5662/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2024NE000252","Nota de Liquidação":"2024NL001199","Ordem Bancária":"2024OB100527","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica da comunidade de Linha Dois Irmãoscom extensão de 2,1km","Transferência":"2024TE000604","Processo":"SCC5520/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE005766","Nota de Liquidação":"2025NL069533","Ordem Bancária":"2025OB183885","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica da comunidade de Linha Dois Irmãoscom extensão de 2,1km","Transferência":"2024TE000604","Processo":"SCC5520/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE002256","Nota de Liquidação":"2025NL028474","Ordem Bancária":"2025OB081644","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica da comunidade de Linha Dois Irmãoscom extensão de 2,1km","Transferência":"2024TE000604","Processo":"SCC5520/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2024NE003771","Nota de Liquidação":"2024NL039210","Ordem Bancária":"2024OB096232","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica da comunidade de Linha Dois Irmãoscom extensão de 2,1km","Transferência":"2024TE000604","Processo":"SCC5520/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE001410","Nota de Liquidação":"2025NL019827","Ordem Bancária":"2025OB054251","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Construção de Quadra Coberta na Escola Rural Poço Claro, no Município de Itaiópolis","Transferência":"2024TE000605","Processo":"SCC5326/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE005566","Nota de Liquidação":"2026NL073004","Ordem Bancária":"2026OB092633","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"RECURSOS FINANCEIROS PARA TROCA PARCIAL DA COBERTURA, PINTURA EXTERNA E AJUSTES NO ACESSO AO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO.","Transferência":"2024TE000606","Processo":"SCC 6301/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       249999.50","Nota de Empenho":"2024NE013408","Nota de Liquidação":"2024NL323926","Ordem Bancária":"2024OB201522","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"RECURSOS FINANCEIROS PARA TROCA PARCIAL DA COBERTURA, PINTURA EXTERNA E AJUSTES NO ACESSO AO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO.","Transferência":"2024TE000606","Processo":"SCC 6301/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       249999.50","Nota de Empenho":"2025NE007495","Nota de Liquidação":"2025NL091024","Ordem Bancária":"2025OB106127","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESLOCAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE LINHA AURORA, NO POLÍGONO DE Nº  000400730613, REALOCANDO 12 UNIDADES DE POSTES.","Transferência":"2024TE000607","Processo":"SCC 5484/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       104400.00","Nota de Empenho":"2024NE000423","Nota de Liquidação":"2024NL002121","Ordem Bancária":"2024OB096207","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição  de  Galerias  com  Dimensões  2,50m  x  2,50m  x  1m.  para  macrodrenagem  do  canal  Rosinha  Laus, trecho 02 no Município de Canelinha/SC","Transferência":"2024TE000610","Processo":"SCC 6475/2024","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003549","Nota de Liquidação":"2024NL035244","Ordem Bancária":"2024OB088171","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000612","Processo":"SCC 123/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE015944","Nota de Liquidação":"2024NL127359","Ordem Bancária":"2024OB092003","Data de Pagamento":"2024-06-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CAXAMBU DO SUL COM EXTENSÃO DE 125,00 M.","Transferência":"2024TE000613","Processo":"SCC 2282/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003911","Nota de Liquidação":"2024NL039919","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.","Transferência":"2024TE000614","Processo":"SCC 6491/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002797","Nota de Liquidação":"2024NL031310","Ordem Bancária":"2024OB077730","Data de Pagamento":"2024-06-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"RECUPERAÇÃO GERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO DE ALMEIDA.","Transferência":"2024TE000615","Processo":"SCC 6114/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000085","Nota de Liquidação":"2025NL001169","Ordem Bancária":"2025OB026814","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"RECUPERAÇÃO GERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO DE ALMEIDA.","Transferência":"2024TE000615","Processo":"SCC 6114/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000275","Nota de Liquidação":"2025NL002725","Ordem Bancária":"2025OB052366","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"RECUPERAÇÃO GERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO DE ALMEIDA.","Transferência":"2024TE000615","Processo":"SCC 6114/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000510","Nota de Liquidação":"2025NL012205","Ordem Bancária":"2025OB083737","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"RECUPERAÇÃO GERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO DE ALMEIDA.","Transferência":"2024TE000615","Processo":"SCC 6114/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000942","Nota de Liquidação":"2025NL043676","Ordem Bancária":"2025OB132046","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MANOEL SIQUEIRA FILHO, COM EXTENSÃO DE 170,00 M, NO BAIRRO FAZENDA DA ARMAÇÃO.","Transferência":"2024TE000616","Processo":"SCC 5305/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       170000.00","Nota de Empenho":"2026NE001170","Nota de Liquidação":"2026NL017709","Ordem Bancária":"2026OB042658","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"IMPLEMENTAR MELHORIAS SIGNIFICATIVAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE FAZENDA RIO DAS GARÇAS, PARA GARANTIR ACESSO CONTÍNUO E DE QUALIDADE À ÁGUA PARA CONSUMO E USO DOMÉSTICO.","Transferência":"2024TE000618","Processo":"SCC 2612/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149993.00","Nota de Empenho":"2024NE000246","Nota de Liquidação":"2024NL001196","Ordem Bancária":"2024OB100274","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE TAMBORETE – RODOVIA MUNICIPAL DE TAMBORETE, TRECHO I.","Transferência":"2024TE000619","Processo":"SCC 4528/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199999.55","Nota de Empenho":"2024NE003933","Nota de Liquidação":"2024NL040070","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRAÇADO 6X4 COM CAÇAMBA NOVO, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2024TE000620","Processo":"SCC 4178/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2024NE002332","Nota de Liquidação":"2024NL025976","Ordem Bancária":"2024OB064418","Data de Pagamento":"2024-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS : ESTRADA GERAL:  SUBIDA, SÃO JORGE I E II,  SANTA ROSA, VARGEM GRANDE,  SÃO LUIZ E  MARGEM","Transferência":"2023TE000686","Processo":"SCC 00017847/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000123","Nota de Liquidação":"2024NL003475","Ordem Bancária":"2024OB007744","Data de Pagamento":"2024-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Aquisição de Material Britado (Pedra Brita Mista) para recuperação das estradas vicinais do interior do município de Iomerê nas linhas: Linha Santo Izidoro, Linha Santa Terezinha, Linha Cachoeira, Linha Barichello, Linha Bonita, Linha Bridi, Linha São Roque e na Estrada que ligaIomerê ao município de Pinheiro Preto","Transferência":"2023TE000687","Processo":"SCC 17008/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002162","Nota de Liquidação":"2024NL023157","Ordem Bancária":"2024OB055827","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NOVO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS EM DECORRÊNCIA DAS CONSTANTES  CHUVAS E ENXURRADAS, COM A DESTRUIÇÃO TOTAL DAS ESTRADAS RURAIS VICINAIS.","Transferência":"2023TE000688","Processo":"SCC 17575/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE003009","Nota de Liquidação":"2025NL045141","Ordem Bancária":"2025OB112591","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Aquisição de combustível para recuperação de estradas vicinais do interior de Ipuaçu, sendo as Linhas São Miguel, Nossa Senhora das Graças e Salete, Duque de Caxias, Vila União, Toldo Velho, Carneiro, São Cristóvão, São Brás, Bela Esperança, Aldeias Sede, Água Branca, entre outras","Transferência":"2023TE000689","Processo":"SCC 18424/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       147375.00","Valor Pago":"       147375.00","Nota de Empenho":"2024NE001961","Nota de Liquidação":"2024NL020500","Ordem Bancária":"2024OB050483","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE  HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO  DE ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR DE IPUAÇU, SENDO AS LINHAS: SÃO MIGUEL, NOSSA SENHORA  DAS GRAÇAS E SALETE, DUQUE DE CAXIAS, VILA UNIÃO, TOLDO VELHO,CARNEIRO, SÃO CRISTÓVÃO, SÃO BRÁS, BELA ESPERANÇA, ALDEIAS SEDE, ÁGUA BRANCA, ENTRE OUTRAS.","Transferência":"2023TE000690","Processo":"SCC 18402/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       352625.00","Valor Pago":"       352625.00","Nota de Empenho":"2024NE000185","Nota de Liquidação":"2024NL004584","Ordem Bancária":"2024OB010570","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM EXTENSÃO DE 99,908 KM EM ACORDO AO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2023TE000691","Processo":"SCC 18352/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1498769.41","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2024NE000737","Nota de Liquidação":"2024NL011965","Ordem Bancária":"2024OB027457","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC, COM EXTENSÃO DE 99,908 KM EM ACORDO AO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2023TE000691","Processo":"SCC 18352/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1498769.41","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000737","Nota de Liquidação":"2024NL011965","Ordem Bancária":"2024OB027457","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Aquisição  de  combustível para  a  frota  local,  visando a recuperação  das rodovias: Itá -20(sentido Paial), Itá-21, Itá-29(Linha Alegre), Itá-27(Linha Borboleta Baixa a Linha Pindorama), Itá-31(Linha Santa Cruz  a  Linha  Cruzeiro, Itá-23  (Linha  Borboleta  Baixa  a  Linha  Borboleta  Alta),  Itá-22  (Linha  Caçador  a Linha  Aurora),  Itá-14  (Linha  Bonita),  Itá-05  (Linha  Aurora e  Adolfo  Konder),  Itá-13  (Rio  Branco  e  Rio Engano), Itá-07 (Adolfo Konder) e Itá-12 (Rio Branco até divisa com Arabutã).","Transferência":"2023TE000692","Processo":"SCC 18409/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       494205.70","Nota de Empenho":"2024NE000501","Nota de Liquidação":"2024NL007588","Ordem Bancária":"2024OB019678","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA PÁ CARREGADEIRA; ESCADEIRA HIDRÁULICA; RETROESCAVADEIRA; CAMINHÕES ETRATOR DE ESTEIRA, PARA RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DA ROD. SC-486; SENDO PEDRA LASCÃO E MACADAME PARA REALIZAÇÃO DE ENRRONCAMENTOS, MURO DE CONTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS VIAS,ONDE HOUVE DESLIZAMENTOS/ EROSÃO FLUVIAL, NAS LOCALIDADES DE EST. GERAL GABIROBA; EST. GERAL DA AREIA;EST. GERAL DO RIBEIRÃO DO OURO/ ROD. GERMANO BARNI/ SC 486; RIBEIRÃO PORTO FRANCO/ RUA 9 DE JUNHO;SALTO/ ÁGUAS NEGRAS/ RUA JOÃO ASSINI.","Transferência":"2023TE000693","Processo":"SCC 18316/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       328240.00","Valor Pago":"       328240.00","Nota de Empenho":"2024NE000521","Nota de Liquidação":"2024NL007846","Ordem Bancária":"2024OB027814","Data de Pagamento":"2024-03-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA PÁ CARREGADEIRA; ESCADEIRA HIDRÁULICA; RETROESCAVADEIRA; CAMINHÕES ETRATOR DE ESTEIRA, PARA RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DA ROD. SC-486; SENDO PEDRA LASCÃO E MACADAME PARA REALIZAÇÃO DE ENRRONCAMENTOS, MURO DE CONTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS VIAS,ONDE HOUVE DESLIZAMENTOS/ EROSÃO FLUVIAL, NAS LOCALIDADES DE EST. GERAL GABIROBA; EST. GERAL DA AREIA;EST. GERAL DO RIBEIRÃO DO OURO/ ROD. GERMANO BARNI/ SC 486; RIBEIRÃO PORTO FRANCO/ RUA 9 DE JUNHO;SALTO/ ÁGUAS NEGRAS/ RUA JOÃO ASSINI.","Transferência":"2023TE000693","Processo":"SCC 18316/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       328240.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000521","Nota de Liquidação":"2024NL007846","Ordem Bancária":"2024OB021248","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BRAÇO PERÍMBÓ – MUNICÍPIO DE ITUPORANGA","Transferência":"2023TE000694","Processo":"SCC 18185/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       439899.27","Valor Pago":"       439899.27","Nota de Empenho":"2024NE007056","Nota de Liquidação":"2024NL074348","Ordem Bancária":"2024OB204434","Data de Pagamento":"2024-12-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BRAÇO PERÍMBÓ – MUNICÍPIO DE ITUPORANGA","Transferência":"2023TE000694","Processo":"SCC 18185/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       439899.27","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE007056","Nota de Liquidação":"2024NL074348","Ordem Bancária":"2024OB204325","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA CONSTRUCAO DE MURO DE  ENRONCAMENTO NAS MARGENS DO RIO ITAJAI MIRIM AV BEPE ROSA (BEIRA RIO MARGEM DIREITA)","Transferência":"2023TE000695","Processo":"SCC18237/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       980270.04","Valor Pago":"       980270.04","Nota de Empenho":"2024NE001630","Nota de Liquidação":"2024NL018330","Ordem Bancária":"2024OB046628","Data de Pagamento":"2024-04-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE JABORÁ ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS EM ACORDO AO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2023TE000696","Processo":"SCC 18363/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       339191.73","Nota de Empenho":"2024NE000912","Nota de Liquidação":"2024NL012766","Ordem Bancária":"2024OB031672","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA CONSTRUCAO DE MURO DE ENRONCAMENTO NAS MARGENS DO RIO ITAJAI MIRIM AV BEPE ROSA ( BEIRA RIO MARGEM DIREITA)","Transferência":"2023TE000697","Processo":"SCC 18244/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1508308.18","Valor Pago":"      1508308.18","Nota de Empenho":"2024NE001365","Nota de Liquidação":"2024NL015599","Ordem Bancária":"2024OB037552","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  CAMINHÃO  BASCULANTE  NOVO  PARA MELHORIA DAS  ESTRADAS  VICINAIS  RURAIS  ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS  OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023","Transferência":"2023TE000698","Processo":"SCC 17898/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       490942.15","Nota de Empenho":"2024NE000915","Nota de Liquidação":"2024NL012771","Ordem Bancária":"2024OB031689","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  HORAS  MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DA  SERRA  DO  FIGUEIREDO  E  DA  ESTRADA  GERAL  ALTO  RIO  SALTIHO  NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2023TE000699","Processo":"SCC 18379/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       253508.30","Valor Pago":"       253508.30","Nota de Empenho":"2024NE001255","Nota de Liquidação":"2024NL014286","Ordem Bancária":"2024OB035321","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES LINHA TIGRE, LINHA VICENTINA, LINHA FERREIRA PONTES, LINHA BRAÇO COCAL, RIO GATO E LINHA ESPANHOLA COM UMA EXTENSÃO DE 32.110,00 METROS, DANIFICADOS EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO CHUVOSO NO SEGUNDO SEMESTE DO ANO DE 2023.","Transferência":"2023TE000700","Processo":"SCC 17921/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349740.00","Nota de Empenho":"2024NE003895","Nota de Liquidação":"2024NL039903","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 160 DE 05 DE SETEMBRO DE 2023, EM ACORDO AO PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2023TE000701","Processo":"SCC 18154/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       347325.90","Nota de Empenho":"2025NE001604","Nota de Liquidação":"2025NL025233","Ordem Bancária":"2025OB071593","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE CENTRO, RIO LESSA,BARRINHA, CAETÉ, PINGUIRITO, CATUÍRA, ESTREITO, SALTINHO, CHAPADÃO DOS BACK, LIMEIRA, INVERNADINHA, SÃO WENDELINO, RIOADAGA, CHAPADÃO PAULO SATURNO, RIOADAGA, DANIFICADAS EM DECORRÊNCIAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023","Transferência":"2023TE000848","Processo":"SCC 17567/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149980.00","Nota de Empenho":"2024NE000625","Nota de Liquidação":"2024NL009021","Ordem Bancária":"2024OB027715","Data de Pagamento":"2024-03-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA VOLTADA A RE\u0002CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PÚBLICASAFETADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, EM FLORIANÓPOLIS, NOS BAIRROS: SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO/RIO VERMELHO, VARGEM DE FORA/CANASVIEIRAS, JURERÊ/CANASVIEIRAS, CAMPECHE, MORRO DAS PEDRAS E RIBEIRÃO DA ILHA","Transferência":"2023TE000849","Processo":"SCC 17590/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299970.00","Nota de Empenho":"2024NE002671","Nota de Liquidação":"2024NL028567","Ordem Bancária":"2024OB072389","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DECORRÊNCIADAS FORTES CHUVAS TRANSCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS LOCALIDADES: LINHAS: ÁGUA PARADA, ARABUTÃ, ARAÇÁ, BELO HORIZONTE, BARRO PRETO, CABECEIRADO IRACEMINHA, CAIAPÓ, CENTRAL, CHINELO QUEIMADO, LINHA CONSOLADORA, GUARAIPO, LAGEADO COURO, MARIPORÃ, MENEGASSI, NOVA BRASÍLIA, PEDREIRA, POLETTO, PRIMAVERABAIXO, PRIMAVERAALTA, SANGA NATAL, SÃO PAULO,TPE DA SERRA, LINHA TRÊS COQUEIROS, LINHA 51 E LINHA SEGREDO.","Transferência":"2023TE000850","Processo":"SCC 17197/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000684","Nota de Liquidação":"2024NL011422","Ordem Bancária":"2024OB026528","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NA RUA LINHA MATTIA NA COMUNIDADE DE RIO DO CEDRO","Transferência":"2023TE000851","Processo":"SCC 17145/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001683","Nota de Liquidação":"2024NL018509","Ordem Bancária":"2024OB047469","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO, PARA RECUPERAÇÃO DE MALHA VIÁRIA NAS ESTRADAS GERAIS RURAIS: ACESSO ÀS LOCALIDADES DE LAGOADO SUL, ARROIO FUNDO, SERRADOS BORGES, SERRADO LUCINDO, RIO DOS POÇOS, IMBUIA, GRALHA, SÃO ROQUE, SERRA DA LAGOA, RIO BONITO, RIO DA  AREIA DE CIMA, PINHALZINHO, ASSENTAMENTO, RIBEIRÃO RASO, SÃO SEBASTIÃO DOS FERREIRAS, COLÔNIA OURO VERDE, BARREIROS E TIRA FOGO.","Transferência":"2023TE000852","Processo":"SCC 17168/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       347504.00","Nota de Empenho":"2024NE001732","Nota de Liquidação":"2024NL018643","Ordem Bancária":"2024OB047802","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS E LEITES ESPECIAIS MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÇARA","Transferência":"2023TE000853","Processo":"SCC 17626/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE016287","Nota de Liquidação":"2024NL129061","Ordem Bancária":"2024OB093836","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2023TE000854","Processo":"SCC 17500/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       175000.00","Valor Pago":"       175000.00","Nota de Empenho":"2024NE012942","Nota de Liquidação":"2024NL099406","Ordem Bancária":"2024OB071224","Data de Pagamento":"2024-05-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Custeio e manutenção dos serviços de saúde prestados pelas unidades básicas de saúde do Munícipio de Paulo Lopes.","Transferência":"2023TE000855","Processo":"SCC 16975/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE006215","Nota de Liquidação":"2024NL043558","Ordem Bancária":"2024OB031237","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Aquisição de Veículo para o Secretaria de Saúde do Município de Rio do Campo","Transferência":"2023TE000856","Processo":"SCC 17994/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       275000.00","Valor Pago":"       275000.00","Nota de Empenho":"2024NE008014","Nota de Liquidação":"2024NL059244","Ordem Bancária":"2024OB041698","Data de Pagamento":"2024-03-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Custeio dos serviços de saúde em Rio do Campo/SC","Transferência":"2023TE000857","Processo":"SCC 17997/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       225000.00","Valor Pago":"       225000.00","Nota de Empenho":"2024NE009197","Nota de Liquidação":"2024NL067636","Ordem Bancária":"2024OB048857","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"CUSTEAR AS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RODEIO SC","Transferência":"2023TE000858","Processo":"SCC 17513/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE018246","Nota de Liquidação":"2025NL135938","Ordem Bancária":"2025OB093601","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE PAULO LOPES.","Transferência":"2023TE000859","Processo":"SCC 16980/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE006270","Nota de Liquidação":"2024NL044455","Ordem Bancária":"2024OB031342","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITA\u0002DO AO MUNICÍPIO DE OURO/SC","Transferência":"2023TE000860","Processo":"SCC 17470/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001804","Nota de Liquidação":"2024NL020037","Ordem Bancária":"2024OB049439","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE LUIZINHO, MORRO GRANDE, DESPRAIADO, CADETE, SANTA ISABEL, BOAVA, SÃO FRANCISCO XAVIER, SUMIDOURO, BAIOS E ESTÂNCIA DO MEIO.","Transferência":"2023TE000861","Processo":"SCC 18394/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499990.50","Nota de Empenho":"2024NE003643","Nota de Liquidação":"2024NL036497","Ordem Bancária":"2024OB091602","Data de Pagamento":"2024-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, NO ÂMBITODO PROGRAMA RECUPERA SANTA CATARINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS","Transferência":"2023TE000862","Processo":"SCC 17922/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       497287.29","Nota de Empenho":"2024NE002444","Nota de Liquidação":"2024NL026971","Ordem Bancária":"2024OB066400","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, NO ÂMBITODO PROGRAMA RECUPERA SANTA CATARINA,PARA ATENDER AS DEMANDAS CAUSADAS PELAS FORTES CHUVAS","Transferência":"2023TE000862","Processo":"SCC 17922/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002444","Nota de Liquidação":"2024NL026971","Ordem Bancária":"2024OB066400","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Aquisição  de Material  Ambulatorial  para  a  manutenção  das  atividades  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde,  que  totalizam  25 postos de saúde no Município de Imbituba-S","Transferência":"2023TE000871","Processo":"SCC 17607/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE031365","Nota de Liquidação":"2025NL246751","Ordem Bancária":"2025OB180071","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Aquisição  de Material  Ambulatorial  para  a  manutenção  das  atividades  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde,  que  totalizam  25 postos de saúde no Município de Imbituba-S","Transferência":"2023TE000871","Processo":"SCC 17607/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE011978","Nota de Liquidação":"2025NL081286","Ordem Bancária":"2025OB054500","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Aquisição  de Material  Ambulatorial  para  a  manutenção  das  atividades  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde,  que  totalizam  25 postos de saúde no Município de Imbituba-S","Transferência":"2023TE000871","Processo":"SCC 17607/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE028428","Nota de Liquidação":"2025NL217889","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Aquisição  de Material  Ambulatorial  para  a  manutenção  das  atividades  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde,  que  totalizam  25 postos de saúde no Município de Imbituba-S","Transferência":"2023TE000871","Processo":"SCC 17607/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE011031","Nota de Liquidação":"2026NL087595","Ordem Bancária":"2026OB060275","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ROD ERM 120 COM EXTENSÃO DE 400 METROS NO BAIRRO SANTANA","Transferência":"2024TE000392","Processo":"SCC 2465/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003715","Nota de Liquidação":"2024NL038714","Ordem Bancária":"2024OB095812","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  HOSPITALARES,  MOBILIÁRIOS  E/OU  COMPUTADORES  PARA  O POSTO DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000393","Processo":"SCC 18124/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98048.66","Nota de Empenho":"2024NE014056","Nota de Liquidação":"2024NL109423","Ordem Bancária":"2024OB079520","Data de Pagamento":"2024-06-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000394","Processo":"SCC 00004428/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199979.50","Nota de Empenho":"2024NE011152","Nota de Liquidação":"2024NL084697","Ordem Bancária":"2024OB060516","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR E AMORTECEDORES DE BORRACHA NO BAIRRO SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000398","Processo":"SCC 00004582/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       359999.00","Nota de Empenho":"2025NE000266","Nota de Liquidação":"2025NL002499","Ordem Bancária":"2025OB051747","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR E AMORTECEDORES DE BORRACHA NO BAIRRO SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000398","Processo":"SCC 00004582/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000266","Nota de Liquidação":"2025NL002499","Ordem Bancária":"2025OB054669","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"REALIZAR DESASSOREAMENTO DO RIO SANGÃO – ETAPA II, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000399","Processo":"SCC 17028/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000375","Nota de Liquidação":"2024NL001853","Ordem Bancária":"2025OB020930","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"REALIZAR DESASSOREAMENTO DO RIO SANGÃO – ETAPA II, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000399","Processo":"SCC 17028/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000188","Nota de Liquidação":"2024NL000764","Ordem Bancária":"2024OB077644","Data de Pagamento":"2024-06-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 15 CASAS POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA","Transferência":"2024TE000400","Processo":"SCC 17845/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000403","Nota de Liquidação":"2024NL003463","Ordem Bancária":"2024OB096323","Data de Pagamento":"2024-07-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE 150M DA RUA ILHA DO PICO NO BAIRRO VILLAGE NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000403","Processo":"SCC 3685/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002726","Nota de Liquidação":"2024NL029266","Ordem Bancária":"2024OB074153","Data de Pagamento":"2024-05-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR E AMORTECEDORES DE BORRACHA PARA O BAIRRO BATES.","Transferência":"2024TE000404","Processo":"SCC 00004741/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000448","Nota de Liquidação":"2026NL005608","Ordem Bancária":"2026OB074428","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ITÁLIA,ALTO GASPARINHO, PROMOVENDO MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA LOCAL,  TRAZENDO MAIS SEGURANÇA E TRAFEGABILIDADE, BEM COMO FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL.","Transferência":"2024TE000405","Processo":"SCC 2114/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003796","Nota de Liquidação":"2024NL039309","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISO PARA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO CENTRO ESPORTIVO DO BAIRRO ABRAÃO DOS SANTOS MACIEL","Transferência":"2024TE000406","Processo":"SCC 00002701/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000386","Nota de Liquidação":"2025NL006423","Ordem Bancária":"2025OB069686","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"REALIZAR OFERTA DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA AOS GESTORES, PROFESSORES E AGENTES EDUCATIVOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS COMPONENTES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES ESCOLARES","Transferência":"2024TE000407","Processo":"SCC 2742/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE014780","Nota de Liquidação":"2025NL164887","Ordem Bancária":"2025OB202158","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, RUA RODOLFO NICKEL, CENTRO NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000409","Processo":"SCC 00016551/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       504000.00","Nota de Empenho":"2026NE000336","Nota de Liquidação":"2026NL003069","Ordem Bancária":"2026OB057878","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA SEREM INSTALADOS NOS BAIRROS TERESA CRISTINA, CENTENÁRIO, RONCO DÁGUA  BARRAÇÃO, CRISTO REI E MARILI, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000410","Processo":"SCC 1980/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       124160.00","Nota de Empenho":"2024NE000419","Nota de Liquidação":"2024NL002097","Ordem Bancária":"2024OB095059","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA RAUL CERRY SENDO A EXTENSÃO DE 164,05 METROS, CENTRO","Transferência":"2024TE000411","Processo":"SCC 00016553/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE003868","Nota de Liquidação":"2025NL052939","Ordem Bancária":"2025OB134596","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA E CARRETAS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO NO AUXÍLIO E SUPORTE AO AGRICULTORES, BEM COMO, RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE PROPORCIONAM ACESSO ÀS COMUNIDADES DE CAPELINHA, FILADÉLFIA, PUTINGA, SANTANA, SÃO LUIZ, LINHA DOS PINTOS, MAMBUCA, PINHEIRO BAIXO, ALTO SÃO PEDRO, GRAMADO, PENÍNSULA, MARCOLA, LINHA FERRAZ, FLORESTA, LAMBEDOR, OLIVEIRA, ESTEVE JÚNIOR, DALLBELLO, PROGRESSO, BOA ESPERANÇA, JUNTAMENTE COM A CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000412","Processo":"SCC 4892/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000539","Nota de Liquidação":"2024NL003164","Ordem Bancária":"2024OB100170","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RECINTO IMERSO DE ANIMAIS NO PARQUE ECOLÓGICO PREFEITO THOMAZ PEDRO DA ROCHA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000413","Processo":"SCC 00017831/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE000241","Nota de Liquidação":"2024NL001128","Ordem Bancária":"2024OB094361","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO NA RUA ANTÔNIO MACHADO (TRECHO 1)  NO MUNICIPIO.","Transferência":"2024TE000415","Processo":"SCC 00017596/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003797","Nota de Liquidação":"2024NL039310","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL PARA A RUA FREDERICO HOLTZ, RUA ALBERTO RECK, ESTRADA 2° BRAÇO DO NORTE, RUA PATRIMÔNIO II, TIFA 357 E ESTRADA RIBEIRÃO FRIEDA","Transferência":"2024TE000416","Processo":"SCC 00004117/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299131.60","Nota de Empenho":"2024NE003936","Nota de Liquidação":"2024NL040073","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000419","Processo":"SCC 3386/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149175.00","Nota de Empenho":"2024NE004783","Nota de Liquidação":"2024NL117792","Ordem Bancária":"2024OB087657","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000420","Processo":"SCC 00002824/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97426.37","Nota de Empenho":"2024NE013031","Nota de Liquidação":"2024NL099980","Ordem Bancária":"2024OB071460","Data de Pagamento":"2024-05-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.","Transferência":"2024TE000621","Processo":"SCC 6102/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003673","Nota de Liquidação":"2024NL037852","Ordem Bancária":"2024OB093452","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA PONTE, RUA ANSELMO ANGONESE SOBRE O RIO SANTO ANTONIO DOS PINHAIS , ATINGINDA PELA ENCHENTE QUE DEVASTOU O MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBrO DO ANO DE 2023.","Transferência":"2024TE000622","Processo":"SCC 2222/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       229690.00","Nota de Empenho":"2025NE003920","Nota de Liquidação":"2025NL058467","Ordem Bancária":"2025OB149737","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000623","Processo":"SCC 1983/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE016351","Nota de Liquidação":"2024NL131997","Ordem Bancária":"2024OB095742","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA DO COLONO E MOTORISTA, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2024, COM DESFILE DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS DECORADAS; FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR; LANÇAMENTO DO ROTEIRO AGROTURÍSTICO ENCANTOS DO VARGEDO; APRESENTAÇÃO DA MARCA TURÍSTICA e APRESENTAÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS.","Transferência":"2024TE000624","Processo":"SCC 6217/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2024NE000554","Nota de Liquidação":"2024NL003296","Ordem Bancária":"2024OB099823","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL DA LOCALIDADE DA COLÔNIA RUTHES, SENTIDO MONTE CASTELO NA EXTENSÃO DE EXTENSÃO 162,76M (ÁREA TOTAL DE 592,93M)–NA ESTRADA DE 2.340,64 MTS","Transferência":"2024TE000626","Processo":"SCC 3704/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000737","Nota de Liquidação":"2025NL012137","Ordem Bancária":"2025OB032316","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 157,00 METROS DA RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA.","Transferência":"2024TE000627","Processo":"SCC 3535/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001750","Nota de Liquidação":"2025NL025019","Ordem Bancária":"2025OB071069","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 157,00 METROS DA RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA.","Transferência":"2024TE000627","Processo":"SCC 3535/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2024NE003914","Nota de Liquidação":"2024NL039975","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"EXECUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO (PÓRTICO), EM  VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000628","Processo":"SCC 2301/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"        94000.00","Nota de Empenho":"2025NE000450","Nota de Liquidação":"2025NL003310","Ordem Bancária":"2025OB128109","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  AMBULÂNCIA SIMPLES, REMOÇÃO TIPO A.","Transferência":"2024TE000631","Processo":"SCC 2174/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE016413","Nota de Liquidação":"2024NL131998","Ordem Bancária":"2024OB095742","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL RIO CAFÉ, TRECHO DE ACESSO GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES, COM EXTENSÃO DE 500METROS","Transferência":"2024TE000632","Processo":"SCC 5881/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE002225","Nota de Liquidação":"2026NL033019","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ELEVADA NA ESTRADA GERAL DO CALEMBA, NUMA EXTENSÃO DE 673 METROS.","Transferência":"2024TE000633","Processo":"SCC 5290/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE002560","Nota de Liquidação":"2024NL027273","Ordem Bancária":"2024OB067569","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 2ª FEIRA DA BEZERRA , QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2024,  OBJETIVANDO O FOMENTO DA ATIVIDADE LEITEIRA","Transferência":"2024TE000635","Processo":"SAR 242/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        32368.30","Nota de Empenho":"2024NE000555","Nota de Liquidação":"2024NL003297","Ordem Bancária":"2024OB099720","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS; SEGADEIRA; PLATAFORMA/CONCHA HIDRÁULICA TRASEIRA; GOBI/GRADE ARADORA; DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO E TRATOR CORTADOR DE GRAMA.","Transferência":"2024TE000636","Processo":"SCC 4672/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        90343.86","Nota de Empenho":"2025NE000203","Nota de Liquidação":"2025NL001105","Ordem Bancária":"2025OB052749","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DE GALERIA COM APROXIMADAMENTE 20 METROS DE COMPRIMENTO, 12 METROS DE LARGURA E 5 METROS DE ALTURA NAS PROXIMIDADES DA RUA DOMINGOS PERONDI.","Transferência":"2024TE000637","Processo":"SCC 4444/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003819","Nota de Liquidação":"2024NL039321","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA ESCOLA CANTINHO DA ALEGRIA, ESCOLA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA FURTADO, ESCOLA RUBENS ALBERTO JAZAR, CRECHE SONHO ENCANTADO, CRECHE VÓ ELIDIA, CRECHE TIO LUIZ .","Transferência":"2024TE000639","Processo":"SCC 5427/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       176743.50","Nota de Empenho":"2025NE000901","Nota de Liquidação":"2025NL038616","Ordem Bancária":"2025OB038017","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE, PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE AO TRATAMENTO OFERTADO.","Transferência":"2024TE000641","Processo":"SCC 5821/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       132804.75","Valor Pago":"       132804.75","Nota de Empenho":"2024NE016431","Nota de Liquidação":"2024NL132003","Ordem Bancária":"2024OB095742","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ FABRICADO C/ APROX. 400M² , SITUADO NA ÁREA INDUSTRIAL PRÉ FABRICADO C/ APROX. 400M², SITUADO NA ÁREA INDUSTRIAL NA LINHA GRAMADOS.","Transferência":"2024TE000642","Processo":"SCC 4336/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       160750.00","Nota de Empenho":"2025NE000807","Nota de Liquidação":"2025NL008202","Ordem Bancária":"2025OB192957","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL PRÉ FABRICADO C/ APROX. 400M² , SITUADO NA ÁREA INDUSTRIAL PRÉ FABRICADO C/ APROX. 400M², SITUADO NA ÁREA INDUSTRIAL NA LINHA GRAMADOS.","Transferência":"2024TE000642","Processo":"SCC 4336/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       160750.00","Nota de Empenho":"2024NE000506","Nota de Liquidação":"2024NL004826","Ordem Bancária":"2024OB100172","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA FLORIANO PEDRO BESEN – ETAPA III.","Transferência":"2024TE000644","Processo":"SCC 6046/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002028","Nota de Liquidação":"2025NL026283","Ordem Bancária":"2025OB075102","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA FLORIANO PEDRO BESEN – ETAPA III.","Transferência":"2024TE000644","Processo":"SCC 6046/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003920","Nota de Liquidação":"2024NL039981","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.","Transferência":"2024TE000645","Processo":"SCC 6669/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003652","Nota de Liquidação":"2024NL037389","Ordem Bancária":"2024OB093159","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  PARA  MANUTENÇÃO  DAS  ESTRADAS  MUNICIPAIS  DE  LINHA  BELA  VISTA,  LINHA PLANALTO,LINHA  OURO  VERDE,LINHA  SANTA  INES,LINHA  SANTUS  DUMONT,LINHA  FARROPILHA, LINHA SÃO ROQUE,LINHA FILIPINI,LINHA ALVORADA, LINHA   LIMOEIRO, LINHA   LAGEADO   ANTUNES, LINHA   TRES   VOLTAS, LINHA SANTO ANTONIO, LINHA LAGEADO GRANDE, LINHA LAGEADO RAUL, LINHA SÃO CAETANO, LINHA SANTA CLARA E LINHA SÃO JOAO","Transferência":"2023TE000702","Processo":"SCC 00016947/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       436550.00","Nota de Empenho":"2024NE001209","Nota de Liquidação":"2024NL013918","Ordem Bancária":"2024OB034203","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS LOCALIZADAS NA LINHA SÃO PAULO, SÃO ROQUE, DIVISA, NATTER, TRÊSBARRAS, JORGELACERDA, BABEMBERG, NOVA AUSTRIA, CAÇADOR ,XV DE NOVEMBRO, PINHAL, ESTRADA DE ACESSO A ARROIO TRINTA, ESTRADA 456 DE ACESSO A SALTO VELOSO, AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO.","Transferência":"2023TE000703","Processo":"SCC 00017022/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       235490.50","Valor Pago":"       235490.50","Nota de Empenho":"2024NE000689","Nota de Liquidação":"2024NL011431","Ordem Bancária":"2024OB026523","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"PROGRAMA RECUPERA SC - ETAPA 2","Transferência":"2023TE000704","Processo":"SCC 00018395/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001208","Nota de Liquidação":"2024NL013917","Ordem Bancária":"2024OB034202","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS LOCALIZADAS NA LINHA SÃO PAULO, SÃO ROQUE, DIVISA, NATTER, TRÊS BARRAS, JORGE LACERDA, BABEMBERG, NOVA AUSTRIA, CAÇADOR, XV DE NOVEMBRO, PINHAL, ESTRADA DE ACESSO A ARROIO TRINTA, ESTRADA 456 DE ACESSO A SALTO VELOSO, AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICÍPIO.","Transferência":"2023TE000705","Processo":"SCC 00017023/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       264509.50","Valor Pago":"       264509.50","Nota de Empenho":"2024NE000702","Nota de Liquidação":"2024NL011430","Ordem Bancária":"2024OB026518","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO OS TRECHOS: DISTRITO DE CARAÍBA ATÉ LINHA CAÇADOR, SEDE (CIDADE) ATÉ LINHA ÁGUA BONITA E SC 155 E ATÉ LINHA SÃO RAFAEL, TREVO DE LINHA SÃO RAFAEL ATÉ LINHA CONSOLADORA, SCC 155 ATÉ COMUNIDADE DE LINHA SANTA LUCIA, SC 155 ATÉ LINHA SÃO PEDRO.","Transferência":"2023TE000706","Processo":"SCC 00018207/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149000.00","Nota de Empenho":"2024NE002116","Nota de Liquidação":"2024NL022719","Ordem Bancária":"2024OB055084","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES","Transferência":"2023TE000707","Processo":"SCC 00017187/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE006968","Nota de Liquidação":"2024NL074069","Ordem Bancária":"2024OB202274","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO NAS VIAS VICINAIS. RUAS: ESTRADA GEAL SÃO VICTOR, ESTRADA GERAL DA CIRENAICA, RUA JOAQUIM LOSSO COM RODOVIA MUNICIPAL SÉRGIO PAGANI, RODOVIA MUNICIPAL VALDEMAGO, ESTRADA GERAL RIO FERREIRA, FORQUILHA, VILA NESI, RIO DORIA ALTO E BAIXO, RIO MANIM, SANTA BARBÁRA E ESTRADA GERAL DE VOLTA REDONDA 1 E 2.","Transferência":"2023TE000708","Processo":"SCC 00018356/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003896","Nota de Liquidação":"2024NL039904","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PROGRAMA RECUPERASC -ETAPA 2","Transferência":"2023TE000709","Processo":"SCC 00018403/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200035.83","Valor Pago":"      1200035.83","Nota de Empenho":"2024NE000181","Nota de Liquidação":"2024NL004580","Ordem Bancária":"2024OB010563","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE VILA PRATA, SÃO PEDRO E VOLTA GRANDE NO MUNICIPIO DE VARGEM SC","Transferência":"2023TE000710","Processo":"SCC 00018400/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE001445","Nota de Liquidação":"2025NL019599","Ordem Bancária":"2025OB053972","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MAQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE VILA PRATA, SÃO PEDRO E VOLTA GRANDE NO MUNICIPIO DE VARGEM SC","Transferência":"2023TE000710","Processo":"SCC 00018400/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       353203.00","Nota de Empenho":"2025NE001445","Nota de Liquidação":"2025NL019599","Ordem Bancária":"2025OB065467","Data de Pagamento":"2025-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"PROGRAMA RECUPERA SC -ETAPA 2","Transferência":"2023TE000711","Processo":"SCC 00018020/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000584","Nota de Liquidação":"2025NL016123","Ordem Bancária":"2025OB040855","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA COM A FINALIDADE DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALAS NAS COMUNIDADES: SUL DO RIO, PRAÇA, AREIAS, JOAIA,  XV DE NOVEMBRO E CENTRO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2023TE000712","Processo":"SCC 00018404/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002723","Nota de Liquidação":"2024NL029263","Ordem Bancária":"2024OB074149","Data de Pagamento":"2024-05-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS: LINHA SÃO PAULO, LINHA CORDILHEIRA, LINHA VARGEM BONITA, LINHA SÃO LUIZ, LINHA NOVA SEARA , LINHA APARECIDA , LINHA SALETE, LINHA TAQUARUÇU, LINHA MEDIANEIRA, LINHA SÃO CRISTÓVÃO, LINHA SÃO DOMINGOS, SÃO GERALDO, LINHA 25 DE MAIO, LINHA UNIÃO DA VITÓRIA,LINHA PRATELEIRA, LINHA PRIMAVERA , LINHA GAIOLA, LINHA SÃO JUDAS, LINHA SANTO INÁCIO, SÃO ROQUE, SÃO MARCOS, LINHA GAÚCHA, LINHA CAMARGO, LINHA JOÃO CAFÉ FILHO, LINHA SAÚDE , LINHA SÃO JOSÉ, LINHA UNIDA.","Transferência":"2023TE000713","Processo":"SCC 00016464/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002117","Nota de Liquidação":"2024NL022720","Ordem Bancária":"2024OB055086","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA QUE ATUARÁ NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS CONFORME PROGRAMA RECUPERA SC","Transferência":"2023TE000714","Processo":"SCC 00017037/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003768","Nota de Liquidação":"2024NL039207","Ordem Bancária":"2024OB096229","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO DAS VIAS MUNICIPAIS DANIFICADAS PELO EVENTO. APLICAÇÃO NAS VIAS: ESTRADA GERAL FRUTEIRA, ESTRADA GERAL BRACATINGA II, ESTRADA GERAL VALADA PRADA, ESTRADA GERAL BRACATINGA I, RUA JOAQUIM PRADA, ESTRADA GERAL SABUGUEIRO, ESTRADA GERAL  RIBEIRÃO  CAFÉ,  ESTRADA  GERAL  PALHOCINHA,  ESTRADA  GERAL  VILA  TEODORO,  TRAVESSA  GOEDE,  TRAVESSA  SCHOROEDER,  ESTRADA  GERAL TRANSFALLER, RUA SÃO PAULO, ESTRADA GERAL RIBEIRÃO KINDEL, ESTRADA GERAL SÃO BERNARDO, ESTRADA GERAL MORRO DO SABUGO E RUA JORGE LACERDA.","Transferência":"2023TE000715","Processo":"SCC 00018419/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE000664","Nota de Liquidação":"2024NL009459","Ordem Bancária":"2024OB026514","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA INFRAESTRUTURA","Transferência":"2023TE000716","Processo":"SCC 00018393/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE001493","Nota de Liquidação":"2025NL021632","Ordem Bancária":"2025OB058943","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA AUXILIAR\r\nNA RECUPERAÇÃO DAS LOCALIDADES NA RODOVIA GPA 065 – LOCALIZADA SÃO CAMILO A SERRA FURADA\r\n(EM MÉDIA 25 KM), NA RODOVIA BRAÇO ESQUERDO INVERNADA (EM MÉDIA DE 16 KM) E NA RODOVIA CAPIVA DO\r\nMEIO CAPIVARA ALTA (EM MÉDIA DE 16 KM).","Transferência":"2023TE000717","Processo":"SCC 00017058/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001981","Nota de Liquidação":"2024NL020513","Ordem Bancária":"2024OB050496","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS NAS COMUNIDADES: NOVA ESTRELA, LINHA GODOFREDO, LAGEADO QUIRINO, LINHA AURORA, LINHA FAZENDINHA, LINHA PROGRESSO, LINHA JUNDIAI, LINHA CAPITÃO, LINHA PINTADO, LINHA PARAISO, LINHA MILIONÁRIO, LINHA PELOTAS, LINHA IRACEMA, LINHA JURITI, LINHA GUARAIPO, LINHA SÃO JOÃO, LINHA CASTRO FILHO, LINHA SCHNACK, LINHA CANHADA GRANDE, LINHA BEIRA RIO E LINHA COSTA E SILVA, LINHA CANOAS","Transferência":"2023TE000718","Processo":"SCC 00016948/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001223","Nota de Liquidação":"2024NL013932","Ordem Bancária":"2024OB034229","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA COLOCAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NOS BAIRROS DO ITERERE, MORRO DO DESCANSO, LOURO E RIO DO ALHO","Transferência":"2023TE000719","Processo":"SCC 00017098/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000507","Nota de Liquidação":"2024NL007676","Ordem Bancária":"2024OB019913","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"DESPESAS PARA CUSTEAR O REPARO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA BALSA UTILIZADA NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ANITA GARIBALDI E ABDON BATISTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.","Transferência":"2024TE000007","Processo":"SCC 14749/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       195878.72","Valor Pago":"       195878.72","Nota de Empenho":"2024NE002165","Nota de Liquidação":"2024NL023160","Ordem Bancária":"2024OB055836","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO.","Transferência":"2024TE000008","Processo":"SCC 21/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94290.00","Nota de Empenho":"2024NE000041","Nota de Liquidação":"2024NL000632","Ordem Bancária":"2024OB030716","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSPEÇÃO TUBULAR PARA USO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000009","Processo":"SCC 18063/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001816","Nota de Liquidação":"2025NL024806","Ordem Bancária":"2025OB070523","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL IVO SILVEIRA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO MELHOR INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000010","Processo":"SCC 17963/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002330","Nota de Liquidação":"2024NL025974","Ordem Bancária":"2024OB064414","Data de Pagamento":"2024-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL IVO SILVEIRA NO MUNICÍPIO, OFERECENDO MELHOR INFRAESTRUTURA NAS VIAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000010","Processo":"SCC 17963/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002050","Nota de Liquidação":"2025NL038944","Ordem Bancária":"2025OB093591","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA FERNANDO PEDRO CORREA COM EXTENSÃO DE 445 METROS, PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL RUA ALMERINDA MENDES CARDOSO COM EXTENSÃO DE 65 METROS.","Transferência":"2024TE000011","Processo":"SCC 17530/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199910.00","Nota de Empenho":"2024NE003923","Nota de Liquidação":"2024NL039984","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DA RUA ALVINA KALNINN E RUA XISTO SCARDOELLI","Transferência":"2024TE000012","Processo":"SCC 17520/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002269","Nota de Liquidação":"2024NL025082","Ordem Bancária":"2024OB060038","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PAVIMENTO EM CONCRETO, EM TRECHO DE 60 METROS DA RUA MARILÂNDIA, NO BAIRRO PROGRESSO, GARANTINDO DESCOLAMENTO  SEGURO, VALORIZANDO O ESPAÇO PÚBLICO, ALÉM DE REDUZIR OS CUSTOS DA MANUTENÇÃO.","Transferência":"2024TE000013","Processo":"SCC 18050/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001022","Nota de Liquidação":"2026NL017098","Ordem Bancária":"2026OB040992","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA E DA QUADRA DE GRAMA, SITUADAS NA ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL WILLY MULLER, NO DISTRITO DA VILA ITOUPAVA.","Transferência":"2024TE000014","Processo":"SCC 15839/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE005878","Nota de Liquidação":"2026NL069176","Ordem Bancária":"2026OB082639","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND DE RECREAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA.","Transferência":"2024TE000015","Processo":"SCC 17071/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000120","Nota de Liquidação":"2024NL001198","Ordem Bancária":"2024OB072481","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 200 METROS","Transferência":"2024TE000016","Processo":"SCC 17222/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002944","Nota de Liquidação":"2024NL032123","Ordem Bancária":"2024OB082643","Data de Pagamento":"2024-06-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA A ESTRUTURA METÁLICA DA 1° ETAPA DA COBERTURA DA RUA RAUL POMPÉIA DO BAIRRO JARDIM ITÁLIA.","Transferência":"2024TE000018","Processo":"SCC 17527/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000304","Nota de Liquidação":"2024NL002596","Ordem Bancária":"2024OB084634","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA A ESTRUTURA METÁLICA DA 1° ETAPA DA COBERTURA DA RUA RAUL POMPÉIA DO BAIRRO JARDIM ITÁLIA.","Transferência":"2024TE000018","Processo":"SCC 17527/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       244000.00","Nota de Empenho":"2024NE000644","Nota de Liquidação":"2024NL005635","Ordem Bancária":"2024OB201617","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA PRODUÇÃO RURAL.","Transferência":"2024TE000019","Processo":"SCC 17082/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000488","Nota de Liquidação":"2024NL002768","Ordem Bancária":"2024OB084337","Data de Pagamento":"2024-06-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL DA VÁRZEA DAS CANOAS PROPICIANDO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E AGILIDADE NO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS .","Transferência":"2024TE000022","Processo":"SCC 17522/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       229000.00","Nota de Empenho":"2025NE001209","Nota de Liquidação":"2025NL019271","Ordem Bancária":"2025OB053188","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COBERTA","Transferência":"2024TE000024","Processo":"SCC 17525/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000363","Nota de Liquidação":"2024NL002940","Ordem Bancária":"2024OB100137","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO COMPLEMENTAR I (EXTENSÃO DE 2KM) DA AVENIDA ELIETE DE SOUZA –SERTÃO DE CIMA A SIQUEIRO.","Transferência":"2024TE000025","Processo":"SCC 18829/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003791","Nota de Liquidação":"2024NL039655","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO COMPLEMENTAR I (EXTENSÃO DE 2KM) DA AVENIDA ELIETE DE SOUZA –SERTÃO DE CIMA A SIQUEIRO.","Transferência":"2024TE000025","Processo":"SCC 18829/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001813","Nota de Liquidação":"2025NL023278","Ordem Bancária":"2025OB065037","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO COMPLEMENTAR I (EXTENSÃO DE 2KM) DA AVENIDA ELIETE DE SOUZA –SERTÃO DE CIMA A SIQUEIRO.","Transferência":"2024TE000025","Processo":"SCC 18829/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001101","Nota de Liquidação":"2025NL016326","Ordem Bancária":"2025OB041935","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO COMPLEMENTAR I (EXTENSÃO DE 2KM) DA AVENIDA ELIETE DE SOUZA –SERTÃO DE CIMA A SIQUEIRO.","Transferência":"2024TE000025","Processo":"SCC 18829/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002262","Nota de Liquidação":"2025NL028486","Ordem Bancária":"2025OB081850","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO 1° DE MAIO NO MUNÍCIPIO DE PRAIA GRANDE/SC - UNIDADE GESTORA: SEMAE","Transferência":"2024TE000026","Processo":"SCC 17517/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       187669.44","Nota de Empenho":"2024NE000217","Nota de Liquidação":"2024NL000916","Ordem Bancária":"2024OB084398","Data de Pagamento":"2024-06-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"COBERTURANO CENTRO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO BERNARDINOSOBRE A MATRICULA DO IMOVELNº9.840","Transferência":"2024TE000029","Processo":"SCC 17331/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000306","Nota de Liquidação":"2024NL002606","Ordem Bancária":"2024OB086926","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"TERRAPLANAGEM, ATERRO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DA ESTRADA MUNICIPAL SÃO MATEUS 1.560METROSLINEARES,(TRECHO: ESTACA 30+0,00M ATÉ ESTACA 108+0,00M)E NA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA 443,50 METROSLINEARES (TRECHO: ESTACA 0+0,00 À ESTACA 22+3,50), PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA","Transferência":"2024TE000421","Processo":"SCC 00003630/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003947","Nota de Liquidação":"2024NL040084","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"TERRAPLANAGEM, ATERRO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO DA ESTRADA MUNICIPAL SÃO MATEUS 1.560METROSLINEARES,(TRECHO: ESTACA 30+0,00M ATÉ ESTACA 108+0,00M)E NA ESTRADA MUNICIPAL SANTA LUZIA 443,50 METROSLINEARES (TRECHO: ESTACA 0+0,00 À ESTACA 22+3,50), PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA","Transferência":"2024TE000421","Processo":"SCC 00003630/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000786","Nota de Liquidação":"2025NL013502","Ordem Bancária":"2025OB035004","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE 400 METROS LINEARES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO -, NA RODOVIA  EMNI  003,  NA  COMUNIDADE  RURAL  DE  LINHA  BARRA  DO  CAMBOIM –  ZONA  RURAL DO  MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000422","Processo":"SCC 00002668/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003405","Nota de Liquidação":"2024NL033212","Ordem Bancária":"2024OB084110","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL RIO PINHEIRO BAIXO NUMA EXTENSÃO 1.500 METROS","Transferência":"2024TE000423","Processo":"SCC 00004332/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003808","Nota de Liquidação":"2024NL039660","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE 5 LUGARES PARA O MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE OFERECER MELHOR ASSISTÊNCIA E MANTENDO O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000425","Processo":"SCC 00004755/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       141950.00","Nota de Empenho":"2024NE014779","Nota de Liquidação":"2024NL115738","Ordem Bancária":"2024OB085051","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.","Transferência":"2024TE000426","Processo":"SCC 00004594/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000019","Nota de Liquidação":"2025NL001043","Ordem Bancária":"2025OB081193","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO POR ENROCAMENTO DO RIO REBELO, NO MUNICIPIO.","Transferência":"2024TE000427","Processo":"SCC 00002961/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199248.58","Nota de Empenho":"2024NE003706","Nota de Liquidação":"2024NL038498","Ordem Bancária":"2024OB094487","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS E METÁLICAS, PARA CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA MUNICIPAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000429","Processo":"SCC 00004846/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE010339","Nota de Liquidação":"2024NL078049","Ordem Bancária":"2024OB054991","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS E METÁLICAS, PARA CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA MUNICIPAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000429","Processo":"SCC 00004846/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE013907","Nota de Liquidação":"2025NL095651","Ordem Bancária":"2025OB065732","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE 42 LIXEIRAS NAS LOCALIDADES DE BAIRRO 1° DE MAIO, BAIRRO LEÃO, BAIRRO LUIZ BENINCA, DISTRITO DE CACHOEIRA DE FÁTIMA, COMUNIDADES DO PÉ DA SERRA, VILA ROSA, PEDRA BRANCA, CENTRO, SANGA DA RIPA, PINTADA E ALVORADA.","Transferência":"2024TE000430","Processo":"SCC 00002304/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        81900.00","Nota de Empenho":"2024NE000211","Nota de Liquidação":"2024NL000856","Ordem Bancária":"2024OB081739","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE.","Transferência":"2024TE000432","Processo":"SCC 00002090/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       366529.99","Nota de Empenho":"2024NE000212","Nota de Liquidação":"2024NL000857","Ordem Bancária":"2024OB081738","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE.","Transferência":"2024TE000432","Processo":"SCC 00002090/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000212","Nota de Liquidação":"2024NL000857","Ordem Bancária":"2024OB081738","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 2ª ETAPA (CENTRO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA), LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000433","Processo":"SCC 00002832/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499999.00","Nota de Empenho":"2024NE014809","Nota de Liquidação":"2024NL115740","Ordem Bancária":"2024OB085051","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 4.500M³ DE MATERIAL PÉTREO, PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO NAS COMUNIDADES: VILA BITENCOURT; BELA VISTA; VILA SÃO CRISTÓVÃO; JAGUARARI; VILA  MARIA; CARAMUJO E GLORINHA, BAIRROS: VILA FREITAS; SÃO RAFAEL; MOINHOS DE VENTO; PARQUE  ROSITA; E CENTRO.","Transferência":"2024TE000434","Processo":"SCC 00002277/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       355500.00","Nota de Empenho":"2024NE003902","Nota de Liquidação":"2024NL039910","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTAS NA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000435","Processo":"SCC 00002671/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99932.80","Nota de Empenho":"2024NE014810","Nota de Liquidação":"2024NL115741","Ordem Bancária":"2024OB085051","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000436","Processo":"SCC 00003736/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298173.62","Nota de Empenho":"2024NE010144","Nota de Liquidação":"2024NL076357","Ordem Bancária":"2024OB053422","Data de Pagamento":"2024-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO JARBAS AMARANTE FERREIRA - COAB 2.","Transferência":"2024TE000437","Processo":"SCC 00004903/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       397600.00","Nota de Empenho":"2025NE000553","Nota de Liquidação":"2025NL017451","Ordem Bancária":"2025OB087614","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE AULING COM EXTENSÃO DE 480,70 METROS, RUA CECÍLIA LOCKS COM EXTENSÃO DE 300,086 METROS, ESTRADA GERAL BOM RETIRO COM EXTENSÃODE 371,968 METROS E RUA MARTA SCHLICKMAN NIEHUES COM EXTENSÃO DE 598,925 METROS","Transferência":"2024TE000438","Processo":"SCC 00004247/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       906984.23","Nota de Empenho":"2024NE003815","Nota de Liquidação":"2024NL039667","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL –SMO 022 –VARGEM DO CEDRO –TRECHO ESTACA 156 ATÉ 193 + 18,59M.","Transferência":"2024TE000439","Processo":"SCC 00016039/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1983405.15","Valor Pago":"       897500.00","Nota de Empenho":"2024NE003909","Nota de Liquidação":"2024NL039917","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL –SMO 022 –VARGEM DO CEDRO –TRECHO ESTACA 156 ATÉ 193 + 18,59M.","Transferência":"2024TE000439","Processo":"SCC 00016039/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1983405.15","Valor Pago":"       897500.00","Nota de Empenho":"2025NE000471","Nota de Liquidação":"2025NL006549","Ordem Bancária":"2025OB019169","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO E REVITALIZAÇÃO MORRO DO CALVÁRIO","Transferência":"2025TE001365","Processo":"SCC 5785/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000214","Nota de Liquidação":"2026NL001219","Ordem Bancária":"2026OB054965","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 CV PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.","Transferência":"2024TE000645","Processo":"SCC 6669/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE004224","Nota de Liquidação":"2024NL043371","Ordem Bancária":"2024OB109407","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO: TRECHO DA RUA 1° DE MAIO, RUA DAS ROSAS E RUA DA HORTÊNSIAS.","Transferência":"2024TE000646","Processo":"SCC 5594/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000646","Nota de Liquidação":"2025NL011189","Ordem Bancária":"2025OB028012","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA “427” (APROXIMADAMENTE 200 M) COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, BAIRRO AREIAS BRANCAS.","Transferência":"2024TE000647","Processo":"SCC 5205/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003880","Nota de Liquidação":"2024NL039888","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 27º FESTA DA TAINHA NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2024, LOCALIZADO NA AVENIDA WALDEMAR CARLOS PETRINI (BEIRA MAR).","Transferência":"2024TE000648","Processo":"SCC 3686/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2024NE000008","Nota de Liquidação":"2024NL000157","Ordem Bancária":"2024OB099848","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, JUNTO A IMÓVEL DA MUNICIPALIDADE INTEGRANDO REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2024TE000649","Processo":"SCC 5727/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000245","Nota de Liquidação":"2025NL039600","Ordem Bancária":"2025OB038762","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS.","Transferência":"2024TE000650","Processo":"SCC 4545/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE003595","Nota de Liquidação":"2024NL035791","Ordem Bancária":"2024OB089191","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 663,33 METROS DA RUA BRUNO PIASTER.","Transferência":"2024TE000652","Processo":"SCC 5828/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1357864.68","Valor Pago":"       452621.56","Nota de Empenho":"2024NE002789","Nota de Liquidação":"2024NL031199","Ordem Bancária":"2024OB077293","Data de Pagamento":"2024-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 663,33 METROS DA RUA BRUNO PIASTER.","Transferência":"2024TE000652","Processo":"SCC 5828/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1357864.68","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002789","Nota de Liquidação":"2024NL031199","Ordem Bancária":"2024OB081696","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 663,33 METROS DA RUA BRUNO PIASTER.","Transferência":"2024TE000652","Processo":"SCC 5828/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1357864.68","Valor Pago":"       452621.56","Nota de Empenho":"2025NE000516","Nota de Liquidação":"2025NL009914","Ordem Bancária":"2025OB025251","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 663,33 METROS DA RUA BRUNO PIASTER.","Transferência":"2024TE000652","Processo":"SCC 5828/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1357864.68","Valor Pago":"       452621.56","Nota de Empenho":"2024NE005204","Nota de Liquidação":"2024NL056750","Ordem Bancária":"2024OB148275","Data de Pagamento":"2024-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"REALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA ATRAVÉS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ACESSO À LINHA SÃO VEDELINO, ENTRE O FIM DO TRECHO ASFALTADO ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A EMC-263.","Transferência":"2024TE000655","Processo":"SCC 6079/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE003913","Nota de Liquidação":"2025NL057981","Ordem Bancária":"2025OB147406","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CSF SANTO ANTÔNIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.","Transferência":"2024TE000656","Processo":"SCC 5813/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       482900.00","Nota de Empenho":"2025NE022088","Nota de Liquidação":"2025NL171036","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MARIA MAFESSONI ROSA, BAIRRO DOS INDUSTRIÁRIOS, COM EXTENSÃO DE 181,35M.","Transferência":"2024TE000657","Processo":"SCC 15691/2023","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002866","Nota de Liquidação":"2024NL031930","Ordem Bancária":"2024OB082066","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA CONCLUSÃO DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL.","Transferência":"2024TE000658","Processo":"SCC 6607/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE005830","Nota de Liquidação":"2024NL152496","Ordem Bancária":"2024OB095649","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RUA FRANCISCO WALKER COM ÁREA TOTAL DE 2548,15M², PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS: WILHELM HOCHBERGER TRECHO I COM ÁREA TOTAL DE  1668,15M²; WILHELM HOCHBERGER TRECHO II COM ÁREA TOTAL DE 1549,00M²; PROFESSORA SALETE GIUSTI JAHNEL COM ÁREA TOTAL DE 1306,00M²; E PROFESSORA LEILA BUZETTOCOM ÁREA TOTAL DE 468,90M².","Transferência":"2024TE000660","Processo":"SCC 4814/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2024NE003560","Nota de Liquidação":"2024NL035255","Ordem Bancária":"2024OB088192","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE E SINALIZAÇÃO, COMPREENDENDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE PAVIMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM CAMADA ÚNICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DRENAGEM PLUVIAL, DRENO, SARJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, E ENSAIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, NOS TRECHOS I, II, III, E IV DA ESTRADA GERAL DA LINHA SANTA CECÍLIA, INTERIOR, COMPREENDENDO A EXTENSÃO DE 815,85 METROS.","Transferência":"2024TE000661","Processo":"SCC 5065/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000190","Nota de Liquidação":"2025NL007340","Ordem Bancária":"2025OB021411","Data de Pagamento":"2025-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE E SINALIZAÇÃO, COMPREENDENDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE PAVIMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM CAMADA ÚNICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, DRENAGEM PLUVIAL, DRENO, SARJETA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, E ENSAIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO, NOS TRECHOS I, II, III, E IV DA ESTRADA GERAL DA LINHA SANTA CECÍLIA, INTERIOR, COMPREENDENDO A EXTENSÃO DE 815,85 METROS.","Transferência":"2024TE000661","Processo":"SCC 5065/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003580","Nota de Liquidação":"2024NL035665","Ordem Bancária":"2024OB088823","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DE VIA RURAL DA LINHA CAMPINAS ACESSO A LINHA ERVALZINHO.","Transferência":"2024TE000662","Processo":"SCC 4956/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE003321","Nota de Liquidação":"2025NL046207","Ordem Bancária":"2025OB114712","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER NA RUA ALFREDO MARQUESINI (TRECHO ENTRE A BR163 ATÉ A 2º BATALHÃO PMSC), RUA JOÃO VERONA (TRECHO ENTRE A AV. WASHINGTON LUIZ ATÉ RUA FELIPE SCHMIDT) E NA ESTRADA DE ACESSO AO AEROPORTO (TRECHO RUA DAS TULIPAS ATÉ RUA NADIR SANGALI).","Transferência":"2024TE000663","Processo":"SCC 5837/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003690","Nota de Liquidação":"2024NL038388","Ordem Bancária":"2024OB094346","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.","Transferência":"2024TE000664","Processo":"SCC 5841/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003658","Nota de Liquidação":"2024NL037395","Ordem Bancária":"2024OB093170","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADEIRA, VASSOURA RECOLHEDORA E CAPINADEIRA HIDRÁULICA, PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS:  SANTA CATARINA, AV. BRASÍLIA, DOM BOSCO,  VILA NOVA, BENJAMIN CONSTANT, INDAIAL,  PADRE SIMÃO MAICKER, ALFREDO GESKE,  JOSÉ MOSER, OLÍVIO CHISTER,  ANGELO DEPINĖ,  7 DE ABRIL, AMBRÓSIO BASSANI,TRAVESSA ZONTA E 7 DE SETEMBRO.","Transferência":"2023TE000721","Processo":"SCC 00017066/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       347995.00","Nota de Empenho":"2024NE000829","Nota de Liquidação":"2024NL012482","Ordem Bancária":"2024OB031010","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA RECONSTRUÇÃO DO CENÁRIO DESTRUÍDO PELAS ENXURRADAS (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE)LOCAIS QUE SERÃO RECUPERADOS :  ÁREA CENTRAL :RUA SEVERINO JOSÉ PASQUAL, BAIRRO FARROUPILHA (RUA JOSÉ BONALDO); BAIRRO SANTA TEREZA (RUA GIOVANNI SIMONETTO, RUA ANTÔNIO FANTIN E RUA ANITA GARIBALDI .","Transferência":"2023TE000722","Processo":"SCC 00017100/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       451114.00","Valor Pago":"       434000.00","Nota de Empenho":"2024NE001206","Nota de Liquidação":"2024NL013915","Ordem Bancária":"2024OB034200","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADESDE RIO VERDE, RIO DE DENTRO,FARTURA, BARRA CLARA E BETÂNIA DANIFICADAS EM DECORRÊNCIAS DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023","Transferência":"2023TE000723","Processo":"SCC 00017113/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349940.00","Nota de Empenho":"2024NE001134","Nota de Liquidação":"2024NL013559","Ordem Bancária":"2024OB032847","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAR E RECONSTRUIR ESTRUTURAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE BARREIRAS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DESASSOREAMENTO DE RIOS, SENDO CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO SÃO JOSÉ (RIO RIO DOS CEDROS) E DESASSOREAMENTO DO RIO NOS BAIRROS CENTRO/DIVINÉIA/SÃO BERNARDO, EM RAZÃO DOS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS E DESLISAMENTOS DE TERRA QUE ACOMETERAM NOSSO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000724","Processo":"SCC 00017206/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001746","Nota de Liquidação":"2024NL019092","Ordem Bancária":"2024OB058087","Data de Pagamento":"2024-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAR E RECONSTRUIR ESTRUTURAS PÚBLICAS, LIMPEZA DE BARREIRAS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E DESASSOREAMENTO DE RIOS, SENDO CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO SÃO JOSÉ (RIO RIO DOS CEDROS) E DESASSOREAMENTO DO RIO NOS BAIRROS CENTRO/DIVINÉIA/SÃO BERNARDO, EM RAZÃO DOS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS FORTES CHUVAS E DESLISAMENTOS DE TERRA QUE ACOMETERAM NOSSO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000724","Processo":"SCC 00017206/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349905.08","Nota de Empenho":"2024NE001746","Nota de Liquidação":"2024NL019092","Ordem Bancária":"2024OB048656","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  HORA-MÁQUINA, PARA  RECUPERAÇÃO  DAS  ESTRADAS VICINAIS  E  ACESSOS ATINGIDAS  PELAS ÚLTIMAS CHUVAS NAS COMUNIDADES DE: SÃO JOSE DO LARANJAL, SIBIRIA, NOVO ENCANTADO, VISTA ALEGRE, ALTO ALEGRE,  ZANATTA,  PEROTTI,  ÁREA  DOS  PADRES,  BOA  VISTA,  PALMEIRINHA,  VISTA  GAÚCHA,  LINHA  GAÚCHA, RONCADOR, MUNDO NOVO, MULLER, NOVA FLORESTA, SERRA ALTA, QUATRO ALQUEIRES, SÃO LUIZ E CAMPO GRANDE.","Transferência":"2023TE000725","Processo":"SCC 00017208/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       334999.40","Nota de Empenho":"2024NE002064","Nota de Liquidação":"2024NL021068","Ordem Bancária":"2024OB052548","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE HORAS MÁQUINAS–PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES: RIO FAXINAL, BARRA GASPAR , MARACUJÁ, RIO DA PRATA, RIO CAXIMBO, RIO ALFA, RIO DOMINGOS RIO BRAÇO DO NORTE E VILA ANTÔNIO DEVID","Transferência":"2023TE000726","Processo":"SCC 00017074/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349930.00","Nota de Empenho":"2024NE000701","Nota de Liquidação":"2024NL011429","Ordem Bancária":"2024OB026517","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO ROLADOR, GALERA, RIO DA DONA, PAPAGAIOS E MOURA.","Transferência":"2023TE000727","Processo":"SCC 00017232/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146598.22","Nota de Empenho":"2024NE000801","Nota de Liquidação":"2024NL012331","Ordem Bancária":"2024OB030837","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSOS ATINGIDOS PELAS FORTES  CHUVAS  NOS  ÚLTIMOS  MESES  NAS  COMUNIDADES  DE  LINHAS  BARRA  ESCONDIDA,  PIRAPOCU,    MONDAIZINHO,    TAIPA  BAIXA,  BONITO,  ERVAS, CATRES, SABIÁ, TIGRE, CASCALHO, SÃO CRISTÓVÃO,  VEADO E ANTAS","Transferência":"2023TE000728","Processo":"SCC 00017265/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000184","Nota de Liquidação":"2024NL004583","Ordem Bancária":"2024OB010569","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR NOVO, TIPO B, ZERO HORAS, COM CABINE FECHADA, PESO OPERACIONAL DE 12.000KG,CILINDRO COM DIÂMETRO DE 1.523MM, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO.","Transferência":"2023TE000729","Processo":"SCC 00017569/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2024NE000519","Nota de Liquidação":"2024NL007811","Ordem Bancária":"2024OB021244","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO E TUBOS DE DRENAGEM, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS CHUVAS, COMPREENDENDO AS LINHAS LAJINHA, SÃO JORGE LESTE E OESTE, PEPERI, SANTO ISIDORO, TABAJARA E BELA UNIÃO.","Transferência":"2023TE000730","Processo":"SCC 00017276/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002350","Nota de Liquidação":"2024NL026170","Ordem Bancária":"2024OB064518","Data de Pagamento":"2024-05-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA, PARA AUXILIAR A RECUPERAÇÃO DAS LOCALIDADES  ATINGIDAS  PELAS  FORTES  CHUVAS,  NAS ESTRADAS GERAL: COMUNIDADE DE TAQUARUÇU (EM MÉDIA DE 3,5  KM); COMUNIDADE DE SERTÃO DOS CORREAS (EM MÉDIA DE 4  KM);  COMUNIDADE DE MINERAÇÃO (EM MÉDIA DE 2 KM) E COMUNIDADE DE SÃO GERALDO (EM MÉDIA DE 3 KM).","Transferência":"2023TE000731","Processo":"SCC 00017302/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002247","Nota de Liquidação":"2024NL025016","Ordem Bancária":"2024OB059948","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"ADQUIRIR MATERIAL BRITADO E/OU PEDRAS PARA ATENDER OS ESTRAGOS DAS ENCHENTES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 NAS LOCALIDADES: MORRO DO REUTER (5KM), VALADA MOSQUITO(6 KM), MOSQUITO GRANDE (5 KM), TIFA BRANDT (2 KM), ALTO SERRINHA (2 KM), VALADA GROPP (5 KM), ALTO GROPP (6 KM), SALAMARGO (2 KM), VALADA MOSQUITINHO (6 KM), ALTO MOSQUITINHO (5 KM), BRAÇO MOSQUITINHO (2,5KM), ALTO AREADO (5 KM), PLANALTO AREADO(4 KM), QUATRO LOTES (2 KM), RIBEIRÃO FAUST (6 KM), MORRO CARVÃO (5KM), RIBEIRÃO ALEGRE (3 KM), RUA JUVENAL MAÇANEIRO (1,5 KM), RUA ÂNGELO PEDROSO (1 KM), RUA PADRE VITOR VICENZI (500 M), RUA MANSUETO VENTURI (800 M), RUA GABRIEL ROBERTO DA SILVA (800 M),RUA JOSÉ ÂNGELO PEDROSO (700 M)","Transferência":"2023TE000732","Processo":"SCC 00017676/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2024NE000700","Nota de Liquidação":"2024NL011428","Ordem Bancária":"2024OB027117","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER AS MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE PARA AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E ACESSOS ATINGIDOS PELAS FORTES CHUVAS NOS ÚLTIMOS MESES NAS COMUNIDADES DE: LINHA PESSEGUEIRO, LINHA BARRO PRETO, LINHA TAQUARUÇÚ, LINHA MAIDANA , LINHA TREZE DE MAIO, LINHA CEMBRAMI, LINHA BAIXO ARARAS, LINHA ALTO ARARAS, LINHA CATANI, LINHA CORONEL, LINHA GAÚCHA, LINHA BELA VISTA, LINHA CARAVAGIO, LINHA POSSATO BAIXO E LINHA SÃO FRANCISCO.","Transferência":"2023TE000733","Processo":"SCC 00017443/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349999.84","Nota de Empenho":"2024NE000699","Nota de Liquidação":"2024NL011427","Ordem Bancária":"2024OB026535","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO, PARA ATENDIMENTO DAS  LOCALIDADES ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS, NA ESTRADA GERAL\r\nDO CURRALINHO, DO ENTRONCAMENTO DO CAMINHOS DO MAR ATÉ O MORRO DOS MACACOS / DO MORRO DOS\r\nMACACO (EM MÉDIA DE 3,00 KM), NA ESTRADA GERAL DO CURRALINHO DO MORRO DOS MACACOS A DIVISA COM\r\nGAIVOTA (EM MÉDIA DE 6,0 KM), NA RUA DO CEMITÉRIO LIGANDO ROD. JOÃO LUIS DA SILVA A ESTRADA CAMINHOS\r\nDO MAR (EM MÉDIA DE 2,95 KM), NA ESTRADA GERAL (INTERPRAIAS) DO BAIRRO ROSA DO MAR ATÉ A DIVISA COM\r\nBALN. GAIVOTA (EM MÉDIA DE 2,5 KM) E NA ESTRADA GERAL DO ARRAIA (EM MÉDIA DE 3,00 KM).","Transferência":"2023TE000734","Processo":"SCC 00017454/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001769","Nota de Liquidação":"2024NL019897","Ordem Bancária":"2024OB048673","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO, PARA ATENDIMENTO DAS  LOCALIDADES ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS, NA ESTRADA GERAL\r\nDO CURRALINHO, DO ENTRONCAMENTO DO CAMINHOS DO MAR ATÉ O MORRO DOS MACACOS / DO MORRO DOS\r\nMACACO (EM MÉDIA DE 3,00 KM), NA ESTRADA GERAL DO CURRALINHO DO MORRO DOS MACACOS A DIVISA COM\r\nGAIVOTA (EM MÉDIA DE 6,0 KM), NA RUA DO CEMITÉRIO LIGANDO ROD. JOÃO LUIS DA SILVA A ESTRADA CAMINHOS\r\nDO MAR (EM MÉDIA DE 2,95 KM), NA ESTRADA GERAL (INTERPRAIAS) DO BAIRRO ROSA DO MAR ATÉ A DIVISA COM\r\nBALN. GAIVOTA (EM MÉDIA DE 2,5 KM) E NA ESTRADA GERAL DO ARRAIA (EM MÉDIA DE 3,00 KM).","Transferência":"2023TE000734","Processo":"SCC 00017454/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001769","Nota de Liquidação":"2024NL019897","Ordem Bancária":"2024OB058090","Data de Pagamento":"2024-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"COBERTURANO CENTRO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO BERNARDINOSOBRE A MATRICULA DO IMOVELNº9.840","Transferência":"2024TE000029","Processo":"SCC 17331/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000206","Nota de Liquidação":"2024NL001688","Ordem Bancária":"2024OB049694","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  MATERIAL BRITADO  PARA MANUTENÇÃO  DAS  ESTRADAS VICINAIS  QUE  FORAM  AFETADAS  PELAS CHUVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, PARA  MELHOR ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, NAS ESTRADAS CITADAS NO ITEM 4 DO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000030","Processo":"SCC 00018285/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       336900.00","Valor Pago":"       336900.00","Nota de Empenho":"2024NE001171","Nota de Liquidação":"2024NL013747","Ordem Bancária":"2024OB034143","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS  QUE  FORAM  AFETADAS  PELAS CHUVAS  NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COM MELHORAMENTO E  COMPACTAÇÃO DAS ESTRADAS CITADAS NO ITEM 4 DO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000031","Processo":"SCC 00018287/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       163010.00","Valor Pago":"       163010.00","Nota de Empenho":"2024NE001963","Nota de Liquidação":"2024NL020502","Ordem Bancária":"2024OB050485","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA EM CBUQ PARA RECUPERAÇÃO DOS TRECHOS DAS LINHAS GRAMADOS, BARRA DO TAQUARINHA, SOBRADINHO E MAIDANA.","Transferência":"2024TE000032","Processo":"SCC 00000089/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002215","Nota de Liquidação":"2024NL024828","Ordem Bancária":"2024OB059422","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE HORA-MÁQUINA PARA  RECUPERAÇÃO  DAS ESTRADAS NAS LINHAS: GRAMADOS,  BARRA  DO TAQUARINHA, SOBRADINHO E MAIDANA.","Transferência":"2024TE000033","Processo":"SCC 00000092/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003912","Nota de Liquidação":"2024NL039920","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS CAUSADAS PELAS  FORTES  CHUVAS,  LOCALIZADAS NA ESTRADA  GERAL MANDURÍ –CAMPO  CHATO  SENTIDO AGROLÂNDIA (EM MÉDIA DE 16  KM), ESTRADA TRAVESSÃO DO LOPES (EM MÉDIA  DE 8 KM), ESTRADA GERAL CARRAPATO CAMPINHO DIVISA COM AGROLÂNDIA (EM MÉDIA  DE 12,5 KM), ESTRADA GERAL FÁTIMA À VILA APARECIDA (EM MÉDIA DE 5 KM), ESTRADA GERAL VILA APARECIDA AO FUNDO DO CAMPO (EM MÉDIA DE 23 KM), ESTRADA GERAL VILA VELHA A ESTRADA DA SANTA ROSA (EM MÉDIA DE 8 KM), ESTRADA GERAL PASSO DO SOUZA (EM MÉDIA DE 5 KM), ESTRADA GERAL DA LOCALIDADE DE JOANA (EM MÉDIA DE 10 KM), ESTRADA GERA LOTACÍLIO COSTA E CASA VERMELHA ATÉ A DIVISA COM BRAÇO DO TROMBUDO (EM MÉDIA DE 18 KM), ESTRADA GERAL ÁGUAS PARADAS E VICINAIS (EM MÉDIA DE 8 KM) ESTRADA GERAL PONTE QUEIMADA SENTIDO AGUAS PRESTAS (EM MÉDIA DE 6  KM), ESTRADA GERAL VILA APARECIDA SENTIDO FRIGORÍFICO (EM MÉDIA DE 2  KM)  E ESTRADA  GERAL VILA  APARECIDA  A PERIMETRAL NORTE (EM MÉDIA DE 8 KM).","Transferência":"2024TE000034","Processo":"SCC17752/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       248743.73","Nota de Empenho":"2024NE002259","Nota de Liquidação":"2024NL025072","Ordem Bancária":"2024OB060028","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CONTRATAR HORA-MÁQUINA PARA ATENDER OS ESTRAGOS DAS ENXURRADAS E FORTES CHUVAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 NAS LOCALIDADES: CENTRO (5 KM), POMERODE FUNDOS (2 KM) , REGA (1 KM), RIBEIRÃO AREIA (1 KM), RIBEIRÃO CLARA (1 KM), RIBEIRÃO HERDT (1 KM), RIBEIRÃO LUEBKE ( 3KM), RIBEIRÃO SOUTO  5KM),TESTO ALTO  2 KM), TESTO CENTRAL ( 5KM), TESTO CENTRAL ALTO ( 2KM), TESTO REGA ( 1KM), VALE DOS ELKE ( 2KM), VALE DOS ELKE PEQUENO ( 2KM), WUNDERWALD ( 1KM), RIO DO TESTO ( 4KM)","Transferência":"2024TE000035","Processo":"SCC18569/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000485","Nota de Liquidação":"2024NL006844","Ordem Bancária":"2024OB019306","Data de Pagamento":"2024-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"ADQUIRIR  COMBUSTÍVEL  PARA  ATENDER  OS  ESTRAGOS  DAS  ENXURRADAS  E  FORTES  CHUVAS  DE  OUTUBRO  E  NOVEMBRO  DE  2023, NAS  LOCALIDADES: CENTRO ( 5 KM), POMERODE FUNDOS ( 2 KM) , REGA ( 1 KM), RIBEIRÃO AREIA ( 1 KM), RIBEIRÃO CLARA ( 1 KM), RIBEIRÃO HERDT ( 1 KM), RIBEIRÃO LUEBKE ( 3 KM), RIBEIRÃO SOUTO ( 5 KM), TESTO ALTO ( 2 KM), TESTO CENTRAL ( 5 KM), TESTO CENTRAL ALTO ( 2 KM), TESTO REGA ( 1 KM), VALE DO SELKE  (2 KM), VALE DO SELKE PEQUENO ( 2 KM), WUNDERWALD ( 1 KM), RIO DO TESTO ( 4 KM).","Transferência":"2024TE000036","Processo":"SCC18571/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000690","Nota de Liquidação":"2024NL011434","Ordem Bancária":"2024OB026530","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE PONTES NAS COMUNIDADES DE LINHA TIRADENTES, LINHA APARECIDA E LINHA ANTA GORDA, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000037","Processo":"SCC 00000070/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       440000.00","Nota de Empenho":"2024NE003864","Nota de Liquidação":"2024NL039872","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS:, ESTRADAS GERAL: RIO DA ANTA, CRAVEIRO, COLÔNIA RUTHES, OURO VERDE, COLORADO E RIO DO OURO.","Transferência":"2024TE000038","Processo":"SCC 00018532/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002260","Nota de Liquidação":"2024NL025073","Ordem Bancária":"2024OB060029","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS:, ESTRADAS GERAL: RIO DA ANTA, CRAVEIRO, COLÔNIA RUTHES, OURO VERDE, COLORADO E RIO DO OURO.","Transferência":"2024TE000038","Processo":"SCC 00018532/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002260","Nota de Liquidação":"2024NL025073","Ordem Bancária":"2024OB065383","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE SANGA  NEGRA,  SÃO  FRANCISCO,  MORRO  DO  CIPÓ,  GARUVA  NOVA  E  LINHA  FLORESTA,  COM  O  OBJETIVO  DE  RESTABELECER  OS ACESSOS, APÓS AS CONSTANTES CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000040","Processo":"SCC 00017678/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002377","Nota de Liquidação":"2024NL026271","Ordem Bancária":"2024OB065315","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  HORA-MÁQUINA  DE  RETROESCAVADEIRA  E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE  LINHA  FLORESTA,  GARUVA  NOVA,  SANGA  NEGRA,  SÃO  FRANCISCO  E  MORRO  DO  CIPÓ,  RESTABELECENDO  OS ACESSOS APÓS AS CONSTANTES CHUVAS INTENSAS OCORRIDAS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000041","Processo":"SCC 00017686/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002639","Nota de Liquidação":"2024NL027953","Ordem Bancária":"2024OB070440","Data de Pagamento":"2024-05-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA RECUPERAÇÃO DE 123  KM DE ESTRADAS NO INTERIOR, LINHA STEFANES, EMS 010; LINHA PROGRESSO EMS 106,107 E 207; LINHA MOLOSSI EMS 101, 102 E 103; LINHA MADOGLIO EMS 015, 107 E LINHA SANTA ROSA DE LIMA EMS 204, 205 E 2023L, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000042","Processo":"SCC 00017797/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001278","Nota de Liquidação":"2024NL014483","Ordem Bancária":"2024OB036541","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS CERRADO, CERRO VERDE, PONTE ALTINHA, CAFUNDÓ, ÁGUAS PRETAS,  APROXIMADAMENTE 100 KMS.","Transferência":"2024TE000043","Processo":"SCC18594/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE001873","Nota de Liquidação":"2026NL030796","Ordem Bancária":"2026OB069644","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS TRAJETOS: LINHAS GRAMADO DOS SANTOS À  LINHA MARIRI,  PASSO DA FELICIDADE À LINHA FRAIDA, LINHA AVÍCOLA À LINHA SANTA BARBARA, LINHA IRAKITAN À LINHA FLOR DA SERRA, LINHA PETRY À LINHA COLÔNIA MULLER, LINHA BEVILAQUA À LINHA LEOZINHO, LINHA SEDE DONA ALICE À LINHA LAGEADO GRANDE E LINHA CARAVAGIO À LINHA BRACATINGA.","Transferência":"2024TE000044","Processo":"SCC 00018283/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       498380.80","Nota de Empenho":"2024NE001751","Nota de Liquidação":"2024NL019097","Ordem Bancária":"2024OB048646","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CASCALHO BRITADO, TIPO BICA CORRIDA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LINHA RIO DO MATO, LINHA ALEGRE I, LINHA ALEGRE II, BAIA BAIXA, LINHA GUAPOREZINHO E LINHA CARATUVA.","Transferência":"2024TE000045","Processo":"SCC 00016637/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000506","Nota de Liquidação":"2024NL007675","Ordem Bancária":"2024OB019911","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"ALARGAMENTO E RECUPERAÇÃO DA RUA BERTOLDO HONORATO, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TERESA, COM ENROCAMENTO DE PEDRAS E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.","Transferência":"2024TE000440","Processo":"SCC 00003117/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        79000.00","Nota de Empenho":"2024NE003924","Nota de Liquidação":"2024NL039985","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"ADAPTAR E RECUPERAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER NO INTERIOR DO MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS INDIVÍDUOS E A SUA FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E A PRATICA DO LAZER.","Transferência":"2024TE000441","Processo":"SCC 00002176/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000095","Nota de Liquidação":"2026NL001459","Ordem Bancária":"2026OB023476","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2024TE000442","Processo":"SCC 00002072/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000910","Nota de Liquidação":"2025NL041757","Ordem Bancária":"2025OB128548","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  VEÍCULO  PARA A FAMSID - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.","Transferência":"2024TE000443","Processo":"SCC 00002592/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98800.80","Nota de Empenho":"2024NE000236","Nota de Liquidação":"2024NL001107","Ordem Bancária":"2024OB094392","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA PRAÇA TIMBÉ DO SUL - ETAPA I","Transferência":"2024TE000444","Processo":"SCC 00002187/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001504","Nota de Liquidação":"2026NL025487","Ordem Bancária":"2026OB057876","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL NA ESCOLA GLEIDIS RODRIGUES","Transferência":"2024TE000445","Processo":"SCC 00004957/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        96400.00","Nota de Empenho":"2025NE008198","Nota de Liquidação":"2025NL099686","Ordem Bancária":"2025OB120609","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA NILO MANOEL LUIZ, SITUADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EXTENSÃO DE 336 METROS","Transferência":"2024TE000446","Processo":"SCC 00018517/2023","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003766","Nota de Liquidação":"2024NL039205","Ordem Bancária":"2024OB096225","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CAÇAMBA DE 12 M³,  ZERO KM,  POTÊNCIA MÍNIMA DE 280 CV","Transferência":"2024TE000448","Processo":"SCC 00004685/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003716","Nota de Liquidação":"2024NL038715","Ordem Bancária":"2024OB095814","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 35 MPA PARA CONCRETAGEM NA ESTRADA GERAL RIO DOS BUGRES","Transferência":"2024TE000449","Processo":"SCC 00002649/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199800.00","Nota de Empenho":"2024NE002068","Nota de Liquidação":"2024NL021072","Ordem Bancária":"2024OB052693","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE GUARDAVIDAS, COM 160M², LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA MAR, CENTRO.","Transferência":"2024TE000450","Processo":"SCC 5293/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000008","Nota de Liquidação":"2026NL000262","Ordem Bancária":"2026OB029651","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 35 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024.","Transferência":"2024TE000451","Processo":"SAR 00000396/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        70000.00","Nota de Empenho":"2024NE000306","Nota de Liquidação":"2024NL002008","Ordem Bancária":"2024OB059552","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA SAÍDA DE MAROMBAS AO ATERRADOS, INICIANDO NA PONTE SOBRE O RIO DO TOUROS, ATÉ VILA BRASÍLIA.","Transferência":"2024TE000452","Processo":"SCC 5271/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003906","Nota de Liquidação":"2024NL039914","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA E CALÇADAS EM PAVER  NA RUA FLORIANO FISCHER, COM EXTENÇÃO DE 190 METROS.","Transferência":"2024TE000453","Processo":"SCC 3618/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       248199.99","Nota de Empenho":"2025NE000992","Nota de Liquidação":"2025NL018712","Ordem Bancária":"2025OB051120","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LEONEL MARCELINO PEREIRA, TRECHO FINAL.","Transferência":"2024TE000455","Processo":"SCC 5035/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       162283.68","Nota de Empenho":"2025NE003339","Nota de Liquidação":"2025NL045947","Ordem Bancária":"2025OB114192","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 01 CORETO NO PARQUE MUNICIPAL EMÍLIA DE SIMAS MONTIBELER.","Transferência":"2024TE000456","Processo":"SCC 2872/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194040.00","Nota de Empenho":"2025NE000824","Nota de Liquidação":"2025NL009390","Ordem Bancária":"2025OB147174","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO BERTONCINE NO BAIRRO CIDADE ALTA/MATO ALTO, COM EXTENSÃO DE 2.100M.","Transferência":"2024TE000458","Processo":"SCC 00003781/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE000581","Nota de Liquidação":"2025NL014391","Ordem Bancária":"2025OB037128","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ANTONIO BERTONCINE NO BAIRRO CIDADE ALTA/MATO ALTO, COM EXTENSÃO DE 2.100M.","Transferência":"2024TE000458","Processo":"SCC 00003781/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE003907","Nota de Liquidação":"2024NL039915","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DAS RUAS MANOEL CARDOSO FILHO (APROXIMADAMENTE 250M), RUA GONÇALVES MARQUES  TEIXEIRA  (APROXIMADAMENTE 128M)  E TRAVESSA 428 (APROXIMADAMENTE 75M) COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO.","Transferência":"2024TE000459","Processo":"SCC 00004981/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000721","Nota de Liquidação":"2025NL012728","Ordem Bancária":"2025OB033300","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DAS CEREJEIRAS E ACACIA NEGRA BAIRRO PROFLOR.","Transferência":"2024TE000461","Processo":"SCC 00005331/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003816","Nota de Liquidação":"2024NL039424","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS COMPARTILHADOS E CICLO FAIXA NA AVENIDA VANTE ROVARIS, EM UMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE,1.600M.","Transferência":"2024TE000463","Processo":"SCC 00004894/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1145000.00","Valor Pago":"       571500.00","Nota de Empenho":"2024NE003942","Nota de Liquidação":"2024NL040079","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS COMPARTILHADOS E CICLO FAIXA NA AVENIDA VANTE ROVARIS, EM UMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE,1.600M.","Transferência":"2024TE000463","Processo":"SCC 00004894/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1145000.00","Valor Pago":"       573500.00","Nota de Empenho":"2025NE000668","Nota de Liquidação":"2025NL011190","Ordem Bancária":"2025OB031090","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA BEIRA RIO – DISTRITO DE AIURÊ, COM 100 METROS DE EXTENSÃO QUE SERÁ PAVIMENTADA COM LAJOTAS,  COM INTUITO DE OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA VIÁRIA.","Transferência":"2024TE000464","Processo":"SCC 00005078/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE005346","Nota de Liquidação":"2025NL072872","Ordem Bancária":"2025OB190228","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 5 GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIGRANIZO.","Transferência":"2024TE000752","Processo":"SAR 488/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       185185.15","Valor Pago":"       185185.15","Nota de Empenho":"2024NE001770","Nota de Liquidação":"2024NL012712","Ordem Bancária":"2024OB100142","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ATIRADORES - TRECHO 07, APOIANDO E MELHORANDO O PLANEJAMENTO URBANO.","Transferência":"2024TE000756","Processo":"SCC 5296/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003927","Nota de Liquidação":"2024NL040040","Ordem Bancária":"2024OB100169","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ATIRADORES - TRECHO 07, APOIANDO E MELHORANDO O PLANEJAMENTO URBANO.","Transferência":"2024TE000756","Processo":"SCC 5296/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001016","Nota de Liquidação":"2025NL016154","Ordem Bancária":"2025OB041279","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CINDERELA, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, COM ÁREA TOTAL DE 371,21 M², SENDO 150,82M² DE ÁREA EXISTENTE A SER REFORMADA.","Transferência":"2024TE000757","Processo":"SCC 00004462/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE004894","Nota de Liquidação":"2024NL130968","Ordem Bancária":"2024OB089747","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE APROX. 180 METROS DE EXTENÇÃO DA RUA JACOB ZOTTI, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE APROX. 345 METROS DA RUA ESTEVÃO ZANATTA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DE APROX. 260 METROS DA RUA HERMÍNIO TICCIANI.","Transferência":"2024TE000758","Processo":"SCC 4784/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       451976.16","Nota de Empenho":"2025NE000191","Nota de Liquidação":"2025NL006330","Ordem Bancária":"2025OB017360","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE APROX. 180 METROS DE EXTENÇÃO DA RUA JACOB ZOTTI, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE APROX. 345 METROS DA RUA ESTEVÃO ZANATTA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DE APROX. 260 METROS DA RUA HERMÍNIO TICCIANI.","Transferência":"2024TE000758","Processo":"SCC 4784/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003799","Nota de Liquidação":"2024NL039312","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000759","Processo":"SCC 00005146/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE014899","Nota de Liquidação":"2024NL117474","Ordem Bancária":"2024OB086344","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ENFRENTAMENTO DE DESASTRES NATURAIS PELA DEFESA CIVIL.","Transferência":"2024TE000760","Processo":"SCC 5040/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000431","Nota de Liquidação":"2024NL002233","Ordem Bancária":"2024OB100354","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 300 METROS DE EXTENSÃO DA RUA ADÃO TOBIAS, NO BAIRRO CTG.","Transferência":"2024TE000761","Processo":"SCC 5954/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003804","Nota de Liquidação":"2024NL039317","Ordem Bancária":"2024OB097709","Data de Pagamento":"2024-07-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 8ª FESTA ESTADUAL DO TROPEIRO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE EVENTOS HERANÇA TROPEIRA.","Transferência":"2024TE000762","Processo":"SCC 4975/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2024NE000361","Nota de Liquidação":"2024NL002936","Ordem Bancária":"2024OB100336","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PEDRO IVO CAMPOS COM EXTENSÃO DE 260,00M, RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA COM EXTENSÃO DE 370M E RUA BENVIDA DE OLIVEIRA DANIEL COM EXTENSÃO DE 100,00 M.","Transferência":"2024TE000763","Processo":"SCC 6367/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002854","Nota de Liquidação":"2025NL041750","Ordem Bancária":"2025OB103293","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PEDRO IVO CAMPOS COM EXTENSÃO DE 260,00M, RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA COM EXTENSÃO DE 370M E RUA BENVIDA DE OLIVEIRA DANIEL COM EXTENSÃO DE 100,00 M.","Transferência":"2024TE000763","Processo":"SCC 6367/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003800","Nota de Liquidação":"2024NL039313","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 7 GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO.","Transferência":"2024TE000764","Processo":"SAR 409/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       259259.21","Valor Pago":"        16011.26","Nota de Empenho":"2025NE000004","Nota de Liquidação":"2025NL000269","Ordem Bancária":"2025OB027043","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA BELA VISTA - TRECHOS I, II E III.","Transferência":"2024TE000765","Processo":"SCC 4793/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000738","Nota de Liquidação":"2025NL012729","Ordem Bancária":"2025OB033300","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 3 GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIGRANIZO.","Transferência":"2024TE000766","Processo":"SAR 412/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       111111.09","Valor Pago":"       111111.09","Nota de Empenho":"2024NE007355","Nota de Liquidação":"2024NL041582","Ordem Bancária":"2024OB189086","Data de Pagamento":"2024-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ANTÔNIO CIPRIANO CORREA, BAIRRO INDUSTRIAL NORTE, COM EXTENSÃO DE 230 METROS, COMPREENDENDO A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, GUIAS, TRAVESSIAS DE PEDRESTES, SINALIZAÇÃO HORINZONTAL E VERTICAL, LIMPEZA.","Transferência":"2024TE000767","Processo":"SCC 6810/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499993.17","Nota de Empenho":"2024NE000505","Nota de Liquidação":"2024NL004825","Ordem Bancária":"2024OB100171","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"OBRA DE ASFALTAMENTO URBANO NAS RUAS JOSÉ RHODEN (4.281,48 M²), JOÃO KIST (2.501,51 M²) E MATHIAS ERDTMANN (2.437.31 M²), TOTALIZANDO 9.220,30 M².","Transferência":"2024TE000768","Processo":"SCC 4829/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399305.72","Nota de Empenho":"2024NE003829","Nota de Liquidação":"2024NL039331","Ordem Bancária":"2024OB097716","Data de Pagamento":"2024-07-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"OBRA DE ASFALTAMENTO RURAL EM RODOVIA MUNICIPAL, COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE BASE EXISTENTE.","Transferência":"2024TE000769","Processo":"SCC 5756/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003918","Nota de Liquidação":"2024NL039979","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"OBRA DE ASFALTAMENTO RURAL EM RODOVIA MUNICIPAL, COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE BASE EXISTENTE.","Transferência":"2024TE000769","Processo":"SCC 5756/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003903","Nota de Liquidação":"2024NL039911","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM PARTES DAS RUAS MARIA FRANCISCO (32M), PEDRO IVO HICKMANN (109M), ETOR CASANOVA (163M), HENRIQUE GAVA (34,5M) E PROJETADA A DO REURB DO NÚCLEO POVALA (109M).","Transferência":"2024TE000771","Processo":"SCC 5596/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000739","Nota de Liquidação":"2025NL012932","Ordem Bancária":"2025OB033438","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000772","Processo":"SCC 6714/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE015215","Nota de Liquidação":"2025NL114824","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E NAMALHA VIÁRIA URBANA DOMUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC.","Transferência":"2023TE000735","Processo":"SCC 00017468/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000189","Nota de Liquidação":"2024NL004600","Ordem Bancária":"2024OB010573","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 E DIESEL S500 PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES TAQUARUÇU, RIO MANSINHO, LINHA BRASILIA, BAIA, FAXINAL DOS DOMINGUES I E II, LAU MELLO, BARRO PRETO, PAPUÃ, BUTIÁ VERDE, BALDISSERA E DESVIO.","Transferência":"2023TE000736","Processo":"SCC 00017235/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       260000.00","Valor Pago":"       260000.00","Nota de Empenho":"2024NE000237","Nota de Liquidação":"2024NL005614","Ordem Bancária":"2024OB015943","Data de Pagamento":"2024-02-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NOS BAIRROS POÇO TRÊS; SANGA FUNDA; BARRACÃO; LOMBAS; VILA ALVORADA; VILA NOVA; ESPIGÃO; VILA SÃO PEDRO; BOA VISTA; COQUEIROS (SÃO SEBASTIÃO); CAMPO MÃE LUZIA; ESPERANÇA; RONCO D´ÁGUA; LINHA PASQUALINI; RIO ACIMA; RIO DOS ANJOS; PONTA DO MATO; POÇO OITO; VILA SÃO JOSÉ; SÃO RAFAEL; LINHA ANTA; ALTO ALEGRE; ESPLANADA; AUSENTES; DEMBOSKI; TRÊS RIBEIRÕES","Transferência":"2023TE000737","Processo":"SCC 00017552/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       336360.00","Valor Pago":"       331520.32","Nota de Empenho":"2024NE002248","Nota de Liquidação":"2024NL025017","Ordem Bancária":"2024OB059949","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"AQUISIÇAO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS: LINHA BENTO, LINHA NARCISO, LINHA DO ASSENTAMENTO, LINHA FORMIGAS, LINHA TIRADENTES, REFERENTE AS FORTES CHUVAS–DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA Nº96 /2023 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2023TE000738","Processo":"SCC 00018219/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE000183","Nota de Liquidação":"2024NL004582","Ordem Bancária":"2024OB010566","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE GUARDA-MOR, TRAVESSÃO, HORIZOLÂNDIA E FAZENDA DA CADEIA AFETADAS PELAS CHUVAS QUE ASSOLARAM NOSSA REGIÃO DO QUAL ORIGINOU O DECRETO DE EMERGÊNCIA Nº 6.019/2023","Transferência":"2023TE000739","Processo":"SCC 00018358/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499988.76","Nota de Empenho":"2024NE002867","Nota de Liquidação":"2024NL031931","Ordem Bancária":"2024OB082068","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PEDRA BRITA N° 2 E BICA CORRIDA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES TAQUARUÇU, RIO MANSINHO, LINHA BRASILIA, BAIA, FAXINAL DOS DOMINGUES I E II, LAU MELLO, BARRO PRETO, PAPUÃ, BUTIÁ VERDE, BALDISSERA E DESVIONO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC.","Transferência":"2023TE000740","Processo":"SCC 00018203/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2024NE000786","Nota de Liquidação":"2024NL012326","Ordem Bancária":"2024OB030826","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO  DE  ESTRADAS VICINAIS, DAS COMUNIDADES: LINHA PRESIDENTE VARGAS, SEDE PEPERI, JORGE LACERDA, BELA VISTA  DO  PEPERI,  BARRA  DA  UNIÃO  E  SEDE  UNIDA (TRECHO  ENTRE  A  CIDADE DE  DIONÍSIO  CERQUEIRA ATÉ  DIVISA  DE PRINCESA/SC)","Transferência":"2023TE000741","Processo":"SCC 00018011/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499946.46","Nota de Empenho":"2024NE001207","Nota de Liquidação":"2024NL013916","Ordem Bancária":"2024OB034201","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARUNA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E \r\nNOVEMBRO DE 2023","Transferência":"2023TE000743","Processo":"SCC 00017729/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001474","Nota de Liquidação":"2026NL027941","Ordem Bancária":"2026OB063422","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE PONTES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECUPERA SANTA CATARINA, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS\r\nMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS LOCALIDADES DA PONTE ITANEMA COM A DIVISA DA SANTANA, PONTE MORRO DA PALHA\r\nCOM A DIVISA DE URUSSANGA, PONTE AMARAL GRUTA DIVISA DE ORLEANS, PONTE ESTRADA GERAL RIO DA VACA PIPI, PONTE CABOS AÉREO\r\nPRÓXIMO ITO, PONTE CABO AÉREO PRÓXIMO CITADDIN, PONTE CABO AÉREO PRÓXIMO DO DIRCEU, PONTE NO ITANEMA PRÓXIMO ANTÔNIO\r\nLAMBEK, PONTE ROCINHA PRÓXIMO MINA G, PONTE COMUNIDADE DO 107, PONTE CABECEIRA DA PONTE BAIXA DO ARIZONA, PONTE RIO\r\nQUEIMADO PRÓXIMO DO VANDO, PONTE DO PALERMO PRÓXIMO DA IGREJA, PONTE DA ESTRADA GERAL RIO DA VACA E PONTE RIO DA VACA SENTIDO AO CABO AÉREO PRÓXIMO A IGREJA, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC.","Transferência":"2023TE000744","Processo":"SCC 00018444/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       270387.60","Nota de Empenho":"2024NE003698","Nota de Liquidação":"2024NL038490","Ordem Bancária":"2024OB094469","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINAS PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS RURAIS DE PARTE DAS LINHAS: TRAÍRA, CORDILHERA,  POCA,  GUATAPARÁ BAIXO,  GUATAPAREMA, OLIMPIO,  PERONDI,  SÃO LUIZ, LISO ALTO, SÃO VICENTE E LINHA MIRIM, INTERIOR DO MUNICIPIO, QUE FORAM DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS","Transferência":"2023TE000745","Processo":"SCC 00017670/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000718","Nota de Liquidação":"2024NL011687","Ordem Bancária":"2024OB026963","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA LINHA BARRA, 30 DE OUTUBRO, COMUM I, COMUM II E ESTRADA DA SERRA.","Transferência":"2023TE000746","Processo":"SCC 00018175/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002362","Nota de Liquidação":"2024NL026268","Ordem Bancária":"2024OB065308","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO E TUBOS DE CONCRETO PARA  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA LINHA BARRA, 30 DE OUTUBRO, COMUM I, COMUM II E ESTRADA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS/SC","Transferência":"2023TE000747","Processo":"SCC 00016933/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002721","Nota de Liquidação":"2024NL029261","Ordem Bancária":"2024OB074145","Data de Pagamento":"2024-05-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOT 010 -ESTRADA GERAL ATAFONA, LOT  415 –LOCALIDADE  ALTO  ATAFONA, LOT  454 -LOCALIDADE  ALTO  ATAFONA, LOT  025 –ESTRADA  GERAL  BRAÇO CONCÓRDIA, LOT  495 –LOCALIDADE  BRAÇO  DO  MEIO, LOT  485 –LOCALIDADE  PINHEIRO, LOT  483 –LOCALIDADE PINHEIRO, LOT  055 -LOCALIDADE  LONTRINHAS, LOT  473 -LOCALIDADE  POMERANA, LOT  419 -LOCALIDADE  ALTO ATAFONA, LOT 416 -LOCALIDADE ALTO ATAFONA, LOT 412 -LOCALIDADE ALTO ATAFONA, LOT 406 -LOCALIDADE ALTO ATAFONA, LOT 405 -LOCALIDADE ALTO ATAFONA, LOT 463 -LOCALIDADE PIONEIROS, LOT 418 -LOCALIDADE ATAFONA.","Transferência":"2023TE000748","Processo":"SCC 00018406/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       299964.18","Valor Pago":"       299964.18","Nota de Empenho":"2024NE000182","Nota de Liquidação":"2024NL004581","Ordem Bancária":"2024OB010564","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA VISANDO A RECUPERACAO DE APROXIMADAMENTO 270 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICPIO DE MONTE CARLO NAS LOCALIDADES DE VILA IMASA, LINHA MORAIS, VILA ARLETE, LINHA VICENTE E BUTIAZINHO","Transferência":"2023TE000749","Processo":"SCC 00018013/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000651","Nota de Liquidação":"2024NL009047","Ordem Bancária":"2024OB024391","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"CONTRATAR HORA-MÁQUINA PARA ATENDER OS ESTRAGOS DAS ENCHENTES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 NASLOCALIDADES: MORRO DO REUTER (5KM), VALADA MOSQUITO (6 KM), MOSQUITO GRANDE (5 KM), TIFA BRANDT (2 KM), ALTO SERRINHA (2 KM), VALADA GROPP (5 KM), ALTO GROPP (6 KM), SALAMARGO (2 KM), VALADA MOSQUITINHO (6 KM), ALTO MOSQUITINHO (5 KM), BRAÇO MOSQUITINHO (2,5KM), ALTO AREADO (5 KM), PLANALTO AREADO (4 KM), QUATRO LOTES (2 KM), RIBEIRÃO FAUST (6 KM), MORRO CARVÃO (5KM), RIBEIRÃO ALEGRE (3 KM), RUA JUVENAL MAÇANEIRO (1,5 KM),RUA ÂNGELO PEDROSO (1 KM), RUA PADRE VITOR VICENZI (500 M), RUA MANSUETO VENTURI (800 M), RUA GABRIEL ROBERTO DA SILVA (800 M),RUA JOSÉ ÂNGELO PEDROSO (700 M)","Transferência":"2023TE000750","Processo":"SCC 00017680/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000688","Nota de Liquidação":"2024NL011426","Ordem Bancária":"2024OB027115","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS ÚLTIMOS MESES QUE ATINGIRAM OS BAIRROS: CARIJÓS, RIO MORTO, ENCANO, ENCANO DO NORTE, ARAPONGAS, WARNOW, POLAQUIA, ESTRADA DAS AREIAS E MULDE","Transferência":"2023TE000751","Processo":"SCC 00018301/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002766","Nota de Liquidação":"2024NL030814","Ordem Bancária":"2024OB076913","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, A SER DESENVOLVIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.","Transferência":"2023TE000752","Processo":"SCC 00017935/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       347000.00","Valor Pago":"       347000.00","Nota de Empenho":"2024NE000914","Nota de Liquidação":"2024NL012770","Ordem Bancária":"2024OB031663","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LAJEADO DO TIGRE, TRÊS VOLTAS, COROA DA SERRA, BOA ESPERANÇA, TRINDADE E SECHHI, BEM COMO NA LINHA NOVA, FÁTIMA, SÃO JOÃO, FLOR DA SERRA, PROGRESSO, LOWIS, CABECEIRA DO TIGRINHOS E BELA VIS","Transferência":"2024TE000046","Processo":"SCC 00018107/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000198","Nota de Liquidação":"2024NL005042","Ordem Bancária":"2024OB014780","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM VIAS PÚBLICAS DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL RURAL NAS LOCALIDADES DE: ESTRADA MUNICIPAL TBS - 125 – COMUNIDADE DE NOVA VICENÇA A VILA NOVA (2.500,00 M);  ESTRADA MUNICIPAL TBS - 246 – SERRA VELHA (4.500,00 M) E ESTRADA MUNICIPAL  TBS - 269 - MORRO DAS PALMAS (3.000,00 M).","Transferência":"2024TE000047","Processo":"SCC 00000283/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       341600.00","Nota de Empenho":"2024NE002830","Nota de Liquidação":"2024NL031717","Ordem Bancária":"2024OB081053","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA, ZERO HORA, PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 12.500 KG E MENOR OU IGUAL A 14.999 KG À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA PRONTO ATENDIMENTO ÀS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS NA LIMPEZA DE CÓRREGOS, RIOS, PREVENÇÃO DE ENCHENTES, ALAGAMENTOS, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM URBANA, NO DESASSORIAMENTO DOS RIO BANHADOS E RIO VERMELHO, BAIRROS SERRA ALTA E BAIRRO RIO VERMELHO.","Transferência":"2024TE000048","Processo":"SCC 00018102/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       491867.61","Nota de Empenho":"2024NE001222","Nota de Liquidação":"2024NL013931","Ordem Bancária":"2024OB034227","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO, DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA  ATENDIMENTO DAS ÁREAS ATINGIDAS  NO  MUNICÍPIO, EM  ACORDO  ÀS  ÁREAS  DISCRIMINADAS  NO  RELATÓRIO  DA  DEFESA  CIVIL MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000049","Processo":"SCC 00017788/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       496203.95","Nota de Empenho":"2024NE000494","Nota de Liquidação":"2024NL007583","Ordem Bancária":"2024OB019671","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS: GERAL DA BOSSARDI (ESTRADA MUNICIPAL DOS MAROMBAS), ESTRADA MUNICIPAL DO TAITI E A ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE.","Transferência":"2024TE000050","Processo":"SCC17712/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       341800.00","Nota de Empenho":"2024NE002258","Nota de Liquidação":"2024NL025071","Ordem Bancária":"2024OB060027","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO  DE  ESTRADAS NAS LOCALIDADES  DE LINHA RIO DO MATO,  LINHA ALEGRE  I, LINHA ALEGRE II, BAIA BAIXA, LINHA GUAPOREZINHO E LINHA CARATUVA.","Transferência":"2024TE000051","Processo":"SCC 00018288/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       190405.68","Nota de Empenho":"2024NE001170","Nota de Liquidação":"2024NL013746","Ordem Bancária":"2024OB034142","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS  ATINGIDAS POR  DIVERSAS  INUNDAÇÕES,  ENXURRADAS  NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000052","Processo":"SCC 00000352/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002648","Nota de Liquidação":"2024NL028171","Ordem Bancária":"2024OB077734","Data de Pagamento":"2024-06-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RUAS  ATINGIDAS POR  DIVERSAS  INUNDAÇÕES,  ENXURRADAS  NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000052","Processo":"SCC 00000352/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002648","Nota de Liquidação":"2024NL028171","Ordem Bancária":"2024OB071070","Data de Pagamento":"2024-05-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA  SÃO  PEDRO,  SÃO  SEBASTIÃO, SETE  TOMBOS,  LINHA  PITANGUEIRA,  LINHA  BONITA, RAIGÃO  ALTO,  RAIGÃO BAIXO, LINHA CANALETA, SÃO JORGE, LINHA SÃO JOSÉ E LINHA FÁTIMA.","Transferência":"2024TE000053","Processo":"SCC 00018842/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001169","Nota de Liquidação":"2024NL013745","Ordem Bancária":"2024OB034157","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NAS LINHAS ALTO SANTA TEREZINHA E BARRA DA EUROPA – EMUO 110,223 E 116, ADOLFO KONDER – EMUO 202,020,100 E 200, LINHA BONITA – EMUO 203, BARRA DA EUROPA – EMUO 116 E 219, PARAFUSINHO – EMUO 214 E 215 E CABECEIRA DA BARRA DA EUROPA – EMUO – 220 E 222, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NUMA QUILOMETRAGEM DE APROXIMADAMENTE 34 KM DE EXTENSÃO, ESTRADAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000054","Processo":"SCC 00017795/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003693","Nota de Liquidação":"2024NL038485","Ordem Bancária":"2024OB094458","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS: BANHANDO VERDE; CERRO AZUL; LAJEADO DOS GUEDES; SANTA LAURA 1; SANTA LAURA 2; SÃO JOSÉ DAS TÁBUAS; SÃO ROQUE; TRÊS PINHEIROS.","Transferência":"2024TE000055","Processo":"SCC 16929/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002066","Nota de Liquidação":"2024NL021070","Ordem Bancária":"2024OB055792","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERACÃO DAS ESTRADAS VICINAIS: BANHANDO VERDE; CERRO AZUL; LAJEADO DOS GUEDES; SANTA LAURA 1; SANTA LAURA 2; SÃO JOSÉ DAS TÁBUAS; SÃO ROQUE; TRÊS PINHEIROS.","Transferência":"2024TE000055","Processo":"SCC 16929/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002066","Nota de Liquidação":"2024NL021070","Ordem Bancária":"2024OB052690","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO, TIPO  RETROESCAVADEIRA OPERACIONAL, PARA REMOVER MATERIAIS QUE DESLIZARAM DAS ENCOSTAS NA RUA DOMINGOS JOÃO DOS SANTOS (BAIRRO ARAÇÁ) E PARA DESOBSTRUIR DIVERSOS CURSOS D’ÁGUA, COMO RIO REBELO, RIO PEREQUÊ, RIO PEREQUEZINHO, RIO SANTA LUZIA, ASSIM COMO LIMPAR VALAS DE DRENAGEM, NOS BAIRROS BALNEÁRIO PEREQUÊ, ALTO PEREQUÊ, VILA NOVA, ENSEADA ENCANTADA E CENTRO.","Transferência":"2024TE000056","Processo":"SCC 00018302/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       347340.19","Nota de Empenho":"2024NE000752","Nota de Liquidação":"2024NL011977","Ordem Bancária":"2024OB027467","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO A SER APLICADO NAS ESTRADAS; LINHA CORAÇÃO, CAMPO COMPRIDO, TAMANDUÁ, 9 DE NOVEMBRO, CAMPINA REDONDA, VISTA ALEGRE,  PINGADOR,  SÃO JOSÉ, TRÊS GALHOS, 25 DE MAIO, TUNAL E NOSSA SENHORA DO CARMO.","Transferência":"2024TE000058","Processo":"SCC 00017280/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002670","Nota de Liquidação":"2024NL028566","Ordem Bancária":"2024OB072385","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LINHA VILA MILANI, LINHA ARVOREZINHA, LINHA IMIGRA E SANTA LUCIA.","Transferência":"2024TE000059","Processo":"SCC 00018526/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002087","Nota de Liquidação":"2024NL021682","Ordem Bancária":"2024OB054171","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  BRITADO  PARA  RECAPEAMENTO  PRIMÁRIO  PARCIAL  DAS  VIAS  VMS-075  E  VMS-095.","Transferência":"2024TE000060","Processo":"SCC 00017850/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000235","Nota de Liquidação":"2024NL005612","Ordem Bancária":"2024OB015941","Data de Pagamento":"2024-02-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS LOCALIDADES DAS LINHAS: BARRA TARAÍRAS, FUZIL, GUARANI, SARANDI,  PEDRA BRANCA, FLOR DA SERRA, PIRITIBA,  CABECEIRA DO POÇO RICO, POÇO RICO BAIXO,  COSTA DO SARGENTO, ALTO SARGENTO E MARMELEIRO.","Transferência":"2024TE000061","Processo":"SCC 17191/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349995.39","Nota de Empenho":"2024NE000910","Nota de Liquidação":"2024NL012764","Ordem Bancária":"2024OB031697","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL S-10 E S-500, PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTRURA PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE LINHA SERRINHA, ATERRO ALTO, LINHA INVERNADINHA, LINHA SALETE, SANTA ROSA, CABUINZAL, BOM JARDIM, MANJOLINHO, SANTA LUZIA, SEDE ROSEIRA, LINHA RODRIGUES, FAXINAL DO IRANI, PERAU DAS FLORES, COSTA DO IRANI, BOM SUCESSO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 147 KM.","Transferência":"2024TE000062","Processo":"SCC 00018160/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE000843","Nota de Liquidação":"2024NL012486","Ordem Bancária":"2024OB031004","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Garantir a infra estrutura para a realização do 12º Acampamento Farroupilha de Balneário Camboriú, evento planejado e realizado pela Fundação Cultural de Balneário Camboriú, nos dias 13 a 22 de setembro de 2024","Transferência":"2024TE000466","Processo":"SCC 5238/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399744.74","Nota de Empenho":"2024NE000320","Nota de Liquidação":"2024NL005593","Ordem Bancária":"2024OB082300","Data de Pagamento":"2024-06-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Pavimentação com lajotas sextavadas das Ruas Princesa Izabel com 650m – Bairro Bela Vista, Rua das Palmeiras com 267,18m – Bairro São Cristóvão, Rua João Aurich com 855,06 – Bairro Ponto Chic, Rua Marcos Gramkow com 182,00m – Bairro Centro, Rua Siegfried Reiner com  980,40m – Bairro Dalbergia e Rua Sambaqui com 73,00 – Bairro Dalbergia com a pavimentação  destas  ruas  iremos  melhorar  o  trafego  no  local  e  a  qualidade  de  vida  dos  moradores,  atendendo aproximadamente cerca de 2000 usuários. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO O município de Ibirama possui, aproximadamente, 20 mil habitantes, sendo o terceiro maior município do Alto Vale do Itajaí, bem como, é o que dá acesso ao Vale Norte. Ibirama é reconhecida, por força de lei estadual, como a Capital Catarinense do Turismo de Aventura. Como se percebe, o município vem crescendo ano após ano, sendo uma das principais cidades da região. Contudo, é sabido,  que quanto  mais  os municípios  se  desenvolvem, mais  precisa  melhorar sua infraestrutura,  em  especial  suas estradas.  Recentemente,  Ibirama  passou  por uma transformação na  área  central,  com  a  revitalização  da  Rua Tiradentes, e alteração do sistema viário.","Transferência":"2024TE000467","Processo":"SCC 5258/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000565","Nota de Liquidação":"2026NL007968","Ordem Bancária":"2026OB023267","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Pavimentação com lajotas sextavadas das Ruas Princesa Izabel com 650m – Bairro Bela Vista, Rua das Palmeiras com 267,18m – Bairro São Cristóvão, Rua João Aurich com 855,06 – Bairro Ponto Chic, Rua Marcos Gramkow com 182,00m – Bairro Centro, Rua Siegfried Reiner com  980,40m – Bairro Dalbergia e Rua Sambaqui com 73,00 – Bairro Dalbergia com a pavimentação  destas  ruas  iremos  melhorar  o  trafego  no  local  e  a  qualidade  de  vida  dos  moradores,  atendendo aproximadamente cerca de 2000 usuários. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO O município de Ibirama possui, aproximadamente, 20 mil habitantes, sendo o terceiro maior município do Alto Vale do Itajaí, bem como, é o que dá acesso ao Vale Norte. Ibirama é reconhecida, por força de lei estadual, como a Capital Catarinense do Turismo de Aventura. Como se percebe, o município vem crescendo ano após ano, sendo uma das principais cidades da região. Contudo, é sabido,  que quanto  mais  os municípios  se  desenvolvem, mais  precisa  melhorar sua infraestrutura,  em  especial  suas estradas.  Recentemente,  Ibirama  passou  por uma transformação na  área  central,  com  a  revitalização  da  Rua Tiradentes, e alteração do sistema viário.","Transferência":"2024TE000467","Processo":"SCC 5258/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005579","Nota de Liquidação":"2025NL068141","Ordem Bancária":"2025OB179831","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"Pavimentação com lajotas sextavadas das Ruas Princesa Izabel com 650m – Bairro Bela Vista, Rua das Palmeiras com 267,18m – Bairro São Cristóvão, Rua João Aurich com 855,06 – Bairro Ponto Chic, Rua Marcos Gramkow com 182,00m – Bairro Centro, Rua Siegfried Reiner com  980,40m – Bairro Dalbergia e Rua Sambaqui com 73,00 – Bairro Dalbergia com a pavimentação  destas  ruas  iremos  melhorar  o  trafego  no  local  e  a  qualidade  de  vida  dos  moradores,  atendendo aproximadamente cerca de 2000 usuários. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO O município de Ibirama possui, aproximadamente, 20 mil habitantes, sendo o terceiro maior município do Alto Vale do Itajaí, bem como, é o que dá acesso ao Vale Norte. Ibirama é reconhecida, por força de lei estadual, como a Capital Catarinense do Turismo de Aventura. Como se percebe, o município vem crescendo ano após ano, sendo uma das principais cidades da região. Contudo, é sabido,  que quanto  mais  os municípios  se  desenvolvem, mais  precisa  melhorar sua infraestrutura,  em  especial  suas estradas.  Recentemente,  Ibirama  passou  por uma transformação na  área  central,  com  a  revitalização  da  Rua Tiradentes, e alteração do sistema viário.","Transferência":"2024TE000467","Processo":"SCC 5258/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000683","Nota de Liquidação":"2025NL013461","Ordem Bancária":"2025OB034789","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação da Rua Vergílino Soares, com área 5.000,64m² e Extensão : 681.680m, no município de Imbituba-  SC.","Transferência":"2024TE000468","Processo":"SCC 5571/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       816778.22","Nota de Empenho":"2025NE004765","Nota de Liquidação":"2025NL060351","Ordem Bancária":"2025OB157243","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação da Rua Vergílino Soares, com área 5.000,64m² e Extensão : 681.680m, no município de Imbituba-  SC.","Transferência":"2024TE000468","Processo":"SCC 5571/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003817","Nota de Liquidação":"2024NL039319","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LINHA NOVA IBARAMA TRECHO I AO X","Transferência":"2024TE000469","Processo":"SCC5626/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3659294.15","Valor Pago":"      1219764.72","Nota de Empenho":"2025NE000524","Nota de Liquidação":"2025NL016325","Ordem Bancária":"2025OB041935","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LINHA NOVA IBARAMA TRECHO I AO X","Transferência":"2024TE000469","Processo":"SCC5626/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3659294.15","Valor Pago":"      1056619.53","Nota de Empenho":"2025NE001812","Nota de Liquidação":"2025NL023277","Ordem Bancária":"2025OB065037","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LINHA NOVA IBARAMA TRECHO I AO X","Transferência":"2024TE000469","Processo":"SCC5626/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3659294.15","Valor Pago":"      1219764.72","Nota de Empenho":"2024NE002012","Nota de Liquidação":"2024NL020685","Ordem Bancária":"2024OB051881","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Aquisição e aplicação de 1.500 m3 de Seixo Roladopeneirado e compactado para execução de 1000  metros de base na Estrada Geral Agua Branca, no Município de Jacinto Machado /SC","Transferência":"2024TE000470","Processo":"SCC 5093/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2024NE003696","Nota de Liquidação":"2024NL038488","Ordem Bancária":"2024OB094466","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Apoio financeiro para pavimentação de 1200 m² da Rua Crispim Mira, bairro Guarujá (Entre a rua 31 de março até a rua Vera Cruz)","Transferência":"2024TE000471","Processo":"SCC4018/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000338","Nota de Liquidação":"2026NL009004","Ordem Bancária":"2026OB025040","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Apoio financeiro para pavimentaçãode vias urbanas: -Av. Maria Luiza –bairro Maria Luiza;-Maria José Denegredo–bairro Maria Luiza.-José dos Passos Formento –bairro Triângulo","Transferência":"2024TE000472","Processo":"SCC 5334/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       407850.00","Nota de Empenho":"2025NE002764","Nota de Liquidação":"2025NL038945","Ordem Bancária":"2025OB093585","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Apoio financeiro para pavimentaçãode vias urbanas: -Av. Maria Luiza –bairro Maria Luiza;-Maria José Denegredo–bairro Maria Luiza.-José dos Passos Formento –bairro Triângulo","Transferência":"2024TE000472","Processo":"SCC 5334/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       407850.00","Nota de Empenho":"2024NE003926","Nota de Liquidação":"2024NL040039","Ordem Bancária":"2024OB100169","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAR O EVENTO NATAL DOS SONHOS 2024","Transferência":"2024TE000473","Processo":"SCC 5131/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000671","Nota de Liquidação":"2024NL005633","Ordem Bancária":"2024OB201621","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO MARIA DE SOUZA JÚNIOR","Transferência":"2024TE000475","Processo":"SCC 4895/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000304","Nota de Liquidação":"2025NL036873","Ordem Bancária":"2025OB033535","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO MARIA DE SOUZA JÚNIOR","Transferência":"2024TE000475","Processo":"SCC 4895/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE005135","Nota de Liquidação":"2024NL132874","Ordem Bancária":"2024OB091380","Data de Pagamento":"2024-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE A RUA MAINOLVO LEHMKUHL ATÉ A LOCALIDADE DE RIO VEADO.","Transferência":"2024TE000476","Processo":"SCC 12102/2023","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003640","Nota de Liquidação":"2024NL036017","Ordem Bancária":"2024OB089757","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULO SPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2024TE000665","Processo":"SCC 5842/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE015634","Nota de Liquidação":"2024NL125237","Ordem Bancária":"2024OB089958","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ERNESTO FRONZA COM EXTENSÃO DE 210 METROS E RUA BELMIRO IOP COM EXTENSÃO DE 90 METROS, NO DISTRITO DA BARRA GRANDE.","Transferência":"2024TE000667","Processo":"SCC 4851/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003670","Nota de Liquidação":"2024NL037849","Ordem Bancária":"2024OB093448","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITORINO MARCON NUMA EXTENSÃO DE 115 METROS","Transferência":"2024TE000669","Processo":"SCC 5016/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE003782","Nota de Liquidação":"2025NL052897","Ordem Bancária":"2025OB134397","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1770 METROS DA REDE DE ÁGUA RUA FELIX ZANELLA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, SENTIDO BARRA VERDE KM 7 (SANTA LUZIA), AFIM DE PROPORCIONAR O BEM ESTAR  E SAÚDE.","Transferência":"2024TE000670","Processo":"SCC 5633/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000334","Nota de Liquidação":"2025NL002123","Ordem Bancária":"2025OB182653","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECAPEAMENTO APROXIMADAMENTE DE 220,00M DA RUA CIDADE DE JALES, BAIRRO VILA RICA, PARA FORNECER MELHOR TRAFEGABILIDADE AOS VEÍCULOS E SEGURANÇA AOS PEDESTRES.","Transferência":"2024TE000671","Processo":"SCC 5636/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE001409","Nota de Liquidação":"2025NL019598","Ordem Bancária":"2025OB053972","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECAPEAMENTO DE APROXIMADAMENTE 85,00M, DA RUA ARTHUR HERTER E 160,00M DA RUA RODOLFO NARDI, AMBAS NO BAIRRO SÃO VICENTE, FORNECENDO MELHOR TRAFEGABILIDADE AOS VEÍCULOS E SEGURANÇA AOS PEDESTRES.","Transferência":"2024TE000672","Processo":"SCC 5639/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001903","Nota de Liquidação":"2025NL030659","Ordem Bancária":"2025OB094506","Data de Pagamento":"2025-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECAPEAMENTO DE APROXIMADAMENTE 85,00M, DA RUA ARTHUR HERTER E 160,00M DA RUA RODOLFO NARDI, AMBAS NO BAIRRO SÃO VICENTE, FORNECENDO MELHOR TRAFEGABILIDADE AOS VEÍCULOS E SEGURANÇA AOS PEDESTRES.","Transferência":"2024TE000672","Processo":"SCC 5639/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE001903","Nota de Liquidação":"2025NL030659","Ordem Bancária":"2025OB086381","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COMO CARRETÃO BASCULANTE, SEMEADORA E ROLO FACA PARA INCREMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NAS PROPRIEDADES RURAL","Transferência":"2024TE000673","Processo":"SCC 6038/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000578","Nota de Liquidação":"2025NL003582","Ordem Bancária":"2025OB127284","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRAS NOVAS, PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2024TE000674","Processo":"SCC 5674/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002827","Nota de Liquidação":"2025NL038948","Ordem Bancária":"2025OB093585","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO GINÁSIO ESPORTIVO DA LINHA BIGUÁ.","Transferência":"2024TE000675","Processo":"SCC 4885/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE002768","Nota de Liquidação":"2024NL030816","Ordem Bancária":"2024OB076917","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CARTILHAS); INFORMATIVO PARA AS CAMPANHAS, PEDÁGIOS EDUCATIVOS E VISITAS DOMICILIARES; AQUISIÇÃO DE REPELENTES PARA A EQUIPE DE SAÚDE E POPULAÇÃO CARENTE RESIDENTE EM ÁREAS DE RISCO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS, AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EQUIPE DE SAÚDE(CAMPANHAS); AQUISIÇÃO DE PULVERICADOR COSTAL A BATERIA, AQUISIÇÃO DE BOMBA MOTORIZADA STIHL SR-420.","Transferência":"2024TE000676","Processo":"SCC 3725/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE032998","Nota de Liquidação":"2024NL277147","Ordem Bancária":"2024OB200227","Data de Pagamento":"2024-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ROBERTO MOREIRA LOCALIZADA NA ÁREA EMPRESARIAL III, TRECHO PARTINDO DA BR 153 ATÉ A ENTRADA DA EMPRESA RAIZEN COMBUSTÍVEIS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 500M.","Transferência":"2024TE000677","Processo":"SCC 1745/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000351","Nota de Liquidação":"2025NL003372","Ordem Bancária":"2025OB071749","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ROBERTO MOREIRA LOCALIZADA NA ÁREA EMPRESARIAL III, TRECHO PARTINDO DA BR 153 ATÉ A ENTRADA DA EMPRESA RAIZEN COMBUSTÍVEIS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 500M.","Transferência":"2024TE000677","Processo":"SCC 1745/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000218","Nota de Liquidação":"2026NL001793","Ordem Bancária":"2026OB051318","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CHÃO BATIDO NA RODOVIA MUNICIPAL DE ACESSO DE LAJEADO GRANDE AO MUNICÍPIO DE XANXERÊ - (TRECHO 02).","Transferência":"2024TE000678","Processo":"SCC 4980/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002769","Nota de Liquidação":"2024NL030817","Ordem Bancária":"2024OB076920","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE 350 METROS LINEARES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E SINALIZAÇÃO  NA RODOVIA EMNI 003, NA COMUNIDADE RURAL DE LINHA CARRARO – ZONA RURAL.","Transferência":"2024TE000680","Processo":"SCC 4341/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003946","Nota de Liquidação":"2024NL040083","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE TENDAS, STAND DE FEIRA, SONORIZAÇÃO, LOCUÇÃO, ALUGUEL DE TRIO ELÉTRICO, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, ILUMINAÇÃO E SHOWS MUSICAIS PARA REALIZAÇÃO DA 16ª FESTA DO AGRICULTOR E 2ª FESTA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000681","Processo":"SCC 4041/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148039.36","Nota de Empenho":"2024NE000560","Nota de Liquidação":"2024NL003310","Ordem Bancária":"2024OB100309","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"MANUTENÇÃO E PINTURA DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRO, ESF CENTRO E DO ESF MORRO DAS PEDRAS.","Transferência":"2024TE000682","Processo":"SCC 6698/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE016704","Nota de Liquidação":"2024NL133800","Ordem Bancária":"2024OB099439","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 120 METROS DE EXTENSÃO DA RUA ERWIN PROCHNOW, LOCALIZADA NO BAIRRO BOTAFOGO.","Transferência":"2024TE000683","Processo":"SCC 6103/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249264.11","Nota de Empenho":"2025NE002181","Nota de Liquidação":"2025NL028468","Ordem Bancária":"2025OB081644","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO ASFALTO DA RUA ADOLFO GRASEL, TRECHO COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 662 METROS, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000685","Processo":"SCC 00006232/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003798","Nota de Liquidação":"2024NL039311","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A CIDADE DE SÃO JOÃO DO OESTE E O CENTRO DA COMUNIDADE DA LINHA ERVALZINHO E OUTRAS RUAS COLETORAS.","Transferência":"2024TE000686","Processo":"SCC 00005171/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001056","Nota de Liquidação":"2025NL024178","Ordem Bancária":"2025OB068008","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO ENTREA LINHA NOVO SARANDI E O DISTRITO DE PADRE RÉUS.","Transferência":"2024TE000687","Processo":"SCC 00005599/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003645","Nota de Liquidação":"2024NL036498","Ordem Bancária":"2024OB091603","Data de Pagamento":"2024-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"RECUPERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE 02 (DUAS) CABECEIRAS DA PONTE NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO SOBRE O RIO AZUL, APÓS A INCIDÊNCIA DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.","Transferência":"2023TE000753","Processo":"SCC 00017310/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       187058.05","Nota de Empenho":"2024NE002663","Nota de Liquidação":"2024NL028559","Ordem Bancária":"2024OB072373","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS: COMUNIDADE DE LINHA SANTO ALÉCIO; COMUNIDADE DE LINHA SÃO SEBASTIÃO; COMUNIDADE DE LINHA DE SÃO PASCOAL E COMUNIDADE DE LINHA DE CERRO AZUL.","Transferência":"2023TE000754","Processo":"SCC 00017314/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000687","Nota de Liquidação":"2024NL011425","Ordem Bancária":"2024OB026533","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM ACORDO AO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2023TE000755","Processo":"SCC 00017972/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE000195","Nota de Liquidação":"2024NL004678","Ordem Bancária":"2024OB011129","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  ÓLEO  DIESEL  PARA  RECUPERAÇÃO  DE  ESTRADAS  VICINAIS,  NOS  TRECHOS:  DA  COMUNIDADE  DE  ARAÇÁ  ATÉ ESTRADA DA PRODUÇÃO;  ESTRADA DA PRODUÇÃO QUE LIGA SC 155 ATÉ A DIVISA COM PALMAS PR.","Transferência":"2023TE000756","Processo":"SCC 00017892/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349996.79","Nota de Empenho":"2024NE001631","Nota de Liquidação":"2024NL018331","Ordem Bancária":"2024OB046625","Data de Pagamento":"2024-04-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO E TUBOS DE DRENAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO INTERIOIR DO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA, CONFORME PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2023TE000757","Processo":"SCC 00017875/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349961.50","Nota de Empenho":"2024NE001254","Nota de Liquidação":"2024NL014285","Ordem Bancária":"2024OB035317","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL   BRITADO   PARA   RECUPERAÇÃO   DAS   ESTRUTURAS   PÚBLICAS   AFETADAS   EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NOS BAIRROS CAMPO DUNA, RESSACADA, AMBRÓSIO, CENTRO, COSTADO MACACU, MACACU, SIRIU, ENCANTADA E GRAMA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA","Transferência":"2023TE000758","Processo":"SCC 00016849/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297622.37","Nota de Empenho":"2024NE000186","Nota de Liquidação":"2024NL004585","Ordem Bancária":"2024OB010572","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL   BRITADO   PARA   RECUPERAÇÃO   DAS   ESTRUTURAS   PÚBLICAS   AFETADAS   EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NOS BAIRROS CAMPO DUNA, RESSACADA, AMBRÓSIO, CENTRO, COSTADO MACACU, MACACU, SIRIU, ENCANTADA E GRAMA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA","Transferência":"2023TE000758","Processo":"SCC 00016849/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000186","Nota de Liquidação":"2024NL004585","Ordem Bancária":"2024OB010572","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS  DO MUNICÍPIO, ESPECIALMENTE EM: RUA VIDAL FLAVIODIAS (3,9 KM), BAIRRO BELCHIOR BAIXO; RUA JOSÉ JUNGES (6,6 KM); RUA JOSÉSCHMITT SOBRINHO (4,2 KM) E RUA VALTER SIEBERT (2,4 KM), AMBAS ESTÃO LOCALIZADAS NO BAIRRO ARRAIAL; RUA JOSÉ PATROCÍNIO DOS SANTOS( 2,8 KM), BAIRRO BELCHIOR CENTRAL.","Transferência":"2023TE000759","Processo":"SCC 00017598/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499948.55","Nota de Empenho":"2024NE000652","Nota de Liquidação":"2024NL009048","Ordem Bancária":"2024OB024397","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"ADQUIRIR COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS ESTRAGOS DAS ENCHENTES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, LOCALIDADES; MORRO DO REUTER(5KM), VALADA MOSQUITO(6 KM), MOSQUITO GRANDE(5 KM), TIFA BRANDT(2 KM), ALTO SERRINHA(2 KM), VALADA GROPP(5 KM), ALTO GROPP(6 KM), SALAMARGO(2 KM), VALADA MOSQUITINHO(6 KM), ALTO MOSQUITINHO(5 KM), BRAÇO MOSQUITINHO(2,5KM), ALTO AREADO(5 KM), PLANALTO AREADO(4 KM), QUATRO LOTES(2 KM), RIBEIRÃO FAUST(6 KM), MORRO CARVÃO(5KM), RIBEIRÃO ALEGRE(3 KM),RUA JUVENAL MAÇANEIRO (1,5 KM), RUAÂNGELO PEDROSO (1 KM), RUA PADRE VITOR VICENZI (500 M), RUA MANSUETO VENTURI(800 M), RUA  GABRIEL  ROBERTO  DA  SILVA  (800  M),RUA  JOSÉ ÂNGELO  PEDROSO  (700  M).","Transferência":"2023TE000760","Processo":"SCC 00017664/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000686","Nota de Liquidação":"2024NL011424","Ordem Bancária":"2024OB027113","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DESOBSTRUIMENTO DE BUEIROS NAS COMUNIDADES RIO CUBATÃO, FAZENDA DE LOURDES, CANTOS DOS KRAUS, CANTO DOS PFLEGER, RIO DOS PORCOS, RIO NOVO, SEGUNDA LINHA,  CANTOS DOS BAUER E RIO SALTO, RECUPERANDO O MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIASDAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023","Transferência":"2023TE000761","Processo":"SCC 00017089/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349932.00","Nota de Empenho":"2024NE001136","Nota de Liquidação":"2024NL013561","Ordem Bancária":"2024OB032851","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE CENTRO, RIO  LESSA, BARRINHA, CAETÉ, PINGUIRITO, CATUÍRA, ESTREITO, SALTINHO, CHAPADÃO  DOS BACK, LIMEIRA, INVERNADINHA, SÃO  WENDELINO, RIO  ADAGA, CHAPADÃO  PAULO  SATURNO, RIO ADAGADANIFICADAS  EM  DECORRÊNCIAS  DAS  FORTES  CHUVAS  OCORRIDAS  NOS  MESES  DE  OUTUBRO  E NOVEMBRODE 2023.","Transferência":"2023TE000762","Processo":"SCC 00018471/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002023","Nota de Liquidação":"2024NL020697","Ordem Bancária":"2024OB051616","Data de Pagamento":"2024-04-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  SERVIÇOS  HORA  MAQUINA PARA  RECUPERAÇÃO  E  MANUTENÇÃO  DAS  ESTRADAS VICINAIS DOS  BAIRROS –CENTRO,  CANUDOS,  RACHADEL,  GUIOMAR,  VILA  DOZE,  SANTA  MARIA,  USINA, LOURO,  MORRO  DA  GLORIA,  EGITO  E  RANCHO  MIGUEL -AFETADAS  PELAS  FORTES  CHUVAS","Transferência":"2023TE000763","Processo":"SCC 00016880/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       298231.50","Nota de Empenho":"2024NE001959","Nota de Liquidação":"2024NL020498","Ordem Bancária":"2024OB050481","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS: SANTA INÊS, SÃO LUDGERO, NILSON FAUSTO, JOÃO REIS DE GOIS, RUA 4950, SANTO AMARO, PALMEIRAS, CAMPO LARGO, PESCADA, NONATO COSTA, MOEMA, BRUNO BECKER, TAINHA, SANTA CATARINA, ILHOTA, SANTA LUZIA, ESTRADAS GERAL: DA LAGOA, LOCALIDADES: NOVA DESCOBERTA,  RIO NOVO ,SÃO BRÁS,  MEDEIRINHOS,  MORRETES,  DEVIDO A OCORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023.","Transferência":"2023TE000764","Processo":"SCC 00017534/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000832","Nota de Liquidação":"2024NL012485","Ordem Bancária":"2024OB031005","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E UMA CARRETA A SER ACOPLADA NO TRATOR PARA ATENDER OS BAIRROS AFETADOS PELAS CHUVAS  COM  OBJETIVO  EM  RECUPERAR  A  MALHA  VIÁRIA  COMPOSTA  PELOS  BAIRROS:  BALNEÁRIO  RINCÃO  SUL, BALNEÁRIO  RINCÃO  CENTRAL,  BALNEÁRIO  RINCÃO  NORTE,  MIRASSOL,  CHICO  DO  POÇO,  LAGOA  DOS  FREITAS, PEDREIRA, BARRA VELHA, LAGOA DOS ESTEVES E FAXINAL","Transferência":"2023TE000765","Processo":"SCC 00017240/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000778","Nota de Liquidação":"2024NL012319","Ordem Bancária":"2024OB030581","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR E UMA CARRETA A SER ACOPLADA NO TRATOR PARA ATENDER OS BAIRROS AFETADOS PELAS CHUVAS  COM  OBJETIVO  EM  RECUPERAR  A  MALHA  VIÁRIA  COMPOSTA  PELOS  BAIRROS:  BALNEÁRIO  RINCÃO  SUL, BALNEÁRIO  RINCÃO  CENTRAL,  BALNEÁRIO  RINCÃO  NORTE,  MIRASSOL,  CHICO  DO  POÇO,  LAGOA  DOS  FREITAS, PEDREIRA, BARRA VELHA, LAGOA DOS ESTEVES E FAXINAL","Transferência":"2023TE000765","Processo":"SCC 00017240/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000778","Nota de Liquidação":"2024NL012319","Ordem Bancária":"2024OB038672","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"AQUISIÇÃO TUBOS DE DRENAGEM (CUSTEIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESTRADA GERAL RIBEIRÃO LIBERDADE EXTENSÃO APROXIMADA DE 25KM E ESTRADA GERAL SÃO JOÃO EXTENSÃO APROXIMADA DE 20KM. ATINGIDA PELAS INTEMPÉRIES.","Transferência":"2023TE000766","Processo":"SCC 00018235/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE000685","Nota de Liquidação":"2024NL011423","Ordem Bancária":"2024OB026526","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO  DAS  LOCALIDADES  AFETADAS  PELAS  FORTES  CHUVAS,  NAS  RODOVIAS  MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES  DE RABUNGO (EM MÉDIA DE 35 KM); DE VARGINHA (EM MÉDIA DE20KM); DE ALTOS DA BOA VISTA (EM MÉDIA DE40KM); DE SANTA BARBARA (EM MÉDIA DE40 KM); DE MANTIQUEIRA (EM MÉDIA DE20 KM); DE SÃO BENTO (EM MÉDIA DE30 KM);  DA   COMUNIDADE   DE CAPÃO  RICO (EM  MÉDIA  DE6 KM); DA COMUNIDADE DE TIJUCAS (EM MÉDIA DE6 KM); DA COMUNIDADE DE BAÚ (EM MÉDIA DE6 KM); DA   COMUNIDADE   DE RONDA (EM  MÉDIA  DE30 KM); DA COMUNIDADE DE RIO CAPIVARAS (EM MÉDIA DE9 KM); DA COMUNIDADE DE FUNDO DA PITIÇA (EM MÉDIA DE22KM)  E  NA COMUNIDADE  DE SANTA VITÓRIA (EM MÉDIA DE8 KM).","Transferência":"2023TE000767","Processo":"SCC 00017124/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000944","Nota de Liquidação":"2024NL012775","Ordem Bancária":"2024OB031703","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS EM LINHA CANELA, LINHA BARÃO DO TRIUNFO E LINHA GUARANI, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000063","Processo":"SCC 17799/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001168","Nota de Liquidação":"2024NL013744","Ordem Bancária":"2024OB034155","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE LINHA SERRINHA, ATERRO ALTO, LINHA INVERNADINHA, LINHA SALETE, SANTA ROSA, CAMBUIZAL, BOM JARDIM, MANJOLINHO, SANTA LUZIA,SEDE ROSEIRA, LINHA RODRIGUES, FAXINAL DO IRANI, BOM SUCESSO, COM EXTENSÃO DE APROX. 147KM.","Transferência":"2024TE000064","Processo":"SCC 00018162/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001107","Nota de Liquidação":"2024NL013451","Ordem Bancária":"2024OB032593","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO DE DIVERSAS GRANULOMETRIAS PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS NAS LOCALIDADES: DISTRITO DO ATERRADO, DISTRITO CORRUCHEL, POMBINHAS, SALTINHO, RIO DAS POMBAS, SUMIDOR, SÍTIO  PETERS, ERVINHA, RIO DE TRÁS, PALETA, BARRA DO ATERRADO E POUSO DA CAIXA.","Transferência":"2024TE000065","Processo":"SCC 00018222/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000566","Nota de Liquidação":"2024NL008242","Ordem Bancária":"2024OB022004","Data de Pagamento":"2024-02-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LINHA SANTO ANTONIO, LINHA MARATÁ E LINHA CASCATA.","Transferência":"2024TE000066","Processo":"SCC 00018531/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE001261","Nota de Liquidação":"2024NL014292","Ordem Bancária":"2024OB035305","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NOVO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS DAS ESTRADAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000067","Processo":"SCC 17923/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       488726.97","Nota de Empenho":"2024NE000777","Nota de Liquidação":"2024NL012318","Ordem Bancária":"2024OB030572","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS  LINHAS: LIMEIRA = 3,7 KM;  GOLFO - ANITA GARIBALDI = 4,00 KM;  XAXIM – POCINHO = 7,2 KM; XAXIM –FAZENDA SANTO ANTÔNIO = 6,6 KM; XAXIM –LINHA TIGRE = 3,60 KM; XAXIM –SENTIDO AO MUNICÍPIO DE ARVOREDO = 13,50KM; XAXIM –CACHOERINHA= 2,30 KM;  XAXIM – PILÃO DE PEDRA SENTIDO CORDILHEIRA ALTA = 2,80 KM.","Transferência":"2024TE000068","Processo":"SCC 00018359/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001060","Nota de Liquidação":"2024NL013024","Ordem Bancária":"2024OB032298","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DA LINHA SAUDADINHA AFETADAS PELAS ENXURRADAS CAUSADAS PELO MAU TEMPO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000069","Processo":"SCC 18350/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002871","Nota de Liquidação":"2024NL031935","Ordem Bancária":"2024OB082073","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DA LINHA SAUDADINHA AFETADAS PELAS ENXURRADAS CAUSADAS PELO MAU TEMPO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000069","Processo":"SCC 18350/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002871","Nota de Liquidação":"2024NL031935","Ordem Bancária":"2024OB096237","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA A MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS: PGR 010, PGR 412, PGR 409, QUE FORAM DANIFICADAS DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000070","Processo":"SCC 00000295/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001577","Nota de Liquidação":"2024NL018327","Ordem Bancária":"2024OB047225","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS NAS ESTRADAS: TRÊS BARRAS 5,0 KM;  PALMEIRAS 10,0 KM;  CAVALINHO 8,0 KM, TUPI 3,0 KM;  ALFREDO ELMER 12,0 KM; MONTE CRISTA  5,0 KM; E RUAS PRESTES 2,0 KM; RICARDO KUSTER 2,0 KM; ESTRADAS: URUBUQUARA 10,0 KM; SÃO JOÃO ABAIXO 8,0 KM;  BOM FUTURO 12,0 KM;  BAHARARINHAS 10,0 KM,  SOL NASCENTE 12,0 KM E PALMITAL 6,0 KM.","Transferência":"2024TE000071","Processo":"SCC 18651/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001982","Nota de Liquidação":"2024NL020514","Ordem Bancária":"2024OB050497","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS: RIACHO, VÁRZEA DAS CANOAS, INDAIAL, ILHOTA GRANDE, SERTÃO DOS MEDEIROS, SANGA DA AREIA, SÃO MIGUEL E BAIXADINHA.","Transferência":"2024TE000072","Processo":"SCC 18713/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002088","Nota de Liquidação":"2024NL021683","Ordem Bancária":"2024OB054172","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"REFORMA DA PONTE BRANCA, SOBRE O RIO OLARIA, LOCALIZADA NO BAIRRO ROCIO GRANDE, EM DECORRÊNCIA  DAS  FORTES  CHUVAS  E ALAGAMENTOS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000073","Processo":"SCC 00018069/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001167","Nota de Liquidação":"2025NL017641","Ordem Bancária":"2025OB047736","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS  RIACHO, VÁRZEA DAS CANOAS, INDAIAL, ILHOTA GRANDE, SERTÃO DOS MEDEIROS, SANGA DA AREIA, SÃO MIGUEL E  BAIXADINHA.","Transferência":"2024TE000074","Processo":"SCC 18718/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002118","Nota de Liquidação":"2024NL022721","Ordem Bancária":"2024OB055088","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA SITUADA NA SEDE E NAS COMUNIDADES DE CRISTO REI, BEATO ROQUE, MACUCO, VALE PIO, ERVALZINHO, JABOTICABA, ALTO MACUCO, MEDIANEIRA, PALMEIRAS, FORTALEZA E ITACURUÇU.","Transferência":"2024TE000075","Processo":"SCC 00018730/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000807","Nota de Liquidação":"2024NL012337","Ordem Bancária":"2024OB030834","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS: PGR 010, PGR 412, PGR 409, PGR 415, PGR 411, QUE FORAM DANIFICADAS DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000076","Processo":"SCC 00000298/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE001366","Nota de Liquidação":"2024NL015600","Ordem Bancária":"2024OB037588","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, EMGS: EMG 5; EMG 10; EMG 15; EMG 20; EMG 25; EMG 30; EMG 100; EMG 101; EMG 102; EMG103; EMG 104; EMG 105; EMG 106; EMG 107; EMG 108; EMG 109; EMG 110; EMG 111; EMG 112;EMG 113; EMG 114; EMG 115; EMG 200; EMG 201; EMG 202; EMG 203; EMG 204; EMG 205; EMG206; EMG 207; EMG 208; EMG 209; EMG 210; EMG 211; EMG 212;EMG 213; EMG 214; EMG 215;EMG 216; EMG 217; EMG 218; EMG 219; EMG 220; EMG 221; EMG 222; EMG 223; EMG 224.","Transferência":"2024TE000077","Processo":"SCC 84/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002250","Nota de Liquidação":"2024NL025019","Ordem Bancária":"2024OB059951","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS/ MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, EM ACORDO AO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000078","Processo":"SCC 17644/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       207000.00","Valor Pago":"       207000.00","Nota de Empenho":"2024NE001408","Nota de Liquidação":"2024NL015797","Ordem Bancária":"2024OB041617","Data de Pagamento":"2024-03-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO (BICA CORRIDA) PARA AS ESTRADAS GERAL: SERRA VENCIDA, SERRA DOS ÍNDIOS, PAPANDUVA, SÃO JOSÉ, CAMINHO HELVÉCIA, SANTA ROSA, MIRADOR, RIBEIRÃO SABIÁ, RIBEIRÃO REVÓLVER, ÍNDIO ESQUERDO, ÚRU, BOA VISTA, QUADRO NOVO, LAGARTA E RIBEIRÃO DA ONÇA.","Transferência":"2024TE000079","Processo":"SCC 00018647/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       416430.00","Valor Pago":"       416430.00","Nota de Empenho":"2024NE001220","Nota de Liquidação":"2024NL013929","Ordem Bancária":"2024OB034218","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA  RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS ATINGIDAS  PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS EM ACORDO AO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000080","Processo":"SCC 17789/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       293000.00","Valor Pago":"       293000.00","Nota de Empenho":"2024NE001420","Nota de Liquidação":"2024NL016179","Ordem Bancária":"2024OB041616","Data de Pagamento":"2024-03-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE A RUA MAINOLVO LEHMKUHL ATÉ A LOCALIDADE DE RIO VEADO.","Transferência":"2024TE000476","Processo":"SCC 12102/2023","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       849856.32","Nota de Empenho":"2025NE002844","Nota de Liquidação":"2025NL030864","Ordem Bancária":"2025OB087372","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE A RUA MAINOLVO LEHMKUHL ATÉ A LOCALIDADE DE RIO VEADO.","Transferência":"2024TE000476","Processo":"SCC 12102/2023","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       849856.32","Nota de Empenho":"2025NE000225","Nota de Liquidação":"2025NL008540","Ordem Bancária":"2025OB021337","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Primeira Feira da Agricultura Familiar do Geoparque Caminhos dos Cânyons do Sul, que se realizará de 26 a 28 de abril de 2024","Transferência":"2024TE000478","Processo":"SAR 473/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        42792.45","Nota de Empenho":"2024NE000307","Nota de Liquidação":"2024NL002154","Ordem Bancária":"2024OB065733","Data de Pagamento":"2024-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Reconstrução  do  muro  do  cemitério  municipal  de  Grão-Pará.  O  Município  foi  atingido  por  uma  tempestade convectiva/chuvas intensas. O evento durou cerca de 3 dias, com intensidade de maior desastre no último dia, 04/05/2022,  com  duração  aproximada  de  6  horas.  A  intensidade  pluviométrica  total  chegou  a  358,40mm acumulada e 122,60mm no período de 24h. Com o intuito de mitigar os danos e gerar a resposta que a situação requer  recuperando  e  reconstruindo o muro  do  cemitério municipal  que foi  totalmente  atingido, vindo abaixo e causando grandes estragos econômicos, a fim de restabelecera normalidade, solicitamos a presente demanda","Transferência":"2024TE000479","Processo":"DC 2508/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       470510.19","Nota de Empenho":"2024NE000404","Nota de Liquidação":"2024NL004460","Ordem Bancária":"2024OB050181","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA 1, LOCALIZADA EM VILA  FREITAS, NUMA EXTENSÃO DE 350 METROS.","Transferência":"2024TE000482","Processo":"SCC 00005144/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003878","Nota de Liquidação":"2024NL039886","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 1.296,26 M² DA RUA ABILIO DA SILVA E RUA VITOR TEOFILO DROSDECK NO MUNICIPIO.","Transferência":"2024TE000483","Processo":"SCC 00005260/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE006821","Nota de Liquidação":"2024NL074218","Ordem Bancária":"2024OB204267","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 1.296,26 M² DA RUA ABILIO DA SILVA E RUA VITOR TEOFILO DROSDECK NO MUNICIPIO.","Transferência":"2024TE000483","Processo":"SCC 00005260/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE006821","Nota de Liquidação":"2024NL074218","Ordem Bancária":"2024OB204434","Data de Pagamento":"2024-12-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.","Transferência":"2024TE000484","Processo":"SCC 00004109/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       999925.00","Nota de Empenho":"2025NE002855","Nota de Liquidação":"2025NL056958","Ordem Bancária":"2025OB066799","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO E TRAÇADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE  OBRAS.","Transferência":"2024TE000485","Processo":"SCC 00002705/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       591500.00","Nota de Empenho":"2024NE002780","Nota de Liquidação":"2024NL030861","Ordem Bancária":"2024OB077280","Data de Pagamento":"2024-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL, BRITA, PARA REVESTIMENTO DA ESTRADA GERAL ALTO SANTA TEREZINHA, NAS SEGUINTES COORDENADAS: INICIO 26º46’2.86’’S 50º 0’49.65’’O E FINAL 26º 44’39.58’’S 50º 1’14.91’’ O, NA EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS.","Transferência":"2024TE000486","Processo":"SCC 00002708/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003887","Nota de Liquidação":"2024NL039895","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CRUZ E SOUZA.","Transferência":"2024TE000489","Processo":"SCC 00005033/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE002846","Nota de Liquidação":"2025NL053685","Ordem Bancária":"2025OB060754","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE REFORMAR E AMPLIAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000490","Processo":"SCC 00004472/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE012441","Nota de Liquidação":"2026NL102710","Ordem Bancária":"2026OB071781","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"REFORMA DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO TURVO BAIXO, CONTENDO COPA, BANHEIRO FEMININO/MASCULINO E BANHEIRO ADAPTADO, SALÃO PRINCIPAL E UMA ÁREA EXTERNA, COM ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO DE 101,87 M².","Transferência":"2024TE000491","Processo":"SCC 00002332/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       223000.00","Nota de Empenho":"2024NE000410","Nota de Liquidação":"2024NL002020","Ordem Bancária":"2024OB088574","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 536,34 METROS DA RUA VEREADOR ALONCIO CAPISTRANO, DE 134,75 METROS DA RUA AVELINO CLASEN E  DE 228,36 METROS DA RUA  ANTONIO  PEDRO GERENT NO CENTRO DO  MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000492","Processo":"SCC 12084/2023","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       867593.37","Nota de Empenho":"2025NE001590","Nota de Liquidação":"2025NL028075","Ordem Bancária":"2025OB077961","Data de Pagamento":"2025-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 536,34 METROS DA RUA VEREADOR ALONCIO CAPISTRANO, DE 134,75 METROS DA RUA AVELINO CLASEN E  DE 228,36 METROS DA RUA  ANTONIO  PEDRO GERENT NO CENTRO DO  MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000492","Processo":"SCC 12084/2023","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003818","Nota de Liquidação":"2024NL039320","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA NERI MANOEL MACIEL,  COM EXTENSÃO  DE 160 METROS.","Transferência":"2024TE000493","Processo":"SCC 3790/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003473","Nota de Liquidação":"2024NL034252","Ordem Bancária":"2024OB085317","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA COMUNIDADE ALTO SUMIDOR, COM COORDENADAS 27°1224.3S 49°5338.6W.","Transferência":"2024TE000494","Processo":"SCC 5262/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE006891","Nota de Liquidação":"2024NL074154","Ordem Bancária":"2024OB203231","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA COMUNIDADE ALTO SUMIDOR, COM COORDENADAS 27°1224.3S 49°5338.6W.","Transferência":"2024TE000494","Processo":"SCC 5262/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE006891","Nota de Liquidação":"2024NL074154","Ordem Bancária":"2024OB204434","Data de Pagamento":"2024-12-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DE VIA PÚBLICA NA COMUNIDADE DA DOLORATA –RODOVIA DO ARROZ –TRECHO 5 –DOLORATA.","Transferência":"2024TE000495","Processo":"SCC 5338/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003921","Nota de Liquidação":"2024NL039982","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SERVIÇOS PRELIMINARES, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DE VIA PÚBLICA NA COMUNIDADE DA DOLORATA –RODOVIA DO ARROZ –TRECHO 5 –DOLORATA.","Transferência":"2024TE000495","Processo":"SCC 5338/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000905","Nota de Liquidação":"2025NL014513","Ordem Bancária":"2025OB037470","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"17º GEMUSE FEST QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 3, 4 E 5 DE MAIO.","Transferência":"2024TE000496","Processo":"SCC 3474/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        31162.88","Nota de Empenho":"2024NE000251","Nota de Liquidação":"2024NL002099","Ordem Bancária":"2024OB063241","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RUA DOM PEDRO II - TRECHOS I, II E III, COM ÁREA DE 8.276,85M².","Transferência":"2024TE000704","Processo":"SCC 5935/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003822","Nota de Liquidação":"2024NL039324","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO RUA DOM PEDRO II - TRECHOS I, II E III, COM ÁREA DE 8.276,85M².","Transferência":"2024TE000704","Processo":"SCC 5935/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001048","Nota de Liquidação":"2025NL016998","Ordem Bancária":"2025OB043268","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA BRASIL, QUE DÁ ACESSO À INDÚSTRIA E VENDAS DOS PRODUTOS NO CEDUP.","Transferência":"2024TE000705","Processo":"SCC 7028/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000495","Nota de Liquidação":"2024NL004673","Ordem Bancária":"2024OB095722","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA BRASIL, QUE DÁ ACESSO À INDÚSTRIA E VENDAS DOS PRODUTOS NO CEDUP.","Transferência":"2024TE000705","Processo":"SCC 7028/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000257","Nota de Liquidação":"2025NL002330","Ordem Bancária":"2025OB059070","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE 1.043,17M DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE DE SANTA ISABEL, PARA MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA, IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E AUMENTAR A AUTOESTIMA DA POPULAÇÃO, .","Transferência":"2024TE000706","Processo":"SCC 2809/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       670000.00","Valor Pago":"       610000.00","Nota de Empenho":"2025NE002971","Nota de Liquidação":"2025NL040929","Ordem Bancária":"2025OB101198","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA 2 PONTES PRÉ MOLDADAS, MEDINDO 11 METROS E OUTRA PONTE 12 METROS, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE RIO CEDRO, ÁREA RURAL.","Transferência":"2024TE000707","Processo":"SCC 4605/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2024NE003674","Nota de Liquidação":"2024NL037853","Ordem Bancária":"2024OB093453","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTAR A ESTRADA GERAL DO RIO LESSA.","Transferência":"2024TE000708","Processo":"SCC 4708/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001250","Nota de Liquidação":"2026NL018769","Ordem Bancária":"2026OB044608","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"REFORMA DO CENTRO REMATES LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES GOVERNADOR VILSON KLEINUBING DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA.","Transferência":"2024TE000709","Processo":"SCC 4953/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        92126.50","Nota de Empenho":"2025NE000623","Nota de Liquidação":"2025NL004669","Ordem Bancária":"2025OB184125","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA ESTRELA – ESTACA 240 A 253, NA EXTENSÃO 1.060M E ESTACA 253 A 353, NA EXTENSÃO 1.213,77M.","Transferência":"2024TE000710","Processo":"SCC 5526/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4820210.73","Valor Pago":"      1606736.54","Nota de Empenho":"2025NE004924","Nota de Liquidação":"2025NL061001","Ordem Bancária":"2025OB158713","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA ESTRELA – ESTACA 240 A 253, NA EXTENSÃO 1.060M E ESTACA 253 A 353, NA EXTENSÃO 1.213,77M.","Transferência":"2024TE000710","Processo":"SCC 5526/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4820210.73","Valor Pago":"      1606736.91","Nota de Empenho":"2024NE002848","Nota de Liquidação":"2024NL031752","Ordem Bancária":"2024OB081352","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE NOVA ESTRELA – ESTACA 240 A 253, NA EXTENSÃO 1.060M E ESTACA 253 A 353, NA EXTENSÃO 1.213,77M.","Transferência":"2024TE000710","Processo":"SCC 5526/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4820210.73","Valor Pago":"      1606736.55","Nota de Empenho":"2025NE003895","Nota de Liquidação":"2025NL052940","Ordem Bancária":"2025OB134596","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADO NO BAIRRO CAPISTRANO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.","Transferência":"2024TE000712","Processo":"SCC 4687/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"        42010.70","Nota de Empenho":"2024NE016423","Nota de Liquidação":"2024NL132001","Ordem Bancária":"2024OB095742","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 01 ENSILADEIRA ÁREA TOTAL, 01 PERFURADOR DE SOLO PARA TRATOR, 01 ROÇADEIRA HIDRAÚLICA PARA TRATOR, 01 DISTRIBUIDOR DE ADUBO SOLIDO E CALCÁRIO E 01 PLATAFORMA TRASEIRA PARA TRATOR.","Transferência":"2024TE000715","Processo":"SCC 179/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99880.00","Nota de Empenho":"2024NE000533","Nota de Liquidação":"2024NL003100","Ordem Bancária":"2024OB092473","Data de Pagamento":"2024-06-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL CENTRO OESTE DA 36ª EDIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SC, DIAS 13 A 17 JUNHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000716","Processo":"SCC 3856/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        24313.98","Nota de Empenho":"2024NE000429","Nota de Liquidação":"2024NL007404","Ordem Bancária":"2024OB076442","Data de Pagamento":"2024-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JUVÊNCIO MAFRA COM A EXTENSÃO DE 405,14M","Transferência":"2024TE000717","Processo":"SCC 16974/2023","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1035000.00","Valor Pago":"       951325.18","Nota de Empenho":"2024NE002611","Nota de Liquidação":"2024NL027521","Ordem Bancária":"2024OB068959","Data de Pagamento":"2024-05-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"RECAPEAMENTO DA RUA DANILO GALILEU PICOLI, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, EXTENSÃO APROXIMADA DE 250M, PARA FORNECER MELHOR TRAFEGABILIDADE AOS VEÍCULOS E SEGURANÇA AOS PEDESTRES.","Transferência":"2024TE000718","Processo":"SCC 4731/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003569","Nota de Liquidação":"2024NL035287","Ordem Bancária":"2024OB088522","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER) COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA OLMIRO PEDRO DA SILVA, NO BAIRRO TRÊS DE MAIO.","Transferência":"2024TE000719","Processo":"SCC 4402/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194441.42","Nota de Empenho":"2025NE005985","Nota de Liquidação":"2025NL079654","Ordem Bancária":"2025OB208527","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER) COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA RUA ANTONIO ELISEU CARDOSO – TRECHO COM EXTENSÃO DE 108,60 METROS, BAIRRO ALVORADA.","Transferência":"2024TE000720","Processo":"SCC 4534/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        83479.55","Nota de Empenho":"2026NE000231","Nota de Liquidação":"2026NL008091","Ordem Bancária":"2026OB023689","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, QUALIFICANDO O TRANSPORTE DE ATLETAS E PROFISSIONAIS, NAS COMPETIÇÕES INTERNAS E EXTERNAS, GARANTINDO SEGURANÇA.","Transferência":"2024TE000721","Processo":"SCC 5492/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000558","Nota de Liquidação":"2024NL014666","Ordem Bancária":"2024OB099405","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEDAN PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA REPRESENTAÇÃO OFICIAL À OUTRAS CIDADES.","Transferência":"2024TE000722","Processo":"SCC 4136/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94290.00","Nota de Empenho":"2024NE000129","Nota de Liquidação":"2024NL001348","Ordem Bancária":"2024OB081644","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO TIPO PISO MODULARES PARA PRÁTICA DE MODALIDADES COLETIVAS, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000723","Processo":"SCC 6308/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001461","Nota de Liquidação":"2024NL055402","Ordem Bancária":"2024OB202185","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  PARA MANUTENÇÃO  DAS ESTRADAS VICINAIS ATINGIDAS  PELAS  ÚLTIMAS  ENXURRADAS,  NAS  COMUNIDADES: ENTRADA; MATADOR; CAMPO NOVO, PARÍSO DA SERRA, GUARDA VELHA, BARBAQUÁ, COSTÃO DO FRADE; TRÊS PONTES; CAMBARÁ; FIQUEIREDO; IRAPUÁ; CANOAS; E RIO FREDERICO.","Transferência":"2023TE000768","Processo":"SCC 00017909/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349072.00","Nota de Empenho":"2024NE002781","Nota de Liquidação":"2024NL030862","Ordem Bancária":"2024OB077282","Data de Pagamento":"2024-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  PARA MANUTENÇÃO  DAS ESTRADAS VICINAIS ATINGIDAS  PELAS  ÚLTIMAS  ENXURRADAS,  NAS  COMUNIDADES: ENTRADA; MATADOR; CAMPO NOVO, PARÍSO DA SERRA, GUARDA VELHA, BARBAQUÁ, COSTÃO DO FRADE; TRÊS PONTES; CAMBARÁ; FIQUEIREDO; IRAPUÁ; CANOAS; E RIO FREDERICO.","Transferência":"2023TE000768","Processo":"SCC 00017909/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002781","Nota de Liquidação":"2024NL030862","Ordem Bancária":"2024OB081700","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS, NAS COMUNIDADES: ENTRADA; MATADOR; CAMPO NOVO, PARÍSO DA SERRA, GUARDA VELHA, BARBAQUÁ, COSTÃO DO FRADE; TRÊS PONTES; CAMBARÁ; FIQUEIREDO; IRAPUÁ; CANOAS; E RIO FREDERICO.","Transferência":"2023TE000769","Processo":"SCC 00018240/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003781","Nota de Liquidação":"2024NL039645","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"MELHORIAS NA PASSARELA SOBRE O RIO ENGANO QUE LIGA A RUA DA AMIZADE AO DISTRITO INDUSTRIAL I","Transferência":"2023TE000770","Processo":"SCC 00017570/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001210","Nota de Liquidação":"2025NL017029","Ordem Bancária":"2025OB043490","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Florianópolis e Rodovia José Jovelino Costa no Município de Maracajá-SC","Transferência":"2023TE000771","Processo":"SCC 00017250/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       450319.00","Nota de Empenho":"2024NE003666","Nota de Liquidação":"2024NL037845","Ordem Bancária":"2024OB093444","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Florianópolis e Rodovia José Jovelino Costa no Município de Maracajá-SC","Transferência":"2023TE000771","Processo":"SCC 00017250/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001038","Nota de Liquidação":"2024NL012885","Ordem Bancária":"2024OB036698","Data de Pagamento":"2024-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DA ROD. SC-486; SENDO PEDRA LASCÃO E MACADAME PARA REALIZAÇÃO DE ENRRONCAMENTOS, MURO DE CONTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS VIAS, ONDE HOUVEDESLIZAMENTOS/ EROSÃO FLUVIAL, NAS LOCALIDADES DE EST. GERAL GABIROBA; EST. GERAL DA AREIA; EST. GERAL DO RIBEIRÃO DOOURO/ ROD. GERMANO BARNI/ SC 486; RIBEIRÃO PORTO FRANCO/ RUA 9 DE JUNHO; SALTO/ ÁGUAS NEGRAS/ RUA JOÃO ASSIN.","Transferência":"2023TE000772","Processo":"SCC 00017787/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1168704.00","Valor Pago":"      1168704.00","Nota de Empenho":"2024NE000520","Nota de Liquidação":"2024NL007845","Ordem Bancária":"2024OB021246","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR -  ADOLFO KONDER;  BENJAMIM CONSTANT;  CACHOEIRINHA, CAIXA DÁGUA;  CARÁ;  CASTELHANO; CERRO BRANCO;  CASTELI;  JANGADA; SÃO LUIZ; SÃO PEDRO; SÃO FRANCISCO; SÃO SEBASTIÃO KM 12; SEMINÁRIO;  SERRA AZUL; SERRARIA GRANDE.","Transferência":"2023TE000773","Processo":"SCC 00017095/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149999.75","Nota de Empenho":"2024NE000800","Nota de Liquidação":"2024NL012330","Ordem Bancária":"2024OB030586","Data de Pagamento":"2024-03-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Pavimentação de Trecho da Estrada Geral Canela Grande no Município de Pedras Grandes","Transferência":"2023TE000774","Processo":"SCC 00017512/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       208974.88","Nota de Empenho":"2025NE002765","Nota de Liquidação":"2025NL038946","Ordem Bancária":"2025OB093585","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Pavimentação de Trecho da Estrada Geral Canela Grande no Município de Pedras Grandes","Transferência":"2023TE000774","Processo":"SCC 00017512/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002442","Nota de Liquidação":"2024NL026969","Ordem Bancária":"2024OB066396","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR - ADOLFO KONDER; BENJAMIM CONSTANT; CACHOEIRINHA; CAIXA DÁGUA; CARA; CASTELHANO; CERRO BRANCO; CASTELI; JANGADA; LARANJEIRA; PAIOL VELHO;  RIO BUGRE; SANTANA; SÃO JUDAS TADEU;  SÃO LUIZ;  SÃO PEDRO; SÃO FRANCISCO;  SÃO SEBASTIÃO KM13; SEMINÁRIO; SERRA AZUL;  SERRARIA GRANDE.","Transferência":"2023TE000775","Processo":"SCC 00017083/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000500","Nota de Liquidação":"2024NL007587","Ordem Bancária":"2024OB019677","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Requalificação viária através de fresagem, capa asfáltica e sinalização de rua no Município deRio do Sul","Transferência":"2023TE000776","Processo":"SCC 00017034/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001878","Nota de Liquidação":"2025NL024566","Ordem Bancária":"2025OB069500","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Requalificação viária através de fresagem, capa asfáltica e sinalização de rua no Município deRio do Sul","Transferência":"2023TE000776","Processo":"SCC 00017034/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003848","Nota de Liquidação":"2024NL039675","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Pavimentação de trecho da Estrada Geral Barra do Rio Chapéu no Município de Rio Fortuna/SC","Transferência":"2023TE000777","Processo":"SCC 00017499/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002286","Nota de Liquidação":"2024NL025491","Ordem Bancária":"2024OB063211","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Aquisição  de  material britado  para reconstrução  e  recuperação melhoria  nas estradas vicinais nas localidades  de Volta  Grande, Três Porteiras, Pouso Alto, Agudo, Lajeado do Raso ,Pontão e em ruas da sede do Município de Zortea - Bairros Agua Santa,  Conceição, Céu Azul, Centro , Imigrante  e Parque das Andorinhas.","Transferência":"2023TE000778","Processo":"SCC 00018168/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002249","Nota de Liquidação":"2024NL025018","Ordem Bancária":"2024OB059950","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO NOS TRECHOS; RUA AFONSO ABATI E RUA HONORATO GIACOMINI","Transferência":"2023TE000779","Processo":"SCC 00017561/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002753","Nota de Liquidação":"2024NL029646","Ordem Bancária":"2024OB075567","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária, em vias do Município de Sangão/SC. (RUA VALTER ARINO VEIRA RUA ZILA CECILIA VEIRA ROCHA RUA ROSILAINE CONSTANTINO PEREIRA RUA MANOEL JOSÉ DE SOUZA RUA DOTINO JOSÉ LUIZ TRECHO III RUA OSCALDO MIGUEL DE SOUZA RUA JORGE MANOEL DA ROCHA RUA JOAQUIM PEDRO IZIDORO)","Transferência":"2023TE000780","Processo":"SCC 00017311/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001260","Nota de Liquidação":"2025NL017634","Ordem Bancária":"2025OB047630","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária, em vias do Município de Sangão/SC. (RUA VALTER ARINO VEIRA RUA ZILA CECILIA VEIRA ROCHA RUA ROSILAINE CONSTANTINO PEREIRA RUA MANOEL JOSÉ DE SOUZA RUA DOTINO JOSÉ LUIZ TRECHO III RUA OSCALDO MIGUEL DE SOUZA RUA JORGE MANOEL DA ROCHA RUA JOAQUIM PEDRO IZIDORO)","Transferência":"2023TE000780","Processo":"SCC 00017311/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001971","Nota de Liquidação":"2024NL020510","Ordem Bancária":"2024OB050494","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Infraestrutura – Recuperação de estradas vicinais com aplicação de brita. Xaxim –Linha Limeira =3,7 km; Linha Golfo -Linha Anita Garibaldi =4,00 km; Xaxim –Linha Pocinho =7,2km;Xaxim –Fazenda Santo Antônio =6,6km;Xaxim –Linha Tigre =3,60km; Xaxim–Sentido ao Município de Arvoredo=13,50km;Xaxim –Cachoerinha=2,30km;Xaxim –Pilão de Pedra sentido Cordilheira Alta=2,80km","Transferência":"2023TE000782","Processo":"SCC 00017858/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299999.16","Nota de Empenho":"2024NE001421","Nota de Liquidação":"2024NL016180","Ordem Bancária":"2024OB039301","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  MATERIAL  BRITADO PARA MANUTENÇÃO  DAS ESTRADAS VICINAIS ATINGIDAS  PELAS  ÚLTIMAS ENXURRADAS EM ACORDO AO ÍTEM 4 DO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000081","Processo":"SCC 18181/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002089","Nota de Liquidação":"2024NL021684","Ordem Bancária":"2024OB054175","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA  PARA RECUPERAÇÃO  DAS ESTRADAS  GERAL: SERRA VENCIDA, SERRA DOS ÍNDIOS, PAPANDUVA, SÃO JOSÉ, CAMINHO HELVÉCIA,  SANTA ROSA, MIRADOR, RIBEIRÃO SABIÁ, RIBEIRÃO REVÓLVER, ÍNDIO ESQUERDO, ÚRU, BOA VISTA, QUADRO NOVO, LAGARTA E RIBEIRÃO DA ONÇA.","Transferência":"2024TE000082","Processo":"SCC 00018648/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        83570.00","Valor Pago":"        83570.00","Nota de Empenho":"2024NE001219","Nota de Liquidação":"2024NL013928","Ordem Bancária":"2024OB034217","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA CORRIDA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR; GOIABEIRA 10 KM,  SÃO MIGUEL 15 KM,  ITARARÉ 19 KM; MACHADOS 06 KM; CANOAS 10 KM; SALTO MARIANO 30 KM; PINHEIRO RALO 40 KM; BOA PARADA 25 KM; SÃO ROQUE 12 KM; VARGEM BONITA 20 KM; MOLA FACA 15 KM; FAXINAL 08 KM; SÃO SEBASTIÃO 06 KM; SÃO JOSÉ; 20 KM; FAZENDA RODRIGUES 33 KM; GRAMADO 12 KM; ERMIDA 16 KM;  FAZENDA NOVA 17 KM;  RINCÃO DOS MUNIS 34 KM; CACHOEIRA 09 KM; TOCA DA ONÇA 08 KM; PASSO FERNANDES 14 KM; LAGEADO DA TAIPA 08 KM; CAMPINA GRANDE 09 KM; ARAÇA 07 KM; CAMILO 23 KM; DIVINO 10 KM; SOCORRO 30 KM; RINCÃO DO ALBINO 16 KM; CAMPINA DOGELO 23 KM; VILA SC 35 KM; EVA DOCE 17 KM; MINEIROS 11 KM; SANTO ANTONIO 25 KM; SALETE 18 KM; SÃO GERALDO 23 KM; GLORIA 23 KM; SÃO JOÃO DOS PALMEIRAS 15 KM; E BOM JESUS 09 KM.","Transferência":"2024TE000083","Processo":"SCC 00018570/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003886","Nota de Liquidação":"2024NL039894","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS EM ACORDO AO ÍTEM 4 DO PLANO DE PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000084","Processo":"SCC 18214/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002090","Nota de Liquidação":"2024NL021685","Ordem Bancária":"2024OB054179","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ÁREA RURAL NA COMUNIDADE LINHA TARUMAZINHO 16.250 M2, COMUNIDADE LINHA JOSEFINA 23.375 M2,COMUNIDADE LINHA JOSEFINA (TRECHO 2) 9.700 M2 E COMUNIDADE LINHA SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 20.675 M2, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000085","Processo":"SCC 17798/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349999.95","Nota de Empenho":"2024NE002271","Nota de Liquidação":"2024NL025297","Ordem Bancária":"2024OB060319","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA,  ESCAVADEIRA HIDRAULICA 18TON; RETROESCAVADEIRA 4X4; GUINDAUTO HIDRAULICO CARGA 6500KG; TRATOR DE ESTEIRA  12TON;  ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA  COM  MARTELO  HIDRÁULICO  1700KG;    CAMINHÃO  BASCULANTE  10M3, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE BARREIRAS, DESLIZAMENTOS, ASSOREAMENTOS DE CÓRREGOS, ALARGAMENTO DE VIAS QUE FORAM DANIFICADAS POR DESLIZAMENTOS, SENDO, RUA BLUMENAU, DR. NEREU RAMOS, DR. GETULIO VARGAS, DUQUE DE CAXIAS, RUA GUARANI, RUA JOÃO AURICH, RIBEIRÃO TAQUARAS, RIBEIRÃO DO COCHO, RUA PALESTINA, RIO SELLIN, RIO RAFAEL BAIXO, RIO RAFAEL ALTO.","Transferência":"2024TE000086","Processo":"SCC 17749/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       368815.20","Nota de Empenho":"2024NE001983","Nota de Liquidação":"2024NL020515","Ordem Bancária":"2024OB050498","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DOS TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DAS VIAS: ESTRADAS GERAL: MORRO DO CRUZEIRO, BOM  RETIRO  BAIXO, MAR  GROSSO, SANTO  ANTÔNIO  E  PONTE BAIXA.","Transferência":"2024TE000087","Processo":"SCC 00018541/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001578","Nota de Liquidação":"2024NL018328","Ordem Bancária":"2024OB047231","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL BRITADO,  PARA  USO  NA RECUPERAÇÃO  DE 20 KMS DE ESTRADAS  VICINAIS,  AFETADAS  PELAS  FORTES CHUVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS LOCALIDADES DE SANTA CECILIA, COQUEIRAL/TRÊS RANCHOS, RIO BANDEIRA E BOA ESPERANÇA.","Transferência":"2024TE000088","Processo":"SCC 00017298/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349990.25","Nota de Empenho":"2024NE000806","Nota de Liquidação":"2024NL012336","Ordem Bancária":"2024OB030828","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS BAIRROS: LOTE 01 BAÚ SECO, LOTE 02 ALTO BAÚ, LOTE 03 BRAÇO DO BAÚ, LOTE 04 BAÚ CENTRAL, LOTE 05 PEDRA DE AMOLAR, LOTE 06 BARRANCO ALTO, LOTE 07 BAÚ BAIXO, LOTE 008 POCINHO, LOTE 09 BARRA  DE LUIS ALVES, LOTE 010 CENTRO, LOTE 011 MISSÕES ,LOTE 012 MINAS,LOTE 013 SÃO JOÃO, LOTE 014 ILHOTINHA, LOTE 015 BOA VISTA.","Transferência":"2024TE000089","Processo":"SCC 18624/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003765","Nota de Liquidação":"2024NL039204","Ordem Bancária":"2024OB096224","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS COM BRITAGEM, PARTINDO DA RUA LONTRAS ATÉ LINHA ZOLLER,  CONSIDERANDO  OS  PREJUÍZOS  COM  AS  INTEMPERES  QUE   ASSOLARAM O  MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000091","Processo":"SCC 00017233/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       153000.00","Valor Pago":"       153000.00","Nota de Empenho":"2024NE000805","Nota de Liquidação":"2024NL012335","Ordem Bancária":"2024OB030831","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"ADQUIRIR COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS ESTRAGOS DAS FORTES CHUVAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS  LOCALIDADES: ALTO GARRAFÃO (5 KM), GARRAFÃO (15 KM), VERDE VALE (5 KM), BRACATINGA (8 KM), NOVA ALEMANHA (8 KM), CHAPADÃO UNIDA (10 KM), ALTO IVAÍ (8 KM), VISTA ALEGRE (10 KM), FURNA RIO BONITO (10 KM), CAMPO AZUL (8 KM), ALTO RIO ENGANO (15 KM), CHAPADÃO BOA VISTA (10 KM),SAMAMBAIA (10 KM) E CAMPO DAS FLORES (10 KM).","Transferência":"2024TE000092","Processo":"SCC 18638/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE001218","Nota de Liquidação":"2024NL013927","Ordem Bancária":"2024OB034216","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"ADQUIRIR MATERIAL BRITADO OU PEDRAS PARA ATENDER OS ESTRAGOS DAS FORTES CHUVAS, PARA RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS PELAS ENXURRADAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS LOCALIDADES: ALTO GARRAFÃO (5 KM), GARRAFÃO (15 KM), VERDE VALE (5 KM), BRACATINGA (8 KM), NOVA ALEMANHA (8 KM), CHAPADÃO UNIDA (10 KM), ALTO IVAÍ (8 KM), VISTA ALEGRE (10 KM), FURNA RIO ONITO (10 KM), CAMPO AZUL (8 KM), ALTO RIO ENGANO (15 KM), CHAPADÃO BOA VISTA (10 KM), SAMAMBAIA (10 KM) E CAMPO DAS FLORES (10 KM).","Transferência":"2024TE000093","Processo":"SCC 18664/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001277","Nota de Liquidação":"2024NL014482","Ordem Bancária":"2024OB036540","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA  PARA  AUXILIAR  NA  RECUPERAÇÃO  E  LIMPEZA  DAS  VIAS  ATINGIDAS  PELAS FORTES CHUVAS QUE ASSOLARAM O MUNICÍPIO,  PARTINDO DA RUA LONTRAS ATÉ A LINHA ZOLLER, NAS  PROXIMIDADES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - ETE.","Transferência":"2024TE000094","Processo":"SCC 00018612/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       347000.00","Valor Pago":"       347000.00","Nota de Empenho":"2024NE001061","Nota de Liquidação":"2024NL013025","Ordem Bancária":"2024OB032299","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"CONTRAÇÃO  DE  HORA-MÁQUINA  PARA  RECUPERAÇÃO  DE  ENCOSTAS  AO  LONGO  DO  RIO  BRAÇO  DO  NORTE,  NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000095","Processo":"SCC 00018545/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001574","Nota de Liquidação":"2024NL018324","Ordem Bancária":"2024OB047227","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  (DIESEL  S-10),  PARA  USO  NA  COLOCAÇÃO  DO  REVESTIMENTO  PRIMÁRIO  NAS  ESTRADAS VICINAIS RURAIS DAS LOCALIDADES: ANGICO CABEÇA D’ANTA, DOIS IRMÃOS, SÃO JOSÉ E TOCA GRANDE I, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 29,2 KMS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000096","Processo":"SCC 00018527/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       113396.62","Valor Pago":"       113396.62","Nota de Empenho":"2024NE000909","Nota de Liquidação":"2024NL012763","Ordem Bancária":"2024OB031680","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE LINHA CAPELINHA, PUTINGA, MAMBUCA, FILADÉLFIA, LAMBEDOR, ALTO SÃO PEDRO, OLIVEIRA, SÃO LUÍS E SANTANA.","Transferência":"2024TE000097","Processo":"SCC 16962/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002091","Nota de Liquidação":"2024NL021686","Ordem Bancária":"2024OB054180","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE RIBEIRÃO CAFÉ, CABEÇA D’ANTA, TOCA GRANDE II E ALTO SUMIDOR, DURAMENTE  DANIFICADAS, DEVIDO  AOS  RECORRENTES  EVENTOS  CLIMÁTICOS OCORRIDOS  NOS MESES DE  OUTUBRO  E  NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000098","Processo":"SCC 00000288/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       257296.00","Valor Pago":"       257296.00","Nota de Empenho":"2024NE007015","Nota de Liquidação":"2024NL074250","Ordem Bancária":"2024OB203653","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL.","Transferência":"2024TE000497","Processo":"SCC 5056/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94290.00","Nota de Empenho":"2024NE000304","Nota de Liquidação":"2024NL002783","Ordem Bancária":"2024OB081281","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO PERÍMETRO URBANO: RUA ODARI PUCCI CEREGATTI; RUA CRISTIANO MARIA BORTOLI; RUA JOÃO MOCELIM PRIMO; RUA ANGELO LUIZ ZANCHETT.","Transferência":"2024TE000498","Processo":"SCC 00011739/2023","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       410276.08","Nota de Empenho":"2025NE000194","Nota de Liquidação":"2025NL006331","Ordem Bancária":"2025OB017360","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO PERÍMETRO URBANO: RUA ODARI PUCCI CEREGATTI; RUA CRISTIANO MARIA BORTOLI; RUA JOÃO MOCELIM PRIMO; RUA ANGELO LUIZ ZANCHETT.","Transferência":"2024TE000498","Processo":"SCC 00011739/2023","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003668","Nota de Liquidação":"2024NL037847","Ordem Bancária":"2024OB093446","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO CENTRO, PARA GARANTIR ESPAÇO DE QUALIDADE E ACESSÍVEL AOS ALUNOS E PROFESSORES.","Transferência":"2024TE000500","Processo":"SCC 4237/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001322","Nota de Liquidação":"2025NL038956","Ordem Bancária":"2025OB037994","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE 1.439,05 METROS DA RUA GERAL SANTA ISABEL “RUA CANTO DOS THIESEN” E 500 METROS DE  PAVIMENTAÇÃO  DA RUA  DA  FIGUEIRA NA  COMUNIDADE  DE  SANTA  CRUZ  DA  FIGUEIRA.","Transferência":"2024TE000501","Processo":"SCC 5850/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE001652","Nota de Liquidação":"2025NL022345","Ordem Bancária":"2025OB059616","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE 1.439,05 METROS DA RUA GERAL SANTA ISABEL “RUA CANTO DOS THIESEN” E 500 METROS DE  PAVIMENTAÇÃO  DA RUA  DA  FIGUEIRA NA  COMUNIDADE  DE  SANTA  CRUZ  DA  FIGUEIRA.","Transferência":"2024TE000501","Processo":"SCC 5850/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE003672","Nota de Liquidação":"2024NL037851","Ordem Bancária":"2024OB093451","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM  CONCRETO USINADO DA ESTRADA GERAL DO CAETÉ, PRÓXIMO A GRUTA, APROXIMADAMENTE 80 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2024TE000502","Processo":"SCC 4949/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE001249","Nota de Liquidação":"2026NL018768","Ordem Bancária":"2026OB044608","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: ESTRADA MUNICIPAL DE LINHA CANHADA GRANDE, TRECHO QUE COMPREENDE AS ESTACAS 17 A 25, DENOMINADOS LOE 02 (TRECHO II- A LOTE2)","Transferência":"2024TE000503","Processo":"SCC 6069/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       425000.00","Valor Pago":"       425000.00","Nota de Empenho":"2024NE003931","Nota de Liquidação":"2024NL040068","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DAS VIAS: RUA JOSÉ MENDONÇA, 410 METROS, BAIRRO CENTROL;  RUA PEDRO MANOEL NAZÁRIO, 250 METROS, BAIRRO OLARIAL; RUA  SEVERINO  ROSA  LUZ , 300  METROS, BAIRRO  VILA  JOSÉ  NAZÁRIO;  RUA  ADÍLIO  SEBASTIÃO  CORRÊA, 130 METROS, - BAIRRO CENTRO; RUA 1073,  80 METROS – BAIRRO SÃO FRANCISCO, RUA  1070,  200  METROS  –  BAIRRO  PORTAL;  RUA  JOAQUIM  JOSÉ  NAZÁRIO  180  METROS  –  BAIRRO  OLARIA.","Transferência":"2024TE000505","Processo":"SCC 5613/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001155","Nota de Liquidação":"2025NL018513","Ordem Bancária":"2025OB050013","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DAS VIAS: RUA JOSÉ MENDONÇA, 410 METROS, BAIRRO CENTROL;  RUA PEDRO MANOEL NAZÁRIO, 250 METROS, BAIRRO OLARIAL; RUA  SEVERINO  ROSA  LUZ , 300  METROS, BAIRRO  VILA  JOSÉ  NAZÁRIO;  RUA  ADÍLIO  SEBASTIÃO  CORRÊA, 130 METROS, - BAIRRO CENTRO; RUA 1073,  80 METROS – BAIRRO SÃO FRANCISCO, RUA  1070,  200  METROS  –  BAIRRO  PORTAL;  RUA  JOAQUIM  JOSÉ  NAZÁRIO  180  METROS  –  BAIRRO  OLARIA.","Transferência":"2024TE000505","Processo":"SCC 5613/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       878995.72","Nota de Empenho":"2025NE005368","Nota de Liquidação":"2025NL067389","Ordem Bancária":"2025OB176125","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DAS RUAS FORQUETA (APROXIMADAMENTE 268M) E BENTO GONÇALVES (APROXIMADAMENTE 43M) COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO.","Transferência":"2024TE000507","Processo":"SCC 5777/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003941","Nota de Liquidação":"2024NL040078","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TERESA SOETHE EING, COM EXTENSÃO DE 335,76 METROS, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000510","Processo":"SCC 5785/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       801813.50","Nota de Empenho":"2024NE006969","Nota de Liquidação":"2024NL074070","Ordem Bancária":"2024OB202238","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TERESA SOETHE EING, COM EXTENSÃO DE 335,76 METROS, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000510","Processo":"SCC 5785/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE006969","Nota de Liquidação":"2024NL074070","Ordem Bancária":"2024OB204434","Data de Pagamento":"2024-12-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REPERFILAMENTO DE 300 METROS LINEARES DA RUA VISCONDE DE MAUÁ, TRECHO ENTRE DA RUA 25 DE MARÇO ATÉ A SEDE DA AABB, - MATERIAIS: IMPRIMA RR2, MASSA ASFÁLTICA CBUQ - 50/70.","Transferência":"2024TE000511","Processo":"SCC 5564/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197428.02","Nota de Empenho":"2024NE002529","Nota de Liquidação":"2024NL027266","Ordem Bancária":"2024OB067557","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO CRISTÓVÃO ENTRE O TRECHO DA RUA SÃO DOMINGOS E RUA CAMBORIU.","Transferência":"2024TE000514","Processo":"SCC 00000200/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003558","Nota de Liquidação":"2024NL035253","Ordem Bancária":"2024OB088189","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO IPEROBA, QUALIFICANDO ESPAÇOS PÚBLICOS E FORTALECENDO O ARRANJO PRODUTIVO  LOCAL E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL","Transferência":"2024TE000515","Processo":"SCC 00005135/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE000016","Nota de Liquidação":"2025NL000984","Ordem Bancária":"2025OB072370","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VAN PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.","Transferência":"2024TE000517","Processo":"SCC 5044/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000010","Nota de Liquidação":"2025NL000785","Ordem Bancária":"2025OB052655","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2024TE000518","Processo":"SCC 00004913/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       294084.20","Nota de Empenho":"2025NE027748","Nota de Liquidação":"2025NL216456","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"ADQUIRIR IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000519","Processo":"SCC 3780/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       157393.99","Nota de Empenho":"2025NE000326","Nota de Liquidação":"2025NL001879","Ordem Bancária":"2025OB076974","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A XXIII FESTA CATARINENSE DO CHIMARRÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 10 À 12 DE MAIO DE 2024.","Transferência":"2024TE000520","Processo":"SCC 00005545/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2024NE000253","Nota de Liquidação":"2024NL002127","Ordem Bancária":"2024OB067580","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A XXIII FESTA CATARINENSE DO CHIMARRÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 10 À 12 DE MAIO DE 2024.","Transferência":"2024TE000520","Processo":"SCC 00005545/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000253","Nota de Liquidação":"2024NL002127","Ordem Bancária":"2024OB065328","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2.500M³ DE MATERIAL PÉTREO E 3.000M³ DE SEIXO, PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO,COMPREENDENDO A RUA LUIZ CARBONI (RUA DO RODEIO) E ESTRADA GERAL QUERÊNCIA (BELA VISTA)","Transferência":"2024TE000773","Processo":"SCC 6306/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       463000.00","Nota de Empenho":"2024NE003874","Nota de Liquidação":"2024NL039882","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DA LINHA PINHEIRINHO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, TRECHO ENTRE BR 163 ATÉ O TREVO DA COMUNIDADE; EXTENSÃO DO TRECHO: 4,5KM.","Transferência":"2024TE000775","Processo":"SCC 5581/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002168","Nota de Liquidação":"2026NL030998","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DA LINHA PINHEIRINHO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, TRECHO ENTRE BR 163 ATÉ O TREVO DA COMUNIDADE; EXTENSÃO DO TRECHO: 4,5KM.","Transferência":"2024TE000775","Processo":"SCC 5581/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005939","Nota de Liquidação":"2025NL073175","Ordem Bancária":"2025OB190984","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"REFORMA DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA PARA USO COMO CAPELA MORTUÁRIA, NO BAIRRO ARMAZÉM","Transferência":"2024TE000776","Processo":"SCC 6873/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003919","Nota de Liquidação":"2024NL039980","Ordem Bancária":"2024OB100119","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS, COM ÁREA MÍNIMA DE 45M², ATENDENDO O DISPOSTO NA NORMA BRASILEIRA 15575 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT NBR 15575).","Transferência":"2024TE000779","Processo":"SCC 7299/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE000393","Nota de Liquidação":"2025NL003310","Ordem Bancária":"2025OB059499","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS, COM ÁREA MÍNIMA DE 45M², ATENDENDO O DISPOSTO NA NORMA BRASILEIRA 15575 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS (ABNT NBR 15575).","Transferência":"2024TE000779","Processo":"SCC 7299/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000418","Nota de Liquidação":"2024NL003471","Ordem Bancária":"2024OB136644","Data de Pagamento":"2024-09-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AREA INDUSTRIAL SÃO PAULINHO NO PERÍMETRO URBANO.","Transferência":"2024TE000780","Processo":"SCC 712/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       179500.00","Nota de Empenho":"2025NE000259","Nota de Liquidação":"2025NL002332","Ordem Bancária":"2025OB051645","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AREA INDUSTRIAL SÃO PAULINHO NO PERÍMETRO URBANO.","Transferência":"2024TE000780","Processo":"SCC 712/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000490","Nota de Liquidação":"2024NL004638","Ordem Bancária":"2024OB095160","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  LOCAÇÃO,  MANUTENÇÃO,  MONTAGEM  E  DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO DA CHEGADA DO INVERNO EM ESPAÇOS PÚBLICOS.","Transferência":"2024TE000781","Processo":"SCC 7305/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000338","Nota de Liquidação":"2024NL002779","Ordem Bancária":"2024OB094671","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AMPLIAÇÃO E BENFEITORAS DO BARRACÃO DE EXPOSIÇÕES LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GASPARINO DO AMARAL VELHO DE PROPRIEDADE E POSSE DO MUNICÍPIO .","Transferência":"2024TE000782","Processo":"SCC 7309/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000343","Nota de Liquidação":"2024NL002795","Ordem Bancária":"2024OB100333","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JULIETA MACEDO MACHADO LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB.","Transferência":"2024TE000783","Processo":"SCC 15127/2023","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE004771","Nota de Liquidação":"2024NL117401","Ordem Bancária":"2024OB087510","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO   ASFÁLTICA   DA   RODOVIA   MUNICIPAL   ITA-031   (ENCRUZILHADA   SANTA   CRUZ   SENTIDO   LINHA PINDORAMA),  COM  EXTENSÃO  DE  2.000  METROS,  TRECHO  DO  KM  0+000  AO  KM  2+000  CONTEMPLANDO:  PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO","Transferência":"2024TE000784","Processo":"SCC 7384/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003176","Nota de Liquidação":"2025NL041759","Ordem Bancária":"2025OB103293","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO   ASFÁLTICA   DA   RODOVIA   MUNICIPAL   ITA-031   (ENCRUZILHADA   SANTA   CRUZ   SENTIDO   LINHA PINDORAMA),  COM  EXTENSÃO  DE  2.000  METROS,  TRECHO  DO  KM  0+000  AO  KM  2+000  CONTEMPLANDO:  PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO","Transferência":"2024TE000784","Processo":"SCC 7384/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001057","Nota de Liquidação":"2025NL015773","Ordem Bancária":"2025OB040305","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO   ASFÁLTICA   DA   RODOVIA   MUNICIPAL   ITA-031   (ENCRUZILHADA   SANTA   CRUZ   SENTIDO   LINHA PINDORAMA),  COM  EXTENSÃO  DE  2.000  METROS,  TRECHO  DO  KM  0+000  AO  KM  2+000  CONTEMPLANDO:  PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO","Transferência":"2024TE000784","Processo":"SCC 7384/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003932","Nota de Liquidação":"2024NL040069","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2024TE000786","Processo":"SCC 5736/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000975","Nota de Liquidação":"2025NL008464","Ordem Bancária":"2025OB150840","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO 29º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, 11º SEMINÁRIO DE PECUÁRIA, RODEIO CRIOULO E 2º CONCURSO GASTRONÔMICO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000787","Processo":"SAR 646/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        39358.36","Nota de Empenho":"2024NE000567","Nota de Liquidação":"2024NL003363","Ordem Bancária":"2024OB100505","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO  DA  RODOVIA  MUNICIPAL  SJS  340,  ENTRE  AS COMUNIDADES  DE  TRÊS  COQUEIROS  E  NOVA  FÁTIMA,  COM EXTENSÃO DE 1.945M.","Transferência":"2024TE000790","Processo":"SCC 7492/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2234574.18","Valor Pago":"       965000.00","Nota de Empenho":"2024NE006893","Nota de Liquidação":"2024NL073960","Ordem Bancária":"2024OB200747","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO  DA  RODOVIA  MUNICIPAL  SJS  340,  ENTRE  AS COMUNIDADES  DE  TRÊS  COQUEIROS  E  NOVA  FÁTIMA,  COM EXTENSÃO DE 1.945M.","Transferência":"2024TE000790","Processo":"SCC 7492/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2234574.18","Valor Pago":"       420141.94","Nota de Empenho":"2025NE000802","Nota de Liquidação":"2025NL012935","Ordem Bancária":"2025OB033438","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO  DA  RODOVIA  MUNICIPAL  SJS  340,  ENTRE  AS COMUNIDADES  DE  TRÊS  COQUEIROS  E  NOVA  FÁTIMA,  COM EXTENSÃO DE 1.945M.","Transferência":"2024TE000790","Processo":"SCC 7492/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2234574.18","Valor Pago":"       744858.06","Nota de Empenho":"2024NE003722","Nota de Liquidação":"2024NL038721","Ordem Bancária":"2024OB095191","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.","Transferência":"2024TE000791","Processo":"SCC 2684/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        67284.00","Nota de Empenho":"2025NE007548","Nota de Liquidação":"2025NL096868","Ordem Bancária":"2025OB115486","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Pavimentação em lajota sextavada e construção de calçadas nas Ruas: André Kemer e Otilia Gonçalves Kemer área de 2.343,00m²","Transferência":"2024TE000794","Processo":"SCC 3253/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001383","Nota de Liquidação":"2025NL019615","Ordem Bancária":"2025OB053972","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES DE LINHA SÃO MIGUEL, ALTO IRANI, PLANO ALTO, SETE DE SETEMBRO E QUATRO IRMÃOS.","Transferência":"2023TE000783","Processo":"SCC 00018183/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       349870.00","Valor Pago":"       349870.00","Nota de Empenho":"2024NE002351","Nota de Liquidação":"2024NL026171","Ordem Bancária":"2024OB064519","Data de Pagamento":"2024-05-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 170CV, PARA ABASTECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FROTA (COMBOIO) AS QUAIS SE DESLOCARÃO PARA AS COMUNIDADES DO INTERIOR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BUEIROS E PONTILHÕES.","Transferência":"2023TE000784","Processo":"SCC 17627/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       338900.00","Nota de Empenho":"2024NE002299","Nota de Liquidação":"2024NL025497","Ordem Bancária":"2024OB063218","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO NO BAIRRO PARQUE ROSITA: RUAS NAILOR COLARES GOMES; B; ISAURA MARTINS LUIZ; ANDRÉ LUIZ DA SILVA","Transferência":"2023TE000785","Processo":"SCC 00017999/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003945","Nota de Liquidação":"2024NL040082","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CASCALHO BRITADO PARA  AS LOCALIDADES DE BRAÇO ESQUERDO  RIO  NOVO, COQUEIRAL, FAXINAL VILA NOVA, TIFA 02 CERRO NEGRO, TIFA BERTOLDO GERBER, CHAPADÃO SANTANA E RIO DAS PEDRAS.","Transferência":"2023TE000786","Processo":"SCC 17828/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       405840.24","Valor Pago":"       405840.24","Nota de Empenho":"2024NE003764","Nota de Liquidação":"2024NL039203","Ordem Bancária":"2024OB096223","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"ADQUIRIR COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS ESTRAGOS DAS FORTES CHUVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 NAS LOCALIDADES RIBEIRÃO MARRECO (8KM), KRAUELCENTRAL (3KM), RONCADOR (8KM), MARGEM ESQUERDA (10 KM), ESTRADA GERAL CAMBARÁ (5 KM), BUTINGA (5 KM), VILA NOVA (5 KM), SERTÃOZINHO (5 KM), ALTO RIO KRAUEL (10 KM), CATANGARA (8 KM), GNADENTAL (5 KM), TIFA JACUPEMBA (3 KM), TIFA TUCANO FELIZ (8KM), WALDHEIN (5KM),TIFA TUCANO BOI (5KM), CANCHINHA (5KM), CENTRO(5KM), RIBEIRÃO PEQUENO (10 KM) E RIBEIRÃO ANU (10 KM).","Transferência":"2023TE000787","Processo":"SCC 00017818/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000911","Nota de Liquidação":"2024NL012765","Ordem Bancária":"2024OB031666","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA AS UNIDADES EDUCACIONAIS","Transferência":"2023TE000788","Processo":"SCC 00017930/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE010601","Nota de Liquidação":"2025NL140874","Ordem Bancária":"2025OB157842","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Recuperação e implantação de galerias na Rua Geral Bom Retiro, Rua Geral Águas Férreas, Rua Geral Tijela, Rua Juvêncio  Rodrigues e Rua Manoel Felipe, no Município de Paulo Lopes","Transferência":"2023TE000789","Processo":"SCC 00017092/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002009","Nota de Liquidação":"2024NL020682","Ordem Bancária":"2024OB051612","Data de Pagamento":"2024-04-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação da Estrada Bortolo Scarmagnani no Municipio de Siderópolis","Transferência":"2023TE000790","Processo":"SCC 00017919/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE002443","Nota de Liquidação":"2024NL026970","Ordem Bancária":"2024OB066397","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação da Estrada Bortolo Scarmagnani no Municipio de Siderópolis","Transferência":"2023TE000790","Processo":"SCC 00017919/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE001212","Nota de Liquidação":"2025NL018296","Ordem Bancária":"2025OB049038","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO E TUBOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PARA  RECUPERAÇÃO  DE  ESTRADAS  VICINAIS NAS  LOCALIDADES:AVENIDA  MARECHAL  COSTAS  E SILVA, LINHANAVEGANTES,  LINHA UNIÃO, LINHA TONETA, LINHA SÃO ROQUE, LINHA COLÔNIA MULLER, LINHA TÚNELE NA LINHA SANTO ISIDORO.","Transferência":"2023TE000791","Processo":"SCC 00018163/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002667","Nota de Liquidação":"2024NL028563","Ordem Bancária":"2024OB072379","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO: CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS NAS COMUNIDADES: DISTRITO DO URUGUAI, ZONAALTA, LAGEADO MARIANO, LINHA MARTINAZZO, LINHA MISSIONEIRO, LINHA MARATÁ, LINHA SERRARIA, LINHA DIVISA, LINHA HACHAMANN, LINHA NOVA BELEZA, LINHA SÃO JOSÉ, LINHA ALTO SÃO JOSÉ, LINHA SÃO PAULO, LINHA ALTO SÃO PAULO, LINHA ARROIO BONITO. LINHA MENEGHEL, LINHA DIESEL.","Transferência":"2023TE000792","Processo":"SCC 00018228/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001572","Nota de Liquidação":"2024NL018322","Ordem Bancária":"2024OB047237","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Aquisição de Concreto Usinado FCK 35 MPA para concretagem na Estrada Geral Lembrança","Transferência":"2023TE000793","Processo":"SCC 00017870/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199800.00","Nota de Empenho":"2024NE002163","Nota de Liquidação":"2024NL023158","Ordem Bancária":"2024OB055830","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO OS TRECHOS: DISTRITO DE CARAÍBA ATÉ LINHA CAÇADOR, SEDE (CIDADE) ATÉ LINHA ÁGUA BONITA E SC 155 E ATÉ LINHA SÃO RAFAEL, TREVO DE LINHA SÃO RAFAEL ATÉ LINHA CONSOLADORA, SCC 155 ATÉ COMUNIDADE DE LINHA SANTA LUCIA, SC 155 ATÉ LINHA SÃO PEDRO.","Transferência":"2023TE000794","Processo":"SCC 18197/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003494","Nota de Liquidação":"2024NL034544","Ordem Bancária":"2024OB085958","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE COLONIA BARREIROS, JANGADA, NOVA GALICIA, KM 8, KM 13, SAO MIGUEL DA SERRA, SANTA CRUZ DO TIMBO, SAO PEDRO DO TIMBO, CABECEIRA DA BARRA, RIO BONITO E DESPRAIADO","Transferência":"2023TE000795","Processo":"SCC 00018217/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE002747","Nota de Liquidação":"2024NL029620","Ordem Bancária":"2024OB075449","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MAQUINA PARA UTILIZAÇÃO REMOÇÃO DE BARREIRAS E DESASSOREAMENTO DE RIOS NAS COMUNIDADES DE SÃO DOMINGOS, SANTA LUVA, SALSEIRO, CAMPESTRE E CENTRO DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS","Transferência":"2023TE000796","Processo":"SCC 00018010/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       790341.78","Nota de Empenho":"2024NE000180","Nota de Liquidação":"2024NL004579","Ordem Bancária":"2024OB010562","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA AS MÁQUINASDO MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC QUE IRÃO AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDE ACESSO AS LINHAS PINHEIRINHO, MARMELEIRO, CRUZEIRO E SAGRADA FAMILÍA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC","Transferência":"2023TE000797","Processo":"SCC 00017523/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002161","Nota de Liquidação":"2024NL023156","Ordem Bancária":"2024OB055824","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS LINHAS VISTA ALEGRE, MINISTRO KONDER,BARRA DO QUILOMBO BARRA DO MANDASSAIA, VOLTÃO, KENNEDY, SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, NOVA BRASÍLIA, AURORA DO OESTE, SALTO SAUDADES, SÃO JUDAS,MARAFON, CAMARGO, PARA PEDRO, FORTALEZA, ALTO DA SERRA, VENTURIN, JANEIRO, SÃO RICARDO, VALE DO OURO, SANTA ISABEL, SÃO JOSÉ, SACHET,TATU, SANTA TERESINHA, MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA, SÃO SEBASTIÃO, TOPE DA SERRA, SÃO LUIZ.","Transferência":"2023TE000798","Processo":"SCC 00017009/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       458765.92","Nota de Empenho":"2024NE000203","Nota de Liquidação":"2024NL005085","Ordem Bancária":"2024OB014787","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS LINHAS VISTA ALEGRE, MINISTRO KONDER,BARRA DO QUILOMBO BARRA DO MANDASSAIA, VOLTÃO, KENNEDY, SANTA LÚCIA, NOVO HORIZONTE, NOVA BRASÍLIA, AURORA DO OESTE, SALTO SAUDADES, SÃO JUDAS,MARAFON, CAMARGO, PARA PEDRO, FORTALEZA, ALTO DA SERRA, VENTURIN, JANEIRO, SÃO RICARDO, VALE DO OURO, SANTA ISABEL, SÃO JOSÉ, SACHET,TATU, SANTA TERESINHA, MANOEL MAYER, VILA GAÚCHA, SÃO SEBASTIÃO, TOPE DA SERRA, SÃO LUIZ.","Transferência":"2023TE000798","Processo":"SCC 00017009/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000203","Nota de Liquidação":"2024NL005085","Ordem Bancária":"2024OB014787","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DO RIO BONITO E MORRO CHATO.","Transferência":"2023TE000799","Processo":"SCC 00016966/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349955.05","Nota de Empenho":"2024NE000717","Nota de Liquidação":"2024NL011686","Ordem Bancária":"2024OB026962","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE SOLO PARA RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO NAS COMUNIDADES DA ÁREA RURAL (APROXIMADAMENTE 330 KM). DEVIDO AS INTEMPÉRIES DO TEMPO E AÇÕES CLIMÁTICAS RECENTES DE MAIOR INTENSIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000099","Processo":"SCC 00018580/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       497522.09","Nota de Empenho":"2024NE003496","Nota de Liquidação":"2024NL034546","Ordem Bancária":"2024OB085960","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA,TRAÇÃO 6X4, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE DOIS IRMÃOS,  SERRINHA, SÃO RAFAEL, JACUTINGA, BOM SUCESSO, BONITO,POLIDOR, PASSO GRANDE, LINHA ÁUREA, LAGEADO LIMA.","Transferência":"2024TE000100","Processo":"SCC 18766/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001221","Nota de Liquidação":"2024NL013930","Ordem Bancária":"2024OB034225","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS: - IRI 010 –CIDADE DE IRANI PASSANDO POR SÃO VICENTE ATÉ A COMUNIDADE DE LAJEADO PROCÓPIO – 20 KM - IRI 255 – BR 153 ATÉ IRI 100 COMUNIDADE DE LAJEADO DO MEIO –15KM; - IRI 102–BR 153 ATÉ LAJEADO CASAGRANDE E TRAVESSAS – 08 KM - IRI 254 – BR 153 ATÉ A COMUNIDADE DE PIO X –12 KM; - IRI 020 – BR 153 ATÉ A VISTA ALEGRE VIA PINGADOR –16 KM - IRI 305 – COMUNIDADE DE SÃO VICENTE PASSANDO POR LINHA GORETI ATÉ ALTO CASCALHO – 08 KM - IRI 155 – COMUNIDADE DE ALTO CASCALHO ATÉ A DIVISA COM CONCÓRDIA (LINHA TRÊS DE OUTUBRO) – 06 KM  -IRI 301 – RODOVIA SC 473 ATÉ LAJEADO DA ANTA – 05 KM - IRI 153 – RODOVIA SC 473 ATÉ ALTO ENGANO  – 04 KM - IRI 303 – COMUNIDADE DE ALTO ENGANO PASSANDO POR LINHA ORO ATÉ SÃO VALENTIM – 08 KM  - IRI 200 – BR 153 KM 67 ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, VIA CERRO AGUDO – 22 KM; - IRI 040 – CIDADE DE IRANI ATÉ A COMUNIDADE DE LAJEADO DA ANTA – 40 KM; - IRI 250 – CIDADE DE IRANI ATÉ A DIVISA COM LINDÓIA DO SUL, VIA SÃO VALENTIM -23 KM; - IRI 305 – DA COMUNIDADE DE SÃO VALENTIM ATÉ ALTO CASCALHO –12 KM; - IRI 100 – CIDADE DE IRANI ATÉ A DIVISA COM CONCÓRDIA (LINHA TRÊS DE OUTUBRO) 35 KM.","Transferência":"2024TE000101","Processo":"SCC 18309/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001260","Nota de Liquidação":"2024NL014291","Ordem Bancária":"2024OB035308","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS: - IRI 010 –CIDADE DE IRANI PASSANDO POR SÃO VICENTE ATÉ A COMUNIDADE DE LAJEADO PROCÓPIO – 20 KM - IRI 255 – BR 153 ATÉ IRI 100 COMUNIDADE DE LAJEADO DO MEIO –15KM; - IRI 102–BR 153 ATÉ LAJEADO CASAGRANDE E TRAVESSAS – 08 KM - IRI 254 – BR 153 ATÉ A COMUNIDADE DE PIO X –12 KM; - IRI 020 – BR 153 ATÉ A VISTA ALEGRE VIA PINGADOR –16 KM - IRI 305 – COMUNIDADE DE SÃO VICENTE PASSANDO POR LINHA GORETI ATÉ ALTO CASCALHO – 08 KM - IRI 155 – COMUNIDADE DE ALTO CASCALHO ATÉ A DIVISA COM CONCÓRDIA (LINHA TRÊS DE OUTUBRO) – 06 KM  -IRI 301 – RODOVIA SC 473 ATÉ LAJEADO DA ANTA – 05 KM - IRI 153 – RODOVIA SC 473 ATÉ ALTO ENGANO  – 04 KM - IRI 303 – COMUNIDADE DE ALTO ENGANO PASSANDO POR LINHA ORO ATÉ SÃO VALENTIM – 08 KM  - IRI 200 – BR 153 KM 67 ATÉ A COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, VIA CERRO AGUDO – 22 KM; - IRI 040 – CIDADE DE IRANI ATÉ A COMUNIDADE DE LAJEADO DA ANTA – 40 KM; - IRI 250 – CIDADE DE IRANI ATÉ A DIVISA COM LINDÓIA DO SUL, VIA SÃO VALENTIM -23 KM; - IRI 305 – DA COMUNIDADE DE SÃO VALENTIM ATÉ ALTO CASCALHO –12 KM; - IRI 100 – CIDADE DE IRANI ATÉ A DIVISA COM CONCÓRDIA (LINHA TRÊS DE OUTUBRO) 35 KM.","Transferência":"2024TE000101","Processo":"SCC 18309/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499940.00","Nota de Empenho":"2024NE001260","Nota de Liquidação":"2024NL014291","Ordem Bancária":"2024OB042503","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  HORA-MÁQUINA PARA  MANUTENÇÃO DA  RUA  ALBERTO  ZANELLA  DANIFICADA  PELAS  FORTES  CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 E DESASSOREAMENTO DO RIO BRAÇO DO SUL.","Transferência":"2024TE000103","Processo":"SCC 00018387/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001407","Nota de Liquidação":"2024NL015796","Ordem Bancária":"2024OB043548","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  HORA-MÁQUINA PARA  MANUTENÇÃO DA  RUA  ALBERTO  ZANELLA  DANIFICADA  PELAS  FORTES  CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 E DESASSOREAMENTO DO RIO BRAÇO DO SUL.","Transferência":"2024TE000103","Processo":"SCC 00018387/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001407","Nota de Liquidação":"2024NL015796","Ordem Bancária":"2024OB038959","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, PARA AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS\r\nDAS LOCALIDADES DE RIO VERMELHO I E II, RIO DA AREIA, SÃO PEDRO/SÃO PEDRO VELHO, WONTROBA I E II, CONTAGEM SHADECK.","Transferência":"2024TE000104","Processo":"SCC 17975/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97771.27","Nota de Empenho":"2024NE001964","Nota de Liquidação":"2024NL020503","Ordem Bancária":"2024OB050486","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  COMBUSTÍVEL  (ÓLEO)  DIESEL PARA  RECUPERAÇÃO  DE  ESTRADAS  VICINAIS NAS  LINHAS: BAESSO - EMSA-013-015, IBIRAMA EMSA-014,  NOVA IBIAÇA -  EMSA-012-033-038, SERTANEJA - EMSA-026, SÃO LUIZ - EMSA-033, SÃO SEBASTIÃO  - EMSA-036, LAGEADO GRANDE - EMSA-029, IPIRANGA - EMSA-032, NOVO HORIZONTE - EMSA - 024 E GRUTA - EMSA-028.","Transferência":"2024TE000105","Processo":"SCC 00018436/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000798","Nota de Liquidação":"2024NL012328","Ordem Bancária":"2024OB030832","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO   DE   EQUIPAMENTOS   RODOVIÁRIOS   COMO:   PÁ   CARREGADEIRA   TIPO   A,   RETROESCAVADEIRA,   CARPINADEIRA MECÂNICA, VASSOURA MECÂNICA, E ROÇADEIRA ARTICULADA  PARA  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RUAS E PRAÇAS DURAMENTE DANIFICADAS, DEVIDO AOS RECORRENTES EVENTOS CLIMÁTICOS OCORRIDOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000106","Processo":"SCC 00000290/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200309.38","Valor Pago":"      1104900.00","Nota de Empenho":"2024NE002251","Nota de Liquidação":"2024NL025020","Ordem Bancária":"2024OB059952","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"Aquisição de base de bica corrida para recuperação das estradas vicinais das LINHAS GRÊMIO SÃO ROQUE À LINHA SÃO LUIZ  e  LINHA SANTO ANTÔNIO À LINHA SÃO PAULO.","Transferência":"2024TE000107","Processo":"SCC 00018576/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       258446.34","Valor Pago":"       258446.34","Nota de Empenho":"2024NE001965","Nota de Liquidação":"2024NL020504","Ordem Bancária":"2024OB050487","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de Combustível,  no âmbitodo  Programa  Recupera  Santa Catarina, para atender  as  demandas  causadaspelas fortes  chuvas, nas  localidades  de Rio Capivara alta até saída do Morro Preto (em média 8  km), Rio  Capivara  do  Meio (em média de 5 km), Rio Capivara Baixa (em média de 4.5 km), Amaral Gruta até na divisa com Orleans(emmédia de6.5km),Estrada do Morro da Palha três entradas (em média de 18  km), Estrada  Da  Vargem  Grande (em média de 9  km)até no Amaral rádio, Geral do Itanema com divisa de Urussanga(em média de7.2 km), Estrada Rio da Vaca (em média de 6 km),Estrada Cabo Aéreo (em média de 10 km), localizadas no Município de Lauro Muller/SC.","Transferência":"2024TE000108","Processo":"SCC 00018438/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001259","Nota de Liquidação":"2024NL014290","Ordem Bancária":"2024OB042504","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de Combustível,  no âmbitodo  Programa  Recupera  Santa Catarina, para atender  as  demandas  causadaspelas fortes  chuvas, nas  localidades  de Rio Capivara alta até saída do Morro Preto (em média 8  km), Rio  Capivara  do  Meio (em média de 5 km), Rio Capivara Baixa (em média de 4.5 km), Amaral Gruta até na divisa com Orleans(emmédia de6.5km),Estrada do Morro da Palha três entradas (em média de 18  km), Estrada  Da  Vargem  Grande (em média de 9  km)até no Amaral rádio, Geral do Itanema com divisa de Urussanga(em média de7.2 km), Estrada Rio da Vaca (em média de 6 km),Estrada Cabo Aéreo (em média de 10 km), localizadas no Município de Lauro Muller/SC.","Transferência":"2024TE000108","Processo":"SCC 00018438/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001259","Nota de Liquidação":"2024NL014290","Ordem Bancária":"2024OB035312","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Aquisição de Maquinário: Caminhão Caçamba, para a recuperação das estradas atingidas pelasúltimas enxurradas nas comunidades:  Linha Cotovelo, Linha Alegre, Linha Joana, Linha Santo Isidoro,Lageado dos Pinheiros, Linha Salto Grande, Linha XV de Novembro, Linha Sanga Martins, Linha Sanga Castelhano,Linha Mimosa, Linha Azul, Lageado Acídio, Linha Três Pinheiros, Lageado Acampamento, Linha Rossetto","Transferência":"2024TE000109","Processo":"SCC 00016958/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000913","Nota de Liquidação":"2024NL012769","Ordem Bancária":"2024OB031676","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"AquisiçãoderolocompactadorparautilizaçãonarecuperaçãodasestradasvicinaisetodamalhaviáriaurbanadomunicípiodeLuzerna/SC que foram afetadas pelas enchentes.","Transferência":"2024TE000110","Processo":"SCC 00017614/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001430","Nota de Liquidação":"2024NL016183","Ordem Bancária":"2024OB039299","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Aquisição  de  material  britado  (pedrisco)  para  recuperação  de  estradas  vicinais  sendo:  Trecho  1-Da  Linha Gramado- São  Caetano- São  Domingos- Linha  Garibaldi  até  o  Km-30 e  Trecho  -2- Da  Sede  do  município-Linha Alto Santo Antônio- Paiol Queimado- Até a Linha Tombini, no município de Macieira/SC","Transferência":"2024TE000111","Processo":"SCC 00017934/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349999.67","Nota de Empenho":"2024NE002092","Nota de Liquidação":"2024NL021687","Ordem Bancária":"2024OB054182","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.","Transferência":"2024TE000521","Processo":"SCC 00005503/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195800.00","Nota de Empenho":"2024NE000407","Nota de Liquidação":"2024NL003470","Ordem Bancária":"2024OB099243","Data de Pagamento":"2024-07-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PAVER S NA RUA ALFREDO DE PELEGRINI COM EXTENSÃO DE 230 METROS","Transferência":"2024TE000522","Processo":"SCC 00018968/2023","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003559","Nota de Liquidação":"2024NL035254","Ordem Bancária":"2024OB088191","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Construção  do  Anel  Viário  Sul -Etapa  II,  com  extensão  de,  aproximadamente  2.440m,  ligação  entre  as localidades de Sanga do Café e Santa Terezinha, no Município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2024TE000523","Processo":"SCC4200/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       950000.00","Nota de Empenho":"2024NE006996","Nota de Liquidação":"2024NL074244","Ordem Bancária":"2024OB204256","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Construção  do  Anel  Viário  Sul -Etapa  II,  com  extensão  de,  aproximadamente  2.440m,  ligação  entre  as localidades de Sanga do Café e Santa Terezinha, no Município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2024TE000523","Processo":"SCC4200/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2025NE001205","Nota de Liquidação":"2025NL016282","Ordem Bancária":"2025OB041712","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Construção  do  Anel  Viário  Sul -Etapa  II,  com  extensão  de,  aproximadamente  2.440m,  ligação  entre  as localidades de Sanga do Café e Santa Terezinha, no Município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2024TE000523","Processo":"SCC4200/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2025NE001896","Nota de Liquidação":"2025NL023933","Ordem Bancária":"2025OB066565","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Construção  do  Anel  Viário  Sul -Etapa  II,  com  extensão  de,  aproximadamente  2.440m,  ligação  entre  as localidades de Sanga do Café e Santa Terezinha, no Município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2024TE000523","Processo":"SCC4200/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003570","Nota de Liquidação":"2024NL035288","Ordem Bancária":"2024OB088525","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOVA.","Transferência":"2024TE000524","Processo":"SCC 4808/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148920.00","Nota de Empenho":"2025NE000549","Nota de Liquidação":"2025NL017307","Ordem Bancária":"2025OB086501","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"REFORMA DO PRÉDIO DA ANTIGA CRECHE DA LOCALIDADE DE LAGEADO.","Transferência":"2024TE000525","Processo":"SCC 3896/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE005921","Nota de Liquidação":"2025NL097082","Ordem Bancária":"2025OB115503","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA","Transferência":"2024TE000526","Processo":"SCC 00006082/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE005933","Nota de Liquidação":"2024NL153563","Ordem Bancária":"2024OB099785","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO NOVO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA RITA, DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000527","Processo":"SCC 00006107/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE028418","Nota de Liquidação":"2025NL218583","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MARIA LOVATEL PIRES, NO BAIRRO ALTO DA TIJUCA.","Transferência":"2024TE000528","Processo":"SCC 5635/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       187009.60","Nota de Empenho":"2025NE002866","Nota de Liquidação":"2025NL054152","Ordem Bancária":"2025OB063098","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE AUTISMO, LOCALIZADO À RUA IRMÃO MIGUEL FIDELIS BAIRRO AGOSTINI.","Transferência":"2024TE000529","Processo":"SCC 00017613/2023","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001353","Nota de Liquidação":"2025NL010064","Ordem Bancária":"2025OB103230","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, (0) KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ÁREA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000530","Processo":"SCC 5230/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000286","Nota de Liquidação":"2025NL002836","Ordem Bancária":"2025OB052369","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE CULTURA DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000531","Processo":"SCC 00005276/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97900.00","Nota de Empenho":"2024NE000442","Nota de Liquidação":"2024NL006404","Ordem Bancária":"2024OB093583","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS (02) CONJUNTOS DE TABELA DE BASQUETEBOL MÓVEL PARA  PRÁTICA ESPORTIVA A SEREM DISPONIBILIZADOS NO GINÁSIO  DA ESCOLA  MUNICIPAL  VIVER  E  CONHECER,  NO  CENTRO  E  NO  GINÁSIO  DA ESCOLA  MUNICIPAL DR.  VILSON  PEDRO KLEINUBING NO LOTEAMENTO PARIZOTTO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.","Transferência":"2024TE000533","Processo":"SCC 4820/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        69980.00","Nota de Empenho":"2024NE013402","Nota de Liquidação":"2024NL323178","Ordem Bancária":"2024OB201613","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E/ OU MOBILIÁRIOS) PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA, NO BAIRRO DA PRAÇA.","Transferência":"2024TE000534","Processo":"SCC 00005369/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99770.99","Nota de Empenho":"2025NE010006","Nota de Liquidação":"2025NL130002","Ordem Bancária":"2025OB150860","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ GASPARI (EXTENSÃO DE 217,56M) E NO PROLONGAMENTO DA HERCÍLIO LUZ TRECHO SENTIDO LOTEAMENTO LUNARDI (EXTENSÃO DE 70M).","Transferência":"2024TE000535","Processo":"SCC 00003934/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       428108.64","Valor Pago":"       428108.64","Nota de Empenho":"2024NE003669","Nota de Liquidação":"2024NL037848","Ordem Bancária":"2024OB093447","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA IX EXPOTÍLIAS 2024, A SER REALIZADA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2024, COM FORNECIMENTO DAS ESTRUTURAS, DIVULGAÇÃO, SEGURANÇA, LIMPEZA E DEMAIS SERVIÇOS.","Transferência":"2024TE000536","Processo":"SCC 00005826/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000236","Nota de Liquidação":"2024NL001928","Ordem Bancária":"2024OB057677","Data de Pagamento":"2024-04-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PARQUES INFANTIS:LOTEAMENTOS NOVA CAPINZAL E RECANTO DOS PÁSSAROS-BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO; LOTEAMENTO SANTA MARIA-CENTRO E NA COMUNIDADE RURAL DE LINDENBERG, PARA PROMOÇÃO DA RECREAÇÃO AO AR LIVRE DAS CRIANÇAS.","Transferência":"2024TE000537","Processo":"SCC 5587/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        96500.00","Nota de Empenho":"2024NE000418","Nota de Liquidação":"2024NL002089","Ordem Bancária":"2024OB094190","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE FALTA DE AMBIENTE EDUCATIVO PARA ACOMODAR O AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTES.","Transferência":"2024TE000538","Processo":"SED 00076893/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1237500.00","Nota de Empenho":"2025NE000831","Nota de Liquidação":"2025NL023405","Ordem Bancária":"2025OB019159","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE FALTA DE AMBIENTE EDUCATIVO PARA ACOMODAR O AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTES.","Transferência":"2024TE000538","Processo":"SED 00076893/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1237500.00","Nota de Empenho":"2024NE013549","Nota de Liquidação":"2024NL323240","Ordem Bancária":"2024OB201577","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO ENTREA LINHA NOVO SARANDI E O DISTRITO DE PADRE RÉUS.","Transferência":"2024TE000687","Processo":"SCC 00005599/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE003645","Nota de Liquidação":"2024NL036498","Ordem Bancária":"2024OB096240","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO ENTREA LINHA NOVO SARANDI E O DISTRITO DE PADRE RÉUS.","Transferência":"2024TE000687","Processo":"SCC 00005599/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001094","Nota de Liquidação":"2025NL017283","Ordem Bancária":"2025OB043942","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS EM DUAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, ESCOLA DO CEDRO – ESCOLA MANOEL ELIAS DE ANDRADE E  NA ESCOLA DA BOSSOROCA – ESCOLA ARGEU ALVES DE ANDRADE.","Transferência":"2024TE000688","Processo":"SCC 15195/2023","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1180178.58","Valor Pago":"       393392.86","Nota de Empenho":"2024NE013608","Nota de Liquidação":"2024NL324032","Ordem Bancária":"2024OB202817","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS EM DUAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, ESCOLA DO CEDRO – ESCOLA MANOEL ELIAS DE ANDRADE E  NA ESCOLA DA BOSSOROCA – ESCOLA ARGEU ALVES DE ANDRADE.","Transferência":"2024TE000688","Processo":"SCC 15195/2023","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1180178.58","Valor Pago":"       393392.86","Nota de Empenho":"2024NE005883","Nota de Liquidação":"2024NL152707","Ordem Bancária":"2024OB096151","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS EM DUAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, ESCOLA DO CEDRO – ESCOLA MANOEL ELIAS DE ANDRADE E  NA ESCOLA DA BOSSOROCA – ESCOLA ARGEU ALVES DE ANDRADE.","Transferência":"2024TE000688","Processo":"SCC 15195/2023","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1180178.58","Valor Pago":"       213214.28","Nota de Empenho":"2025NE008604","Nota de Liquidação":"2025NL106326","Ordem Bancária":"2025OB127590","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRA PARA AUXÍLIO E SUPORTE AOS AGRICULTORES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE PROPORCIONAM ACESSO ÀS LINHAS CORAÇÃO, ESTRADAS CAMPO COMPRIDO, TAMANDUÁ, 9 DE NOVEMBRO, CAMPINA REDONDA, VISTA ALEGRE, PINGADOR, SÃO JOSÉ, TRÊS GALHOS, 25 DE MAIO, TUNAL ESTRADA NOSSA SENHORA DO CARMO, JUNTAMENTE COM A CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA.","Transferência":"2024TE000689","Processo":"SCC 5833/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002390","Nota de Liquidação":"2024NL026360","Ordem Bancária":"2024OB065368","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE APROX. 110 METROS DE EXTENÇÃO DA RUA JOSÉ BORTOLACCI, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE APROX. 120 METROS DA RUA BELMIRO FERREIRA BARBOSA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DE APROX. 100 METROS DA RUA TRÊS DE MAIO.","Transferência":"2024TE000691","Processo":"SCC 4803/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003820","Nota de Liquidação":"2024NL039322","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DO PAVILHÃO DA LINHA VISTA ALEGRE.","Transferência":"2024TE000692","Processo":"SCC 5616/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000404","Nota de Liquidação":"2025NL002917","Ordem Bancária":"2025OB113490","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REESTRUTURAÇÃO DE IMÓVEL, PARA AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), SITUADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, N.1655, BAIRRO LARANJEIRAS.","Transferência":"2024TE000693","Processo":"SCC 6630/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       242000.00","Nota de Empenho":"2025NE001318","Nota de Liquidação":"2025NL009576","Ordem Bancária":"2025OB101969","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA RURAL, COM PEDRAS DE BASALTO, NAS COMUNIDADES DE LINHA POÇOTORTO – TRECHO I E LINHA ALTA RIQUEZA – TRECHO I.","Transferência":"2024TE000694","Processo":"SCC 4856/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001114","Nota de Liquidação":"2025NL017631","Ordem Bancária":"2025OB047630","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS NOVO PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS.","Transferência":"2024TE000695","Processo":"SCC 5825/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE002391","Nota de Liquidação":"2024NL026361","Ordem Bancária":"2024OB065369","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO (CLIMATIZADORES) NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, NA RUA EGÍDIO MANOEL CORDEIRO, 303, CENTRO.","Transferência":"2024TE000696","Processo":"SCC 1713/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       422000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000356","Nota de Liquidação":"2026NL003229","Ordem Bancária":"2026OB100220","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA LUIZA RANCATTI ESQUINA COM RUA ARTHUR FRANCISCO FERGUTZ NO BAIRRO WOLFART, ETAPA I.","Transferência":"2024TE000697","Processo":"SCC 4785/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       483000.00","Nota de Empenho":"2025NE000195","Nota de Liquidação":"2025NL006332","Ordem Bancária":"2025OB017360","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA TRAVESSA IRMÃ NEUSA NO TRECHO ENTRE RUA LAURO MULLER - RUA SETE DE SETEMBRO E TRAVESSA DEMETRIO BROETTONO PERÍMETRO URBANO.","Transferência":"2024TE000698","Processo":"SCC 4789/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2024NE003821","Nota de Liquidação":"2024NL039323","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DIRCE DALL AGNOL","Transferência":"2024TE000699","Processo":"SCC 4726/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000246","Nota de Liquidação":"2025NL031897","Ordem Bancária":"2025OB023002","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DIRCE DALL AGNOL","Transferência":"2024TE000699","Processo":"SCC 4726/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE004707","Nota de Liquidação":"2024NL114759","Ordem Bancária":"2024OB084642","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS TAIS COMO BOLA FUTSAL F5, F1, F2, F3, F4, KIT ESPORTIVO PASSEIO CONJUNTO AGASALHO, COLETE LISO, CONE DE MARCAÇÃO TREINAMENTO, KIT CINTO TRAÇÃO DUPLO C/ VELCRO 2 UNI, DISCOS PARA MARCAÇÃO, KIT ESCADINHA, BOLA TOPPER SAMBA CAMPO PRO, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLINHAS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000700","Processo":"SCC 4967/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        46866.00","Nota de Empenho":"2025NE000678","Nota de Liquidação":"2025NL026493","Ordem Bancária":"2025OB104177","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 150 METROS DE EXTENSÃO DA RUA AUGUSTA ZANCHET.","Transferência":"2024TE000701","Processo":"SCC 5695/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003561","Nota de Liquidação":"2024NL035256","Ordem Bancária":"2024OB088193","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"APOIO FINANCEIRO NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA E OFERECER QUALIDADE NA OFERTA DO SERVIÇO PÚBLICO, ATRAVÉS DO CUSTEIO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.","Transferência":"2024TE000702","Processo":"SCC 6628/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE014904","Nota de Liquidação":"2024NL117476","Ordem Bancária":"2024OB087908","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"APOIO FINANCEIRO NO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA E OFERECER QUALIDADE NA OFERTA DO SERVIÇO PÚBLICO, ATRAVÉS DO CUSTEIO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.","Transferência":"2024TE000702","Processo":"SCC 6628/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199440.63","Nota de Empenho":"2024NE014904","Nota de Liquidação":"2024NL117476","Ordem Bancária":"2024OB086344","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"AQUISICAO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2024TE000703","Processo":"SCC 5687/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003869","Nota de Liquidação":"2025NL052955","Ordem Bancária":"2025OB136007","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE AURORA/SC,CONFORME EVENTO DE CHUVAS INTENSAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, AFETANDO A CAPACIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000800","Processo":"SCC 17105/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE000202","Nota de Liquidação":"2024NL005084","Ordem Bancária":"2024OB026904","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE AURORA/SC,CONFORME EVENTO DE CHUVAS INTENSAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, AFETANDO A CAPACIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000800","Processo":"SCC 17105/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000202","Nota de Liquidação":"2024NL005084","Ordem Bancária":"2024OB014785","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA PARA  RECUPERAÇÃO DAS  VIAS  NÃO  PAVIMENTADAS, ÁREA  RURAL NAS LOCALIDADES: RIO  DA  PRATA,  VARANEIRA,  SERRA  DO  MIRADOR,  ALTO RIO  DO  CAMPO  1,  ALTO  RIO  DO  CAMPO  2,  TAPERA,  SALTINHO,  RIO  CAIXÃO,  ALTO TAIOZINHO, TAIOZINHO, SANTA MARIA, TIFA VARELLA, TAMANDUÁ, RIO WALDRICH, FAZENDA HEDLER, RIBEIRÃO CAÇADOR, RIBEIRÃO DA SERRA, SERRINHA, RIO  VERDE,  RIBEIRÃO  CARNEIRO,  ANTA  BRANCA,  RIO  AZUL,  SALTO  RIO  DO  OESTE,  ALTO  RIO  AZUL,  RIBEIRÃO  DO  TIGRE.  NA  ÁREA  URBANA  E  NÚCLEOS URBANOS NOS SEGUINTES BAIRROS: CRUZEIRO, GUANABARA, SULBRASIL, CENTRO, FLORESTA, TAIOZINHO, SANTA MARIA E RIO DA PRATA, AMPLAMENTE AFETADAS NAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS ENTRE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, DECLARADO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELO DECRETO Nº 4.696, DE 09DE OUTUBRODE 2023.","Transferência":"2023TE000801","Processo":"SCC 00018016/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000488","Nota de Liquidação":"2024NL006845","Ordem Bancária":"2024OB019307","Data de Pagamento":"2024-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, (MINICARREGADEIRA BOB CAT), PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, DANIFICADAS PELOS EVENTOS CLIMÁTICOS OCORRIDOS ENTRE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE CANELINHA/SC","Transferência":"2023TE000802","Processo":"SCC 00018440/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       344496.14","Nota de Empenho":"2024NE000175","Nota de Liquidação":"2024NL004570","Ordem Bancária":"2024OB010567","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA FAZER O ATENDIMENTO AOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS, RECONSTRUINDO BUEIROS, PONTES E ESTRADAS, ALÉM DE OUTRAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A NOVOS EPISÓDIOS DE CHUVAS VOLUMOSAS, EM TODO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE VARGEÃO.","Transferência":"2023TE000803","Processo":"SCC 00018243/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002264","Nota de Liquidação":"2024NL025077","Ordem Bancária":"2024OB060033","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  PARA  REVESTIMENTO  PRIMÁRIO  (MACADAME  BRITADO),  PARA  REVESTIMENTO  NAS  ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADES RURAIS DE ANGICO CABEÇA D’ANTA, DOIS IRMÃOS, SÃO JOSÉ E TOCA GRANDE I , PERFAZENDO EM TORNO DE 29,2KM, DO MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE.","Transferência":"2023TE000804","Processo":"SCC 00017897/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       928998.00","Valor Pago":"       928998.00","Nota de Empenho":"2024NE000178","Nota de Liquidação":"2024NL004577","Ordem Bancária":"2024OB010560","Data de Pagamento":"2024-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RESTABELECIMENTO EMERGENCIAL DAS VIAS  AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, RUAÂNGELO SLOMP,   RUA XV DE NOVEMBRO E CONTENÇÃO NA RUA RUY BARBOSA,  AFETADAS EM DECORRÊNCIA DE DESASTRENATURAL NO ANO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL.","Transferência":"2023TE000805","Processo":"SCC 00018242/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       969653.11","Valor Pago":"       969653.11","Nota de Empenho":"2024NE000262","Nota de Liquidação":"2024NL006593","Ordem Bancária":"2024OB017423","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA SER UTILIZADO NARECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, ATINGIDAS PELAS ENXURRADAS NOS ÚLTIMOS MESES, CONFORME PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2023TE000806","Processo":"SCC 00017910/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001730","Nota de Liquidação":"2024NL018576","Ordem Bancária":"2024OB047686","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS, RIBEIRÃO PACAS, RIBEIRÃO STREY, RIBEIRÃO ELIAS, RIBEIRÃO PACAS, ALTO PACAS, FUNDOS AURORA, NOVA ITÁLIA, CHAPADÃO NOVA ITÁLIA, COQUEIRAL, SÃO MARTINHO E SANTO ANTÔNIO (TRECHOS DE TODAS QUE VÃO DO INÍCIO AO FIM) DO MUNICÍPIO, CONFORME EVENTO DE CHUVAS INTENSAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, AFETANDO A CAPA CIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2023TE000807","Processo":"SCC 17116/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE001279","Nota de Liquidação":"2024NL014597","Ordem Bancária":"2024OB036545","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"CONTRATAÇÃO   DE   HORAS   MÁQUINAS NA   RECUPERAÇÃO   DE   ESTRADAS MUNICIPAIS DE CORDILHEIRA ALTA –EMCA206, 3,14 KM; EMCAS112 E 113 8,17 KM, EMCA110, 2,7 KM EMCA109 4,6  KM;  EMCAS  010,  107E  108 6,73  KM;  EMCA104  2,5KM  E  EMCAS  020;  114;  115; 116E  213,11,05 KM","Transferência":"2023TE000808","Processo":"SCC 18278/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       349947.00","Valor Pago":"       349932.37","Nota de Empenho":"2024NE002764","Nota de Liquidação":"2024NL030812","Ordem Bancária":"2024OB076908","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES PEDRALISA, JACUTINGA, VERA CRUZ, ASSENTAMENTO SANTA RITA.","Transferência":"2023TE000809","Processo":"SCC 00017942/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001962","Nota de Liquidação":"2024NL020501","Ordem Bancária":"2024OB050484","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA  AS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS PARA  MELHORAR  AS  CONDIÇÕES  DAS  ESTRADAS, AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023: RIO BROECKER, RIO MOLL, RIO  BLOEMER, RIO  ATAFONA  SEDE, RIO  ATAFONA  II, RIO  DO  PONCHO, ALTO  RIO  DO  PONCHO,  RIO SETE E RIO THEIS.","Transferência":"2023TE000810","Processo":"SCC 00017718/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001552","Nota de Liquidação":"2024NL017845","Ordem Bancária":"2024OB043597","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  CAMINHÃO  BASCULANTE  NOVO  PARA MELHORIA DAS  ESTRADAS  VICINAIS  RURAIS, VIAS  DE  ACESSOAFETADAS PELAS CONSTANTES MUDANÇAS CLIMÁTICAS DE VERÃO, O QUE TEM OCASIONADO FORTES CHUVAS E ENXURRADAS.","Transferência":"2023TE000811","Processo":"SCC 00017915/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002164","Nota de Liquidação":"2024NL023159","Ordem Bancária":"2024OB055832","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO, NAS COMUNIDADES DE: CANUDO (3,5KM), RIO CACHIMBO (3,2 KM), SÃO JOSÉ (7,1 KM), RIO DOS BUGRES (11.4KM), AGUAS BRANCAS (6,5 KM), SÃO FRANCISCO (20,5 KM), RIO DO ENGANO (2.5KM), RIO VACARIANO (3,4 KM), RIACHO (3,0KM), BAIANO (6,4KM), JARARACA (6,0KM), RIO CAPOEIRAS (3,5 KM), FUNIL (2,0KM), VACAS GORDAS (4,0KM), RIO CRIOULAS (5,0KM), SANTA TEREZA (9,6KM), INVERNADOR (8,5KM) E IMBUIA (2,0 KM), PERFZENDO UM TOTAL DE 108,10 KM.","Transferência":"2023TE000812","Processo":"SCC 00018277/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002377","Nota de Liquidação":"2026NL038843","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  HORA-MÁQUINA  PARA  RECUPERAR  AS  ESTRADAS  VICINAIS  NO MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOÃO  DO  SUL,  NAS  LOCALIDADES  DE  SANGA  DANTA,  PASSO  MAGNUS,  TIMBOPEBA,  RIO VERDE,  GLORINHA,  CAMPESTRE,  FORQUILHINHA,  VILA  SANTA  CATARINA,  VILA  SÃO  JOSÉ,  POÇO  NEGRO,  TRÊS COQUEIROS E VILA CONCEIÇÃO","Transferência":"2023TE000813","Processo":"SCC 00017694/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003782","Nota de Liquidação":"2024NL039646","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICÍPIO, NAS\r\nCOMUNIDADES DE: CANUDO (3,5KM), RIO CACHIMBO (3,2 KM). SÃO JOSÉ (7,1 KM), RIO DOS BUGRES (11,4KM), AGUAS BRANCAS (6,5 KM), SÃO FRANCISCO (20,5KM), RIO DO ENGANO (2,5KM), RIO VACARIANO (3,4 KM), RIACHO (3,0KM), BAIANO (6,4KM), JARARACA (6,0KM),\r\nRIO CAPOEIRAS (3,5 KM), FUNIL (2,0KM), VACAS GORDAS (4,0KM), RIO CRIOULAS (5,0KM), SANTA TEREZA (9,6KM). INVERNADOR (8,5 KM) E IMBUIA (2,0 KM), PERFAZENDO UM TOTAL DE 108,10 KM.","Transferência":"2023TE000814","Processo":"SCC 18276/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001565","Nota de Liquidação":"2026NL030081","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"Aquisição  de combustívelpara  abastecer  a  frota  do Municípiopara  recuperação  e  manutenção  das estradas  municipais danificadas  pelas fortes chuvas, ocorridas nos meses de outubro e novembro de 2023, nos Bairros do Iterere, Morrodo Descanso, Louro,Rio do Alho, Nova Galícia,  Pinheiral,  Barra  Negra,  Campinho,Rio  das  Flores,  RioTeófilo,  Boa  Esperança,  Centro, TrêsBarras. Reconstrução  das  estruturas publicas afetadas em decorrência das fortes chuvas ocorridas nos meses de outubro e novembro","Transferência":"2024TE000112","Processo":"SCC 00018809/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       130914.88","Nota de Empenho":"2024NE001205","Nota de Liquidação":"2024NL013914","Ordem Bancária":"2024OB034199","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA. TIPO F. ZERO HORA, PARA RECUPERAR AS VIAS PÚBLICAS DANIFICADAS  PELAS  FORTES  CHUVAS  OCORRIDAS  NOS  MESES  DE  OUTUBRO E  NOVEMBRO  DE  2023,  TANTO  NO  INTERIOR QUANTO NA CIDADE, NAS LOCALIDADES: DISTRITO DE CAMBUCICA; VILA NOVA; IRACEMA; JATAI; CONSOLADORA; ANTA GORDA ALTA; ANTA  GORDA  BAIXA;  FLOR  DA  SERRA;  BRILHANTE;  SÃO  ROQUE;  SÃO  PEDRO;  POÇO  TORTO;  TRÊS  FORQUILHAS;  PATO  BRANCO  ALTO;  PATO  BRANCO BAIXO; PROGRESSO; CADETE; CONCEIÇÃO; SALTINHO; FARROUPILHA; ALTA RIQUEZA; SALTINHO; E Lª 43, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 600KM. E ALGUMAS RUAS DA PARTE URBANA.","Transferência":"2024TE000113","Processo":"SCC 00018344/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001164","Nota de Liquidação":"2024NL013740","Ordem Bancária":"2024OB034153","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO (CUSTEIO)PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:ESTRADA GERAL DA LOCALIDADE DO PULADOR, NA EXTENSÃO DE 4.285 KM; ESTRADA GERAL DA LOCALIDADE DE RIO NOVO, NA EXTENSÃO DE 4.285 KM; ESTRADA GERAL DA LOCALIDADE DE PAIOL VELHO, NA EXTENSÃO DE 4.285 KM;  ESTRADA GERAL DA  LOCALIDADE  DE  RIO  CLARO,  NA  EXTENSÃO  DE  4.285  KM;  ESTRADA  GERAL  DA  LOCALIDADE  DE SANTO  ANTONIO,  NA EXTENSÃO DE 4.285 KM; ESTRADA GERAL DA LOCALIDADE DE COLÔNIA RUTHES, NA EXTENSÃO DE 4.285 KM; ESTRADA GERAL DA LOCALIDADE DE LAGEADO LISO, NA EXTENSÃO DE 4.285 KM","Transferência":"2024TE000114","Processo":"SCC 00018525/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       429000.00","Nota de Empenho":"2024NE003506","Nota de Liquidação":"2024NL034701","Ordem Bancária":"2024OB086939","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"Aquisição de óleo diesel para recuperação e manutenção das estradas vicinais, sendo: Trecho na Linha Baliza que vai da ponte sobre o Rio Golfo e passa pela propriedade dos Dala Santa até a comunidade de Carlos Gomes; entrada da Linha Martelli (na linha baliza) até a propriedade do agricultor Cesar Pagani; Estrada que segue da propriedade Milani na Linha Baliza até a propriedade do agricultor Alcir Casaril; Trecho da ponte do Rio Golfo na Linha Despraiado até a comunidade de Linha Despraiado; Trecho que começa na SC 156 sentido Linha nova união até a divisa com o município de Lajeado Grande passando pela propriedade do agricultor Pedro Matiello; Trecho que começa na estrada geral da comunidade de Barra do Golfo, entrando no sentido que vai até a propriedade do Leonildo Ceratto","Transferência":"2024TE000115","Processo":"SCC 00018306/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001419","Nota de Liquidação":"2024NL016178","Ordem Bancária":"2024OB039296","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Contratação de serviço de hora máquina para recuperação de estradas nas localidadesde Primeiro Braço,  Sete  de  Janeiro,  Rio  Bonito,  Alto  Guarani-Mirim,  Segundo  Braço,  Braço  Direito,  Braço  Seco, Terceiro  Braço,  Alto  Guarani-Açú,  São  Paulinho,  Santa  Luzia,  Braço  Alberto,  Braço  Costa,  São  José  e Massarandubinha","Transferência":"2024TE000116","Processo":"SCC 00017826/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299992.00","Nota de Empenho":"2024NE001258","Nota de Liquidação":"2024NL014289","Ordem Bancária":"2024OB035301","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA  NAS LOCALIDADES DE LINHAS SARGENTO, SÃO JOÃO BATISTA, SANTA LUCIA, PINHAL, TRÊS BARRAS, SEDE ROSÁRIO, SANTA LUZIA, APARECIDA, NAVEGANTES, GIOTTO GRUTA, SÃO ROQUE, SÃO CRISTÓVÃO, ESPERANÇA, VISTA ALTA, SEDE OURO, BECKER, VISTA ALEGRE SAÚDE, CALEGARI, PRIMEIRINHA, MARINGÁ, ALTO MARINGÁ, ALTO ALVORADA, UNIÃO, BOM PRINCIPIO, ÁGUA AZUL E ASSENTAMENTO ROSÁRIO.","Transferência":"2024TE000117","Processo":"SCC 00017837/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001217","Nota de Liquidação":"2024NL013926","Ordem Bancária":"2024OB034215","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Aquisição de material britado para recuperação das estradas vicinais do interior do município de Matos Costa nas colônias: Cerro  do  Galo,  Cerne,  São  Francisco,  Rio  dos  Pardos  e  Soledade,  e  nos  assentamentos:  São  João  I  e  II,  Santa  Rita,  Nova Esperança, São Roque, 13 de outubro e Rio do Meio","Transferência":"2024TE000118","Processo":"SCC 00016829/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001167","Nota de Liquidação":"2024NL013743","Ordem Bancária":"2024OB034151","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição  de  material  britado  para  recuperaçãodas  vias  danificadasem  decorrência  das  fortes  chuvas  nos  meses  de  outubro  e novembro no município de MeleiroSC, sendo elas: Estrada Municipal MEL-020 –Tranqueiras (240,00 m); Estrada MunicipalMEL-154 –Boca  do  Pique  (3.500,00  m);  Estrada  Municipal  MEL-255 –Tranqueiras  (1.000,00  m);  Estrada  Municipal  MEL-355 –Pique  do  Meio (2.500,00  m);  Estrada  Municipal  MEL-356 –Boca  do  Pique  (1.500,00  m);  Estrada  Municipal  MEL-442 –Barra  do  Cedro  (3.750,00  m); Estrada  Municipal  MEL-470 –Linha  Cega  (2.160,00  m);  Estrada  Municipal  MEL-477 –Novo  Paraíso  (1.690,00  m);  Estrada  Municipal MEL-479 –Bairro Imigrantes (3.610,00 m).","Transferência":"2024TE000119","Processo":"SCC 00018965/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002006","Nota de Liquidação":"2024NL020679","Ordem Bancária":"2024OB051876","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Aquisição de material britado para ser utilizado na  Estrada Geral Volta Pinho; Estrada Geral Campinas; Estrada Geral Tifa Funil; Estrada Geral Forquilha; Estrada Geral Forradinho; Estrada Geral  Barra Grande; Estrada Geral Serra Chata; Estrada Geral Taquaruçu; Estrada Geral Canela; Estrada Geral Paleta; Estrada Geral Mirinzinho; Estrada Geral Ribeirão Da  Caça;  Estrada  Geral    Tifa  Venturi;  Estrada  Geral  Mengarda;  Estrada  Geral  Braço  Scoz  em  virtude  dos  estragos causados pelas fortes chuvas que ocorreram no Município de Mirim Doce/SC","Transferência":"2024TE000120","Processo":"SCC 00000155/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000804","Nota de Liquidação":"2024NL012334","Ordem Bancária":"2024OB030833","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E ESTRADAS VICINAIS, ESTRADA GERAL CHAPADA ORVALHO (VICINAIS), ESTRADA GERAL SÃO CRISTOVÃO (VICINAIS), ESTRADA GERAL JOÃO AVELINO FERNANDES (VICINAIS) ESTRADA GERAL GARGANTA (VICINAIS) ESTRADA GERAL RIO RINCÃO (VICINAIS) RUA ANTONIO JUVENAL DA SILVA RUA EUGENIO MENEGALI (VICINAIS), LIMPEZA DO RIO SANGÃO E LIMPEZA DO RIO JAGUARUNA.","Transferência":"2024TE000121","Processo":"SCC 00017045/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001166","Nota de Liquidação":"2024NL013742","Ordem Bancária":"2024OB034148","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Contratação de hora-máquina para recuperação das estradas e acessos atingidas pelas últimas chuvas nas comunidades de LinhasBarra Escondida, Pirapocu, Mondaizinho, Taipa Baixa, Bonito, Ervas, Catres, Sabiá, Tigre, Cascalho, São Cristóvão, Veado, e Antas","Transferência":"2024TE000122","Processo":"SCC 00018342/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000236","Nota de Liquidação":"2024NL005613","Ordem Bancária":"2024OB015942","Data de Pagamento":"2024-02-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE LINHA DAS PALMEIRAS E LINHA SÃO JOÃO.","Transferência":"2024TE000123","Processo":"SCC 18772/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002272","Nota de Liquidação":"2024NL025298","Ordem Bancária":"2024OB060320","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Contratação de hora máquina, através do Programa Recupera Santa Catarinapara recuperação das estradas, valas e canaisnas localidades de escalvados, porto escalvados, que foram danificadas em decorrências das fortes chuvas ocorridas nos meses de outubro e novembro de 2023","Transferência":"2024TE000124","Processo":"SCC 00018355/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001607","Nota de Liquidação":"2025NL024231","Ordem Bancária":"2025OB068530","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"CONSTRUÇÃO  DE  SETE  PONTILHÕES  COM  GALERIAS  PRÉ-MOLDADAS  E  CABECEIRAS  EM  CONCRETO  ARMADO  NA EMNI  003 –LINHA  CARRARO,  NA  EMNI  013 –LINHA SANTA  LÚCIA,  EMNI  013 –LINHA  ESPUMA,  EMNI  012 –LINHA ESPUMA,  EMNI  030 –LINHA  PINHEIRO,  EMNI  029A–LINHA  NATAL  E  NA  EMNI  014 –LINHA  CAMBUCICA  NA  ZONA RURAL  DOMUNICÍPIO  DE  NOVA  ITABERABA –SC,ATINGIDAS  PELAS  FORTES  CHUVAS  OCORRIDAS  NOS  MESES  DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 –PROGRAMA RECUPERASC –ETAPA 2","Transferência":"2024TE000125","Processo":"SCC 00018439/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003594","Nota de Liquidação":"2024NL035790","Ordem Bancária":"2024OB089190","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NAS LOCALIDADES RURAIS: CAPELA SÃO PAULO, MARMELEIRO, RAIA DO SOITA,SANTA ISABEL,VILA ALIANÇA, PINHEIRINHO E ROSÁRIO (APROX.100KM).","Transferência":"2024TE000126","Processo":"SCC 17423/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002378","Nota de Liquidação":"2024NL026272","Ordem Bancária":"2024OB065316","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE FALTA DE AMBIENTE EDUCATIVO PARA ACOMODAR O AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTES.","Transferência":"2024TE000538","Processo":"SED 00076893/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1237500.00","Nota de Empenho":"2024NE005804","Nota de Liquidação":"2024NL152260","Ordem Bancária":"2024OB095306","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE FALTA DE AMBIENTE EDUCATIVO PARA ACOMODAR O AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTES.","Transferência":"2024TE000538","Processo":"SED 00076893/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1237500.00","Nota de Empenho":"2025NE002903","Nota de Liquidação":"2025NL047682","Ordem Bancária":"2025OB053591","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE ESCOLA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE FALTA DE AMBIENTE EDUCATIVO PARA ACOMODAR O AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTE.","Transferência":"2024TE000539","Processo":"SED 00076908/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"       954166.66","Nota de Empenho":"2025NE002902","Nota de Liquidação":"2025NL048062","Ordem Bancária":"2025OB054009","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE ESCOLA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE FALTA DE AMBIENTE EDUCATIVO PARA ACOMODAR O AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTE.","Transferência":"2024TE000539","Processo":"SED 00076908/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"      1237500.00","Nota de Empenho":"2024NE005841","Nota de Liquidação":"2024NL152499","Ordem Bancária":"2024OB095509","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE ESCOLA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE FALTA DE AMBIENTE EDUCATIVO PARA ACOMODAR O AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTE.","Transferência":"2024TE000539","Processo":"SED 00076908/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"       954166.67","Nota de Empenho":"2024NE013548","Nota de Liquidação":"2024NL323239","Ordem Bancária":"2024OB201566","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE ESCOLA, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE IMEDIATA DE FALTA DE AMBIENTE EDUCATIVO PARA ACOMODAR O AUMENTO NO NÚMERO DE ESTUDANTE.","Transferência":"2024TE000539","Processo":"SED 00076908/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":"       954166.67","Nota de Empenho":"2025NE000832","Nota de Liquidação":"2025NL023427","Ordem Bancária":"2025OB019183","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMADA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL ORATÓRIO, NUMA EXTENSÃO DE 150 METROS.","Transferência":"2024TE000540","Processo":"SCC 00005359/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99999.99","Nota de Empenho":"2024NE003638","Nota de Liquidação":"2024NL036015","Ordem Bancária":"2024OB089754","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE LINHA FÁTIMA.","Transferência":"2024TE000541","Processo":"SCC 00005870/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000201","Nota de Liquidação":"2026NL002167","Ordem Bancária":"2026OB039845","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  APARELHO DE AR CONDICIONADO(S) , MOBILIÁRIO(S), E EQUIPAMENTO(S) PARA A REDE  MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO FINALIDADE FORNECER  AOS  ALUNOS E PROFESSORES AMBIENTE ESCOLAR ADEQUADO, ESTIMULANTE  E  AO  MESMO  TEMPO  DESAFIADOR PARA  DSENVOLVER ATIVIDADES ESTUDANTIS.","Transferência":"2024TE000543","Processo":"SCC 00005820/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        92856.46","Nota de Empenho":"2024NE005840","Nota de Liquidação":"2024NL152498","Ordem Bancária":"2024OB095492","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE DE MACADAME E BRITA GRADUADA NA RUA DOS PINHAIS, NO TRECHO ENTRE A RUA 27 DE FEVEREIRO E A RUA APARÍCIO FARRAPO, NO BAIRRO BORTOLON,CAPA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE.","Transferência":"2024TE000544","Processo":"SCC 00004822/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003892","Nota de Liquidação":"2024NL039900","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA NA ÁREA DE LAZER LINHA SÃO LUIZ NO INTERIOR","Transferência":"2024TE000545","Processo":"SCC 00005602/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       675000.00","Valor Pago":"       657500.00","Nota de Empenho":"2026NE000436","Nota de Liquidação":"2026NL003587","Ordem Bancária":"2026OB060277","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHOS I, II, III E IV DA LINHA PAVÃO.","Transferência":"2024TE000547","Processo":"SCC 00005037/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE002218","Nota de Liquidação":"2025NL038007","Ordem Bancária":"2025OB090104","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DR° JORGE LACERDA TRECHO I(de 3.320 m2)","Transferência":"2024TE000548","Processo":"SCC 5606/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000790","Nota de Liquidação":"2025NL013515","Ordem Bancária":"2025OB054629","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DR° JORGE LACERDA TRECHO I(de 3.320 m2)","Transferência":"2024TE000548","Processo":"SCC 5606/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000790","Nota de Liquidação":"2025NL013515","Ordem Bancária":"2025OB035004","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SUBSOLADORES, 01 (UM) DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CALCÁRIO E 01(UMA) ENXADA ROTATIVA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2024TE000549","Processo":"SCC 00003236/2024","Portaria":"000031/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        81093.85","Nota de Empenho":"2025NE000724","Nota de Liquidação":"2025NL004171","Ordem Bancária":"2025OB145272","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"ESTRADAS COM BRITAGEM DE ESTRADAS DO INTERIOR,  PARTINDO DA SEDE DO MUNCÍPIO - LINHA MORESCO/LINHA SÃO LUIZ/VISTA ALEGRE/SALTO RIO DAS PEDRAS/FAZENDA PERDIGÃO/CAMBUIZAL/LINHA SANTO ANTÔNIO.","Transferência":"2024TE000552","Processo":"SCC 00002865/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399999.63","Nota de Empenho":"2025NE001216","Nota de Liquidação":"2025NL017633","Ordem Bancária":"2025OB047630","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE NA RUA PAULO SARDAGNA, COMPREENDENDO TRECHO I - ENTRE A RUA CARLOS PESSATTI E A RUA LEONARDO AUGUSTO HEIDEMANN EXTENSÃO: 132 METROS E TRECHO II - ENTRE A RUA ERMELINO TRENTINI E O FIM DA EXTENSÃO DA VIA EXTENSÃO: 71,87 METROS, AMBAS EM PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO EM PISTA DE ROLAMENTO","Transferência":"2024TE000553","Processo":"SCC 00002962/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE003781","Nota de Liquidação":"2025NL052870","Ordem Bancária":"2025OB134397","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA IDO SATURNINO GOULART, BAIRRO CHAPADA DO ORVALHO/TRECHO II.","Transferência":"2024TE000554","Processo":"SCC 00005082/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       285000.00","Nota de Empenho":"2024NE003879","Nota de Liquidação":"2024NL039887","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CÂMERAS DE MONITORAMENTO.","Transferência":"2024TE000556","Processo":"SCC 00005254/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       234120.11","Nota de Empenho":"2026NE000474","Nota de Liquidação":"2026NL005645","Ordem Bancária":"2026OB094998","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO ABERTO EM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA COM ÁREA NOVA DE 750,00 M² ALTURA 7 METROS, PARA O MANEJO DOS ANIMAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE FEIRAS AGROPECUÁRIAS, NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL EMNI 004 – ACESSO A LINHA AMIZADE –ZONA RURAL.","Transferência":"2024TE000557","Processo":"SCC 00005665/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       139800.00","Nota de Empenho":"2025NE000431","Nota de Liquidação":"2025NL002543","Ordem Bancária":"2025OB093335","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"MANUTENÇÃO PREDIAL DE UNIDADES EDUCATIVAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2024TE000562","Processo":"SCC 00004270/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003555","Nota de Liquidação":"2024NL073482","Ordem Bancária":"2024OB070857","Data de Pagamento":"2024-05-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO NA RUA AFONSO CENEDESE, COM ÁREA APROXIMADA DE 2.108,40 M².","Transferência":"2024TE000726","Processo":"SCC 5121/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148939.00","Nota de Empenho":"2024NE003823","Nota de Liquidação":"2024NL039325","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSUMOS À OPERACIONALIZAÇÃO DE 3 GERADORES DE SOLO PARA COMBATE AO GRANIZO, INSTALADOS NAS LOCALIDADES DE ARROIO DA BARRA, ARROIO DA BARRA I E DEZ DE NOVEMBRO.","Transferência":"2024TE000727","Processo":"SAR 420/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       111111.09","Valor Pago":"       111111.09","Nota de Empenho":"2024NE001768","Nota de Liquidação":"2024NL012710","Ordem Bancária":"2024OB100150","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL.","Transferência":"2024TE000728","Processo":"SCC 6672/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        34295.80","Nota de Empenho":"2026NE000246","Nota de Liquidação":"2026NL001226","Ordem Bancária":"2026OB066851","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, SENDO 3 UNIDADES DE DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, NOVO, COM CAPACIDADE DE 6000 LT (SEIS MIL LITROS), 1 UNIDADE DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, NOVO, COM CAPACIDADE DE 5000 LT (CINCO MIL LITROS), 2 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, NOVO, COM CAPACIDADE DE 4000 LT (QUATRO MIL LITROS) E 8 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO SÓLIDO/SECO E CALCÁRIO, NOVO.","Transferência":"2024TE000729","Processo":"SCC 5786/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       159996.00","Nota de Empenho":"2025NE000313","Nota de Liquidação":"2025NL001831","Ordem Bancária":"2025OB076746","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, SENDO 3 UNIDADES DE DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, NOVO, COM CAPACIDADE DE 6000 LT (SEIS MIL LITROS), 1 UNIDADE DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, NOVO, COM CAPACIDADE DE 5000 LT (CINCO MIL LITROS), 2 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO, NOVO, COM CAPACIDADE DE 4000 LT (QUATRO MIL LITROS) E 8 UNIDADES DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO SÓLIDO/SECO E CALCÁRIO, NOVO.","Transferência":"2024TE000729","Processo":"SCC 5786/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2024NE000557","Nota de Liquidação":"2024NL003299","Ordem Bancária":"2024OB100139","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 3 VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2024TE000730","Processo":"SCC 6712/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293700.00","Nota de Empenho":"2024NE016832","Nota de Liquidação":"2024NL133815","Ordem Bancária":"2024OB099773","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2024TE000735","Processo":"SCC 4375/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE015222","Nota de Liquidação":"2024NL121745","Ordem Bancária":"2024OB087897","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"MANUTENÇÃO DE 6 GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO.","Transferência":"2024TE000736","Processo":"SAR 413/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       222222.18","Valor Pago":"       222222.18","Nota de Empenho":"2024NE007344","Nota de Liquidação":"2024NL041581","Ordem Bancária":"2024OB189427","Data de Pagamento":"2024-12-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"LOCAÇÕES DIVERSAS COM MONTAGENS E DESMONTAGENS DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DO VII AGRIMELEIRO A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 16 À 19 DE MAIO DE 2024.","Transferência":"2024TE000737","Processo":"SCC 7152/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       119039.44","Nota de Empenho":"2024NE000326","Nota de Liquidação":"2024NL002225","Ordem Bancária":"2024OB067816","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"CASTRAÇÃO, EM CÃES E GATOS, DE PEQUENO A GRANDE PORTE, ATÉ 30 KG, FÊMEAS E MACHOS.","Transferência":"2024TE000738","Processo":"SCC 6624/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        52250.00","Nota de Empenho":"2025NE000496","Nota de Liquidação":"2025NL003169","Ordem Bancária":"2025OB190392","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 18º FESTA DA GASTRONOMIA TIPICA ITALIANA DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000741","Processo":"SETUR 262/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2024NE000307","Nota de Liquidação":"2024NL002611","Ordem Bancária":"2024OB087337","Data de Pagamento":"2024-06-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE DESTINADOS AOS GINÁSIOS DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DA FASE REGIONAL DOS 36° JOGUINHOS ABERTOS DE SC, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000743","Processo":"SCC 00004868/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        24706.87","Nota de Empenho":"2024NE000502","Nota de Liquidação":"2024NL009774","Ordem Bancária":"2024OB086350","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"REALIZAÇÃO DE MELHORIAS EM GINÁSIOS DE ESPORTES","Transferência":"2024TE000744","Processo":"SCC 00003950/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        60000.00","Valor Pago":"        38000.00","Nota de Empenho":"2025NE000410","Nota de Liquidação":"2025NL007779","Ordem Bancária":"2025OB072106","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO COMPLEXO GIUSEPPE DUMINELLI, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS A POPULAÇÃO LOCAL E VISITANTES.","Transferência":"2024TE000745","Processo":"SCC 4920/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000136","Nota de Liquidação":"2025NL001655","Ordem Bancária":"2025OB037005","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE ALTO RIO DOCE, NA EXTENSÃO DE 300 METROS, VISANDO MELHORIA DO TRÁFEGO DA REGIÃO.","Transferência":"2024TE000746","Processo":"SCC 00004825/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003653","Nota de Liquidação":"2024NL037390","Ordem Bancária":"2024OB093161","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SEM DENOMINAÇÃO LOCALIZADA NO ACESSO SC 355 - LINHA CAÇADOR (EXTENSÃO APROXIMADA DE 150 METROS) E RUA DAS PALMEIRAS - BAIRRO PIONEIROS (EXTENSÃO APROXIMADA DE 100 METROS).","Transferência":"2024TE000747","Processo":"SCC 6814/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       486177.85","Nota de Empenho":"2024NE000485","Nota de Liquidação":"2024NL004624","Ordem Bancária":"2024OB095053","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 8 GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIGRANIZO, VISANDO COMBATER O GRANIZO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000748","Processo":"SAR 00000410/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       296296.24","Valor Pago":"       296296.24","Nota de Empenho":"2024NE001769","Nota de Liquidação":"2024NL012711","Ordem Bancária":"2024OB100151","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ GRITTI COM 8 METROS DE LARGURA, 1629 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SENDO COMPOSTA POR 200 METROS LINEARES.","Transferência":"2024TE000749","Processo":"SCC 5805/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       160000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2024NE003934","Nota de Liquidação":"2024NL040071","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 6.042,00M² COM LAJOTA SEXTAVADA 0,25X0,08M CLASSE 35MPA PARA AS RUAS ELEONORA WOLECK, CECILIA WOLECK, ROBERTO WOLECK E BECO KIEFER.","Transferência":"2024TE000750","Processo":"SCC 00004576/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003943","Nota de Liquidação":"2024NL040080","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE LAZER AO AR LIVRE SENDO 01 (UMA) NO DISTRITO CERRO AZUL, 01 (UMA) NA LINHA BRASIL, 01 (UMA) NA LINHA PROGRESSO DO OESTE E 01 (UMA) NO BAIRRO AZALÉIA.","Transferência":"2024TE000751","Processo":"SCC 5800/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2025NE000003","Nota de Liquidação":"2025NL000327","Ordem Bancária":"2025OB015859","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBOS DE CONCRETO E CONCRETO USINADO), PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTILHÕES DE MADEIRA EXISTENTES POR PASSAGENS TUBULADAS, nas localidades de, LINHA FÁTIMA E ACESSO A LINHA CAMPO SALLE (ESTRADA GERAL); LINHA GRAMADINHO (ESTRADA GERAL); LINHA SÃO DOMINGOS (ESTRADA GERAL); LINHA SETE DE SETEMBRO (ESTRADA GERAL); LINHA CANELA GAÚCHA E BELA VISTA (ESTRADA GERAL); LINHA JACUTINGA GUAMERIM (ACESSO ÀS PROPRIEDADES) E BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (RUA RODOLFO SPIER).","Transferência":"2023TE000815","Processo":"SCC 00017266/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499880.00","Nota de Empenho":"2024NE003721","Nota de Liquidação":"2024NL038720","Ordem Bancária":"2024OB095824","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL NO TRECHO ENTRE A COMUNIDADE DE LINHA BIASI ATÉ LINHA SÃO CARLOS, MARGEANDO O RIO PESQUEIRO, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2023TE000816","Processo":"SCC 00018360/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002211","Nota de Liquidação":"2024NL023785","Ordem Bancária":"2024OB058381","Data de Pagamento":"2024-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Recuperação de pontes na DPE 425 – (Borboleta) e na DPE 415 – (Campinas) no Município de Doutor Pedrinho/SC","Transferência":"2023TE000817","Processo":"SCC 17825/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002833","Nota de Liquidação":"2024NL031720","Ordem Bancária":"2024OB081059","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Aquisição  de  Material  Britado,  no âmbitodo  Programa Recupera  Santa  Catarina,  que  tem  como  premissa atender  as  demandas  para  recuperação de áreas localizadas na ERM  115  localidade  Santana (em média de 2.909,57m), ERM  120  localidade  Santana(em  média de2.000,66m), ERM  100  localidade  Morro  do  Santana/Vista Alegre(em  média de2.293,44m), ERM  110  localidade  Morro  do  Santana(em média de2.001,05m), ERM  125 localidade Garapuvú(em  média  de3.657,73m), ERM 130 localidade Garapuvú( em média de2.727,61m), ERM 170  localidade  Morro  do  Soares (em  média  de 1.238,43m), ERM  150  localidade  Turvo  Baixo(em  média  de1.439,21m) e ERM 155 localidade Turvo Baixo (em média de 2.985,27m)e SC 108 localidade Taquaruçu (em média de4.074,92m), localizadas no Município de Ermo/SC","Transferência":"2023TE000818","Processo":"SCC17502/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002638","Nota de Liquidação":"2024NL027952","Ordem Bancária":"2024OB070439","Data de Pagamento":"2024-05-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS PÚBLICAS AFETADAS EM DECORRÊNCIADAS FORTES CHUVAS NOS BAIRROS CAMPO DUNA, RESSACADA, AMBRÓSIO, CENTRO, COSTA DO MACACU,MACACU, SIRIU, ENCANTADA E GRAMA DO MUNICÍPIO DE GAROPABA.","Transferência":"2023TE000819","Processo":"SCC 16900/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000725","Nota de Liquidação":"2024NL011787","Ordem Bancária":"2024OB027035","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Aquisição de material britado, Concreto Betuminoso Usinado a Quente com o objetivo de recuperação das Ruas Prefeito José Tambosi, Jerônimo Klock, Avenida Colombo Machado Salles, Serras: Laurentino, São Paulo, Fruteira, Tomio e Baixo Amoado","Transferência":"2023TE000820","Processo":"SCC17189/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       763000.00","Valor Pago":"       763000.00","Nota de Empenho":"2024NE000518","Nota de Liquidação":"2024NL007810","Ordem Bancária":"2024OB021239","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"Aquisição de material britado, tipo bica corrida, para recuperação de vias públicas nos bairros: Cedro, Garajuva, Encruzo do Barro Vermelho, Espigão Grande, Espigão da Toca, Sangão Madalena e entro atingidos pelas enxurradas e fortes chuvas nos meses de outubro e novembro","Transferência":"2023TE000821","Processo":"SCC17017/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349999.65","Nota de Empenho":"2024NE000799","Nota de Liquidação":"2024NL012329","Ordem Bancária":"2024OB030836","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"AQUISIÇÃO DEMASSA ASFÁLTICA(Concreto Betuminoso Usinado a Quente–CBUQ)PARA RECUPERAÇÃO DAAV. FRANCISCO F. LOSINAE RUA CARLOS GOMES –PROGRAMA RECUPERA SC –ETAPA 2","Transferência":"2023TE000822","Processo":"SCC  18435/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003697","Nota de Liquidação":"2024NL038489","Ordem Bancária":"2024OB094468","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Contratação de maquinário para restabelecimento das vias Avenida Barão do Rio Branco - Canoas, Rua Ângelo Slomp - Sumaré,  Rua XV de Novembro - Laranjeiras e contenção na rua Ruy Barbosa - Sumaré no Município de Rio do Sul/SC","Transferência":"2023TE000824","Processo":"SCC 18245/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1229113.88","Valor Pago":"      1229113.88","Nota de Empenho":"2024NE000256","Nota de Liquidação":"2024NL006434","Ordem Bancária":"2024OB017410","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Aquisição de  CBUQpara restabelecimento das vias Avenida Barão do Rio Branco, Rua XV de Novembro, RuaVidal Ramos, Rua Ângelo Slomp afetadas após de desastre natural no ano de 2023 no Município de Rio do Sul","Transferência":"2023TE000825","Processo":"SCC 18232/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2801233.01","Valor Pago":"      2801233.01","Nota de Empenho":"2024NE000499","Nota de Liquidação":"2024NL007586","Ordem Bancária":"2024OB019676","Data de Pagamento":"2024-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"Aquisição Óleo  Diesel para Manutenção  e recuperação  de  Trechos das  Vias:  Estrada  Geral  Alto  Rio  Fortuna, Estrada Geral Rio Otília, Estreada Geral Capoeirão, Estrada Geral Rio Bravo baixo, Estrada Geral Rio dos Bugres e Estrada Geral Rio Facão no Município de Rio Fortuna","Transferência":"2023TE000826","Processo":"SCC 18505/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001768","Nota de Liquidação":"2024NL019109","Ordem Bancária":"2024OB048655","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE BARRO PRETO, RIO CASA DE PEDRA,RIO DA VEADA, RIO DO SALTO, COLÔNIA MIRANDA, SERRO AZUL, VOLTA GRANDE, COLÔNIA OLSEN, BOA VISTA, RIO DOS BUGRES,ÁGUAS CLARAS, BITUVA GRANDE, CAMPO LENÇOL, ESTÂNCIA E PATRIMÔNIO DO SALTO, E TAMBÉM DAS RUAS ADOLFO OLSEN, JOSÉHENRIQUE DIAS E AVENIDA KLAUS SCHUMACHER.","Transferência":"2023TE000827","Processo":"SCC17032/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000831","Nota de Liquidação":"2024NL012484","Ordem Bancária":"2024OB031012","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Aquisição de material britado para recuperação das estradas vicinais das Localidades de Barro Preto, Rio Casa dePedra, Rio da Veada, Rio do Salto, Colônia Miranda, Serro Azul, Volta Grande, Colônia Olsen, Boa Vista, Rio dosBugres, Águas Claras, Bituva Grande, Campo Lençol, Estância e Patrimônio do Salto, e também das Ruas Adolfo Olsen, José Henrique Dias e Avenida Klaus Schumacher do município de Rio Negrinho/SC","Transferência":"2023TE000828","Processo":"SCC 17033/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299999.76","Nota de Empenho":"2024NE000830","Nota de Liquidação":"2024NL012483","Ordem Bancária":"2024OB031015","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Recuperação  de  estradas  vicinais  nas  Localidades  Linha  Consulta,  Linha  de  Bastiani,  Linha  Brasília, Linha  São  Vicente,  Linha  Congonhas,  Linha  Alto  Veloso,  Linha  Mendes,  Linha  Santo  Antônio,  Linha Conte, Linha Gaio e Linha Barra do Veloso no Município de Salto Veloso - SC","Transferência":"2023TE000829","Processo":"SCC 16961/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001135","Nota de Liquidação":"2024NL013560","Ordem Bancária":"2024OB032848","Data de Pagamento":"2024-03-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Aquisição  de  Material  Britado  para  requalificação  das  estradas  municipais:Estrada    Amilcar  Driessen;Estrada    Assentamento  São  Roque;Estrada Assentamento Vida Nova;Estrada  Alfredo Auerswald;Estrada  da Anta Morta;Estrada  Rio Bonito –Anta Morta;Estrada Julieta Hau;Estrada Girau;Estradal Bricon;Estrada  Goulart.Beneficiando as comunidades do Faxinal das Águas, Goulart, Retiro, Ilha, Anta Morta, São Roque I e II, Vida Nova, Caché,  Rio Bonito, Rio Bonitinho, Frascal, Pelizaro, Girau, Campo Alto e Alto Rio Bonito","Transferência":"2023TE000830","Processo":"SCC 18416/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002308","Nota de Liquidação":"2024NL025754","Ordem Bancária":"2024OB063406","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  BRITADO, , A  SEREM  INVESTIDOS NAS LOCALIDADES DA RODOVIA  MUNICIPAL  IVO  SILVEIRA -LOCALIDADE  DE  URUSSANGA  BAIXA(EM MÉDIA DE 4,70  KM), NA RODOVIA  MUNICIPAL JOSÉ  MENEGUEL-LOCALIDADE VILA MARIA E SÃO ROQUE (EM MÉDIA  DE 2  KM),  NA RODOVIA MUNICIPAL INACIONANDI LOCALIDADE DE  MORRO DAS PEDRAS (EM MÉDIA DE 2,9 KM)SITUADAS NO MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO/SC.","Transferência":"2023TE000831","Processo":"SCC 00018502/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001558","Nota de Liquidação":"2024NL017849","Ordem Bancária":"2024OB043598","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVA CRECHE NA RUA PREFEITO DALIR ANTÔNIO RUARO, S/N, BAIRRO SÃO VALENTIN","Transferência":"2025TE001367","Processo":"SCC 9174/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE003093","Nota de Liquidação":"2026NL039321","Ordem Bancária":"2026OB047200","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Contratação de Horas Máquinas paraRecuperação e Melhoria nas Estradas Vicinais dos Trechos: Estrada Geral Rio Laranjeiras, Estrada Geral Ponte  Preta,Estrada  Geral Boa Vista,Estrada GeralBarracão, Estrada Geral Rio Pinheiro Baixo, Estrada Geral Rio Pinheiro Alto,no Município de Orleans/SC","Transferência":"2024TE000127","Processo":"SCC 00018478/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000908","Nota de Liquidação":"2024NL012762","Ordem Bancária":"2024OB031685","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Aquisição  de Óleo  Diesel paraRecuperação  e Melhoria  nas  Estradas Vicinais  dos  Trechos:  Estrada  Geral Rio Laranjeiras,  Estrada  Geral Ponte  Preta,Estrada  Geral Boa  Vista,Estrada  GeralBarracão,  Estrada  Geral Rio Pinheiro Baixo, Estrada Geral Rio Pinheiro Alto,no Município de Orleans/SC","Transferência":"2024TE000128","Processo":"SCC 00018499/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE001216","Nota de Liquidação":"2024NL013925","Ordem Bancária":"2024OB034214","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDRA BRITADA PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO DAS VIAS MUNICIPAIS DANIFICADAS PELO EVENTO. APLICAÇÃO NAS VIAS: DONA LUIZA, BOAVISTA, CAÇADOR E SÃO JOSÉ.","Transferência":"2024TE000129","Processo":"SCC 294/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002119","Nota de Liquidação":"2024NL022722","Ordem Bancária":"2024OB055091","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE  OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000130","Processo":"PROCESSO 415/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       387000.00","Nota de Empenho":"2024NE001749","Nota de Liquidação":"2024NL019095","Ordem Bancária":"2024OB048660","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de Material Britado, no ambito do Programa Recupera SantaCatarina, com o intuito de auxiliar nas demandascausadas pelas  fortes  chuvas,  localizadasnaEstrada  Geral Mandurí –Campo  Chato  sentido Agrolândia(em média de16  km), Estrada Travessão do Lopes (em média de8 km), Estrada Geral Carrapato Campinho divisa com Agrolândia (em média de12,5 km), Estrada Geral Fátima à Vila Aparecida (em média de5 km), Estrada Geral Vila Aparecida ao Fundo do Campo (em média de23 km), Estrada Geral Vila Velha a Estrada da Santa Rosa (em média de8 km), Estrada Geral Passo do Souza(em média de5 km), Estrada Geral da Localidade de Joana (em média de10 km), Estrada GeralOtacílio Costa e Casa Vermelha até a divisa com Braço do Trombudo (em média de18 km), Estrada Geral Águas Paradas e Vicinais (em média de8 km) Estrada GeralPonte Queimada sentido Aguas Prestas (em média de6  km), Estrada Geral Vila Aparecida sentido Frigorífico (em média de2  km)  e Estrada  GeralVila  Aparecida  a Perimetral Norte (em média de8 km), localizadas no Município de Otacílio Costa/SC","Transferência":"2024TE000131","Processo":"SCC 00017724/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       244653.75","Nota de Empenho":"2024NE002261","Nota de Liquidação":"2024NL025074","Ordem Bancária":"2024OB060030","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO (SEIXO ROLADO) PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, COMPREENDENDO TRECHO DA  AV. SANTA CATARINA, TRECHO DA RUA JOÃO MANOEL COELHO (ESTRADA GERAL CTG) E AV. MANOEL  ANTÔNIO SANTANA  (ESTRADA GERAL CAÇAMBA).","Transferência":"2024TE000132","Processo":"SCC 18326/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349999.20","Nota de Empenho":"2024NE002007","Nota de Liquidação":"2024NL020680","Ordem Bancária":"2024OB051878","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Contratação de hora-máquina para recuperação de Estradas Rurais localizadas nas Comunidades: Leãozinho, Serra Alta, Pinheiro Alto, Pinheiro Baixo, Linha Caçador, Rancho Grande, Linha São Cristóvão, Linha Bonita, Pinheiro do Meio e Vila Unidos no município de Ouro/SC","Transferência":"2024TE000133","Processo":"SCC 00018343/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000650","Nota de Liquidação":"2024NL009046","Ordem Bancária":"2024OB024394","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AquisiçãodetubospararecuperaçãoemanutençãodasEstradasRuraislocalizadasnasComunidades:Leãozinho,SerraAlta,PinheiroAlto,PinheiroBaixo,LinhaCaçador,RanchoGrande,LinhaSãoCristóvão,LinhaBonita,PinheirodoMeioeVilaUnidosnomunicípiodeOuro/SC","Transferência":"2024TE000134","Processo":"SCC 00018348/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199194.50","Nota de Empenho":"2024NE000649","Nota de Liquidação":"2024NL009045","Ordem Bancária":"2024OB024392","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS TRECHOS: LINHA GETÚLIO, LINHA PRATA, LINHA RIQUEZA,  LINHA GASPAR, LINHA ADOLFO ZIGUELI,  LINHA VARZEA ALEGRE,  LINHA RENO, ASSENTAMENTO,  LINHA NOVO ENCANTADO, 2 KM ENTRADAS DAS 2 GRANJAS DE SUÍNOS, EM FUNÇÃO DO FLUXO DE CAMINHÕES PESADOS.","Transferência":"2024TE000135","Processo":"SCC 17889/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001165","Nota de Liquidação":"2024NL013741","Ordem Bancária":"2024OB034152","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS GERAL; MORRO DO ENGENHO VELHO, DOIS IRMÃOS, MORRO DA ANTENA, MORRO DA FÁTIMA, MORRO DO FECHE, COTOVELO E LINHA  TAMANDARÉ, ATINGIDAS  PELAS FORTES  CHUVAS NOS  MESES DE OUTUBRO  E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000136","Processo":"SCC18767/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001418","Nota de Liquidação":"2024NL016177","Ordem Bancária":"2024OB039293","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA REPARAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS, OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, LOCALIZADAS NAS LINHAS BEIRA RIO, ÁGUAS DO ARAÇÁ, ARVOREDO, SÃO PEDRO, ALTO SÃO JOSE, PROGRESSO, POMBA BRANCA, POLACA, CAÇADOR BAIXO, TRÊS IRMÃOS, 25 DE MAIO, RABO DE GALO, TREZE DE MAIO, ALTO CAÇADOR, SÃO JUDAS, JATAÍ, ARAPONGAS E NA LINHA TATETOS.","Transferência":"2024TE000137","Processo":"SCC 17985/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349997.93","Nota de Empenho":"2024NE002008","Nota de Liquidação":"2024NL020681","Ordem Bancária":"2024OB051611","Data de Pagamento":"2024-04-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS, PARA  MANUTENÇÕES NAS LOCALIDADES DE ITAJUBA, PEDRAS BRANCAS, SÃO CRISTOVÃO, TABULEIRO, CENTRO, JARDIM ICARAÍ, JARDIM LOS ANGELES, NOVA BARRA VELHA, QUINTA DO AÇORIANOS, PENÍNSULA, VILA NOVA, ESCALVADO, SERTÃOZINHO, VILA PARAGUAI, ITINGA, MEDEIROS, NOVA ESPERANÇA, RIO NOVO E RIO DO PEIXE.","Transferência":"2024TE000138","Processo":"SCC 18446/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349995.30","Nota de Empenho":"2025NE002197","Nota de Liquidação":"2025NL027552","Ordem Bancária":"2025OB076528","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS, PARA  MANUTENÇÕES NAS LOCALIDADES DE ITAJUBA, PEDRAS BRANCAS, SÃO CRISTOVÃO, TABULEIRO, CENTRO, JARDIM ICARAÍ, JARDIM LOS ANGELES, NOVA BARRA VELHA, QUINTA DO AÇORIANOS, PENÍNSULA, VILA NOVA, ESCALVADO, SERTÃOZINHO, VILA PARAGUAI, ITINGA, MEDEIROS, NOVA ESPERANÇA, RIO NOVO E RIO DO PEIXE.","Transferência":"2024TE000138","Processo":"SCC 18446/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2024NE006826","Nota de Liquidação":"2024NL074219","Ordem Bancária":"2024OB203654","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO 6 X 4, FACE  A  NECESSIDADE  DO PRONTO  RESTABELECIMENTO  DO  CENÁRIO  PÓS  DESASTRES.","Transferência":"2024TE000139","Processo":"SCC 18312/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003890","Nota de Liquidação":"2024NL039898","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Contrataçãodehoras-máquinaspararecuperaçãodasestradasafetadaspelaschuvas","Transferência":"2024TE000140","Processo":"SCC 00018437/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001215","Nota de Liquidação":"2024NL013924","Ordem Bancária":"2024OB034213","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 102 KM DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: LINHA BARRINHAS, RIO AZUL, MONTE BELO, ALTO JARDINÓPOLIS, VILA JARDIM, BATUVIRA E ÁGUA VERDE DO INTERIOR DO MUNICIPIO ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000142","Processo":"SCC 18315/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002622","Nota de Liquidação":"2024NL027614","Ordem Bancária":"2024OB069605","Data de Pagamento":"2024-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO, 0KM, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, PODENDO SER UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000143","Processo":"SCC 00017171/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002276","Nota de Liquidação":"2024NL025355","Ordem Bancária":"2024OB063205","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO  DE APOIO AS PONTES RIO CUBATÃO E RIO FORQUILHAS, PARA  INSTALAÇÃO DOS  KITS  DE  TRANSPOSIÇÃO  DE  PONTES FORNECIDOS  PELA  DEFESA  CIVIL  DO  ESTADO  DE SANTA CATARINA.","Transferência":"2024TE000566","Processo":"SCC 5875/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE005203","Nota de Liquidação":"2024NL056749","Ordem Bancária":"2024OB148272","Data de Pagamento":"2024-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA A EXECUÇÃO  DE APOIO AS PONTES RIO CUBATÃO E RIO FORQUILHAS, PARA  INSTALAÇÃO DOS  KITS  DE  TRANSPOSIÇÃO  DE  PONTES FORNECIDOS  PELA  DEFESA  CIVIL  DO  ESTADO  DE SANTA CATARINA.","Transferência":"2024TE000566","Processo":"SCC 5875/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003450","Nota de Liquidação":"2024NL034158","Ordem Bancária":"2024OB084628","Data de Pagamento":"2024-06-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA -SC, NO PERÍODO DE 13 A 18 DE JULHO DE 2024, COMPREENDENDO A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO SEDE DA COMPETIÇÃO E O ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2024.","Transferência":"2024TE000567","Processo":"SCC 4339/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       372706.17","Nota de Empenho":"2024NE000789","Nota de Liquidação":"2024NL028715","Ordem Bancária":"2024OB120356","Data de Pagamento":"2024-08-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA  (PARAJASC) A SER REALIZADO, NO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024, SENDO QUE A MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 19/05/2024, INCLUINDO DEPESAS COM AÇÕES PELA SECRETARIA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTO (SEIDEP), PARA ATENDENDIMENTO AO CALENDÁRIO ESPORTIVO DA FESPORTE - 2024.","Transferência":"2024TE000568","Processo":"FESPORTE 421/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"        79788.00","Nota de Empenho":"2024NE000583","Nota de Liquidação":"2024NL016409","Ordem Bancária":"2024OB100102","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA  (PARAJASC) A SER REALIZADO, NO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2024, SENDO QUE A MODALIDADE DE BOCHA PARALÍMPICA SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 16 E 19/05/2024, INCLUINDO DEPESAS COM AÇÕES PELA SECRETARIA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTO (SEIDEP), PARA ATENDENDIMENTO AO CALENDÁRIO ESPORTIVO DA FESPORTE - 2024.","Transferência":"2024TE000568","Processo":"FESPORTE 421/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       494937.57","Nota de Empenho":"2024NE000582","Nota de Liquidação":"2024NL016408","Ordem Bancária":"2024OB100102","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - 2024 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 28 DE JULHO de 2024.","Transferência":"2024TE000569","Processo":"SCC 4293/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"        93401.00","Nota de Empenho":"2024NE000657","Nota de Liquidação":"2024NL021647","Ordem Bancária":"2024OB109215","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 36ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - 2024 A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 28 DE JULHO de 2024.","Transferência":"2024TE000569","Processo":"SCC 4293/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       497069.20","Nota de Empenho":"2024NE000656","Nota de Liquidação":"2024NL021623","Ordem Bancária":"2024OB109215","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000571","Processo":"SCC 2118/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399903.90","Nota de Empenho":"2024NE014790","Nota de Liquidação":"2024NL115739","Ordem Bancária":"2024OB085051","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REALIZAR A 63ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA ETAPA REGIONAL CENTRO-OESTE, DISPONIBILIZANDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA AOS PARTICIPANTES.","Transferência":"2024TE000572","Processo":"SCC 3727/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        34694.59","Nota de Empenho":"2024NE000596","Nota de Liquidação":"2024NL016502","Ordem Bancária":"2024OB100123","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DA 15ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE (JASTI), ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE MAIO DE 2024;  ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE (FESPORTE) E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ATENDENDO MAIS DE DOIS MIL ATETLAS, A PARTIR DE 60 ANOS, DIVIDIDOS EM 11 MODALIDADES ESPORTIVAS, EM QUATRO DIAS DE COMPETIÇÕES.","Transferência":"2024TE000573","Processo":"SCC 4107/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       326712.84","Nota de Empenho":"2024NE000334","Nota de Liquidação":"2024NL003610","Ordem Bancária":"2024OB059374","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 350 DE EXTENSÃO DA RODOVIA JUVENAL JOSÉ SILVANO NO BAIRRO CAMPO MÃE LUZIA.","Transferência":"2024TE000575","Processo":"SCC 3794/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003922","Nota de Liquidação":"2024NL039983","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 350 DE EXTENSÃO DA RODOVIA JUVENAL JOSÉ SILVANO NO BAIRRO CAMPO MÃE LUZIA.","Transferência":"2024TE000575","Processo":"SCC 3794/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2025NE001233","Nota de Liquidação":"2025NL019185","Ordem Bancária":"2025OB052814","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REALIZAÇÃO DA OLÍMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA-OLESC-ETAPA ESTADUAL 2024, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 21 DE SETEMBRO DE 2024. ESTE APOIO COMPREENDE A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO  MUNICÍPIO SEDE DA COMPETIÇÃO E O ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A  EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2024.","Transferência":"2024TE000577","Processo":"SCC 3955/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE000628","Nota de Liquidação":"2024NL018988","Ordem Bancária":"2024OB106371","Data de Pagamento":"2024-07-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REALIZAÇÃO DA OLÍMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA-OLESC-ETAPA ESTADUAL 2024, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 21 DE SETEMBRO DE 2024. ESTE APOIO COMPREENDE A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO  MUNICÍPIO SEDE DA COMPETIÇÃO E O ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A  EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2024.","Transferência":"2024TE000577","Processo":"SCC 3955/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       287674.61","Nota de Empenho":"2024NE000628","Nota de Liquidação":"2024NL018988","Ordem Bancária":"2024OB106371","Data de Pagamento":"2024-07-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REALIZAÇÃO DA OLÍMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA-OLESC-ETAPA ESTADUAL 2024, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 21 DE SETEMBRO DE 2024. ESTE APOIO COMPREENDE A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO  MUNICÍPIO SEDE DA COMPETIÇÃO E O ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A  EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2024.","Transferência":"2024TE000577","Processo":"SCC 3955/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"        39156.20","Nota de Empenho":"2024NE000629","Nota de Liquidação":"2024NL018989","Ordem Bancária":"2024OB106371","Data de Pagamento":"2024-07-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DOS TRAJETOS: DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À DIVISA DE CORONEL FREITAS (LINHA CARLOS GOMES), SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A DIVISA COM O LAJEADO GRANDE(LINHA NOVA UNIÃO) SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A LINHA BARRA DO GOLFO, LINHA CARLOS GOMES ATÉ LINHA BALIZA (CESAR PAGANI).","Transferência":"2024TE000578","Processo":"SCC 15265/2023","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003714","Nota de Liquidação":"2024NL038713","Ordem Bancária":"2024OB095811","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DOS TRAJETOS: DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ À DIVISA DE CORONEL FREITAS (LINHA CARLOS GOMES), SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A DIVISA COM O LAJEADO GRANDE(LINHA NOVA UNIÃO) SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ A LINHA BARRA DO GOLFO, LINHA CARLOS GOMES ATÉ LINHA BALIZA (CESAR PAGANI).","Transferência":"2024TE000578","Processo":"SCC 15265/2023","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002214","Nota de Liquidação":"2025NL028469","Ordem Bancária":"2025OB081644","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"REALIZAÇÃO DA OLÍMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA-OLESC-ETAPA ESTADUAL 2024, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 21 DE SETEMBRO DE 2024. ESTE APOIO COMPREENDE A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO  MUNICÍPIO SEDE DA COMPETIÇÃO E O ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A  EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2024.","Transferência":"2024TE000579","Processo":"SCC 4135/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       286466.32","Nota de Empenho":"2024NE000818","Nota de Liquidação":"2024NL030040","Ordem Bancária":"2024OB123943","Data de Pagamento":"2024-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).","Transferência":"2024TE000795","Processo":"SCC 4991/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE007530","Nota de Liquidação":"2026NL059209","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RURAL COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS MUNICIPAIS, COM APROXIMADAMENTE 4.000M2.","Transferência":"2024TE000796","Processo":"SCC 7355/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005576","Nota de Liquidação":"2025NL072940","Ordem Bancária":"2025OB190488","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL A SER CEDIDO PARA EMPRESAS INTERESSADAS EM INICIAR OU AMPLIAR SUAS ATIVIDADES EM NOSSO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000797","Processo":"SCC 5751/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       159800.00","Nota de Empenho":"2025NE000569","Nota de Liquidação":"2025NL005487","Ordem Bancária":"2025OB124854","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DOS PRODUTORES RURAIS FORTALECENDO A CADEIA PRODUTIVA.","Transferência":"2024TE000798","Processo":"SCC 4853/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       127698.00","Nota de Empenho":"2025NE000262","Nota de Liquidação":"2025NL001615","Ordem Bancária":"2025OB070096","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"REALIZAR 63° EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA.","Transferência":"2024TE000799","Processo":"SCC 3826/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1765546.66","Nota de Empenho":"2024NE000994","Nota de Liquidação":"2024NL039515","Ordem Bancária":"2024OB139441","Data de Pagamento":"2024-09-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBERTO TORRES EM UMA EXTENSÃO DE 1.350 METROS.","Transferência":"2024TE000801","Processo":"SCC 6377/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000705","Nota de Liquidação":"2025NL007199","Ordem Bancária":"2025OB166116","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBERTO TORRES EM UMA EXTENSÃO DE 1.350 METROS.","Transferência":"2024TE000801","Processo":"SCC 6377/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000220","Nota de Liquidação":"2026NL001816","Ordem Bancária":"2026OB049635","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS E DRENAGEM PLUVIAL DA SERVIDÃO À RUA PEDRO KUHNEN, TOTALIZANDO 768M, IMPULSIONANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MELHORANDO O ACESSO AS MORADIAS E O ESCOAMENTO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, NOS DIAS DE CHUVA.","Transferência":"2024TE000802","Processo":"SCC 3101/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        86000.00","Valor Pago":"        86000.00","Nota de Empenho":"2024NE003562","Nota de Liquidação":"2024NL035257","Ordem Bancária":"2024OB088196","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000803","Processo":"SCC 3655/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       298000.00","Nota de Empenho":"2024NE015555","Nota de Liquidação":"2024NL125235","Ordem Bancária":"2024OB089958","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SEDAN TIPO G. ZERO KM (COM POTÊNCIA DE 116 CV, BIOCOMBUSTÍVEL (GASOLINA E/OU ETANOL), CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 6 VELOCIDADES, DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA, AR-CONDICIONADO),  PARA APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  PARA DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES EM CAPACITAÇÕES, ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES, ENTREGA DE IPTU’S, FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000804","Processo":"SCC 4671/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000011","Nota de Liquidação":"2025NL000934","Ordem Bancária":"2025OB069737","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS NA RUA PASQUAL LIBRELOTO (TRECHO ENTRE A RUA QUINZE DE NOVEMBRO ATÉ A RUA QUATORZE DE JULHO) E  RUA QUATORZE DE JULHO (TRECHO ENTRE A RUA PASQUAL LIBRELOTO ATÉ A AV. PRESIDENTE KENEDY), NO  DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS.","Transferência":"2024TE000805","Processo":"SCC 5299/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003872","Nota de Liquidação":"2024NL039880","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO CAMPO ESPORTIVO SEDE MARINA, BENEFICIANDO VISITANTES,  TODA  A  IMPRENSA  EM DIAS  DE  JOGOS  E EVENTOS.","Transferência":"2024TE000806","Processo":"SCC 5187/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       180000.00","Nota de Empenho":"2025NE000679","Nota de Liquidação":"2025NL026496","Ordem Bancária":"2025OB107350","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA  MANUTENÇÃO DAS  ESTRADAS  VICINAIS  LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES, NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, BARRA FRIA, SÃO PEDRO, SÃO ROQUE, SÃO MATEUS, VOLTA GRANDE, SÃO JOÃO, GRAMADO, SALTO DO LEÃO, DESPRAIADO DO LEÃO, CANHADÃO, PONTE DO RIO LEÃO, APARECIDA, SANTA LÚCIA, MARAGATA E MONTE ALEGRE, COM OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS COMO BURACOS, LAMAS E POEIRA.","Transferência":"2024TE000807","Processo":"SCC 7854/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE004002","Nota de Liquidação":"2025NL058468","Ordem Bancária":"2025OB149737","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE INCUBADORA PARA DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MICROEMPRESAS INDUSTRIAIS.","Transferência":"2024TE000808","Processo":"SCC 6909/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE000260","Nota de Liquidação":"2025NL002333","Ordem Bancária":"2025OB051657","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA CLAUDIO MEDINA DO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.","Transferência":"2024TE000809","Processo":"SCC 5041/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE002234","Nota de Liquidação":"2025NL029651","Ordem Bancária":"2025OB084297","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NUM TOTAL DE 671,22M² DA RUA ALAMANDA, BAIRRO VILA NOVA, E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MASSIMINO BUZZI  NUM TOTAL DE 100,00MT","Transferência":"2024TE000810","Processo":"SCC 6284/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199965.00","Nota de Empenho":"2025NE000711","Nota de Liquidação":"2025NL012931","Ordem Bancária":"2025OB033438","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CANCHA DE LAÇO, MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EMILIO ARI BOGO.","Transferência":"2024TE000815","Processo":"SCC 00006275/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000199","Nota de Liquidação":"2025NL001855","Ordem Bancária":"2025OB042107","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CANCHA DE LAÇO, MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EMILIO ARI BOGO.","Transferência":"2024TE000815","Processo":"SCC 00006275/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000530","Nota de Liquidação":"2025NL013421","Ordem Bancária":"2025OB084765","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE RECURSOS FINANCEIROS  PARA CUSTEIO  E MANUTENÇÃO  DA SAÚDE","Transferência":"2024TE000816","Processo":"SCC 4230/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE016925","Nota de Liquidação":"2024NL134001","Ordem Bancária":"2024OB099890","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL, QUE COMPREENDE: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO, ALAMBRADO, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM E DO GRAMADO.","Transferência":"2024TE000817","Processo":"SCC 7844/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE001523","Nota de Liquidação":"2025NL067829","Ordem Bancária":"2025OB197069","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL, QUE COMPREENDE: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO, ALAMBRADO, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM E DO GRAMADO.","Transferência":"2024TE000817","Processo":"SCC 7844/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000693","Nota de Liquidação":"2025NL026722","Ordem Bancária":"2025OB107350","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS PADRE CONSTANTE PIORESAN, PAULO ALBERTO CHITTO, JOSÉ KLEIN, ALOYSIO ARSENIO KLEIN E 21 DE ABRIL; BAIRRO SÃO LUIZ","Transferência":"2023TE000469","Processo":"SCC 00014504/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002159","Nota de Liquidação":"2025NL028112","Ordem Bancária":"2025OB078210","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS PADRE CONSTANTE PIORESAN, PAULO ALBERTO CHITTO, JOSÉ KLEIN, ALOYSIO ARSENIO KLEIN E 21 DE ABRIL; BAIRRO SÃO LUIZ","Transferência":"2023TE000469","Processo":"SCC 00014504/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001714","Nota de Liquidação":"2024NL018530","Ordem Bancária":"2024OB047615","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"EXECUÇÃO DA OBRA DE ASFALTAMENTO RURAL EM RODOVIAS MUNICIPAIS DE SAUDADES (SC), QUE INTERLIGAM A CIDADE ÀS COMUNIDADES RURAIS.","Transferência":"2023TE000470","Processo":"SCC 00014656/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001168","Nota de Liquidação":"2025NL019124","Ordem Bancária":"2025OB052685","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"EXECUÇÃO DA OBRA DE ASFALTAMENTO RURAL EM RODOVIAS MUNICIPAIS DE SAUDADES (SC), QUE INTERLIGAM A CIDADE ÀS COMUNIDADES RURAIS.","Transferência":"2023TE000470","Processo":"SCC 00014656/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE004032","Nota de Liquidação":"2025NL053376","Ordem Bancária":"2025OB138093","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"EXECUÇÃO DA OBRA DE ASFALTAMENTO RURAL EM RODOVIAS MUNICIPAIS DE SAUDADES (SC), QUE INTERLIGAM A CIDADE ÀS COMUNIDADES RURAIS.","Transferência":"2023TE000470","Processo":"SCC 00014656/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2024NE003806","Nota de Liquidação":"2024NL039658","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PAVERES COM DRENAGENS NA RUA GERMANIA BIONDO, RUA FIORAVANTE MARIANI E PARTE DA RUA B NO BAIRRO BELA VISTA.","Transferência":"2023TE000471","Processo":"SCC 00015175/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE002765","Nota de Liquidação":"2024NL030813","Ordem Bancária":"2024OB076910","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PAVERES COM DRENAGENS NA RUA GERMANIA BIONDO, RUA FIORAVANTE MARIANI E PARTE DA RUA B NO BAIRRO BELA VISTA.","Transferência":"2023TE000471","Processo":"SCC 00015175/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE002205","Nota de Liquidação":"2025NL029368","Ordem Bancária":"2025OB083341","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MANOEL EMILIO\r\nCAMPOS.","Transferência":"2023TE000472","Processo":"SCC 00013369/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002096","Nota de Liquidação":"2024NL021691","Ordem Bancária":"2024OB054188","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MANOEL EMILIO\r\nCAMPOS.","Transferência":"2023TE000472","Processo":"SCC 00013369/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       249127.33","Nota de Empenho":"2024NE002772","Nota de Liquidação":"2024NL030820","Ordem Bancária":"2024OB076925","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.","Transferência":"2023TE000473","Processo":"SCC 00015626/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE012933","Nota de Liquidação":"2024NL099404","Ordem Bancária":"2024OB071224","Data de Pagamento":"2024-05-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO IMIGRANTE E SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES","Transferência":"2023TE000474","Processo":"SCC 15422/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000230","Nota de Liquidação":"2025NL001489","Ordem Bancária":"2025OB060253","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Implantação do sistema de tele saúde e tele agendamento.","Transferência":"2023TE000476","Processo":"SCC 00009989/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE010949","Nota de Liquidação":"2024NL082376","Ordem Bancária":"2024OB059245","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Reforma e ampliação da Casa do Empreendedor","Transferência":"2023TE000477","Processo":"SCC 14873/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       307601.00","Valor Pago":"       270000.00","Nota de Empenho":"2024NE000331","Nota de Liquidação":"2024NL003239","Ordem Bancária":"2024OB065576","Data de Pagamento":"2024-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Aquisição de máquinas especializadas para a produção local de tubos de concreto.","Transferência":"2023TE000478","Processo":"SCC 16127/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE001187","Nota de Liquidação":"2024NL013733","Ordem Bancária":"2024OB034773","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO, DRENAGEM E PASSEIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL (COMUNIDADES: JAGUARARI: 420 M [DRENAGEM, MEIO-FIO, BOCA DE LOBO]; GLORINHA: 215 M [PAV. LAJOTA, MEIO-FIO, DRENAGEM, BOCA DE LOBO]; PEROBA: 80M [DRENAGEM, BOCA DE LOBO]; E VILA NOVA: 400M [DRENAGEM, BOCA DE LOBO]; RUA JOÃO JOAQUIM DE MATOS:120M [DRENAGEM, BOCA DE LOBO, CAIXA DE PASSAGEM]; RUA RAFAEL FERNANDES: 360M [MEIO-FIO, DRENAGEM])","Transferência":"2023TE000479","Processo":"SCC 14804/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE001716","Nota de Liquidação":"2024NL018532","Ordem Bancária":"2024OB047618","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Pavimentação, Drenagem e Sinalização da Rua Francisco Trainotti, Bairro Ponta Fina Sul","Transferência":"2023TE000480","Processo":"SCC 14567/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       288946.68","Nota de Empenho":"2024NE002277","Nota de Liquidação":"2024NL025356","Ordem Bancária":"2024OB063206","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de bica corida é para reposição do material primário nas estradas do Rio da Prata, Barra Gaspar, Maracujá, Rio do Meio, Rio Cachimbo, Rio do Ouro, Barra Gaspar, Rio das Pedras, São Domingos, Rio Itiríba, Serrinha, Rio Faxinal e Rio Salto","Transferência":"2023TE000481","Processo":"SCC 12054/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001710","Nota de Liquidação":"2024NL018526","Ordem Bancária":"2024OB047604","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de bica corida é para reposição do material primário nas estradas do Rio da Prata, Barra Gaspar, Maracujá, Rio do Meio, Rio Cachimbo, Rio do Ouro, Barra Gaspar, Rio das Pedras, São Domingos, Rio Itiríba, Serrinha, Rio Faxinal e Rio Salto","Transferência":"2023TE000481","Processo":"SCC 12054/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003930","Nota de Liquidação":"2024NL040067","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Construção  de  Praça  Central  com pavimentação  em  paver,  paisagismo  e  iluminação.","Transferência":"2023TE000482","Processo":"SCC 00014798/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000241","Nota de Liquidação":"2025NL001719","Ordem Bancária":"2025OB104590","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"Aquisição de Rolo Compactador para o Município de Vargem/SC","Transferência":"2023TE000483","Processo":"SCC14882/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000696","Nota de Liquidação":"2024NL011412","Ordem Bancária":"2024OB027195","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE TURÍSTICO NO MORRO DA CRUZ","Transferência":"2023TE000485","Processo":"SCC 9576/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000342","Nota de Liquidação":"2024NL002794","Ordem Bancária":"2024OB096020","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE TURÍSTICO NO MORRO DA CRUZ","Transferência":"2023TE000485","Processo":"SCC 9576/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       247503.15","Nota de Empenho":"2024NE000679","Nota de Liquidação":"2024NL005690","Ordem Bancária":"2024OB203606","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 130 KM DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE ALTO BARRA NOVA, SERRA DO ALTO BARRA NOVA, RIO MARACUJÁ, BARRA DO RIO MARACUJÁ, BARRA NOVA, RIO DE DENTRO, BARRA DO RIO DO CEDRO, SERRA GRANDE, RIO GALEGO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000144","Processo":"SCC 00017747/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195275.00","Nota de Empenho":"2024NE001276","Nota de Liquidação":"2024NL014481","Ordem Bancária":"2024OB036543","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: AREIÃO, CAPITÃO MOR, SÃO MIGUEL, ALTO CANOAS, CAMPINAS, SERRA DO TAQUARI, SERRA DO PALHANO, DOIS IRMÃOS, PIURRAS, SERRA DOS MACEDO, SERRA DO VEVA, MINEIROS, FAZENDA DA PEDRA, PINHEIRO MARCADO, PONTE ALTA, PESSEGUEIROS, QUINEIRA, SANTA ROSA, FAZENDA DOS ASSINK E DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO: RUA ARISTEU PADILHA, GUSTAVO MICHEL HEINZ WALTER, JOSÉ SCHMIDT, ANTONIO MACEDO, HENRIQUE ASSINK, LUDGERO BUSS OENING.","Transferência":"2024TE000145","Processo":"SCC 17131/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001214","Nota de Liquidação":"2024NL013923","Ordem Bancária":"2024OB034210","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Aquisição de Pedra para Recuperação de Estradas Vicinal: Rua Mafra, Rio da Veada, Rio do Engano, Vila Poma, Rio do Engano 2, Coqueiros e São Tomaz","Transferência":"2024TE000146","Processo":"SCC 00017977/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002309","Nota de Liquidação":"2024NL025755","Ordem Bancária":"2024OB063407","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Contratação de Horas Máquina e  Caçambas para Recuperação de EstradasVicinal:Rua Mafra, Rio da Veada, Rio do Engano, Vila Poma, Riodo Engano 2, Coqueiros e São Tomaz","Transferência":"2024TE000147","Processo":"SCC 00017984/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002216","Nota de Liquidação":"2024NL024831","Ordem Bancária":"2024OB059423","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  PARA  RECUPERAÇÃO  DE  ESTRADAS  NAS  LOCALIDADES  DE  DOM  CARLOS,  BELA  VISTA,  GUABIROBA,  LINHA  TIGRE, ASSENTAMENTO SAPATEIRO, ASSENTAMENTO TREZE DE JUNHO, ASSENTAMENTO UNIÃO DO OESTE, ASSENTAMENTO CONQUISTA DOS PALMARES, ASSENTAMENTO QUIGUAI, ASSENTAMENTO CHE GUEVARA, ASSENTAMENTO CONQUISTA DO HORIZONTE E ZUMBI DOS PALMARES.","Transferência":"2024TE000148","Processo":"SCC 00016778/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       341311.54","Nota de Empenho":"2024NE001257","Nota de Liquidação":"2024NL014288","Ordem Bancária":"2024OB035319","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, EM ACORDO AO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000151","Processo":"SCC 00000030/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001767","Nota de Liquidação":"2024NL019108","Ordem Bancária":"2024OB048654","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"Contratação  de  Horas Maquinas para  Recuperação  e  Manutenção de  Trechos  das  Estradas Municipais,  Estrada  Geral Santaninha,  Estrada Gral  Alto Pedrinhas,  Estrada  Geral Barra  do  Norte  e  Estrada  Geral Canela  Grande,  no  Município  de Pedras Grandes/SC","Transferência":"2024TE000152","Processo":"SCC 00018733/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE002157","Nota de Liquidação":"2025NL027739","Ordem Bancária":"2025OB077239","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA PARA RECUPERAÇÃO DE 30 KM DAS ESTRADAS DA RESERVA INDÍGENA DE JOSÉ BOITEUX, QUE FORAM ATINGIDAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000153","Processo":"SCC 18463/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000648","Nota de Liquidação":"2024NL009044","Ordem Bancária":"2024OB024396","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LINHAS E COMUNIDADES LAGEADO MIRIM, BARRA DO LUCIANO, BARRA DO SÃO PEDRO, LINHA MARIA GORETTI, ARROIO DO MEIO, ALTO SÃO PEDRO, CARAVÁGIO, VILA NOVA, SÃO MIGUEL, 37 PASSOS, CRUZ E SOUZA, LINHA PALMEIRA, LINHA GAÚCHA E LINHA FORMIGA.","Transferência":"2024TE000154","Processo":"SCC 00000224/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002093","Nota de Liquidação":"2024NL021688","Ordem Bancária":"2024OB054184","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  ÓLEO  DIESEL  PARA RECUPERAÇÃO  DAS  ESTRADAS VICINAIS: RIO  SANTO  ANTÔNIO,  AZEITEIRO,  RIACHO  ALEGRE,  CACHOEIRINHAS,  RIO  GLÓRIA E  RIO PEQUENO.","Transferência":"2024TE000155","Processo":"SCC 18548/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002262","Nota de Liquidação":"2024NL025075","Ordem Bancária":"2024OB060031","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  ÓLEO  DIESEL  PARA RECUPERAÇÃO  DAS  ESTRADAS VICINAIS: RIO  SANTO  ANTÔNIO,  AZEITEIRO,  RIACHO  ALEGRE,  CACHOEIRINHAS,  RIO  GLÓRIA E  RIO PEQUENO.","Transferência":"2024TE000155","Processo":"SCC 18548/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002262","Nota de Liquidação":"2024NL025075","Ordem Bancária":"2024OB071286","Data de Pagamento":"2024-05-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA REALIZAR LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE 30 KM DAS ESTRADAS DA RESERVA INDÍGENA DE JOSÉ BOITEUX, QUE FORAM ATINGIDAS PELAS CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000156","Processo":"SCC 18476/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000260","Nota de Liquidação":"2024NL006440","Ordem Bancária":"2024OB017420","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Aquisição de caminhão tipo B com tração 4x2, caçamba basculante 6 m³, 6 marchas avante e uma ré, transmissão manual com ar condicionado","Transferência":"2024TE000157","Processo":"SCC 00018828/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003699","Nota de Liquidação":"2024NL038491","Ordem Bancária":"2024OB094470","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS TRECHOS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS: SMO - 011, SMO - 012, SMO - 013, SMO - 021, SMO - 022, SMO - 031, SMO - 032, SMO - 041, SMO - 051, SMO - 061, SMO - 081, SMO - 311.","Transferência":"2024TE000158","Processo":"SCC 00018706/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001273","Nota de Liquidação":"2024NL014472","Ordem Bancária":"2024OB036539","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE 3 KM DA ESTRADA GERAL SERRIL, ATINGIDA PELA ENXURRADA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.","Transferência":"2024TE000159","Processo":"SCC 18787/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       465000.00","Valor Pago":"       449037.72","Nota de Empenho":"2024NE001287","Nota de Liquidação":"2024NL014617","Ordem Bancária":"2024OB036549","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA  RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS  DAS LINHAS GRÊMIO SÃO ROQUE À LINHA SÃO LUIZ  E  LINHA SANTO ANTÔNIO À LINHA SÃO PAULO.","Transferência":"2024TE000160","Processo":"SCC 18575/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       241553.66","Valor Pago":"       241553.66","Nota de Empenho":"2024NE001966","Nota de Liquidação":"2024NL020505","Ordem Bancária":"2024OB050488","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS BRAÇO NOVO (BAIXO BRT 050) TRECHO - 01 - 02; ÁGUAS SULFUROSAS (BRT 070); ESTRADA GERAL SERRIL (BRT 070); ALTO VITORIA (BRT 205); BAIXO VITORIA (BRT 205); ESTRADA GERAL FOLHAGEM (BRT 465); TRASNFALLER (BRT 105); ESTRADA GERAL RIB KINDEL (BRT 105); ESTR TROMB CENTRAL/BRAÇO (BRT 420); RIB FURNA (BRT 070); ESTRADA GERAL SERRIL - SERRA MISERIA; ESTRADA GERAL TIFA SHEID; ESTRADA GERAL AGUAS SULFOROSAS; RIBERIÃO BRAÇO DO TROMBUDO TRECHO 01;  RIBEIRÃO BRAÇO DO TROMBUDO - TRECHO 02;  RIBEIRÃO BRAÇO NOVO - TRECHO 01.","Transferência":"2024TE000162","Processo":"SCC 421/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       573986.50","Valor Pago":"       573986.50","Nota de Empenho":"2024NE001687","Nota de Liquidação":"2024NL018513","Ordem Bancária":"2024OB047477","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Aquisição  de  uma  Escavadeira  Hidráulica  para  utilização  na  manutenção  de  50  KM  de estradas vicinais e remoção de barreiras nas comunidades de Alto Barra Nova, Serra do Alto Barra Nova, Rio Maracujá, Barra do Rio Maracujá, Barra Nova, Rio de Dentro, Barra do Rio do Cedro, Serra Grande, Rio Galego, no interior do Município de Petrolândia","Transferência":"2024TE000163","Processo":"SCC 00017742/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       293815.09","Nota de Empenho":"2024NE000844","Nota de Liquidação":"2024NL012487","Ordem Bancária":"2024OB031008","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PONTUAIS DE REFORMA, COMO PINTURA EM GERAL, DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL WALDEMIRO THOMAZ PEREIRA (PEREIRÃO)","Transferência":"2024TE000581","Processo":"SCC 3792/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        21800.90","Nota de Empenho":"2025NE000692","Nota de Liquidação":"2025NL026721","Ordem Bancária":"2025OB107350","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE JULHO DE 2024, NA PRAÇA COBERTA LEONARDO SELL, CENTRO.","Transferência":"2024TE000582","Processo":"SCC 5605/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2024NE000341","Nota de Liquidação":"2024NL002789","Ordem Bancária":"2024OB095190","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRECHO I NA AVENIDA BRASIL COM ÁREA TOTAL DE 1.298,00 M².","Transferência":"2024TE000583","Processo":"SCC 2091/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE002446","Nota de Liquidação":"2024NL026973","Ordem Bancária":"2024OB066413","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA REALIZAÇÃO DA 109º TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO  2024 NOS DIAS21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2024, NO CENTRO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ","Transferência":"2024TE000584","Processo":"SCC 6330/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2024NE000295","Nota de Liquidação":"2024NL002544","Ordem Bancária":"2024OB084783","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA 23 ª OLESC,  A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 7 A 11 DE AGOSTO 2023","Transferência":"2024TE000585","Processo":"SCC 3997/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"         8629.17","Nota de Empenho":"2024NE000595","Nota de Liquidação":"2024NL016501","Ordem Bancária":"2024OB100123","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"REALIZAÇÃO DE ETAPA DA OLESC – OLIMPÍADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA.","Transferência":"2024TE000586","Processo":"SCC 4088/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        23000.00","Nota de Empenho":"2024NE000899","Nota de Liquidação":"2024NL035096","Ordem Bancária":"2024OB131692","Data de Pagamento":"2024-09-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"REALIZAÇÃO DA OLÍMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA-OLESC-ETAPA ESTADUAL 2024, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 21 DE SETEMBRO DE 2024. ESTE APOIO COMPREENDE A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO  MUNICÍPIO SEDE DA COMPETIÇÃO E O ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A  EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2024.","Transferência":"2024TE000587","Processo":"SCC 3904/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"        77800.00","Nota de Empenho":"2024NE000767","Nota de Liquidação":"2024NL027335","Ordem Bancária":"2024OB120258","Data de Pagamento":"2024-08-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"REALIZAÇÃO DA OLÍMPIADA ESTUDANTIL DE SANTA CATARINA-OLESC-ETAPA ESTADUAL 2024, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 21 DE SETEMBRO DE 2024. ESTE APOIO COMPREENDE A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO  MUNICÍPIO SEDE DA COMPETIÇÃO E O ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A  EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2024.","Transferência":"2024TE000587","Processo":"SCC 3904/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       108703.77","Nota de Empenho":"2024NE000768","Nota de Liquidação":"2024NL027339","Ordem Bancária":"2024OB120258","Data de Pagamento":"2024-08-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO JASC – JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA DE 2024 – FASE REGIONAL.","Transferência":"2024TE000588","Processo":"SCC 4345/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        25000.00","Nota de Empenho":"2024NE000480","Nota de Liquidação":"2024NL008939","Ordem Bancária":"2024OB085577","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA A REALIZAÇÃO DA HEIMATFEST –EDIÇÃO 2024, QUE ACONTECERÁ DO DIA 25 A 28 DE ABRIL DE 2024.","Transferência":"2024TE000589","Processo":"SCC 5038/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2024NE000237","Nota de Liquidação":"2024NL001929","Ordem Bancária":"2024OB059562","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DE SC NAS SUAS RESPECTIVAS MODALIDADES – JESC 2024","Transferência":"2024TE000590","Processo":"SCC 3875/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       382584.38","Nota de Empenho":"2024NE000581","Nota de Liquidação":"2024NL016407","Ordem Bancária":"2024OB100102","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOGOS JASC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2024. ESTE APOIO COMPREENDE A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO SEDE PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2024.","Transferência":"2024TE000592","Processo":"SCC 4188/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        25386.53","Nota de Empenho":"2024NE001016","Nota de Liquidação":"2024NL041175","Ordem Bancária":"2024OB143177","Data de Pagamento":"2024-09-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Ampliação da Escola de Educação Básica Belchior Obra disposta em um bloco de dois pavimentos com 10 salas de aula.","Transferência":"2024TE000593","Processo":"SED75922/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4770054.26","Valor Pago":"      1192513.58","Nota de Empenho":"2026NE005879","Nota de Liquidação":"2026NL059113","Ordem Bancária":"2026OB075407","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Ampliação da Escola de Educação Básica Belchior Obra disposta em um bloco de dois pavimentos com 10 salas de aula.","Transferência":"2024TE000593","Processo":"SED75922/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4770054.26","Valor Pago":"      1192513.56","Nota de Empenho":"2024NE005878","Nota de Liquidação":"2024NL152702","Ordem Bancária":"2024OB096029","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Ampliação da Escola de Educação Básica Belchior Obra disposta em um bloco de dois pavimentos com 10 salas de aula.","Transferência":"2024TE000593","Processo":"SED75922/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4770054.26","Valor Pago":"      1192513.56","Nota de Empenho":"2025NE000244","Nota de Liquidação":"2025NL027564","Ordem Bancária":"2025OB019126","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Ampliação da Escola de Educação Básica Belchior Obra disposta em um bloco de dois pavimentos com 10 salas de aula.","Transferência":"2024TE000593","Processo":"SED75922/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4770054.26","Valor Pago":"      1192513.56","Nota de Empenho":"2025NE009212","Nota de Liquidação":"2025NL108004","Ordem Bancária":"2025OB130238","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Aquisição de uma van, para a secretária de esportes cultura e lazer, do município de Garuva/SC","Transferência":"2024TE000594","Processo":"SCC5243/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000422","Nota de Liquidação":"2024NL002118","Ordem Bancária":"2024OB095460","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO MARCHA PARA JESUS NO DIA QUINZE DE JUNHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC","Transferência":"2024TE000598","Processo":"SCC 5795/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       210227.00","Nota de Empenho":"2024NE000305","Nota de Liquidação":"2024NL002601","Ordem Bancária":"2024OB085259","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação Asfáltica na Rodovia Municipal Imigrantes Poloneses, aproximadamente 1700metros, na localidade de Santa Rosa","Transferência":"2024TE000599","Processo":"SCC 17863/2023","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003700","Nota de Liquidação":"2024NL038492","Ordem Bancária":"2024OB094474","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ESFS-ESTRATÉGIA  SAÚDE  DA  FAMÍLIA.","Transferência":"2024TE000600","Processo":"SCC 3396/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE014776","Nota de Liquidação":"2024NL115737","Ordem Bancária":"2024OB085051","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Reformar e ampliar a Escola José Elias de Oliveira, visando melhorar as condições físicas e estruturais do ambiente educacional para proporcionar um espaço mais adequado e propício ao ensino e aprendizagem.","Transferência":"2024TE000601","Processo":"SED76780/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1125000.00","Nota de Empenho":"2025NE014809","Nota de Liquidação":"2025NL162701","Ordem Bancária":"2025OB192403","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA NO MUNICÍPIO DE LONTRAS/SC","Transferência":"2023TE000578","Processo":"SCC 00011666/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2024NE000528","Nota de Liquidação":"2024NL007890","Ordem Bancária":"2024OB030942","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA NO MUNICÍPIO DE LONTRAS/SC","Transferência":"2023TE000578","Processo":"SCC 00011666/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       943411.26","Nota de Empenho":"2024NE004346","Nota de Liquidação":"2024NL045259","Ordem Bancária":"2024OB117763","Data de Pagamento":"2024-08-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA NO MUNICÍPIO DE LONTRAS/SC","Transferência":"2023TE000578","Processo":"SCC 00011666/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":"       943411.26","Nota de Empenho":"2024NE003568","Nota de Liquidação":"2024NL035286","Ordem Bancária":"2024OB088521","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CUSTEIO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS","Transferência":"2023TE000580","Processo":"SCC 00015508/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003562","Nota de Liquidação":"2024NL023001","Ordem Bancária":"2024OB017460","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MAREMA","Transferência":"2023TE000581","Processo":"SCC 00015511/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001576","Nota de Liquidação":"2024NL018326","Ordem Bancária":"2024OB047229","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DE ESTRADA RURAL NO MUNICÍPIO DE MONDAÍ/SC","Transferência":"2023TE000582","Processo":"SCC 00016466/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001284","Nota de Liquidação":"2024NL014600","Ordem Bancária":"2024OB037506","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO E AUDIOVISUAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO","Transferência":"2023TE000583","Processo":"SCC 00015653/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003517","Nota de Liquidação":"2024NL072028","Ordem Bancária":"2024OB068750","Data de Pagamento":"2024-05-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO EM TRECHO DA DA RUA GERTRUDES A. XAVIER NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE.","Transferência":"2023TE000584","Processo":"SCC 00016122/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001570","Nota de Liquidação":"2024NL018321","Ordem Bancária":"2024OB047234","Data de Pagamento":"2024-04-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE","Transferência":"2023TE000586","Processo":"SCC 00015630/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE001184","Nota de Liquidação":"2024NL013730","Ordem Bancária":"2024OB037394","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA","Transferência":"2023TE000587","Processo":"SCC 00015771/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"        95940.00","Nota de Empenho":"2024NE000028","Nota de Liquidação":"2024NL000425","Ordem Bancária":"2024OB018504","Data de Pagamento":"2024-02-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO VACARIANOS.","Transferência":"2023TE000588","Processo":"SCC 00016093/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001721","Nota de Liquidação":"2024NL018535","Ordem Bancária":"2024OB063351","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO VACARIANOS.","Transferência":"2023TE000588","Processo":"SCC 00016093/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       416928.00","Nota de Empenho":"2024NE001721","Nota de Liquidação":"2024NL018535","Ordem Bancária":"2024OB047622","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE ORLEANS/SC","Transferência":"2023TE000589","Processo":"SCC 00017029/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE001690","Nota de Liquidação":"2024NL018516","Ordem Bancária":"2024OB047480","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURO/SC","Transferência":"2023TE000590","Processo":"SCC 00015652/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149738.00","Nota de Empenho":"2025NE000287","Nota de Liquidação":"2025NL024196","Ordem Bancária":"2025OB019204","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CLUBE DE MÃES NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA.","Transferência":"2023TE000591","Processo":"SCC 00017582/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000130","Nota de Liquidação":"2025NL001072","Ordem Bancária":"2025OB021338","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"MELHORIA DA QUALIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E AUDIOVISUAIS","Transferência":"2023TE000592","Processo":"SCC 15685/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000767","Nota de Liquidação":"2024NL030142","Ordem Bancária":"2024OB018762","Data de Pagamento":"2024-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NA VILA SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE SALTINHO.","Transferência":"2023TE000593","Processo":"SCC 17166/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001737","Nota de Liquidação":"2024NL018648","Ordem Bancária":"2024OB050454","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) NA VILA SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE SALTINHO.","Transferência":"2023TE000593","Processo":"SCC 17166/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE001737","Nota de Liquidação":"2024NL018648","Ordem Bancária":"2024OB047796","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO CAMBATÁ, NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ","Transferência":"2023TE000595","Processo":"SCC 15589/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2024NE002095","Nota de Liquidação":"2024NL021690","Ordem Bancária":"2024OB054187","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CALÇAMENTO E CONTENÇÃO DA ENCOSTA DA RUA IRINEU BORNHAUSEN.","Transferência":"2023TE000596","Processo":"SCC 00016213/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2024NE003588","Nota de Liquidação":"2024NL035673","Ordem Bancária":"2024OB088816","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA FRANCISCO XAVIER INICIANDO NA ESQUINA DA RUA SÃO BERNARDINO ATÉ A ESQUINA DE RUA SÃO JOSÉ.","Transferência":"2023TE000597","Processo":"SCC 15756/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE001752","Nota de Liquidação":"2024NL019098","Ordem Bancária":"2024OB048662","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTES JUNTO AO BAIRRO SCHEID CONTEMPLANDO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, ARQUIBANCADA COBERTA, PISTA DE ATLETISMO E ILUMINAÇÃO EM LED","Transferência":"2023TE000598","Processo":"SCC 15751/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       406441.21","Nota de Empenho":"2025NE001086","Nota de Liquidação":"2025NL055232","Ordem Bancária":"2025OB156037","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTES JUNTO AO BAIRRO SCHEID CONTEMPLANDO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, ARQUIBANCADA COBERTA, PISTA DE ATLETISMO E ILUMINAÇÃO EM LED","Transferência":"2023TE000598","Processo":"SCC 15751/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000255","Nota de Liquidação":"2024NL002177","Ordem Bancária":"2024OB049741","Data de Pagamento":"2024-04-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO  ASFALTICA DE RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO CONTEMPLANDO A RUA SÃO GERONIMO, PARTE DA RUA FRANCISCO XAVIER JUNTO A ÁREA  CENTRAL DA CIDADE E PARTE DA RUA DA LAMINADORA NO BAIRRO SCHEID","Transferência":"2023TE000599","Processo":"SCC 15738/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001753","Nota de Liquidação":"2024NL019099","Ordem Bancária":"2024OB048663","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DA PONTE NA COMUNIDADE DE ALTO VARGEDO E AQUISIÇÃO DE GALERIAS PARA AS COMUNIDADES DE RIO FEIJÃO, RIO DA FURNA E CORRIDAS PARA MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, ALÉM DE PROPORCIONAR SEGURANÇA AO TRANSPORTE ESCOLAR E AOS USUÁRIOS EM GERAL.","Transferência":"2023TE000486","Processo":"SCC 15509/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       247049.97","Nota de Empenho":"2025NE001253","Nota de Liquidação":"2025NL013337","Ordem Bancária":"2025OB158678","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal da Educação","Transferência":"2023TE000487","Processo":"SCC 15518/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE001131","Nota de Liquidação":"2024NL037130","Ordem Bancária":"2024OB024257","Data de Pagamento":"2024-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal da Educação","Transferência":"2023TE000487","Processo":"SCC 15518/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE001131","Nota de Liquidação":"2024NL037130","Ordem Bancária":"2024OB033503","Data de Pagamento":"2024-03-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"CONCLUSÃO DA SEDE ESPORTIVA NA LOCALIDADE DA MINA FLUORITA DISTRITO DE ESTAÇÃO COCAL","Transferência":"2023TE000488","Processo":"SCC 00014753/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000454","Nota de Liquidação":"2024NL007967","Ordem Bancária":"2024OB078398","Data de Pagamento":"2024-06-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Revitalização na praça do bairro morada do sol, com passeios, meio fios, playground, banheiros e jardinagem","Transferência":"2023TE000489","Processo":"SCC 14652/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003502","Nota de Liquidação":"2024NL034583","Ordem Bancária":"2024OB085993","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Obra de reconstrução de cabeceiras e pilares da Ponte sobre o Rio do Boi","Transferência":"2023TE000492","Processo":"SCC 00010534/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       286333.81","Nota de Empenho":"2024NE001462","Nota de Liquidação":"2024NL017265","Ordem Bancária":"2024OB042608","Data de Pagamento":"2024-04-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA ROBERTO HEMKEMAIER","Transferência":"2023TE000494","Processo":"SCC 00016493/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       702723.94","Valor Pago":"       351361.97","Nota de Empenho":"2024NE001697","Nota de Liquidação":"2024NL018523","Ordem Bancária":"2024OB047595","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA ROBERTO HEMKEMAIER","Transferência":"2023TE000494","Processo":"SCC 00016493/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       702723.94","Valor Pago":"       298638.03","Nota de Empenho":"2025NE002155","Nota de Liquidação":"2025NL029706","Ordem Bancária":"2025OB084457","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Pavimentação de Vias Públicas Rua Cristóvão Colombo","Transferência":"2023TE000495","Processo":"SCC 14687/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003827","Nota de Liquidação":"2024NL039329","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA RICARDO BEFFART","Transferência":"2023TE000496","Processo":"SCC 00016494/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2070567.63","Valor Pago":"       690189.21","Nota de Empenho":"2025NE000686","Nota de Liquidação":"2025NL012134","Ordem Bancária":"2025OB032316","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA RICARDO BEFFART","Transferência":"2023TE000496","Processo":"SCC 00016494/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2070567.63","Valor Pago":"       690189.21","Nota de Empenho":"2025NE006401","Nota de Liquidação":"2025NL074702","Ordem Bancária":"2025OB195782","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA RICARDO BEFFART","Transferência":"2023TE000496","Processo":"SCC 00016494/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2070567.63","Valor Pago":"       690189.21","Nota de Empenho":"2024NE002256","Nota de Liquidação":"2024NL025069","Ordem Bancária":"2024OB060025","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA GERALDINO JOÃO DA SILVA E RUA DA REPÚBLICA NO BAIRRO ARAPONGAS - MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ.","Transferência":"2023TE000497","Processo":"SCC 15801/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2024NE001693","Nota de Liquidação":"2024NL018519","Ordem Bancária":"2024OB047484","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA GERALDINO JOÃO DA SILVA E RUA DA REPÚBLICA NO BAIRRO ARAPONGAS - MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ.","Transferência":"2023TE000497","Processo":"SCC 15801/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       373390.13","Nota de Empenho":"2024NE002773","Nota de Liquidação":"2024NL030821","Ordem Bancária":"2024OB076928","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA ALEXANDRE MURARA","Transferência":"2023TE000498","Processo":"SCC 00016495/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2263155.24","Valor Pago":"       754385.06","Nota de Empenho":"2025NE000576","Nota de Liquidação":"2025NL010477","Ordem Bancária":"2025OB028012","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA ALEXANDRE MURARA","Transferência":"2023TE000498","Processo":"SCC 00016495/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2263155.24","Valor Pago":"       754385.07","Nota de Empenho":"2025NE006806","Nota de Liquidação":"2025NL079834","Ordem Bancária":"2025OB210157","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA ALEXANDRE MURARA","Transferência":"2023TE000498","Processo":"SCC 00016495/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2263155.24","Valor Pago":"       754385.11","Nota de Empenho":"2024NE001698","Nota de Liquidação":"2024NL018524","Ordem Bancária":"2024OB047598","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA","Transferência":"2023TE000499","Processo":"SCC 00015722/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000724","Nota de Liquidação":"2024NL011762","Ordem Bancária":"2024OB027198","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2 - DA COMUNIDADE DE SERTÃO DE CIMA AO SIQUEIRO","Transferência":"2023TE000500","Processo":"SCC 00015708/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE001506","Nota de Liquidação":"2025NL019908","Ordem Bancária":"2025OB054398","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO TRECHO 2 - DA COMUNIDADE DE SERTÃO DE CIMA AO SIQUEIRO","Transferência":"2023TE000500","Processo":"SCC 00015708/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003718","Nota de Liquidação":"2024NL038717","Ordem Bancária":"2024OB095817","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA RUA LEONARDO RUTHES, BAIRRO SÃO JÃO MARIA D’AGOSTININO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO/SC.","Transferência":"2023TE000501","Processo":"SCC 15833/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149999.83","Nota de Empenho":"2024NE002257","Nota de Liquidação":"2024NL025070","Ordem Bancária":"2024OB060026","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VIATURA CARACTERIZADA DESTINADA À GUARDA MUNICIPAL DE PORTO BELO/SC","Transferência":"2023TE000502","Processo":"SCC 00015941/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       159703.24","Nota de Empenho":"2024NE000506","Nota de Liquidação":"2024NL008784","Ordem Bancária":"2024OB100513","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (CAP 50-70, EMULSÃO RR 1-C E CM-30 E MATERIAIS AGREGADOS PARA USO NA USINA DE ASFALTO E FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC","Transferência":"2023TE000503","Processo":"SCC 16351/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      4500000.00","Nota de Empenho":"2023NE000363","Nota de Liquidação":"2023NL002392","Ordem Bancária":"2023OB195838","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS BRAÇO NOVO (BAIXO BRT 050) TRECHO 01 - 02 ÁGUAS SULFUROSAS (BRT 070) ESTRADA GERAL SERRIL (BRT 070) ALTO VITÓRIA (BRT 205) ESTRADA GERAL FOLHAGEM (BRT 465) TRANSFALLER (BRT 105) ESTR GERAL RIB  KINDEL (BRT 105) ESTR TROMB CENTRAL/BRAÇO (BRT 420) RIB FURNA (BRT 070) ESTRADA GERAL SERRIL - SERRA MISERIA ESTRADA GERAL TIFA SHEID ESTRADA GERAL ÁGUA SULFUROSAS RIBERÃO BRAÇO DO TROMBUDO - TRECHO 01 RIBEIRÃO BRAÇO DO TROMBUDO - TRECHO 02 RIBEIRÃO BRAÇO DO TROMBUDO - TRECHO 03 RIBEIRÃO BRAÇO DO TROMBUDO - TRECHO 04 RIBEIRÃO BRAÇO NOVO - TRECHO 01 RIBEIRÃO BRAÇO NOVO - TRECHO 02 RIBEIRÃO BRAÇO NOVO - TRECHO 03 E RIBEIRÃO BRAÇO NOVO - TRECHO 04","Transferência":"2024TE000164","Processo":"SCC 422/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       461013.49","Valor Pago":"       461013.49","Nota de Empenho":"2024NE002310","Nota de Liquidação":"2024NL025756","Ordem Bancária":"2024OB063408","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRAVAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE: DISTRITO DE MAROMBAS, RAMO VERDE, LAGEADO DOS PEREIRAS E BORBA, VILA WEBER  GALEGOS, ATERRADOS, COLÔNIA HEMPEL, TRÊS SERRARIAS, RIO DOS TOUROS, PIZATO, RONDINHA, RIO DO INDIO, BUTIAZINHO E SEDE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000165","Processo":"SCC 18543/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001429","Nota de Liquidação":"2024NL016182","Ordem Bancária":"2024OB039313","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A DANOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, NAS LINHAS PELISSER, MARACUJÁ, SÃO PAULO, SÃO ROQUE, SÃO LUIZ, FÁTIMA, GAÚCHA, BAGÉ, BERNARDES, ROSÁRIO, GLORIA, SÃO JOSÉ, SANTO ANTÔNIO, APARECIDA, SÃO JORGE, SALETE, BEIRA RIO, PONTE DE PEDRA, PLANALTINA E SÃO MARCOS.","Transferência":"2024TE000166","Processo":"SCC 17178/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       286943.33","Nota de Empenho":"2024NE001734","Nota de Liquidação":"2024NL018645","Ordem Bancária":"2024OB047801","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS COMO MOVIMENTAR TERRAS E ROCHAS, REMOVER RESÍDUOS E ENTULHOS, DRENAGEM, DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E CÓRREGOS, DEMOLIÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE VIAS, DESASSOREAMENTO DE VALAS, ENTRE OUTROS NOS BAIRROS DE TABULEIRO, MONTE ALEGRE, RIO DO MEIO, BRAÇO, CAETÉS, MACACOS, RIO PEQUENO, SANTA REGINA, AREIAL E VÁRZEA DO RANCHINHO.","Transferência":"2024TE000167","Processo":"SCC 18280/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003531","Nota de Liquidação":"2024NL035106","Ordem Bancária":"2024OB088068","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA UTILIZAÇÃO NAS MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM ACORDO AO ÍTEM 4 DO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000168","Processo":"SCC 18131/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249995.16","Nota de Empenho":"2024NE002296","Nota de Liquidação":"2024NL025494","Ordem Bancária":"2024OB063214","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA  DE Nº 70/2023.","Transferência":"2024TE000169","Processo":"SCC 17936/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       343251.11","Nota de Empenho":"2024NE002798","Nota de Liquidação":"2024NL031311","Ordem Bancária":"2024OB077732","Data de Pagamento":"2024-06-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"ADQUIRIR CAMINHÃO BASCULANTE NOVO 6 X 4 (TRUCADO E TRAÇADO), 0KM, VISANDO AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ÁREA  RURAL  ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000170","Processo":"SCC 17793/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       348833.83","Nota de Empenho":"2024NE001163","Nota de Liquidação":"2024NL013739","Ordem Bancária":"2024OB034147","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ATENDER A FROTA MUNICIPAL VISANDO A RECUPERAÇÃO DO ENTORNO DA COMUNIDADE DE PAPA JOÃO XXIII E O ACESSO DO ENTORNO ÁS COMUNIDADES DE NOVO SUL, SÃO PEDRO, N. SRA. CARAVAGGIO, STA LUCIA E N. SRA. DA SALETE.","Transferência":"2024TE000171","Processo":"SCC 17243/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001213","Nota de Liquidação":"2024NL013922","Ordem Bancária":"2024OB034208","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO   DE   MATERIAL   BRITADO   PARA   REVITALIZAÇÃO   DAS   ESTRADAS   VICINAIS,  NAS LOCALIDADES SANTA LUZIA, TANQUE, CAMPINHO, UMBU, CRUZEIRINHO E ARAÇÁ.","Transferência":"2024TE000172","Processo":"SCC 17225/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002067","Nota de Liquidação":"2024NL021071","Ordem Bancária":"2024OB052692","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES PEDRO E PAULO; ALTO DA SERRA; ANTINHAS; BATISTELLO; SIMONETTO; CASCAVEL; SARAPIÃO; COLONIA BACIA; COLONIA CELLA; FAXINAL DOS ROSAS; TORMEN; SEDE FIGUEIRA; PEREIRA; CABECEIRA DA DIVISA; CABECEIRA DA BARRAGEM; QUERÊNCIA, ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000173","Processo":"SCC 17794/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499955.50","Nota de Empenho":"2024NE003694","Nota de Liquidação":"2024NL038486","Ordem Bancária":"2024OB094459","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA  PARA  RECUPERAÇÃO  E  MANUTENÇÃO DAS  ESTRADAS  VICINAIS DAS  LINHAS RURAIS: ESPERANCINHA, RONCADOR, SANTA FÉ,  SALTINHO,  BARRO PRETO,  OLINDA,  SÃO  MIGUEL,  COTOVELO,  SÃO  CRISTOVÃO,  SIMÕES  LOPES,  PALMIRA  MAIA, RUI  BARBOSA,  JULIO  DE  CASTILHO, FAVARETTO,  ANTINHAS, CAIRU, TARUMÃ,  ABELARDO LUZ, SEDE QUERENCIA,  MONTE  ALEGRE, IPIRANGA,  ALTO IPIRANGA, CAROLA MAIA, ZANELA,  TRES  CASAS,  ZENIE  LINHA  ESPERANÇA,  APROXIMADAMENTE 200 KM DE  ESTRADAS, QUE  FORAM ATINGIDAS  PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000174","Processo":"SCC 17796/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       499290.00","Valor Pago":"       497109.16","Nota de Empenho":"2024NE003783","Nota de Liquidação":"2024NL039647","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAs VICINAIS, RPC 351, RPC 156, RPC 60, RPC 20, RPC 463.","Transferência":"2024TE000175","Processo":"SCC 18665/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002300","Nota de Liquidação":"2024NL025498","Ordem Bancária":"2024OB063219","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA-MÁQUINA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO, DESASSOREAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS, NOS BAIRROS ANO BOM, ITAPOCU, PEDRA D’ AMOLAR E LOCALIDADE TIFA DOS MILHÕES.","Transferência":"2024TE000176","Processo":"SCC 17801/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002218","Nota de Liquidação":"2024NL024837","Ordem Bancária":"2024OB059425","Data de Pagamento":"2024-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO   DAS   VIAS NAS   LOCALIDADES   DE   CAMINHO PINHAL, SERRA DO URU, SÃO DONATO, RIO CAÇADOR E CAMINHO DO MORRO.","Transferência":"2024TE000177","Processo":"SCC 17986/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001735","Nota de Liquidação":"2024NL018646","Ordem Bancária":"2024OB047791","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS RURAIS PRINCIPAIS, SECUNDARIAS E   VICINAIS, NAS LOCALIDADES   DE LINHAS: ALEGRIA, ARAÇAZINHO, BAMBI, BARRA GRANDE, BOA ESPERANÇA, BONITA, BORBOLETA, BOREVI, BOROPI, CANDEAS, CENTRAL, CRISTO   REI,   GLORIA   DO   MEIO,   GLORIA,   HUMAITA,   INCARÉ,   ITAJAÇÚ,   ITAPÉ,   OLARIA, PEDREIRA, PINDORAMA, POÇO REDONDO, PROGRESSO, QUARAÍ, SABIAZINHO, SALETE, SANTO ANTONIO, SÃO  DOMINGOS, SECCHI,  SERTÃO,  UNIÃO  E  VERA  CRUZ, PARA   A  RECONSTRUÇÃO  DAS ESTRADAS  PUBLICAS .","Transferência":"2024TE000178","Processo":"SCC 17812/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002120","Nota de Liquidação":"2024NL022723","Ordem Bancária":"2024OB055092","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  PARA SERVIÇOS PREVENTIVOS DE DRENAGEM E DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NAS LINHAS SÃO ROQUE, SANTA CECÍLIA, BARRA GRANDE, BARRA PEQUENA, CAMBARÁE, TRÊS ROSAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000179","Processo":"SCC 18200/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349683.84","Nota de Empenho":"2024NE001272","Nota de Liquidação":"2024NL014471","Ordem Bancária":"2024OB036536","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS BANCÁRIAS, CAPACITAÇÕES, DESLOCAMENTO DE EQUIPES TÉCNICAS E OUTRAS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO.","Transferência":"2024TE000181","Processo":"SCC 00017286/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000015","Nota de Liquidação":"2025NL000953","Ordem Bancária":"2025OB071446","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS DO INTERIOR ABRANGENDO AS LINHAS SAUDADINHA 5,9 KM, LINHA SANTIN 0,7KM E ALTO RIO MARTINS 0,9 KM.","Transferência":"2024TE000260","Processo":"SCC 17838/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001259","Nota de Liquidação":"2025NL020692","Ordem Bancária":"2025OB057284","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS DO INTERIOR ABRANGENDO AS LINHAS SAUDADINHA 5,9 KM, LINHA SANTIN 0,7KM E ALTO RIO MARTINS 0,9 KM.","Transferência":"2024TE000260","Processo":"SCC 17838/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002724","Nota de Liquidação":"2024NL029264","Ordem Bancária":"2024OB072707","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER NO BAIRRO COQUEIROS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000261","Processo":"SCC 1380/2024","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003596","Nota de Liquidação":"2024NL035792","Ordem Bancária":"2024OB089192","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 560 METROS NA RUA LORISVAL NUNES MELLO NO BAIRRO BOA VISTA.","Transferência":"2024TE000262","Processo":"SCC 1387/2024","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003868","Nota de Liquidação":"2024NL039876","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 169,81 METROS DA RUA COCAL DO SUL NO BAIRRO JAQUELINE.","Transferência":"2024TE000263","Processo":"SCC 1533/2024","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       196781.00","Nota de Empenho":"2024NE003869","Nota de Liquidação":"2024NL039877","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS BANDEIRAS, COM MELHORIAS EM SUA INFRAESTUTURA E ADEQUAÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, NA ETAPA 02 DE 04.","Transferência":"2024TE000264","Processo":"SCC 18936/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002668","Nota de Liquidação":"2025NL031055","Ordem Bancária":"2025OB087915","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS BANDEIRAS, COM MELHORIAS EM SUA INFRAESTUTURA E ADEQUAÇÃO DE SEU ESPAÇO FÍSICO, NA ETAPA 02 DE 04.","Transferência":"2024TE000264","Processo":"SCC 18936/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE002668","Nota de Liquidação":"2025NL031055","Ordem Bancária":"2025OB089868","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANÁPOLIS (3.000 M²), BAIRRO SANTA HELENA, LAGES/SC","Transferência":"2024TE000267","Processo":"SCC 18281/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       965000.00","Nota de Empenho":"2024NE003667","Nota de Liquidação":"2024NL037846","Ordem Bancária":"2024OB093445","Data de Pagamento":"2024-06-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA GERAL, NOBARRO  BRANCO,  LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC,COM  EXTENSÃO DE 600 METROS,AFIM DA PROMOÇÃO DA MOBILIDADE NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2024TE000268","Processo":"SCC 18156/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003792","Nota de Liquidação":"2024NL039305","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 3º AGROPOLO - FEIRA AGROPECUÁRIA DE PAULO LOPES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE MAIO DE 2024.","Transferência":"2024TE000269","Processo":"SAR 19/2024","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49807.14","Nota de Empenho":"2024NE000320","Nota de Liquidação":"2024NL002172","Ordem Bancária":"2024OB066082","Data de Pagamento":"2024-05-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR JOSÉ ARLINDO WINTER","Transferência":"2024TE000270","Processo":"SCC 1537/2024","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2024NE004805","Nota de Liquidação":"2024NL118336","Ordem Bancária":"2024OB088245","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"OBRAS DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM TRECHO DAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, ANITA GARIBALDI E JACOB DUPONT FILHO, SÃO CARLOS.","Transferência":"2024TE000272","Processo":"SCC 15705/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       276540.00","Valor Pago":"       276540.00","Nota de Empenho":"2024NE002754","Nota de Liquidação":"2024NL029647","Ordem Bancária":"2024OB075568","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SÃO MIGUEL, ESQUINA COM A RUA HENRIQUE LIMBERGER, MATRÍCULA 18.736.","Transferência":"2024TE000273","Processo":"SCC 15481/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       797866.00","Nota de Empenho":"2024NE000205","Nota de Liquidação":"2024NL001741","Ordem Bancária":"2024OB047532","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Pavimentação e Sinalização Viária de Trecho com extensão de 139,70 metros da Rua Santa Catarina – Sentido Palmitos no Município de Vitor Meireles/SC.","Transferência":"2024TE000275","Processo":"SCC 11235/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003843","Nota de Liquidação":"2024NL039670","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ACESSO SUL - ARA 248 NO BAIRRO SANTA CATARINA.","Transferência":"2024TE000276","Processo":"SCC 2147/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002834","Nota de Liquidação":"2024NL031721","Ordem Bancária":"2024OB081061","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JOÃO NUSS E AGNES NUSS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 580,89 METROS, NO BAIRRO TESTO SALTO, PRIORIZANDO A REDUÇÃO DO RISCO DE ALAGAMENTOS/INUNDAÇÕES ADVINDOS DE FATORES CLIMÁTICOS.","Transferência":"2024TE000277","Processo":"SCC 2595/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1946502.77","Nota de Empenho":"2024NE003870","Nota de Liquidação":"2024NL039878","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ASFALTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DA MASSA ASFALTICA PARA RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DA BEIRA RIO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2024TE000279","Processo":"SCC 2087/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1909051.76","Nota de Empenho":"2026NE002686","Nota de Liquidação":"2026NL039356","Ordem Bancária":"2026OB093463","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO TRECHO 03 DA ESTRADA GERAL DOS MACACOS, LOCALIDADE DE MACACOS NO MUNICÍPIO DE CAMBORIU","Transferência":"2024TE000280","Processo":"SCC 2137/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003518","Nota de Liquidação":"2024NL035093","Ordem Bancária":"2024OB088036","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CAMPO DA ÁGUA VERDE, MUNICÍPIO DE CANOINHAS","Transferência":"2024TE000281","Processo":"SCC 2759/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000443","Nota de Liquidação":"2024NL007746","Ordem Bancária":"2024OB081371","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA ESPANOLA E LINHA VICENTINA NO MUNICIPIO DE COCAL DO SUL","Transferência":"2024TE000282","Processo":"SCC 2597/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002767","Nota de Liquidação":"2024NL030815","Ordem Bancária":"2024OB076915","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – TERRAPLANAGEM, ENROCAMENTO, PLANTIO DE GRAMA, JARDINAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES – EM DIVERSOS TRECHOS DA RUA 13 DE MAIO, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000283","Processo":"SCC 2640/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1704400.00","Nota de Empenho":"2025NE006498","Nota de Liquidação":"2025NL076473","Ordem Bancária":"2025OB201025","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA INSTAÇÃO DE GUARD RAIL NA AV. BELIZÁRIO RAMOS","Transferência":"2024TE000285","Processo":"SCC 18926/2023","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1968428.02","Nota de Empenho":"2024NE003495","Nota de Liquidação":"2024NL034545","Ordem Bancária":"2024OB085959","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO  ASFALTICA DE RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO CONTEMPLANDO A RUA SÃO GERONIMO, PARTE DA RUA FRANCISCO XAVIER JUNTO A ÁREA  CENTRAL DA CIDADE E PARTE DA RUA DA LAMINADORA NO BAIRRO SCHEID","Transferência":"2023TE000599","Processo":"SCC 15738/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003760","Nota de Liquidação":"2024NL039199","Ordem Bancária":"2024OB096216","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"MANUTENÇÃO DA RODOVIA ULYSSES GABOARDI - MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL","Transferência":"2023TE000600","Processo":"SCC 17577/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003844","Nota de Liquidação":"2024NL039671","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA  MUNICIPAL, PARA  MANUTENÇÃO DE RUAS VICINAIS E LIMPEZA DE VALAS NAS  LOCALIDADES  DO KREQUER, CARMELO, CARDOSO, RIBANCEIRA DO SUL, RIBANCEIRA DO NORTE, CENTRO, TAJUBA  II, TAJUBA  I, JARDIM SÃO PAULO,  TIMBEZINHO, COLÔNIA NOVA ITÁLIA, FERNANDES, VARGEM PEQUENA, TIJIPIÓ E ARATACANO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA","Transferência":"2023TE000601","Processo":"SCC 00014575/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003493","Nota de Liquidação":"2024NL034543","Ordem Bancária":"2024OB085957","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA  MUNICIPAL, PARA  MANUTENÇÃO DE RUAS VICINAIS E LIMPEZA DE VALAS NAS  LOCALIDADES  DO KREQUER, CARMELO, CARDOSO, RIBANCEIRA DO SUL, RIBANCEIRA DO NORTE, CENTRO, TAJUBA  II, TAJUBA  I, JARDIM SÃO PAULO,  TIMBEZINHO, COLÔNIA NOVA ITÁLIA, FERNANDES, VARGEM PEQUENA, TIJIPIÓ E ARATACANO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA","Transferência":"2023TE000601","Processo":"SCC 00014575/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000578","Nota de Liquidação":"2025NL009915","Ordem Bancária":"2025OB025251","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS: AUGUSTO VACANAIA; JOSÉ ANTÔNIO SOARES; LINO BORATI; CARLA BRASIL DOS SANTOS; 19 DE JULHO; JOÃO INÁCIO \r\nMELZI; PEDRO ROQUE VARGAS; SEBASTIÃO DIONÍSIO DE AMORIM; A \r\n(LOT. NOVA ESPERANÇA); B (LOT. NOVA ESPERANÇA); C (LOT. NOVA ESPERANÇA).","Transferência":"2023TE000602","Processo":"SCC 14577/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002311","Nota de Liquidação":"2024NL025757","Ordem Bancária":"2024OB063409","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2023TE000603","Processo":"SCC 16053/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97340.96","Nota de Empenho":"2024NE011849","Nota de Liquidação":"2024NL090006","Ordem Bancária":"2024OB066086","Data de Pagamento":"2024-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONSULTAS COM ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC","Transferência":"2023TE000604","Processo":"SCC 16361/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2023NE031067","Nota de Liquidação":"2023NL276828","Ordem Bancária":"2023OB198261","Data de Pagamento":"2023-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação do acesso sul - ARA 248 (Trecho 01), no Bairro Santa Catarina - Araranguá","Transferência":"2023TE000605","Processo":"SCC17330/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       304000.00","Nota de Empenho":"2025NE003857","Nota de Liquidação":"2025NL049809","Ordem Bancária":"2025OB128170","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação do acesso sul - ARA 248 (Trecho 01), no Bairro Santa Catarina - Araranguá","Transferência":"2023TE000605","Processo":"SCC17330/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2024NE003474","Nota de Liquidação":"2024NL034253","Ordem Bancária":"2024OB085321","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação do acesso sul - ARA 248 (Trecho 01), no Bairro Santa Catarina - Araranguá","Transferência":"2023TE000605","Processo":"SCC17330/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2025NE000717","Nota de Liquidação":"2025NL015779","Ordem Bancária":"2025OB040305","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação do acesso sul - ARA 248 (Trecho 01), no Bairro Santa Catarina - Araranguá","Transferência":"2023TE000605","Processo":"SCC17330/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2025NE003272","Nota de Liquidação":"2025NL043218","Ordem Bancária":"2025OB106783","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS\r\nRUAS ERALDO SCHREINER - TRECHOS I, II E III E DA RUA VEREADOR ERWIN WRASE","Transferência":"2023TE000606","Processo":"SCC 00015306/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000546","Nota de Liquidação":"2024NL007908","Ordem Bancária":"2024OB024116","Data de Pagamento":"2024-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA\r\nRUA PRESIDENTE JUSCELINO\r\n- TRECHOS I, II E III","Transferência":"2023TE000607","Processo":"SCC 00016469/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000552","Nota de Liquidação":"2024NL007918","Ordem Bancária":"2024OB024122","Data de Pagamento":"2024-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO CAÇADOR 90 - 2024; QUE SERÁ REALIZADA ENTRE 22 A 25 DE MARÇO DE 2024 NO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS","Transferência":"2023TE000608","Processo":"SAR 00002185/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       499842.69","Valor Pago":"       496426.69","Nota de Empenho":"2024NE000168","Nota de Liquidação":"2024NL001288","Ordem Bancária":"2024OB038312","Data de Pagamento":"2024-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PAVILHÃO, GRADES E PALCOS, A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS COMO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, GIDEÕES, DE GUSTA NA VILA GASTRONÔMICA, CONGRESSO DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, CERCO DE JERICÓ, FESTA FARROUPILHA, SMART CITIES PARK, NATAL DA FAMÍLIA COM DATAS CONFORME O CALENDÁRIO DE EVENTOS DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DE CAMBORIÚ","Transferência":"2023TE000609","Processo":"SCC 00017835/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2023NE000575","Nota de Liquidação":"2023NL003562","Ordem Bancária":"2024OB002562","Data de Pagamento":"2024-01-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PAVILHÃO, GRADES E PALCOS, A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS COMO: ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, GIDEÕES, DE GUSTA NA VILA GASTRONÔMICA, CONGRESSO DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES, FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, CERCO DE JERICÓ, FESTA FARROUPILHA, SMART CITIES PARK, NATAL DA FAMÍLIA COM DATAS CONFORME O CALENDÁRIO DE EVENTOS DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO DE CAMBORIÚ","Transferência":"2023TE000609","Processo":"SCC 00017835/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2023NE000575","Nota de Liquidação":"2023NL003562","Ordem Bancária":"2023OB195163","Data de Pagamento":"2023-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CERCA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA","Transferência":"2023TE000610","Processo":"SCC 00017721/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       584084.71","Nota de Empenho":"2024NE001766","Nota de Liquidação":"2024NL019107","Ordem Bancária":"2024OB048671","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO","Transferência":"2023TE000611","Processo":"SCC 00016485/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       671779.40","Valor Pago":"       481020.00","Nota de Empenho":"2024NE001986","Nota de Liquidação":"2024NL054706","Ordem Bancária":"2024OB040425","Data de Pagamento":"2024-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"APOIO FINANCEIRO  PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA O MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO","Transferência":"2023TE000612","Processo":"SCC 00010549/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       682800.00","Nota de Empenho":"2024NE002779","Nota de Liquidação":"2024NL030860","Ordem Bancária":"2024OB077279","Data de Pagamento":"2024-06-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"APOIO FINANCEIRO  PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA O MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO","Transferência":"2023TE000612","Processo":"SCC 00010549/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2024NE001450","Nota de Liquidação":"2024NL017229","Ordem Bancária":"2024OB052703","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ROBÓTICA NAS ESCOLAS, NO MUNICÍPIO DE PORTO BELO/SC","Transferência":"2023TE000504","Processo":"SCC 00015955/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002567","Nota de Liquidação":"2024NL061920","Ordem Bancária":"2024OB050844","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTOS DO SUAS","Transferência":"2023TE000505","Processo":"SCC 15865/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       138000.00","Nota de Empenho":"2025NE000375","Nota de Liquidação":"2025NL003186","Ordem Bancária":"2025OB057751","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO TREVO DE ACESSO A NOVA ADUANA DE CARGAS INTERNACIONAL DO PORTO SECO","Transferência":"2023TE000506","Processo":"SCC 15202/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000417","Nota de Liquidação":"2024NL002076","Ordem Bancária":"2024OB100097","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"ADQUIRIR BRITA, OBJETIVANDO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DE DONA LUIZA E BOA VISTA, MUNICÍPIO DE ATALANTA/SC","Transferência":"2023TE000507","Processo":"SCC 11851/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002183","Nota de Liquidação":"2024NL023540","Ordem Bancária":"2024OB057684","Data de Pagamento":"2024-04-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação em trecho das Rua São Paulo e Rua Manaus","Transferência":"2023TE000508","Processo":"SCC 00014548/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002252","Nota de Liquidação":"2024NL025021","Ordem Bancária":"2024OB059953","Data de Pagamento":"2024-05-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO IBICARÉ RODEIO FEST 08 À 9 DE MARÇO DE 2024","Transferência":"2023TE000509","Processo":"SAR 1962/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000155","Nota de Liquidação":"2024NL001105","Ordem Bancária":"2024OB031762","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"AMPLIAR O CENTRO DE MÚLTIPRO USO, JÁ EXISTENTE NA ESTRADA GERAL VILA GROOP, S/N, BAIRRO VILA GROOP","Transferência":"2023TE000510","Processo":"SCC 16437/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002097","Nota de Liquidação":"2024NL021692","Ordem Bancária":"2024OB054462","Data de Pagamento":"2024-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO JARDIM SILVANA","Transferência":"2023TE000511","Processo":"SCC 14682/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000428","Nota de Liquidação":"2025NL003787","Ordem Bancária":"2025OB067286","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Infraestrutura do Parque de Exposições Rineu Gransotto, em São Miguem do Oeste","Transferência":"2023TE000512","Processo":"SCC 00016666/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195322.39","Nota de Empenho":"2024NE000174","Nota de Liquidação":"2024NL001790","Ordem Bancária":"2024OB033332","Data de Pagamento":"2024-03-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA AV. ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO (AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES GINÁSIO JONES MINOSSO)","Transferência":"2023TE000514","Processo":"SCC 16545/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       610000.00","Valor Pago":"       610000.00","Nota de Empenho":"2025NE001078","Nota de Liquidação":"2025NL054654","Ordem Bancária":"2025OB150379","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR PARA A MECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2023TE000516","Processo":"SCC 11447/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000538","Nota de Liquidação":"2024NL003161","Ordem Bancária":"2024OB095069","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Revitalização da Praça Ministro Andreas Thaler no município de Treze Tílias","Transferência":"2023TE000517","Processo":"SCC 00013746/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       372277.91","Valor Pago":"       372277.91","Nota de Empenho":"2024NE002554","Nota de Liquidação":"2024NL027267","Ordem Bancária":"2024OB067558","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de um (01) Caminhão Basculante traçado com caçamba e Chassi e uma (01) Retroescavadeira com concha em V","Transferência":"2023TE000519","Processo":"SCC 10475/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       293300.00","Nota de Empenho":"2025NE001102","Nota de Liquidação":"2025NL016155","Ordem Bancária":"2025OB041279","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de um (01) Caminhão Basculante traçado com caçamba e Chassi e uma (01) Retroescavadeira com concha em V","Transferência":"2023TE000519","Processo":"SCC 10475/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2024NE002864","Nota de Liquidação":"2024NL031928","Ordem Bancária":"2024OB082056","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA URBANA DO HOSPITAL DE ITAPEMA.","Transferência":"2023TE000520","Processo":"SCC 14603/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1211795.95","Nota de Empenho":"2025NE005957","Nota de Liquidação":"2025NL039674","Ordem Bancária":"2025OB026598","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CAPITAL, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ÁREA URBANA DO HOSPITAL DE ITAPEMA.","Transferência":"2023TE000520","Processo":"SCC 14603/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE012702","Nota de Liquidação":"2024NL098292","Ordem Bancária":"2024OB072431","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Reconstrução de Ponte Pênsil sobre o Rio Canyons Jozafaz na Comunidade de São Roque","Transferência":"2023TE000521","Processo":"SCC 10533/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE001437","Nota de Liquidação":"2024NL016295","Ordem Bancária":"2024OB043062","Data de Pagamento":"2024-04-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RESTABELECIMENTO/RECONSTRUÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTAÇÕES: ABEL ESTEVES DE AGUIAR, FREI PROTÁSIO, ALBERTO SANTOS, PGR 404, PGR 410 E JOSÉ  QUERINO NUNES","Transferência":"2023TE000522","Processo":"SCC 10521/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001543","Nota de Liquidação":"2024NL017841","Ordem Bancária":"2024OB043586","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RESTABELECIMENTO/RECONSTRUÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E PAVIMENTAÇÕES: ABEL ESTEVES DE AGUIAR, FREI PROTÁSIO, ALBERTO SANTOS, PGR 404, PGR 410 E JOSÉ  QUERINO NUNES","Transferência":"2023TE000522","Processo":"SCC 10521/2023","Portaria":"000015/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       823360.00","Nota de Empenho":"2024NE002304","Nota de Liquidação":"2024NL025651","Ordem Bancária":"2024OB063313","Data de Pagamento":"2024-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  LOCAÇÃO,  MANUTENÇÃO,  MONTAGEM  E  DESMONTAGEM  DE  DECORAÇÕES  NATALINAS  EM  ESPAÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2023TE000523","Processo":"SCC 14774/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2023NE000531","Nota de Liquidação":"2023NL003464","Ordem Bancária":"2023OB191386","Data de Pagamento":"2023-12-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS CARLOS BELETTI (TRECHO II), RUA PE. EDUARDO E RIA JOSÉ ANTÔNIO ANGÊLO, NO MUNICÍPIO DE SALETE","Transferência":"2023TE000524","Processo":"SCC 17096/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       481247.56","Nota de Empenho":"2024NE002018","Nota de Liquidação":"2024NL020691","Ordem Bancária":"2024OB051892","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS CARLOS BELETTI (TRECHO II), RUA PE. EDUARDO E RIA JOSÉ ANTÔNIO ANGÊLO, NO MUNICÍPIO DE SALETE","Transferência":"2023TE000524","Processo":"SCC 17096/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001037","Nota de Liquidação":"2024NL012884","Ordem Bancária":"2024OB033137","Data de Pagamento":"2024-03-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO COHAB I LOCALIZADA FRENTE A SC 477, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000182","Processo":"SCC 00018642/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE006085","Nota de Liquidação":"2026NL073013","Ordem Bancária":"2026OB100728","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"MELHORA DA INFRAESTRUTURA DA PRAÇA ESPORTIVA DO LOTEAMENTO VILA SANTA INÊS","Transferência":"2024TE000184","Processo":"SCC 00018135/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000778","Nota de Liquidação":"2025NL037882","Ordem Bancária":"2025OB120315","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, MELHORIAS DA REDE ELÉTRICA E AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE LINHA ERVAS.","Transferência":"2024TE000185","Processo":"SCC 00017270/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98657.23","Nota de Empenho":"2024NE000601","Nota de Liquidação":"2024NL016520","Ordem Bancária":"2024OB100468","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES DE VÔLEI DE AREIA E DE BASQUETE, CONSTRUÍDA NO TERRENO DE POSSE DO MUNICIPIO, MATRICULA 13.485, LOTES 31, 32, 33, 34 E 35 DA QUADRA 95 E LOTES 27, 28, 29 E 30 DA QUADRA 94 NO TOTAL SUPERFICIAL DE 8.972 METROS QUADRADOS, SITUADO NA RUA TIRADENTES, BAIRRO CENTRO.","Transferência":"2024TE000186","Processo":"SCC 00017792/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000597","Nota de Liquidação":"2024NL016503","Ordem Bancária":"2024OB100509","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"ONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE A TRAVESSA TEOTÔNIO VILELA EM FORMOSA DO SUL, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE LOCAL ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE LAZER.","Transferência":"2024TE000187","Processo":"SCC 00000158/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000293","Nota de Liquidação":"2024NL002543","Ordem Bancária":"2024OB083601","Data de Pagamento":"2024-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE195 ANOS DE IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE ESTÁ PROGRAMADO PARA SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2024","Transferência":"2024TE000188","Processo":"SCC 86/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94400.00","Nota de Empenho":"2024NE000306","Nota de Liquidação":"2024NL005414","Ordem Bancária":"2024OB067253","Data de Pagamento":"2024-05-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"APOIO A MANUTENÇÃO E CUSTEIO PARA SAÚDE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES NA ÁREA DA SAÚDE.","Transferência":"2024TE000189","Processo":"SCC 00017078/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE010024","Nota de Liquidação":"2024NL071415","Ordem Bancária":"2024OB051407","Data de Pagamento":"2024-04-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO OS TRECHOS: LINHA FORQUILHINHA ATÉ A SEDE DA LINHA FLORESTA.","Transferência":"2024TE000190","Processo":"SCC 160/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002526","Nota de Liquidação":"2024NL027263","Ordem Bancária":"2024OB067549","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA USO NA COLOCAÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO NAS ESTRADAS VICINAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE RIO CIPRIANO, RIO PLATINA, BRAÇO TORRETI E JUNDIÁ, TOTALIZANDO EM MÉDIA 12 KM.","Transferência":"2024TE000191","Processo":"SCC 18511/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000257","Nota de Liquidação":"2024NL006435","Ordem Bancária":"2024OB017412","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR: LINHA LAGEADO COURO, PALMEIRA, JANGUTA, SANTA LUCIA, PEDRA FURADA, SANTA ROSA 1, NOVA BELA VISTA, CEDRO, MENEGHETTI, PITINGA, SALETE, CESCO, ESPERANÇA, SPIGIORIN, SAUDADES, RAGAZZON, OURO VERDE, NARZETTI E LINHA LAGEADO PEDRO.","Transferência":"2024TE000192","Processo":"SCC 18683/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003472","Nota de Liquidação":"2024NL034251","Ordem Bancária":"2024OB085315","Data de Pagamento":"2024-06-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE RIO CIPRIANO, RIO PLATINA, BRAÇO TORRETI E JUNDIÁ.","Transferência":"2024TE000193","Processo":"SCC 18633/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000258","Nota de Liquidação":"2024NL006436","Ordem Bancária":"2024OB017415","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) NO BAIRRO SANTA TERESA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ RAULINO, 187, SOB A TRANSCRIÇÃO/MATRÍCULA Nº 23.313 REGISTRADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ/SC, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA MUNICIPAL DE Nº 01.03.010.0354.00.","Transferência":"2024TE000194","Processo":"SCC 496/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2024NE015621","Nota de Liquidação":"2024NL125236","Ordem Bancária":"2024OB089958","Data de Pagamento":"2024-06-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) NO BAIRRO SANTA TERESA, LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO JOSÉ RAULINO, 187, SOB A TRANSCRIÇÃO/MATRÍCULA Nº 23.313 REGISTRADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO JOSÉ/SC, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA MUNICIPAL DE Nº 01.03.010.0354.00.","Transferência":"2024TE000194","Processo":"SCC 496/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       744450.00","Nota de Empenho":"2024NE033105","Nota de Liquidação":"2024NL281281","Ordem Bancária":"2024OB203212","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Obra de infraestrutura viária da Rua Adolfo Schumacher, bairro Velha (extensão total da via de 46,00 metros), com implantação de pavimentação de lajotas sextavada de concreto.","Transferência":"2024TE000196","Processo":"SCC 18036/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       119600.00","Valor Pago":"        71000.00","Nota de Empenho":"2025NE006104","Nota de Liquidação":"2025NL078527","Ordem Bancária":"2025OB203363","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE SIMPLES OU ESTENDIDA TIPO R. ZERO KM (COM   POTÊNCIA   DE   85   CV,   BIOCOMBUSTÍVEL   (GASOLINA   E/OU   ETANOL),  TRANSMISSÃO   MANUAL   DE   5 VELOCIDADES À FRENTE E 1 À RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CARGA ÚTIL DE 720 KG, AR-CONDICIONADO) FIAT STRADA FREEDOM CABINE PLUS 1.3 FLEX – 2023/2023, PARA FOMENTO À AGRICULTURA LOCAL, ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, NAS LOCALIDADES: BAIRRO GABIROBA; AREIA; RIBEIRÃO DO OURO; VARGEM GRANDE; RIBEIRÃO PORTO FRANCO; SALTO/ ÁGUAS NEGRAS/ SESSENTA.","Transferência":"2024TE000197","Processo":"SCC 166/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000548","Nota de Liquidação":"2024NL003223","Ordem Bancária":"2024OB095866","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPARA SECRETARIA DE OBRAS DO INTERIOR,  PARAUSO NASMANUTENÇÕES DE 650KM( SEISCENTOS E CINQUENTA QUILOMETROS)  DAS ESTRADAS MUNICIPAIS GERAIS DAS LOCALIDADES  DE CERRO ALTO, MATO ESCURO, SÃO SEBASTIÃO, BARREIROS E MORRO DOS BENTOS","Transferência":"2024TE000199","Processo":"SCC 00001078/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       745298.47","Nota de Empenho":"2024NE002265","Nota de Liquidação":"2024NL025078","Ordem Bancária":"2024OB060034","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Realização de obras de pavimentação asfáltica com extensão de 635 metros, tendo como objetivo revitalizar o local junto à Rua Jacob Einsfeld  no município.","Transferência":"2024TE000200","Processo":"SCC 78/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001755","Nota de Liquidação":"2025NL025064","Ordem Bancária":"2025OB071076","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO AS COMUNIDADES DE LINHA TAQUARUSSU, CASCALHO, TÉQUIO, NOVA BRASÍLIA, GRUTA BARRA GRANDE DIVISA SÃO MIGUEL, LAMBARI, CARAVAGIO, PINHALZINHO, SANTA MARIA GORETTI E SÃO DOMINGOS.","Transferência":"2024TE000201","Processo":"SCC 00000068/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002094","Nota de Liquidação":"2024NL021689","Ordem Bancária":"2024OB054185","Data de Pagamento":"2024-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO COM REVESTIMENTOS EM BLOCOS DE CONCRETOS INTERTRAVADOS (LAJOTAS) RUA LUIZ FERNANDO SANTOS, COM ÁREA DE 2.112,27 M2 E EXTENSÃO DE 362.0,27, BAIRRO SERTÃO DE CIMA","Transferência":"2024TE000202","Processo":"SCC 00000248/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001651","Nota de Liquidação":"2025NL022597","Ordem Bancária":"2025OB060522","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REVITALIZAÇÃO DA AV. JOÃO GOULART, BAIRRO PISANI","Transferência":"2024TE000286","Processo":"SCC 18923/2023","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003944","Nota de Liquidação":"2024NL040081","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA RIO MOLHA (TRECHO 3) – LOCALIDADE RIBEIRÃO GUSTAVO","Transferência":"2024TE000287","Processo":"SCC 2389/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003553","Nota de Liquidação":"2024NL035248","Ordem Bancária":"2024OB088179","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROFª EVANDRA SUELI JUTTEL MACHADO PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2024TE000288","Processo":"SCC 2836/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1198389.11","Nota de Empenho":"2024NE013937","Nota de Liquidação":"2024NL324035","Ordem Bancária":"2024OB202690","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO E AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B PARA USO DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS.","Transferência":"2024TE000289","Processo":"SCC 2143/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE015151","Nota de Liquidação":"2024NL119915","Ordem Bancária":"2024OB086344","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DE 56,6M DA RUA ALFREDO SCHNEIDER, 1400,85M DA RUA JACÓ FINARDI E 75,93M DATRAVESSA FLORINDA CONINCK","Transferência":"2024TE000290","Processo":"SCC 2074/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000755","Nota de Liquidação":"2025NL012933","Ordem Bancária":"2025OB033438","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DE 56,6M DA RUA ALFREDO SCHNEIDER, 1400,85M DA RUA JACÓ FINARDI E 75,93M DATRAVESSA FLORINDA CONINCK","Transferência":"2024TE000290","Processo":"SCC 2074/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000755","Nota de Liquidação":"2025NL012933","Ordem Bancária":"2025OB038274","Data de Pagamento":"2025-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LIGANDO O ALTO VALE AO PLANALTO NORTE ENTRE A SC 427 EM SANTA TEREZINHA ATE A SC 477 EM PAPANDUVA PELAS LOCALIDADES DE RIO DA ANTA E CRAVEIRO.","Transferência":"2024TE000291","Processo":"SCC 2269/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE006823","Nota de Liquidação":"2024NL073875","Ordem Bancária":"2024OB200328","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA PEDRO ZAPELINI, COM EXTENSÃO DE 398,599 METROS, E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DOZE DE OUTUBRO, COM EXTENSÃO DE 204,56 METROS","Transferência":"2024TE000292","Processo":"SCC 18503/2023","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004984","Nota de Liquidação":"2025NL062464","Ordem Bancária":"2025OB164600","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA PEDRO ZAPELINI, COM EXTENSÃO DE 398,599 METROS, E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DOZE DE OUTUBRO, COM EXTENSÃO DE 204,56 METROS","Transferência":"2024TE000292","Processo":"SCC 18503/2023","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1920244.07","Nota de Empenho":"2026NE002510","Nota de Liquidação":"2026NL033545","Ordem Bancária":"2026OB080192","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA TVO 252 NA VILA PROGRESSO COM 1.000 METROS DE EXTENSÃO E A TVO 256 NA LINHA CONTESSI COM 1.200 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2024TE000294","Processo":"SCC 581/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002556","Nota de Liquidação":"2024NL027269","Ordem Bancária":"2024OB067560","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"OBRAS DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA NAS RUAS PROFESSOR PAULINO LUCAS E RUA DOS VERANISTAS, COM APROX. 4.200 M2, NO CENTRO.","Transferência":"2024TE000295","Processo":"SCC 2713/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE002774","Nota de Liquidação":"2024NL030822","Ordem Bancária":"2024OB076930","Data de Pagamento":"2024-06-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OFERTAR AOS USUÁRIOS DO SUS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2024TE000296","Processo":"SCC 00018431/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE008915","Nota de Liquidação":"2024NL065867","Ordem Bancária":"2024OB048277","Data de Pagamento":"2024-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OFERTAR AOS USUÁRIOS DO SUS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2024TE000296","Processo":"SCC 00018431/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE008915","Nota de Liquidação":"2024NL065867","Ordem Bancária":"2024OB048036","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL SÃO JOSÉ DOS MACACOS, EXTENSÃO: 320 METROS  COM  PAVER,  VALOR  ORÇADO  R$  346.000,00.  PAVIMENTAÇÃO  DA  ESTRADA  GERAL  TAQUARUÇU,  EXTENSÃO:  170  METROS  COM  CONCRETO  USINADO  VALOR  ORÇADO  DE  R$  384.000,00.  PAVIMENTAÇÃO  DA  RUA  SAULO  ALVES  DA  ROSA,  EXTENSÃO: 148 METROS – COM PAVER - VALOR ORÇADO 270.000,00.","Transferência":"2024TE000297","Processo":"SCC 00003770/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003793","Nota de Liquidação":"2024NL039306","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DAS RUAS ENEDIR SERAFIM DE ARAÚJO (APROXIMADAMENTE 500M) E CRISTIANO CAETANO MACIEL (APROXIMADAMENTE 296M) COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000298","Processo":"SCC 00003395/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002872","Nota de Liquidação":"2024NL031936","Ordem Bancária":"2024OB082075","Data de Pagamento":"2024-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTÔNIO BORTOLO DELLA GIUSTINA COM EXTENSÃO DE 153,16 METROS E RUA JOÃO COAN, COM EXTENSÃO DE 1.576,22 METROS.","Transferência":"2024TE000301","Processo":"SCC 00003331/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE003898","Nota de Liquidação":"2024NL039906","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTÔNIO BORTOLO DELLA GIUSTINA COM EXTENSÃO DE 153,16 METROS E RUA JOÃO COAN, COM EXTENSÃO DE 1.576,22 METROS.","Transferência":"2024TE000301","Processo":"SCC 00003331/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE006895","Nota de Liquidação":"2024NL073876","Ordem Bancária":"2024OB200332","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG E NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO.","Transferência":"2024TE000305","Processo":"SCC 00000145/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        56720.00","Nota de Empenho":"2024NE000425","Nota de Liquidação":"2024NL002194","Ordem Bancária":"2024OB100001","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE DA FAMÍLIA – CSF, NOS BAIRROS: ÁGUA AMARELA E PARAÍSO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.","Transferência":"2024TE000306","Processo":"SCC 00003164/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2024NE014674","Nota de Liquidação":"2024NL113830","Ordem Bancária":"2024OB085051","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"APOIO A MANUTENÇÃO E CUSTEIO PARA SAÚDE COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES NA ÁREA DA SAÚDE.","Transferência":"2024TE000307","Processo":"SCC 00002694/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE008627","Nota de Liquidação":"2024NL065866","Ordem Bancária":"2024OB048036","Data de Pagamento":"2024-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SENDO DUAS GRADES ARADORAS E UMA GRADE NIVELADORA - TODOS EQUIPAMENTOS NOVOS","Transferência":"2024TE000308","Processo":"SAR 00002196/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        60860.72","Nota de Empenho":"2024NE000563","Nota de Liquidação":"2024NL003348","Ordem Bancária":"2024OB100282","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. ELIETE DE SOUZA NO TRECHO QUE SE ESTENDE ENTRE O BAIRRO SERTÃO DE CIMA ATÉ O BAIRRO SIQUEIRO LIGANDO NA SC 437 COM EXTENSÃO DE 6 KM EM VIAS DOMUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA","Transferência":"2023TE000614","Processo":"SCC 00017666/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2024NE003719","Nota de Liquidação":"2024NL038718","Ordem Bancária":"2024OB095819","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ESTRADA MUNICIPAL MOLHA COCO-TIMBÉ DO SUL","Transferência":"2023TE000615","Processo":"SCC 00010324/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002832","Nota de Liquidação":"2024NL031719","Ordem Bancária":"2024OB081057","Data de Pagamento":"2024-06-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ESTRADA MUNICIPAL MOLHA COCO-TIMBÉ DO SUL","Transferência":"2023TE000615","Processo":"SCC 00010324/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002148","Nota de Liquidação":"2025NL027737","Ordem Bancária":"2025OB077243","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA ESTRADA MUNICIPAL MOLHA COCO-TIMBÉ DO SUL","Transferência":"2023TE000615","Processo":"SCC 00010324/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       436438.84","Nota de Empenho":"2025NE005900","Nota de Liquidação":"2025NL074440","Ordem Bancária":"2025OB193189","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (DMAE)","Transferência":"2023TE000617","Processo":"SCC 00017592/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       175000.00","Valor Pago":"       174941.77","Nota de Empenho":"2024NE000067","Nota de Liquidação":"2024NL000323","Ordem Bancária":"2024OB037656","Data de Pagamento":"2024-03-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da Rua Agenor Joaquim Matos - Bairro Caverazinho, Município de Araranguá.","Transferência":"2023TE000618","Processo":"SCC 00016991/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003555","Nota de Liquidação":"2024NL035250","Ordem Bancária":"2024OB088183","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação da Rua Agenor Joaquim Matos - Bairro Caverazinho, Município de Araranguá.","Transferência":"2023TE000618","Processo":"SCC 00016991/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000410","Nota de Liquidação":"2025NL017629","Ordem Bancária":"2025OB047630","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Pavimentação Asfáltica na Rua Jacob Casaletti, centro, Município de Arroio Trinta","Transferência":"2023TE000619","Processo":"SCC 00017444/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE004646","Nota de Liquidação":"2024NL046819","Ordem Bancária":"2024OB122410","Data de Pagamento":"2024-08-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Pavimentação Asfáltica na Rua Jacob Casaletti, centro, Município de Arroio Trinta","Transferência":"2023TE000619","Processo":"SCC 00017444/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002287","Nota de Liquidação":"2024NL025492","Ordem Bancária":"2024OB063212","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA ALBERTO COSTA EPROLONGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. BEIRA MARNO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC","Transferência":"2023TE000620","Processo":"SCC 00017466/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003705","Nota de Liquidação":"2024NL038497","Ordem Bancária":"2024OB094483","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA ALBERTO COSTA EPROLONGAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. BEIRA MARNO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC","Transferência":"2023TE000620","Processo":"SCC 00017466/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000701","Nota de Liquidação":"2025NL012135","Ordem Bancária":"2025OB032316","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHOS DAS RUAS MARACAJÁ E MARIO ANTUNES VIEIRANO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC","Transferência":"2023TE000621","Processo":"SCC 00017025/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002020","Nota de Liquidação":"2024NL020693","Ordem Bancária":"2024OB051895","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHOS DAS RUAS MARACAJÁ E MARIO ANTUNES VIEIRANO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC","Transferência":"2023TE000621","Processo":"SCC 00017025/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002943","Nota de Liquidação":"2024NL032122","Ordem Bancária":"2024OB082642","Data de Pagamento":"2024-06-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000622","Processo":"SCC 00017834/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000033","Nota de Liquidação":"2024NL000443","Ordem Bancária":"2024OB019578","Data de Pagamento":"2024-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Reforma e Manutenção da Creche Municipal Irmã Paula –Parte II","Transferência":"2023TE000623","Processo":"SCC 00017597/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       175098.06","Nota de Empenho":"2024NE000766","Nota de Liquidação":"2024NL030141","Ordem Bancária":"2024OB018778","Data de Pagamento":"2024-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"Contrataçao de Horas Maquinas para Recuperaçao de Estradas Vicinais para o Municipio de Bom Jesus/SC.Recuperaçao de seguintes Estradas Vicinais : Linha Bento, Linha Narciso, Linha doAssentamento,LinhaFormigas,LinhaTiradentes,referenteasforteschuvas–DecretodeSituaçaode emergencia nº96/2023 de 06 de novembro de 2023","Transferência":"2023TE000624","Processo":"SCC17049/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000705","Nota de Liquidação":"2024NL011436","Ordem Bancária":"2024OB026516","Data de Pagamento":"2024-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  DESTINADOS À REALIZAÇÃO  DE  LIMPEZA  DE  BARREIRAS,  DESLIZAMENTOS,  ASSOREAMENTOS  DE CÓRREGOS, ALARGAMENTO DE VIAS QUE FORAM DANIFICADAS POR DESLIZAMENTOS, PRINCIPALMENTE  NAS  RUAS  BLUMENAU,  DR.  NEREU  RAMOS,  DR.  GETULIO  VARGAS  PRÓXIMO  AO  FORUM,  DUQUE  DE  CAXIAS,  GUARANI PRÓXIMO AO IFC E UDESC,  JOÃO AURICH, RIBEIRÃO TAQUARAS, RIBEIRÃO DO COCHO, PALESTINA, RIO SELLIN, RIO RAFAEL BAIXO, RIO RAFAEL ALTO PRÓXIMO A CRAVIL","Transferência":"2023TE000625","Processo":"SCC 00017518/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000126","Nota de Liquidação":"2024NL003626","Ordem Bancária":"2024OB007746","Data de Pagamento":"2024-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS, TANTO NA ÁREA URBANA QUANTO RURAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2023TE000626","Processo":"SCC 00017667/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000259","Nota de Liquidação":"2024NL006437","Ordem Bancária":"2024OB017418","Data de Pagamento":"2024-02-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"AQUISIÇAO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE-SC, DASESTRADAS VICINAIS: ESTRADA DE ACESSO A XANXERÊ; LINHA NOVA ;LINHA GUAVIROVA;LINHA PEQUENA;LINHA NAVEGANTES;LINHA CONTE;LINHA CHENET;LINHA NARDINO;LINHA SANTIN;LINHA MARROCO;LINHA CLÓVIS.","Transferência":"2023TE000627","Processo":"SCC17043/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE002284","Nota de Liquidação":"2024NL025489","Ordem Bancária":"2024OB071564","Data de Pagamento":"2024-05-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"AQUISIÇAO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAJEADO GRANDE-SC, DASESTRADAS VICINAIS: ESTRADA DE ACESSO A XANXERÊ; LINHA NOVA ;LINHA GUAVIROVA;LINHA PEQUENA;LINHA NAVEGANTES;LINHA CONTE;LINHA CHENET;LINHA NARDINO;LINHA SANTIN;LINHA MARROCO;LINHA CLÓVIS.","Transferência":"2023TE000627","Processo":"SCC17043/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002284","Nota de Liquidação":"2024NL025489","Ordem Bancária":"2024OB063207","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA","Transferência":"2023TE000525","Processo":"SCC 17110/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE000840","Nota de Liquidação":"2024NL012481","Ordem Bancária":"2024OB055767","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADA PÚBLICA COM ACESSIBILIDADE E CICLOVIA NA RUA MARGINAL, LOCALIZADO NO BARRIO BELA VISTA, DA QUAL SERÁ PERIMETRAL NO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC","Transferência":"2023TE000526","Processo":"SCC 11732/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2024NE005205","Nota de Liquidação":"2024NL056751","Ordem Bancária":"2024OB148277","Data de Pagamento":"2024-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADA PÚBLICA COM ACESSIBILIDADE E CICLOVIA NA RUA MARGINAL, LOCALIZADO NO BARRIO BELA VISTA, DA QUAL SERÁ PERIMETRAL NO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC","Transferência":"2023TE000526","Processo":"SCC 11732/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2024NE002019","Nota de Liquidação":"2024NL020692","Ordem Bancária":"2024OB051894","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADA PÚBLICA COM ACESSIBILIDADE E CICLOVIA NA RUA MARGINAL, LOCALIZADO NO BARRIO BELA VISTA, DA QUAL SERÁ PERIMETRAL NO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC","Transferência":"2023TE000526","Processo":"SCC 11732/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2025NE001174","Nota de Liquidação":"2025NL017642","Ordem Bancária":"2025OB047738","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇADA PÚBLICA COM ACESSIBILIDADE E CICLOVIA NA RUA MARGINAL, LOCALIZADO NO BARRIO BELA VISTA, DA QUAL SERÁ PERIMETRAL NO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC","Transferência":"2023TE000526","Processo":"SCC 11732/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2024NE004222","Nota de Liquidação":"2024NL043368","Ordem Bancária":"2024OB109410","Data de Pagamento":"2024-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO AS COMUNIDADES DO INTERIOR, Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre Leito Natural, Acesso a Comunidade Jacutinga, Município: Irati –SC, Área: 8.857,80m²","Transferência":"2023TE000528","Processo":"SCC 14571/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE002298","Nota de Liquidação":"2024NL025496","Ordem Bancária":"2024OB063216","Data de Pagamento":"2024-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO AS COMUNIDADES DO INTERIOR, Pavimentação Asfáltica em CBUQ sobre Leito Natural, Acesso a Comunidade Jacutinga, Município: Irati –SC, Área: 8.857,80m²","Transferência":"2023TE000528","Processo":"SCC 14571/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001047","Nota de Liquidação":"2025NL015697","Ordem Bancária":"2025OB039229","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIALCOM ÁREA DE1000,00 M², LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE, COM A FINALIDADE DE CONCESSÃO PARA INDUSTRIAS.","Transferência":"2023TE000529","Processo":"SCC 14565/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2025NE000261","Nota de Liquidação":"2025NL002334","Ordem Bancária":"2025OB057516","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIALCOM ÁREA DE1000,00 M², LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE, COM A FINALIDADE DE CONCESSÃO PARA INDUSTRIAS.","Transferência":"2023TE000529","Processo":"SCC 14565/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       280000.00","Nota de Empenho":"2024NE000484","Nota de Liquidação":"2024NL004623","Ordem Bancária":"2024OB095048","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Pavimentação no distrito de Bateias de Cima, trecho de 1,6km rua Rodovia Municipal 020 - km 13 ao 14,6.","Transferência":"2023TE000530","Processo":"SCC 12346/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002732","Nota de Liquidação":"2025NL029667","Ordem Bancária":"2025OB084294","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Pavimentação no distrito de Bateias de Cima, trecho de 1,6km rua Rodovia Municipal 020 - km 13 ao 14,6.","Transferência":"2023TE000530","Processo":"SCC 12346/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001610","Nota de Liquidação":"2025NL023254","Ordem Bancária":"2025OB064889","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Pavimentação no distrito de Bateias de Cima, trecho de 1,6km rua Rodovia Municipal 020 - km 13 ao 14,6.","Transferência":"2023TE000530","Processo":"SCC 12346/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003908","Nota de Liquidação":"2024NL039916","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Pavimentação no distrito de São Miguel, trecho de 01 km. Rua Rodovia Municipal 020 - KM 1,7 ao 2,7.","Transferência":"2023TE000531","Processo":"SCC 12420/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003828","Nota de Liquidação":"2024NL039330","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Pavimentação no distrito de São Miguel, trecho de 01 km. Rua Rodovia Municipal 020 - KM 1,7 ao 2,7.","Transferência":"2023TE000531","Processo":"SCC 12420/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000906","Nota de Liquidação":"2025NL014392","Ordem Bancária":"2025OB037128","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Construção do espaço para prática de educação física - sala de jogos - em Escola Municipal no bairro Ilhotinha","Transferência":"2023TE000532","Processo":"SCC 10977/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       330000.00","Valor Pago":"       330000.00","Nota de Empenho":"2024NE000676","Nota de Liquidação":"2024NL026991","Ordem Bancária":"2024OB017704","Data de Pagamento":"2024-02-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios público, ciclofaixa, terraplanagem e sinalização viária da Rua Lindolfo Assing","Transferência":"2023TE000534","Processo":"SCC 9431/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       373257.67","Nota de Empenho":"2026NE000333","Nota de Liquidação":"2026NL004992","Ordem Bancária":"2026OB017274","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios público, ciclofaixa, terraplanagem e sinalização viária da Rua Lindolfo Assing","Transferência":"2023TE000534","Processo":"SCC 9431/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE002752","Nota de Liquidação":"2024NL029645","Ordem Bancária":"2024OB075562","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios público, ciclofaixa, terraplanagem e sinalização viária da Rua Lindolfo Assing","Transferência":"2023TE000534","Processo":"SCC 9431/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE001196","Nota de Liquidação":"2025NL017632","Ordem Bancária":"2025OB047630","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA/CICLOFAIXA NO BAIRRO AREAS DE BAIXO","Transferência":"2023TE000536","Processo":"SCC 16561/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001173","Nota de Liquidação":"2026NL017710","Ordem Bancária":"2026OB042697","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS BANDEIRAS, COM MELHORIAS EM SUA INFRAESTRUTURA E ADEQUAÇÃO DO SEU ESPAÇO FÍSICO","Transferência":"2023TE000537","Processo":"SCC 17245/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000239","Nota de Liquidação":"2025NL001681","Ordem Bancária":"2025OB068996","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DAS BANDEIRAS, COM MELHORIAS EM SUA INFRAESTRUTURA E ADEQUAÇÃO DO SEU ESPAÇO FÍSICO","Transferência":"2023TE000537","Processo":"SCC 17245/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       447810.80","Nota de Empenho":"2025NE000546","Nota de Liquidação":"2025NL004143","Ordem Bancária":"2025OB164052","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"AQUISIÇÃO SE MÁQUINA MOTONIVELADORA DE PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 15 TONELADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS","Transferência":"2023TE000538","Processo":"SCC 17248/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1100000.00","Nota de Empenho":"2024NE001252","Nota de Liquidação":"2024NL014283","Ordem Bancária":"2024OB035299","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000203","Processo":"SCC 00000141/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE016926","Nota de Liquidação":"2024NL134380","Ordem Bancária":"2024OB100092","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA  EM 207M  NA RUA COELHO NETO NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000204","Processo":"SCC 00018493/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       261991.86","Nota de Empenho":"2024NE003849","Nota de Liquidação":"2024NL039676","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO PARCIAL (PRIMEIROS 50 METROS APROXIMADAMENTE) DA RUA JORGE BAYERL, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000205","Processo":"SCC 00018074/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001071","Nota de Liquidação":"2025NL017630","Ordem Bancária":"2025OB047630","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ÁREA DE 7.133,48M2, ARQUIBANCADA, PARQUINHO INFANTIL, ÁREA DE ESTACIONAMENTO INTERNO COM 28 VAGAS, CALÇADAS, CANTEIROS, PÁTIO, ALÉM 01 BLOCO DE LAZER E 01 BLOCO PARA VESTIÁRIO.","Transferência":"2024TE000206","Processo":"SIE 1202/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE000035","Nota de Liquidação":"2024NL000461","Ordem Bancária":"2024OB020641","Data de Pagamento":"2024-02-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL INÁCIO NANDI COM 500 METROS DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE DE MORRO DAS PEDRAS, COM INTUITO DE OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA VIÁRIA.","Transferência":"2024TE000207","Processo":"SCC 17966/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003850","Nota de Liquidação":"2025NL052900","Ordem Bancária":"2025OB134398","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL INÁCIO NANDI COM 500 METROS DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE DE MORRO DAS PEDRAS, COM INTUITO DE OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA VIÁRIA.","Transferência":"2024TE000207","Processo":"SCC 17966/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE001984","Nota de Liquidação":"2024NL020516","Ordem Bancária":"2024OB050499","Data de Pagamento":"2024-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"CONSTRUIR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO CENTRO, IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº19.061, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS E DESPORTIVAS.","Transferência":"2024TE000208","Processo":"SCC 17965/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       664500.00","Nota de Empenho":"2025NE000468","Nota de Liquidação":"2025NL003765","Ordem Bancária":"2025OB067282","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA EMEB. CIRILO DAL OGLIO, NO BAIRRO VILA CÉSAMO, COM ÁREA DE 405 M², QUE BENEFICIARÁ APROXIMADAMENTE 2.000 FAMÍLIAS.","Transferência":"2024TE000210","Processo":"SCC 18303/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE013401","Nota de Liquidação":"2024NL323809","Ordem Bancária":"2024OB201105","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000211","Processo":"SCC 18955/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99995.77","Nota de Empenho":"2024NE014917","Nota de Liquidação":"2024NL117477","Ordem Bancária":"2024OB086344","Data de Pagamento":"2024-06-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA SECRETARIA DE ESPORTE, AFIM DE PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO E INTERAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS NO CONTRA TURNO ESCOLAR.","Transferência":"2024TE000212","Processo":"SCC 18832/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99993.60","Nota de Empenho":"2024NE000557","Nota de Liquidação":"2024NL014557","Ordem Bancária":"2024OB095030","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA AUXILIO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS.","Transferência":"2024TE000213","Processo":"SCC 00017989/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       296765.74","Nota de Empenho":"2024NE000918","Nota de Liquidação":"2024NL012774","Ordem Bancária":"2024OB031700","Data de Pagamento":"2024-03-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA AUXILIO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS E RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS.","Transferência":"2024TE000213","Processo":"SCC 00017989/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2024NE001204","Nota de Liquidação":"2024NL013913","Ordem Bancária":"2024OB034197","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉTREO, PARA RECUPERAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO, EM ACORDO AO ITEM 4 DO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000214","Processo":"SCC 00017993/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148755.06","Nota de Empenho":"2024NE001256","Nota de Liquidação":"2024NL014287","Ordem Bancária":"2024OB035310","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPOFEIRA DA AGRICULTURA, FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL. REALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000215","Processo":"SCC 00000137/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99868.33","Nota de Empenho":"2024NE000503","Nota de Liquidação":"2024NL003050","Ordem Bancária":"2024OB089084","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA PARA ATENDER DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000217","Processo":"SCC 00017940/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE000315","Nota de Liquidação":"2024NL002031","Ordem Bancária":"2024OB075535","Data de Pagamento":"2024-05-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 2.818,49M² COM LAJOTA SEXTAVADA 0,25X0,08M CLASSE 35 MPA PARA A RUA PAULO WILVOCK NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000218","Processo":"SCC 277/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE001162","Nota de Liquidação":"2024NL013738","Ordem Bancária":"2024OB034140","Data de Pagamento":"2024-03-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA MICRO BACIA DA LINHA LAJEADO RODEIO DO MUNÍCIPIO DE IBICARÉ –SCPARA RESOLVER OS  PROBLEMAS  DE  FALTA  DE  ÁGUA  DA  COMUNIDADE,  QUE  IMPOSSIBILITA  OS  SERVIÇOS  BÁSICOS  NAS  RESIDÊNCIAS  E  OS PRODUTIVOS NAS PEQUENAS PROPRIEDADES.","Transferência":"2024TE000219","Processo":"SAR 00000957/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       188000.00","Nota de Empenho":"2024NE000251","Nota de Liquidação":"2024NL001198","Ordem Bancária":"2024OB100274","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DO SALTO –ETAPA 2 EXTENSÃO 170M” NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO.","Transferência":"2024TE000220","Processo":"SCC 163/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE002266","Nota de Liquidação":"2024NL025079","Ordem Bancária":"2024OB060035","Data de Pagamento":"2024-05-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA CYRO DOS ANJOS, BAIRRO FIDÉLIS (EXTENSÃO TOTAL DA VIA DE 92,00 METROS), COM IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  DE  LAJOTAS  SEXTAVADA  DE  CONCRETO.","Transferência":"2024TE000221","Processo":"SCC 18040/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       227743.42","Nota de Empenho":"2026NE001283","Nota de Liquidação":"2026NL026548","Ordem Bancária":"2026OB061335","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, COM O INTUITO DE REDUZIR A INCIDÊNCIA DE BURACOS E LAMA, NA LINHA CAPELINHA EM TRECHO CONTEMPLANDO A EXTENSÃO DE 226 METROS.","Transferência":"2024TE000222","Processo":"SCC 00018957/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003552","Nota de Liquidação":"2024NL035247","Ordem Bancária":"2024OB088177","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO NA  SC-492, SOBRE O RIO DAS ANTAS, LINHA POMBA BRANCA, MEDINDO 80 METROS DE EXTENSÃO E 12 METROS DE LARGURA, CONTENDO DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO E DUAS PASSARELAS ACESSÍVEIS PARA PEDESTRES.","Transferência":"2024TE000223","Processo":"SIE 42522/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000188","Nota de Liquidação":"2025NL006329","Ordem Bancária":"2025OB017360","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA DA SCC-355, TRAVESSIA URBANA (TRECHO I – KM 30,080 AO 31,685 E TRECHO II KM 31,685 AO 33,140).","Transferência":"2024TE000309","Processo":"SCC 00003152/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE005120","Nota de Liquidação":"2024NL054186","Ordem Bancária":"2024OB142010","Data de Pagamento":"2024-09-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA DA SCC-355, TRAVESSIA URBANA (TRECHO I – KM 30,080 AO 31,685 E TRECHO II KM 31,685 AO 33,140).","Transferência":"2024TE000309","Processo":"SCC 00003152/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       845460.48","Nota de Empenho":"2025NE000405","Nota de Liquidação":"2025NL006548","Ordem Bancária":"2025OB019171","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA DA SCC-355, TRAVESSIA URBANA (TRECHO I – KM 30,080 AO 31,685 E TRECHO II KM 31,685 AO 33,140).","Transferência":"2024TE000309","Processo":"SCC 00003152/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE006892","Nota de Liquidação":"2024NL074066","Ordem Bancária":"2024OB202252","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E MOBILIDADE URBANA DA SCC-355, TRAVESSIA URBANA (TRECHO I – KM 30,080 AO 31,685 E TRECHO II KM 31,685 AO 33,140).","Transferência":"2024TE000309","Processo":"SCC 00003152/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2024NE002559","Nota de Liquidação":"2024NL027272","Ordem Bancária":"2024OB067568","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"XECUÇÃO DE TREVO ALEMÃO NO KM 29 DA ROD. SC 355 NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000310","Processo":"SCC 00003245/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        98612.87","Valor Pago":"        88661.56","Nota de Empenho":"2024NE002376","Nota de Liquidação":"2024NL026270","Ordem Bancária":"2024OB065312","Data de Pagamento":"2024-05-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPOGAL 2024 E SEMINÁRIO ESTADUAL DE APICULTURA ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE ABRIL.","Transferência":"2024TE000311","Processo":"SAR 00002481/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99904.60","Nota de Empenho":"2024NE000251","Nota de Liquidação":"2024NL001617","Ordem Bancária":"2024OB048568","Data de Pagamento":"2024-04-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000312","Processo":"SCC 00001143/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE002856","Nota de Liquidação":"2025NL040665","Ordem Bancária":"2025OB100250","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000312","Processo":"SCC 00001143/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE003871","Nota de Liquidação":"2024NL039879","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA PONTE DA RUA MAXIMILIANO ALBERTI SOBRE O RIO SANTO ANTONIO DOS PINHAIS QUE FOI ATINGINDA PELA ENCHENTE QUE DEVASTOU O MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMRBO DO ANO DE 2023.","Transferência":"2024TE000313","Processo":"SCC 00002380/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE001718","Nota de Liquidação":"2025NL044175","Ordem Bancária":"2025OB109072","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"QUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000316","Processo":"SCC 00002702/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE009338","Nota de Liquidação":"2024NL067914","Ordem Bancária":"2024OB052523","Data de Pagamento":"2024-04-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"QUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000316","Processo":"SCC 00002702/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE009338","Nota de Liquidação":"2024NL067914","Ordem Bancária":"2024OB049620","Data de Pagamento":"2024-04-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 9 ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA IMPLANTAÇÃO NAS COMUNIDADES.","Transferência":"2024TE000318","Processo":"SCC 00003705/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       344986.50","Nota de Empenho":"2024NE000414","Nota de Liquidação":"2024NL002032","Ordem Bancária":"2024OB089027","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL “FEIRA DA BEZERRA” QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20 E 21 DE SETEMBRO","Transferência":"2024TE000319","Processo":"SAR 00000279/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000637","Nota de Liquidação":"2025NL003983","Ordem Bancária":"2025OB145203","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS IPIRANGA (EXTENSÃO118,40M), RUA VIDAL RAMOS (EXTENSÃO118,9M), RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA (EXTENSÃO 51M) E RUA ORESTES MAYER (EXTENSÃO 193,23M).","Transferência":"2024TE000320","Processo":"SCC 00003926/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       971039.29","Nota de Empenho":"2024NE002567","Nota de Liquidação":"2024NL027392","Ordem Bancária":"2024OB072368","Data de Pagamento":"2024-05-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS IPIRANGA (EXTENSÃO118,40M), RUA VIDAL RAMOS (EXTENSÃO118,9M), RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA (EXTENSÃO 51M) E RUA ORESTES MAYER (EXTENSÃO 193,23M).","Transferência":"2024TE000320","Processo":"SCC 00003926/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE002567","Nota de Liquidação":"2024NL027392","Ordem Bancária":"2024OB067811","Data de Pagamento":"2024-05-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE 400  METROS LINEARES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E SINALIZAÇÃO  -,  NA RODOVIA EMNI 003, NA COMUNIDADE RURAL DE LINHA PESSEGUEIRO –  ZONA RURAL.","Transferência":"2024TE000321","Processo":"SCC 00002676/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       169000.00","Nota de Empenho":"2024NE003807","Nota de Liquidação":"2024NL039659","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO: LINHA CRUZ E SOUZA- ESTACA 35 - 80, LINHA MARIA GORETTI APROX. 8.042M² E PROLONGAMENTO DONA TEREZA CHITTO(INICIO: LAT. 27.378213° - LONG.-24.906417° -  FIM LT. 27.379395° - LONG. -51.906835°)","Transferência":"2024TE000322","Processo":"SCC 00002870/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2024NE002182","Nota de Liquidação":"2024NL023539","Ordem Bancária":"2024OB057683","Data de Pagamento":"2024-04-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO: LINHA CRUZ E SOUZA- ESTACA 35 - 80, LINHA MARIA GORETTI APROX. 8.042M² E PROLONGAMENTO DONA TEREZA CHITTO(INICIO: LAT. 27.378213° - LONG.-24.906417° -  FIM LT. 27.379395° - LONG. -51.906835°)","Transferência":"2024TE000322","Processo":"SCC 00002870/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004547","Nota de Liquidação":"2025NL060364","Ordem Bancária":"2025OB157239","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"ADQUIRIR MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NOVA, PARA O MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000323","Processo":"SCC 00003898/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE002331","Nota de Liquidação":"2024NL025975","Ordem Bancária":"2024OB064416","Data de Pagamento":"2024-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS COM MADEIRA PLÁSTICA PARA AS PRAÇAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ E PIONEIRO E PRAÇAS DOS LOTEAMENTOS NOSTRO SONHO, PRIMAVERA E BOA VISTA.","Transferência":"2024TE000324","Processo":"SCC 00002862/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       185900.00","Nota de Empenho":"2024NE000430","Nota de Liquidação":"2024NL002221","Ordem Bancária":"2024OB100097","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PARTE DA RUA PARALELA  A BR 282, TRECHO ENTRE A RUA ÂNGELO FAVRETTO E A RUA FLORIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000326","Processo":"SCC 00018294/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000230","Nota de Liquidação":"2025NL006729","Ordem Bancária":"2025OB019177","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA E TUBOS DE CONCRETO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS EM TRECHOS DE LINHA CABECEIRA DOIS IRMÃOS, LINHA RANCHO GRANDE, LINHA RAMAL DURIGON, LINHA TAQUARAL, LINHA DIVISA E LINHA SÃO LUIZ.","Transferência":"2024TE000327","Processo":"SCC 00015882/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003713","Nota de Liquidação":"2024NL038712","Ordem Bancária":"2024OB095809","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  PARA RECUPERAÇÃO  DA  MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO NAS LOCALIDADES DO INTERIOR, LINHA BIGUÁ, LINHA BIGUAZINHO, LINHA SANTA FÉ, LINHA BONITA, LINHA GAÚCHA, LINHA EXPLENDOR,  LINHALAMBARI,  LINHA TRÊS IRMÃO,  DISTRITO  DE SÃO JOSE  DO  LARANJAL,  LINHA QUARAI, LINHA  LORO, LINHA ALTO BIGUÁ, LINHA  AVANTE,  LINHA  LAJEADO  MOROÉ,  LINHA MARECAS  LINHA SETE AMIGOS,  LINHA NOVA IBARAMA","Transferência":"2023TE000628","Processo":"SCC 00016934/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349999.63","Nota de Empenho":"2024NE000803","Nota de Liquidação":"2024NL012333","Ordem Bancária":"2024OB030829","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC - RUA IRINEU BORNHAUSEN EXTENSÃO DE 400,00M, RUA ESTEVÃO MACIESKI EXTENSÃO DE 222,05M, RUA DONA ELISA CLÁUDIO EXTENSÃO DE 95,94M, ESTRADA GERAL RIO GLÓRIA EXTENSÃO DE 140,00M E RUA DILMO PRÁ EXTENSÃO DE 160,00M","Transferência":"2023TE000629","Processo":"SCC 00017125/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE006894","Nota de Liquidação":"2024NL074067","Ordem Bancária":"2024OB202233","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC - RUA IRINEU BORNHAUSEN EXTENSÃO DE 400,00M, RUA ESTEVÃO MACIESKI EXTENSÃO DE 222,05M, RUA DONA ELISA CLÁUDIO EXTENSÃO DE 95,94M, ESTRADA GERAL RIO GLÓRIA EXTENSÃO DE 140,00M E RUA DILMO PRÁ EXTENSÃO DE 160,00M","Transferência":"2023TE000629","Processo":"SCC 00017125/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003897","Nota de Liquidação":"2024NL039905","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC - RUA IRINEU BORNHAUSEN EXTENSÃO DE 400,00M, RUA ESTEVÃO MACIESKI EXTENSÃO DE 222,05M, RUA DONA ELISA CLÁUDIO EXTENSÃO DE 95,94M, ESTRADA GERAL RIO GLÓRIA EXTENSÃO DE 140,00M E RUA DILMO PRÁ EXTENSÃO DE 160,00M","Transferência":"2023TE000629","Processo":"SCC 00017125/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       274195.62","Nota de Empenho":"2025NE003311","Nota de Liquidação":"2025NL043523","Ordem Bancária":"2025OB108107","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC - RUA IRINEU BORNHAUSEN EXTENSÃO DE 400,00M, RUA ESTEVÃO MACIESKI EXTENSÃO DE 222,05M, RUA DONA ELISA CLÁUDIO EXTENSÃO DE 95,94M, ESTRADA GERAL RIO GLÓRIA EXTENSÃO DE 140,00M E RUA DILMO PRÁ EXTENSÃO DE 160,00M","Transferência":"2023TE000629","Processo":"SCC 00017125/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001206","Nota de Liquidação":"2025NL016283","Ordem Bancária":"2025OB041712","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE COLONIA BARREIROS, JANGADA, NOVA GALÍCIA, KM8, KM13, SÃO MIGUEL DA SERRA, SANTA CRUZ DO TIMBO, SÃO PEDRO DO TIMBÓ, CABECEIRA DA BARRA GRANDE, RIO BONITO E DESPRAIDO.","Transferência":"2023TE000630","Processo":"SCC 00016992/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001554","Nota de Liquidação":"2024NL017847","Ordem Bancária":"2024OB043594","Data de Pagamento":"2024-04-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MATERIAL  BRITADO  NO ÂMBITO  DO  RECUPERA  SANTA  CATARINA PARA  RECUPERAÇÃO  DE  VIAS URBANAS NÃO PAVIMENTADAS NO BAIRRO COSTEIRA (RUA JOÃO WELTER,RUA WERNER  ARNO  SCHUBERT, RUA MARIA RICHTER WELTER E RUAS TRANSVERSAIS) E BAIRRO SALINAS (AVENIDA JOINVILLE, AVENIDA  ARAQUARI, RUA ANA FERREIRA DE  OLIVEIRA, AVENIDA  NOVE  DE  JANEIRO  E  RUAS  ADJACENTES)  E ESTRADAS  VICINAIS  LOCALIZADAS  NO  BAIRRO PINHEIROS (AVENIDA JARAGUÁ DO SUL ENTRE OS NÚMEROS 563 A 1239,RUA TETEQUERA","Transferência":"2023TE000631","Processo":"SCC 00017695/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       294600.00","Nota de Empenho":"2024NE001253","Nota de Liquidação":"2024NL014284","Ordem Bancária":"2024OB035325","Data de Pagamento":"2024-03-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"APOIO À RECONSTRUÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICIPIO DE MAFRA - ETAPA01 - CONTRATAÇÃO DE HORA - MÁQUINA NAS LOCALIDADES: SALTINHO DO CANIVETE, SÃO LOURENÇO, AVENCAL DO SALTINHO E AVENCAL DE CIMA","Transferência":"2023TE000632","Processo":"SCC17064/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003547","Nota de Liquidação":"2024NL035242","Ordem Bancária":"2024OB088169","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO DO RIO LAGEADO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000634","Processo":"SCC 00017988/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       167500.00","Nota de Empenho":"2025NE000288","Nota de Liquidação":"2025NL003439","Ordem Bancária":"2025OB054030","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"APOIO À RECONSTRUÇÃO DE VIAS RURAIS NO MUNICIPIO DE MAFRA - ETAPA 02-AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO-NAS LOCALIDADES: SALTINHO DO CANIVETE, SÃOLOURENÇO, AVENCAL DO SALTINHO E AVENCAL DE CIMA","Transferência":"2023TE000635","Processo":"SCC17073/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003548","Nota de Liquidação":"2024NL035243","Ordem Bancária":"2024OB088170","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA NOVA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DA LINHA PASSONI, LINHA APARECIDA, LINHA GRAMADO, LINHA SETTI, LINHA VAL VERDE, LINHA SÃO VALENTIN E LINHA SÃO ROQUE,  MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA.","Transferência":"2023TE000636","Processo":"SCC 00017498/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000787","Nota de Liquidação":"2024NL012327","Ordem Bancária":"2024OB030827","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, QUE SERÃO USADOS EM MAQUINARIOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCLAIDADES LINHA CACHOEIRA QUE INCLUI: CRISTO REI, SERRA CHATA, RIO REDONDO PERDIZ GRANDE, SANTA LUIZA, COLONIA BRUSCA, LINHA SCHIMIDT: QUE INCLUI, VACA BRANCA E NOVA CULTURA. ATRVÉS DAS AÇÕES DO PROGRAMA RECUPERA SANTA CATARINA","Transferência":"2023TE000638","Processo":"SCC 00016953/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE001745","Nota de Liquidação":"2024NL019091","Ordem Bancária":"2024OB048641","Data de Pagamento":"2024-04-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Reforma e Ampliação do Centro Comunitário do Bairro Macarini no Município de Criciúma","Transferência":"2023TE000640","Processo":"SCC 00017708/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002161","Nota de Liquidação":"2025NL027511","Ordem Bancária":"2025OB076189","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE HORAS/MÁQUINA PARA  RECUPERAÇÃO  DAS ESTRADAS NAS  LINHAS: SALTO  DAS  FLORES, ROSÁRIO, ENTRE RIOS, DOIS COQUEIROS, BARRA GRANDE, CASCUDO, LINHA QUINZE","Transferência":"2023TE000642","Processo":"SCC 00017107/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349539.88","Nota de Empenho":"2025NE003870","Nota de Liquidação":"2025NL057784","Ordem Bancária":"2025OB147120","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  PARA  ATENDER  AS  DEMANDAS  DA  ESTRADA  GERAL RIBEIRÃO  LIBERDADE  EXTENSÃO  APROXIMADA  DE  25KM  E  ESTRADA  GERAL  SÃO  JOÃO EXTENSÃO  APROXIMADA  DE  20KM, ATINGIDAS PELAS INTEMPÉRIES DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2023TE000643","Processo":"SCC 00017230/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000783","Nota de Liquidação":"2024NL012324","Ordem Bancária":"2024OB030824","Data de Pagamento":"2024-03-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO TIPO BRITA TIPO BICA CORRIDA, para uso na recuperação das estradas vicinais do município de Agrolândia/SC, extremamente danificadas pelos efeitos climáticos extremos nos meses de outubro e novembro de 2023, especialmente das localidades de Ribeirão das Pedras, Ribeirão Garganta, Ribeirão Geffert, Rio Novo, Rio Trombudo, São João e Serra dos Alve","Transferência":"2023TE000644","Processo":"SCC17573/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       448200.00","Nota de Empenho":"2024NE002159","Nota de Liquidação":"2024NL023154","Ordem Bancária":"2024OB055805","Data de Pagamento":"2024-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Aquisição de cascalho britado para as localidades de Rio Novo, Três Barras, Chapadão Três Barras, Tifa Beto Cunha, Alto Águas Negras, Braço Esquerdo Águas Negras, Ribeirão Klauberg, Rio dos Bugres.","Transferência":"2023TE000645","Processo":"SCC17539/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       654260.49","Valor Pago":"       654260.49","Nota de Empenho":"2024NE000738","Nota de Liquidação":"2024NL011966","Ordem Bancária":"2024OB027464","Data de Pagamento":"2024-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE COM VIGAS METÁLICAS E ESTRUTURA DE CONCRETO NA LOCALIDADE DE RANCHO GRANDE - ESTRADA GERAL 164, MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO.","Transferência":"2023TE000646","Processo":"SCC 00017326/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       170276.15","Nota de Empenho":"2024NE003785","Nota de Liquidação":"2024NL039649","Ordem Bancária":"2024OB099531","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE UM TRECHO DA RUA MANOEL ESTEVÃO FERNANDES, SITUADO NO BAIRRO CONGONHAS, COM EXTENSÃO DE 1.000 METROS (1KM).","Transferência":"2024TE000908","Processo":"SCC 00008653/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE003745","Nota de Liquidação":"2025NL048744","Ordem Bancária":"2025OB125428","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE UM TRECHO DA RUA MANOEL ESTEVÃO FERNANDES, SITUADO NO BAIRRO CONGONHAS, COM EXTENSÃO DE 1.000 METROS (1KM).","Transferência":"2024TE000908","Processo":"SCC 00008653/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE004756","Nota de Liquidação":"2025NL058765","Ordem Bancária":"2025OB150372","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE UM TRECHO DA RUA MANOEL ESTEVÃO FERNANDES, SITUADO NO BAIRRO CONGONHAS, COM EXTENSÃO DE 1.000 METROS (1KM).","Transferência":"2024TE000908","Processo":"SCC 00008653/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       289343.98","Nota de Empenho":"2025NE005757","Nota de Liquidação":"2025NL072941","Ordem Bancária":"2025OB190493","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CANCHA DE LAÇO, AO LADO DO PAVILHÃO DE EVENTOS MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000910","Processo":"SCC 00016442/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000699","Nota de Liquidação":"2025NL026745","Ordem Bancária":"2025OB107673","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA SAMUEL DAVID FERREIRA, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA VEREADOR RICARDO DE OLIVEIRA E RUA JÚLIO PORFÍRIO.","Transferência":"2024TE000911","Processo":"SCC 00008030/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE002967","Nota de Liquidação":"2025NL040960","Ordem Bancária":"2025OB101470","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM AUTO MOTOR SEDAN TIPO G, ZERO KM (COM POTENCIA DE 116V, BIOCOMBUSTÍVEL, CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 6 VELOCIDADE, DIREÇÃO ELETRICA PROGRESSIVA, AR CONDICIONADO), 4 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, NECESSÁRIOS PARA TRANSPORTES DE PACIENTES TFD","Transferência":"2024TE000912","Processo":"SCC 00008146/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE016995","Nota de Liquidação":"2024NL134382","Ordem Bancária":"2024OB100092","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO CONTI EM SUA EXTENSÃO TOTAL DE 190 METROS.","Transferência":"2024TE000913","Processo":"SCC 00007072/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003784","Nota de Liquidação":"2025NL058662","Ordem Bancária":"2025OB150237","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO CONTI EM SUA EXTENSÃO TOTAL DE 190 METROS.","Transferência":"2024TE000913","Processo":"SCC 00007072/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE005981","Nota de Liquidação":"2025NL071343","Ordem Bancária":"2025OB187676","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO E ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LINHAS: SÃO MARCOS, LINHA BOI MORTO, LINHA CAPIM, LINHA ROLANTE E TRAVESSA LURDES A SANTA ROSA.","Transferência":"2024TE000914","Processo":"SCC 00008469/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399986.24","Nota de Empenho":"2025NE001721","Nota de Liquidação":"2025NL023330","Ordem Bancária":"2025OB065345","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRÁTICA ESPORTIVA PARA ESCOLINHAS DE BASE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000915","Processo":"SCC 00016558/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99998.38","Nota de Empenho":"2026NE000335","Nota de Liquidação":"2026NL003915","Ordem Bancária":"2026OB060595","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERÍMETRO RURAL DA ESTRADA VICINAL RIO WALTER, COM 600 METROS DE EXTENSÃO, COM INTUITO DE OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA VIÁRIA.","Transferência":"2024TE000916","Processo":"SCC 00007998/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       197054.73","Nota de Empenho":"2025NE003450","Nota de Liquidação":"2025NL047116","Ordem Bancária":"2025OB119455","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES NO CEI ROSELI ULMANN.","Transferência":"2024TE000917","Processo":"SCC 00007963/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002354","Nota de Liquidação":"2026NL022547","Ordem Bancária":"2026OB024994","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000918","Processo":"SCC 00015299/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       167975.45","Nota de Empenho":"2025NE012011","Nota de Liquidação":"2025NL085133","Ordem Bancária":"2025OB057899","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000918","Processo":"SCC 00015299/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE017139","Nota de Liquidação":"2024NL134869","Ordem Bancária":"2024OB100422","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO AURORA, LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO.","Transferência":"2024TE000919","Processo":"SCC 00005086/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000324","Nota de Liquidação":"2025NL004044","Ordem Bancária":"2025OB062343","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHO DE ESTRADA DA TERRA INDÍGENA XAPECÓ (2ª ETAPA),COM APROXIMADAMENTE 1.876,75M2 DE ÁREA.","Transferência":"2024TE000922","Processo":"SCC 00004764/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000912","Nota de Liquidação":"2025NL013973","Ordem Bancária":"2025OB035646","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM TRECHO DE ESTRADA DA TERRA INDÍGENA XAPECÓ (2ª ETAPA),COM APROXIMADAMENTE 1.876,75M2 DE ÁREA.","Transferência":"2024TE000922","Processo":"SCC 00004764/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000912","Nota de Liquidação":"2025NL013973","Ordem Bancária":"2025OB038794","Data de Pagamento":"2025-03-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES – CUSTEIO MAC.","Transferência":"2024TE000925","Processo":"SCC 00008262/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE004672","Nota de Liquidação":"2025NL033910","Ordem Bancária":"2025OB021939","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA ESCOLA MUNICIPAL","Transferência":"2024TE000928","Processo":"SCC 00010523/2022","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1566381.92","Valor Pago":"       783190.96","Nota de Empenho":"2025NE000243","Nota de Liquidação":"2025NL031896","Ordem Bancária":"2025OB022967","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA ESCOLA MUNICIPAL","Transferência":"2024TE000928","Processo":"SCC 00010523/2022","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1566381.92","Valor Pago":"       783190.96","Nota de Empenho":"2024NE005816","Nota de Liquidação":"2024NL152325","Ordem Bancária":"2024OB095280","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 90 METROS DA RUA CÂNDIDO PORTINARI, BAIRRO VILA NOVA.","Transferência":"2024TE000929","Processo":"SCC 00008641/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE002229","Nota de Liquidação":"2025NL029373","Ordem Bancária":"2025OB083341","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 3.195M² COM LAJOTA SEXTAVADA 0,25X0,08M CLASSE 35 MPA, 750 MEIOS FIOS E 662M² DE LAJOTA RETANGULAR TIPO PAVER 0,10 X 20,0 X 0,06 PARA A RUA ARTUR HERMANN.","Transferência":"2024TE000930","Processo":"SCC 00007989/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE003451","Nota de Liquidação":"2025NL047816","Ordem Bancária":"2025OB120960","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA AVENIDA JOINVILLE ¿ BAIRRO SALINAS ¿ ETAPA III","Transferência":"2025TE003919","Processo":"SCC 19390/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003920","Processo":"SCC 20082/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       247719.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TOMÓGRAFO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES (PROGRAMA SANTA CATARINA -LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO)","Transferência":"2025TE000116","Processo":"SCC 3658/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE007759","Nota de Liquidação":"2026NL059253","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS","Transferência":"2025TE000117","Processo":"SCC 2432/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003178","Nota de Liquidação":"2025NL043239","Ordem Bancária":"2025OB106960","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS","Transferência":"2025TE000117","Processo":"SCC 2432/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       781364.11","Nota de Empenho":"2025NE005230","Nota de Liquidação":"2025NL064014","Ordem Bancária":"2025OB167076","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE ENSINO, BAIRRO CLARAÍBA","Transferência":"2025TE000118","Processo":"SCC 2874/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE005549","Nota de Liquidação":"2026NL059046","Ordem Bancária":"2026OB075478","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA RIBEIRÃO BASÍLIO 500MT DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE000119","Processo":"SCC 2811/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       547572.97","Nota de Empenho":"2025NE005155","Nota de Liquidação":"2025NL062181","Ordem Bancária":"2025OB163721","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA ESTRADA RIBEIRÃO BASÍLIO 500MT DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE000119","Processo":"SCC 2811/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE003983","Nota de Liquidação":"2025NL058948","Ordem Bancária":"2025OB151530","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000120","Processo":"SCC 2444/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001683","Nota de Liquidação":"2025NL023371","Ordem Bancária":"2025OB065647","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"REVITALIZAÇÃO COM ASFALTO DA RUA 15 DE NOVEMBRO COM EXTENSÃO DE 2.630,00M ¿ AREADO/CENTRO","Transferência":"2025TE000121","Processo":"SCC 3737/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002757","Nota de Liquidação":"2026NL039080","Ordem Bancária":"2026OB093103","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"REVITALIZAÇÃO COM ASFALTO DA RUA 15 DE NOVEMBRO COM EXTENSÃO DE 2.630,00M ¿ AREADO/CENTRO","Transferência":"2025TE000121","Processo":"SCC 3737/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001013","Nota de Liquidação":"2026NL017096","Ordem Bancária":"2026OB040992","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AV. ARISTEU RODOLFO (TRECHO I), BAIRRO BELA VISTA, RUA JOSÉ GAOSO NEVES, BAIRRO FERROVIA E RUA CLÉLIO MIOLA, ÁREA INDUSTRIAL.+","Transferência":"2025TE000122","Processo":"SCC 3204/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1201554.25","Nota de Empenho":"2026NE000051","Nota de Liquidação":"2026NL003045","Ordem Bancária":"2026OB007551","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RUA JOSÉ BECKER 480MT DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE000124","Processo":"SCC 2810/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE005207","Nota de Liquidação":"2025NL064018","Ordem Bancária":"2025OB167076","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RUA JOSÉ BECKER 480MT DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE000124","Processo":"SCC 2810/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE003284","Nota de Liquidação":"2025NL044705","Ordem Bancária":"2025OB111856","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIA PÚBLICA QUE LIGA AO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL, COMPREENDIDO ENTRE LINHA VISTA ALTA E LINHA VILA RICA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000125","Processo":"SCC 3766/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3250000.00","Valor Pago":"       812500.00","Nota de Empenho":"2026NE002886","Nota de Liquidação":"2026NL040008","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIA PÚBLICA QUE LIGA AO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL, COMPREENDIDO ENTRE LINHA VISTA ALTA E LINHA VILA RICA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000125","Processo":"SCC 3766/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3250000.00","Valor Pago":"       812500.00","Nota de Empenho":"2026NE000524","Nota de Liquidação":"2026NL007160","Ordem Bancária":"2026OB022262","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIA PÚBLICA QUE LIGA AO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL, COMPREENDIDO ENTRE LINHA VISTA ALTA E LINHA VILA RICA, INCLUINDO SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFERENTE AO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000125","Processo":"SCC 3766/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3250000.00","Valor Pago":"       812500.00","Nota de Empenho":"2025NE005214","Nota de Liquidação":"2025NL068882","Ordem Bancária":"2025OB181575","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"CONSTRUIR UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO CENTRO, RECURSOS DO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO ¿ 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000126","Processo":"SCC 3784/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002170","Nota de Liquidação":"2026NL035344","Ordem Bancária":"2026OB041860","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA PEDRO LÚCIO DALLO NA LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO COM UMA EXTENSÃO DE 1.034 METROS","Transferência":"2025TE000128","Processo":"SCC 3459/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE002922","Nota de Liquidação":"2025NL039963","Ordem Bancária":"2025OB095143","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DA DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA PEDRO LÚCIO DALLO NA LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO COM UMA EXTENSÃO DE 1.034 METROS","Transferência":"2025TE000128","Processo":"SCC 3459/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE005756","Nota de Liquidação":"2025NL069532","Ordem Bancária":"2025OB183895","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE","Transferência":"2025TE000129","Processo":"SCC 3867/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000299","Nota de Liquidação":"2026NL001778","Ordem Bancária":"2026OB072420","Data de Pagamento":"2026-05-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA DESIDÉRIO SCHMITT ¿ PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000130","Processo":"SCC 3864/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002378","Nota de Liquidação":"2026NL032566","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA DESIDÉRIO SCHMITT ¿ PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000130","Processo":"SCC 3864/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000983","Nota de Liquidação":"2026NL015223","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM SINALIZAÇÃO DO BINÁRIO ¿ TRECHO I, CONTEMPLARÁ AS RUAS DANIEL PETRY, AVENIDA JOÃO ANTÔNIO BESEN, RUA JOÃO HENRIQUE PAULI, RUA LUIZA BESEN E RUA SAUL ANTÔNIO SCHERER E RUA ZENO PAULI - EXTENSÃO 2.400,00 METROS - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000131","Processo":"SCC 12538/2023","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE001450","Nota de Liquidação":"2026NL024005","Ordem Bancária":"2026OB057265","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA-2ª ETAPA","Transferência":"2025TE000511","Processo":"SCC 4651/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002202","Nota de Liquidação":"2026NL031114","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA-2ª ETAPA","Transferência":"2025TE000511","Processo":"SCC 4651/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000066","Nota de Liquidação":"2026NL006055","Ordem Bancária":"2026OB017986","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA RODOVIÁRIA: UMA MOTONIVELADORA, UM ROLO COMPACTADOR, UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA","Transferência":"2025TE000512","Processo":"SCC 4982/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3506000.00","Valor Pago":"      3506000.00","Nota de Empenho":"2025NE003064","Nota de Liquidação":"2025NL043238","Ordem Bancária":"2025OB106960","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA CECÍLIO DA SILVA - TRECHO 02, COM EXTENSÃO DE 490METROS - PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO - ETAPA 2","Transferência":"2025TE000514","Processo":"SCC 5511/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       379000.00","Nota de Empenho":"2025NE005149","Nota de Liquidação":"2025NL063250","Ordem Bancária":"2025OB165834","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA CECÍLIO DA SILVA - TRECHO 02, COM EXTENSÃO DE 490METROS - PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO - ETAPA 2","Transferência":"2025TE000514","Processo":"SCC 5511/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       379000.00","Nota de Empenho":"2026NE000705","Nota de Liquidação":"2026NL009264","Ordem Bancária":"2026OB026941","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NOVO (O KM), ANO MODELO 2024/2025 OU SUPERIOR, POTÊNCIA DO MOTOR MÍNIMA DE 240 CV, CAIXA DE CÂMBIO COM OPÇÃO DE REDUZIDA E TANQUE DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 8.000 LITROS, COM BOMBA ACOPLADA E EQUIPADO COM  MANGUEIRA(S) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - PROGRAMA ¿SC LEVADA A SÉRIO¿ 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000515","Processo":"SCC 5508/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000572","Nota de Liquidação":"2025NL003501","Ordem Bancária":"2025OB125352","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS NOVA (0KM), COM NO MÍNIMO 15+1 LUGARES, COM POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 130 CV, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - PROGRAMA ¿SC LEVADA A SÉRIO¿ 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000516","Processo":"SCC 5719/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE015982","Nota de Liquidação":"2025NL114829","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA LORENZI –BLOCO B, BAIRRO CENTRO -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IMBUIA/SC.","Transferência":"2025TE000517","Processo":"SCC 5720/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"      1100000.00","Nota de Empenho":"2025NE014469","Nota de Liquidação":"2025NL150829","Ordem Bancária":"2025OB176885","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITO PEDRO BOSCATTO, BAIRRO GUARUJÁ","Transferência":"2025TE000518","Processo":"SCC 5811/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001453","Nota de Liquidação":"2026NL027742","Ordem Bancária":"2026OB063422","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 1º FESTA NACIONAL DO CANUDINHO DE ABÓBORA","Transferência":"2025TE000519","Processo":"SCC 4621/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000352","Nota de Liquidação":"2025NL002544","Ordem Bancária":"2025OB101552","Data de Pagamento":"2025-07-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TIA CHIQUINHA","Transferência":"2025TE000520","Processo":"SED 87094/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1354144.83","Valor Pago":"       677072.41","Nota de Empenho":"2025NE014675","Nota de Liquidação":"2025NL157269","Ordem Bancária":"2025OB188826","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES","Transferência":"2025TE000521","Processo":"SCC 4700/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE000528","Nota de Liquidação":"2025NL004013","Ordem Bancária":"2025OB159056","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO SEGUNDA EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000523","Processo":"SCC 4654/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE005225","Nota de Liquidação":"2025NL065811","Ordem Bancária":"2025OB170719","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO","Transferência":"2025TE000524","Processo":"SCC 4919/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000185","Nota de Liquidação":"2026NL002036","Ordem Bancária":"2026OB039437","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (DMER), SENDO: UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, UMA MOTONIVELADORA E UM ROLO COMPACTADOR - PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO ¿2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000525","Processo":"SCC 5351/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":"      2279000.00","Nota de Empenho":"2025NE002956","Nota de Liquidação":"2025NL041542","Ordem Bancária":"2025OB102727","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAROLINA RAMOS, BAIRRO PEREQUÊ","Transferência":"2025TE000526","Processo":"SCC 4655/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE030085","Nota de Liquidação":"2025NL238383","Ordem Bancária":"2025OB170923","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAROLINA RAMOS, BAIRRO PEREQUÊ","Transferência":"2025TE000526","Processo":"SCC 4655/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE013172","Nota de Liquidação":"2026NL106256","Ordem Bancária":"2026OB075088","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO REBELO, LIGANDO AS RUAS LEOPOLDO JOSÉ GUERREIRO E TEODORO REBELO, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE000527","Processo":"SCC 4603/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE002728","Nota de Liquidação":"2026NL038853","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO REBELO, LIGANDO AS RUAS LEOPOLDO JOSÉ GUERREIRO E TEODORO REBELO, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE000527","Processo":"SCC 4603/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2025NE004474","Nota de Liquidação":"2025NL058435","Ordem Bancária":"2025OB149651","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CIAPA ¿CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ATENDIMENTO A PESSOAS ATÍPICAS","Transferência":"2025TE000528","Processo":"SCC 4599/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE000914","Nota de Liquidação":"2026NL004543","Ordem Bancária":"2026OB050016","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CIAPA ¿CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ATENDIMENTO A PESSOAS ATÍPICAS","Transferência":"2025TE000528","Processo":"SCC 4599/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE001444","Nota de Liquidação":"2025NL011126","Ordem Bancária":"2025OB111880","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO, ADAPTAÇÃO DE VÁCUO/HIDROJATEAMENTO E AQUISIÇÃO DE MINIESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE000529","Processo":"SCC 3132/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1443100.00","Nota de Empenho":"2026NE002018","Nota de Liquidação":"2026NL032392","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO 6X4 COM CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000977","Processo":"SCC 6814/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       493240.50","Nota de Empenho":"2025NE000623","Nota de Liquidação":"2025NL003762","Ordem Bancária":"2025OB145157","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA PESAGEM DE CAMINHÕES, PARA COMUNIDADE DE BARRA DO RIO CHAPÉU","Transferência":"2025TE000978","Processo":"SCC 7025/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002065","Nota de Liquidação":"2026NL032397","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS: 1(UM) ESPARRAMADOR DE CALCÁRIO E 3(TRÊS) GRADES GOBBI PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000979","Processo":"SCC 2063/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000170","Nota de Liquidação":"2026NL001097","Ordem Bancária":"2026OB060147","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL QUE DÁ ACESSO AO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, TRECHO QUE COMPREENDE CERCA DE 650 METROS NA SAÍDA DA PONTE EM DIREÇÃO AO MUNICÍPIO DE TREZETÍLIAS","Transferência":"2025TE000981","Processo":"SCC 7039/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002665","Nota de Liquidação":"2026NL036569","Ordem Bancária":"2026OB086234","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL QUE DÁ ACESSO AO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, TRECHO QUE COMPREENDE CERCA DE 650 METROS NA SAÍDA DA PONTE EM DIREÇÃO AO MUNICÍPIO DE TREZETÍLIAS","Transferência":"2025TE000981","Processo":"SCC 7039/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005298","Nota de Liquidação":"2025NL069279","Ordem Bancária":"2025OB183468","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 250,00 METROS JUNTO A RUA AVELINO JOÃO ZANATTO, LOTEAMENTO VERDES VALES, BAIRRO PORTAL","Transferência":"2025TE000982","Processo":"SCC 6837/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE004343","Nota de Liquidação":"2025NL056602","Ordem Bancária":"2025OB145331","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 250,00 METROS JUNTO A RUA AVELINO JOÃO ZANATTO, LOTEAMENTO VERDES VALES, BAIRRO PORTAL","Transferência":"2025TE000982","Processo":"SCC 6837/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       291999.00","Nota de Empenho":"2025NE006106","Nota de Liquidação":"2025NL075290","Ordem Bancária":"2025OB199819","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RODOVIA MUNICIPAL N° 070, ACESSO CAXAMBU E GUARANI","Transferência":"2025TE000987","Processo":"SCC 7940/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       142330.60","Nota de Empenho":"2026NE002085","Nota de Liquidação":"2026NL029782","Ordem Bancária":"2026OB067502","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RODOVIA MUNICIPAL N° 070, ACESSO CAXAMBU E GUARANI","Transferência":"2025TE000987","Processo":"SCC 7940/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001310","Nota de Liquidação":"2026NL017506","Ordem Bancária":"2026OB042144","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RODOVIA MUNICIPAL N° 070, ACESSO CAXAMBU E GUARANI","Transferência":"2025TE000987","Processo":"SCC 7940/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005327","Nota de Liquidação":"2025NL068856","Ordem Bancária":"2025OB181340","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RODOVIA MUNICIPAL N° 070, ACESSO CAXAMBU E GUARANI","Transferência":"2025TE000987","Processo":"SCC 7940/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000525","Nota de Liquidação":"2026NL007171","Ordem Bancária":"2026OB022262","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REFORMA DE MURO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA E PASSEIO PÚBLICO COM ACESSIBILIDADE","Transferência":"2025TE000988","Processo":"SCC 7938/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005328","Nota de Liquidação":"2025NL069687","Ordem Bancária":"2025OB184149","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MANOEL PACHECO DA SILVA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 340 METROS, BAIRRO GUARDA DO CUBATÃO","Transferência":"2025TE000990","Processo":"SCC 3130/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE005661","Nota de Liquidação":"2025NL075016","Ordem Bancária":"2025OB197220","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANGELA NARDINO BERTONCELLO, LOCALIZADA NA RUA AGRIPINO VARGAS Nº 303, BAIRRO PARQUE DE EXPOSIÇÃO","Transferência":"2025TE000994","Processo":"SCC 5529/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE012809","Nota de Liquidação":"2026NL108204","Ordem Bancária":"2026OB076667","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA COMPOR A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000995","Processo":"SCC 8209/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE015414","Nota de Liquidação":"2025NL164889","Ordem Bancária":"2025OB202145","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NAS SUAS ATIVIDADES","Transferência":"2025TE000996","Processo":"SCC 8235/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000289","Nota de Liquidação":"2026NL002062","Ordem Bancária":"2026OB043344","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000997","Processo":"SCC 8229/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE000912","Nota de Liquidação":"2025NL005107","Ordem Bancária":"2025OB171275","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ","Transferência":"2025TE000999","Processo":"SCC 6720/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE028094","Nota de Liquidação":"2025NL217946","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA QUERINO SCARAVONATTI, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA GRAMADO E A RUA GASTÃO BENETI.","Transferência":"2025TE001000","Processo":"SCC 7183/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       139500.00","Nota de Empenho":"2026NE001881","Nota de Liquidação":"2026NL030798","Ordem Bancária":"2026OB069644","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DE PASSEIO PÚBLICOS EM TRECHO DAS RUAS XV DE NOVEMBRO E RUA SANTA CATARINA","Transferência":"2025TE001001","Processo":"SCC 5533/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002127","Nota de Liquidação":"2026NL030990","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL NOELI PEREIRA DAMACENO LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE001002","Processo":"SCC 7997/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE001198","Nota de Liquidação":"2025NL061153","Ordem Bancária":"2025OB182672","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL NOELI PEREIRA DAMACENO LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE001002","Processo":"SCC 7997/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000415","Nota de Liquidação":"2026NL004827","Ordem Bancária":"2026OB069349","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS DOS BAIRROS: SAPIRANGA, BARRA DO CEDRO, SANGA GRANDE, CENTRO, BOCA DO PIQUE, NOVO PARAÍSO, POÇO VERDE, BOA VISTA E RIO MORTO, PROPORCIONANDO REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000932","Processo":"SCC 00006544/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       202795.66","Nota de Empenho":"2026NE000007","Nota de Liquidação":"2026NL000261","Ordem Bancária":"2026OB029661","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DAS ORQUÍDEAS COM A EXTENSÃO DE 175M DE COMPRIMENTO, VILA LAJÚ.","Transferência":"2024TE000933","Processo":"SCC 00008015/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2025NE000684","Nota de Liquidação":"2025NL011638","Ordem Bancária":"2025OB031201","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 325,90 METROS DA RUA 3 DE MAIO.","Transferência":"2024TE000934","Processo":"SCC 00004992/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003888","Nota de Liquidação":"2024NL039896","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 1.000 METROS DE CAPA ASFÁLTICA DA ESTRADAS DE RODEIO GRANDE E PASSA QUATRO.","Transferência":"2024TE000935","Processo":"SCC 00009093/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE001751","Nota de Liquidação":"2025NL030363","Ordem Bancária":"2025OB086235","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 1.000 METROS DE CAPA ASFÁLTICA DA ESTRADAS DE RODEIO GRANDE E PASSA QUATRO.","Transferência":"2024TE000935","Processo":"SCC 00009093/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE003826","Nota de Liquidação":"2024NL039328","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE 200 METROS LINEARES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E SINALIZAÇÃO, EM RODOVIAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL.","Transferência":"2024TE000936","Processo":"SCC 00008071/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003938","Nota de Liquidação":"2024NL040075","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR PARA A QUADRA DE ESPORTES DA EMEB JOÃO BAYER SOBRINHO, BAIRRO CLARAÍBA.","Transferência":"2024TE000937","Processo":"SCC 00007978/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE005742","Nota de Liquidação":"2024NL148969","Ordem Bancária":"2024OB099887","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR PARA A QUADRA DE ESPORTES DA EMEB JOÃO BAYER SOBRINHO, BAIRRO CLARAÍBA.","Transferência":"2024TE000937","Processo":"SCC 00007978/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2024NE005742","Nota de Liquidação":"2024NL148969","Ordem Bancária":"2024OB094543","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA, NA COMUNIDADE DE RIO CEDRO MEDIO.","Transferência":"2024TE000938","Processo":"SCC 00007891/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       220000.00","Nota de Empenho":"2025NE000005","Nota de Liquidação":"2025NL000402","Ordem Bancária":"2025OB020957","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LAJOTAS 16 FACES 10X20X08 PARA MANUTENÇÃO DA RUA DANTE LIBERATO, NO BAIRRO RIO BELO, NUMA EXTENSÃO DE 360METROS.","Transferência":"2024TE000939","Processo":"SCC 00008176/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003925","Nota de Liquidação":"2024NL040038","Ordem Bancária":"2024OB100169","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL VILA NOVA NUMA EXTENSÃO DE 500 METROS.","Transferência":"2024TE000940","Processo":"SCC 00007972/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       320000.00","Valor Pago":"       320000.00","Nota de Empenho":"2024NE003803","Nota de Liquidação":"2024NL039316","Ordem Bancária":"2024OB097688","Data de Pagamento":"2024-07-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"ADQUIRIR MATERIAIS DIVERSOS, ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E MÍDIA, CAMISETAS E OUTROS PARA O EVENTO “II TRATORAÇO”, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO.","Transferência":"2024TE000941","Processo":"SCC 00009091/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        35000.00","Nota de Empenho":"2024NE000564","Nota de Liquidação":"2024NL003349","Ordem Bancária":"2024OB100295","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA ERNESTO POTRICH.","Transferência":"2024TE000944","Processo":"SCC 00015862/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001072","Nota de Liquidação":"2025NL015698","Ordem Bancária":"2025OB039229","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE UMA NOVA ÁREA DE LAZER NO BAIRRO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.","Transferência":"2024TE000946","Processo":"SCC 00008045/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000322","Nota de Liquidação":"2025NL002006","Ordem Bancária":"2025OB122113","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE NA RUA ABÍLIO ELEUTÉRIO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COMPREENDENDO 613,75M DE EXTENSÃO.","Transferência":"2024TE000947","Processo":"SCC 00008401/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003467","Nota de Liquidação":"2025NL046211","Ordem Bancária":"2025OB114720","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE NA RUA ABÍLIO ELEUTÉRIO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COMPREENDENDO 613,75M DE EXTENSÃO.","Transferência":"2024TE000947","Processo":"SCC 00008401/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001161","Nota de Liquidação":"2025NL015521","Ordem Bancária":"2025OB038552","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE NA RUA ABÍLIO ELEUTÉRIO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COMPREENDENDO 613,75M DE EXTENSÃO.","Transferência":"2024TE000947","Processo":"SCC 00008401/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE007012","Nota de Liquidação":"2024NL074246","Ordem Bancária":"2024OB204255","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA–DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.","Transferência":"2024TE000948","Processo":"SCC 00008010/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000286","Nota de Liquidação":"2025NL001687","Ordem Bancária":"2025OB072237","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA TRAVESSA DAS FLORES, Nº 126 .","Transferência":"2024TE000949","Processo":"SCC 00007911/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000267","Nota de Liquidação":"2025NL002500","Ordem Bancária":"2025OB049287","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE DE PEROBA –2ª  ETAPA.","Transferência":"2024TE000950","Processo":"SCC 00008093/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        97000.00","Nota de Empenho":"2024NE000432","Nota de Liquidação":"2024NL002242","Ordem Bancária":"2024OB100435","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOHAN PEDRO FURTADO E RUA GUANABARA.","Transferência":"2024TE000952","Processo":"SCC 00015320/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       237000.00","Nota de Empenho":"2025NE005271","Nota de Liquidação":"2025NL067817","Ordem Bancária":"2025OB177956","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL NOVA ESTRELA COM EXTENSÃO DE 500 METROS E DA ESTRADA GERAL MORRO DO CRUZEIRO COM EXTENSÃO DE 500 METROS;","Transferência":"2024TE000953","Processo":"SCC 00008199/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       387583.90","Nota de Empenho":"2024NE003900","Nota de Liquidação":"2024NL039908","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE","Transferência":"2025TE000132","Processo":"SCC 2800/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":"      1050000.00","Nota de Empenho":"2025NE001696","Nota de Liquidação":"2025NL023138","Ordem Bancária":"2025OB064497","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE000133","Processo":"SCC 2910/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE001688","Nota de Liquidação":"2025NL023334","Ordem Bancária":"2025OB065402","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM EXTENSÃO DE 336 METROS DA RUA JOÃO SCHAEFER, CENTRO","Transferência":"2025TE000134","Processo":"SCC 2454/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE006333","Nota de Liquidação":"2025NL076229","Ordem Bancária":"2025OB201025","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM EXTENSÃO DE 336 METROS DA RUA JOÃO SCHAEFER, CENTRO","Transferência":"2025TE000134","Processo":"SCC 2454/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE004000","Nota de Liquidação":"2025NL054874","Ordem Bancária":"2025OB141329","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA","Transferência":"2025TE000135","Processo":"SCC 2442/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001689","Nota de Liquidação":"2025NL023335","Ordem Bancária":"2025OB065402","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, CENTRO","Transferência":"2025TE000136","Processo":"SCC 2799/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE028209","Nota de Liquidação":"2025NL222836","Ordem Bancária":"2025OB160838","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, CENTRO","Transferência":"2025TE000136","Processo":"SCC 2799/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE007769","Nota de Liquidação":"2026NL059254","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"REFORMAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO CENTRO - RECURSOS DO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO 2ª EDIÇÃO.","Transferência":"2025TE000137","Processo":"SCC 3600/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE015085","Nota de Liquidação":"2026NL130451","Ordem Bancária":"2026OB093369","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: RUA PROJETADA (LOTEAMENTO CELEST CENTER), RUA RAULINO LEITE –RUA EMÍLIO FEY –CENTRO","Transferência":"2025TE000138","Processo":"SCC 3599/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE000993","Nota de Liquidação":"2026NL016157","Ordem Bancária":"2026OB038852","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"ADQUIRIR ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO 2ª EDIÇÃO.","Transferência":"2025TE000139","Processo":"SCC 3596/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE001722","Nota de Liquidação":"2025NL024043","Ordem Bancária":"2025OB067010","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 13ª FESTA DAS ORIGENS E DO COLONO, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE000140","Processo":"SCC 3609/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000559","Nota de Liquidação":"2025NL003589","Ordem Bancária":"2025OB127277","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO LOCALIZADO NA ESTRADA GERAL RIO DA PRATA, COM EXTENSÃO DE 890 METROS","Transferência":"2025TE000141","Processo":"SCC 3618/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE006147","Nota de Liquidação":"2025NL073870","Ordem Bancária":"2025OB191642","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO LOCALIZADO NA ESTRADA GERAL RIO DA PRATA, COM EXTENSÃO DE 890 METROS","Transferência":"2025TE000141","Processo":"SCC 3618/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE004954","Nota de Liquidação":"2025NL061735","Ordem Bancária":"2025OB161698","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"ADQUIRIR MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO DE ATALANTA, UTILIZANDO RECURSOS DO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO ¿ 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000144","Processo":"SCC 3620/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE001705","Nota de Liquidação":"2025NL023372","Ordem Bancária":"2025OB065644","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA NOVA PARA MELHORIA DAS ESTRADAS - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000145","Processo":"SCC 3638/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1100000.00","Nota de Empenho":"2025NE003279","Nota de Liquidação":"2025NL044710","Ordem Bancária":"2025OB111856","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA AVENIDA PORFIRIO FELTRIN -RIO FIORITA","Transferência":"2025TE000146","Processo":"SCC 3941/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002560","Nota de Liquidação":"2026NL034412","Ordem Bancária":"2026OB081679","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA AVENIDA PORFIRIO FELTRIN -RIO FIORITA","Transferência":"2025TE000146","Processo":"SCC 3941/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006107","Nota de Liquidação":"2025NL072930","Ordem Bancária":"2025OB190374","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA AVENIDA PORFIRIO FELTRIN -RIO FIORITA","Transferência":"2025TE000146","Processo":"SCC 3941/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004527","Nota de Liquidação":"2025NL058913","Ordem Bancária":"2025OB151290","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE000147","Processo":"SCC 2451/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001694","Nota de Liquidação":"2025NL023339","Ordem Bancária":"2025OB065402","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"ROLO COMPACTADOR DE SOLO","Transferência":"2025TE000148","Processo":"SCC 2555/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2025NE005566","Nota de Liquidação":"2025NL069166","Ordem Bancária":"2025OB182549","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRNSPORTES E SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2025TE000149","Processo":"SCC 3854/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       369000.00","Nota de Empenho":"2025NE004749","Nota de Liquidação":"2025NL062030","Ordem Bancária":"2025OB162805","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000150","Processo":"SCC 3226/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000428","Nota de Liquidação":"2025NL002512","Ordem Bancária":"2025OB093236","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000151","Processo":"SCC 3225/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       681900.44","Nota de Empenho":"2025NE000427","Nota de Liquidação":"2025NL002511","Ordem Bancária":"2025OB093264","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 03 CAMINHÕES CAÇAMBAS TRAÇADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000152","Processo":"SCC 3220/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002204","Nota de Liquidação":"2025NL029498","Ordem Bancária":"2025OB083617","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM DUAS UNIDADES EDUCACIONAIS – NOS BAIRROS CANTA GALO E SANTANA","Transferência":"2025TE000530","Processo":"SCC 3182/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       114900.00","Nota de Empenho":"2026NE002174","Nota de Liquidação":"2026NL024157","Ordem Bancária":"2026OB028827","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE000531","Processo":"SCC 5928/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE002863","Nota de Liquidação":"2025NL040473","Ordem Bancária":"2025OB099221","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO UMA MOTONIVELADORA","Transferência":"2025TE000532","Processo":"SCC 5951/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002983","Nota de Liquidação":"2025NL041754","Ordem Bancária":"2025OB103301","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"PROGRAMA SC LEVADO A SÉRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS SANTO ANTÔNIO, RUA XV DE NOVEMBRO, RUA EMÍLIO GERMANO BIEGER, RUA AFONSO RODRIGUES E RUA CAARÓ. ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 5.127,68 M²","Transferência":"2025TE000533","Processo":"SCC 2756/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000844","Nota de Liquidação":"2026NL012493","Ordem Bancária":"2026OB030259","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"PROGRAMA SC LEVADO A SÉRIO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS SANTO ANTÔNIO, RUA XV DE NOVEMBRO, RUA EMÍLIO GERMANO BIEGER, RUA AFONSO RODRIGUES E RUA CAARÓ. ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 5.127,68 M²","Transferência":"2025TE000533","Processo":"SCC 2756/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003981","Nota de Liquidação":"2025NL058663","Ordem Bancária":"2025OB150234","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES BASCULANTES NOVOS, ANO MODELO 2024/2025 OU SUPERIOR, TRAÇÃO 6X4, POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO OU SUPERIOR A 315 CV E CAIXA DE CARGA NOVA DA CAÇAMBA VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12M3, PARA USO  NA SECRETARIA  MUNICIPAL DE AGRICULTURA - PROGRAMA ¿SC LEVADA A SÉRIO¿ 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000536","Processo":"SCC 5662/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000616","Nota de Liquidação":"2025NL003723","Ordem Bancária":"2025OB131609","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOVA(ZERO HORA), TRAÇÃO 4X4, CABINE FECHADA,POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 95 HP PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - PROGRAMA ¿SC LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000537","Processo":"SCC 5665/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       369000.00","Nota de Empenho":"2025NE000579","Nota de Liquidação":"2025NL003583","Ordem Bancária":"2025OB127287","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS PARA OS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE000538","Processo":"SCC 4946/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299992.50","Nota de Empenho":"2025NE023807","Nota de Liquidação":"2025NL185175","Ordem Bancária":"2025OB130182","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR, 03 CAMINHÕES CAÇAMBA E 01 RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE000539","Processo":"SCC 5311/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":"      2274848.09","Nota de Empenho":"2025NE000479","Nota de Liquidação":"2025NL002788","Ordem Bancária":"2025OB107010","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO VAN PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000540","Processo":"SCC 5357/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2026NE002227","Nota de Liquidação":"2026NL028364","Ordem Bancária":"2026OB035042","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 AMBULÂNCIAS PARA ATENDER USUÁRIOS SUS","Transferência":"2025TE000541","Processo":"SCC 5341/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE017236","Nota de Liquidação":"2025NL125569","Ordem Bancária":"2025OB088082","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESCOLAR COM 5 SALAS DE AULA, REFEITÓRIO, ADMINISTRATIVO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DO CONTRA TURNO ESCOLAR","Transferência":"2025TE000543","Processo":"SCC 4624/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE009389","Nota de Liquidação":"2025NL118736","Ordem Bancária":"2025OB142450","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESCOLAR COM 5 SALAS DE AULA, REFEITÓRIO, ADMINISTRATIVO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DO CONTRA TURNO ESCOLAR","Transferência":"2025TE000543","Processo":"SCC 4624/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE016389","Nota de Liquidação":"2025NL163640","Ordem Bancária":"2025OB196831","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESCOLAR COM 5 SALAS DE AULA, REFEITÓRIO, ADMINISTRATIVO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DO CONTRA TURNO ESCOLAR","Transferência":"2025TE000543","Processo":"SCC 4624/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       457350.00","Nota de Empenho":"2026NE003636","Nota de Liquidação":"2026NL039117","Ordem Bancária":"2026OB046176","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 1 ROLO COMPACTADOR,1 RETROESCAVADEIRA,1 CAMINHÃO CAÇAMBA E 1 MOTONIVELADORA - ATRAVÉS DO PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO -2ªEDIÇÃO","Transferência":"2025TE000544","Processo":"SCC 4810/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2492500.00","Valor Pago":"      2492500.00","Nota de Empenho":"2025NE003898","Nota de Liquidação":"2025NL053384","Ordem Bancária":"2025OB138050","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MINIBUS PARA TRANSPORTES DE IDOSOS - ATRAVÉS DO PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO-2ªEDIÇÃO","Transferência":"2025TE000545","Processo":"SCC 4816/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000911","Nota de Liquidação":"2025NL008240","Ordem Bancária":"2025OB147295","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LINHAS BARRA TARAÍRAS, FUZIL, GUARANI, SARANDI, PEDRA BRANCA, FLOR DA SERRA, PIRITIBA, CABECEIRA DO POÇO RICO, POÇO RICO BAIXO, COSTA DO SARGENTO, ALTO SARGENTO E MARMELEIRO, ESTIMA-SE QUE SERÃO RECUPERADOS APROXIMADAMENTE 50 KM DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2025TE000549","Processo":"SCC 4812/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002019","Nota de Liquidação":"2026NL028793","Ordem Bancária":"2026OB066110","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SERVIÇOS PARA A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LINHAS BARRA TARAÍRAS, FUZIL, GUARANI, SARANDI, PEDRA BRANCA, FLOR DA SERRA, PIRITIBA, CABECEIRA DO POÇO RICO, POÇO RICO BAIXO, COSTA DO SARGENTO, ALTO SARGENTO E MARMELEIRO, ESTIMA-SE QUE SERÃO RECUPERADOS APROXIMADAMENTE 50 KM DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2025TE000549","Processo":"SCC 4812/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003102","Nota de Liquidação":"2025NL042153","Ordem Bancária":"2025OB104658","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO LOTEAMENTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL -BEM-VIVER, COM ÁREA DE 2.705,44M², EM ÁREA VERDE, COMPOSTA POR ÁREA DE PLAYGROUND, ACADEMIA AO AR LIVRE, ESPAÇO COM MESAS PARA JOGOS, CAMINHOS DE PAVER, ÁRVORES DE SOMBRA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA","Transferência":"2025TE000551","Processo":"SCC 5971/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       274999.99","Nota de Empenho":"2025NE000325","Nota de Liquidação":"2025NL002109","Ordem Bancária":"2025OB133316","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO USO EM ATIVIDADES DE TERRAPLENAGEM, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE ÁREAS E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO","Transferência":"2025TE000552","Processo":"SCC 5975/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002969","Nota de Liquidação":"2026NL041466","Ordem Bancária":"2026OB099559","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA THOMAS ULICK, LOCALIZADA NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA, CENTRO COM ÁREA DE 6.387,18M²","Transferência":"2025TE000554","Processo":"SCC 5973/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE000619","Nota de Liquidação":"2025NL003216","Ordem Bancária":"2025OB185253","Data de Pagamento":"2025-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GASPARINO DO AMARAL VELHO, PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE, DRENAGEM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS","Transferência":"2025TE001004","Processo":"SCC 7978/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000065","Nota de Liquidação":"2026NL000460","Ordem Bancária":"2026OB021720","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GASPARINO DO AMARAL VELHO, PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE, DRENAGEM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS","Transferência":"2025TE001004","Processo":"SCC 7978/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000472","Nota de Liquidação":"2025NL003682","Ordem Bancária":"2025OB145345","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E PEDAGÓGICAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE001005","Processo":"SCC 8050/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000192","Nota de Liquidação":"2026NL001281","Ordem Bancária":"2026OB097111","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001006","Processo":"SCC 8021/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299391.00","Nota de Empenho":"2025NE021852","Nota de Liquidação":"2025NL171007","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001007","Processo":"SCC 8012/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       849531.00","Nota de Empenho":"2025NE004955","Nota de Liquidação":"2025NL062035","Ordem Bancária":"2025OB162805","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA E 01 ROLO COMPACTADOR PARA SECRETARIA DE OBRAS.","Transferência":"2025TE001008","Processo":"SCC 8064/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"      1131700.00","Nota de Empenho":"2025NE005422","Nota de Liquidação":"2025NL068048","Ordem Bancária":"2025OB179076","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"CONSTRUÇÃODE PONTE DE CONCRETO ARMADO DO RIO PEQUENO","Transferência":"2025TE001009","Processo":"SCC 5696/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3658801.06","Valor Pago":"      1829400.53","Nota de Empenho":"2025NE005761","Nota de Liquidação":"2025NL071628","Ordem Bancária":"2025OB188619","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE NOVOS TRATORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CERRO NEGRO","Transferência":"2025TE001013","Processo":"SCC 8202/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000917","Nota de Liquidação":"2025NL005531","Ordem Bancária":"2025OB183903","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"MACRODESASSOREAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS HÍDRICAS E VIÁRIAS","Transferência":"2025TE001014","Processo":"SCC 6825/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000900","Nota de Liquidação":"2026NL008064","Ordem Bancária":"2026OB093094","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA AVENIDA FREI GASPAR E FRESAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RUY BARBOSA E RUA ANTONIO CAMPOS","Transferência":"2025TE001015","Processo":"SCC 8501/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       969866.07","Nota de Empenho":"2026NE002324","Nota de Liquidação":"2026NL032402","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA AVENIDA FREI GASPAR E FRESAGEM E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA RUY BARBOSA E RUA ANTONIO CAMPOS","Transferência":"2025TE001015","Processo":"SCC 8501/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       969866.07","Nota de Empenho":"2026NE001536","Nota de Liquidação":"2026NL023911","Ordem Bancária":"2026OB055395","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL, MOBILIÁRIO E EQUIP DE INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS","Transferência":"2025TE001016","Processo":"SCC 5638/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002203","Nota de Liquidação":"2026NL029445","Ordem Bancária":"2026OB036993","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA, LOCALIZADA NA RUA DOS ÍNDIOS, CENTRO","Transferência":"2025TE001017","Processo":"SCC 6416/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE006052","Nota de Liquidação":"2026NL071652","Ordem Bancária":"2026OB086079","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉ-ESCOLAR PAIOL DE BARRO ¿TI XAPECÓ","Transferência":"2025TE001018","Processo":"SCC 6415/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       267000.00","Nota de Empenho":"2026NE002585","Nota de Liquidação":"2026NL028410","Ordem Bancária":"2026OB035081","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"OBRA DE MELHORIAS NA QUADRA COBERTA QUE ESTÁ EM ANEXO A ESCOLA SAMBURÁ ¿ VILA APARECIDA","Transferência":"2025TE001019","Processo":"SCC 6520/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       276000.00","Nota de Empenho":"2026NE006171","Nota de Liquidação":"2026NL073017","Ordem Bancária":"2026OB091084","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA NOVA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001020","Processo":"SCC 6540/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004012","Nota de Liquidação":"2025NL056012","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DAS SEGUINTES RUAS: TOLDINHO(ENTRE A RUA JOVÊNCIO GOMES DE LIMA E LEOPOLDO DARTORA) E TRECHO DA RUA LEOPOLDO DARTORA(INICIANDO NA ESQUINA DA RUA TOLDINHO)","Transferência":"2025TE001021","Processo":"SCC 6474/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002024","Nota de Liquidação":"2026NL030089","Ordem Bancária":"2026OB067996","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"OBRAS DE MELHORIAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL COMO CONSTRUIR ACESSOS, MURO DE CONTENÇÃO, MUROS NO ENTORNO, CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E GAVETAS MORTUÁRIAS","Transferência":"2025TE001022","Processo":"SCC 6524/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000184","Nota de Liquidação":"2026NL001266","Ordem Bancária":"2026OB096806","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOB ESTEIRA, DE TAMANHO MÉDIO,","Transferência":"2025TE001023","Processo":"SCC 6544/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       730000.00","Nota de Empenho":"2025NE000550","Nota de Liquidação":"2025NL003254","Ordem Bancária":"2025OB124352","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO POLIESPORTIVO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE001025","Processo":"SCC 8284/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000669","Nota de Liquidação":"2026NL014673","Ordem Bancária":"2026OB098739","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 20 DE JANEIRO, CENTRO","Transferência":"2025TE001026","Processo":"SCC 8168/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005493","Nota de Liquidação":"2025NL067961","Ordem Bancária":"2025OB178747","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 20 DE JANEIRO, CENTRO","Transferência":"2025TE001026","Processo":"SCC 8168/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003893","Nota de Liquidação":"2025NL052960","Ordem Bancária":"2025OB136007","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PARALELEPÍPEDO EXISTENTE NA RUA GERMANO NIEHUES -TRECHO DE 150M E RUA 12 DE JUNHO - TRECHO DE 320M.","Transferência":"2024TE000954","Processo":"SCC 00008202/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003883","Nota de Liquidação":"2024NL039891","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.","Transferência":"2024TE000955","Processo":"SCC 00008196/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       193800.00","Nota de Empenho":"2025NE000571","Nota de Liquidação":"2025NL003702","Ordem Bancária":"2025OB131586","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA RAULINO PITZ, 17 – CENTRO.","Transferência":"2024TE000956","Processo":"SCC 00004714/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       382000.00","Nota de Empenho":"2024NE016994","Nota de Liquidação":"2024NL134381","Ordem Bancária":"2024OB100092","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA RAULINO PITZ, 17 – CENTRO.","Transferência":"2024TE000956","Processo":"SCC 00004714/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       382000.00","Nota de Empenho":"2025NE015587","Nota de Liquidação":"2025NL109249","Ordem Bancária":"2025OB072221","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA RAULINO PITZ, 17 – CENTRO.","Transferência":"2024TE000956","Processo":"SCC 00004714/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       382000.00","Nota de Empenho":"2024NE033461","Nota de Liquidação":"2024NL281282","Ordem Bancária":"2024OB203212","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.","Transferência":"2024TE000957","Processo":"SCC 00015276/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE032955","Nota de Liquidação":"2024NL281280","Ordem Bancária":"2024OB203212","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.","Transferência":"2024TE000957","Processo":"SCC 00015276/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE015234","Nota de Liquidação":"2024NL121746","Ordem Bancária":"2024OB087897","Data de Pagamento":"2024-06-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"LOCAÇÃO DE ESPAÇO MOBILIADO, DESTINADO A AGRICULTURA FAMILIAR NO EXPOSUPER - 2024, COMPREENDENDO 40 ESTANDES, SALA DE REUNIÕES E COZINHA COMPARTILHADA NAS DATAS DE 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2024, NO EXPOCENTRO JÚLIO TEDESCO.","Transferência":"2024TE000959","Processo":"SAR 00000764/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198160.79","Nota de Empenho":"2024NE000502","Nota de Liquidação":"2024NL003122","Ordem Bancária":"2024OB092440","Data de Pagamento":"2024-06-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE DOIS VEÍCULOS TIPO VAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SUPORTE ÀS  ESCOLAS BÁSICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM  COMO,  AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO À EQUIPE.","Transferência":"2024TE000963","Processo":"SCC 00006841/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       692000.00","Valor Pago":"       692000.00","Nota de Empenho":"2025NE000833","Nota de Liquidação":"2025NL031900","Ordem Bancária":"2025OB022965","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE DOIS VEÍCULOS TIPO VAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SUPORTE ÀS  ESCOLAS BÁSICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM  COMO,  AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO À EQUIPE.","Transferência":"2024TE000963","Processo":"SCC 00006841/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       692000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000833","Nota de Liquidação":"2025NL031900","Ordem Bancária":"2025OB025862","Data de Pagamento":"2025-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SUPORTE ÀS ESCOLAS BÁSICAS MUNICIPAIS E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, BEM COMO, AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO À EQUIPE.","Transferência":"2024TE000964","Processo":"SCC 00006820/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       318990.00","Valor Pago":"       318990.00","Nota de Empenho":"2024NE005879","Nota de Liquidação":"2024NL152703","Ordem Bancária":"2024OB096042","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE PROGRAMAÇÃO, PARA SALAS DE INFORMÁTICA NOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS MUNICIPAIS.","Transferência":"2024TE000965","Processo":"SCC 00006836/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       745000.00","Valor Pago":"       744970.40","Nota de Empenho":"2025NE003487","Nota de Liquidação":"2025NL059031","Ordem Bancária":"2025OB068181","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA MAKER EM ESPAÇO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.","Transferência":"2024TE000966","Processo":"SCC 00006832/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       590000.00","Valor Pago":"       590000.00","Nota de Empenho":"2025NE002602","Nota de Liquidação":"2025NL045327","Ordem Bancária":"2025OB049526","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEIS SALAS MODULARES E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ESPAÇOS EDUCACIOnAIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.","Transferência":"2024TE000967","Processo":"SCC 00006808/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1260000.00","Valor Pago":"       630637.75","Nota de Empenho":"2024NE005880","Nota de Liquidação":"2024NL152704","Ordem Bancária":"2024OB096058","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEIS SALAS MODULARES E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ESPAÇOS EDUCACIOnAIS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.","Transferência":"2024TE000967","Processo":"SCC 00006808/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1260000.00","Valor Pago":"       629362.25","Nota de Empenho":"2025NE000241","Nota de Liquidação":"2025NL033122","Ordem Bancária":"2025OB026111","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA DONA ANA, LOTEAMENTO SETE DE SETEMBRO.","Transferência":"2024TE000968","Processo":"SCC 00009522/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000943","Nota de Liquidação":"2025NL014393","Ordem Bancária":"2025OB037128","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS RUAS: PREFEITO JOSÉ TAMBOSI 600MT; ARCÂNGELO AVI 697MT; MARIA CAMPESTRINI 145,75MT; IPÊ 93,00MT E DRENAGEM RUA PREFEITO ARMELINDO ROSA 540MT, VISANDO MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.","Transferência":"2024TE000970","Processo":"SCC 00000477/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001536","Nota de Liquidação":"2025NL018769","Ordem Bancária":"2025OB051313","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS RUAS: PREFEITO JOSÉ TAMBOSI 600MT; ARCÂNGELO AVI 697MT; MARIA CAMPESTRINI 145,75MT; IPÊ 93,00MT E DRENAGEM RUA PREFEITO ARMELINDO ROSA 540MT, VISANDO MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.","Transferência":"2024TE000970","Processo":"SCC 00000477/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002843","Nota de Liquidação":"2025NL030863","Ordem Bancária":"2025OB087372","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS RUAS: PREFEITO JOSÉ TAMBOSI 600MT; ARCÂNGELO AVI 697MT; MARIA CAMPESTRINI 145,75MT; IPÊ 93,00MT E DRENAGEM RUA PREFEITO ARMELINDO ROSA 540MT, VISANDO MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.","Transferência":"2024TE000970","Processo":"SCC 00000477/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002048","Nota de Liquidação":"2025NL024828","Ordem Bancária":"2025OB070523","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS RUAS: PREFEITO JOSÉ TAMBOSI 600MT; ARCÂNGELO AVI 697MT; MARIA CAMPESTRINI 145,75MT; IPÊ 93,00MT E DRENAGEM RUA PREFEITO ARMELINDO ROSA 540MT, VISANDO MELHORIAS NA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.","Transferência":"2024TE000970","Processo":"SCC 00000477/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000601","Nota de Liquidação":"2025NL010478","Ordem Bancária":"2025OB028012","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JUVENTINO JOSÉ DE FARIAS, COM PAVIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM PLUVIAL,  PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM EXTENSÃO DE 265 METROS.","Transferência":"2024TE000971","Processo":"SCC 00008524/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003916","Nota de Liquidação":"2024NL039977","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTAR UM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 150METROS DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE DE SALTINHO","Transferência":"2025TE000153","Processo":"SCC 3529/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149950.00","Nota de Empenho":"2026NE001270","Nota de Liquidação":"2026NL018359","Ordem Bancária":"2026OB043515","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO DE PEDRA ARRUMADA,NA MARGEM DO RIBEIRÃO DA RUA MARIA LOPES DE SOUZA, PAPAGAIOS","Transferência":"2025TE000155","Processo":"SCC 1679/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       530182.01","Valor Pago":"       426910.77","Nota de Empenho":"2025NE004800","Nota de Liquidação":"2025NL064151","Ordem Bancária":"2025OB167241","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL E REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA","Transferência":"2025TE000156","Processo":"SCC 3272/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       186740.81","Nota de Empenho":"2026NE000037","Nota de Liquidação":"2026NL000685","Ordem Bancária":"2026OB065084","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"CONSTRUIR UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO CENTRO - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO ¿ 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000157","Processo":"SCC 3988/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3200000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2026NE002207","Nota de Liquidação":"2026NL033449","Ordem Bancária":"2026OB039956","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4 X 4","Transferência":"2025TE000158","Processo":"SCC 2853/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       361500.00","Nota de Empenho":"2025NE002066","Nota de Liquidação":"2025NL027635","Ordem Bancária":"2025OB076907","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA E 1 (UM) RETROESCAVADEIRA 4X4 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000159","Processo":"SCC 3709/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1550000.00","Valor Pago":"      1550000.00","Nota de Empenho":"2025NE002162","Nota de Liquidação":"2025NL027740","Ordem Bancária":"2025OB077243","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PROLONGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA JOSÉ PEDRO LINO¿680 MTS","Transferência":"2025TE000160","Processo":"SCC 3152/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE005593","Nota de Liquidação":"2025NL069690","Ordem Bancária":"2025OB184158","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO LOMBAS","Transferência":"2025TE000162","Processo":"SCC 3148/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE000054","Nota de Liquidação":"2026NL000880","Ordem Bancária":"2026OB081447","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E AGREGADOS PARA USO NA USINA DE ASFALTO","Transferência":"2025TE000163","Processo":"SCC 3146/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE003006","Nota de Liquidação":"2025NL041757","Ordem Bancária":"2025OB103293","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E AGREGADOS PARA USO NA USINA DE ASFALTO","Transferência":"2025TE000163","Processo":"SCC 3146/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       749999.99","Nota de Empenho":"2025NE003842","Nota de Liquidação":"2025NL049612","Ordem Bancária":"2025OB127563","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VAN PARA O PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS - BUSCÃO.","Transferência":"2025TE000165","Processo":"SCC 2692/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000192","Nota de Liquidação":"2026NL000986","Ordem Bancária":"2026OB061036","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MINIESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2025TE000166","Processo":"SCC 2764/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE002986","Nota de Liquidação":"2025NL041756","Ordem Bancária":"2025OB103293","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000167","Processo":"SCC 2047/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE007267","Nota de Liquidação":"2026NL059249","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"REFORMA NO GINÁSIO DE ESPORTES BELMIRO NICHETTI","Transferência":"2025TE000168","Processo":"SCC 3007/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000336","Nota de Liquidação":"2026NL004001","Ordem Bancária":"2026OB060944","Data de Pagamento":"2026-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"ABERTURA E EXTENSÃO DA RUA DOS VEREADORES NUM TOTAL DE 4.700MT DE EXTENSÃO,","Transferência":"2025TE000169","Processo":"SCC 3729/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2026NE001227","Nota de Liquidação":"2026NL018767","Ordem Bancária":"2026OB044617","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JACONDO CROCETTA","Transferência":"2025TE000171","Processo":"SCC 3501/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE005423","Nota de Liquidação":"2025NL068049","Ordem Bancária":"2025OB179076","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PALCO NO PARQUE DAS FLORE - PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO ¿2ªEDIÇÃO","Transferência":"2025TE000173","Processo":"SCC 4071/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000052","Nota de Liquidação":"2026NL000836","Ordem Bancária":"2026OB079385","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000174","Processo":"SCC 4120/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002063","Nota de Liquidação":"2025NL026499","Ordem Bancária":"2025OB075839","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BELA VISTA À LOCALIDADE SANGA DANTA, NUMA EXTENSÃO DE 1009 METROS","Transferência":"2025TE000175","Processo":"SCC 2922/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       492500.00","Nota de Empenho":"2025NE005762","Nota de Liquidação":"2025NL071999","Ordem Bancária":"2025OB188716","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE BELA VISTA À LOCALIDADE SANGA DANTA, NUMA EXTENSÃO DE 1009 METROS","Transferência":"2025TE000175","Processo":"SCC 2922/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       492500.00","Nota de Empenho":"2026NE001011","Nota de Liquidação":"2026NL014985","Ordem Bancária":"2026OB036962","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE000176","Processo":"SCC 4088/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       421971.65","Nota de Empenho":"2025NE008296","Nota de Liquidação":"2025NL099687","Ordem Bancária":"2025OB120618","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 2 KM DA ESTRADA GERAL BARRA DO MACACO NO CENTRO","Transferência":"2025TE000177","Processo":"SCC 4087/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003257","Nota de Liquidação":"2025NL047335","Ordem Bancária":"2025OB120058","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE 1.200 METROS DA RUA SANTA CRUZ NO CENTRO","Transferência":"2025TE000178","Processo":"SCC 4081/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001175","Nota de Liquidação":"2026NL017633","Ordem Bancária":"2026OB042697","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE D A LINHA BARRA DO VELOSO, INTERIOR DO MUNICÍPIO, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26°5656.37S DE LATITUDE E 51°2225.59O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000375","Processo":"SDC 663/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000800","Nota de Liquidação":"2026NL007610","Ordem Bancária":"2026OB084299","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO BLOCO ESCOLAR COM CONSTRUÇÃO EM ALA INTERLIGADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADA NA RUA SÃO MARCOS ESQUINA COM RUA SÃO PEDRO, TOTALIZANDO 772,62M² DE ÁREA CONSTRUÍDA","Transferência":"2025TE000555","Processo":"SCC 5974/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE009528","Nota de Liquidação":"2025NL129956","Ordem Bancária":"2025OB150858","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO BLOCO ESCOLAR COM CONSTRUÇÃO EM ALA INTERLIGADA AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADA NA RUA SÃO MARCOS ESQUINA COM RUA SÃO PEDRO, TOTALIZANDO 772,62M² DE ÁREA CONSTRUÍDA","Transferência":"2025TE000555","Processo":"SCC 5974/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE007293","Nota de Liquidação":"2026NL091311","Ordem Bancária":"2026OB098561","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA P/CONSTRUÇÃO DE TREVO DE ACESSO NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS: BR-158 C/SC-283 (ACESSO FRIGORIFICO MONTEBELLO)","Transferência":"2025TE000556","Processo":"SCC 3674/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       599000.00","Nota de Empenho":"2026NE000138","Nota de Liquidação":"2026NL007068","Ordem Bancária":"2026OB020714","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA P/CONSTRUÇÃO DE TREVO DE ACESSO NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS: BR-158 C/SC-283 (ACESSO FRIGORIFICO MONTEBELLO)","Transferência":"2025TE000556","Processo":"SCC 3674/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2025NE005195","Nota de Liquidação":"2025NL063569","Ordem Bancária":"2025OB166003","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA","Transferência":"2025TE000557","Processo":"SCC 4442/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1100000.00","Nota de Empenho":"2025NE004269","Nota de Liquidação":"2025NL056019","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE000558","Processo":"SCC 4948/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       420000.00","Valor Pago":"       420000.00","Nota de Empenho":"2025NE004073","Nota de Liquidação":"2025NL074372","Ordem Bancária":"2025OB085763","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE000559","Processo":"SCC 4936/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE015984","Nota de Liquidação":"2025NL111714","Ordem Bancária":"2025OB076550","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA 120 CV TRAÇÃO 4X4 CABINADO","Transferência":"2025TE000560","Processo":"SCC 4740/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000432","Nota de Liquidação":"2025NL002545","Ordem Bancária":"2025OB093351","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"REABERTURA DE ESTRADAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E S500, E CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE","Transferência":"2025TE000561","Processo":"SCC 4755/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003340","Nota de Liquidação":"2025NL047799","Ordem Bancária":"2025OB120739","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE COBERTURA DE RUA EM FRENTE A PRAÇA MUNICIPALCOM BANHEIRO  PUBLICO JUNTO A PRAÇA MUNICIPALE PAVIMENTAÇÃO COM PAVER NARUA COBERTA","Transferência":"2025TE000562","Processo":"SCC 4754/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000193","Nota de Liquidação":"2026NL001193","Ordem Bancária":"2026OB060863","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUQUE TRAÇADO E RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4 CABINADA","Transferência":"2025TE000563","Processo":"SCC 4752/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE004472","Nota de Liquidação":"2025NL058664","Ordem Bancária":"2025OB150228","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUQUE TRAÇADO E RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4 CABINADA","Transferência":"2025TE000563","Processo":"SCC 4752/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE002704","Nota de Liquidação":"2025NL030952","Ordem Bancária":"2025OB087559","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONTORNO LESTE ¿ETAPA 01, TRECHO ENTRE AS ROD SC160 E SC 283, CONFORME PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA","Transferência":"2025TE000564","Processo":"SCC 4499/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002120","Nota de Liquidação":"2026NL031103","Ordem Bancária":"2026OB072375","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO RETROESCAVADEIRA NOVA, COM TRAÇÃO 4X4, CABINE FECHADA E COM AR CONDICIONADO, CAÇAMBAS CARREGADEIRAS DE 1,0M3 E ESCAVADEIRA DE 0,26M3, MOTOR DE 4 CILINDROS, POTÊNCIA BRUTA DE 97HP, DIREÇÃO HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE000565","Processo":"SCC 4384/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE002203","Nota de Liquidação":"2025NL030661","Ordem Bancária":"2025OB086371","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE COOPERAÇAO EDUCACIONAL –NCE, NO BAIRRO MORRO GRANDE","Transferência":"2025TE000566","Processo":"SCC 4268/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE007351","Nota de Liquidação":"2025NL091520","Ordem Bancária":"2025OB107530","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO NUCLEO DE COOPERAÇAO EDUCACIONAL –NCE, NO BAIRRO MORRO GRANDE","Transferência":"2025TE000566","Processo":"SCC 4268/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE014790","Nota de Liquidação":"2025NL153491","Ordem Bancária":"2025OB181855","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"AQUISIÇÃO EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM E DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE","Transferência":"2025TE000567","Processo":"SCC 5024/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE015978","Nota de Liquidação":"2025NL114826","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000569","Processo":"SCC 5520/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2025NE004025","Nota de Liquidação":"2025NL057649","Ordem Bancária":"2025OB146902","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE 200 METROS DA ESTRADA GERAL NA COMUNIDADE DE TERESÓPOLIS","Transferência":"2025TE000570","Processo":"SCC 2175/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       143000.00","Nota de Empenho":"2025NE004449","Nota de Liquidação":"2025NL058911","Ordem Bancária":"2025OB151290","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DIESEL E CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA ESTRADA ANG 455, VIA ALTERNATIVA MUNICIPAL DE DESVIO DA SC 281, LOCAL DE DEMORONAMENTO DE ROCHAS","Transferência":"2025TE000572","Processo":"SCC 5905/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2025NE002708","Nota de Liquidação":"2025NL030956","Ordem Bancária":"2025OB087559","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA PINHEIRO MACHADO, TRECHO ENTRE A RUA ENGENHEIRO FRANCISCO PASSOS E RUA EUROPA, COM EXTENSÃO DE 230M","Transferência":"2025TE000573","Processo":"SCC 2768/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE006036","Nota de Liquidação":"2025NL074886","Ordem Bancária":"2025OB196851","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"EXECUÇÃO DE MUROS DE PEDRAS E CALÇAMENTO DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE ALTOS DA BOA VISTA","Transferência":"2025TE000575","Processo":"SCC 4322/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149000.00","Nota de Empenho":"2026NE006050","Nota de Liquidação":"2026NL073007","Ordem Bancária":"2026OB087937","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA 21 DE ABRIL, PARTE DA RUA BARRA GRANDE, PARTE DA AVENIDA RIO GRANDEDO SUL, PARTE DA RUA PROGRESSO, PARTE DA RUA 3 DE MAIO, LOCALIZADAS NO CENTRO, PARTE DA RUA SARANDI LOCALIZADA NO BAIRRO ANTONIOLLI E PARTE DA RUA EXPEDICIONÁRIO CONTI LOCALIZADA NO BAIRRO ROSA","Transferência":"2025TE001027","Processo":"SCC 8173/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002066","Nota de Liquidação":"2026NL030183","Ordem Bancária":"2026OB068449","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA 21 DE ABRIL, PARTE DA RUA BARRA GRANDE, PARTE DA AVENIDA RIO GRANDEDO SUL, PARTE DA RUA PROGRESSO, PARTE DA RUA 3 DE MAIO, LOCALIZADAS NO CENTRO, PARTE DA RUA SARANDI LOCALIZADA NO BAIRRO ANTONIOLLI E PARTE DA RUA EXPEDICIONÁRIO CONTI LOCALIZADA NO BAIRRO ROSA","Transferência":"2025TE001027","Processo":"SCC 8173/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004838","Nota de Liquidação":"2025NL062259","Ordem Bancária":"2025OB163721","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA 21 DE ABRIL, PARTE DA RUA BARRA GRANDE, PARTE DA AVENIDA RIO GRANDEDO SUL, PARTE DA RUA PROGRESSO, PARTE DA RUA 3 DE MAIO, LOCALIZADAS NO CENTRO, PARTE DA RUA SARANDI LOCALIZADA NO BAIRRO ANTONIOLLI E PARTE DA RUA EXPEDICIONÁRIO CONTI LOCALIZADA NO BAIRRO ROSA","Transferência":"2025TE001027","Processo":"SCC 8173/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005902","Nota de Liquidação":"2025NL069834","Ordem Bancária":"2025OB184412","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS","Transferência":"2025TE001028","Processo":"SCC 8074/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2025NE000751","Nota de Liquidação":"2025NL003563","Ordem Bancária":"2025OB197330","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS","Transferência":"2025TE001028","Processo":"SCC 8074/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2026NE000044","Nota de Liquidação":"2026NL000797","Ordem Bancária":"2026OB076677","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS: DOIS (02)CAMINHÕES, DUAS (02) RETROESCAVADEIRA, UM (01)TRATOR E UMA (01)MOTONIVELADORA","Transferência":"2025TE001029","Processo":"SCC 7770/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      2882490.00","Nota de Empenho":"2026NE000178","Nota de Liquidação":"2026NL005029","Ordem Bancária":"2026OB017412","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO ETAPA 1","Transferência":"2025TE001039","Processo":"SCC 8185/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       916150.00","Nota de Empenho":"2026NE002322","Nota de Liquidação":"2026NL028420","Ordem Bancária":"2026OB035085","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"CONCLUSÃO, ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IPUAÇU 3 ° ETAPA","Transferência":"2025TE001040","Processo":"SCC 6008/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE005065","Nota de Liquidação":"2026NL059203","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 CAÇAMBA BASCULANTE","Transferência":"2025TE001041","Processo":"SCC 6691/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE003214","Nota de Liquidação":"2025NL043240","Ordem Bancária":"2025OB106960","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"EXECUÇÃO DE PALCO (RUA COBERTA)","Transferência":"2025TE001042","Processo":"SCC 5608/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       472799.99","Nota de Empenho":"2025NE000681","Nota de Liquidação":"2025NL005015","Ordem Bancária":"2025OB197359","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RURAL CBUQ LINHA SÃO JOÃO","Transferência":"2025TE001043","Processo":"SCC 5612/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000047","Nota de Liquidação":"2026NL001609","Ordem Bancária":"2026OB007026","Data de Pagamento":"2026-01-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR DE FUTEBOL, O MOLEQUE BOM DE BOLA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2025.","Transferência":"2025TE001044","Processo":"SCC 5748/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        31020.00","Nota de Empenho":"2025NE001172","Nota de Liquidação":"2025NL058839","Ordem Bancária":"2025OB161997","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE001045","Processo":"SCC 8296/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"      2074500.00","Nota de Empenho":"2025NE003896","Nota de Liquidação":"2025NL057785","Ordem Bancária":"2025OB147120","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PLÁCIDO MASCARELLO (APROXIMADAMENTE 3.567,68M²) E RUA ALBERTO DE CARLI (APROXIMADAMENTE 3.126,34M²)","Transferência":"2025TE001046","Processo":"SCC 8299/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001205","Nota de Liquidação":"2026NL021993","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA (PARQUE DA AMIZADE NELINHO HERMES)","Transferência":"2025TE001062","Processo":"SCC 7276/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000024","Nota de Liquidação":"2026NL000568","Ordem Bancária":"2026OB056539","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2025TE001066","Processo":"SCC 7090/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001236","Nota de Liquidação":"2025NL011269","Ordem Bancária":"2025OB209467","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001067","Processo":"SCC 8402/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003889","Nota de Liquidação":"2025NL061830","Ordem Bancária":"2025OB162411","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA DESTINADA À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS","Transferência":"2025TE001068","Processo":"SCC 8405/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE000337","Nota de Liquidação":"2026NL002202","Ordem Bancária":"2026OB074523","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA","Transferência":"2025TE001069","Processo":"SCC 8408/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE004748","Nota de Liquidação":"2025NL061833","Ordem Bancária":"2025OB162404","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CONTEMPLANDO AS SEGUINTES RUAS: OTÁVIO BOAROLI, FRANCISCO WESSLLER E AMÁBILE BOAROLI VITALI, NO DISTRITO DE SÃO BENTO BAIXO - RUA TERESA BINATTI (TRECHO 130MT.), RUA PROJETADA (TRECHO 150MT.) NO DISTRITO DE CARAVAGGIO, RUA MIGUEL NAZARINO BAIRRO ELISA E RUA BÔRTOLO BORTOLOTTO NO BAIRRO BORTOLOTTO","Transferência":"2025TE001070","Processo":"SCC 7000/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006060","Nota de Liquidação":"2025NL076472","Ordem Bancária":"2025OB201025","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CONTEMPLANDO AS SEGUINTES RUAS: OTÁVIO BOAROLI, FRANCISCO WESSLLER E AMÁBILE BOAROLI VITALI, NO DISTRITO DE SÃO BENTO BAIXO - RUA TERESA BINATTI (TRECHO 130MT.), RUA PROJETADA (TRECHO 150MT.) NO DISTRITO DE CARAVAGGIO, RUA MIGUEL NAZARINO BAIRRO ELISA E RUA BÔRTOLO BORTOLOTTO NO BAIRRO BORTOLOTTO","Transferência":"2025TE001070","Processo":"SCC 7000/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000887","Nota de Liquidação":"2026NL013200","Ordem Bancária":"2026OB031438","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS NOVOS, ZERO HORA, CABINADO, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA DE 89 CV.","Transferência":"2025TE001072","Processo":"SCC 8465/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001072","Nota de Liquidação":"2025NL006170","Ordem Bancária":"2025OB197361","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA 17 DE FEVEREIRO, LOTEAMENTO FLORESTA.","Transferência":"2024TE000975","Processo":"SCC 00009518/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       279995.33","Nota de Empenho":"2025NE004925","Nota de Liquidação":"2025NL063579","Ordem Bancária":"2025OB166049","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA 17 DE FEVEREIRO, LOTEAMENTO FLORESTA.","Transferência":"2024TE000975","Processo":"SCC 00009518/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000957","Nota de Liquidação":"2025NL016238","Ordem Bancária":"2025OB041712","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, SENDO 1 (UMA) ENSILADEIRA E 1(UMA) CARRETA AGRÍCOLA","Transferência":"2024TE000976","Processo":"SCC 00009152/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        77300.00","Nota de Empenho":"2025NE001089","Nota de Liquidação":"2025NL006162","Ordem Bancária":"2025OB197368","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"OBRA DE REPERFILAMENTO E RECOMPOSIÇÃO SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DO SANTUÁRIO - TRECHO 01, COM EXTENSÃO DE 428,69M - ÁREA 3.556,51M, VIA DE ACESSO AO MORRO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE SALETE.","Transferência":"2024TE000977","Processo":"SCC 00009504/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE000340","Nota de Liquidação":"2024NL002788","Ordem Bancária":"2024OB095189","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"OBRA DE REPERFILAMENTO E RECOMPOSIÇÃO SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DO SANTUÁRIO - TRECHO 01, COM EXTENSÃO DE 428,69M - ÁREA 3.556,51M, VIA DE ACESSO AO MORRO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE SALETE.","Transferência":"2024TE000977","Processo":"SCC 00009504/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       288292.29","Nota de Empenho":"2024NE000675","Nota de Liquidação":"2024NL005643","Ordem Bancária":"2024OB203605","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO SALTO QUE SERÁ REALIZADO DOS DIAS 09/08/2024 A 11/08/2024.","Transferência":"2024TE000978","Processo":"SAR 00000669/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        79565.64","Nota de Empenho":"2024NE000559","Nota de Liquidação":"2024NL003302","Ordem Bancária":"2024OB099709","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE.PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS","Transferência":"2024TE000979","Processo":"SCC 00008035/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       141950.00","Nota de Empenho":"2025NE013332","Nota de Liquidação":"2025NL095649","Ordem Bancária":"2025OB065709","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO RIO FORQUILHAS.","Transferência":"2024TE000980","Processo":"SCC 00008243/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE006931","Nota de Liquidação":"2024NL074068","Ordem Bancária":"2024OB202244","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO RIO FORQUILHAS.","Transferência":"2024TE000980","Processo":"SCC 00008243/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002947","Nota de Liquidação":"2025NL038475","Ordem Bancária":"2025OB092987","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO RIO FORQUILHAS.","Transferência":"2024TE000980","Processo":"SCC 00008243/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       420000.00","Nota de Empenho":"2025NE003906","Nota de Liquidação":"2025NL050847","Ordem Bancária":"2025OB131248","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000981","Processo":"SCC 00009525/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE016419","Nota de Liquidação":"2024NL131999","Ordem Bancária":"2024OB095742","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"CONSTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINAS: CAMINHÃO BASCULHANTE 770H - RETROESCAVADEIRA 150H - MOTONIVELADORA 145H - ROLO COMPACTADOR 55H.","Transferência":"2024TE000982","Processo":"SCC 00009227/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003901","Nota de Liquidação":"2024NL039909","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"CONSTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINAS: CAMINHÃO BASCULHANTE 770H - RETROESCAVADEIRA 150H - MOTONIVELADORA 145H - ROLO COMPACTADOR 55H.","Transferência":"2024TE000982","Processo":"SCC 00009227/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       121555.00","Nota de Empenho":"2024NE004644","Nota de Liquidação":"2024NL046815","Ordem Bancária":"2024OB122382","Data de Pagamento":"2024-08-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA CELSO RAMOS, CENTRO, COMPRIMENTO TOTAL –C=312,00M , PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA “A”, DO LOTEAMENTO ADELINO TALASKA, DISTRITO DE LINHA DAS PALMEIRA COMPRIMENTO TOTAL – C=73,62M, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ÁREA CENTRAL/ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE LINHA REDUTO, ÁREA RURAL COMPRIMENTO TOTAL –  C=143,48M E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO ACESSO A CIDADE, ATRAVÉS DA RODOVIA SC – 155 COMPRIMENTO TOTAL – C=100,00M À 130,00M.","Transferência":"2024TE000983","Processo":"SCC 00009388/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE000074","Nota de Liquidação":"2026NL006033","Ordem Bancária":"2026OB017813","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS NA RUA HUMBERTO KOHLER -TRECHO 2 (EXTENSÃO 225,56  METROS)","Transferência":"2024TE000985","Processo":"SCC 00016476/2023","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003884","Nota de Liquidação":"2024NL039892","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PARTE TRECHO DA RUA RIBEIRÃO SÁO PAULO","Transferência":"2024TE000987","Processo":"SCC 00009485/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       247928.37","Nota de Empenho":"2024NE003915","Nota de Liquidação":"2024NL039976","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL LUÍZ BASSO.","Transferência":"2024TE000988","Processo":"SCC 00007940/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       169000.00","Nota de Empenho":"2026NE000590","Nota de Liquidação":"2026NL009482","Ordem Bancária":"2026OB092227","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHO1 DA EXTENSÃO NORTE DA RUA SANTOS DUMONT.","Transferência":"2024TE000989","Processo":"SCC 00007935/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE004044","Nota de Liquidação":"2025NL057791","Ordem Bancária":"2025OB147126","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM 20+1 LUGAR, ZERO KM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, PROPORCIONANDO AOS ESTUDANTES, SEGURANÇA E MELHORES CONDIÇÕES DE TRANSPORTE.","Transferência":"2024TE000990","Processo":"SCC 00008229/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000427","Nota de Liquidação":"2024NL002218","Ordem Bancária":"2024OB100097","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA INCUBADORA INDUSTRIAL – ETAPA 01.","Transferência":"2024TE000992","Processo":"SCC 00008921/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000263","Nota de Liquidação":"2025NL002359","Ordem Bancária":"2025OB052988","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS COM DIMENSÕES 2,50M X 2,50M X 1M. PARA MACRODRENAGEM DO CANAL ROSINHA LAUS, NO TRECHO 03","Transferência":"2024TE000994","Processo":"SCC 00009136/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE002985","Nota de Liquidação":"2025NL041755","Ordem Bancária":"2025OB103293","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER/PRAÇA NO BAIRRO ARVOREDO.","Transferência":"2024TE000995","Processo":"SCC 00008306/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000034","Nota de Liquidação":"2026NL000678","Ordem Bancária":"2026OB067154","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA VILSON PEDRO KLEINUBING, COM APROX 481,60M, LOCALIZADA NAS COORDENADAS: INICIAL: 26°5420.32S; 52°5357.56O; FINAL: 26°5415.43S; 52°5342.11O","Transferência":"2025TE000179","Processo":"SCC 2677/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002708","Nota de Liquidação":"2026NL039853","Ordem Bancária":"2026OB095051","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2025TE000181","Processo":"SCC 2206/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE021239","Nota de Liquidação":"2025NL166180","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000183","Processo":"SCC 4116/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE018548","Nota de Liquidação":"2025NL139225","Ordem Bancária":"2025OB099890","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS PARA 1 PONTE PRÉ MOLDADA DE 9 METROS PARA A COMUNIDADE RURAL RIO CEDRO","Transferência":"2025TE000185","Processo":"SCC 2058/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        72100.00","Nota de Empenho":"2025NE004473","Nota de Liquidação":"2025NL059662","Ordem Bancária":"2025OB153075","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000186","Processo":"SCC 3234/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002766","Nota de Liquidação":"2025NL039692","Ordem Bancária":"2025OB094557","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS DE UM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA LINHA SANTO ANTONIO,INTERIOR","Transferência":"2025TE000187","Processo":"SCC 2010/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000458","Nota de Liquidação":"2025NL002937","Ordem Bancária":"2025OB182935","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA COMUNIDADE DE FUNDOS","Transferência":"2025TE000188","Processo":"SCC 3958/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000155","Nota de Liquidação":"2026NL001881","Ordem Bancária":"2026OB036114","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL LOCALIZADA A RUA PADRE PEDRO CENTRO","Transferência":"2025TE000189","Processo":"SCC 3953/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000018","Nota de Liquidação":"2026NL000417","Ordem Bancária":"2026OB043186","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS - 03 CAMINHÕES CAÇAMBA - 01 RETROESCAVADEIRA - 01 PÁ CARREGADEIRA","Transferência":"2025TE000191","Processo":"SCC 4106/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003285","Nota de Liquidação":"2025NL044177","Ordem Bancária":"2025OB109072","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO EM UMA EXTENSÃO DE 312M JUNTO A RUA ROMEU GASSER NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE000193","Processo":"SCC 3334/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002187","Nota de Liquidação":"2026NL032687","Ordem Bancária":"2026OB078922","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO COM CAÇAMBA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000195","Processo":"SCC 3992/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"      2100000.00","Nota de Empenho":"2025NE002216","Nota de Liquidação":"2025NL029587","Ordem Bancária":"2025OB084294","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO - P00161312000127ROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO.","Transferência":"2025TE000196","Processo":"SCC 4012/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2025NE000687","Nota de Liquidação":"2025NL006380","Ordem Bancária":"2025OB123162","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS","Transferência":"2025TE000197","Processo":"SCC 183/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4562500.00","Valor Pago":"      4495418.52","Nota de Empenho":"2025NE002149","Nota de Liquidação":"2025NL027738","Ordem Bancária":"2025OB077243","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE LINHA LAJEADO DOS PINTOS, COM EXTENSÃO DE 2,0KM","Transferência":"2025TE000198","Processo":"SCC 193/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1091500.00","Nota de Empenho":"2026NE000164","Nota de Liquidação":"2026NL003968","Ordem Bancária":"2026OB010812","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE LINHA LAJEADO DOS PINTOS, COM EXTENSÃO DE 2,0KM","Transferência":"2025TE000198","Processo":"SCC 193/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE005694","Nota de Liquidação":"2025NL069833","Ordem Bancária":"2025OB184413","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE LINHA LAJEADO DOS PINTOS, COM EXTENSÃO DE 2,0KM","Transferência":"2025TE000198","Processo":"SCC 193/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE006811","Nota de Liquidação":"2025NL079825","Ordem Bancária":"2025OB209789","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE LINHA LAJEADO DOS PINTOS, COM EXTENSÃO DE 2,0KM","Transferência":"2025TE000198","Processo":"SCC 193/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE003342","Nota de Liquidação":"2025NL046589","Ordem Bancária":"2025OB115753","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE LINHA LAJEADO DOS PINTOS, COM EXTENSÃO DE 2,0KM","Transferência":"2025TE000198","Processo":"SCC 193/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       158500.00","Nota de Empenho":"2026NE000166","Nota de Liquidação":"2026NL004022","Ordem Bancária":"2026OB011611","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE LINHA SEDE BRUM, COM EXTENSÃO DE 2,75km","Transferência":"2025TE000199","Processo":"SCC 198/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006290","Nota de Liquidação":"2025NL074307","Ordem Bancária":"2025OB192455","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE LINHA SEDE BRUM, COM EXTENSÃO DE 2,75km","Transferência":"2025TE000199","Processo":"SCC 198/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003256","Nota de Liquidação":"2025NL044176","Ordem Bancária":"2025OB109171","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE LINHA SEDE BRUM, COM EXTENSÃO DE 2,75km","Transferência":"2025TE000199","Processo":"SCC 198/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000562","Nota de Liquidação":"2026NL007967","Ordem Bancária":"2026OB023267","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS ECAMINHÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA","Transferência":"2025TE000200","Processo":"SCC 1094/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4689000.00","Valor Pago":"      4689000.00","Nota de Empenho":"2025NE002152","Nota de Liquidação":"2025NL028202","Ordem Bancária":"2025OB078331","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS URBANAS SENDO: RUA FIORELO ANTONIO FIAMETTI, RUA ANGELO SCANDOLARA, RUA LINDOLPHO JOSÉ BORDIN, RUA E DO LOTEAMENTO PORTINARI II, RUA ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA.","Transferência":"2025TE000201","Processo":"SCC 1175/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1187500.00","Nota de Empenho":"2025NE003275","Nota de Liquidação":"2025NL044563","Ordem Bancária":"2025OB110018","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL ERM 130, NA LOCALIDADE DE GARAPUVÚ","Transferência":"2025TE000577","Processo":"SCC 6095/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002020","Nota de Liquidação":"2026NL032554","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PINTURA EXTERNA DA EMEF QUINTINO RIZZIERI, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM ELIZABETE","Transferência":"2025TE000580","Processo":"SCC 4358/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        75000.00","Nota de Empenho":"2026NE001607","Nota de Liquidação":"2026NL024154","Ordem Bancária":"2026OB031376","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA JORGE ANTÔNIO VIEIRA (75MTS DE EXTENSÃO), E RUA PEDRO BRÍGIDO, NO BAIRRO VILA NOVA (55MTS DE EXTENSÃO)","Transferência":"2025TE000581","Processo":"SCC 4469/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       130747.77","Nota de Empenho":"2026NE001358","Nota de Liquidação":"2026NL019982","Ordem Bancária":"2026OB048611","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2025TE000582","Processo":"SCC 6122/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000614","Nota de Liquidação":"2025NL002898","Ordem Bancária":"2025OB154183","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2025TE000582","Processo":"SCC 6122/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       399999.00","Nota de Empenho":"2026NE000173","Nota de Liquidação":"2026NL001175","Ordem Bancária":"2026OB088068","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO DAS ANTAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000584","Processo":"SCC 4172/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE027798","Nota de Liquidação":"2025NL218859","Ordem Bancária":"2025OB159340","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃODA AV.NASCIMENTO JOSÉ DA ROSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MOINHOS DE VENTO, NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 800 METROS","Transferência":"2025TE000585","Processo":"SCC 5815/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"       626193.36","Nota de Empenho":"2026NE001015","Nota de Liquidação":"2026NL015253","Ordem Bancária":"2026OB037366","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃODA AV.NASCIMENTO JOSÉ DA ROSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MOINHOS DE VENTO, NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 800 METROS","Transferência":"2025TE000585","Processo":"SCC 5815/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"       626193.38","Nota de Empenho":"2026NE002693","Nota de Liquidação":"2026NL037478","Ordem Bancária":"2026OB087263","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃODA AV.NASCIMENTO JOSÉ DA ROSA, LOCALIZADA NO BAIRRO MOINHOS DE VENTO, NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 800 METROS","Transferência":"2025TE000585","Processo":"SCC 5815/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"       626193.36","Nota de Empenho":"2025NE005501","Nota de Liquidação":"2025NL068284","Ordem Bancária":"2025OB180422","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"ADQUIRIR UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, UMA MOTONIVELADORA E UM CAMINHÃO - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO ¿2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000586","Processo":"SCC 6306/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003063","Nota de Liquidação":"2025NL042257","Ordem Bancária":"2025OB105140","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS INCLUINDO, CALÇAMENTO, DRENAGEM, SUBBASE E BASE PARA AS RUAS NOS BAIRROS AREIAS E POTECAS","Transferência":"2025TE000587","Processo":"SCC 4610/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE004761","Nota de Liquidação":"2025NL062031","Ordem Bancária":"2025OB162805","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO FINANCEIRO DESTINADOS NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS VETERINÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS E AÇÕES DE CONTROLE ZOONOSE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 7.842/2021, QUE CRIOU O ¿PROGRAMA MELHOR AMIGO","Transferência":"2025TE000590","Processo":"SCC 4139/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000424","Nota de Liquidação":"2025NL002785","Ordem Bancária":"2025OB189356","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS","Transferência":"2025TE000591","Processo":"SCC 6076/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2025NE003253","Nota de Liquidação":"2025NL046984","Ordem Bancária":"2025OB118739","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"AQUISIÇÃOUM ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2025TE000592","Processo":"SCC 6091/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       511535.00","Nota de Empenho":"2025NE003101","Nota de Liquidação":"2025NL046983","Ordem Bancária":"2025OB118739","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"RODOVIA MUNICIPAL ROSÁLIA DA ROSA POSSAMAI ETAPA 2, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 280M","Transferência":"2025TE000593","Processo":"SCC 4349/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE005345","Nota de Liquidação":"2025NL068970","Ordem Bancária":"2025OB181716","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO E TRUCADO 6X4, 12 M°Z ZERO KM, POTÊNCIA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 280CV, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000594","Processo":"SCC 4141/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002998","Nota de Liquidação":"2025NL047064","Ordem Bancária":"2025OB119039","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL TERRA NOVA¿TRECHO I","Transferência":"2025TE000595","Processo":"SCC 4788/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002278","Nota de Liquidação":"2026NL034408","Ordem Bancária":"2026OB081679","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"APOIO Á REALIZAÇÃO DA 41° EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - JESC E PARAJESC A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU-SC NO PERÍODO DE 04 A 14 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE000598","Processo":"SCC 4835/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       593991.01","Nota de Empenho":"2025NE000668","Nota de Liquidação":"2025NL023535","Ordem Bancária":"2025OB101553","Data de Pagamento":"2025-07-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"APOIO Á REALIZAÇÃO DA 41° EDIÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - JESC E PARAJESC A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE BLUMENAU-SC NO PERÍODO DE 04 A 14 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE000598","Processo":"SCC 4835/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"         5940.00","Nota de Empenho":"2025NE000669","Nota de Liquidação":"2025NL023536","Ordem Bancária":"2025OB101553","Data de Pagamento":"2025-07-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DE CERRO NEGRO","Transferência":"2025TE000600","Processo":"SCC 4995/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE021453","Nota de Liquidação":"2025NL166183","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE PACIENTES (01VAN C/ ACESSIBILIDADE; 01AMBULÂNCIA;01 VEÍCULO PASSEIO 05 LUGARES)","Transferência":"2025TE000601","Processo":"SCC 3675/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       792504.00","Valor Pago":"       792504.00","Nota de Empenho":"2025NE016557","Nota de Liquidação":"2025NL115795","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA 31 DE MARÇO, TRECHO ENTRE A RUA DAMO E A RUA LAIR POSSEL, E EM TODA A EXTENSÃO DA RUA LAIR POSSEL","Transferência":"2025TE000602","Processo":"SCC 2938/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005179","Nota de Liquidação":"2025NL063898","Ordem Bancária":"2025OB166677","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001075","Processo":"SCC 8474/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199994.71","Nota de Empenho":"2025NE031780","Nota de Liquidação":"2025NL258769","Ordem Bancária":"2025OB185532","Data de Pagamento":"2025-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001076","Processo":"SCC 8469/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       599996.24","Nota de Empenho":"2025NE005967","Nota de Liquidação":"2025NL073176","Ordem Bancária":"2025OB190987","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE TRAÇADO E 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SECRETARIA DE OBRAS.","Transferência":"2025TE001077","Processo":"SCC 8461/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1550000.00","Valor Pago":"      1550000.00","Nota de Empenho":"2025NE005320","Nota de Liquidação":"2025NL075014","Ordem Bancária":"2025OB197220","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR DE 60 LUGARES E 02 MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001078","Processo":"SCC 8462/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002213","Nota de Liquidação":"2026NL043753","Ordem Bancária":"2026OB056417","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (02 CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, 01 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, 01 MOTONIVELADORA)","Transferência":"2025TE001082","Processo":"SCC 3143/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2421535.00","Nota de Empenho":"2025NE004031","Nota de Liquidação":"2025NL058470","Ordem Bancária":"2025OB149743","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM BRITADOR MÓVEL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE001083","Processo":"SCC 6289/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE003954","Nota de Liquidação":"2025NL055176","Ordem Bancária":"2025OB142291","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"REFORMA DA PONTE HORÁCIO RIBAS MACIEL,COM COMPRIMENTODE 230,00 METROS, LOCALIZADA SOBRE O RIO CHAPECÓ","Transferência":"2025TE001084","Processo":"SCC 6301/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001034","Nota de Liquidação":"2026NL017632","Ordem Bancária":"2026OB042658","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA E UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE001085","Processo":"SCC 6287/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"      1600000.00","Nota de Empenho":"2025NE003254","Nota de Liquidação":"2025NL044703","Ordem Bancária":"2025OB111856","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIUSO DE EDUCAÇÃO, COM APROX.1998M², NA RUA REINALDO GASPARETTO","Transferência":"2025TE001086","Processo":"SCC 6844/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1125000.00","Nota de Empenho":"2026NE002345","Nota de Liquidação":"2026NL037107","Ordem Bancária":"2026OB044539","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR, UMA MOTONIVELADORA E UMA MINIESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001088","Processo":"SCC 6349/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"      1800000.00","Nota de Empenho":"2025NE003235","Nota de Liquidação":"2025NL043241","Ordem Bancária":"2025OB106960","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001089","Processo":"SCC 6719/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE003097","Nota de Liquidação":"2026NL059198","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO ESTRUTURAL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA GARAGEM DE MÁQUINAS DA PREFEITURA","Transferência":"2025TE001090","Processo":"SCC 6505/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005216","Nota de Liquidação":"2025NL073869","Ordem Bancária":"2025OB191647","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO COM FINS DE FUNCIONAMENTO DE UM MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL NA REGIÃO CENTRAL","Transferência":"2025TE001091","Processo":"SCC 4570/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000204","Nota de Liquidação":"2026NL001324","Ordem Bancária":"2026OB099782","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - OLESC- FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 Á 14 DE SETEMBRO DE 2025.","Transferência":"2025TE001092","Processo":"SCC 8278/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        32118.35","Nota de Empenho":"2025NE001008","Nota de Liquidação":"2025NL052655","Ordem Bancária":"2025OB144085","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. 17 DE FEVEREIRO (APROXIMADAMENTEDE 500M) NO CENTRO","Transferência":"2025TE001094","Processo":"SCC 7950/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001581","Nota de Liquidação":"2026NL030082","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVA PARANHOS LOCALIZADA NA RUA HERCÍLIO LUZ Nº 44 LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPOMÉIA","Transferência":"2025TE001096","Processo":"SCC 7971/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE004450","Nota de Liquidação":"2026NL044336","Ordem Bancária":"2026OB056546","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001097","Processo":"SCC 7965/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       759000.00","Nota de Empenho":"2025NE000614","Nota de Liquidação":"2025NL003721","Ordem Bancária":"2025OB131606","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA ALINO GARIPE NO BAIRRO NOVO HORIZONTE","Transferência":"2025TE001098","Processo":"SCC 8100/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       713931.62","Nota de Empenho":"2026NE002155","Nota de Liquidação":"2026NL038299","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN, 07 LUGARES, ZERO KM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001101","Processo":"SCC 7292/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE020187","Nota de Liquidação":"2025NL146428","Ordem Bancária":"2025OB103340","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO 6X4 COM CAÇAMBA DE 12M3","Transferência":"2025TE001103","Processo":"SCC 6559/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000727","Nota de Liquidação":"2025NL004174","Ordem Bancária":"2025OB145310","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 20,0 TON","Transferência":"2025TE001104","Processo":"SCC 6562/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       580000.00","Nota de Empenho":"2025NE000726","Nota de Liquidação":"2025NL004173","Ordem Bancária":"2025OB145303","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, SENDO 02 (DOIS) TRATORES GABINADOS","Transferência":"2025TE001105","Processo":"SCC 6567/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000725","Nota de Liquidação":"2025NL004172","Ordem Bancária":"2025OB145295","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO DA ESTRADA GERAL (VARGEM III), ÁREA RURAL COM 1.857,11 METROS NA LOCALIDADE DA VARGEM III.","Transferência":"2025TE001106","Processo":"SCC 4602/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3772263.50","Valor Pago":"      1407868.25","Nota de Empenho":"2026NE002895","Nota de Liquidação":"2026NL040010","Ordem Bancária":"2026OB095902","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E REPERFILAGEM, TRECHO II, DA RUA OLIVEIRA PIRES NO BAIRRO DO BOSQUE.","Transferência":"2024TE000998","Processo":"SCC 00008151/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001372","Nota de Liquidação":"2025NL026109","Ordem Bancária":"2025OB084552","Data de Pagamento":"2025-06-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E REPERFILAGEM, TRECHO II, DA RUA OLIVEIRA PIRES NO BAIRRO DO BOSQUE.","Transferência":"2024TE000998","Processo":"SCC 00008151/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       225664.59","Nota de Empenho":"2025NE003936","Nota de Liquidação":"2025NL051726","Ordem Bancária":"2025OB132118","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E REPERFILAGEM, TRECHO II, DA RUA OLIVEIRA PIRES NO BAIRRO DO BOSQUE.","Transferência":"2024TE000998","Processo":"SCC 00008151/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE001372","Nota de Liquidação":"2025NL026109","Ordem Bancária":"2025OB073084","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS; 01 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  E 01 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM A    FINALIDADE DE  PROPORCIONAR SEGURANÇA   NAS   ATIVIDADES   DIÁRIAS   DE DESLOCAMENTO  E  TRANSLADOS DOS  PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES DIÁRIAS.","Transferência":"2024TE000999","Processo":"SCC 00008297/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE000424","Nota de Liquidação":"2024NL002122","Ordem Bancária":"2024OB096207","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,  PROPORCIONANDO MAIOR PRODUTIVIDADE NOS TRABALHOS  E  SEGURANÇA  AOS  USUÁRIOS  E  SERVIDORES.","Transferência":"2024TE001000","Processo":"SCC 00007910/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       289960.10","Nota de Empenho":"2024NE016179","Nota de Liquidação":"2024NL129059","Ordem Bancária":"2024OB093836","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO VAN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.","Transferência":"2024TE001001","Processo":"SCC 00007702/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000004","Nota de Liquidação":"2025NL000420","Ordem Bancária":"2025OB010069","Data de Pagamento":"2025-02-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  VEÍCULO, NO MÍNIMO COM 5 LUGARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.","Transferência":"2024TE001002","Processo":"SCC 00007994/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"        97900.00","Nota de Empenho":"2024NE000429","Nota de Liquidação":"2024NL002220","Ordem Bancária":"2024OB100097","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGENS, DA ESTRADA VICINAL– EMG  0107, TRECHO I, QUE LIGA O  DISTRITO DE FAZENDA ZANDAVALLI, SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA SC 283 À SEDE DO MUNICÍPIO.  EXTENSÃO EM TORNO DE 3 KM.","Transferência":"2024TE001003","Processo":"SCC 00009555/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       988400.00","Nota de Empenho":"2025NE004543","Nota de Liquidação":"2025NL056956","Ordem Bancária":"2025OB146310","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGENS, DA ESTRADA VICINAL– EMG  0107, TRECHO I, QUE LIGA O  DISTRITO DE FAZENDA ZANDAVALLI, SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA SC 283 À SEDE DO MUNICÍPIO.  EXTENSÃO EM TORNO DE 3 KM.","Transferência":"2024TE001003","Processo":"SCC 00009555/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       988400.00","Nota de Empenho":"2025NE003516","Nota de Liquidação":"2025NL048179","Ordem Bancária":"2025OB122971","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGENS, DA ESTRADA VICINAL– EMG  0107, TRECHO I, QUE LIGA O  DISTRITO DE FAZENDA ZANDAVALLI, SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA SC 283 À SEDE DO MUNICÍPIO.  EXTENSÃO EM TORNO DE 3 KM.","Transferência":"2024TE001003","Processo":"SCC 00009555/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000498","Nota de Liquidação":"2026NL007096","Ordem Bancária":"2026OB020714","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGENS, DA ESTRADA VICINAL– EMG  0107, TRECHO I, QUE LIGA O  DISTRITO DE FAZENDA ZANDAVALLI, SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA SC 283 À SEDE DO MUNICÍPIO.  EXTENSÃO EM TORNO DE 3 KM.","Transferência":"2024TE001003","Processo":"SCC 00009555/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006751","Nota de Liquidação":"2025NL078528","Ordem Bancária":"2025OB203359","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGENS, DA ESTRADA VICINAL– EMG  0107, TRECHO I, QUE LIGA O  DISTRITO DE FAZENDA ZANDAVALLI, SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA SC 283 À SEDE DO MUNICÍPIO.  EXTENSÃO EM TORNO DE 3 KM.","Transferência":"2024TE001003","Processo":"SCC 00009555/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       942000.00","Nota de Empenho":"2026NE001495","Nota de Liquidação":"2026NL020159","Ordem Bancária":"2026OB048782","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MIGUEL ALFREDO DEVES","Transferência":"2024TE001004","Processo":"SCC 00008300/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE005348","Nota de Liquidação":"2025NL068233","Ordem Bancária":"2025OB180285","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA MARGEM DA RODOVIA SC-154, PROPORCIONANDO SEGURANÇA AOS MUNÍCIPES.\r\n","Transferência":"2024TE001005","Processo":"SCC 00008342/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE002170","Nota de Liquidação":"2025NL030802","Ordem Bancária":"2025OB087200","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS (2) VEÍCULOS, ZERO KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.","Transferência":"2024TE001006","Processo":"SCC 00008018/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       192190.00","Nota de Empenho":"2024NE000428","Nota de Liquidação":"2024NL002219","Ordem Bancária":"2024OB100097","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 1ª ETAPA DA RUA SANTINA DIDONÉ GRANDO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFECABILIDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE001007","Processo":"SCC 00008020/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001678","Nota de Liquidação":"2025NL043487","Ordem Bancária":"2025OB107513","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SANTO SIMÃO, NUMA EXTENSÃO DE 248,00 METROS DE EXTENSÃO,NO BAIRRO BELA VISTA.","Transferência":"2024TE001009","Processo":"SCC 00007962/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       175000.00","Valor Pago":"       175000.00","Nota de Empenho":"2024NE003893","Nota de Liquidação":"2024NL039901","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOVA, PARA AUXILIAR O SETOR AGRÍCOLA, NA MELHORIA DE ESTRADAS, PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E NO ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS.","Transferência":"2024TE001011","Processo":"SCC 00008323/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000185","Nota de Liquidação":"2025NL000987","Ordem Bancária":"2025OB042939","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA NO BAIRRO SUMARÉ - TRECHO 02 - COM 255 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2024TE001012","Processo":"SCC 00008130/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001479","Nota de Liquidação":"2025NL019907","Ordem Bancária":"2025OB054393","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA NO BAIRRO SUMARÉ - TRECHO 02 - COM 255 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2024TE001012","Processo":"SCC 00008130/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE001479","Nota de Liquidação":"2025NL019907","Ordem Bancária":"2025OB067049","Data de Pagamento":"2025-05-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA DA RUA COBERTA COM EXTENSÃO DE 54,00M","Transferência":"2024TE001013","Processo":"SCC 00004711/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE000590","Nota de Liquidação":"2025NL011187","Ordem Bancária":"2025OB028012","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA DA RUA COBERTA COM EXTENSÃO DE 54,00M","Transferência":"2024TE001013","Processo":"SCC 00004711/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE003250","Nota de Liquidação":"2025NL042472","Ordem Bancária":"2025OB105457","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS URBANAS SENDO: RUA FIORELO ANTONIO FIAMETTI, RUA ANGELO SCANDOLARA, RUA LINDOLPHO JOSÉ BORDIN, RUA E DO LOTEAMENTO PORTINARI II, RUA ARTHUR PEREIRA DE OLIVEIRA.","Transferência":"2025TE000201","Processo":"SCC 1175/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1187500.00","Nota de Empenho":"2026NE000050","Nota de Liquidação":"2026NL002594","Ordem Bancária":"2026OB007026","Data de Pagamento":"2026-01-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000203","Processo":"SCC 2966/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000017","Nota de Liquidação":"2025NL000994","Ordem Bancária":"2025OB075386","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000204","Processo":"SCC 3147/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197665.50","Nota de Empenho":"2025NE002780","Nota de Liquidação":"2025NL040928","Ordem Bancária":"2025OB101198","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE NAS RUAS: RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA DOS OPERÁRIOS, RUA ALBERTO ANGELO CIARNOSKI, RUA JOÃO PEDRO DANI, RUA JOSÉ DE MORAES, RUA HERCILIO JACOB CENATTI, RUA PADRE JOAQUIM WLEZIK, RUA FREI SILVÉRIO, RUA ORESTES FILIPPI, RUA GLÓRIA ANGELA RECALCATTI, RUA MARIA RITA GOMES DE OLIVEIRA, RUA IZALTINO GOMES DE OLIVEIRA, RUA MARIO ZANIN, RUA OTACILIO BATISTA, RUA BENDITO CENATTI","Transferência":"2025TE000205","Processo":"SCC 3603/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002059","Nota de Liquidação":"2026NL032681","Ordem Bancária":"2026OB078922","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000206","Processo":"SCC 3030/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000231","Nota de Liquidação":"2026NL001522","Ordem Bancária":"2026OB060169","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000207","Processo":"SCC 3158/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       143675.01","Nota de Empenho":"2025NE000465","Nota de Liquidação":"2025NL002665","Ordem Bancária":"2025OB094146","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000208","Processo":"SCC 3994/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002052","Nota de Liquidação":"2025NL026238","Ordem Bancária":"2025OB075102","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"ALARGAMENTO DA PONTE EXISTENTEDA COMUNIDADE DE TRÊS BARRAS, EXTENSÃO 16M, LARGURA A AMPLIAR 6M","Transferência":"2025TE000209","Processo":"SCC 4028/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE002271","Nota de Liquidação":"2026NL039846","Ordem Bancária":"2026OB095051","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PONTE RIO GABIROBA EM CONCRETO COM EXTENSÃO DE 8M E LARGURA TOTAL DE 10M","Transferência":"2025TE000210","Processo":"SCC 4027/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2025NE006032","Nota de Liquidação":"2025NL079990","Ordem Bancária":"2025OB210904","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RUA EVALDO PRIM, NO  DISTRITO INDUSTRIAL, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COM EXTENSÃO DE 1.128,20M","Transferência":"2025TE000211","Processo":"SCC 3995/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004013","Nota de Liquidação":"2025NL058469","Ordem Bancária":"2025OB149743","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE RIO AREIAS – ETAPA 02","Transferência":"2025TE000213","Processo":"SCC 2268/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       269800.00","Nota de Empenho":"2025NE000748","Nota de Liquidação":"2025NL003531","Ordem Bancária":"2025OB192082","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL EMERICHI PRESTES, NUMA EXTENSÃO DE 800 METROS","Transferência":"2025TE000214","Processo":"SCC 3231/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003885","Nota de Liquidação":"2025NL059658","Ordem Bancária":"2025OB153186","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA RUA ORÁCIO LUIZ CORDEIRO - BAIRRO SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2025TE000216","Processo":"SCC 3627/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       245300.00","Nota de Empenho":"2025NE004986","Nota de Liquidação":"2025NL064443","Ordem Bancária":"2025OB167826","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DUAS ENSILADEIRAS – COLHEDORA DE FORRAGENS ÁREA TOTAL, TRAÇÃO A TRATOR, PARA SER UTILIZADA PARA A COLHEITA DE FORRAGENS DAS PROPRIEDADES RURAIS DAS COMUNIDADES DE LINHA BARRA DO CAMBOIM E LINHA BELA VISTA DA TAQUARA","Transferência":"2025TE000217","Processo":"SCC 3165/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        97942.52","Nota de Empenho":"2025NE000487","Nota de Liquidação":"2025NL002902","Ordem Bancária":"2025OB107241","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000220","Processo":"SCC 3136/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000003","Nota de Liquidação":"2026NL000156","Ordem Bancária":"2026OB017270","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL¿APAE","Transferência":"2025TE000222","Processo":"SCC 4423/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000987","Nota de Liquidação":"2026NL006761","Ordem Bancária":"2026OB068952","Data de Pagamento":"2026-05-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONCLUSÃO DA OBRA DO GINÁSIO DO PARQUE INGO ALTENBURG QUE SERÁ UTILIZADO PARA INTEGRAÇÃO SOCIAL","Transferência":"2025TE000224","Processo":"SCC 4161/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE000981","Nota de Liquidação":"2025NL008530","Ordem Bancária":"2025OB171861","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"REALIZAR A INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO, ORNAMNETAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE CONTRONO NA PRAÇA CENTRAL E IMPLANTAR A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CERRO AZUL","Transferência":"2025TE000225","Processo":"SCC 3576/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000138","Nota de Liquidação":"2026NL001609","Ordem Bancária":"2026OB029309","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL DO ARAÇÁ ¿ETAPA 2, BAIRRO ARAÇÁ,","Transferência":"2025TE000226","Processo":"SCC 1082/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003851","Nota de Liquidação":"2025NL055173","Ordem Bancária":"2025OB142299","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL DO ARAÇÁ ¿ETAPA 2, BAIRRO ARAÇÁ,","Transferência":"2025TE000226","Processo":"SCC 1082/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002497","Nota de Liquidação":"2026NL033026","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE TFD ¿TRANSFERÊNCIA FORA PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO SUS","Transferência":"2025TE000227","Processo":"SCC 3287/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE012550","Nota de Liquidação":"2025NL087202","Ordem Bancária":"2025OB058904","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA USO EXCLUSIVO NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE000230","Processo":"SCC 15629/2024","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       130980.00","Nota de Empenho":"2025NE000370","Nota de Liquidação":"2025NL002347","Ordem Bancária":"2025OB171192","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, SENDO: RUA BRASIL, BAIRRO DAS NAÇÕES COM EXTENSÃO DE 102,82M; RUA RUBI, BAIRRO GUILHERME REICH COM EXTENSÃO DE 167M; RUA SAFIRA, BAIRRO GUILHERME REICH COM EXTENSÃO DE 65M; RUA DORVINO MORES, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO COM EXTENSÃO DE 306,45KM","Transferência":"2025TE000603","Processo":"SCC 5363/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003313","Nota de Liquidação":"2025NL046587","Ordem Bancária":"2025OB115753","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURALE DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO","Transferência":"2025TE000604","Processo":"SCC 5503/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000477","Nota de Liquidação":"2025NL002778","Ordem Bancária":"2025OB107006","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA APARECIDA, NA EXTENSÃO DE 236 METROS, INICIANDO NA ESQUINA COM A RUA TEREZINHA IVANIR ALMEIDA","Transferência":"2025TE000605","Processo":"SCC 4013/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE005042","Nota de Liquidação":"2025NL066407","Ordem Bancária":"2025OB171789","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM NA AVENIDA BURITI, ITACORUBI, NA ROD. AMARO ANTÔNIO VIEIRA, ITACORUBI, NO CAMINHO DOS AÇORES, SANTO ANTÔNIO DE LISBOA E NA SERVIDÃO VILELA, AGRONÔMICA.","Transferência":"2025TE000609","Processo":"SDC 854/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000473","Nota de Liquidação":"2026NL003302","Ordem Bancária":"2026OB036855","Data de Pagamento":"2026-03-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBJETO: AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 9ª FESTA DO TROPEIRO NO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2025","Transferência":"2025TE000610","Processo":"SCC 3081/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000260","Nota de Liquidação":"2025NL001603","Ordem Bancária":"2025OB069357","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA, UM CAMINHÃO COM ADAPTAÇÃO (PLATAFORMA) PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","Transferência":"2025TE000621","Processo":"SCC 5481/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004858","Nota de Liquidação":"2025NL062034","Ordem Bancária":"2025OB162805","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA STANISLAU GAIDZINSKI FILHO","Transferência":"2025TE000622","Processo":"SCC 6156/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE005877","Nota de Liquidação":"2026NL068986","Ordem Bancária":"2026OB082609","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE000625","Processo":"SCC 5559/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE002667","Nota de Liquidação":"2025NL030663","Ordem Bancária":"2025OB086371","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 4 X 4","Transferência":"2025TE000627","Processo":"SCC 5546/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE002165","Nota de Liquidação":"2025NL029461","Ordem Bancária":"2025OB083617","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA","Transferência":"2025TE000628","Processo":"SCC 5552/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       346814.22","Nota de Empenho":"2025NE016444","Nota de Liquidação":"2025NL114831","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBOS E GALERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PONTES DE MADEIRA","Transferência":"2025TE000629","Processo":"SCC 2378/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001026","Nota de Liquidação":"2026NL017705","Ordem Bancária":"2026OB042658","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DAS RUAS: BOANERGES PEREIRA DE MEDEIROS, JOSÉ GASPAR FERNANDES, JAIME DAMAZIO CARDOSO, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 1,076 METROS DE PAVIMENTAÇÃO","Transferência":"2025TE000630","Processo":"SCC 4712/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001580","Nota de Liquidação":"2026NL024738","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CARROS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE000633","Processo":"SCC 4241/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       182012.29","Nota de Empenho":"2025NE016087","Nota de Liquidação":"2025NL114830","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NO CMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA FABIANA APARECIDA NUNES POSSATO, SITO A RUA EMILIO CIVIDINI","Transferência":"2025TE000634","Processo":"SCC 6548/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002578","Nota de Liquidação":"2026NL036654","Ordem Bancária":"2026OB043825","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000635","Processo":"SCC 6547/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1301995.00","Nota de Empenho":"2025NE003007","Nota de Liquidação":"2025NL041758","Ordem Bancária":"2025OB103301","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO CENTRO","Transferência":"2025TE000637","Processo":"SCC 6232/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE015985","Nota de Liquidação":"2026NL138789","Ordem Bancária":"2026OB099426","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE FORQUILHA DO RIO DUNA","Transferência":"2025TE000638","Processo":"SCC 6237/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       409999.00","Nota de Empenho":"2025NE028423","Nota de Liquidação":"2025NL217888","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UBS NA COMUNIDADE DE FORQUILHA DO RIO DUNA","Transferência":"2025TE000638","Processo":"SCC 6237/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE022092","Nota de Liquidação":"2025NL171035","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES TOCO","Transferência":"2025TE000639","Processo":"SCC 6234/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE003338","Nota de Liquidação":"2025NL047066","Ordem Bancária":"2025OB119037","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, NOVA, ZERO HORA, CABINE FECHADA, AR CONDICIONADO, POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA DE 170HP","Transferência":"2025TE000641","Processo":"SCC 5540/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE004855","Nota de Liquidação":"2025NL064441","Ordem Bancária":"2025OB167826","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA PREFEITO MANOEL EVALDO MULLER, ENTRE A RUA ELZA ZIMMERMAN PROVESI (-26.8604511278299, -48.69854269830903) E  A RUA ORLANDO FERREIRA (-26.859952837786153, -48.69154292235602)","Transferência":"2025TE000644","Processo":"SCC 5597/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4155000.00","Valor Pago":"      1038750.00","Nota de Empenho":"2026NE002758","Nota de Liquidação":"2026NL039081","Ordem Bancária":"2026OB093103","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA PREFEITO MANOEL EVALDO MULLER, ENTRE A RUA ELZA ZIMMERMAN PROVESI (-26.8604511278299, -48.69854269830903) E  A RUA ORLANDO FERREIRA (-26.859952837786153, -48.69154292235602)","Transferência":"2025TE000644","Processo":"SCC 5597/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4155000.00","Valor Pago":"      1038750.00","Nota de Empenho":"2026NE000336","Nota de Liquidação":"2026NL007170","Ordem Bancária":"2026OB022262","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA PREFEITO MANOEL EVALDO MULLER, ENTRE A RUA ELZA ZIMMERMAN PROVESI (-26.8604511278299, -48.69854269830903) E  A RUA ORLANDO FERREIRA (-26.859952837786153, -48.69154292235602)","Transferência":"2025TE000644","Processo":"SCC 5597/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4155000.00","Valor Pago":"      1038750.00","Nota de Empenho":"2025NE005624","Nota de Liquidação":"2025NL074437","Ordem Bancária":"2025OB193179","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO DA ESTRADA GERAL (VARGEM III), ÁREA RURAL COM 1.857,11 METROS NA LOCALIDADE DA VARGEM III.","Transferência":"2025TE001106","Processo":"SCC 4602/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3772263.50","Valor Pago":"      1886131.75","Nota de Empenho":"2026NE000053","Nota de Liquidação":"2026NL004491","Ordem Bancária":"2026OB016093","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO DA RUA 12 DE FEVEREIRO NO BAIRRO SEMINÁRIO EM ÁREA URBANA, COM 830 METROS","Transferência":"2025TE001108","Processo":"SCC 4595/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1943888.56","Valor Pago":"       971944.28","Nota de Empenho":"2026NE002382","Nota de Liquidação":"2026NL034410","Ordem Bancária":"2026OB081679","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001109","Processo":"SCC 6452/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1123650.00","Valor Pago":"      1123650.00","Nota de Empenho":"2025NE003258","Nota de Liquidação":"2025NL048922","Ordem Bancária":"2025OB126205","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DESTINADOS A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001110","Processo":"SCC 7933/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3529100.00","Valor Pago":"      3328400.00","Nota de Empenho":"2026NE000086","Nota de Liquidação":"2026NL004971","Ordem Bancária":"2026OB017098","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA FRANCISCO JOÃO PEREIRA, A SER PAVIMENTADO 324,93 METROS, NO BAIRRO RIO CARVALHO","Transferência":"2025TE001112","Processo":"SCC 2452/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE006757","Nota de Liquidação":"2025NL079832","Ordem Bancária":"2025OB209881","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA, EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E ELETROELETRÔNICOS A FIM DE REVITALIZAR OS AMBIENTES DE TRABALHO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001113","Processo":"SCC 8692/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001144","Nota de Liquidação":"2025NL098218","Ordem Bancária":"2025OB114170","Data de Pagamento":"2025-08-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS TREZE DE MAIO, ACRE E MATO GROSSO, NO BAIRRO SÃO JORGE","Transferência":"2025TE001115","Processo":"SCC 7251/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001537","Nota de Liquidação":"2026NL026550","Ordem Bancária":"2026OB061338","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ELEVADOR PARA CRECHE MUNICIPAL","Transferência":"2025TE001116","Processo":"SCC 4901/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE003246","Nota de Liquidação":"2026NL035933","Ordem Bancária":"2026OB042799","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"AQUISIÇÃO CAMINHÃO CHASSI, PARA MELHORIA NO TRANSPORTE AGRÍCOLA","Transferência":"2025TE001117","Processo":"SCC 7688/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE000734","Nota de Liquidação":"2025NL004189","Ordem Bancária":"2025OB145383","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM CONCRETO ARMADO COM ACABAMENTO LISO E ACESSIBILIDADE: RUA DOMINGO PELIZZARO, RUA JOÃO MILESKI, RUA BENJAMIN SUSIN, RUA ATÍLIO CAVICHON,RUA VINICIUS DE MORAES, RUA DORVALINA GUERREIRO, RUA JOSÉ MANOEL GARCIA , RUA JOSÉ PROTÀZIO MAGRINELLI , RUA PEDRO LIDUINO GONÇALVES DE MENEZES, LEOPOLDINI FARIAS DA SILVA, SAMUEL FARIAS BAIRRO CONCEIÇÃO","Transferência":"2025TE001118","Processo":"SCC 7744/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1235445.21","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2025NE005990","Nota de Liquidação":"2025NL074201","Ordem Bancária":"2025OB192202","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, BAIRRO ÁGUA SANTA, BAIRRO CONCEIÇÃO COM IMPLANTAÇÃO REDE DE ESGOTO","Transferência":"2025TE001119","Processo":"SCC 7691/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1679706.05","Valor Pago":"      1184566.99","Nota de Empenho":"2026NE000784","Nota de Liquidação":"2026NL017198","Ordem Bancária":"2026OB041329","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIOS, BAIRRO ÁGUA SANTA, LOCALIZAÇÃO, RUA DOMINGOS PELLIZARRO, RUA LUIZ ARI FONTANA, RUA JOSÉ PROTÁZIO MAGRINELLI, RUA SÃO JUDAS TADEU, RUA MIRO PINHEIRO.","Transferência":"2025TE001120","Processo":"SCC 7685/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800519.56","Valor Pago":"      1400259.78","Nota de Empenho":"2025NE005420","Nota de Liquidação":"2025NL068047","Ordem Bancária":"2025OB179076","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELO HORIZONTE","Transferência":"2025TE001121","Processo":"SCC 6988/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004767","Nota de Liquidação":"2025NL062033","Ordem Bancária":"2025OB162805","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DOIS CAMINHÕES, E UMA ESCAVADEIRA HIDRULICA","Transferência":"2025TE001122","Processo":"SCC 6607/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"      1730000.00","Nota de Empenho":"2025NE003215","Nota de Liquidação":"2025NL046635","Ordem Bancária":"2025OB115885","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001123","Processo":"SCC 6601/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000302","Nota de Liquidação":"2026NL002291","Ordem Bancária":"2026OB038140","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA ZERO HORA, PESO OPERACIONAL DE 15.425 KG COM CABINE FECHADA E LÂMINA COM CONTROLE HIDRAULICO DE DESLOCAMENTO ANGULAR E LATERAL","Transferência":"2025TE001124","Processo":"SCC 8130/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       950000.00","Valor Pago":"       950000.00","Nota de Empenho":"2025NE003341","Nota de Liquidação":"2025NL046588","Ordem Bancária":"2025OB115753","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR ESTEIRA ZERO HORA COM CABINE FECHADA, PESO OPERACINAL DE 14.086KG, LÂMINA COM INCLINAÇÃO E ÂNGULO VARIÁVEL E CAPACIDADE SAE DE 2,7M³","Transferência":"2025TE001125","Processo":"SCC 8137/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       950000.00","Valor Pago":"       950000.00","Nota de Empenho":"2025NE003894","Nota de Liquidação":"2025NL053382","Ordem Bancária":"2025OB138050","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO I -6X4 COM CAÇAMBA DE 12 M³. ZERO KM.POTÊNCIA MÁXIMA MAIOR OU IGUAL A 280CV.","Transferência":"2025TE001126","Processo":"SCC 8123/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2025NE006752","Nota de Liquidação":"2025NL079529","Ordem Bancária":"2025OB205712","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2025TE001129","Processo":"SCC 5709/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       413990.00","Nota de Empenho":"2025NE004602","Nota de Liquidação":"2025NL060425","Ordem Bancária":"2025OB157239","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"CAMINHÃO TIPO H,E TANQUE ACOPLADO PARA TRANSPORTE DE CHORUME DE 12.000 LITROS","Transferência":"2025TE001135","Processo":"SCC 5693/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       609200.00","Valor Pago":"       609200.00","Nota de Empenho":"2026NE001394","Nota de Liquidação":"2026NL025022","Ordem Bancária":"2026OB057284","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIAS URBANAS DO BAIRRO NÚCLEO RIO DOCE, SENDO AS RUAS: ALTINO GONÇALVES DE ARAÚJO, OTACÍLIO DE ALMEIDA MELLO, MARLENE MARIA ROCHA E CRISTIANO JOAQUIM MACIEL","Transferência":"2025TE001139","Processo":"SCC 5948/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1750000.00","Nota de Empenho":"2026NE001288","Nota de Liquidação":"2026NL021995","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO MUNICIPAL, NÚCLEO ESCOLAR SANTA TEREZINHA","Transferência":"2025TE001140","Processo":"SCC 6625/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       160000.00","Nota de Empenho":"2025NE009240","Nota de Liquidação":"2025NL114318","Ordem Bancária":"2025OB138921","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA DA RUA COBERTA COM EXTENSÃO DE 54,00M","Transferência":"2024TE001013","Processo":"SCC 00004711/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE003907","Nota de Liquidação":"2025NL050848","Ordem Bancária":"2025OB131248","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE E DISTRIBUIDOR DE DEJETOS LÍQUIDOS","Transferência":"2024TE001014","Processo":"SCC 00008274/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000577","Nota de Liquidação":"2025NL003581","Ordem Bancária":"2025OB131579","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"MELHORIAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ANTAS, ASSEGURANDO ACESSO DA COLETIVIDADE À ATIVIDADES ESPORTIVAS, LAZER E EVENTOS,   PROMOVENDO ENTRETENIMENTO  SOCIAL.","Transferência":"2024TE001016","Processo":"SCC 00008027/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       170000.00","Nota de Empenho":"2025NE001659","Nota de Liquidação":"2025NL069796","Ordem Bancária":"2025OB203205","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MINIBUS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.","Transferência":"2024TE001019","Processo":"SCC 00007980/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE016775","Nota de Liquidação":"2024NL133804","Ordem Bancária":"2024OB099439","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA BRUNELLI","Transferência":"2024TE001020","Processo":"SCC 00006227/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE005308","Nota de Liquidação":"2025NL067463","Ordem Bancária":"2025OB176877","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE001021","Processo":"SCC 00008250/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       175000.00","Valor Pago":"       175000.00","Nota de Empenho":"2024NE017088","Nota de Liquidação":"2024NL134609","Ordem Bancária":"2024OB100291","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ABÍLIO BERNARDINO DA LUZ, NUMA EXTENSÃO DE 500 METROS.","Transferência":"2024TE001022","Processo":"SCC 00007974/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003904","Nota de Liquidação":"2024NL039912","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE VEÍCULO  AUTOMOTOR MINIBUS  PARA  TRANSPORTE ESCOLAR DA  REDE MUNICIPAL  DE  ENSINO.","Transferência":"2024TE001025","Processo":"SCC 00007890/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE005815","Nota de Liquidação":"2024NL152324","Ordem Bancária":"2024OB095292","Data de Pagamento":"2024-07-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CERCA DE 800 METROS LINEARES DE PASSEIOS, OBJETIVANDO SEGURANÇA E MELHORIAS NA LOCOMOÇÃO DOS PEDESTRES JUNTO AO BAIRRO SÃO JOSÉ.","Transferência":"2024TE001027","Processo":"SCC 00008258/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003830","Nota de Liquidação":"2024NL039332","Ordem Bancária":"2024OB097727","Data de Pagamento":"2024-07-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 300 METROS DA ESTRADA GERAL DA LINHA SANTO ISIDORO, TRAZENDO MAIOR QUALIDADE NA TRAFEGABILDADE, RESULTANDO EM AUMENTO DA PRODUÇÃO.","Transferência":"2024TE001028","Processo":"SCC 00008290/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE002853","Nota de Liquidação":"2025NL039693","Ordem Bancária":"2025OB094557","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO, TIPO  RETROESCAVADEIRA OPERACIONAL E ROLO COMPACTADOR TIPO A, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.","Transferência":"2024TE001029","Processo":"SCC 00009341/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       442700.00","Nota de Empenho":"2025NE000958","Nota de Liquidação":"2025NL012966","Ordem Bancária":"2025OB033664","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO, TIPO  RETROESCAVADEIRA OPERACIONAL E ROLO COMPACTADOR TIPO A, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.","Transferência":"2024TE001029","Processo":"SCC 00009341/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000599","Nota de Liquidação":"2025NL008655","Ordem Bancária":"2025OB021785","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO, TIPO  RETROESCAVADEIRA OPERACIONAL E ROLO COMPACTADOR TIPO A, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.","Transferência":"2024TE001029","Processo":"SCC 00009341/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2024NE003831","Nota de Liquidação":"2024NL039333","Ordem Bancária":"2024OB097735","Data de Pagamento":"2024-07-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL  NA TRAVESSA  EUDES NUNES CAVALHEIRO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA RIGESA E A RUA VEREADOR RICARDO DE OLIVEIRA.","Transferência":"2024TE001030","Processo":"SCC 00008044/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       183305.43","Nota de Empenho":"2025NE000688","Nota de Liquidação":"2025NL011639","Ordem Bancária":"2025OB031201","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO NA RUA PARANÁ(240,00M) E NA ESTRADA MUNICIPAL PCB 01 -VEREADOR RAUL MACHADO(560,00M)","Transferência":"2024TE001031","Processo":"SCC 00008238/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       189766.09","Nota de Empenho":"2025NE005280","Nota de Liquidação":"2025NL067020","Ordem Bancária":"2025OB175122","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO PARQUE DO MORANGO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TAQUARAS.","Transferência":"2024TE001032","Processo":"SCC 00009151/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2024NE000680","Nota de Liquidação":"2024NL005699","Ordem Bancária":"2024OB204210","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE NA RUA FELICITÁ STELL, COM 170M DE EXTENSÃO.","Transferência":"2024TE001035","Processo":"SCC 00008289/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194642.04","Nota de Empenho":"2025NE000748","Nota de Liquidação":"2025NL014511","Ordem Bancária":"2025OB037470","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS LOCALIZADA NA RUA ANGELO LUIZ SALVARO","Transferência":"2024TE001037","Processo":"SCC 00008909/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       470000.00","Nota de Empenho":"2025NE003062","Nota de Liquidação":"2025NL041975","Ordem Bancária":"2025OB103716","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS: SANTA TERESA, VIRACOPOS, FOJOCA, BOA PARADA, CENTRO, CUBATÃO, RIO MATIAS, SÃO SEBASTIÃO E VILA JUNCKES","Transferência":"2024TE001039","Processo":"SCC 00007904/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE006932","Nota de Liquidação":"2024NL074073","Ordem Bancária":"2024OB202279","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS: SANTA TERESA, VIRACOPOS, FOJOCA, BOA PARADA, CENTRO, CUBATÃO, RIO MATIAS, SÃO SEBASTIÃO E VILA JUNCKES","Transferência":"2024TE001039","Processo":"SCC 00007904/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       392793.56","Nota de Empenho":"2025NE002848","Nota de Liquidação":"2025NL030985","Ordem Bancária":"2025OB087604","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NA COMUNIDADE DO SANTO ANTÔNIO E REGIÃO.","Transferência":"2024TE001041","Processo":"SCC 00007898/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2024NE003875","Nota de Liquidação":"2024NL039883","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NA COMUNIDADE DO SANTO ANTÔNIO E REGIÃO.","Transferência":"2024TE001041","Processo":"SCC 00007898/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000209","Nota de Liquidação":"2025NL007341","Ordem Bancária":"2025OB021411","Data de Pagamento":"2025-02-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHO I NA LINHA PRIMEIRINHA COM ÁREA TOTAL DE 6.684,50 M²","Transferência":"2025TE000231","Processo":"SCC 16136/2024","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003278","Nota de Liquidação":"2025NL047065","Ordem Bancária":"2025OB119037","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MATHIAS NOSSOL EM UMA EXTENSÃO DE 1.750 METROS APROXIMADAMENTE","Transferência":"2025TE000232","Processo":"SCC 3841/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE002037","Nota de Liquidação":"2026NL028795","Ordem Bancária":"2026OB066110","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MATHIAS NOSSOL EM UMA EXTENSÃO DE 1.750 METROS APROXIMADAMENTE","Transferência":"2025TE000232","Processo":"SCC 3841/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE000186","Nota de Liquidação":"2026NL004495","Ordem Bancária":"2026OB016093","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA OSCAR ALOÍSIO FLACK DISTRITO PADRE RÉUS","Transferência":"2025TE000233","Processo":"SCC 3100/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001248","Nota de Liquidação":"2026NL019748","Ordem Bancária":"2026OB046493","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS","Transferência":"2025TE000235","Processo":"SCC 3906/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199988.16","Nota de Empenho":"2025NE015983","Nota de Liquidação":"2025NL111724","Ordem Bancária":"2025OB076550","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO APROXIMADAMENTE 15 KM NA ESTRADA GERAL ZORTÉA/VOLTA GRANDE INCLUINDO ALARGAMENTO, CASCALLAMENTO E BRITAGEM","Transferência":"2025TE000236","Processo":"SCC 3299/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249990.00","Nota de Empenho":"2025NE002968","Nota de Liquidação":"2025NL045236","Ordem Bancária":"2025OB113005","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"PAVIMENTAR 300,00M DA RUA DONA HELENA; 210,00M DA RUA KARL KULHEMANN; 372,00M DA RUA REGINA NUSSHAER WALTHER; 206,00M DA RUA WILHELM NUSHAER E 380,00M DA RUA ANDREAS KUNAS - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO – 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000237","Processo":"SCC 4140/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002562","Nota de Liquidação":"2026NL039353","Ordem Bancária":"2026OB093463","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE RUAS, TOTALIZANDO 1.366,11M: BAIRRO JARDIM AMÉRICA: RUA URUGUAI,EXTENSÃO 448,50M E RUA ARGENTINA,EXTENSÃO 571,82M; BAIRRO CENTRO: RUA JOÃO HENRIQUE WIESE,EXTENSÃO 210,65M E RUA JUVENAL EVANGELISTA RODRIGUES,EXTENSÃO 135,14M","Transferência":"2025TE000238","Processo":"SCC 4144/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       468656.00","Nota de Empenho":"2026NE000147","Nota de Liquidação":"2026NL003506","Ordem Bancária":"2026OB009872","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE RUAS, TOTALIZANDO 1.366,11M: BAIRRO JARDIM AMÉRICA: RUA URUGUAI,EXTENSÃO 448,50M E RUA ARGENTINA,EXTENSÃO 571,82M; BAIRRO CENTRO: RUA JOÃO HENRIQUE WIESE,EXTENSÃO 210,65M E RUA JUVENAL EVANGELISTA RODRIGUES,EXTENSÃO 135,14M","Transferência":"2025TE000238","Processo":"SCC 4144/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003883","Nota de Liquidação":"2025NL053381","Ordem Bancária":"2025OB138050","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO DE RUAS, TOTALIZANDO 1.366,11M: BAIRRO JARDIM AMÉRICA: RUA URUGUAI,EXTENSÃO 448,50M E RUA ARGENTINA,EXTENSÃO 571,82M; BAIRRO CENTRO: RUA JOÃO HENRIQUE WIESE,EXTENSÃO 210,65M E RUA JUVENAL EVANGELISTA RODRIGUES,EXTENSÃO 135,14M","Transferência":"2025TE000238","Processo":"SCC 4144/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005658","Nota de Liquidação":"2025NL069263","Ordem Bancária":"2025OB182978","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO JARDIM EDILENE","Transferência":"2025TE000239","Processo":"SCC 2483/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE027746","Nota de Liquidação":"2025NL212385","Ordem Bancária":"2025OB151052","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO JARDIM EDILENE","Transferência":"2025TE000239","Processo":"SCC 2483/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE015992","Nota de Liquidação":"2025NL124303","Ordem Bancária":"2025OB087221","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO JARDIM EDILENE","Transferência":"2025TE000239","Processo":"SCC 2483/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE024564","Nota de Liquidação":"2025NL186218","Ordem Bancária":"2025OB131594","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO JARDIM EDILENE","Transferência":"2025TE000239","Processo":"SCC 2483/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE030086","Nota de Liquidação":"2025NL235748","Ordem Bancária":"2025OB167397","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO SÃO VICENTE, COMPRRENDENDO TURMAS DO 1° AO 5 ° ANO, COM CAPACIDADE PARA O ATENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 350 ALUNOS","Transferência":"2025TE000240","Processo":"SED 11431/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4700000.00","Valor Pago":"      1175000.00","Nota de Empenho":"2026NE005658","Nota de Liquidação":"2026NL073005","Ordem Bancária":"2026OB091415","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL DE ACESSO A LOCALIDADE ARROIO FUNDO, ÁREA RURAL, NUMA EXTENSÃO DE 3.600METROS","Transferência":"2025TE000242","Processo":"SCC 4374/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000724","Nota de Liquidação":"2026NL015220","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000244","Processo":"SCC 4444/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002150","Nota de Liquidação":"2025NL027859","Ordem Bancária":"2025OB077618","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000245","Processo":"SCC 4439/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       989500.00","Valor Pago":"       989500.00","Nota de Empenho":"2025NE002153","Nota de Liquidação":"2025NL027860","Ordem Bancária":"2025OB077618","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL COM 900 M² EM MAJOR VIEIRA","Transferência":"2025TE000246","Processo":"SCC 4466/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE003778","Nota de Liquidação":"2025NL051586","Ordem Bancária":"2025OB132121","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE000247","Processo":"SCC 1978/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       344000.00","Nota de Empenho":"2025NE000546","Nota de Liquidação":"2025NL003246","Ordem Bancária":"2025OB124355","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA A MELHORIA E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PÚBLICA","Transferência":"2025TE000248","Processo":"SCC 4021/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001706","Nota de Liquidação":"2025NL023315","Ordem Bancária":"2025OB065181","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO","Transferência":"2025TE000249","Processo":"SCC 943/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       228500.00","Valor Pago":"       228500.00","Nota de Empenho":"2025NE000325","Nota de Liquidação":"2025NL001878","Ordem Bancária":"2025OB076968","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA JULIA MARIA MAFRA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE PEAD COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES","Transferência":"2025TE000645","Processo":"SCC 5577/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1606617.22","Valor Pago":"       803308.61","Nota de Empenho":"2025NE003261","Nota de Liquidação":"2025NL045142","Ordem Bancária":"2025OB112589","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA JULIA MARIA MAFRA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE PEAD COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES","Transferência":"2025TE000645","Processo":"SCC 5577/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1606617.22","Valor Pago":"       331591.39","Nota de Empenho":"2025NE005974","Nota de Liquidação":"2025NL070764","Ordem Bancária":"2025OB185509","Data de Pagamento":"2025-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RIO DO SUL, BAIRRO GRAVATÁ, COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE PEAD COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES","Transferência":"2025TE000646","Processo":"SCC 5668/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4238270.86","Valor Pago":"      1059567.71","Nota de Empenho":"2026NE002279","Nota de Liquidação":"2026NL032229","Ordem Bancária":"2026OB075615","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RIO DO SUL, BAIRRO GRAVATÁ, COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE PEAD COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES","Transferência":"2025TE000646","Processo":"SCC 5668/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4238270.86","Valor Pago":"       636296.87","Nota de Empenho":"2026NE002759","Nota de Liquidação":"2026NL039082","Ordem Bancária":"2026OB093103","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RIO DO SUL, BAIRRO GRAVATÁ, COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE PEAD COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES","Transferência":"2025TE000646","Processo":"SCC 5668/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4238270.86","Valor Pago":"      1059567.71","Nota de Empenho":"2026NE001287","Nota de Liquidação":"2026NL017466","Ordem Bancária":"2026OB042001","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RIO DO SUL, BAIRRO GRAVATÁ, COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBOS DE PEAD COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES","Transferência":"2025TE000646","Processo":"SCC 5668/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4238270.86","Valor Pago":"      1059567.71","Nota de Empenho":"2025NE006406","Nota de Liquidação":"2025NL075749","Ordem Bancária":"2025OB199819","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CUSTEAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL MORRO DO REGINALDO, DISTRITO DO AGUTI","Transferência":"2025TE000647","Processo":"SCC 2881/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      2698000.00","Nota de Empenho":"2025NE004440","Nota de Liquidação":"2025NL057794","Ordem Bancária":"2025OB147126","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"ADIQUIRIR MATERIAIS, LOCAR INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA V EXPO, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE000651","Processo":"SCC 6596/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98612.84","Nota de Empenho":"2025NE000564","Nota de Liquidação":"2025NL003365","Ordem Bancária":"2025OB124361","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DA RUA LEANDRO THOMAZ  FRANCISCO TRECHO 05 - BAIRRO LARANJEIRAS","Transferência":"2025TE000653","Processo":"SCC 6223/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       187500.00","Nota de Empenho":"2025NE006103","Nota de Liquidação":"2025NL074442","Ordem Bancária":"2025OB193189","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DA RUA LEANDRO THOMAZ  FRANCISCO TRECHO 05 - BAIRRO LARANJEIRAS","Transferência":"2025TE000653","Processo":"SCC 6223/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE003320","Nota de Liquidação":"2025NL044529","Ordem Bancária":"2025OB110018","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE DE TAQUARUÇU","Transferência":"2025TE000654","Processo":"SCC 6049/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1750000.00","Nota de Empenho":"2026NE002344","Nota de Liquidação":"2026NL028883","Ordem Bancária":"2026OB035237","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA PARA APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR","Transferência":"2025TE000655","Processo":"SCC 6324/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1493633.06","Nota de Empenho":"2025NE000547","Nota de Liquidação":"2025NL003247","Ordem Bancária":"2025OB124353","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO NA ENTRADA DA CIDADE - BAIRRO SANTIAGO","Transferência":"2025TE000656","Processo":"SCC 6327/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000374","Nota de Liquidação":"2025NL002789","Ordem Bancária":"2025OB113124","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"CONSTRUÇÃO PRAÇA INCLUISVA BAIRRO SANTIAGO","Transferência":"2025TE000657","Processo":"SCC 6326/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000913","Nota de Liquidação":"2026NL004536","Ordem Bancária":"2026OB050889","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO J,COM TRAÇÃO 8X4, CHASSI, 12 MARCHAS AVANTE, P-8 (EURO 6), TRANSMISSÃO AUTOMATIZADA, AR-CONDICIONADOE UM TANQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ADAPTADO PARA CAMINHÃO, EQUIPADO COM BOMBA LOBULAR AVANÇADA, VÁCUO COMPRESSOR, EM FORMATO CILÍNDRICO COM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BOCAS DE INSPEÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA, SISTEMA DE BOMBEAMENTO E CANHÃO DE ÁGUA","Transferência":"2025TE000658","Processo":"SCC 4670/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       694500.00","Nota de Empenho":"2025NE000611","Nota de Liquidação":"2025NL003718","Ordem Bancária":"2025OB131604","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"MELHORIAS NA RUA MARTIN ZIPPERER DESDE O ENTRONCAMENTO COM A COM A AVENIDA KLAUS SCHUMACHER ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA ALBERTO JOSÉ TROUX","Transferência":"2025TE000662","Processo":"SCC 4757/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002126","Nota de Liquidação":"2026NL030241","Ordem Bancária":"2026OB069091","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"MELHORIAS NA RUA MARTIN ZIPPERER DESDE O ENTRONCAMENTO COM A COM A AVENIDA KLAUS SCHUMACHER ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA ALBERTO JOSÉ TROUX","Transferência":"2025TE000662","Processo":"SCC 4757/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006697","Nota de Liquidação":"2025NL079528","Ordem Bancária":"2025OB205711","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"MELHORIAS NA AVENIDA KLAUS SCHUMACHER QUE INICIA NA BR 280 ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA MARTIN ZIPPERER","Transferência":"2025TE000663","Processo":"SCC 4756/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999999.00","Valor Pago":"       999999.80","Nota de Empenho":"2026NE000577","Nota de Liquidação":"2026NL008086","Ordem Bancária":"2026OB023689","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"MELHORIAS NA AVENIDA KLAUS SCHUMACHER QUE INICIA NA BR 280 ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA MARTIN ZIPPERER","Transferência":"2025TE000663","Processo":"SCC 4756/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999999.00","Valor Pago":"       999999.80","Nota de Empenho":"2026NE000048","Nota de Liquidação":"2026NL001610","Ordem Bancária":"2026OB007026","Data de Pagamento":"2026-01-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"MELHORIAS NA AVENIDA KLAUS SCHUMACHER QUE INICIA NA BR 280 ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA MARTIN ZIPPERER","Transferência":"2025TE000663","Processo":"SCC 4756/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999999.00","Valor Pago":"       999999.80","Nota de Empenho":"2025NE005122","Nota de Liquidação":"2025NL063014","Ordem Bancária":"2025OB165229","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"MELHORIAS NA AVENIDA KLAUS SCHUMACHER QUE INICIA NA BR 280 ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA MARTIN ZIPPERER","Transferência":"2025TE000663","Processo":"SCC 4756/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4999999.00","Valor Pago":"       999999.80","Nota de Empenho":"2026NE001462","Nota de Liquidação":"2026NL019349","Ordem Bancária":"2026OB045649","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"AAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE: UM TRATOR AGRÍCOLA E TRÊS CARRETAS AGRÍCOLAS","Transferência":"2025TE001141","Processo":"SCC 7989/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       392400.00","Nota de Empenho":"2025NE000733","Nota de Liquidação":"2025NL004188","Ordem Bancária":"2025OB145359","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  EXAMES E CONSULTAS  ESPECIALIZADAS, SENDO NECESSÁRIO A  EXECUÇÃO  DE  MUTIRÕES EM DIVERSOS EXAMES COMO POR EXEMPLO:ULTRASSOM, TOMOGRAFIA, ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, E NAS CONSULTAS COMO POR EXEMPLO: CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E ORTOPEDIA.","Transferência":"2025TE001143","Processo":"SCC 7032/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE016317","Nota de Liquidação":"2026NL135581","Ordem Bancária":"2026OB096673","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  EXAMES E CONSULTAS  ESPECIALIZADAS, SENDO NECESSÁRIO A  EXECUÇÃO  DE  MUTIRÕES EM DIVERSOS EXAMES COMO POR EXEMPLO:ULTRASSOM, TOMOGRAFIA, ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, E NAS CONSULTAS COMO POR EXEMPLO: CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA E ORTOPEDIA.","Transferência":"2025TE001143","Processo":"SCC 7032/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE011375","Nota de Liquidação":"2026NL089287","Ordem Bancária":"2026OB061451","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: UM TRATOR DE ESTEIRAS; E UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE001145","Processo":"SCC 7995/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004029","Nota de Liquidação":"2025NL058372","Ordem Bancária":"2025OB149201","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XXI EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA REGIONAL DE GASPAR FOMENTANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - REALIZAÇÃO DO EVENTO ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2025","Transferência":"2025TE001146","Processo":"SAR 401/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149089.30","Nota de Empenho":"2025NE000430","Nota de Liquidação":"2025NL002516","Ordem Bancária":"2025OB090005","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"PERFILAGEM E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NA RUA RUI BARBOSA","Transferência":"2025TE001148","Processo":"SCC 5714/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005353","Nota de Liquidação":"2025NL068234","Ordem Bancária":"2025OB180285","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"PERFILAGEM E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NA RUA RUI BARBOSA","Transferência":"2025TE001148","Processo":"SCC 5714/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       297327.47","Nota de Empenho":"2025NE006758","Nota de Liquidação":"2025NL078529","Ordem Bancária":"2025OB203367","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPALA ESCOLA SERÁ CONSTRUIDA NA RUA ELIAS SEBASTIÃO EFFITING¿VILA ANTÔNIO DAVID","Transferência":"2025TE001150","Processo":"SCC 3711/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3694000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE006944","Nota de Liquidação":"2026NL073026","Ordem Bancária":"2026OB099185","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 6 DE NOVEMBRO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, REPERFILAGEM, APLICAÇÃO E GEOGRELHA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES","Transferência":"2025TE001151","Processo":"SCC 7872/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000958","Nota de Liquidação":"2026NL015222","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RODOVIA MARTINS JOSÉ GONÇALVES (ARA 247), BAIRRO SANGA DATOCA, COM EXTENSÃO DE 2.050 METROS E DA RUA JÚLIA MARIA HELENA, BAIRRO BARRANCA, COM EXTENSÃO DE 650 METROS","Transferência":"2025TE001152","Processo":"SCC 8343/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000075","Nota de Liquidação":"2026NL007092","Ordem Bancária":"2026OB020714","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RODOVIA MARTINS JOSÉ GONÇALVES (ARA 247), BAIRRO SANGA DATOCA, COM EXTENSÃO DE 2.050 METROS E DA RUA JÚLIA MARIA HELENA, BAIRRO BARRANCA, COM EXTENSÃO DE 650 METROS","Transferência":"2025TE001152","Processo":"SCC 8343/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       950000.00","Nota de Empenho":"2026NE002748","Nota de Liquidação":"2026NL039078","Ordem Bancária":"2026OB093103","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1,8 KM DA RODOVIA AZM 066 ¿ TRECHO 2 NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA","Transferência":"2025TE001153","Processo":"SCC 15246/2023","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2194694.34","Valor Pago":"      1097347.17","Nota de Empenho":"2025NE005655","Nota de Liquidação":"2025NL078737","Ordem Bancária":"2025OB204443","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 04 ÔNIBUS ESCOLARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE001156","Processo":"SCC 8992/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"      1800000.00","Nota de Empenho":"2025NE013827","Nota de Liquidação":"2025NL150956","Ordem Bancária":"2025OB177055","Data de Pagamento":"2025-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES AGRÍCOLAS NOVOS, ZERO HORA, CABINADO, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA DE 89 CV","Transferência":"2025TE001159","Processo":"SCC 8993/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       336000.00","Nota de Empenho":"2025NE000945","Nota de Liquidação":"2025NL005652","Ordem Bancária":"2025OB190121","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DORALINA SETEMBRINA DE LIZ, SITUADO NA COMUNIDADE DE PIURRAS","Transferência":"2025TE001160","Processo":"SCC 8994/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE006149","Nota de Liquidação":"2026NL070774","Ordem Bancária":"2026OB048324","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO - 01 MOTONIVELADORA, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE","Transferência":"2025TE001162","Processo":"SCC 8976/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"      1799000.00","Nota de Empenho":"2025NE004807","Nota de Liquidação":"2025NL063779","Ordem Bancária":"2025OB166413","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA EDUARDO BRANDALISE","Transferência":"2025TE001163","Processo":"SCC 7120/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE004598","Nota de Liquidação":"2025NL060047","Ordem Bancária":"2025OB156175","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO6 X 4, COM CAÇAMBA BASCULANTE","Transferência":"2025TE001164","Processo":"SCC 5507/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003951","Nota de Liquidação":"2025NL056006","Ordem Bancária":"2025OB144600","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001166","Processo":"SCC 5570/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004592","Nota de Liquidação":"2025NL061327","Ordem Bancária":"2025OB160187","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) VERDES CAMPOS","Transferência":"2025TE001167","Processo":"SCC 5565/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       408900.00","Nota de Empenho":"2025NE010278","Nota de Liquidação":"2025NL134520","Ordem Bancária":"2025OB152307","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REALIZAÇÃO DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNDO COLORIDO, NA COMUNIDADE LINDENBERG","Transferência":"2025TE001169","Processo":"SCC 5919/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE006215","Nota de Liquidação":"2026NL073020","Ordem Bancária":"2026OB096403","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE LINHA SIMÕES LOPES, INTERIOR, NUMA EXTENSÃO DE 342 METROS","Transferência":"2025TE001174","Processo":"SCC 6202/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE000947","Nota de Liquidação":"2026NL016052","Ordem Bancária":"2026OB038474","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NA COMUNIDADE DO SANTO ANTÔNIO E REGIÃO.","Transferência":"2024TE001041","Processo":"SCC 00007898/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000209","Nota de Liquidação":"2025NL007341","Ordem Bancária":"2025OB031720","Data de Pagamento":"2025-03-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS VICENTE SILVEIRA, MANOEL EMÍLIO CAMPOS E JOSÉ HENRIQUE DA SILVA.","Transferência":"2024TE001042","Processo":"SCC 00007975/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003894","Nota de Liquidação":"2024NL039902","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA CRUZEIRO EM UMA EXTENSÃO DE 550 METROS.","Transferência":"2024TE001043","Processo":"SCC 00008565/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2026NE001386","Nota de Liquidação":"2026NL030078","Ordem Bancária":"2026OB067995","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ALÇA DA VIA RÁPIDA PARA A TERCEIRA LINHA.","Transferência":"2024TE001044","Processo":"SCC 00007498/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       777078.84","Nota de Empenho":"2025NE002927","Nota de Liquidação":"2025NL041377","Ordem Bancária":"2025OB101863","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"OBRA DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA ZANFONATTO DE LINHA UNIÃO DA SERRA –  ZONA  RURAL, COM ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE, REPAROS NA COBERTURA, NO FORO E REVESTIMENTO DO PISO.","Transferência":"2024TE001046","Processo":"SCC 00005641/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99800.00","Nota de Empenho":"2024NE005882","Nota de Liquidação":"2024NL152706","Ordem Bancária":"2024OB096129","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE 770 METROS LINEARES DE OBRA DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E SINALIZAÇÃO, NA RODOVIA EMNI 012, NA COMUNIDADE RURAL DE LINHA ESPUMA – ZONA RURAL.","Transferência":"2024TE001047","Processo":"SCC 00005631/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       385000.00","Nota de Empenho":"2025NE002933","Nota de Liquidação":"2025NL041365","Ordem Bancária":"2025OB101863","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ZATTI, LOCALIZADA NO PARQUE INDUSTRIAL, NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA LACTICÍNIOS VITORIA.","Transferência":"2024TE001048","Processo":"SCC 00002712/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000489","Nota de Liquidação":"2024NL004637","Ordem Bancária":"2024OB095158","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ZATTI, LOCALIZADA NO PARQUE INDUSTRIAL, NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA LACTICÍNIOS VITORIA.","Transferência":"2024TE001048","Processo":"SCC 00002712/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       160730.01","Nota de Empenho":"2025NE000576","Nota de Liquidação":"2025NL005682","Ordem Bancária":"2025OB130181","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE ACESSO AS INDÚSTRIAS, DA RUA ITARARÉ, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, COM EXTENSÃO DE 178M.","Transferência":"2024TE001049","Processo":"SCC 00007151/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       695000.00","Valor Pago":"       682000.00","Nota de Empenho":"2025NE000700","Nota de Liquidação":"2025NL007136","Ordem Bancária":"2025OB164108","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JOAQUIM SPIAZZI NO BAIRRO JARDIM JOSÉ RUPP, OPORTUNIZANDO MELHORIAS DE TRAFEGABILIDADE  E MAIOR SEGURANÇA AOS PEDESTRES.","Transferência":"2024TE001050","Processo":"SCC 00008457/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003929","Nota de Liquidação":"2024NL040066","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHAO TIPO I 6X4, CHASSI, DEZ MARCHAS AVANTE E 2 RÉ, P-8 (EURO 6), TRANSMISSÃO AUTOMATIZADA, AR CONDICIONADO -  2024/2025 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.","Transferência":"2024TE001051","Processo":"SCC 00010025/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003899","Nota de Liquidação":"2024NL039907","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"REALIZAÇÃO DO 3º SEMINÁRIO REGIONAL DA TILÁPIA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2024,  PROPORCIONANDO DESTAQUE AS NOVAS TECNOLOGIAS,  APERFEIÇOANDO OS AGRICULTORES EM CONHECIMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À RELEVANTES RESULTADOS NA ATIVIDADE.","Transferência":"2024TE001052","Processo":"SCC 00000541/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2024NE000562","Nota de Liquidação":"2024NL003312","Ordem Bancária":"2024OB100167","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA USO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E URBANAS.","Transferência":"2024TE001054","Processo":"SCC 00008309/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE002973","Nota de Liquidação":"2025NL042019","Ordem Bancária":"2025OB103811","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSAGEIRO PARA UNIDADE BÁSICA  DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE001055","Processo":"SCC 00008252/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       141950.00","Nota de Empenho":"2024NE017036","Nota de Liquidação":"2024NL134384","Ordem Bancária":"2024OB100092","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS –BTI, PARA APLICAÇÃO EM PONTOS ESPECÍFICOS EM TODO TERRITÓRIO MUNICIPAL, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A PROTEÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA, CONFORME  RECOMENDADO PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE, COMO ALTERNATIVA SEGURA E SUSTENTÁVEL PARA O CONTROLE.","Transferência":"2024TE001057","Processo":"SCC 00008766/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE013344","Nota de Liquidação":"2025NL095650","Ordem Bancária":"2025OB065727","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"APOIO A ATENÇÃO MÉDICA ESPECIALIZADA EM SAÚDE COM CONSULTAS E EXAMES.","Transferência":"2024TE001058","Processo":"SCC 00005676/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE017140","Nota de Liquidação":"2024NL134870","Ordem Bancária":"2024OB100422","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COMPREENDENDO DOIS TANQUES DISTRIBUIDORES DE ESTERCO LÍQUIDO E UMA CARRETA BASCULANTE DE 7 TONELADAS,  CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO RURAL EM MELHORIAS NA ÁREA AGRÍCOLA.","Transferência":"2024TE001059","Processo":"SCC 00006435/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97699.43","Nota de Empenho":"2025NE000488","Nota de Liquidação":"2025NL002903","Ordem Bancária":"2025OB107504","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COMPREENDENDO DOIS TANQUES DISTRIBUIDORES DE ESTERCO LÍQUIDO E UMA CARRETA BASCULANTE DE 7 TONELADAS,  CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO RURAL EM MELHORIAS NA ÁREA AGRÍCOLA.","Transferência":"2024TE001059","Processo":"SCC 00006435/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000488","Nota de Liquidação":"2025NL002903","Ordem Bancária":"2025OB107504","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PROMOVENDO   A   INCLUSÃO   E   A   IGUALDADE   DE OPORTUNIDADES PARA TODOS OS CIDADÃOS, INDEPENDENTE DE LIMITAÇÕES.","Transferência":"2024TE001060","Processo":"SCC 00006500/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99996.40","Nota de Empenho":"2025NE000009","Nota de Liquidação":"2025NL000720","Ordem Bancária":"2025OB044100","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL","Transferência":"2024TE001061","Processo":"SCC 00009832/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99996.40","Nota de Empenho":"2025NE001569","Nota de Liquidação":"2025NL012928","Ordem Bancária":"2025OB126908","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOSÉ MARIA BATISTA,COLABORANDO PARA O CRESCIMENTO DO TURISMO, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE SHOWS, APRESENTAÇÕES, JANTARES, BAILES E COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, ALÉM DE OUTROS EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO.","Transferência":"2024TE001062","Processo":"SCC 00009895/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        90407.81","Nota de Empenho":"2025NE000357","Nota de Liquidação":"2025NL002593","Ordem Bancária":"2025OB102422","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS","Transferência":"2025TE000250","Processo":"SCC 956/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       274500.00","Valor Pago":"       274500.00","Nota de Empenho":"2025NE002966","Nota de Liquidação":"2025NL041400","Ordem Bancária":"2025OB101863","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO LOCALIZADO EM RIO DA PRATA CENTRAL","Transferência":"2025TE000251","Processo":"SCC 4272/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE001874","Nota de Liquidação":"2026NL026349","Ordem Bancária":"2026OB061218","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NO TRECHO LOCALIZADO EM RIO DA PRATA CENTRAL","Transferência":"2025TE000251","Processo":"SCC 4272/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000576","Nota de Liquidação":"2026NL009456","Ordem Bancária":"2026OB027282","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL ALCEU KERN","Transferência":"2025TE000253","Processo":"SCC 3955/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000989","Nota de Liquidação":"2025NL045240","Ordem Bancária":"2025OB138935","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B. ZERO KM (COM POTÊNCIA DE 98 CV, BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E/OU ETANOL), TRANSMISSÃO MANUAL DE 5 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ, DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA, AR CONDICIONADO)","Transferência":"2025TE000254","Processo":"SCC 3821/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        90990.00","Nota de Empenho":"2025NE000801","Nota de Liquidação":"2025NL007285","Ordem Bancária":"2025OB129039","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE VILA NOVA (12 KM) E BUTINGA (14 KM)","Transferência":"2025TE000255","Processo":"SCC 2523/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003775","Nota de Liquidação":"2025NL052895","Ordem Bancária":"2025OB134397","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE RIO DE AREIA","Transferência":"2025TE000257","Processo":"SCC 3739/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399391.56","Nota de Empenho":"2026NE000122","Nota de Liquidação":"2026NL000663","Ordem Bancária":"2026OB040509","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DAS CABECEIRAS E DOIS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ÍNDIOS LOCALIZADA NA RUA HUGO LEBER","Transferência":"2025TE000258","Processo":"SCC 4166/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001892","Nota de Liquidação":"2025NL026282","Ordem Bancária":"2025OB075102","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"RECOMPOSIÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMPOSTA POR RETROESCAVADEIRA ARTICULADA, CAMINHÃO BASCULANTE BI TRUCK E ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2025TE000259","Processo":"SCC 4195/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1650000.00","Valor Pago":"      1650000.00","Nota de Empenho":"2025NE003485","Nota de Liquidação":"2025NL047737","Ordem Bancária":"2025OB120503","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS ÍNDIO ESQUERDO, COM EXTENSÃO DE 600,00METROS E RUA NOVA TAMANDUÁ, COM EXTENSÃO DE 326,00METROS","Transferência":"2025TE000260","Processo":"SCC 4382/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002176","Nota de Liquidação":"2026NL032685","Ordem Bancária":"2026OB078922","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 33 EDIFICAÇÕES DO TIPO RESIDENCIAL EM ALVENÁRIA DE BLOCOS, COM ÁREA TOTAL DE 57,12M² POR UNIDADE, CONTEMPLANDO 33 FAMÍLIAS, NA CIRCUNSCRIÇÃO INDIGENA","Transferência":"2025TE000262","Processo":"SDC 766/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4404469.41","Valor Pago":"      1430966.66","Nota de Empenho":"2026NE000805","Nota de Liquidação":"2026NL007515","Ordem Bancária":"2026OB081980","Data de Pagamento":"2026-05-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 33 EDIFICAÇÕES DO TIPO RESIDENCIAL EM ALVENÁRIA DE BLOCOS, COM ÁREA TOTAL DE 57,12M² POR UNIDADE, CONTEMPLANDO 33 FAMÍLIAS, NA CIRCUNSCRIÇÃO INDIGENA","Transferência":"2025TE000262","Processo":"SDC 766/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4404469.41","Valor Pago":"      1430966.67","Nota de Empenho":"2025NE000896","Nota de Liquidação":"2025NL009495","Ordem Bancária":"2025OB111672","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 10 EDIFICAÇÕES DO TIPO RESIENCIAL EM ALVENARIA DE BLOCOS, COM ÁREA TOTAL DE 57,12 M2 POR UNIDADE, CONTEMPLANDO 10 FAMILIAS NA CISRCUNSCRIÇÃO INDIGENADA DE VITOR MEIRELES","Transferência":"2025TE000263","Processo":"SDC 1186/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1363838.40","Valor Pago":"      1220000.00","Nota de Empenho":"2025NE001226","Nota de Liquidação":"2025NL012971","Ordem Bancária":"2025OB151900","Data de Pagamento":"2025-10-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA GABRIEL ROBERTO DA SILVA ? EXTENSÃO (412,08 M)","Transferência":"2025TE000265","Processo":"SCC 3510/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006037","Nota de Liquidação":"2025NL075636","Ordem Bancária":"2025OB201025","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA GABRIEL ROBERTO DA SILVA ? EXTENSÃO (412,08 M)","Transferência":"2025TE000265","Processo":"SCC 3510/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001348","Nota de Liquidação":"2026NL017930","Ordem Bancária":"2026OB042697","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PESAGEM RODOVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIO NOVO","Transferência":"2025TE000266","Processo":"SCC 2049/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       119900.00","Nota de Empenho":"2025NE004043","Nota de Liquidação":"2025NL057790","Ordem Bancária":"2025OB147126","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000267","Processo":"SCC 4134/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       630000.00","Valor Pago":"       630000.00","Nota de Empenho":"2025NE002767","Nota de Liquidação":"2025NL031088","Ordem Bancária":"2025OB087910","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E ADEQUAÇÕES DOS ARRANJOS PRODUTIVOS RURAIS","Transferência":"2025TE000268","Processo":"SCC 4138/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       705000.00","Valor Pago":"       705000.00","Nota de Empenho":"2025NE003919","Nota de Liquidação":"2025NL059659","Ordem Bancária":"2025OB153186","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA O MORRO DOS CONVENTOS","Transferência":"2025TE000269","Processo":"SCC 2053/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147000.00","Nota de Empenho":"2026NE000064","Nota de Liquidação":"2026NL000459","Ordem Bancária":"2026OB049342","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA ESTRADA GERAL FUNDOS AURORA COM 610 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE000271","Processo":"SCC 4118/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004766","Nota de Liquidação":"2025NL060999","Ordem Bancária":"2025OB158713","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000272","Processo":"SCC 4104/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE018344","Nota de Liquidação":"2025NL139224","Ordem Bancária":"2025OB099890","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SERRA AURORA COM 3 KM DE EXTENSÃO, COMUNIDADE DE COQUEIRAL 2 KM DE EXTENSÃO, COMUNIDADE DE RIBEIRÃO ELIAS COM 3 KM DE EXTENSÃO E COMUNIDADE DE RIBEIRÃO AREIAS COM 3 KM DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE000273","Processo":"SCC 4100/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004750","Nota de Liquidação":"2025NL059665","Ordem Bancária":"2025OB153112","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 12 DE OUTUBRO - TRECHO I.","Transferência":"2025TE000664","Processo":"SCC 4759/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000984","Nota de Liquidação":"2026NL016056","Ordem Bancária":"2026OB038474","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO BENTO EM UMA EXTENSÃO DE 2.015 METROS APROXIMADAMENTE","Transferência":"2025TE000665","Processo":"SCC 6269/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE006030","Nota de Liquidação":"2025NL075017","Ordem Bancária":"2025OB197220","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO BENTO EM UMA EXTENSÃO DE 2.015 METROS APROXIMADAMENTE","Transferência":"2025TE000665","Processo":"SCC 6269/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE002089","Nota de Liquidação":"2026NL029783","Ordem Bancária":"2026OB067502","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO 25 DE JULHO","Transferência":"2025TE000666","Processo":"SCC 3585/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE028426","Nota de Liquidação":"2025NL218860","Ordem Bancária":"2025OB159340","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO 25 DE JULHO","Transferência":"2025TE000666","Processo":"SCC 3585/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE012972","Nota de Liquidação":"2026NL106253","Ordem Bancária":"2026OB075088","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SÃO LUDGERO","Transferência":"2025TE000667","Processo":"SCC 1615/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000749","Nota de Liquidação":"2025NL003549","Ordem Bancária":"2025OB192985","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"IMPLEMENTAÇÃO DE RUA COBERTA","Transferência":"2025TE000668","Processo":"SCC 6391/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       498000.00","Nota de Empenho":"2025NE005572","Nota de Liquidação":"2025NL069688","Ordem Bancária":"2025OB184158","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL DOMINGOS GISLON COM 3.295,57 METROS DE EXTENSÃO LIGAÇÃO ENTRE A COMUNIDADE DE LAGE E A COMUNIDADE DE AUXILIADORA","Transferência":"2025TE000670","Processo":"SCC 6253/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1122500.00","Nota de Empenho":"2025NE004797","Nota de Liquidação":"2025NL060997","Ordem Bancária":"2025OB158713","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO NO CENTRO","Transferência":"2025TE000671","Processo":"SCC 6256/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2700000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE006403","Nota de Liquidação":"2025NL079155","Ordem Bancária":"2025OB205142","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES","Transferência":"2025TE000672","Processo":"SCC 6542/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE015977","Nota de Liquidação":"2025NL111712","Ordem Bancária":"2025OB076550","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE000673","Processo":"SCC 6541/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE008706","Nota de Liquidação":"2025NL114302","Ordem Bancária":"2025OB138915","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA NOVA. TIPO A. ZERO HORA (COM CABINE FECHADA, PESO OPERACIONAL DE 15.425  KG, LÂMINA COM CONTROLE HIDRÁULICO DE DESLOCAMENTO ANGULAR E  LATERAL, AR-CONDICIONADO)","Transferência":"2025TE000674","Processo":"SCC 4601/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       989500.00","Nota de Empenho":"2025NE004021","Nota de Liquidação":"2025NL055557","Ordem Bancária":"2025OB143774","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DE IMAGEM E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO(PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO)","Transferência":"2025TE000677","Processo":"SCC 6692/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299775.87","Nota de Empenho":"2026NE003089","Nota de Liquidação":"2026NL034890","Ordem Bancária":"2026OB027254","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA SALTINHO DO URUGUAI, C/ APROX. 10.808,30M2 – PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000678","Processo":"SCC 6701/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE002021","Nota de Liquidação":"2026NL032393","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  RODOVIÁRIOS(01CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, 01 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO,  01 MOTONIVELADORA, 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)","Transferência":"2025TE000679","Processo":"SCC 6699/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2350000.00","Valor Pago":"      2350000.00","Nota de Empenho":"2026NE000077","Nota de Liquidação":"2026NL004242","Ordem Bancária":"2026OB011992","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI-OLIMPICA","Transferência":"2025TE000680","Processo":"FESPORTE 868/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001200","Nota de Liquidação":"2025NL061173","Ordem Bancária":"2025OB166202","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES","Transferência":"2025TE000682","Processo":"SCC 2156/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000046","Nota de Liquidação":"2026NL000815","Ordem Bancária":"2026OB078243","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2025TE000685","Processo":"SCC 6639/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004018","Nota de Liquidação":"2025NL056016","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE000686","Processo":"SCC 6629/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE003848","Nota de Liquidação":"2025NL062029","Ordem Bancária":"2025OB162801","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE000687","Processo":"SCC 6646/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE003852","Nota de Liquidação":"2025NL052901","Ordem Bancária":"2025OB134397","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.","Transferência":"2025TE000688","Processo":"SCC 6652/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004017","Nota de Liquidação":"2025NL056015","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA ALEIXO VENTURI, RUA BLUMENAU, RUA ITAJAI, RUA ATILIO LENZI - NO BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2025TE000689","Processo":"SCC 6443/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1683201.68","Valor Pago":"       841600.84","Nota de Empenho":"2026NE002179","Nota de Liquidação":"2026NL031258","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA","Transferência":"2025TE000690","Processo":"SCC 6648/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004014","Nota de Liquidação":"2025NL056013","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VAN DE TRANSPORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001176","Processo":"SCC 8991/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE001356","Nota de Liquidação":"2025NL012100","Ordem Bancária":"2025OB210786","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VAN DE TRANSPORTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001177","Processo":"SCC 5435/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE001721","Nota de Liquidação":"2025NL070948","Ordem Bancária":"2025OB210745","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR 0KM, QUATRO PORTAS, AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE) PASSAGEIROS E -AQUISIÇÃODE01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE","Transferência":"2025TE001179","Processo":"SCC 6434/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE022959","Nota de Liquidação":"2025NL185174","Ordem Bancária":"2025OB130182","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA AV. 29 DE SETEMBRO ¿TRECHO I E II E ACESSO MUNICIPAL A RODOVIA SC-160 ¿TRECHO I, II, III, IV, V, E VI¿ETAPA III, COM ÁREA TOTAL DE 14.552,65M2.","Transferência":"2025TE001180","Processo":"SCC 5982/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003950","Nota de Liquidação":"2025NL055175","Ordem Bancária":"2025OB142291","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO NA AV. 29 DE SETEMBRO ¿TRECHO I E II E ACESSO MUNICIPAL A RODOVIA SC-160 ¿TRECHO I, II, III, IV, V, E VI¿ETAPA III, COM ÁREA TOTAL DE 14.552,65M2.","Transferência":"2025TE001180","Processo":"SCC 5982/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005273","Nota de Liquidação":"2025NL064237","Ordem Bancária":"2025OB167430","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO CBUQ RUA BEVILAQUA","Transferência":"2025TE001184","Processo":"SCC 8656/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       990437.96","Nota de Empenho":"2025NE004438","Nota de Liquidação":"2025NL060347","Ordem Bancária":"2025OB157239","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"COBERTURA DA RUA RODOLFO MEURER","Transferência":"2025TE001185","Processo":"SCC 5794/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE000215","Nota de Liquidação":"2026NL001220","Ordem Bancária":"2026OB073878","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA","Transferência":"2025TE001186","Processo":"SCC 5921/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001176","Nota de Liquidação":"2026NL022033","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIA PARA ESCOLA CEMIR","Transferência":"2025TE001187","Processo":"SCC 8893/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399985.83","Nota de Empenho":"2026NE002352","Nota de Liquidação":"2026NL028232","Ordem Bancária":"2026OB035096","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2025TE001188","Processo":"SCC 8895/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004542","Nota de Liquidação":"2025NL059957","Ordem Bancária":"2025OB156102","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENDOSCOPIA","Transferência":"2025TE001191","Processo":"SCC 5271/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE012869","Nota de Liquidação":"2026NL110150","Ordem Bancária":"2026OB078613","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"PARTICIPAÇÃO NA 30ª FESTA ESTADUAL DO COLONO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE001192","Processo":"SAR 409/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2025NE000492","Nota de Liquidação":"2025NL002941","Ordem Bancária":"2025OB107132","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"PARTICIPAÇÃO NA 39ª KOLONISTENFEST, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 A 20 DE JULHO DE 2025 ¿ SOCIEDADE ALIANÇA","Transferência":"2025TE001193","Processo":"SAR 406/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2025NE000499","Nota de Liquidação":"2025NL002976","Ordem Bancária":"2025OB107312","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO COMPACTADOR DE COLETA DE LIXO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001195","Processo":"SCC 5885/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE005980","Nota de Liquidação":"2025NL073178","Ordem Bancária":"2025OB190987","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES","Transferência":"2025TE001196","Processo":"SCC 7835/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002665","Nota de Liquidação":"2026NL042037","Ordem Bancária":"2026OB055273","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN/MINIBUS PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001200","Processo":"SCC 7948/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000772","Nota de Liquidação":"2025NL006835","Ordem Bancária":"2025OB123144","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO XII SEMINÁRIO DE PECUÁRIA. A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE001203","Processo":"SAR 509/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2025NE000454","Nota de Liquidação":"2025NL002648","Ordem Bancária":"2025OB093682","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001206","Processo":"SCC 8974/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       723000.00","Valor Pago":"       702190.01","Nota de Empenho":"2025NE004439","Nota de Liquidação":"2025NL058758","Ordem Bancária":"2025OB150382","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, UMA VAN E UMA AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS ANTAS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE001208","Processo":"SCC 7960/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE027783","Nota de Liquidação":"2025NL217887","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA VAN 19 LUGARES PARA ATENDIMENTOS AO PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001209","Processo":"SCC 5599/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE012171","Nota de Liquidação":"2026NL106554","Ordem Bancária":"2026OB075093","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001210","Processo":"SCC 7683/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       978524.03","Nota de Empenho":"2025NE000548","Nota de Liquidação":"2025NL003248","Ordem Bancária":"2025OB124347","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇAO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2025TE001212","Processo":"SCC 7567/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004943","Nota de Liquidação":"2025NL063244","Ordem Bancária":"2025OB165736","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRITAS E ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2025TE001213","Processo":"SCC 6728/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       999993.58","Valor Pago":"       999953.25","Nota de Empenho":"2025NE003903","Nota de Liquidação":"2025NL053385","Ordem Bancária":"2025OB138050","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES - CUSTEIO MAC.","Transferência":"2024TE001069","Processo":"SCC 00007553/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE030499","Nota de Liquidação":"2025NL243912","Ordem Bancária":"2025OB179279","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"PAGAMENTO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC, COMO ULTRASSONOGRAFIA, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, LITOTRIPSIA, MAMOGRAFIA BILATERAL, ECOCARDIO COM  DOPLER, AVALIAÇÃO URODINÂMICA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA  COMPUTADORIZADA, PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE001070","Processo":"SCC 00008761/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE012020","Nota de Liquidação":"2025NL081287","Ordem Bancária":"2025OB054502","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA AS BIBLIOTECAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.","Transferência":"2024TE001071","Processo":"SCC 00009404/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149937.50","Nota de Empenho":"2025NE002119","Nota de Liquidação":"2025NL045163","Ordem Bancária":"2025OB049516","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"CONSTRUÇÃO CALÇADAS DA AVENIDA JOÃO FREDERICO MARTENDAL.","Transferência":"2024TE001075","Processo":"SCC 00008553/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE001449","Nota de Liquidação":"2026NL024004","Ordem Bancária":"2026OB057265","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS PRÉ-MOLDADAS PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE VARGEM DOS BUGRES, RIO PARADA E BARRA GRANDE.","Transferência":"2024TE001076","Processo":"SCC 00009722/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE001719","Nota de Liquidação":"2025NL026288","Ordem Bancária":"2025OB075102","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA  EMÍLIO CARLOS WILCKE, BAIRRO CLARAÍBA – ETAPA 1”.","Transferência":"2024TE001077","Processo":"SCC 00009123/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       114859.48","Nota de Empenho":"2025NE000505","Nota de Liquidação":"2025NL008990","Ordem Bancária":"2025OB022956","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.","Transferência":"2024TE001080","Processo":"SCC 00009187/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE020262","Nota de Liquidação":"2025NL146429","Ordem Bancária":"2025OB103340","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.","Transferência":"2024TE001080","Processo":"SCC 00009187/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE028429","Nota de Liquidação":"2025NL217890","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER A DEMANDA EM CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS.","Transferência":"2024TE001081","Processo":"SCC 00009258/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE016996","Nota de Liquidação":"2024NL134383","Ordem Bancária":"2024OB100092","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE ENCOSTA NA AVENIDA GOVERNADOR LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA – BEIRA RIO, MARGEM ESQUERDA.","Transferência":"2024TE001085","Processo":"SCC 00009927/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2491038.10","Valor Pago":"       885054.94","Nota de Empenho":"2025NE000641","Nota de Liquidação":"2025NL006719","Ordem Bancária":"2025OB077226","Data de Pagamento":"2025-06-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE BRITAS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES RURAIS.","Transferência":"2024TE001088","Processo":"SCC 00010174/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE006967","Nota de Liquidação":"2024NL074157","Ordem Bancária":"2024OB203211","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"1ª EXPO ANITA GARIBALDI E ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, REALIZADA DE 03/12 Á 07/12 DE 2025","Transferência":"2024TE001089","Processo":"SCC 00010369/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001252","Nota de Liquidação":"2025NL011554","Ordem Bancária":"2025OB204318","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTONIO KARAZIAK NO BAIRRO CENTRO (COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 280,00 METROS).","Transferência":"2024TE001092","Processo":"SCC 00010102/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE002705","Nota de Liquidação":"2025NL030953","Ordem Bancária":"2025OB087559","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTONIO KARAZIAK NO BAIRRO CENTRO (COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 280,00 METROS).","Transferência":"2024TE001092","Processo":"SCC 00010102/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002705","Nota de Liquidação":"2025NL030953","Ordem Bancária":"2025OB089935","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS PARA COMPOR A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR","Transferência":"2024TE001096","Processo":"SCC 00010372/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       420000.00","Valor Pago":"       412000.00","Nota de Empenho":"2025NE000741","Nota de Liquidação":"2025NL032222","Ordem Bancária":"2025OB023194","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS OTTO REIF (EXTENSÃO 143.M), MANOEL MARIANO DA ROCHA (EXTENSÃO 131M), JOSÉ SERAFIM STEIL (EXTENSÃO 253M), VEREADOR ALOIS GRABNER (EXTENSÃO 224M) E OTÍLIO GOMES (EXTENSÃO 182M.","Transferência":"2024TE001097","Processo":"SCC 00010164/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002954","Nota de Liquidação":"2025NL043488","Ordem Bancária":"2025OB107512","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA 17ª EDIÇÃO DO NATAL ENCANTADO.","Transferência":"2024TE001098","Processo":"SCC 00006077/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000664","Nota de Liquidação":"2025NL004939","Ordem Bancária":"2025OB190407","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"REALIZAÇÃO DA  XXIII FESTA DO COLONO  QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2024.","Transferência":"2024TE001100","Processo":"SCC 00003683/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49640.81","Nota de Empenho":"2024NE000568","Nota de Liquidação":"2024NL003364","Ordem Bancária":"2024OB100504","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA MECANIZADA, PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.","Transferência":"2024TE001104","Processo":"SCC 00010370/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE006756","Nota de Liquidação":"2025NL080010","Ordem Bancária":"2025OB210900","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação  asfáltica da  Rua  XV  de  novembro,  Rua  de  acesso  ao  bairro  Colina  do  Sol  e  Estrada  Geral  de Linha Jaguatirica","Transferência":"2024TE001105","Processo":"SCC 00009523/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE001461","Nota de Liquidação":"2026NL019348","Ordem Bancária":"2026OB045649","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação  asfáltica da  Rua  XV  de  novembro,  Rua  de  acesso  ao  bairro  Colina  do  Sol  e  Estrada  Geral  de Linha Jaguatirica","Transferência":"2024TE001105","Processo":"SCC 00009523/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2025NE002213","Nota de Liquidação":"2025NL030803","Ordem Bancária":"2025OB087200","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA EMÍLIA PROBST GUIMARÃES E RUA TRANSVERSAL, COM EXTENSÃO DE 262","Transferência":"2024TE001106","Processo":"SCC 00015895/2023","Portaria":"000029/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE006335","Nota de Liquidação":"2025NL076186","Ordem Bancária":"2025OB200481","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUAN CARLOS POMMERENING COM EXTENSÃO MÉDIA 241M.","Transferência":"2024TE001107","Processo":"SCC 00006679/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000258","Nota de Liquidação":"2025NL002331","Ordem Bancária":"2025OB051625","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO NAS ESCOLAS GEM PROFESSORA CELINA DIAS DA CUNHA E CEIM CECILIA ALAIDE DE CARVALHO ROSA","Transferência":"2025TE000274","Processo":"SCC 3731/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       174572.19","Nota de Empenho":"2026NE003540","Nota de Liquidação":"2026NL041192","Ordem Bancária":"2026OB050021","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA ARI FABRIN","Transferência":"2025TE000275","Processo":"SCC 1892/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE001454","Nota de Liquidação":"2026NL023878","Ordem Bancária":"2026OB055153","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DALAS DE AULAS DA ESCOLA PROFESSOR JOSÉ PERUCHI","Transferência":"2025TE000276","Processo":"SCC 2693/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE002713","Nota de Liquidação":"2026NL035675","Ordem Bancária":"2026OB042101","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":" AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE DE DESCANSO ","Transferência":"2025TE000277","Processo":"SCC 3169/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE015980","Nota de Liquidação":"2025NL114827","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DAS RUAS SANTO ANTÔNIO, ANTÔNIO LAUER, SANTO STANISLAU, GENERAL JOARES TÁVORA, COM APROX 6038 M ","Transferência":"2025TE000278","Processo":"SCC 3123/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000901","Nota de Liquidação":"2026NL014031","Ordem Bancária":"2026OB033040","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DAS RUAS SANTO ANTÔNIO, ANTÔNIO LAUER, SANTO STANISLAU, GENERAL JOARES TÁVORA, COM APROX 6038 M ","Transferência":"2025TE000278","Processo":"SCC 3123/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE004514","Nota de Liquidação":"2025NL058665","Ordem Bancária":"2025OB150228","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DESTINADA A ABRIGAR CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA ","Transferência":"2025TE000279","Processo":"SCC 1370/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000616","Nota de Liquidação":"2025NL003082","Ordem Bancária":"2025OB174987","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GARAGEM DESTINADA A ABRIGAR CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA ","Transferência":"2025TE000279","Processo":"SCC 1370/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       330000.00","Nota de Empenho":"2026NE000030","Nota de Liquidação":"2026NL000621","Ordem Bancária":"2026OB060431","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE000281","Processo":"SCC 15779/2024","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000763","Nota de Liquidação":"2025NL037112","Ordem Bancária":"2025OB117133","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NICANOR RODRIGUES","Transferência":"2025TE000282","Processo":"SCC 15790/2024","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       197500.00","Nota de Empenho":"2026NE003647","Nota de Liquidação":"2026NL042281","Ordem Bancária":"2026OB055237","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE000286","Processo":"SCC 15814/2024","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1550000.00","Valor Pago":"      1550000.00","Nota de Empenho":"2026NE005585","Nota de Liquidação":"2026NL059223","Ordem Bancária":"2026OB075413","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000290","Processo":"SCC 4461/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE002666","Nota de Liquidação":"2025NL037095","Ordem Bancária":"2025OB089059","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000291","Processo":"SCC 4475/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000621","Nota de Liquidação":"2026NL010119","Ordem Bancária":"2026OB095053","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000291","Processo":"SCC 4475/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001504","Nota de Liquidação":"2025NL067653","Ordem Bancária":"2025OB196740","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA QUE DÁ ACESSO A LOCALIDADE DE BUTIÁ","Transferência":"2025TE000292","Processo":"SCC 4492/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005587","Nota de Liquidação":"2025NL069689","Ordem Bancária":"2025OB184158","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA FRANCISCO SANTOS VEIGA","Transferência":"2025TE000293","Processo":"SCC 4490/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004983","Nota de Liquidação":"2025NL064442","Ordem Bancária":"2025OB167826","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOCA DE LOBO, COM O HIDROJATEAMENTO, COM ÁGUA SOB ALTA PRESSÃO CONTROLADA, E RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DA TAMPA DA BOCA DE LEÃO","Transferência":"2025TE000294","Processo":"SCC 2250/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2025NE003448","Nota de Liquidação":"2025NL047336","Ordem Bancária":"2025OB120058","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"ADQUIRIR UM TRATOR AGRÍCOLADE PNEUS, 4X4, NOVO, DE NO MÍNIMO120CVSE UMA COLHEDORA DE FORRAGEM,NOVA, PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000297","Processo":"SCC 3898/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000169","Nota de Liquidação":"2026NL001080","Ordem Bancária":"2026OB042482","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES QUE SERÃO UTILIZADOS PARA COLETA DE LIXO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS","Transferência":"2025TE000298","Processo":"SCC 4062/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE001697","Nota de Liquidação":"2025NL024232","Ordem Bancária":"2025OB068530","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TRECHO DA RUA XV DE NOVEMBRO","Transferência":"2025TE000299","Processo":"SCC 2008/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000088","Nota de Liquidação":"2026NL004972","Ordem Bancária":"2026OB017098","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA GERAL DA LINHA DEBORTOLI","Transferência":"2025TE000300","Processo":"SCC 1976/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       186840.04","Nota de Empenho":"2026NE001817","Nota de Liquidação":"2026NL028651","Ordem Bancária":"2026OB065864","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RODOVIA SJS 154 TRECHO A PARTIR DO KM 1,47 NO BAIRRO VILA GABRIEL","Transferência":"2025TE000301","Processo":"SCC 2384/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000078","Nota de Liquidação":"2026NL005064","Ordem Bancária":"2026OB017531","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO CULTURAL E MULTIUSO NO BAIRRO ISOL","Transferência":"2025TE000303","Processo":"SCC 3616/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE000726","Nota de Liquidação":"2025NL008632","Ordem Bancária":"2025OB131665","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS","Transferência":"2025TE000691","Processo":"SCC 6636/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       349950.00","Nota de Empenho":"2026NE012180","Nota de Liquidação":"2026NL098799","Ordem Bancária":"2026OB067295","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS","Transferência":"2025TE000691","Processo":"SCC 6636/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       349950.00","Nota de Empenho":"2025NE030977","Nota de Liquidação":"2025NL246737","Ordem Bancária":"2025OB180071","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000692","Processo":"SCC 6637/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE006975","Nota de Liquidação":"2026NL086804","Ordem Bancária":"2026OB095380","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000693","Processo":"SCC 6630/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE002662","Nota de Liquidação":"2026NL038316","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE LEONTINA - PARTE  II","Transferência":"2025TE000694","Processo":"SCC 6626/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"       950000.00","Nota de Empenho":"2026NE002205","Nota de Liquidação":"2026NL027410","Ordem Bancária":"2026OB031348","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES TRUCADOS 6X4 COM CAÇAMBA","Transferência":"2025TE000695","Processo":"SCC 6624/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE000617","Nota de Liquidação":"2025NL003727","Ordem Bancária":"2025OB131881","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2025TE000696","Processo":"SCC 6622/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000584","Nota de Liquidação":"2025NL003641","Ordem Bancária":"2025OB131577","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE000697","Processo":"SCC 6617/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE000618","Nota de Liquidação":"2025NL003729","Ordem Bancária":"2025OB131878","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA","Transferência":"2025TE000698","Processo":"SCC 6614/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000574","Nota de Liquidação":"2025NL003503","Ordem Bancária":"2025OB131590","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS, CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARIA MARANGONI, COM EXTENSÃO DE 587,00M","Transferência":"2025TE000701","Processo":"SCC 5906/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3055800.00","Valor Pago":"      1527900.00","Nota de Empenho":"2025NE004824","Nota de Liquidação":"2025NL060013","Ordem Bancária":"2025OB156091","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS, CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA AVENIDA MARIA MARANGONI, COM EXTENSÃO DE 587,00M","Transferência":"2025TE000701","Processo":"SCC 5906/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3055800.00","Valor Pago":"      1527900.00","Nota de Empenho":"2025NE003980","Nota de Liquidação":"2025NL052961","Ordem Bancária":"2025OB136007","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELISABETH BONELLI LUCIANI, COM EXTENSÃO DE 3.200m NO BAIRRO BOA VISTA.","Transferência":"2025TE000702","Processo":"SCC 5916/025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2744200.00","Valor Pago":"      1372100.00","Nota de Empenho":"2025NE006031","Nota de Liquidação":"2025NL075018","Ordem Bancária":"2025OB197220","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELISABETH BONELLI LUCIANI, COM EXTENSÃO DE 3.200m NO BAIRRO BOA VISTA.","Transferência":"2025TE000702","Processo":"SCC 5916/025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2744200.00","Valor Pago":"      1372100.00","Nota de Empenho":"2026NE000839","Nota de Liquidação":"2026NL012488","Ordem Bancária":"2026OB030259","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNÍCIPAL DE PETROLÂNDIA","Transferência":"2025TE000703","Processo":"SCC 4026/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       232956.89","Nota de Empenho":"2026NE000335","Nota de Liquidação":"2026NL010242","Ordem Bancária":"2026OB028752","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO RIO FORTUNA, COM EXTENSÃO DE 1.155,65 METROS","Transferência":"2025TE000705","Processo":"SCC 5590/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2025NE004492","Nota de Liquidação":"2025NL056663","Ordem Bancária":"2025OB145487","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO RIO FORTUNA, COM EXTENSÃO DE 1.155,65 METROS","Transferência":"2025TE000705","Processo":"SCC 5590/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2025NE006563","Nota de Liquidação":"2025NL075166","Ordem Bancária":"2025OB197511","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL ALTO RIO FORTUNA, COM EXTENSÃO DE 1.155,65 METROS","Transferência":"2025TE000705","Processo":"SCC 5590/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE000578","Nota de Liquidação":"2026NL008087","Ordem Bancária":"2026OB023689","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICANA RUA DANILO HOBOLD, NO BAIRRO GARGANTA","Transferência":"2025TE000707","Processo":"SCC 6595/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000062","Nota de Liquidação":"2026NL003117","Ordem Bancária":"2026OB007909","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICANA RUA DANILO HOBOLD, NO BAIRRO GARGANTA","Transferência":"2025TE000707","Processo":"SCC 6595/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003884","Nota de Liquidação":"2025NL052902","Ordem Bancária":"2025OB134399","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS(01 CAMINHÃO NOVO COM TANQUE DE TRANSPORTE DE ÁGUA, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)","Transferência":"2025TE000708","Processo":"SCC 6989/2025","Portaria":"000027/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1751000.00","Valor Pago":"      1673130.00","Nota de Empenho":"2025NE003262","Nota de Liquidação":"2025NL048095","Ordem Bancária":"2025OB122289","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 1(UM) ÔNIBUS ESCOLAR ORE3 (MODELO FNDE)","Transferência":"2025TE000709","Processo":"SCC 6612/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE007101","Nota de Liquidação":"2025NL089848","Ordem Bancária":"2025OB104570","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO ALEGRE","Transferência":"2025TE000710","Processo":"SCC 6092/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002226","Nota de Liquidação":"2026NL036504","Ordem Bancária":"2026OB043514","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO COM TRAÇÃO 8X4, CHASSI, 12 (DOZE) MARCHAS, PADRÃO DE EMISSÃO P-8(EURO 6), TRANSMISSÃO AUTOMATIZADA E AR CONDICIONADO, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000711","Processo":"SCC 6608/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003177","Nota de Liquidação":"2025NL043833","Ordem Bancária":"2025OB108857","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÃO JOÃO BATISTA, NO BAIRRO MORRO GRANDE","Transferência":"2025TE000712","Processo":"SCC 6602/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      4000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002975","Nota de Liquidação":"2025NL041639","Ordem Bancária":"2025OB103006","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW NACIONAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE001214","Processo":"SAR 58/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2025NE000460","Nota de Liquidação":"2025NL002654","Ordem Bancária":"2025OB093718","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA NO ACESSO Á ÁREA INDUSTRIAL, LINHA GRUTA INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001215","Processo":"SCC 5523/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000915","Nota de Liquidação":"2026NL015205","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, A FIM DE ATENDER COM MAIS EFICIENCIA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA","Transferência":"2025TE001216","Processo":"SCC 5522/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       330000.00","Valor Pago":"       330000.00","Nota de Empenho":"2025NE000732","Nota de Liquidação":"2025NL004187","Ordem Bancária":"2025OB145326","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO BASE DE CAMAROTE, PISO DECK, STANDS E TENDAS PARA A 53ª FESTA DO COLONO NO MUNICÍPIO DE LONTRAS, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS DE 25A 27DE JULH ODE 2025","Transferência":"2025TE001217","Processo":"SCC 8568/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49747.51","Nota de Empenho":"2025NE000510","Nota de Liquidação":"2025NL003142","Ordem Bancária":"2025OB113198","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE TIA MERCEDES, LOCALIZADA NA RUA JACOB HACK, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE001219","Processo":"SCC 6915/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE005542","Nota de Liquidação":"2026NL065436","Ordem Bancária":"2026OB080683","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS JACOB JACOMEL, CÉLIO ZABLOSKI, ISALTINO PEDROSO DE CAMPOS, HILÁRIO PIOVESAN, LUIZ RICARDO FAVARO, EUGENIO CYRINO RAMOS, JORGE LACERDA, BEIRA RIO, JOÃO UBALDO BITTENCOURT, VER. JOÃO JULIO ZANCANARO E DOS TROPEIROS","Transferência":"2025TE001220","Processo":"SCC 6927/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002025","Nota de Liquidação":"2026NL032556","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL","Transferência":"2025TE001221","Processo":"SCC 6937/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       862000.00","Valor Pago":"       841800.00","Nota de Empenho":"2025NE000735","Nota de Liquidação":"2025NL004190","Ordem Bancária":"2025OB145401","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ERVAL NO ENTRONCAMENTO ENTRE A RUA PEDRO PRATTO SOBRINHO E RUA ANDRÉ DADALT, ACOMPANHADO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CERCA DE 1.000 METROS NA RUA ANDRÉ DADALT","Transferência":"2025TE001222","Processo":"SCC 6933/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001569","Nota de Liquidação":"2026NL025024","Ordem Bancária":"2026OB057291","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA PARA AUXÍLIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS URBANAS E RURAIS","Transferência":"2025TE001224","Processo":"SCC 7589/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE004762","Nota de Liquidação":"2025NL062032","Ordem Bancária":"2025OB162805","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO JUNTO À INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL","Transferência":"2025TE001225","Processo":"SCC 7550/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005605","Nota de Liquidação":"2025NL069691","Ordem Bancária":"2025OB184158","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS: RUA ALIX OSVINO GRUNWALDT, TRECHO II","Transferência":"2025TE001228","Processo":"SCC 5935/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002067","Nota de Liquidação":"2026NL030984","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CIM ¿CENTRO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR FREI MODESTO","Transferência":"2025TE001229","Processo":"SCC 7565/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE010602","Nota de Liquidação":"2025NL142739","Ordem Bancária":"2025OB161911","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE 21 LUGARES PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001231","Processo":"SCC 8358/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE025082","Nota de Liquidação":"2025NL194668","Ordem Bancária":"2025OB143984","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, CONSULTAS E COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS PARA USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001232","Processo":"SCC 6726/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002783","Nota de Liquidação":"2026NL079735","Ordem Bancária":"2026OB057454","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO LIGANDO AS COMUNIDADES DE RIO TIGRE E ESPÍRITO SANTO, SOBRE O RIO CANOAS","Transferência":"2025TE001233","Processo":"SCC 8642/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001108","Nota de Liquidação":"2026NL017708","Ordem Bancária":"2026OB042658","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MÁRIO LUIZ BIEGER","Transferência":"2025TE001234","Processo":"SCC 8029/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE001030","Nota de Liquidação":"2026NL017707","Ordem Bancária":"2026OB042658","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001236","Processo":"SCC 7099/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000600","Nota de Liquidação":"2026NL005204","Ordem Bancária":"2026OB098640","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ARMAZÉM ? PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001238","Processo":"SCC 7013/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000646","Nota de Liquidação":"2026NL005486","Ordem Bancária":"2026OB098642","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO BELMONTE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001242","Processo":"SCC 7167/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       446235.00","Nota de Empenho":"2026NE000553","Nota de Liquidação":"2026NL004774","Ordem Bancária":"2026OB081112","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO BELMONTE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001242","Processo":"SCC 7167/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2025NE001271","Nota de Liquidação":"2025NL011369","Ordem Bancária":"2025OB205601","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001243","Processo":"SCC 6922/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       678201.90","Nota de Empenho":"2025NE000927","Nota de Liquidação":"2025NL008139","Ordem Bancária":"2025OB157919","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001244","Processo":"SCC 6827/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000404","Nota de Liquidação":"2026NL003497","Ordem Bancária":"2026OB059025","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAIBI-PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001246","Processo":"SCC 6742/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       570000.00","Nota de Empenho":"2025NE000807","Nota de Liquidação":"2025NL007344","Ordem Bancária":"2025OB132844","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUAN CARLOS POMMERENING COM EXTENSÃO MÉDIA 241M.","Transferência":"2024TE001107","Processo":"SCC 00006679/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       319064.61","Nota de Empenho":"2025NE000494","Nota de Liquidação":"2025NL004613","Ordem Bancária":"2025OB104050","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUAN CARLOS POMMERENING COM EXTENSÃO MÉDIA 241M.","Transferência":"2024TE001107","Processo":"SCC 00006679/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000494","Nota de Liquidação":"2025NL004613","Ordem Bancária":"2025OB104050","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUAN CARLOS POMMERENING COM EXTENSÃO MÉDIA 241M.","Transferência":"2024TE001107","Processo":"SCC 00006679/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000258","Nota de Liquidação":"2025NL002331","Ordem Bancária":"2025OB053868","Data de Pagamento":"2025-04-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE 333,80 METROS DA RUA ¿ESTRADA GERAL MORRO DO GARCIA 1 ETAPA 2¿ E PAVIMENTAÇÃO DA ¿RUA DA FIGUEIRA TRECHO 1¿ NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DA FIGUEIRA EM ÁGUAS MORNAS.","Transferência":"2024TE001108","Processo":"SCC 14987/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       306700.00","Valor Pago":"       306700.00","Nota de Empenho":"2025NE001211","Nota de Liquidação":"2025NL018994","Ordem Bancária":"2025OB052136","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AFIM DE POSSIBILITAR ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS BÁSICOS A TODOS OS MUNÍCIPES","Transferência":"2024TE001109","Processo":"SCC 15018/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       531263.50","Nota de Empenho":"2026NE012709","Nota de Liquidação":"2026NL103319","Ordem Bancária":"2026OB072479","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, AFIM DE POSSIBILITAR ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E SERVIÇOS BÁSICOS A TODOS OS MUNÍCIPES","Transferência":"2024TE001109","Processo":"SCC 15018/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE030225","Nota de Liquidação":"2025NL243205","Ordem Bancária":"2025OB177062","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÕES NATALINAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2024TE001111","Processo":"SCC 15147/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149703.01","Nota de Empenho":"2024NE000633","Nota de Liquidação":"2024NL005634","Ordem Bancária":"2024OB201614","Data de Pagamento":"2024-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DRONE PARA AUXILIAR NO CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE","Transferência":"2024TE001112","Processo":"SCC 3211/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        10000.00","Valor Pago":"         8908.99","Nota de Empenho":"2025NE006797","Nota de Liquidação":"2025NL041620","Ordem Bancária":"2025OB027176","Data de Pagamento":"2025-02-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOSSINTÉTICO E FACE ELABORADA COM BLOCOS SEGMENTAIS DE CONCRETO.","Transferência":"2024TE001114","Processo":"SCC 9933/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2600113.71","Valor Pago":"      1300056.86","Nota de Empenho":"2025NE000640","Nota de Liquidação":"2025NL006717","Ordem Bancária":"2025OB077226","Data de Pagamento":"2025-06-02 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS,NAS LOCALIDADES: ESTRADA GERAL DA LOMBA, ESTRADA GERAL DA ILHOTA, ESTRADA GERAL DA INDAIAL, ESTRADA GERAL SÃO MIGUEL, BAIRRO BELA VISTA I, BAIRRO BELA VISTA II, BAIRRO TIRADENTES, RODOVIA SC 435(REF. VIRTUAL, BRUNEL, VILA MACHADO, ROTULA CENTRO), CENTRO","Transferência":"2024TE001118","Processo":"SCC 8560/2023","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE003786","Nota de Liquidação":"2025NL052904","Ordem Bancária":"2025OB167884","Data de Pagamento":"2025-10-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS,NAS LOCALIDADES: ESTRADA GERAL DA LOMBA, ESTRADA GERAL DA ILHOTA, ESTRADA GERAL DA INDAIAL, ESTRADA GERAL SÃO MIGUEL, BAIRRO BELA VISTA I, BAIRRO BELA VISTA II, BAIRRO TIRADENTES, RODOVIA SC 435(REF. VIRTUAL, BRUNEL, VILA MACHADO, ROTULA CENTRO), CENTRO","Transferência":"2024TE001118","Processo":"SCC 8560/2023","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE003786","Nota de Liquidação":"2025NL052904","Ordem Bancária":"2025OB134397","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ÁLVARO JOSÉ DE MEDEIROS, NUMA EXTENSÃO DE 135 METROS","Transferência":"2024TE001119","Processo":"SCC 8451/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000416","Nota de Liquidação":"2026NL006738","Ordem Bancária":"2026OB019000","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE 07 LUGARES PARA ATENDER A DEMANDA DE TRANSLADO DE PACIENTES COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2024TE001120","Processo":"SCC 7795/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE021062","Nota de Liquidação":"2025NL166178","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO COM GABIÕES ÀS MARGENS DO RIO DA PEDRA, NUMA EXTENSÃO DE 260 METROS","Transferência":"2024TE001121","Processo":"DC 1404/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1255476.84","Valor Pago":"       485000.00","Nota de Empenho":"2025NE000881","Nota de Liquidação":"2025NL009165","Ordem Bancária":"2025OB110678","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO COM GABIÕES ÀS MARGENS DO RIO DA PEDRA, NUMA EXTENSÃO DE 260 METROS","Transferência":"2024TE001121","Processo":"DC 1404/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1255476.84","Valor Pago":"       485000.00","Nota de Empenho":"2025NE000591","Nota de Liquidação":"2025NL006292","Ordem Bancária":"2025OB074509","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DOS OVOS, ESTRADA GERAL QUE DÁ ACESSO AO NÚCLEO ESCOLAR RIBEIRÃO DOS OVOS, QUADRA COBERTA, IGREJA CATÓLICA E SALÃO COMUNITÁRIO.","Transferência":"2024TE001122","Processo":"SCC 8819/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002727","Nota de Liquidação":"2026NL040442","Ordem Bancária":"2026OB097202","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLASPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2024TE001123","Processo":"SCC 9685/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98650.00","Nota de Empenho":"2025NE000959","Nota de Liquidação":"2025NL005609","Ordem Bancária":"2025OB190114","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DA RUA DO LINGUADO ¿ BAIRRO PARAISO COM EXTENSÃO DE 280 METROS","Transferência":"2024TE001125","Processo":"SCC 9834/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE003777","Nota de Liquidação":"2025NL052896","Ordem Bancária":"2025OB134397","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 4º AGROPOLO- FEIRA AGROPECUÁRIA DE PAULO LOPES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2025","Transferência":"2024TE001126","Processo":"SCC 14932/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000288","Nota de Liquidação":"2025NL001705","Ordem Bancária":"2025OB072235","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, INICIANDO NO ACESSO NORTE SANTO GRIGOL (BAIRRO COOPER) ATÉ O KM 52 DA RODOVIA SC 157, TOTALIZANDO 966M²","Transferência":"2024TE001128","Processo":"SCC 5486/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       223900.00","Nota de Empenho":"2025NE000756","Nota de Liquidação":"2025NL012934","Ordem Bancária":"2025OB033438","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO EM MÁQUINAS DA PREFEITURA PARA A MANUTENÇÃO DEESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2024TE001132","Processo":"SCC 15095/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE001558","Nota de Liquidação":"2026NL030795","Ordem Bancária":"2026OB069644","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003921","Processo":"SCC 17210/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"RECURSOS FINANCEIROS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 1º DE MAIO, SITUADA NO BAIRROALTO BENEDITO NOVO, NESTE MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003922","Processo":"SCC 16248/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REFORMA E MELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDADE PERIMETRO URBANO","Transferência":"2025TE000304","Processo":"SCC 3321/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000317","Nota de Liquidação":"2025NL001729","Ordem Bancária":"2025OB089199","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA EQUIPAMENTOS  AGRICOLAS","Transferência":"2025TE000305","Processo":"SCC 3322/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       128244.91","Nota de Empenho":"2025NE000493","Nota de Liquidação":"2025NL002952","Ordem Bancária":"2025OB107294","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"MELHORIA NO GINÁSIO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE LAGEADO RAUL","Transferência":"2025TE000306","Processo":"SCC 3319/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001322","Nota de Liquidação":"2025NL065940","Ordem Bancária":"2025OB184263","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA VENDELINO HENRIQUE SOETHE","Transferência":"2025TE000307","Processo":"SCC 1917/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE006033","Nota de Liquidação":"2025NL075019","Ordem Bancária":"2025OB197220","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA VENDELINO HENRIQUE SOETHE","Transferência":"2025TE000307","Processo":"SCC 1917/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2026NE001496","Nota de Liquidação":"2026NL020160","Ordem Bancária":"2026OB048782","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS","Transferência":"2025TE000309","Processo":"SCC 4539/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE002961","Nota de Liquidação":"2025NL041974","Ordem Bancária":"2025OB103716","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 400 METROS DA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE MOLONGU","Transferência":"2025TE000310","Processo":"SCC 2281/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199392.00","Nota de Empenho":"2025NE002263","Nota de Liquidação":"2025NL030949","Ordem Bancária":"2025OB087559","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000311","Processo":"SCC 4093/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE003248","Nota de Liquidação":"2025NL043834","Ordem Bancária":"2025OB108864","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃOO ASFÁLTICA RURAL NO TRECHO DA LINHA ALTO CAÇADOR, BB ?324 (APROXIMADAMENTE 1.500,00 METROS, ESTACAS E0 A E75) E DA LINHA BEIRA RIO, BB-180 (APROXIMADAMENTE 1.500,00METROS, ESTADAS E0 A E75)","Transferência":"2025TE000312","Processo":"SCC 4256/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000572","Nota de Liquidação":"2026NL009449","Ordem Bancária":"2026OB027282","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE BASQUETE NA RUA AC?CIA NEGRA, BAIRRO PROFLOR ","Transferência":"2025TE000314","Processo":"SCC 3534/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       210000.00","Valor Pago":"       192000.00","Nota de Empenho":"2026NE000156","Nota de Liquidação":"2026NL001885","Ordem Bancária":"2026OB032427","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DA LINHA TOLDO, INTERIOR ","Transferência":"2025TE000315","Processo":"SCC 3365/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000562","Nota de Liquidação":"2025NL004250","Ordem Bancária":"2025OB169247","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"REFORMA DE UBS-UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO BAIRRO UNI?O","Transferência":"2025TE000316","Processo":"SCC 3362/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE030081","Nota de Liquidação":"2025NL238442","Ordem Bancária":"2025OB171109","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"APOIO FINANCEIRO VISANDO DESPESAS DE CUSTEIO NA ÁREA DE SA?DE","Transferência":"2025TE000317","Processo":"SCC 3361/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99999.00","Nota de Empenho":"2026NE006774","Nota de Liquidação":"2026NL045565","Ordem Bancária":"2026OB034901","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CRAS DO CENTRO DE DIONÍSIO CERQUEIRA","Transferência":"2025TE000318","Processo":"SCC 3424/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000718","Nota de Liquidação":"2026NL005841","Ordem Bancária":"2026OB095154","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"AQUISI??O DE UM CAMINH?O 6X4 EQUIPADO COM CA?AMBA BASCULANTE PARA A RENOVA??O DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS","Transferência":"2025TE000320","Processo":"SCC 4519/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       591500.00","Nota de Empenho":"2025NE003998","Nota de Liquidação":"2025NL056010","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISI??O DE ESCAVADEIRA HIDR?ULICA","Transferência":"2025TE000321","Processo":"SCC 4429/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002219","Nota de Liquidação":"2025NL030948","Ordem Bancária":"2025OB087559","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS","Transferência":"2025TE000322","Processo":"SCC 4514/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4600000.00","Valor Pago":"      2300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005222","Nota de Liquidação":"2025NL063896","Ordem Bancária":"2025OB166677","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS","Transferência":"2025TE000322","Processo":"SCC 4514/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4600000.00","Valor Pago":"      2300000.00","Nota de Empenho":"2025NE004441","Nota de Liquidação":"2025NL056591","Ordem Bancária":"2025OB145331","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO CONJUNTO HABITACIONAL-COHAB I","Transferência":"2025TE000323","Processo":"SCC 4549/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001507","Nota de Liquidação":"2025NL067680","Ordem Bancária":"2025OB197121","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO TRECHO DO RIO ÍNDIOS, COM EXTENSÃO DE 2,9 QUILÔMETROS, DESDE O ENCONTRO DO RIO ÍNDIOS COM O RIO KRAUEL, ATÉ A PONTE SOBRE O RIO ÍNDIOS LOCALIZADA NA RUA HUGO LEBER","Transferência":"2025TE000327","Processo":"SCC 4502/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4930000.00","Valor Pago":"      1067480.92","Nota de Empenho":"2026NE000781","Nota de Liquidação":"2026NL007191","Ordem Bancária":"2026OB080934","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO TRECHO DO RIO ÍNDIOS, COM EXTENSÃO DE 2,9 QUILÔMETROS, DESDE O ENCONTRO DO RIO ÍNDIOS COM O RIO KRAUEL, ATÉ A PONTE SOBRE O RIO ÍNDIOS LOCALIZADA NA RUA HUGO LEBER","Transferência":"2025TE000327","Processo":"SCC 4502/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4930000.00","Valor Pago":"      1067480.94","Nota de Empenho":"2026NE000641","Nota de Liquidação":"2026NL006102","Ordem Bancária":"2026OB059580","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO TRECHO DO RIO ÍNDIOS, COM EXTENSÃO DE 2,9 QUILÔMETROS, DESDE O ENCONTRO DO RIO ÍNDIOS COM O RIO KRAUEL, ATÉ A PONTE SOBRE O RIO ÍNDIOS LOCALIZADA NA RUA HUGO LEBER","Transferência":"2025TE000327","Processo":"SCC 4502/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4930000.00","Valor Pago":"      1067480.93","Nota de Empenho":"2026NE000406","Nota de Liquidação":"2026NL002813","Ordem Bancária":"2026OB029044","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO TRECHO DO RIO ÍNDIOS, COM EXTENSÃO DE 2,9 QUILÔMETROS, DESDE O ENCONTRO DO RIO ÍNDIOS COM O RIO KRAUEL, ATÉ A PONTE SOBRE O RIO ÍNDIOS LOCALIZADA NA RUA HUGO LEBER","Transferência":"2025TE000327","Processo":"SCC 4502/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4930000.00","Valor Pago":"      1067480.93","Nota de Empenho":"2026NE000137","Nota de Liquidação":"2026NL000740","Ordem Bancária":"2026OB009316","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2025TE000713","Processo":"SCC 6012/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004820","Nota de Liquidação":"2025NL061060","Ordem Bancária":"2025OB159139","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ADUELAS PRÉ MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO DE 1,50 MT, 2,00MT, 2,50 MT E 3,00 MT","Transferência":"2025TE000715","Processo":"SCC 6051/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       497964.83","Nota de Empenho":"2025NE003891","Nota de Liquidação":"2025NL055174","Ordem Bancária":"2025OB142291","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 CAMINHÃO CAÇAMBA 4 X2 E UMA RETRO ESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE000716","Processo":"SCC 6007/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004022","Nota de Liquidação":"2025NL054876","Ordem Bancária":"2025OB141332","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2025TE000717","Processo":"SCC 6438/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1693000.00","Valor Pago":"      1654900.00","Nota de Empenho":"2025NE003158","Nota de Liquidação":"2025NL047334","Ordem Bancária":"2025OB120055","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA WIGAND NOREMBERG E RUA PEDRO JUSTINO - TOTALIZANDO 555M","Transferência":"2025TE000718","Processo":"SCC 6450/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1363200.62","Valor Pago":"       595000.00","Nota de Empenho":"2026NE002180","Nota de Liquidação":"2026NL031267","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA HENRIQUE CONINCK, RUA GUILHERME KUM, RUA GUSTAVO WLOCH, RUA GUILHERME UNBERHANN, RUA ADALBERTO SCHLEMPER - TOTALIZANDO 620M NO BAIRRO BOTAFOGO","Transferência":"2025TE000720","Processo":"SCC 6445/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1014843.19","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002090","Nota de Liquidação":"2026NL031257","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA EMILIO GRAUBNER","Transferência":"2025TE000722","Processo":"SCC 6423/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1580186.73","Valor Pago":"       526728.91","Nota de Empenho":"2026NE002579","Nota de Liquidação":"2026NL037477","Ordem Bancária":"2026OB087263","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAMINHÃO PIPA, PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA","Transferência":"2025TE000724","Processo":"SCC 3725/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004437","Nota de Liquidação":"2025NL057983","Ordem Bancária":"2025OB147405","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"MOTO NIVELADORA DE SOLOE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE000725","Processo":"SCC 2583/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000852","Nota de Liquidação":"2026NL016116","Ordem Bancária":"2026OB038656","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"ADQUIRIR UMA MINI CARREGADEIRA COM EQUIPAMENTOS PARA APRIMORAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANUTENÇÃO DE RUAS","Transferência":"2025TE000726","Processo":"SCC 1358/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       298000.00","Nota de Empenho":"2025NE005309","Nota de Liquidação":"2025NL069230","Ordem Bancária":"2025OB182721","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"ROMPEDOR HIDRAÚLICO PARA SER ACOPLADO À RETROESCAVADEIR OU ESCAVADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000727","Processo":"SCC 2406/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000950","Nota de Liquidação":"2026NL016967","Ordem Bancária":"2026OB040362","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"CONCRETAGEM DE MORROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR SENDO ELES: MORRO BAR DO ENIO MULLER, MORRO BAR DO SEU OSMAR HERARDT, MORRO DA BARRAGEM, MORRO DOMINGOS HANG, MORRO DA IGREJA LUTERANA DE PALHEIROS, MORRO NICODEMOS, MORRO SEU JUQUINHA, MORRO RIO SEBASTIÃO E MORRO GROTA FRIA","Transferência":"2025TE000728","Processo":"SCC 3435/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002760","Nota de Liquidação":"2026NL040587","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO, 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS E 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000729","Processo":"SCC 6749/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"      1704000.00","Nota de Empenho":"2025NE000933","Nota de Liquidação":"2025NL005315","Ordem Bancária":"2025OB183964","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"FEIRA DO MEL E DO PEIXE DE BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 03 E 06 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE000733","Processo":"SAR 419/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000478","Nota de Liquidação":"2025NL002779","Ordem Bancária":"2025OB107071","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, CABINADO, COM TRAÇÃO 4X4 E UMA CARRETA AGRÍCOLA DE METAL BASCULANTE","Transferência":"2025TE000735","Processo":"SCC 7605/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000453","Nota de Liquidação":"2026NL002854","Ordem Bancária":"2026OB099818","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000736","Processo":"SCC 6857/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       283990.00","Nota de Empenho":"2025NE000731","Nota de Liquidação":"2025NL004341","Ordem Bancária":"2025OB145572","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO -PARTE II","Transferência":"2025TE000737","Processo":"SCC 6852/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1318566.97","Valor Pago":"      1318566.97","Nota de Empenho":"2026NE008524","Nota de Liquidação":"2026NL079612","Ordem Bancária":"2026OB057411","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000738","Processo":"SCC 6964/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE021865","Nota de Liquidação":"2025NL174980","Ordem Bancária":"2025OB123997","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000739","Processo":"SCC 6875/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000576","Nota de Liquidação":"2025NL003561","Ordem Bancária":"2025OB126266","Data de Pagamento":"2025-08-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000739","Processo":"SCC 6875/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1093683.11","Nota de Empenho":"2025NE000576","Nota de Liquidação":"2025NL003561","Ordem Bancária":"2025OB126266","Data de Pagamento":"2025-08-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"SEDIAR ETAPA REGIONAL(OESTE) DOS JOGUINHOS ABERTOS","Transferência":"2025TE000741","Processo":"SCC 5728/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        34953.35","Nota de Empenho":"2025NE000543","Nota de Liquidação":"2025NL015033","Ordem Bancária":"2025OB086489","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL DA VÁRZEA DAS CANOAS","Transferência":"2025TE000742","Processo":"SCC 7143/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001673","Nota de Liquidação":"2026NL026614","Ordem Bancária":"2026OB061928","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA","Transferência":"2025TE000743","Processo":"SCC 6803/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001257","Nota de Liquidação":"2025NL011996","Ordem Bancária":"2025OB208941","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAIBI-PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001246","Processo":"SCC 6742/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       570000.00","Nota de Empenho":"2026NE000549","Nota de Liquidação":"2026NL004561","Ordem Bancária":"2026OB082178","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ-PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001248","Processo":"SCC 6746/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000397","Nota de Liquidação":"2026NL003380","Ordem Bancária":"2026OB062930","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001250","Processo":"SCC 6998/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2025NE001014","Nota de Liquidação":"2025NL009098","Ordem Bancária":"2025OB176570","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001250","Processo":"SCC 6998/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2026NE000580","Nota de Liquidação":"2026NL004901","Ordem Bancária":"2026OB081109","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001251","Processo":"SCC 7338/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000490","Nota de Liquidação":"2026NL004297","Ordem Bancária":"2026OB082153","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001254","Processo":"SCC 7224/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000545","Nota de Liquidação":"2026NL004542","Ordem Bancária":"2026OB084747","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ERVAL VELHO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001257","Processo":"SCC 6623/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000489","Nota de Liquidação":"2026NL004296","Ordem Bancária":"2026OB078195","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IPIRA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001261","Processo":"SCC 7356/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000583","Nota de Liquidação":"2026NL005012","Ordem Bancária":"2026OB084754","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IPUAÇU - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001262","Processo":"SCC 6588/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2025NE001315","Nota de Liquidação":"2025NL011780","Ordem Bancária":"2025OB207438","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITÁ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001265","Processo":"SCC 7186/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000657","Nota de Liquidação":"2026NL005576","Ordem Bancária":"2026OB098651","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001267","Processo":"SCC 7188/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000380","Nota de Liquidação":"2026NL003365","Ordem Bancária":"2026OB062928","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JUPIÁ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001269","Processo":"SCC 7315/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000599","Nota de Liquidação":"2026NL005203","Ordem Bancária":"2026OB086961","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001270","Processo":"SCC 7109/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000305","Nota de Liquidação":"2026NL002386","Ordem Bancária":"2026OB041406","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LAURENTINO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001271","Processo":"SCC 7397/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2025NE001260","Nota de Liquidação":"2025NL011367","Ordem Bancária":"2025OB205577","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001273","Processo":"SCC 7095/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000430","Nota de Liquidação":"2026NL003572","Ordem Bancária":"2026OB062944","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MACIEIRA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001274","Processo":"SCC 6801/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000573","Nota de Liquidação":"2026NL004836","Ordem Bancária":"2026OB082169","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001276","Processo":"SCC 7063/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000398","Nota de Liquidação":"2026NL003512","Ordem Bancária":"2026OB059023","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001277","Processo":"SCC 6709/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000197","Nota de Liquidação":"2026NL001415","Ordem Bancária":"2026OB029733","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MODELO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001280","Processo":"SCC 6971/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000584","Nota de Liquidação":"2026NL005013","Ordem Bancária":"2026OB092211","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001282","Processo":"SCC 7126/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000144","Nota de Liquidação":"2026NL001114","Ordem Bancária":"2026OB037019","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001283","Processo":"SCC 7189/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       798000.00","Valor Pago":"       399000.00","Nota de Empenho":"2025NE001182","Nota de Liquidação":"2025NL010992","Ordem Bancária":"2025OB197522","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 07 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001283","Processo":"SCC 7189/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       798000.00","Valor Pago":"       269999.94","Nota de Empenho":"2026NE000548","Nota de Liquidação":"2026NL004560","Ordem Bancária":"2026OB082174","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001284","Processo":"SCC 6997/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000541","Nota de Liquidação":"2026NL004528","Ordem Bancária":"2026OB081108","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE OURO VERDE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001286","Processo":"SCC 6748/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000585","Nota de Liquidação":"2026NL005014","Ordem Bancária":"2026OB086205","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO FINANCEIRO DESTINADO À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL ETELVINA ANA VIAN, VIA QUE LIGA A COMUNIDADE DA LINHA SANTA CATARINA. ESTRADA ETELVINA ANA VIAN, TRECHO ENTRE A COMUNIDADE DE LINHA SANTA CATARINA AO MOTO CLUBE SÃO MIGUEL. COM EXTENSÃO 910,00 METROS","Transferência":"2024TE001133","Processo":"SCC 9570/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004839","Nota de Liquidação":"2025NL061252","Ordem Bancária":"2025OB160074","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA EXTENSÃO DE 340,00 M2, NA LINHA LINO, DISTRITO INDUSTRIA","Transferência":"2024TE001135","Processo":"SCC 4995/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2553915.23","Valor Pago":"      1276957.61","Nota de Empenho":"2025NE005208","Nota de Liquidação":"2025NL064445","Ordem Bancária":"2025OB167826","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DE 07 LUGARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (SEMAS)","Transferência":"2024TE001136","Processo":"SCC 8821/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000686","Nota de Liquidação":"2025NL006433","Ordem Bancária":"2025OB123167","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"RECURSO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ¿TRANSFORMA, BRASIL!¿","Transferência":"2024TE001137","Processo":"SED 98460/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        25000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE001294","Nota de Liquidação":"2025NL038551","Ordem Bancária":"2025OB043184","Data de Pagamento":"2025-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"RECURSO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ¿TRANSFORMA, BRASIL!¿","Transferência":"2024TE001137","Processo":"SED 98460/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        25000.00","Nota de Empenho":"2025NE001294","Nota de Liquidação":"2025NL038551","Ordem Bancária":"2025OB038011","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E AUDIOVISUAIS PARA A PROMOÇÃO E INOVAÇÃO DO DE ENSINO","Transferência":"2024TE001138","Processo":"SCC 9680/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299813.70","Nota de Empenho":"2025NE000812","Nota de Liquidação":"2025NL031899","Ordem Bancária":"2025OB022932","Data de Pagamento":"2025-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO E NEUROLÓGICO","Transferência":"2024TE001139","Processo":"SCC 5910/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE024674","Nota de Liquidação":"2025NL194667","Ordem Bancária":"2025OB143984","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE MELHORIAS DO PASSEIO E CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA NERY BARBOSA GIACHINI, LOCALIZADA NA RUA GUANABARA 2637, BAIRRO JOÃO WINCKLER","Transferência":"2024TE001140","Processo":"SCC 9578/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       112900.00","Nota de Empenho":"2025NE008394","Nota de Liquidação":"2025NL101080","Ordem Bancária":"2025OB123503","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: ABEL ESTEVES DE AGUIAR COM EXT. DE 1.120M, MANOEL LEÃO PEREIRA COM EXT. DE 1.780M, MARIA JOSÉ COM EXT. 354M E AVENIDA JOSÉ INÁCIO JUNIOR COM EXT. DE 950M","Transferência":"2024TE001143","Processo":"SCC 9244/2023","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       999334.01","Nota de Empenho":"2026NE002175","Nota de Liquidação":"2026NL038300","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RÁDIO DIGITAL PARA AMBULÂNCIAS SAMU","Transferência":"2024TE001144","Processo":"SCC 9542/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE007122","Nota de Liquidação":"2026NL045566","Ordem Bancária":"2026OB034901","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"GARANTIR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ACESSO AOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS -REMUME","Transferência":"2024TE001145","Processo":"SCC 2570/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2025NE013438","Nota de Liquidação":"2025NL093207","Ordem Bancária":"2025OB065703","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL","Transferência":"2024TE001146","Processo":"SCC 14989/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       193300.00","Valor Pago":"       193300.00","Nota de Empenho":"2025NE013343","Nota de Liquidação":"2025NL162476","Ordem Bancária":"2025OB113486","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NOS BAIRROS: FRANCISCO MANOEL PEREIRA NO BAIRRO ARAPONGAS, RUA SEVERIANO DE SOUZA NO BAIRRO MORRO DOS CONVENTOS E NAS RUAS ESMERALDA, JOSÉ CARLOS LINHARES E VEREADOR LEONEL BATISTA NO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ","Transferência":"2024TE001147","Processo":"SCC 15187/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       449949.00","Nota de Empenho":"2026NE001007","Nota de Liquidação":"2026NL014917","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NOS BAIRROS: FRANCISCO MANOEL PEREIRA NO BAIRRO ARAPONGAS, RUA SEVERIANO DE SOUZA NO BAIRRO MORRO DOS CONVENTOS E NAS RUAS ESMERALDA, JOSÉ CARLOS LINHARES E VEREADOR LEONEL BATISTA NO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ","Transferência":"2024TE001147","Processo":"SCC 15187/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005292","Nota de Liquidação":"2025NL067462","Ordem Bancária":"2025OB176877","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES, LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SC-401 E SC-403","Transferência":"2024TE001148","Processo":"SCC 15200/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3161995.13","Valor Pago":"      3161995.13","Nota de Empenho":"2024NE007005","Nota de Liquidação":"2024NL074225","Ordem Bancária":"2024OB203633","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"DESOBSTRUÇÃO DE VIAS ALAGADAS E DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, COM CAMINHÃO HIDROJATO","Transferência":"2024TE001149","Processo":"SCC 15362/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400000.00","Valor Pago":"       933333.34","Nota de Empenho":"2025NE001564","Nota de Liquidação":"2025NL019125","Ordem Bancária":"2025OB052676","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"DESOBSTRUÇÃO DE VIAS ALAGADAS E DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, COM CAMINHÃO HIDROJATO","Transferência":"2024TE001149","Processo":"SCC 15362/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400000.00","Valor Pago":"      1333333.33","Nota de Empenho":"2025NE001208","Nota de Liquidação":"2025NL016285","Ordem Bancária":"2025OB041712","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"DESOBSTRUÇÃO DE VIAS ALAGADAS E DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, COM CAMINHÃO HIDROJATO","Transferência":"2024TE001149","Processo":"SCC 15362/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3400000.00","Valor Pago":"      1133333.33","Nota de Empenho":"2024NE007004","Nota de Liquidação":"2024NL074224","Ordem Bancária":"2024OB203633","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS","Transferência":"2024TE001150","Processo":"SCC 15353/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001480","Nota de Liquidação":"2025NL019600","Ordem Bancária":"2025OB053964","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIASE ESPAÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2024TE001151","Processo":"SCC 15352/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1815446.71","Valor Pago":"      1306895.70","Nota de Empenho":"2025NE001462","Nota de Liquidação":"2025NL018600","Ordem Bancária":"2025OB050305","Data de Pagamento":"2025-04-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, PASSEIOS,DECKS, E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICO","Transferência":"2024TE001152","Processo":"SCC 15349/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001996","Nota de Liquidação":"2025NL024346","Ordem Bancária":"2025OB068534","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, PASSEIOS,DECKS, E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICO","Transferência":"2024TE001152","Processo":"SCC 15349/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2025NE001570","Nota de Liquidação":"2025NL019253","Ordem Bancária":"2025OB053046","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS","Transferência":"2025TE000329","Processo":"SCC 4582/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       878486.09","Nota de Empenho":"2025NE002079","Nota de Liquidação":"2025NL026500","Ordem Bancária":"2025OB075839","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000330","Processo":"SCC 2015/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE019258","Nota de Liquidação":"2025NL142599","Ordem Bancária":"2025OB101541","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISI??O DE TRATOR AGR?COLA","Transferência":"2025TE000331","Processo":"SCC 2180/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2025NE000327","Nota de Liquidação":"2025NL001880","Ordem Bancária":"2025OB076959","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PAVER PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA LAURO NICOLADELI NUMA EXTENSÃO DE 148,10 METROS E DA RUA 151 NUMA EXTENSÃO DE 79 METROS NO MUNICÍPIO DE ORLEANS","Transferência":"2025TE000332","Processo":"SCC 9188/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE001868","Nota de Liquidação":"2026NL028632","Ordem Bancária":"2026OB065864","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES PARA OS USUÁRIOS DA SAÚDE","Transferência":"2025TE000333","Processo":"SCC 9853/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       440000.00","Valor Pago":"       440000.00","Nota de Empenho":"2026NE014734","Nota de Liquidação":"2026NL130939","Ordem Bancária":"2026OB093797","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, PAVILHÃO,GRADES E PALCOS A SEREM UTILIZADAS NO 40° CONGRESSO INTERNACIONAL DE MISSÕES: GIDEÕES 2025","Transferência":"2025TE000335","Processo":"SCC 3682/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       497478.46","Nota de Empenho":"2025NE000222","Nota de Liquidação":"2025NL001448","Ordem Bancária":"2025OB057441","Data de Pagamento":"2025-04-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COM O OBJETIVO DE MELHORAR A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS COMUNIDADES PRODUTIVAS E NOS EMPREENDIMENTOS RURAIS","Transferência":"2025TE000337","Processo":"SCC 191/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      4751100.00","Valor Pago":"      4751100.00","Nota de Empenho":"2025NE000555","Nota de Liquidação":"2025NL003277","Ordem Bancária":"2025OB124356","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000338","Processo":"SCC 1091/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4806357.90","Valor Pago":"      4806357.90","Nota de Empenho":"2025NE002254","Nota de Liquidação":"2025NL029652","Ordem Bancária":"2025OB084294","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AO LONGO DAS RUAS: COM 248,85M², PREFEITO LEOPOLDO SCHOEPPING, COM 363,02M² E JOSÉ LINO SCHMITT,COM 35,90M², TOTALIZANDO 648,37M²","Transferência":"2025TE000339","Processo":"SCC 1837/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE002964","Nota de Liquidação":"2025NL043313","Ordem Bancária":"2025OB107117","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES DIAGNÓSTICOS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000340","Processo":"SCC 1097/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4600000.00","Valor Pago":"      1150000.00","Nota de Empenho":"2025NE027759","Nota de Liquidação":"2025NL212518","Ordem Bancária":"2025OB151492","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES DIAGNÓSTICOS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000340","Processo":"SCC 1097/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4600000.00","Valor Pago":"      1150000.00","Nota de Empenho":"2026NE011169","Nota de Liquidação":"2026NL088132","Ordem Bancária":"2026OB060631","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES DIAGNÓSTICOS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000340","Processo":"SCC 1097/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4600000.00","Valor Pago":"      1150000.00","Nota de Empenho":"2025NE028493","Nota de Liquidação":"2025NL217893","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES DIAGNÓSTICOS E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000340","Processo":"SCC 1097/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4600000.00","Valor Pago":"      1150000.00","Nota de Empenho":"2025NE015981","Nota de Liquidação":"2025NL114828","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA COMUNIDADE DE SEGUNDA LINHA","Transferência":"2025TE000341","Processo":"SCC 3707/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE002960","Nota de Liquidação":"2025NL042266","Ordem Bancária":"2025OB105140","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTAR UM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 100 METROS DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE DE SÃO WENDELINO, NAS PROXIMIDADES DA PROPRIEDADE DO SR JOSÉ DE MELO","Transferência":"2025TE000342","Processo":"SCC 4532/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE001271","Nota de Liquidação":"2026NL018360","Ordem Bancária":"2026OB043515","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS ESTREITO E CENTRO, NAS RUAS PADRE CRISTÓVÃO ARNOLD (ATÉ APROXIMADAMENTE NO HOSPITAL), E NO CENTRO (RUA BEIRA RIO E RUA ANITÁPOLIS NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO CAETÉ ATÉ A LANCHONETE DA ROSANI).","Transferência":"2025TE000343","Processo":"SCC 3971/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002277","Nota de Liquidação":"2026NL032228","Ordem Bancária":"2026OB075615","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS ESTREITO E CENTRO, NAS RUAS PADRE CRISTÓVÃO ARNOLD (ATÉ APROXIMADAMENTE NO HOSPITAL), E NO CENTRO (RUA BEIRA RIO E RUA ANITÁPOLIS NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO CAETÉ ATÉ A LANCHONETE DA ROSANI).","Transferência":"2025TE000343","Processo":"SCC 3971/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001345","Nota de Liquidação":"2026NL022005","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREAS DE RECREAÇÃO E ESPORTES PARA INSTALAÇÃO NO NEM BARRA CLARA E NO CMEI BARRA CLARA","Transferência":"2025TE000345","Processo":"SCC 3745/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        64000.00","Nota de Empenho":"2026NE004537","Nota de Liquidação":"2026NL044586","Ordem Bancária":"2026OB057064","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE BRITAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA VISANDO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA","Transferência":"2025TE000346","Processo":"SCC 3950/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000946","Nota de Liquidação":"2026NL015221","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS MODULARES PARA ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL","Transferência":"2025TE000348","Processo":"SCC 4765/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2026NE001107","Nota de Liquidação":"2026NL022602","Ordem Bancária":"2026OB025357","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"INSTALAÇÃO DE CANCHA DE BOLÃO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIADOS IDOSOS NA RUA SALGADO FILHO","Transferência":"2025TE000351","Processo":"SCC 4131/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000879","Nota de Liquidação":"2025NL007738","Ordem Bancária":"2025OB138482","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA VENEZUELA TRECHO 3 BAIRRO SÃO JOÃO","Transferência":"2025TE000352","Processo":"SCC 3093/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       178990.00","Nota de Empenho":"2025NE004513","Nota de Liquidação":"2025NL060424","Ordem Bancária":"2025OB157239","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000744","Processo":"SCC 6809/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000950","Nota de Liquidação":"2025NL005537","Ordem Bancária":"2025OB183978","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA E UM CAMINHÃO CAÇAMBA","Transferência":"2025TE000745","Processo":"SCC 6810/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002982","Nota de Liquidação":"2025NL044409","Ordem Bancária":"2025OB109478","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS: THIAGO MATOS FELISBERTO VIEIRA RODRIGUES, MORRO DO SERTÃO E SOVERAL BARRETO","Transferência":"2025TE000747","Processo":"SCC 7460/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1550000.00","Valor Pago":"       771789.74","Nota de Empenho":"2026NE002511","Nota de Liquidação":"2026NL033546","Ordem Bancária":"2026OB080192","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS: THIAGO MATOS FELISBERTO VIEIRA RODRIGUES, MORRO DO SERTÃO E SOVERAL BARRETO","Transferência":"2025TE000747","Processo":"SCC 7460/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1550000.00","Valor Pago":"       775000.00","Nota de Empenho":"2025NE004049","Nota de Liquidação":"2025NL054877","Ordem Bancária":"2025OB141332","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA","Transferência":"2025TE000751","Processo":"SCC 7522/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003899","Nota de Liquidação":"2025NL052956","Ordem Bancária":"2025OB136007","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL ITA-031¿TRECHO 01 ¿ETAPA 02 (ENTRADA DA LINHA SÃO PAULO ATÉ LINHA PINDORAMA), COM EXTENSÃO DE 1.260 METROS, ABRANGENDO O TRECHO DO KM 2+000 AO KM 3+260.","Transferência":"2025TE000752","Processo":"SCC 2982/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002322","Nota de Liquidação":"2026NL032401","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL ITA-031¿TRECHO 01 ¿ETAPA 02 (ENTRADA DA LINHA SÃO PAULO ATÉ LINHA PINDORAMA), COM EXTENSÃO DE 1.260 METROS, ABRANGENDO O TRECHO DO KM 2+000 AO KM 3+260.","Transferência":"2025TE000752","Processo":"SCC 2982/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005765","Nota de Liquidação":"2025NL072210","Ordem Bancária":"2025OB189408","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL ITA-031 ¿TRECHO 03(LINHA CRUZEIRO ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE SEARA ¿SC), COM EXTENSÃO DE 2.260 METROS, ABRANGENDO O TRECHO DO KM 5+200 AO KM 7+460.","Transferência":"2025TE000753","Processo":"SCC 3139/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2026NE002272","Nota de Liquidação":"2026NL033020","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA (PARAJASC), NO PERÍODO DE 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2025 E PARA AS DEMAIS DESPESAS DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE","Transferência":"2025TE000754","Processo":"SCC 6698/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       998271.40","Valor Pago":"        35112.00","Nota de Empenho":"2025NE001279","Nota de Liquidação":"2025NL062660","Ordem Bancária":"2025OB183548","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA (PARAJASC), NO PERÍODO DE 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2025 E PARA AS DEMAIS DESPESAS DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE","Transferência":"2025TE000754","Processo":"SCC 6698/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       998271.40","Valor Pago":"        30348.97","Nota de Empenho":"2025NE000834","Nota de Liquidação":"2025NL038565","Ordem Bancária":"2025OB123148","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA (PARAJASC), NO PERÍODO DE 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2025 E PARA AS DEMAIS DESPESAS DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE","Transferência":"2025TE000754","Processo":"SCC 6698/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       998271.40","Valor Pago":"       130181.40","Nota de Empenho":"2025NE000835","Nota de Liquidação":"2025NL038566","Ordem Bancária":"2025OB123147","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS PARADESPORTIVOS DE SANTA CATARINA (PARAJASC), NO PERÍODO DE 16 A 22 DE SETEMBRO DE 2025 E PARA AS DEMAIS DESPESAS DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE","Transferência":"2025TE000754","Processo":"SCC 6698/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       998271.40","Valor Pago":"       797582.47","Nota de Empenho":"2025NE001027","Nota de Liquidação":"2025NL053407","Ordem Bancária":"2025OB145766","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES JONES MINOSO, LOCALIZADO NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO","Transferência":"2025TE000757","Processo":"SCC 7205/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       901339.68","Valor Pago":"       649800.00","Nota de Empenho":"2025NE000880","Nota de Liquidação":"2025NL041644","Ordem Bancária":"2025OB127454","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA NA PRAÇA JOÃO COSTA","Transferência":"2025TE000758","Processo":"SCC 7012/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000202","Nota de Liquidação":"2026NL001317","Ordem Bancária":"2026OB099320","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MERCADO PÚBLICO","Transferência":"2025TE000759","Processo":"SCC 7031/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       136459.00","Nota de Empenho":"2026NE000181","Nota de Liquidação":"2026NL001212","Ordem Bancária":"2026OB093259","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000762","Processo":"SCC 6978/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":"      2300000.00","Nota de Empenho":"2025NE003436","Nota de Liquidação":"2025NL047815","Ordem Bancária":"2025OB120960","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA RUA CAPITÃO ZORZE(APROXIMADAMENTE350M²) NO CENTRO","Transferência":"2025TE000763","Processo":"SCC 7274/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        80850.76","Nota de Empenho":"2026NE000065","Nota de Liquidação":"2026NL006054","Ordem Bancária":"2026OB017986","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA, VEÍCULO E EQUIPAMENTO PESADO PARA A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS","Transferência":"2025TE000765","Processo":"SCC 7254/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003008","Nota de Liquidação":"2025NL040961","Ordem Bancária":"2025OB101470","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE DO PINHEIRAL E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJOTAS NAS LOCALIDADES DE MATO FRANCÊS E MORRO CHATO","Transferência":"2025TE000767","Processo":"SCC 3341/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       676988.00","Nota de Empenho":"2026NE002062","Nota de Liquidação":"2026NL032395","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN (15+1 LUGARES) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO (TFD)","Transferência":"2025TE000768","Processo":"SCC 7553/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE021856","Nota de Liquidação":"2025NL200285","Ordem Bancária":"2025OB144526","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEU GABINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000770","Processo":"SCC 7570/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       246202.96","Nota de Empenho":"2025NE000615","Nota de Liquidação":"2025NL003722","Ordem Bancária":"2025OB131608","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA","Transferência":"2025TE000771","Processo":"SCC 7581/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE003953","Nota de Liquidação":"2025NL057786","Ordem Bancária":"2025OB147120","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOINVILLE","Transferência":"2025TE000772","Processo":"SCC 7583/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       449902.26","Nota de Empenho":"2026NE000579","Nota de Liquidação":"2026NL008088","Ordem Bancária":"2026OB023689","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PAINEL -PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001288","Processo":"SCC 7328/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000722","Nota de Liquidação":"2026NL005911","Ordem Bancária":"2026OB100420","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PALMEIRA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001289","Processo":"SCC 7341/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000578","Nota de Liquidação":"2026NL004899","Ordem Bancária":"2026OB099087","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001290","Processo":"SCC 6635/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       631200.00","Nota de Empenho":"2026NE000547","Nota de Liquidação":"2026NL004559","Ordem Bancária":"2026OB082265","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PASSOS MAIA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001290","Processo":"SCC 6635/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2025NE000947","Nota de 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1368000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000638","Nota de Liquidação":"2026NL005420","Ordem Bancária":"2026OB096809","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001300","Processo":"SCC 6908/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000550","Nota de Liquidação":"2026NL004562","Ordem Bancária":"2026OB084751","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA -PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001301","Processo":"SCC 6845/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla 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UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001309","Processo":"SCC 7303/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000153","Nota de Liquidação":"2026NL001364","Ordem Bancária":"2026OB037021","Data de Pagamento":"2026-03-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001311","Processo":"SCC 7300/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000579","Nota de Liquidação":"2026NL004900","Ordem Bancária":"2026OB084752","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SUL BRASIL -PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001312","Processo":"SCC 7451/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1140000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000503","Nota de Liquidação":"2026NL004343","Ordem Bancária":"2026OB086143","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001313","Processo":"SCC 6621/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2025NE001237","Nota de Liquidação":"2025NL011061","Ordem 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Empenho":"2025NE000925","Nota de Liquidação":"2025NL008101","Ordem Bancária":"2025OB157926","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001320","Processo":"SCC 6869/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000343","Nota de Liquidação":"2026NL003042","Ordem Bancária":"2026OB058483","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ASCURRA - PROGRAMA CASA CATARINNA","Transferência":"2025TE001322","Processo":"SCC 7218/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      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14895/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1166666.31","Nota de Empenho":"2025NE005313","Nota de Liquidação":"2025NL066123","Ordem Bancária":"2025OB171388","Data de Pagamento":"2025-11-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PEQUENO EM CONCRETO ARMADO NAS COORDENADAS: 28°1439.7S 49°1109.3W.","Transferência":"2024TE001153","Processo":"SCC 14895/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       833333.15","Nota de Empenho":"2025NE002295","Nota de Liquidação":"2025NL029513","Ordem Bancária":"2025OB083728","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ESTRUTURA FÍSICA DA 40ª EDIÇÃO DA FESTA POMERANA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 À 26 DE JANEIRO DE 2025","Transferência":"2024TE001154","Processo":"SCC 15504/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE000682","Nota de Liquidação":"2024NL005704","Ordem Bancária":"2024OB204342","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO 0 KM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2024TE001156","Processo":"SCC 8454/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE021276","Nota de Liquidação":"2025NL166182","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO TRÊS BARRAS/SC EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS/SC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2025","Transferência":"2024TE001157","Processo":"SCC 14520/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000050","Nota de Liquidação":"2025NL000370","Ordem Bancária":"2025OB016759","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CUSTEIO PARA A SAÚDE","Transferência":"2024TE001158","Processo":"SCC 15193/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE030088","Nota de Liquidação":"2025NL243905","Ordem Bancária":"2025OB179279","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA ONDE O TEAMA FAZ ATENDIMENTO ESPECIALIZADO","Transferência":"2024TE001159","Processo":"SCC 3730/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       149889.00","Nota de Empenho":"2025NE002544","Nota de Liquidação":"2025NL020368","Ordem Bancária":"2025OB197250","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA GERAL DE LINHA TABAJARA E COMPLEMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA GERAL DA LINHA SÃO JORGE LESTE E OESTE E BELA UNIÃO, INTERIOR","Transferência":"2024TE001160","Processo":"SCC 15588/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE003210","Nota de Liquidação":"2025NL047797","Ordem Bancária":"2025OB120740","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PADRE THEODORO BAUSCHULTE","Transferência":"2024TE001162","Processo":"SCC 15461/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE005546","Nota de Liquidação":"2026NL061892","Ordem Bancária":"2026OB077684","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃODE UMA PISTA DE ATLETISMO SINTÉTICA, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO VERDÃO","Transferência":"2024TE001163","Processo":"SCC 12301/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1247500.00","Nota de Empenho":"2025NE000765","Nota de Liquidação":"2025NL037146","Ordem Bancária":"2025OB117159","Data de Pagamento":"2025-08-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃODE UMA PISTA DE ATLETISMO SINTÉTICA, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO VERDÃO","Transferência":"2024TE001163","Processo":"SCC 12301/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1012500.00","Nota de Empenho":"2026NE000153","Nota de Liquidação":"2026NL001830","Ordem Bancária":"2026OB029977","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃODE UMA PISTA DE ATLETISMO SINTÉTICA, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO VERDÃO","Transferência":"2024TE001163","Processo":"SCC 12301/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1247500.00","Nota de Empenho":"2025NE001489","Nota de Liquidação":"2025NL067428","Ordem Bancária":"2025OB202003","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃODE UMA PISTA DE ATLETISMO SINTÉTICA, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO VERDÃO","Transferência":"2024TE001163","Processo":"SCC 12301/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":"      1247500.00","Nota de Empenho":"2025NE001152","Nota de Liquidação":"2025NL057870","Ordem Bancária":"2025OB162479","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2024TE001164","Processo":"SCC 10362/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE018272","Nota de Liquidação":"2025NL139223","Ordem Bancária":"2025OB099890","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2024TE001165","Processo":"SCC 14980/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      4500000.00","Nota de Empenho":"2024NE034025","Nota de Liquidação":"2024NL281502","Ordem Bancária":"2024OB204063","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA O SAER (SERVIÇO AEROPOLICIAL) DA POLÍCIA CIVIL","Transferência":"2024TE001167","Processo":"SCC 8459/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"      2550000.00","Valor Pago":"      1070098.06","Nota de Empenho":"2026NE000079","Nota de Liquidação":"2026NL000552","Ordem Bancária":"2026OB037002","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA PARA O SAER (SERVIÇO AEROPOLICIAL) DA POLÍCIA CIVIL","Transferência":"2024TE001167","Processo":"SCC 8459/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"      2550000.00","Valor Pago":"      1070098.07","Nota de Empenho":"2025NE000156","Nota de Liquidação":"2025NL000798","Ordem Bancária":"2025OB043217","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MACADAME SECO E BRITA GRADUADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO","Transferência":"2024TE001168","Processo":"SCC 15531/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE007055","Nota de Liquidação":"2024NL074347","Ordem Bancária":"2024OB204361","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2024TE001169","Processo":"SCC 15678/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"      1050000.00","Nota de Empenho":"2025NE028088","Nota de Liquidação":"2025NL216464","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2024TE001169","Processo":"SCC 15678/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"      1050000.00","Nota de Empenho":"2025NE011172","Nota de Liquidação":"2025NL078244","Ordem Bancária":"2025OB057983","Data de Pagamento":"2025-04-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2024TE001169","Processo":"SCC 15678/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE011172","Nota de Liquidação":"2025NL078244","Ordem Bancária":"2025OB052744","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PICK UP AUTOMÁTICA COM 04 PORTAS NOVO,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGICULTURA","Transferência":"2025TE000353","Processo":"SCC 1920/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000908","Nota de Liquidação":"2025NL005131","Ordem Bancária":"2025OB171312","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CUSTEIO PARA REFORMA NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO ADELINO MANGINI","Transferência":"2025TE000354","Processo":"SCC 3439/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000347","Nota de Liquidação":"2026NL004150","Ordem Bancária":"2026OB065032","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM A EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE NA RODOVIA MUNICIPAL EMA DE CÉSARO CAVALER MINATTO E NA RODOVIA  MUNICIPAL MERCEDES MINATTO SCARDUELLI, LOCALIDADE DE MORRO COMPRIDO","Transferência":"2025TE000355","Processo":"SCC 4819/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       456687.87","Nota de Empenho":"2025NE005989","Nota de Liquidação":"2025NL074441","Ordem Bancária":"2025OB193189","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM A EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE NA RODOVIA MUNICIPAL EMA DE CÉSARO CAVALER MINATTO E NA RODOVIA  MUNICIPAL MERCEDES MINATTO SCARDUELLI, LOCALIDADE DE MORRO COMPRIDO","Transferência":"2025TE000355","Processo":"SCC 4819/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002855","Nota de Liquidação":"2025NL040471","Ordem Bancária":"2025OB099221","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM A EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE NA RODOVIA MUNICIPAL EMA DE CÉSARO CAVALER MINATTO E NA RODOVIA  MUNICIPAL MERCEDES MINATTO SCARDUELLI, LOCALIDADE DE MORRO COMPRIDO","Transferência":"2025TE000355","Processo":"SCC 4819/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004804","Nota de Liquidação":"2025NL060353","Ordem Bancária":"2025OB157243","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC","Transferência":"2025TE000356","Processo":"SCC 9752/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE021662","Nota de Liquidação":"2025NL171006","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC","Transferência":"2025TE000356","Processo":"SCC 9752/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE028427","Nota de Liquidação":"2025NL218471","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA COBERTURA NA RUA JOÃO JOSÉ BACK E ALAMEDA FELIPE ARNS, CENTRO","Transferência":"2025TE000357","Processo":"SCC 7707/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000476","Nota de Liquidação":"2025NL003768","Ordem Bancária":"2025OB146865","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA COBERTURA NA RUA JOÃO JOSÉ BACK E ALAMEDA FELIPE ARNS, CENTRO","Transferência":"2025TE000357","Processo":"SCC 7707/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000242","Nota de Liquidação":"2025NL001725","Ordem Bancária":"2025OB071886","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA COBERTURA NA RUA JOÃO JOSÉ BACK E ALAMEDA FELIPE ARNS, CENTRO","Transferência":"2025TE000357","Processo":"SCC 7707/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000561","Nota de Liquidação":"2025NL004249","Ordem Bancária":"2025OB170944","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA COBERTURA NA RUA JOÃO JOSÉ BACK E ALAMEDA FELIPE ARNS, CENTRO","Transferência":"2025TE000357","Processo":"SCC 7707/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000672","Nota de Liquidação":"2025NL004968","Ordem Bancária":"2025OB197342","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA COBERTURA NA RUA JOÃO JOSÉ BACK E ALAMEDA FELIPE ARNS, CENTRO","Transferência":"2025TE000357","Processo":"SCC 7707/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000631","Nota de Liquidação":"2025NL004702","Ordem Bancária":"2025OB184276","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NA ALAMEDA FELIPE ARNS, CENTRO","Transferência":"2025TE000358","Processo":"SCC 7710/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       757500.00","Nota de Empenho":"2025NE000354","Nota de Liquidação":"2025NL002552","Ordem Bancária":"2025OB101946","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NA ALAMEDA FELIPE ARNS, CENTRO","Transferência":"2025TE000358","Processo":"SCC 7710/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       757500.00","Nota de Empenho":"2025NE000632","Nota de Liquidação":"2025NL004705","Ordem Bancária":"2025OB184121","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000360","Processo":"SCC 3643/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE002672","Nota de Liquidação":"2026NL038852","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª EXPOFEIRA AGRÍCOLA NO COMUNIDADE DE LINHA ANTUNES BRAGA NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE000361","Processo":"SCC 3996/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        40152.48","Nota de Empenho":"2025NE000538","Nota de Liquidação":"2025NL003149","Ordem Bancária":"2025OB112892","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA BÁSICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE IÇARA.","Transferência":"2025TE000362","Processo":"SCC 2641/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       289858.43","Nota de Empenho":"2025NE015529","Nota de Liquidação":"2025NL114825","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR CREAS II","Transferência":"2025TE000363","Processo":"SCC 850/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000292","Nota de Liquidação":"2026NL002236","Ordem Bancária":"2026OB037884","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA TRAVESSA CECÍLIA MARON VEIGA","Transferência":"2025TE000365","Processo":"SCC 4472/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE005343","Nota de Liquidação":"2025NL069282","Ordem Bancária":"2025OB183468","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA COM ACESSIBILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO SEGUNDA EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000366","Processo":"SCC 4625/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE030090","Nota de Liquidação":"2025NL243903","Ordem Bancária":"2025OB179279","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, ROLO COMPACTADOR E MINI ESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE000367","Processo":"SCC 3249/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001586","Nota de Liquidação":"2026NL029217","Ordem Bancária":"2026OB066652","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PE. ADALBERTO ORTHMANN E RUA QUE CONTORNA O HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA AUXILIADORA, COM EXTENSÃO DE 690 METROS","Transferência":"2025TE000370","Processo":"SCC 4648/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       850000.00","Valor Pago":"       698952.55","Nota de Empenho":"2026NE000226","Nota de Liquidação":"2026NL004567","Ordem Bancária":"2026OB016093","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOINVILLE","Transferência":"2025TE000772","Processo":"SCC 7583/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       449902.27","Nota de Empenho":"2025NE004593","Nota de Liquidação":"2025NL058915","Ordem Bancária":"2025OB151344","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"PROJETO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS (GINÁSIOS) PARA REALIZAÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA","Transferência":"2025TE000776","Processo":"FESPORTE 2972/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        34903.35","Nota de Empenho":"2025NE000541","Nota de Liquidação":"2025NL015018","Ordem Bancária":"2025OB086464","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"RECAPEAMENTO DA RUA IRMÃ TEOFONA, COM EXTENSÃO DE 579,94METROS","Transferência":"2025TE000777","Processo":"SCC 5769/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE006034","Nota de Liquidação":"2025NL075020","Ordem Bancária":"2025OB197220","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE000778","Processo":"SCC 5773/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       589000.00","Nota de Empenho":"2025NE003237","Nota de Liquidação":"2025NL043714","Ordem Bancária":"2025OB108536","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA SLD 401","Transferência":"2025TE000779","Processo":"SCC 7192/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000716","Nota de Liquidação":"2026NL014909","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA FORTUNATO STRINGARI","Transferência":"2025TE000780","Processo":"SCC 6386/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2026NE002076","Nota de Liquidação":"2026NL032400","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"REALIZAÇÃO DO III TORNEIO INTERNACIONALDE FUTSAL FEMININO","Transferência":"2025TE000781","Processo":"SCC 5743/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000768","Nota de Liquidação":"2025NL037382","Ordem Bancária":"2025OB123157","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"MELHORIAS EM UNIDADES PARA REALIZAÇÃO DA OLESC ETAPAS REGIONAIS","Transferência":"2025TE000782","Processo":"SCC 5734/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        35000.00","Nota de Empenho":"2025NE000908","Nota de Liquidação":"2025NL041751","Ordem Bancária":"2025OB128428","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 63 EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SC - JASC - ETAPA REGIONAL CENTRO OESTE, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE OUTRUBRO DE 2025","Transferência":"2025TE000783","Processo":"SCC 6290/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        45000.00","Valor Pago":"        44999.95","Nota de Empenho":"2025NE001151","Nota de Liquidação":"2025NL057859","Ordem Bancária":"2025OB161997","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Realização dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina fase Regional, no período de 18 a 24 de junho de 2025","Transferência":"2025TE000784","Processo":"SCC 6499/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        34999.56","Nota de Empenho":"2025NE000516","Nota de Liquidação":"2025NL013293","Ordem Bancária":"2025OB083332","Data de Pagamento":"2025-06-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 37ª EDIÇÃO DOS JOGINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA ENTRE OS DIAS 21 DE JULHO DE 2025 E 1º DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE000785","Processo":"SCC 6310/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"        54400.00","Nota de Empenho":"2025NE000701","Nota de Liquidação":"2025NL026768","Ordem Bancária":"2025OB108094","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 37ª EDIÇÃO DOS JOGINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA ENTRE OS DIAS 21 DE JULHO DE 2025 E 1º DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE000785","Processo":"SCC 6310/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1284989.08","Nota de Empenho":"2025NE000700","Nota de Liquidação":"2025NL026767","Ordem Bancária":"2025OB108094","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL GELSON TADEU LARA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA","Transferência":"2025TE000786","Processo":"SCC 7435/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        35000.00","Nota de Empenho":"2025NE000511","Nota de Liquidação":"2025NL012209","Ordem Bancária":"2025OB083378","Data de Pagamento":"2025-06-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000787","Processo":"SCC 7235/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2400000.00","Valor Pago":"      2400000.00","Nota de Empenho":"2025NE004878","Nota de Liquidação":"2025NL061733","Ordem Bancária":"2025OB161698","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO DA REPRESA","Transferência":"2025TE000789","Processo":"SCC 5694/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004026","Nota de Liquidação":"2025NL055177","Ordem Bancária":"2025OB142297","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO DA REPRESA","Transferência":"2025TE000789","Processo":"SCC 5694/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006425","Nota de Liquidação":"2025NL074703","Ordem Bancária":"2025OB195782","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO DA REPRESA","Transferência":"2025TE000789","Processo":"SCC 5694/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005156","Nota de Liquidação":"2025NL062182","Ordem Bancária":"2025OB163721","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","Transferência":"2025TE000790","Processo":"SCC 5687/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      4000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003993","Nota de Liquidação":"2025NL054873","Ordem Bancária":"2025OB141332","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RICARDO MARQUARDT","Transferência":"2025TE000794","Processo":"SCC 6819/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000564","Nota de Liquidação":"2026NL010327","Ordem Bancária":"2026OB028903","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS SEMI LEITO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE000798","Processo":"SCC 7158/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE016388","Nota de Liquidação":"2025NL164895","Ordem Bancária":"2025OB202179","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.","Transferência":"2025TE000799","Processo":"SCC 6983/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE021855","Nota de Liquidação":"2025NL171010","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DUAS ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS","Transferência":"2025TE000800","Processo":"SCC 6769/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE003888","Nota de Liquidação":"2025NL055385","Ordem Bancária":"2025OB142707","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOSÉ FIRMO BERNARDI , DO LOTEAMENTO POR DO SOL ATÉ O LOTEAMENTO JARDIM EUROPA, SEGUINDO ATÉ O CEMITÉRIO DA LINHA DUAS CASAS","Transferência":"2025TE000801","Processo":"SCC 7076/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000864","Nota de Liquidação":"2026NL015353","Ordem Bancária":"2026OB037845","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOSÉ FIRMO BERNARDI , DO LOTEAMENTO POR DO SOL ATÉ O LOTEAMENTO JARDIM EUROPA, SEGUINDO ATÉ O CEMITÉRIO DA LINHA DUAS CASAS","Transferência":"2025TE000801","Processo":"SCC 7076/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE003084","Nota de Liquidação":"2026NL040594","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE DESCANSO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001324","Processo":"SCC 7240/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000499","Nota de Liquidação":"2026NL004300","Ordem Bancária":"2026OB082163","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO -PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001325","Processo":"SCC 7362/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2025NE001196","Nota de Liquidação":"2025NL011133","Ordem Bancária":"2025OB199691","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IRACEMINHA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001328","Processo":"SCC 6958/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2025NE000894","Nota de Liquidação":"2025NL007773","Ordem Bancária":"2025OB141706","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PALMA SOLA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001335","Processo":"SCC 3446/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000303","Nota de Liquidação":"2026NL002452","Ordem 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Empenho":"2026NE000402","Nota de Liquidação":"2026NL003511","Ordem Bancária":"2026OB062932","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"CONSTRUÇÃO PÁTIO DE MÁQUINAS COM ECOPONTO","Transferência":"2025TE001342","Processo":"SCC 8915/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000056","Nota de Liquidação":"2026NL000882","Ordem Bancária":"2026OB081447","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ORLANDO TURATTI","Transferência":"2025TE001343","Processo":"SCC 8914/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE005147","Nota de Liquidação":"2025NL062179","Ordem Bancária":"2025OB163721","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ORLANDO TURATTI","Transferência":"2025TE001343","Processo":"SCC 8914/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       449000.00","Nota de Empenho":"2025NE006408","Nota de Liquidação":"2025NL077549","Ordem Bancária":"2025OB202335","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CAETANO LUMMERTZ","Transferência":"2025TE001344","Processo":"SCC 8913/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005148","Nota de Liquidação":"2025NL062180","Ordem Bancária":"2025OB163721","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA CAETANO LUMMERTZ","Transferência":"2025TE001344","Processo":"SCC 8913/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006411","Nota de Liquidação":"2025NL077550","Ordem Bancária":"2025OB202335","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO NA AVENIDA BERNARDINO MÁXIMO DA SILVA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE PASSEIOS","Transferência":"2025TE001345","Processo":"SCC 8911/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001446","Nota de Liquidação":"2026NL026352","Ordem Bancária":"2026OB061221","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA AV. MANOEL COSTA COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO","Transferência":"2025TE001346","Processo":"SCC 9036/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE005209","Nota de Liquidação":"2025NL068231","Ordem Bancária":"2025OB180285","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA T-5, BAIRRO PRAIA DA META","Transferência":"2025TE001347","Processo":"SCC 9040/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005137","Nota de Liquidação":"2025NL064244","Ordem Bancária":"2025OB167442","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 31° FESTA DA TAINHA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS DE 10 A 14 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE001349","Processo":"SETUR 441/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2025NE000360","Nota de Liquidação":"2025NL002622","Ordem Bancária":"2025OB105239","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA PONTE NO CENTRO DA CIDADE","Transferência":"2025TE001350","Processo":"SCC 9045/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4700000.00","Valor Pago":"      1175000.00","Nota de Empenho":"2026NE000487","Nota de Liquidação":"2026NL006969","Ordem Bancária":"2026OB019903","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE LINHA CARAVAGGIO NA DIVISA COM O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ ATÉ O MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA COM EXTENSÃO DE 3.156M","Transferência":"2025TE001354","Processo":"SCC 8213/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE002181","Nota de Liquidação":"2026NL033013","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COM CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS E RACHADURAS EM PAREDES, ALÉM DE PINTURA EM GERAL.","Transferência":"2025TE001355","Processo":"SCC 1375/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000185","Nota de Liquidação":"2026NL001267","Ordem Bancária":"2026OB096793","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ALARGAMENTO E ELEVAÇÃO DE GRADE, COM EXTENSÃO DE 3.000 METROS NA RODOVIA ERM 155, NA LOCALIDADE DE TURVO BAIXO","Transferência":"2025TE001356","Processo":"SCC 8916/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1388062.69","Nota de Empenho":"2026NE002702","Nota de Liquidação":"2026NL037938","Ordem Bancária":"2026OB088083","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, ALARGAMENTO E ELEVAÇÃO DE GRADE, COM EXTENSÃO DE 3.000 METROS NA RODOVIA ERM 155, NA LOCALIDADE DE TURVO BAIXO","Transferência":"2025TE001356","Processo":"SCC 8916/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1750000.00","Nota de Empenho":"2026NE001199","Nota de Liquidação":"2026NL017638","Ordem Bancária":"2026OB042697","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"REALIZAÇÃO DO I ARRAIÁ NORDESTINO","Transferência":"2025TE001358","Processo":"SETUR 436/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        10000.00","Valor Pago":"        10000.00","Nota de Empenho":"2025NE000349","Nota de Liquidação":"2025NL002509","Ordem Bancária":"2025OB099931","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PROJETO FREI ROGÉRIO ¿COLETA INTELIGENTE -COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SENDO IMPLANTAÇÃO DE 72 LIXEIRAS EM 36 PONTOS DE COLETA","Transferência":"2025TE001362","Processo":"SCC 9485/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       188899.02","Nota de Empenho":"2026NE000275","Nota de Liquidação":"2026NL001350","Ordem Bancária":"2026OB079749","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DA LINHA LAMBARI NO INTERIOR DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001364","Processo":"SCC 5636/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000890","Nota de Liquidação":"2026NL016118","Ordem Bancária":"2026OB038656","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"PAGAMENTO DE EXAMES NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ¿MAC, COMO, TOMOGRAFIAS, RESSONÂNCIAS, LITOTRIPSIA, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ECOCARDIO COM DOPLER, AVALIAÇÃO URODINÂMICA, MAMOGRAFIA BILATERAL, CONSULTAS ESPECIALIZADAS ORTOPEDIA, ULTRASSONOGRAFIAS EM GERAL, PARAPACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2024TE001170","Processo":"SCC 15460/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE010536","Nota de Liquidação":"2025NL066960","Ordem Bancária":"2025OB047684","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA DESTINADA À MANUTENÇÃO E MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS E URBANAS","Transferência":"2024TE001171","Processo":"SCC 15681/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000851","Nota de Liquidação":"2025NL012983","Ordem Bancária":"2025OB033664","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"CALÇAMENTO DA RUA EM FRENTE À ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA INTERIOR","Transferência":"2024TE001172","Processo":"SCC 10356/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE001256","Nota de Liquidação":"2026NL021994","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA SELVINO RIZZI EM SEDE OURO COM ÁREA TOTAL DE 2.248,75M² E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS GETÚLIO VARGAS TRECHO I E II, RUA HERCÍLIO LUZ TRECHO I, RUA LA SALLE TRECHO I E RUA 07 DE SETEMBRO TRECHO I COM ÁREA TOTAL DE 5.244,10M²","Transferência":"2024TE001173","Processo":"SCC 15510/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001815","Nota de Liquidação":"2025NL024146","Ordem Bancária":"2025OB068006","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE VILA CONCEIÇÃO","Transferência":"2024TE001174","Processo":"SCC 8551/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000004","Nota de Liquidação":"2026NL000160","Ordem Bancária":"2026OB017429","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA JOÃO MENONCIN, BAIRRO LAGE GRANDE, TRECHO DA RUA DEONILDO RAMPON, BAIRRO ALTO DA GLÓRIA E TRECHO DA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO ALTO DA GLÓRIA","Transferência":"2024TE001175","Processo":"SCC 15282/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003785","Nota de Liquidação":"2025NL053830","Ordem Bancária":"2025OB139086","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA PORTO ALEGRE E NA RUA ESPÍRITO SANTO, LOCALIZADAS NO BAIRRO PRAIA GAIVOTA","Transferência":"2024TE001176","Processo":"SCC 15692/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       580000.00","Nota de Empenho":"2026NE000067","Nota de Liquidação":"2026NL007770","Ordem Bancária":"2026OB022942","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SENTIDO A LINHA VERA CRUZ ETAPA III, AREA TOTAL APROXIMADA DE 6.400,00M²","Transferência":"2024TE001177","Processo":"SCC 15299/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005653","Nota de Liquidação":"2025NL069517","Ordem Bancária":"2025OB183862","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2024TE001178","Processo":"SCC 15467/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99960.92","Nota de Empenho":"2025NE021100","Nota de Liquidação":"2025NL171033","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA","Transferência":"2024TE001179","Processo":"SCC 6757/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE016808","Nota de Liquidação":"2025NL124870","Ordem Bancária":"2025OB087221","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PARA A SECRETÁRIA DE DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL","Transferência":"2025TE000002","Processo":"SCC 00015429/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000041","Nota de Liquidação":"2026NL000716","Ordem Bancária":"2026OB067632","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA AUGUSTO CORDEIRO COM EXTENSÃO DE 300M","Transferência":"2025TE000007","Processo":"SCC 00015791/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE003276","Nota de Liquidação":"2025NL045975","Ordem Bancária":"2025OB114448","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE PORTO BELO/SC","Transferência":"2025TE000008","Processo":"SCC 00015874/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       475000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2025NE000855","Nota de Liquidação":"2025NL007427","Ordem Bancária":"2025OB131334","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000009","Processo":"SCC 00015785/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE016582","Nota de Liquidação":"2026NL145802","Ordem Bancária":"2026OB100698","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000010","Processo":"SCC 00015788/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297655.61","Nota de Empenho":"2025NE027801","Nota de Liquidação":"2025NL216461","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINIESCAVADEIRATIPO A, MOTONIVELADORA TIPO C E RETROESCAVADEIRA TIPO A PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NAS OBRAS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE NAS ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE GASPAR/SC.","Transferência":"2025TE000020","Processo":"SCC 1413/2025","Portaria":"000003/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001073","Nota de Liquidação":"2025NL014404","Ordem Bancária":"2025OB037128","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000023","Processo":"SCC 8012/2024","Portaria":"000003/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001035","Nota de Liquidação":"2025NL005786","Ordem Bancária":"2025OB190332","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS SENDO 1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 1 CAMINHÃO CAÇAMBA E 1 ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2025TE000025","Processo":"SCC 1680/2025","Portaria":"000004/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1985500.00","Valor Pago":"      1985500.00","Nota de Empenho":"2025NE000485","Nota de Liquidação":"2025NL002858","Ordem Bancária":"2025OB107199","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"OBRA PARA MELHORIA E ADEQUAÇÕES NA CANCHA DE ARREMATE","Transferência":"2025TE000029","Processo":"SCC 1611/2025","Portaria":"000004/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       272523.93","Valor Pago":"       272523.93","Nota de Empenho":"2025NE000480","Nota de Liquidação":"2025NL002789","Ordem Bancária":"2025OB107046","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPOXAXIM 2025 - FEIRA DO COMÉRCIO, INDUSTRIA E TECNOLOGIA DO AGRONEGÓCIO, QUE OCORRERÁ DE 19 A 23 DE FEVEREIRO DE 2025.","Transferência":"2025TE000030","Processo":"SCC 15624/2024","Portaria":"000004/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99935.11","Nota de Empenho":"2025NE000086","Nota de Liquidação":"2025NL000544","Ordem Bancária":"2025OB021305","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PAVILHÃO, PALCO, TENDA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, ESTANDES DE EXPOSIÇÃO, GRADES DE SEGURANÇA, BRIGADISTAS E SEGURANÇAS PARA A 4ª FESTA DA TILÁPIA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS DE 02 E 04 DE MAIO DE 2025","Transferência":"2025TE000031","Processo":"SCC 1919/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148462.61","Nota de Empenho":"2025NE000232","Nota de Liquidação":"2025NL001512","Ordem Bancária":"2025OB069702","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) 24 HORAS","Transferência":"2025TE000032","Processo":"SCC 13673/2024","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE027747","Nota de Liquidação":"2025NL212388","Ordem Bancária":"2025OB151052","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: RUA BARRINHA, RUA DOS PIONEIROS, BARRA RIO ANTINHA E RUA JOSÉ DA COSTA MIRANDA","Transferência":"2025TE000371","Processo":"SCC 2455/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE002702","Nota de Liquidação":"2025NL039686","Ordem Bancária":"2025OB094557","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"INSTALAÇAO DE ESTRUTURA PARA COBRIR ESPAÇO ABERTO AO PUBLICO NA VILA GASTRONÔMICA, NO CENTRO","Transferência":"2025TE000372","Processo":"SCC 4636/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       595000.00","Nota de Empenho":"2025NE000545","Nota de Liquidação":"2025NL004140","Ordem Bancária":"2025OB163907","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DENOMINADO CAMINHÃO COM TANQUE, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE000373","Processo":"SCC 4608/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000740","Nota de Liquidação":"2025NL004340","Ordem Bancária":"2025OB146988","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VILA ALBINA","Transferência":"2025TE000374","Processo":"SCC 3535/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE014778","Nota de Liquidação":"2025NL162901","Ordem Bancária":"2025OB193131","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO","Transferência":"2025TE000375","Processo":"SCC 4753/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE008526","Nota de Liquidação":"2026NL070776","Ordem Bancária":"2026OB048324","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR E APICULTOR NO PARQUE MATA NATIVA, COM AS SEGUINTES COORDENADAS 598400.83 M E 7036492.41M S RUA AVENIDA BRUNO PIECZARKA, CENTRO, SN","Transferência":"2025TE000376","Processo":"SCC 4823/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000248","Nota de Liquidação":"2026NL001657","Ordem Bancária":"2026OB060212","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, CABINADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS, AGRICULTURA E PESCA","Transferência":"2025TE000379","Processo":"SCC 4891/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       497862.57","Nota de Empenho":"2025NE000612","Nota de Liquidação":"2025NL003719","Ordem Bancária":"2025OB131605","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS","Transferência":"2025TE000380","Processo":"SCC 3327/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE003324","Nota de Liquidação":"2025NL045143","Ordem Bancária":"2025OB112589","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS VEREADOR PRIMO VERONA, RUA JOÃO TISSIANI, RUA VEREADOR MANOEL OSÓRIO TEIXEIRA, RUA BENTINHO E RUA VITÓRIO BRUSCO-LOTEAMENTO CARDOSO","Transferência":"2025TE000381","Processo":"SCC 3317/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE004859","Nota de Liquidação":"2025NL060471","Ordem Bancária":"2025OB157574","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS VEREADOR PRIMO VERONA, RUA JOÃO TISSIANI, RUA VEREADOR MANOEL OSÓRIO TEIXEIRA, RUA BENTINHO E RUA VITÓRIO BRUSCO-LOTEAMENTO CARDOSO","Transferência":"2025TE000381","Processo":"SCC 3317/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002984","Nota de Liquidação":"2025NL041497","Ordem Bancária":"2025OB102491","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000382","Processo":"SCC 4896/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE013345","Nota de Liquidação":"2025NL091513","Ordem Bancária":"2025OB065700","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - JESC, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JUNHO DE 2025. ESTE APOIO COMPREENDE AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2025","Transferência":"2025TE000383","Processo":"SCC 4143/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000683","Nota de Liquidação":"2025NL026527","Ordem Bancária":"2025OB108314","Data de Pagamento":"2025-07-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - JESC, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JUNHO DE 2025. ESTE APOIO COMPREENDE AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2025","Transferência":"2025TE000383","Processo":"SCC 4143/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       149999.81","Nota de Empenho":"2025NE000683","Nota de Liquidação":"2025NL026527","Ordem Bancária":"2025OB106892","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - JESC, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JUNHO DE 2025. ESTE APOIO COMPREENDE AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2025","Transferência":"2025TE000383","Processo":"SCC 4143/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2025NE000555","Nota de Liquidação":"2025NL018439","Ordem Bancária":"2025OB088249","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - JESC, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JUNHO DE 2025. ESTE APOIO COMPREENDE AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2025","Transferência":"2025TE000383","Processo":"SCC 4143/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       299999.51","Nota de Empenho":"2025NE000682","Nota de Liquidação":"2025NL026526","Ordem Bancária":"2025OB106892","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - JESC, NO PERÍODO DE 18 A 30 DE JUNHO DE 2025. ESTE APOIO COMPREENDE AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2025","Transferência":"2025TE000383","Processo":"SCC 4143/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000682","Nota de Liquidação":"2025NL026526","Ordem Bancária":"2025OB108314","Data de Pagamento":"2025-07-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 NOVO, ZERO HORA, PLATAFORMADO COM TETO, TRAÇÃO 4X4, ESTRUTURA COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA DE 89CV, TRANSMISSÃO COM 12 MARCHAS AVANTE E 12 À RÉ COM SINCRONIZADOR E REVERSOR MECÂNICO, CAPACIDADE DO LEVANTE HIDRÁULICO DE 2.600 KGF","Transferência":"2025TE000384","Processo":"SCC 3497/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       132000.00","Nota de Empenho":"2025NE000494","Nota de Liquidação":"2025NL002953","Ordem Bancária":"2025OB107276","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"REALIZAÇAO DA 10° FESTA NACIONAL DO TRATOR A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 09 A 13 DE JULHO DE 2025, CONFORME PROGRAMA SC LEVADA A SERIO - 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000385","Processo":"SCC 4769/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000246","Nota de Liquidação":"2025NL001793","Ordem Bancária":"2025OB075401","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE IGREJA EM ALVENARIA, COM ÁREA TOTAL DE 76,75M2, E CASA EM ALVENARIA PARA O PÁROCO, COM ÁREA TOTAL DE 87,62 M2, NA CORCUNSCRIÇÃO INDÍGENA DE JOSÉ BOITEUX A MONTANTE DA BARRAGEM DO NORTE","Transferência":"2025TE000386","Processo":"SDC 1156/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       664358.66","Valor Pago":"       657619.19","Nota de Empenho":"2025NE000894","Nota de Liquidação":"2025NL009507","Ordem Bancária":"2025OB111691","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA ESTRADA GERAL NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO PACAS, CONFORME COORDENADAS GEOGRÁFICAS 27°3221.72S DE LATITUDEE 49°5961.30W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000376","Processo":"SDC 718/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       148715.64","Valor Pago":"       148715.64","Nota de Empenho":"2026NE000919","Nota de Liquidação":"2026NL008210","Ordem Bancária":"2026OB094798","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA JOSÉ FIRMO BERNARDI , DO LOTEAMENTO POR DO SOL ATÉ O LOTEAMENTO JARDIM EUROPA, SEGUINDO ATÉ O CEMITÉRIO DA LINHA DUAS CASAS","Transferência":"2025TE000801","Processo":"SCC 7076/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002544","Nota de Liquidação":"2026NL033813","Ordem Bancária":"2026OB081047","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA","Transferência":"2025TE000802","Processo":"SCC 7093/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE003511","Nota de Liquidação":"2025NL048463","Ordem Bancária":"2025OB124127","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADOÀ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000803","Processo":"SCC 7075/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2025NE002852","Nota de Liquidação":"2025NL040353","Ordem Bancária":"2025OB098713","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"REFORMA DO PAVILHÃO DA FENACA: GARANTIA DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA O SUCESSO DA FESTA E DE OUTROS EVENTOS","Transferência":"2025TE000805","Processo":"SCC 5374/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000372","Nota de Liquidação":"2025NL002734","Ordem Bancária":"2025OB107477","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO SANTO ANTÔNIO LOCALIZADO NA RUA RODOLFO NICKEL, S/N, CENTRO","Transferência":"2025TE000807","Processo":"SCC 7057/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000750","Nota de Liquidação":"2025NL003550","Ordem Bancária":"2025OB192987","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISCINA PARA HIDROGINÁSTICA E FISIOTERAPIA EM ANEXO A ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000808","Processo":"SCC 7180/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE012201","Nota de Liquidação":"2026NL109567","Ordem Bancária":"2026OB077963","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE000809","Processo":"SCC 7175/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE003882","Nota de Liquidação":"2025NL052959","Ordem Bancária":"2025OB136007","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"REURBANIZAÇÃO DE ÁREA DE 1.484,29M² COM PAVIMENTAÇÃO COM PAVER, CONCRETO ARMADO, JARDINAGEM, REFORMA DO CORETO, EXECUÇÃO DE DECK DE MADEIRA","Transferência":"2025TE000810","Processo":"SCC 7452/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       333335.00","Nota de Empenho":"2026NE000055","Nota de Liquidação":"2026NL000881","Ordem Bancária":"2026OB081447","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF WILMAR DELMONEGO","Transferência":"2025TE000815","Processo":"SCC 6782/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE005972","Nota de Liquidação":"2026NL073006","Ordem Bancária":"2026OB086134","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM BLOCO ADMINISTRATIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF WILMAR DELMONEGO","Transferência":"2025TE000816","Processo":"SCC 6786/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE002350","Nota de Liquidação":"2026NL043286","Ordem Bancária":"2026OB055385","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000817","Processo":"SCC 6778/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000038","Nota de Liquidação":"2026NL000686","Ordem Bancária":"2026OB065084","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000820","Processo":"SCC 6790/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE004599","Nota de Liquidação":"2025NL060349","Ordem Bancária":"2025OB157239","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE","Transferência":"2025TE000821","Processo":"SCC 6792/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       432191.24","Nota de Empenho":"2026NE006109","Nota de Liquidação":"2026NL062924","Ordem Bancária":"2026OB042987","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL MAX JOSEPH STEINER ¿SMO 011, NUMA EXTENSÃO DE 1.205,20 METROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO","Transferência":"2025TE000822","Processo":"SCC 6868/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004995","Nota de Liquidação":"2025NL061330","Ordem Bancária":"2025OB160187","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL MAX JOSEPH STEINER ¿SMO 011, NUMA EXTENSÃO DE 1.205,20 METROS, NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO","Transferência":"2025TE000822","Processo":"SCC 6868/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002707","Nota de Liquidação":"2026NL037939","Ordem Bancária":"2026OB088083","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR PARA A SECRETARIA DO INTERIOR","Transferência":"2025TE000823","Processo":"SCC 7364/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000624","Nota de Liquidação":"2025NL003763","Ordem Bancária":"2025OB145144","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA PARA A SECRETARIA DO INTERIOR","Transferência":"2025TE000824","Processo":"SCC 7363/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE000560","Nota de Liquidação":"2025NL003327","Ordem Bancária":"2025OB124359","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HENRIQUETA NARDI ZANUZZO, COM CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA,\nLOCALIZADA NA AVENIDA PALUDO, S/N, BAIRRO INDUSTRIAL.","Transferência":"2025TE000825","Processo":"SCC 7494/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000195","Nota de Liquidação":"2026NL001288","Ordem Bancária":"2026OB097301","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL QUE SE CONSTITUI NO PROLONGAMENTO DA RUA PREFEITO ETELVINO PEDRO TUMELERO NO BAIRRO SÃO JOÃO","Transferência":"2025TE000826","Processo":"SCC 7495/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005417","Nota de Liquidação":"2025NL068883","Ordem Bancária":"2025OB181595","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL QUE SE CONSTITUI NO PROLONGAMENTO DA RUA PREFEITO ETELVINO PEDRO TUMELERO NO BAIRRO SÃO JOÃO","Transferência":"2025TE000826","Processo":"SCC 7495/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002063","Nota de Liquidação":"2026NL029594","Ordem Bancária":"2026OB066903","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"AQUISIÇÃO DE (2) DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA TRAÇADO, NOVO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS, TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM ¿DMER","Transferência":"2025TE000828","Processo":"SCC 7529/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000766","Nota de Liquidação":"2025NL004505","Ordem Bancária":"2025OB151673","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E MOTONIVELADORA PARA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000834","Processo":"SCC 7248/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004512","Nota de Liquidação":"2025NL058912","Ordem Bancária":"2025OB151344","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"ESTRUTURAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES E PROMOÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO 62º ANIVERSÁRIO, A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2026","Transferência":"2025TE000835","Processo":"SCC 7430/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99695.04","Nota de Empenho":"2026NE000141","Nota de Liquidação":"2026NL000761","Ordem Bancária":"2026OB052765","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO MÓDULO ESPORTIVO MUNICIPAL, QUE COMPREENDE: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO, ALAMBRADO, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM E DO GRAMADO.","Transferência":"2024TE000817","Processo":"SCC 7844/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000571","Nota de Liquidação":"2024NL016404","Ordem Bancária":"2024OB100393","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PORTO ALEGRE SITUADA NO PERÍMETRO URBANO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 88 METROS DE CUMPRIMENTO.","Transferência":"2024TE000819","Processo":"SCC 5156/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE001058","Nota de Liquidação":"2025NL016865","Ordem Bancária":"2025OB042374","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA LINHA TRAÍRAS.","Transferência":"2024TE000820","Processo":"SCC 4739/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001591","Nota de Liquidação":"2025NL024565","Ordem Bancária":"2025OB069522","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PLÁCIDO DE CASTRO, BAIRRO ANDEATTA, TRECHO ENTRE A RUA HERIBERTO HULSE E RUA ERNANE HOFFMANN. EXTENSÃO: 500,00 METROS.","Transferência":"2024TE000821","Processo":"SCC 5586/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2025NE003100","Nota de Liquidação":"2025NL042267","Ordem Bancária":"2025OB105167","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PLÁCIDO DE CASTRO, BAIRRO ANDEATTA, TRECHO ENTRE A RUA HERIBERTO HULSE E RUA ERNANE HOFFMANN. EXTENSÃO: 500,00 METROS.","Transferência":"2024TE000821","Processo":"SCC 5586/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       375000.00","Nota de Empenho":"2026NE001521","Nota de Liquidação":"2026NL021114","Ordem Bancária":"2026OB049251","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA - CALÇAMENTO NA LINHA BOA ESPERANÇA.","Transferência":"2024TE000824","Processo":"SCC 4807/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148119.86","Nota de Empenho":"2025NE000740","Nota de Liquidação":"2025NL012982","Ordem Bancária":"2025OB033664","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE URUPEMA-ESTRADA GERAL DO CEDRO – APROXIMADAMENTE 750M","Transferência":"2024TE000826","Processo":"SCC 6653/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002151","Nota de Liquidação":"2025NL029825","Ordem Bancária":"2025OB084858","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO E DE LAZER NO LOTEAMENTO BOSQUE DOS ESQUILOS NO MUNICÍPIO DE CANELINHA/SC","Transferência":"2024TE000828","Processo":"SCC 7977/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000389","Nota de Liquidação":"2025NL007075","Ordem Bancária":"2025OB070098","Data de Pagamento":"2025-05-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  MACADAME  (CASCALHO)  BRITADO,  DESTINADO  AOS  SERVIÇOS  DE  RECUPERAÇÃO  DE ESTRADAS  VICINAIS  DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO.\r\n","Transferência":"2024TE000829","Processo":"SCC 3935/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE003784","Nota de Liquidação":"2024NL039648","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"ILUMINAÇÃO DE VIA, ACESSO Á GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES, TRECHO DE 943,35 METROS.","Transferência":"2024TE000830","Processo":"SCC 4547/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       246990.04","Valor Pago":"       198000.00","Nota de Empenho":"2024NE000421","Nota de Liquidação":"2024NL002102","Ordem Bancária":"2024OB095059","Data de Pagamento":"2024-07-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS E MOBILIARIO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, CONFORME PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2024TE000831","Processo":"SCC 4655/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        53009.96","Valor Pago":"        53003.80","Nota de Empenho":"2024NE016734","Nota de Liquidação":"2024NL133801","Ordem Bancária":"2024OB099439","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS BENJAMIN BERTOTI COM EXTENSÃO DE 169,37M;  NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS COM EXTENSÃO DE 121,00M; MENEGILDO BORGUESAN COM EXTENSÃO DE 161,17M; JOÃO BERTÓLI COM EXTENSÃO DE 121,96M; BERNARDO ROHDEN COM EXTENSÃO DE 117,37M, NO MUNICÍPIO DE SALETE","Transferência":"2024TE000832","Processo":"SCC 7814/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003801","Nota de Liquidação":"2024NL039314","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS BENJAMIN BERTOTI COM EXTENSÃO DE 169,37M;  NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS COM EXTENSÃO DE 121,00M; MENEGILDO BORGUESAN COM EXTENSÃO DE 161,17M; JOÃO BERTÓLI COM EXTENSÃO DE 121,96M; BERNARDO ROHDEN COM EXTENSÃO DE 117,37M, NO MUNICÍPIO DE SALETE","Transferência":"2024TE000832","Processo":"SCC 7814/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       458765.40","Nota de Empenho":"2025NE001817","Nota de Liquidação":"2025NL027609","Ordem Bancária":"2025OB076668","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA CASCALHO A SER APLICADO NA RUA GUILHERME PIOLA; LOTEAMENTO PINHAIS AVENIDA BEIRA RIO; RUA DORVALINA L DE FREITAS; RUA JOÃO ALLANO DE SOUZA; RUA JOÃO MARIA SILVA; RUA FRANCISCO S THELL; RUA DARIO CORREA; RUA NEREU L DE SOUZA; RUA DOS ORTIZ; RUA ARI SCHAUFER SOBRINHO; RUA OLINDA MULLER BORGHEZAN; RUA DARIO JUVENCIO FORMENTO; RUA TALITA DE SOUZA MACHADO; RUA JOÃO DA SILVA ORTIZ; RUA VARELA; RUA JOSÉ JOÃO FERREIRA; RUA SÃO PAULO E MANTA ASFÁLTICA PARA SER APLICADA EM 02 LOMBADAS NA AVENIDA BEIRA RIO; 02 LOMBADAS NA RUA PEDRO PEREIRA ALBUIS; TAPA BURACO RUA JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA; CAMADA ASFÁLTICA NA AVENIDA BEIRA RIO – FRENTE MERCEARIA ECONÔMICA; TAPA BURACO RUA OLINDA MULLER BORGHEZAN; 01 LOMBADA NA RUA OLINDA MULLER BORGHEZAN; 01 LOMBADA NA RUA JOAQUIM ALVES CABRAL; 01 LOMBADA NA RUA TEODORO RUHERE. AQUISIÇÃO DE TUBOS, TINTAS, ADESIVOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA.","Transferência":"2024TE000835","Processo":"SCC 1901/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       330000.00","Valor Pago":"       330000.00","Nota de Empenho":"2024NE003862","Nota de Liquidação":"2024NL039870","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL LAERCIO PEREIRA, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2024TE000836","Processo":"SCC 6793/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000344","Nota de Liquidação":"2025NL003348","Ordem Bancária":"2025OB071743","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ANTONIA DE BITTENCOURT BARCELOS,  COMPREENDENDO UMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 250 METROS LOCALIZADA EM ÁREA INDUSTRIAL .","Transferência":"2024TE000837","Processo":"SCC 6744/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000357","Nota de Liquidação":"2025NL003437","Ordem Bancária":"2025OB072334","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO CARDOSO, PARA AMPLIAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA MALHA, PROMOVENDO MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DA TRAFEGABILIDADE. RUAS: VITÓRIA SILVESTRE BERTONCELO; FRANCISCO GONÇALVES BRANCO; E BRENO PENTEADO.","Transferência":"2024TE000838","Processo":"SCC 5657/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE002703","Nota de Liquidação":"2025NL030951","Ordem Bancária":"2025OB087559","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO LOTEAMENTO CARDOSO, PARA AMPLIAR A EFICIÊNCIA OPERACIONAL DA MALHA, PROMOVENDO MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DA TRAFEGABILIDADE. RUAS: VITÓRIA SILVESTRE BERTONCELO; FRANCISCO GONÇALVES BRANCO; E BRENO PENTEADO.","Transferência":"2024TE000838","Processo":"SCC 5657/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004365","Nota de Liquidação":"2025NL061832","Ordem Bancária":"2025OB162415","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES GÍLIO BURIGO.","Transferência":"2024TE000839","Processo":"SCC 7714/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148999.69","Nota de Empenho":"2025NE000509","Nota de Liquidação":"2025NL012204","Ordem Bancária":"2025OB083732","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE BEACH TÊNIS NO BAIRRO MONTE CARLO.","Transferência":"2024TE000840","Processo":"SCC 7713/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       206268.41","Valor Pago":"       206268.39","Nota de Empenho":"2026NE000102","Nota de Liquidação":"2026NL001544","Ordem Bancária":"2026OB028729","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) 24 HORAS","Transferência":"2025TE000032","Processo":"SCC 13673/2024","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE023664","Nota de Liquidação":"2025NL182509","Ordem Bancária":"2025OB126621","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) 24 HORAS","Transferência":"2025TE000032","Processo":"SCC 13673/2024","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE015976","Nota de Liquidação":"2025NL111723","Ordem Bancária":"2025OB076550","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PRONTO ATENDIMENTO (PA) 24 HORAS","Transferência":"2025TE000032","Processo":"SCC 13673/2024","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE030087","Nota de Liquidação":"2025NL235749","Ordem Bancária":"2025OB167397","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA XVIII EXPOCAMPOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO GERAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000034","Processo":"SCC 2013/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000198","Nota de Liquidação":"2025NL001091","Ordem Bancária":"2025OB052864","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"FESTIVIDADES NATALINAS, COM A FINALIDADE DE ALAVANCAR O TURISMO COM A PROMOÇÃO DAS RICAS TRADIÇÕES E IDENTIDADES DE NOSSO POVO ATRAVÉS DE FEIRAS E ATRATIVIDADES NATALINAS COM PRODUTOS LOCAIS E REGIONAIS","Transferência":"2025TE000036","Processo":"SCC 1942/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000756","Nota de Liquidação":"2025NL005344","Ordem Bancária":"2025OB205776","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE000037","Processo":"SCC 1940/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000379","Nota de Liquidação":"2026NL004402","Ordem Bancária":"2026OB085603","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO AS SEGUINTES COMUNIDADES: LINHA ERVEIRA, LINHA ÁGUA PARADA, LINHA DESCANSO, LINHA MANOEL VELHO, LINHA ESPERANÇA, LINHA ARARA, LINHA NOVA PRATA, LINHA PINHEIRINHO, LINHA SETE SETEMBRO, LINHA DOIS IRMÃOS, SEDE MARINA, LINHA UNIDA, LINHA SÃO JOSE, LINHA SÃO ROQUE, LINHA FLOR, LINHA GAÚCHA,LINHA MARIA PRETA, LINHA SARANDI, LINHA AMÉRICA,DISTRITO DE IDAMAR, DISTRITO DE SÃO PEDRO TOBIAS, LINHA CAMPINHO,LINHA BELMONTE, LINHA SEPARAÇÃO,LINHA TOLDO, LINHA PALMEIRA, LINHA SALTO UNIÃO,LINHA GLEBA UNIÃO, LINHA CAÇADOR, LINHA CASTELHANA, LINHA ESQUINA TOBIAS,LINHALAGEDO,LINHA SECA E DISTRITO DE JORGE LACERDA","Transferência":"2025TE000038","Processo":"SCC 111/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       499873.80","Valor Pago":"       499437.00","Nota de Empenho":"2025NE002166","Nota de Liquidação":"2025NL028467","Ordem Bancária":"2025OB081644","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE 7 LUGARES PARA TRANSPORTE DE EQUIPE E PACIENTES PELA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000041","Processo":"SCC 14393/2024","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2025NE015979","Nota de Liquidação":"2025NL111713","Ordem Bancária":"2025OB076550","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO(BANDAS), AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, GERADORES DE ENERGIA, SOM E OUTROS PARA O EVENTO “KERBFEST”, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 A 24 DE MAIO DE 2025","Transferência":"2025TE000042","Processo":"SCC 1992/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000368","Nota de Liquidação":"2025NL005049","Ordem Bancária":"2025OB071778","Data de Pagamento":"2025-05-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) RETROESCAVADEIRAS","Transferência":"2025TE000043","Processo":"SCC 2186/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001603","Nota de Liquidação":"2025NL022596","Ordem Bancária":"2025OB060520","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BUEIROS E TUBULAÇÕES","Transferência":"2025TE000044","Processo":"SCC 2220/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1054900.00","Nota de Empenho":"2025NE006308","Nota de Liquidação":"2025NL076183","Ordem Bancária":"2025OB200481","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PATROLA MOTONIVELADORA E MINIESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE000045","Processo":"SCC 2039/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"      1150000.00","Nota de Empenho":"2025NE001510","Nota de Liquidação":"2025NL020693","Ordem Bancária":"2025OB057284","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA, PADROEIRO DO  MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NA DATA DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2025.","Transferência":"2025TE000047","Processo":"SCC 2216/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000270","Nota de Liquidação":"2025NL001841","Ordem Bancária":"2025OB075402","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA EBM. DR. ADALBERTO TOLENTINO DE CARVALHO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL PEDRO SILVEIRA, 507, SANTA TERESA","Transferência":"2025TE000049","Processo":"SED 197787/2024","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004910","Nota de Liquidação":"2025NL077413","Ordem Bancária":"2025OB089175","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES ROGÉRIO VALERIM","Transferência":"2025TE000050","Processo":"SCC 2019/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001545","Nota de Liquidação":"2025NL068424","Ordem Bancária":"2025OB208586","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA LUIZ COELHO, COM APROXIMADAMENTE 3,2KM","Transferência":"2025TE000051","Processo":"SCC 2020/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      5000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004940","Nota de Liquidação":"2025NL061739","Ordem Bancária":"2025OB161698","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS, EXAMES LABORATORIAIS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000052","Processo":"SCC 15642/2024","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       495774.22","Nota de Empenho":"2025NE033894","Nota de Liquidação":"2025NL264861","Ordem Bancária":"2025OB193112","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS DOS MUNICÍPIO DE IÇARA","Transferência":"2025TE000053","Processo":"SCC 2638/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE011743","Nota de Liquidação":"2025NL076417","Ordem Bancária":"2025OB052742","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 33° FESTA MUNICIPAL DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE VARGEM BONITA/SC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE MARÇO DE 2025","Transferência":"2025TE000054","Processo":"SCC 1880/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000177","Nota de Liquidação":"2025NL001145","Ordem Bancária":"2025OB101168","Data de Pagamento":"2025-07-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DOS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO","Transferência":"2025TE000056","Processo":"SCC 2627/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       497152.49","Nota de Empenho":"2025NE003464","Nota de Liquidação":"2025NL056959","Ordem Bancária":"2025OB066800","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO  COM CAÇAMBA  DE 12M³ , UMA RETROESCAVADEIRA E UM AUTOMÓVEL PARA SE USADO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS","Transferência":"2025TE000057","Processo":"SCC 2238/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001988","Nota de Liquidação":"2025NL029512","Ordem Bancária":"2025OB083729","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"RECUPERAR 3,24 KM DA RODOVIA DEM 020; 15,20 KM DA ROD. DEM 060; 2,35 KM DA ROD. DEM 416; 8,75 KM DA ROD. DEM 435; 1,40 KM DA ROD. DEM 441; 14,00 KM DA ROD. DEM 460 E 0,80 KM DA ROD. DEM 494 - PROGRAMA SC LEVADO A SÉRIO – 2ª EDIÇÃO.","Transferência":"2025TE000387","Processo":"SCC 3605/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000045","Nota de Liquidação":"2026NL001607","Ordem Bancária":"2026OB007026","Data de Pagamento":"2026-01-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE IGREJA EM ALVENARIA, COM ÁREA TOTAL DE 76,75M2, E CASA EM ALVENARIA PARA O PÁROCO, COM ÁREA TOTAL DE 87,62 M2, NA CIRCUNSCRIÇÃO INDÍGENA DE VITOR MEIRELES A MONTANTE DA BARRAGEM DO NORTE","Transferência":"2025TE000388","Processo":"SDC 1159/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       678864.14","Valor Pago":"       549874.95","Nota de Empenho":"2025NE001227","Nota de Liquidação":"2025NL012972","Ordem Bancária":"2025OB151907","Data de Pagamento":"2025-10-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS: 01(UMA) SEGADEIRA DE DISCOS E 02(DOIS) ANCINHOS ENLEIRADORES","Transferência":"2025TE000392","Processo":"SCC 1934/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000283","Nota de Liquidação":"2026NL001743","Ordem Bancária":"2026OB060226","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000393","Processo":"SCC 2167/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE021863","Nota de Liquidação":"2025NL171329","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE ALTO GARRAFÃO (10 KM), GARRAFÃO (20 KM), VERDE VALE (5 KM), BRACATINGA (8 KM), NOVA ALEMANHA (8 KM), CHAPADÃO UNIDA (10 KM),  ALTO IVAÍ (8KM), VISTA ALEGRE (12 KM), FURNA RIO BONITO (10  KM), CAMPO AZUL (8 KM), ALTO RIO ENGANO (18KM),  CHAPADÃO BOA VISTA  (15KM), SAMAMBAIA  (13KM) E CAMPO DAS FLORES (15 KM) - PROGRAMA ¿SC LEVADA A SÉRIO ¿PRESTANDO CONTAS¿ 2ª EDIÇÃO. VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000396","Processo":"SCC 4929/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE002957","Nota de Liquidação":"2025NL043312","Ordem Bancária":"2025OB107117","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"EXECUÇÃO DE CAMADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SENDO 1000 METROS EM TRECHO DA ESTRADA GERAL, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA ESCADA, CONFORME PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO ","Transferência":"2025TE000397","Processo":"SCC 4774/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       320147.36","Nota de Empenho":"2026NE000842","Nota de Liquidação":"2026NL012491","Ordem Bancária":"2026OB030259","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"EXECUÇÃO DE CAMADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SENDO 1000 METROS EM TRECHO DA ESTRADA GERAL, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA ESCADA, CONFORME PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO ","Transferência":"2025TE000397","Processo":"SCC 4774/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2025NE005329","Nota de Liquidação":"2025NL073054","Ordem Bancária":"2025OB190586","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"EXECUÇÃO DE CAMADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO IMPIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SENDO 2.300 METRO EM TRECHO DA SERRA DO ALEGRE, NA LOCALIDADE DE WANTO ANTONIO, CONFORME PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO - 2ª EDIÇÃO ","Transferência":"2025TE000398","Processo":"SCC 4767/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2026NE000843","Nota de Liquidação":"2026NL012492","Ordem Bancária":"2026OB030259","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"EXECUÇÃO DE CAMADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO IMPIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SENDO 2.300 METRO EM TRECHO DA SERRA DO ALEGRE, NA LOCALIDADE DE WANTO ANTONIO, CONFORME PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO - 2ª EDIÇÃO ","Transferência":"2025TE000398","Processo":"SCC 4767/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE005330","Nota de Liquidação":"2025NL073055","Ordem Bancária":"2025OB190586","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE INCORPORAÇÃO DA RODOVIA BR-101, LOCALIZADA ÀS MARGENS DA BR-101/SC NO KM46 + 315M SENTIDO SUL NO BAIRRO CASA BRANCA","Transferência":"2025TE000399","Processo":"SCC 1058/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000960","Nota de Liquidação":"2026NL019274","Ordem Bancária":"2026OB045435","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000400","Processo":"SCC 3791/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000765","Nota de Liquidação":"2025NL004502","Ordem Bancária":"2025OB151708","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA 1º DE MAIO","Transferência":"2025TE000401","Processo":"SCC 4122/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       274000.00","Nota de Empenho":"2026NE000339","Nota de Liquidação":"2026NL008085","Ordem Bancária":"2026OB023689","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADO À COLETA DE LIXO","Transferência":"2025TE000402","Processo":"SCC 4900/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE000618","Nota de Liquidação":"2025NL003215","Ordem Bancária":"2025OB185253","Data de Pagamento":"2025-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL ¿ CNES 2411040","Transferência":"2025TE000403","Processo":"SCC 2154/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2025NE027758","Nota de Liquidação":"2025NL216457","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA ATENDER A DEMANDA DE TRANSLADO DE PACIENTES COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTOS DE BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAÚDEDO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000404","Processo":"SCC 2465/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE032155","Nota de Liquidação":"2025NL261985","Ordem Bancária":"2025OB189780","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE SCHROEDER","Transferência":"2025TE000405","Processo":"SCC 3782/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001067","Nota de Liquidação":"2025NL006169","Ordem Bancária":"2025OB197442","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO MURO DA SEDE DA DEFESA CIVIL, NA RUA PADRE EDUARDO, Nº 2695, BAIRRO PADRE EDUARDO","Transferência":"2025TE000407","Processo":"SCC 4598/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000863","Nota de Liquidação":"2026NL007741","Ordem Bancária":"2026OB086115","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO FORNECIMENTO DOS MESMOS MELHORANDO O ATENDIMENTO E SUPRIR AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO","Transferência":"2025TE000412","Processo":"SCC 2014/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE017305","Nota de Liquidação":"2025NL124307","Ordem Bancária":"2025OB087221","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA","Transferência":"2025TE000416","Processo":"SCC 4642/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE007735","Nota de Liquidação":"2026NL059252","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA","Transferência":"2025TE000416","Processo":"SCC 4642/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE006533","Nota de Liquidação":"2026NL044005","Ordem Bancária":"2026OB031474","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA","Transferência":"2025TE000416","Processo":"SCC 4642/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE028430","Nota de Liquidação":"2025NL217891","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO OS TRECHOS: LINHA GUARARAPES ATÉ LINHA DAS PALMEIRAS, LINHA DAS PALMEIRAS ATÉ DIVISA DAS ÁGUAS E DA SEDE DO MUNICÍPIO ATÉ LINHA SÃO MIGUEL","Transferência":"2025TE000836","Processo":"SCC 7370/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199994.20","Nota de Empenho":"2025NE003492","Nota de Liquidação":"2025NL047930","Ordem Bancária":"2025OB121440","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA ESTRADA VICINAL DA LINHA DAS PALMEIRAS SENTIDO A LINHA DIVISA DAS ÁGUAS","Transferência":"2025TE000837","Processo":"SCC 7365/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE000076","Nota de Liquidação":"2026NL004921","Ordem Bancária":"2026OB016411","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000838","Processo":"SCC 7439/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199999.02","Nota de Empenho":"2025NE020184","Nota de Liquidação":"2025NL146434","Ordem Bancária":"2025OB103340","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000839","Processo":"SCC 7260/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"       280000.00","Nota de Empenho":"2025NE018873","Nota de Liquidação":"2025NL141463","Ordem Bancária":"2025OB099894","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"EDIFICAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS VIVER BEM","Transferência":"2025TE000840","Processo":"SCC 6734/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE030325","Nota de Liquidação":"2025NL243897","Ordem Bancária":"2025OB179279","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"EDIFICAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS VIVER BEM","Transferência":"2025TE000840","Processo":"SCC 6734/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE007429","Nota de Liquidação":"2026NL059205","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO USO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS","Transferência":"2025TE000841","Processo":"SCC 7503/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE017299","Nota de Liquidação":"2025NL124306","Ordem Bancária":"2025OB087221","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO USO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS","Transferência":"2025TE000842","Processo":"SCC 7498/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE017298","Nota de Liquidação":"2025NL124305","Ordem Bancária":"2025OB087221","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS","Transferência":"2025TE000843","Processo":"SCC 7504/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE020835","Nota de Liquidação":"2025NL166177","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS TRATORES AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000844","Processo":"SCC 6986/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       484625.93","Nota de Empenho":"2025NE000556","Nota de Liquidação":"2025NL003285","Ordem Bancária":"2025OB124349","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES BASCULANTESPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS","Transferência":"2025TE000846","Processo":"SCC 7414/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE004597","Nota de Liquidação":"2025NL061820","Ordem Bancária":"2025OB162351","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA","Transferência":"2025TE000848","Processo":"SCC 7343/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4859857.90","Valor Pago":"      4859500.00","Nota de Empenho":"2025NE003510","Nota de Liquidação":"2025NL048075","Ordem Bancária":"2025OB122143","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DA PREFEITURA","Transferência":"2025TE000849","Processo":"SCC 7342/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      4962788.90","Valor Pago":"      4962788.90","Nota de Empenho":"2025NE000575","Nota de Liquidação":"2025NL003504","Ordem Bancária":"2025OB126004","Data de Pagamento":"2025-08-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DA PREFEITURA","Transferência":"2025TE000849","Processo":"SCC 7342/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      4962788.90","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000575","Nota de Liquidação":"2025NL003504","Ordem Bancária":"2025OB124942","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA","Transferência":"2025TE000850","Processo":"SCC 7347/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2689000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001083","Nota de Liquidação":"2026NL008620","Ordem Bancária":"2026OB099639","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000853","Processo":"SCC 5639/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       369000.00","Nota de Empenho":"2025NE004042","Nota de Liquidação":"2025NL056125","Ordem Bancária":"2025OB145013","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"MELHORIAS NO ESPAÇO DO GINÁSIO DA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, INTERIOR DO MUNICÍPIO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVO E MÓVEIS ENTRE OUTROS PARA APARELHAMENTO DO ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO","Transferência":"2025TE000854","Processo":"SCC 7678/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001503","Nota de Liquidação":"2025NL067639","Ordem Bancária":"2025OB196740","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL","Transferência":"2025TE000855","Processo":"SCC 5834/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199999.45","Nota de Empenho":"2025NE003860","Nota de Liquidação":"2025NL051217","Ordem Bancária":"2025OB131448","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000856","Processo":"SCC 6126/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE003240","Nota de Liquidação":"2025NL047798","Ordem Bancária":"2025OB120739","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DAS RUAS LADISLAU PIRES E NOSSA SENHORA DA PAZ","Transferência":"2025TE000858","Processo":"SCC 7670/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       657062.64","Nota de Empenho":"2026NE002022","Nota de Liquidação":"2026NL032555","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO CAÇAMBA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2025TE000861","Processo":"SCC 7942/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"      1900000.00","Nota de Empenho":"2026NE001535","Nota de Liquidação":"2026NL024012","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MÍNIMO 5 LUGARES COMPLETO, PARA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO","Transferência":"2025TE000863","Processo":"SCC 7036/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"       110000.00","Nota de Empenho":"2025NE000447","Nota de Liquidação":"2025NL002420","Ordem Bancária":"2025OB142270","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000865","Processo":"SCC 7603/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000051","Nota de Liquidação":"2026NL000834","Ordem Bancária":"2026OB079069","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO (STAND) DA EXPOAGRO CORUPÁ,  NOS DIAS 05 À 07 DE JULHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000841","Processo":"SAR 562/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        60000.00","Valor Pago":"        60000.00","Nota de Empenho":"2024NE000549","Nota de Liquidação":"2024NL003224","Ordem Bancária":"2024OB095888","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"TERRAPLANAGEM, REFORÇO DE SUBLEITO E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL ERM 115 (EM  MÉDIA  3.000,00  METROS) INTERLIGANDO AS LOCALIDADES DE SANTANA E ÁGUA BRANCA.","Transferência":"2024TE000842","Processo":"SCC 8148/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003251","Nota de Liquidação":"2025NL042473","Ordem Bancária":"2025OB105457","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"TERRAPLANAGEM, REFORÇO DE SUBLEITO E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL ERM 115 (EM  MÉDIA  3.000,00  METROS) INTERLIGANDO AS LOCALIDADES DE SANTANA E ÁGUA BRANCA.","Transferência":"2024TE000842","Processo":"SCC 8148/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001811","Nota de Liquidação":"2025NL023276","Ordem Bancária":"2025OB065037","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"TERRAPLANAGEM, REFORÇO DE SUBLEITO E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL ERM 115 (EM  MÉDIA  3.000,00  METROS) INTERLIGANDO AS LOCALIDADES DE SANTANA E ÁGUA BRANCA.","Transferência":"2024TE000842","Processo":"SCC 8148/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000647","Nota de Liquidação":"2025NL015091","Ordem Bancária":"2025OB037752","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"TERRAPLANAGEM, REFORÇO DE SUBLEITO E DRENAGEM DA RODOVIA MUNICIPAL ERM 115 (EM  MÉDIA  3.000,00  METROS) INTERLIGANDO AS LOCALIDADES DE SANTANA E ÁGUA BRANCA.","Transferência":"2024TE000842","Processo":"SCC 8148/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002778","Nota de Liquidação":"2025NL030259","Ordem Bancária":"2025OB085204","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA ESCOLA JOSÉ CARDOSO DE AGUIAR E O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL DOS PASSOS MEDEIROS.","Transferência":"2024TE000843","Processo":"SCC 269/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE014190","Nota de Liquidação":"2025NL163185","Ordem Bancária":"2025OB193306","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DE INDAIAL, NUMA EXTENSÃO DE 200 METROS","Transferência":"2024TE000844","Processo":"SCC 8447/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE005763","Nota de Liquidação":"2025NL071629","Ordem Bancária":"2025OB188619","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 TRITURADOR DE GALHOS, 02 ESPALHADORES DE CALCÁRIO, 02 GUINCHOS TRASEIRO HIDRÁULICO E 03 PÁ CARREGADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA","Transferência":"2024TE000845","Processo":"SCC 5489/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       187270.00","Nota de Empenho":"2025NE000913","Nota de Liquidação":"2025NL005210","Ordem Bancária":"2025OB171372","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"INFRAESTRUTURA – REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM CBUQ, RUA BEIJA-FLOR,  RUA LUIZ ROMAN, RUA AVELINO LUNARDI, RUA SERGIPE, RUA SANTO CECHET, RUA EZIO DALL’ASSIN.","Transferência":"2024TE000850","Processo":"SCC 7616/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003935","Nota de Liquidação":"2024NL040072","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"INFRAESTRUTURA – REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM CBUQ, RUA BEIJA-FLOR,  RUA LUIZ ROMAN, RUA AVELINO LUNARDI, RUA SERGIPE, RUA SANTO CECHET, RUA EZIO DALL’ASSIN.","Transferência":"2024TE000850","Processo":"SCC 7616/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       249995.57","Nota de Empenho":"2025NE004751","Nota de Liquidação":"2025NL060048","Ordem Bancária":"2025OB156178","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ESTRADA GERAL DO CEDRO E ESTRADA GERAL DA BOSSOROCA, APROX. 60 KM.","Transferência":"2024TE000851","Processo":"SCC 4906/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199999.91","Nota de Empenho":"2025NE002158","Nota de Liquidação":"2025NL028466","Ordem Bancária":"2025OB081644","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA MADRE PAULINA (ALTO ALFERES) ETAPA 1, BAIRRO VÍGOLO .","Transferência":"2024TE000852","Processo":"SCC 6840/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE000932","Nota de Liquidação":"2024NL009267","Ordem Bancária":"2024OB202884","Data de Pagamento":"2024-12-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.","Transferência":"2024TE000853","Processo":"SCC 8207/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE016430","Nota de Liquidação":"2024NL132002","Ordem Bancária":"2024OB095742","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM VIA URBANA COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 200 METROS, TENDO COMO OBJETIVO REVITALIZAR O LOCAL E REDUZIR A INCIDÊNCIA DE BURACOS JUNTO A RUA DOUTOR JÚLIO DE CASTILHOS.","Transferência":"2024TE000854","Processo":"SCC 8296/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE002223","Nota de Liquidação":"2025NL029372","Ordem Bancária":"2025OB083341","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"ADQUIRIR MÁQUINA TRATOR  DE  ESTEIRA, NOVO, PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DOS  SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS.","Transferência":"2024TE000855","Processo":"SCC 8055/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2024NE003687","Nota de Liquidação":"2024NL038387","Ordem Bancária":"2024OB094342","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA","Transferência":"2024TE000856","Processo":"SCC 8032/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2024NE000556","Nota de Liquidação":"2024NL003298","Ordem Bancária":"2024OB099717","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS; 05 COM EXTENSÃO DE 130M, 06 COM EXTENSÃO DE 80M, 08 COM EXTENSÃO DE 80M E PEDRO BEDINOTI COM EXTENSÃO DE 80M, NO BAIRRO 1° DE MAIO","Transferência":"2024TE000857","Processo":"SCC 8099/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003917","Nota de Liquidação":"2024NL039978","Ordem Bancária":"2024OB100120","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO 1° DE MAIO COM EXTENSÃO 510M E EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM DUPLA NO BAIRRO LUIZ BENINCA CM EXTENSÃO DE 125M","Transferência":"2024TE000858","Processo":"SCC 8047/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       724500.00","Nota de Empenho":"2024NE003873","Nota de Liquidação":"2024NL039881","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SERVIDÃO SÃO LUCAS COM ÁREA TOTAL DE 728,88M², NA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA SEM NOME (MATRÍCULA Nº 07.051) COM ÁREA TOTAL DE 207,4M², NA SERVIDÃO JOÃO ARMINDO MONEGAT COM ÁREA TOTAL DE 290M² E TRAVESSA FRANCISCO SIEGA COM ÁREA TOTAL DE 598,25M² .","Transferência":"2024TE000859","Processo":"SCC 7585/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2024NE003802","Nota de Liquidação":"2024NL039315","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA – PAVIMENTAÇÃO DA VIA RUA ESPÉRIO MENGARDA.","Transferência":"2024TE000860","Processo":"SCC 7809/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000645","Nota de Liquidação":"2025NL012048","Ordem Bancária":"2025OB031990","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA GENTIL GAVA (240M) E PARTE DA RUA EDELÇO FRITZEN (50 M).","Transferência":"2024TE000861","Processo":"SCC 5062/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE006984","Nota de Liquidação":"2024NL074249","Ordem Bancária":"2024OB204257","Data de Pagamento":"2024-12-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA EVILÁSIO JUSTINO RAMOS (TRECHO 2).","Transferência":"2024TE000862","Processo":"SCC 8269/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000388","Nota de Liquidação":"2025NL003609","Ordem Bancária":"2025OB083661","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NA COMUNIDADE FAZENDA DE LOURDES ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000058","Processo":"SCC 2239/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005486","Nota de Liquidação":"2025NL068283","Ordem Bancária":"2025OB180422","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NA COMUNIDADE FAZENDA DE LOURDES ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000058","Processo":"SCC 2239/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006796","Nota de Liquidação":"2025NL079621","Ordem Bancária":"2025OB206524","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NA COMUNIDADE FAZENDA DE LOURDES ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000058","Processo":"SCC 2239/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000754","Nota de Liquidação":"2026NL010417","Ordem Bancária":"2026OB029160","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NA COMUNIDADE FAZENDA DE LOURDES ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000058","Processo":"SCC 2239/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004948","Nota de Liquidação":"2025NL061664","Ordem Bancária":"2025OB161010","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3KM NA COMUNIDADE FAZENDA DE LOURDES ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000058","Processo":"SCC 2239/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003429","Nota de Liquidação":"2025NL048112","Ordem Bancária":"2025OB122546","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DE LINHA LAJINHA -RODOVIA MUNICIPAL QUE COMPREENDE A RODOVIA DA FRONTEIRA –SEQUÊNCIA ETAPA 2","Transferência":"2025TE000060","Processo":"SCC 3073/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000490","Nota de Liquidação":"2026NL008184","Ordem Bancária":"2026OB024136","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DE LINHA LAJINHA -RODOVIA MUNICIPAL QUE COMPREENDE A RODOVIA DA FRONTEIRA –SEQUÊNCIA ETAPA 2","Transferência":"2025TE000060","Processo":"SCC 3073/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005758","Nota de Liquidação":"2025NL074439","Ordem Bancária":"2025OB193193","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DE LINHA LAJINHA -RODOVIA MUNICIPAL QUE COMPREENDE A RODOVIA DA FRONTEIRA –SEQUÊNCIA ETAPA 2","Transferência":"2025TE000060","Processo":"SCC 3073/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       808000.00","Nota de Empenho":"2026NE002381","Nota de Liquidação":"2026NL033024","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"LOCAÇÃO DE TENDAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO INTITULADO 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2025","Transferência":"2025TE000061","Processo":"SCC 1108/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147172.20","Nota de Empenho":"2025NE000223","Nota de Liquidação":"2025NL001449","Ordem Bancária":"2025OB057443","Data de Pagamento":"2025-04-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XIII EDIÇÃO DA HEIMATFEST","Transferência":"2025TE000063","Processo":"SCC 3194/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000195","Nota de Liquidação":"2025NL001311","Ordem Bancária":"2025OB055872","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO RIO SANGÃO –ETAPA III, EXTENSÃO 2.300M","Transferência":"2025TE000064","Processo":"SCC 2646/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000423","Nota de Liquidação":"2025NL002778","Ordem Bancária":"2025OB164461","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO RIO SANGÃO –ETAPA III, EXTENSÃO 2.300M","Transferência":"2025TE000064","Processo":"SCC 2646/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000493","Nota de Liquidação":"2025NL003111","Ordem Bancária":"2025OB190370","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO RIO SANGÃO –ETAPA III, EXTENSÃO 2.300M","Transferência":"2025TE000064","Processo":"SCC 2646/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       668000.00","Nota de Empenho":"2026NE000185","Nota de Liquidação":"2026NL000956","Ordem Bancária":"2026OB050728","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO RIO SANGÃO –ETAPA III, EXTENSÃO 2.300M","Transferência":"2025TE000064","Processo":"SCC 2646/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000375","Nota de Liquidação":"2025NL002502","Ordem Bancária":"2025OB142590","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO RIO SANGÃO –ETAPA III, EXTENSÃO 2.300M","Transferência":"2025TE000064","Processo":"SCC 2646/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000205","Nota de Liquidação":"2025NL001353","Ordem Bancária":"2025OB090056","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICAREFERENTE AO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000065","Processo":"SCC 3255/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE002217","Nota de Liquidação":"2025NL029371","Ordem Bancária":"2025OB083341","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINHAS","Transferência":"2025TE000066","Processo":"SCC 2801/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1687000.00","Valor Pago":"      1687000.00","Nota de Empenho":"2025NE005625","Nota de Liquidação":"2025NL069692","Ordem Bancária":"2025OB184158","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MARINO JORGE DOS SANTOS (TRECHO 02) NO BAIRRO SÃOSEBASTIÃO","Transferência":"2025TE000067","Processo":"SCC 14621/2024","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004808","Nota de Liquidação":"2025NL067396","Ordem Bancária":"2025OB176251","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE 2025, NA PRAÇA COBERTA LEONARDO SELL, CENTRO","Transferência":"2025TE000068","Processo":"SCC 2433/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000362","Nota de Liquidação":"2025NL002628","Ordem Bancária":"2025OB109880","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS: SILVIO PELIZZETTI (BAIRRO PROGRESSO), TULIO CEZAR MACEDO (BAIRRO PROGRESSO), JOÃO CUSTÓDIO DA LUZ (BAIRRO PROGRESSO), ESTRADA SÃO BENTO (BAIRRO PROGRESSO), BECO EDILSON MARTIN FRANCO (BAIRRO BARRA DO TROMBUDO), CHILE (BAIRRO SUMARÉ), BECO PIRATUBA (BAIRRO BARRAGEM), TRAVESSE ADEMÉDIO BELLA CRUZ (BAIRRO SANTANA), CANADÁ, (BAIRRO SUMARÉ)","Transferência":"2025TE000069","Processo":"SCC 1781/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001458","Nota de Liquidação":"2026NL024006","Ordem Bancária":"2026OB057265","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES VIAS NO PERÍMETRO URBANO DE RIO DO SUL: LAURO FRONZA (BAIRRO TABOÃO), GEREMIAS MEDEIROS (TABOÃO), LOTHAR WEISE (LARANJEIRAS), BECO XAVANTINA (BAIRRO BARRAGEM), JOSÉ SOFKA (FUNDO CANOAS)","Transferência":"2025TE000070","Processo":"SCC 1778/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000278","Nota de Liquidação":"2026NL007690","Ordem Bancária":"2026OB022728","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE ESTRUTURA VIÁRIA DAS RUAS: DEMÉTRIO FACHINI (BAIRRO BELA ALIANÇA), LUCIANA MARIA TOGGWEILER (BAIRRO BELA ALIANÇA), ANDRÉ LARGURA, (BAIRRO TABOÃO), HAITI (BAIRRO SUMARÉ), CAÇADORES (BAIRRO LARANJEIRAS), LADEIRA VEREADOR ADOLFO FRISCHNECKT (CENTRO), RUY BARBOSA (BAIRRO SUMARÉ), XV DE ABRIL (CENTRO), OSCAR HOFFMANN (BAIRRO FUNDO CANOAS)","Transferência":"2025TE000071","Processo":"SCC 1775/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000230","Nota de Liquidação":"2026NL007689","Ordem Bancária":"2026OB022728","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA","Transferência":"2025TE000416","Processo":"SCC 4642/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE020298","Nota de Liquidação":"2025NL146430","Ordem Bancária":"2025OB103340","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES PARA OS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE000417","Processo":"SCC 4641/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE006535","Nota de Liquidação":"2026NL045563","Ordem Bancária":"2026OB034901","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES PARA OS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE000417","Processo":"SCC 4641/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE028487","Nota de Liquidação":"2025NL217892","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES PARA OS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE000417","Processo":"SCC 4641/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE022913","Nota de Liquidação":"2025NL182508","Ordem Bancária":"2025OB126621","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES PARA OS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE000417","Processo":"SCC 4641/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE007435","Nota de Liquidação":"2026NL059208","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL, NA RUA MAXIMILIANO SCREMIN E RUA ANTONIO BERTAN, BAIRRO VILA SANTINA","Transferência":"2025TE000419","Processo":"SCC 4559/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2025NE003292","Nota de Liquidação":"2025NL047115","Ordem Bancária":"2025OB119452","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"REFORMA NO BANHEIRO NO GINÁSIO DA COMUNIDADE DE QUEIMADOS APROXIMADAMENTE 70M2","Transferência":"2025TE000422","Processo":"SCC 5488/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000661","Nota de Liquidação":"2026NL014458","Ordem Bancária":"2026OB097526","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DONA ISABEL (APROXIMADAMENTE 200M)COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO","Transferência":"2025TE000423","Processo":"SCC 1362/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE003783","Nota de Liquidação":"2025NL052898","Ordem Bancária":"2025OB134397","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARIO MAZZAFERRO","Transferência":"2025TE000425","Processo":"SCC 5349/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       340900.00","Nota de Empenho":"2026NE002191","Nota de Liquidação":"2026NL038301","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DE TRECHOS DE VIAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000429","Processo":"SCC 5555/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000726","Nota de Liquidação":"2026NL014910","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000430","Processo":"SCC 4864/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002944","Nota de Liquidação":"2025NL041528","Ordem Bancária":"2025OB127405","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000430","Processo":"SCC 4864/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE002944","Nota de Liquidação":"2025NL041528","Ordem Bancária":"2025OB102727","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISICAO DE 01 MOTONIVELADORA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000433","Processo":"SCC 3634/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE003900","Nota de Liquidação":"2025NL054869","Ordem Bancária":"2025OB141329","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO TEIXEIRA ¿ TRECHO 02, COM EXTENSÃO DE 333,61 METROS, PELO PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO - ETAPA 2","Transferência":"2025TE000436","Processo":"SCC 5512/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006409","Nota de Liquidação":"2025NL075291","Ordem Bancária":"2025OB199819","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO TEIXEIRA ¿ TRECHO 02, COM EXTENSÃO DE 333,61 METROS, PELO PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO - ETAPA 2","Transferência":"2025TE000436","Processo":"SCC 5512/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004780","Nota de Liquidação":"2025NL060352","Ordem Bancária":"2025OB157243","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA NOVA, EQUIPADA COM MOTOR DE NO MÍNIMO 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA IGUAL OU SUPERIOR A 173HP, PNEUS NOVOS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DE ACORDO COM PROGRAMA ¿SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO ¿ PRESTANDO CONTAS¿ 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000437","Processo":"SCC 5505/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE000475","Nota de Liquidação":"2025NL002775","Ordem Bancária":"2025OB107532","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NOVO, ANO MODELO 2024/2025 OU SUPERIOR, TRAÇÃO 6X4, POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO OU SUPERIOR A 315CV E CAIXA DE CARGA NOVA DA CAÇAMBA VOLUMÉTRICA MÍNIMA DE 12M3, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DE ACORDO COM PROGRAMA ¿SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO ¿ PRESTANDO CONTAS¿ 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000438","Processo":"SCC 5504/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000429","Nota de Liquidação":"2025NL002513","Ordem Bancária":"2025OB093282","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIIO","Transferência":"2025TE000439","Processo":"SCC 2073/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000192","Nota de Liquidação":"2026NL002336","Ordem Bancária":"2026OB043103","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PROGRAMA SC LEVADO A SERIO","Transferência":"2025TE000440","Processo":"SCC 5117/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE017186","Nota de Liquidação":"2025NL118162","Ordem Bancária":"2025OB083043","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA VAN MINIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000441","Processo":"SCC 5252/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE017130","Nota de Liquidação":"2025NL124304","Ordem Bancária":"2025OB087221","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 398 M², NA RUA RIO GRANDE DO SUL, CENTRO","Transferência":"2025TE000442","Processo":"SCC 5072/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE013002","Nota de Liquidação":"2026NL106255","Ordem Bancária":"2026OB075088","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 398 M², NA RUA RIO GRANDE DO SUL, CENTRO","Transferência":"2025TE000442","Processo":"SCC 5072/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE027760","Nota de Liquidação":"2025NL216458","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000865","Processo":"SCC 7603/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000028","Nota de Liquidação":"2026NL000611","Ordem Bancária":"2026OB059695","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)","Transferência":"2025TE000875","Processo":"SCC 4867/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       195595.92","Nota de Empenho":"2026NE006152","Nota de Liquidação":"2026NL044002","Ordem Bancária":"2026OB031474","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA XXII EDIÇÃO DA EXPOSIÇÃO FEIRA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL ¿EFAPI 2025","Transferência":"2025TE000878","Processo":"SCC 3025/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1988157.97","Nota de Empenho":"2025NE000527","Nota de Liquidação":"2025NL004012","Ordem Bancária":"2025OB157927","Data de Pagamento":"2025-10-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CENTRO DE HIDRATAÇÃO COM ÁGUA QUENTE E FRIA, ADAPTAÇÃO PARA PETS E CARREGADOR DE CELULAR POR INDUÇÃO","Transferência":"2025TE000880","Processo":"SCC 7084/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        49200.00","Nota de Empenho":"2026NE000132","Nota de Liquidação":"2026NL000709","Ordem Bancária":"2026OB044937","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO ZERO HORA","Transferência":"2025TE000881","Processo":"SCC 5833/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       283990.00","Nota de Empenho":"2025NE000570","Nota de Liquidação":"2025NL003601","Ordem Bancária":"2025OB131582","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA TRUCADOS E TOCOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000882","Processo":"SCC 6245/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      4000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004947","Nota de Liquidação":"2025NL067397","Ordem Bancária":"2025OB176251","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO LOTEAMENTO MARIA VOLPATO COM ÁREA TOTAL DE 2.488,86 M","Transferência":"2025TE000883","Processo":"SCC 6246/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE006995","Nota de Liquidação":"2026NL091985","Ordem Bancária":"2026OB100759","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃ O DAS RUAS PAULO RIZZIERI, AV. COSTA E LIMA, E RUA DOS ESPORTES, NO LOTEAMENTO ANA CAROLINA","Transferência":"2025TE000885","Processo":"SCC 8079/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE004760","Nota de Liquidação":"2025NL068211","Ordem Bancária":"2025OB180038","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000888","Processo":"SCC 7772/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2026NE000162","Nota de Liquidação":"2026NL001021","Ordem Bancária":"2026OB044393","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000889","Processo":"SCC 7784/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000721","Nota de Liquidação":"2025NL004168","Ordem Bancária":"2025OB145241","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000889","Processo":"SCC 7784/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       472102.75","Nota de Empenho":"2025NE000721","Nota de Liquidação":"2025NL004168","Ordem Bancária":"2025OB145241","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000890","Processo":"SCC 7775/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       394456.60","Nota de Empenho":"2025NE000609","Nota de Liquidação":"2025NL003650","Ordem Bancária":"2025OB131599","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR E CAMINHÕES CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000891","Processo":"SCC 7666/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2025NE004023","Nota de Liquidação":"2025NL055390","Ordem Bancária":"2025OB142708","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS EM LINHA CAPELINHA","Transferência":"2025TE000892","Processo":"SCC 4764/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       374000.00","Nota de Empenho":"2025NE000504","Nota de Liquidação":"2025NL003834","Ordem Bancária":"2025OB152134","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE CULTURA","Transferência":"2025TE000893","Processo":"SCC 4761/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2025NE000972","Nota de Liquidação":"2025NL010368","Ordem Bancária":"2025OB190200","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS TRATORES NOVOS E DUAS RETROESCAVADEIRAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000894","Processo":"SCC 4766/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1240000.00","Valor Pago":"      1240000.00","Nota de Empenho":"2025NE000722","Nota de Liquidação":"2025NL004169","Ordem Bancária":"2025OB145259","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES SUS","Transferência":"2025TE000895","Processo":"SCC 4763/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"       232050.03","Nota de Empenho":"2025NE029792","Nota de Liquidação":"2025NL235797","Ordem Bancária":"2025OB167427","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA E.M.E.B NEUSA BERNARDINA LEMOS MARQUES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LINHA UNIÃO, SC 154","Transferência":"2025TE000897","Processo":"SCC 7903/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE003428","Nota de Liquidação":"2026NL039593","Ordem Bancária":"2026OB048992","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TORRE DE VÍDEO CIRÚRGICA 4K COMPOSTO POR 08 COMPONENTES,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000898","Processo":"SCC 7849/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       549300.81","Nota de Empenho":"2025NE030091","Nota de Liquidação":"2025NL238444","Ordem Bancária":"2025OB171109","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA QUATRO, ESQUINA COM A RUA 23, BAIRRO NATUREZA","Transferência":"2025TE000899","Processo":"SCC 7850/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       396750.00","Nota de Empenho":"2026NE010658","Nota de Liquidação":"2026NL091526","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIO ALE, LOCALIZADA NA RUA JACUÍ, BAIRRO VILA","Transferência":"2025TE000900","Processo":"SCC 7860/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE016057","Nota de Liquidação":"2025NL164891","Ordem Bancária":"2025OB202107","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE000901","Processo":"SCC 7855/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       470000.00","Valor Pago":"       470000.00","Nota de Empenho":"2025NE009552","Nota de Liquidação":"2025NL131772","Ordem Bancária":"2025OB151568","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000903","Processo":"SCC 7862/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000868","Nota de Liquidação":"2025NL004960","Ordem Bancária":"2025OB167059","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"INFRAESTRUTURA PARA ACESSO AS INDÚSTRIAS ATRAVÉS DA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA  RUA FRANCISCO WILMAR FRIEDRISCH, LOCALIZADA NO BAIRRO INDUSTRIAL I.","Transferência":"2024TE000863","Processo":"SCC 7571/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000175","Nota de Liquidação":"2026NL001356","Ordem Bancária":"2026OB035171","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PARTE 03 DA RUA JOÃO HAMM NO  BAIRO  DE  NOVA ESPERANÇA DE 540 METROS DE EXTENSÃO SENDO A ÁREA A PAVIMENTAR DE 5.594,00 M²","Transferência":"2024TE000864","Processo":"SCC 18535/2023","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       250500.00","Nota de Empenho":"2025NE004842","Nota de Liquidação":"2025NL060354","Ordem Bancária":"2025OB157229","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PARTE 03 DA RUA JOÃO HAMM NO  BAIRO  DE  NOVA ESPERANÇA DE 540 METROS DE EXTENSÃO SENDO A ÁREA A PAVIMENTAR DE 5.594,00 M²","Transferência":"2024TE000864","Processo":"SCC 18535/2023","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2024NE003788","Nota de Liquidação":"2024NL039652","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PARTE 03 DA RUA JOÃO HAMM NO  BAIRO  DE  NOVA ESPERANÇA DE 540 METROS DE EXTENSÃO SENDO A ÁREA A PAVIMENTAR DE 5.594,00 M²","Transferência":"2024TE000864","Processo":"SCC 18535/2023","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000644","Nota de Liquidação":"2025NL012727","Ordem Bancária":"2025OB033300","Data de Pagamento":"2025-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PARTE 03 DA RUA JOÃO HAMM NO  BAIRO  DE  NOVA ESPERANÇA DE 540 METROS DE EXTENSÃO SENDO A ÁREA A PAVIMENTAR DE 5.594,00 M²","Transferência":"2024TE000864","Processo":"SCC 18535/2023","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE002233","Nota de Liquidação":"2025NL028470","Ordem Bancária":"2025OB081644","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, EM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, INSCRITO NA MATRÍCULA SOB NÚMERO 9.591, LOTE URBANO NÚMERO 09, COM ÁREA TOTAL DE 1.000 M ², LOCALIZADO NA RUA MARANHÃO, ESQUINA COM A RUA OSVALDO DÁRIO DALLIGNA, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNÍCIPIO.","Transferência":"2024TE000865","Processo":"SCC 6202/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       334000.00","Valor Pago":"       334000.00","Nota de Empenho":"2025NE000018","Nota de Liquidação":"2025NL001003","Ordem Bancária":"2025OB077088","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SETE SALAS MODULARES E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA OS ESPAÇOS EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.","Transferência":"2024TE000866","Processo":"SED 75805/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE000239","Nota de Liquidação":"2025NL027597","Ordem Bancária":"2025OB019150","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SETE SALAS MODULARES E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA OS ESPAÇOS EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.","Transferência":"2024TE000866","Processo":"SED 75805/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2024NE004312","Nota de Liquidação":"2024NL108778","Ordem Bancária":"2024OB077806","Data de Pagamento":"2024-06-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE 212 METROS NO MORRO DO SALTO, NA COMUNIDADE FAZENDA DA RESSURREIÇÃO.","Transferência":"2024TE000869","Processo":"SCC 00008189/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003866","Nota de Liquidação":"2024NL039874","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA ESTRADA GERAL DO RIO ADAGA, NAS PROXIMIDADES DA IGREJA LUTERANA","Transferência":"2024TE000870","Processo":"SCC 00007822/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001587","Nota de Liquidação":"2026NL030084","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DA RUA PADRE DANIEL HEMKEMEIER COM EXTENSÃO DE 170 METROS.","Transferência":"2024TE000871","Processo":"SCC 00008001/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE006402","Nota de Liquidação":"2025NL076189","Ordem Bancária":"2025OB200481","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ANTONIO JOSE BERNARDO – APROXIMADAMENTE 750 METROS E ESTRADA GERAL DA LAGOA –APROXIMADAMENTE 400 METROS, BAIRRO LAGOA.","Transferência":"2024TE000872","Processo":"SCC 00008718/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003905","Nota de Liquidação":"2025NL050846","Ordem Bancária":"2025OB131248","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ANTONIO JOSE BERNARDO – APROXIMADAMENTE 750 METROS E ESTRADA GERAL DA LAGOA –APROXIMADAMENTE 400 METROS, BAIRRO LAGOA.","Transferência":"2024TE000872","Processo":"SCC 00008718/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001371","Nota de Liquidação":"2025NL018599","Ordem Bancária":"2025OB050307","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ANTONIO JOSE BERNARDO – APROXIMADAMENTE 750 METROS E ESTRADA GERAL DA LAGOA –APROXIMADAMENTE 400 METROS, BAIRRO LAGOA.","Transferência":"2024TE000872","Processo":"SCC 00008718/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006337","Nota de Liquidação":"2025NL076187","Ordem Bancária":"2025OB200481","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHO 2 DA EXTENSÃO NORTE DA RUA SANTOS DUMONT.","Transferência":"2024TE000874","Processo":"SCC 00007964/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE005594","Nota de Liquidação":"2025NL074436","Ordem Bancária":"2025OB193179","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA BJ050 E DA CICLOVIA NA SC 390 LIGANDO O MIRANTE DA SERRA ATÉ  o Município.","Transferência":"2024TE000875","Processo":"SCC 00008455/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003850","Nota de Liquidação":"2024NL039677","Ordem Bancária":"2024OB099416","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA BJ050 E DA CICLOVIA NA SC 390 LIGANDO O MIRANTE DA SERRA ATÉ  o Município.","Transferência":"2024TE000875","Processo":"SCC 00008455/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001382","Nota de Liquidação":"2025NL019597","Ordem Bancária":"2025OB053972","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL NOELI PEREIRA DAMACENO LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO, PARA PINTURA, REFORMA DO ALAMBRADO DA QUADRA, DOS BANHEIROS E DAS ARQUIBANCADAS.","Transferência":"2024TE000876","Processo":"SCC 00008072/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000274","Nota de Liquidação":"2025NL002713","Ordem Bancária":"2025OB052893","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O POSTO DE COLETA DO SERVIÇO AMAMENTA BRUSQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000877","Processo":"SCC 00007477/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2025NE008246","Nota de Liquidação":"2025NL056641","Ordem Bancária":"2025OB040192","Data de Pagamento":"2025-03-31 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE TRANSPORTE AOS PACIENTES COM EXCELÊNCIA, CONFORME PRECONIZADO PELO SUS.","Transferência":"2024TE000880","Processo":"SCC 00008014/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE013302","Nota de Liquidação":"2025NL095648","Ordem Bancária":"2025OB065708","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LAJOTAS DESTINADAS À PAVIMENTAÇÃO DA RUA GERMANO SCHROTH, EXTENSÃO DE (1.694 M) OU (242,00 METROS LINEARES), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FRAGOSOS.","Transferência":"2024TE000881","Processo":"SCC 00008183/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000881","Nota de Liquidação":"2025NL014512","Ordem Bancária":"2025OB037470","Data de Pagamento":"2025-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS NAS RUAS FERDINANDO FIORELLI, RUA NATALICIO GENTILINI E RUA SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE000073","Processo":"SCC 15480/2024","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       220000.00","Valor Pago":"       219392.83","Nota de Empenho":"2026NE000751","Nota de Liquidação":"2026NL010328","Ordem Bancária":"2026OB028903","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO","Transferência":"2025TE000075","Processo":"SCC 1681/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005759","Nota de Liquidação":"2025NL071627","Ordem Bancária":"2025OB188639","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO","Transferência":"2025TE000075","Processo":"SCC 1681/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003013","Nota de Liquidação":"2025NL042256","Ordem Bancária":"2025OB105140","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 2 PONTES DE CONCRETO ARMADO, NA RODOVIA MUNICIPAL SMO-021","Transferência":"2025TE000076","Processo":"SCC 3198/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"      1750000.00","Nota de Empenho":"2026NE002057","Nota de Liquidação":"2026NL032561","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NO CENTRO","Transferência":"2025TE000077","Processo":"SCC 3199/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000017","Nota de Liquidação":"2026NL000407","Ordem Bancária":"2026OB041391","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA VALENTIM CELSO PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA","Transferência":"2025TE000078","Processo":"SCC 2741/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3023128.76","Valor Pago":"      1007709.58","Nota de Empenho":"2025NE005201","Nota de Liquidação":"2025NL063581","Ordem Bancária":"2025OB166049","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA VALENTIM CELSO PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA","Transferência":"2025TE000078","Processo":"SCC 2741/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3023128.76","Valor Pago":"      1007709.50","Nota de Empenho":"2026NE002058","Nota de Liquidação":"2026NL029593","Ordem Bancária":"2026OB066903","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE PARA AUXILIAR OS PRODUTORES RURAIS COM A ESTRUTURAÇÃO DAS PROPRIEDADES E A MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000079","Processo":"SCC 2678/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       488916.02","Nota de Empenho":"2025NE000503","Nota de Liquidação":"2025NL003049","Ordem Bancária":"2025OB109654","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM A FINALIDADE DE ATENDER AOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E DE TRANSPORTES E OBRAS","Transferência":"2025TE000080","Processo":"SCC 3617/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE003294","Nota de Liquidação":"2025NL044564","Ordem Bancária":"2025OB110021","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA, NO CENTRO","Transferência":"2025TE000081","Processo":"SCC 3367/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE000949","Nota de Liquidação":"2026NL016966","Ordem Bancária":"2026OB040362","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS","Transferência":"2025TE000083","Processo":"SCC 3474/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2025NE003432","Nota de Liquidação":"2025NL047904","Ordem Bancária":"2025OB121440","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS BELIZÁRIO RAMOS, DOM PEDRO II E LUIZ DE CAMÕES","Transferência":"2025TE000084","Processo":"SCC 3203/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE003031","Nota de Liquidação":"2025NL041543","Ordem Bancária":"2025OB102732","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS BELIZÁRIO RAMOS, DOM PEDRO II E LUIZ DE CAMÕES","Transferência":"2025TE000084","Processo":"SCC 3203/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE004950","Nota de Liquidação":"2025NL061079","Ordem Bancária":"2025OB159138","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS BELIZÁRIO RAMOS, DOM PEDRO II E LUIZ DE CAMÕES","Transferência":"2025TE000084","Processo":"SCC 3203/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE005416","Nota de Liquidação":"2025NL067604","Ordem Bancária":"2025OB177614","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS BELIZÁRIO RAMOS, DOM PEDRO II E LUIZ DE CAMÕES","Transferência":"2025TE000084","Processo":"SCC 3203/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE004521","Nota de Liquidação":"2025NL057795","Ordem Bancária":"2025OB147126","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO MUNICÍPIO DE LAGES","Transferência":"2025TE000086","Processo":"SCC 3206/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      2400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000845","Nota de Liquidação":"2026NL012499","Ordem Bancária":"2026OB030259","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO MUNICÍPIO DE LAGES","Transferência":"2025TE000086","Processo":"SCC 3206/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":"      2400000.00","Nota de Empenho":"2025NE003491","Nota de Liquidação":"2025NL049486","Ordem Bancária":"2025OB127182","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: -RUA MAJOR BIBIANO RODRIGUES DE LIMA, RUA MALKE LITWIN IOCHPE E RUA OLIMPIO SALES DE OLIVEIRA","Transferência":"2025TE000088","Processo":"SCC 3201/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4585000.00","Valor Pago":"      1146250.00","Nota de Empenho":"2025NE006639","Nota de Liquidação":"2025NL079156","Ordem Bancária":"2025OB205142","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA HELIODORO MUNIZ, BAIRRO FERROVIA","Transferência":"2025TE000089","Processo":"SCC 3200/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3113842.65","Valor Pago":"      1037947.55","Nota de Empenho":"2025NE006698","Nota de Liquidação":"2025NL079157","Ordem Bancária":"2025OB204445","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"DRENAGEM E LIMPEZA DO RIO MARUIM, RECUPERAÇÃO DE TALUDES E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM EM ÁREAS IMPACTADAS POR DESASTRES NATURAIS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SC LEVADA À SÉRIO","Transferência":"2025TE000090","Processo":"SCC 3486/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       829235.84","Nota de Empenho":"2026NE000806","Nota de Liquidação":"2026NL007715","Ordem Bancária":"2026OB085196","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIO FORQUILHAS ¿ETAPA 2 NO ÂMBITO DO PROGRAMA SC LEVADA À SÉRIO","Transferência":"2025TE000091","Processo":"SCC 3487/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000063","Nota de Liquidação":"2026NL003112","Ordem Bancária":"2026OB007909","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO RIO FORQUILHAS ¿ETAPA 2 NO ÂMBITO DO PROGRAMA SC LEVADA À SÉRIO","Transferência":"2025TE000091","Processo":"SCC 3487/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE003277","Nota de Liquidação":"2025NL044704","Ordem Bancária":"2025OB111856","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"ETAPA ESTADUAL DA 16ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE – JASTI, EM 2025","Transferência":"2025TE000092","Processo":"SCC 2875/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       143656.17","Nota de Empenho":"2025NE000321","Nota de Liquidação":"2025NL003690","Ordem Bancária":"2025OB056258","Data de Pagamento":"2025-04-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA NO BALNEÁRIO CAMPO BOM","Transferência":"2025TE000443","Processo":"SCC 4151/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000378","Nota de Liquidação":"2026NL002234","Ordem Bancária":"2026OB092379","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL BELA VISTA, DE LINHA BELA VISTA DA TAQUARA ¿ZONA RURAL - PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO.","Transferência":"2025TE000445","Processo":"SCC 5342/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE013498","Nota de Liquidação":"2025NL163157","Ordem Bancária":"2025OB193324","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Edificação –De um Pavilhão Industrial, na EMNI 044de acesso à  Linha Taquaruçu","Transferência":"2025TE000446","Processo":"SCC 5306/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2025NE000706","Nota de Liquidação":"2025NL007202","Ordem Bancária":"2025OB166231","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PROGRAMA  SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000447","Processo":"SCC 5346/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       585730.35","Nota de Empenho":"2026NE007733","Nota de Liquidação":"2026NL062929","Ordem Bancária":"2026OB042987","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DENOMINADO BRITADOR MÓVEL, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS","Transferência":"2025TE000451","Processo":"SCC 5502/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE003384","Nota de Liquidação":"2025NL046493","Ordem Bancária":"2025OB115335","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA EMÍDIO ANTÔNIO DE MATOS-ETAPA 2.","Transferência":"2025TE000452","Processo":"SCC 1473/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       207000.00","Nota de Empenho":"2025NE005886","Nota de Liquidação":"2025NL072000","Ordem Bancária":"2025OB188720","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"INVESTIMENTO EM PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA JOÃO JOAQUIM DE MATOS-ETAPA 3","Transferência":"2025TE000453","Processo":"SCC 1474/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       238000.00","Nota de Empenho":"2025NE005760","Nota de Liquidação":"2025NL071998","Ordem Bancária":"2025OB188724","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUA NA COMUNIDADE PAGARÁ GRANDE 2, MORRO DO MARQUINHO - TRECHO 2","Transferência":"2025TE000454","Processo":"SCC 5119/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99994.55","Nota de Empenho":"2026NE002075","Nota de Liquidação":"2026NL032399","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM CANCHA DE BOCHA - GINÁSIO DE ESPORTES DOS IMIGRANTES - BAIRRO SCHROEDER I","Transferência":"2025TE000457","Processo":"SCC 4534/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001508","Nota de Liquidação":"2025NL067681","Ordem Bancária":"2025OB197549","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA OLGA ZEH PEREIRA, NUMA EXTENSÃO DE 450 METROS","Transferência":"2025TE000458","Processo":"SCC 4695/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003960","Nota de Liquidação":"2025NL056009","Ordem Bancária":"2025OB144600","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA OLGA ZEH PEREIRA, NUMA EXTENSÃO DE 450 METROS","Transferência":"2025TE000458","Processo":"SCC 4695/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       475386.96","Nota de Empenho":"2026NE000061","Nota de Liquidação":"2026NL003116","Ordem Bancária":"2026OB007909","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REFORMA E READEQUAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER","Transferência":"2025TE000459","Processo":"SCC 5564/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       187561.00","Nota de Empenho":"2025NE000615","Nota de Liquidação":"2025NL002944","Ordem Bancária":"2025OB159168","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª EXPO ABDON BATISTA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2025 NO PARQUE MUNICIPALDE EVENTOS EUTIMIO PUCCI CEREGATTI","Transferência":"2025TE000460","Processo":"SAR 232/2025","Portaria":"000021/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000240","Nota de Liquidação":"2025NL001358","Ordem Bancária":"2025OB058444","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AUXILIO NO CUSTEIO DAS DESPESAS REFERENTES AS FESTIVIDADES EM ALSÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000461","Processo":"SAR 130/2025","Portaria":"000021/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        79859.14","Nota de Empenho":"2025NE000241","Nota de Liquidação":"2025NL001374","Ordem Bancária":"2025OB058447","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CANÇÃO QUE ACONTECERÁ DE 24 A 26 DE ABRIL","Transferência":"2025TE000462","Processo":"SCC 5554/2025","Portaria":"000021/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000349","Nota de Liquidação":"2025NL004694","Ordem Bancária":"2025OB067026","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000463","Processo":"SCC 5617/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE002255","Nota de Liquidação":"2025NL028999","Ordem Bancária":"2025OB082667","Data de Pagamento":"2025-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000464","Processo":"SCC 5616/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003209","Nota de Liquidação":"2025NL045266","Ordem Bancária":"2025OB113220","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000465","Processo":"SCC 5521/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE001128","Nota de Liquidação":"2025NL010215","Ordem Bancária":"2025OB180934","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000466","Processo":"SCC 5618/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE002171","Nota de Liquidação":"2025NL028017","Ordem Bancária":"2025OB077737","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000467","Processo":"SCC 5605/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002701","Nota de Liquidação":"2025NL030950","Ordem Bancária":"2025OB087559","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRITADOR MÓVEL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000468","Processo":"SCC 5615/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE003964","Nota de Liquidação":"2025NL054872","Ordem Bancária":"2025OB141329","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL","Transferência":"2025TE000469","Processo":"SCC 4609/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004037","Nota de Liquidação":"2025NL058382","Ordem Bancária":"2025OB149201","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO","Transferência":"2025TE000473","Processo":"SCC 4918/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000953","Nota de Liquidação":"2025NL013008","Ordem Bancária":"2025OB197589","Data de Pagamento":"2025-12-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA ROTA CÊNICA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000905","Processo":"SCC 6260/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002238","Nota de Liquidação":"2026NL032689","Ordem Bancária":"2026OB078922","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DE FROTA DAS SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE000911","Processo":"SCC 6757/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE004354","Nota de Liquidação":"2025NL058471","Ordem Bancária":"2025OB149743","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO","Transferência":"2025TE000912","Processo":"SCC 6802/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001381","Nota de Liquidação":"2025NL066557","Ordem Bancária":"2025OB188052","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL E DE LAZER NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000913","Processo":"SCC 6763/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000679","Nota de Liquidação":"2026NL004698","Ordem Bancária":"2026OB100795","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA PAZ (APROXIMADAMENTE 2.104M²) E RUA DA AMIZADE (APROXIMADAMENTE 200M²) NO CENTRO","Transferência":"2025TE000914","Processo":"SCC 7668/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       412905.55","Nota de Empenho":"2026NE001528","Nota de Liquidação":"2026NL021633","Ordem Bancária":"2026OB049408","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA PAZ (APROXIMADAMENTE 2.104M²) E RUA DA AMIZADE (APROXIMADAMENTE 200M²) NO CENTRO","Transferência":"2025TE000914","Processo":"SCC 7668/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006497","Nota de Liquidação":"2025NL078904","Ordem Bancária":"2025OB204441","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO ARMADO NA RUA DRA.LOLI (APROXIMADAMENTE3.373M²)NO CENTRO DE LINDÓIA DO SUL","Transferência":"2025TE000915","Processo":"SCC 7667/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006740","Nota de Liquidação":"2025NL080009","Ordem Bancária":"2025OB210904","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO, 01 TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL, 01 CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE000917","Processo":"SCC 7035/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"      1800000.00","Nota de Empenho":"2025NE000951","Nota de Liquidação":"2025NL005756","Ordem Bancária":"2025OB190295","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A OBRA DE COBERTURA DA RUA E DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS","Transferência":"2025TE000918","Processo":"SCC 3521/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002023","Nota de Liquidação":"2026NL030982","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTO NIVELADORA","Transferência":"2025TE000920","Processo":"SCC 7393/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003199","Nota de Liquidação":"2025NL047112","Ordem Bancária":"2025OB119315","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA AVENIDA JUVENTINO PELISSARI, RUA A, RUA B,TRECHO DA RUA D, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO ROVILIO LUIZ MONTOVANI","Transferência":"2025TE000923","Processo":"SCC 7379/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002776","Nota de Liquidação":"2026NL039358","Ordem Bancária":"2026OB093463","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA AVENIDA JUVENTINO PELISSARI, RUA A, RUA B,TRECHO DA RUA D, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO ROVILIO LUIZ MONTOVANI","Transferência":"2025TE000923","Processo":"SCC 7379/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001261","Nota de Liquidação":"2026NL019749","Ordem Bancária":"2026OB046579","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS","Transferência":"2025TE000924","Processo":"SCC 6840/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003163","Nota de Liquidação":"2025NL042268","Ordem Bancária":"2025OB105140","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000927","Processo":"SCC 6080/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE005879","Nota de Liquidação":"2026NL080165","Ordem Bancária":"2026OB057786","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO","Transferência":"2025TE000928","Processo":"SCC 4339/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199920.13","Nota de Empenho":"2026NE005547","Nota de Liquidação":"2026NL073003","Ordem Bancária":"2026OB086730","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCK E TANQUE RESERVATÓRIO MULTIUSO DE 12 MIL LITROS EM CHAPA DE AÇO DE 4,5MM DE ESPESSURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS","Transferência":"2025TE000932","Processo":"SCC 3131/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       640000.00","Valor Pago":"       567100.00","Nota de Empenho":"2025NE004536","Nota de Liquidação":"2025NL058949","Ordem Bancária":"2025OB151525","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL DO SITIO DE DENTRO","Transferência":"2025TE000933","Processo":"SCC 4242/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002064","Nota de Liquidação":"2026NL032396","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA SAÚDE","Transferência":"2025TE000934","Processo":"SCC 7462/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE021854","Nota de Liquidação":"2025NL171009","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE","Transferência":"2025TE000941","Processo":"SCC 7072/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99920.00","Nota de Empenho":"2025NE011544","Nota de Liquidação":"2025NL151436","Ordem Bancária":"2025OB178291","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E PASSEIOS, AVENIDA JÓSE GROSKOPF E TRECHO DA SC 120","Transferência":"2025TE000943","Processo":"SCC 5178/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4868000.00","Valor Pago":"      1217000.00","Nota de Empenho":"2026NE001387","Nota de Liquidação":"2026NL022880","Ordem Bancária":"2026OB050710","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE000944","Processo":"SCC 5179/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1102000.00","Valor Pago":"      1102000.00","Nota de Empenho":"2025NE004596","Nota de Liquidação":"2025NL059663","Ordem Bancária":"2025OB153075","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE000945","Processo":"SCC 5309/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       630000.00","Valor Pago":"       630000.00","Nota de Empenho":"2025NE003881","Nota de Liquidação":"2025NL058910","Ordem Bancária":"2025OB151290","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), ÁREA DE APROXIMADAMENTE 2.497 M², JUNTO À RUA CORONEL VITÓRIO, CENTRO","Transferência":"2025TE000947","Processo":"SCC 7936/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE007395","Nota de Liquidação":"2026NL062927","Ordem Bancária":"2026OB042987","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS MANOEL PIRES E NADIR MADRUGA.","Transferência":"2024TE000884","Processo":"SCC 00015665/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003881","Nota de Liquidação":"2024NL039889","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"320 METROS LINEARES DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃONA RUA DAS HORTÊNCIAS HILMA NEUHAUS WESTPHAL, NO CENTRO","Transferência":"2024TE000886","Processo":"SCC 00008911/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       393000.00","Nota de Empenho":"2024NE003940","Nota de Liquidação":"2024NL040077","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO MORAES DOS SANTOS (1.552,00M²)","Transferência":"2024TE000887","Processo":"SCC 00015480/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE003824","Nota de Liquidação":"2024NL039326","Ordem Bancária":"2024OB099338","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Aquisição veículo tipo van passageiro nova, zero quilometro, para deslocamento de paciente para tratamento fora do domicilio.","Transferência":"2024TE000888","Processo":"SCC 00008791/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE015936","Nota de Liquidação":"2024NL127357","Ordem Bancária":"2024OB092003","Data de Pagamento":"2024-06-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Aquisição de TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H.","Transferência":"2024TE000889","Processo":"SCC 00009089/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       279000.00","Nota de Empenho":"2024NE000552","Nota de Liquidação":"2024NL003243","Ordem Bancária":"2024OB096378","Data de Pagamento":"2024-07-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Aquisição de Veículos, Máquinas Pesadas e Equipamentos para o Município de Urussanga/SC","Transferência":"2024TE000890","Processo":"SCC 00006979/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"      1700000.00","Nota de Empenho":"2024NE000415","Nota de Liquidação":"2024NL002033","Ordem Bancária":"2024OB089027","Data de Pagamento":"2024-06-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE","Transferência":"2024TE000891","Processo":"SCC 00007995/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2024NE016420","Nota de Liquidação":"2024NL132000","Ordem Bancária":"2024OB095742","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA VENEZUELA, BAIRRO SÃO JOÃO, TRECHO 2, COM 876,56 M².","Transferência":"2024TE000892","Processo":"SCC 00008081/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2024NE003882","Nota de Liquidação":"2024NL039890","Ordem Bancária":"2024OB100093","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO MULTIUSO, DISPONIBILIZANDO ESPAÇO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E DE FORMAÇÃO","Transferência":"2024TE000893","Processo":"SCC 00008747/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000449","Nota de Liquidação":"2025NL003309","Ordem Bancária":"2025OB128096","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER A DEMANDA EM CONSULTAS E EXAMES.","Transferência":"2024TE000894","Processo":"SCC 00006987/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2024NE016220","Nota de Liquidação":"2024NL129060","Ordem Bancária":"2024OB093836","Data de Pagamento":"2024-06-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM O OBJETIVO DE RENOVAÇÃO DE FROTA E FINS DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS E POSTURAS.","Transferência":"2024TE000898","Processo":"SCC 00004172/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000043","Nota de Liquidação":"2026NL000788","Ordem Bancária":"2026OB075869","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, NA RUA CARLOS RUTZEN, EM TRECHO DE 1.701,06 M².","Transferência":"2024TE000899","Processo":"SCC 00007902/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001086","Nota de Liquidação":"2025NL017037","Ordem Bancária":"2025OB043491","Data de Pagamento":"2025-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA DR.JORGE LACERDA TRECHO II","Transferência":"2024TE000900","Processo":"SCC 00008043/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE003061","Nota de Liquidação":"2025NL043319","Ordem Bancária":"2025OB107117","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA - 1ª ETAPA.","Transferência":"2024TE000902","Processo":"SCC 00007979/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1522000.00","Nota de Empenho":"2025NE001197","Nota de Liquidação":"2025NL020691","Ordem Bancária":"2025OB057284","Data de Pagamento":"2025-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA - 1ª ETAPA.","Transferência":"2024TE000902","Processo":"SCC 00007979/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2025NE002943","Nota de Liquidação":"2025NL038385","Ordem Bancária":"2025OB092582","Data de Pagamento":"2025-06-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA - 1ª ETAPA.","Transferência":"2024TE000902","Processo":"SCC 00007979/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       764521.85","Nota de Empenho":"2025NE003994","Nota de Liquidação":"2025NL052871","Ordem Bancária":"2025OB134378","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA - 1ª ETAPA.","Transferência":"2024TE000902","Processo":"SCC 00007979/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       978000.00","Nota de Empenho":"2024NE003772","Nota de Liquidação":"2024NL039211","Ordem Bancária":"2024OB096233","Data de Pagamento":"2024-07-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS COMPETIÇÕES E OS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA APOIO DE ATLETAS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000903","Processo":"SCC 00002405/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97694.67","Nota de Empenho":"2024NE000600","Nota de Liquidação":"2024NL016519","Ordem Bancária":"2024OB100498","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTÔNIO HENRIQUE STAIRK E RUA PARANÁ NO BAIRRO SANTA CRUZ.","Transferência":"2024TE000904","Processo":"SCC 00007929/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       220000.00","Valor Pago":"       219085.82","Nota de Empenho":"2025NE000192","Nota de Liquidação":"2025NL008139","Ordem Bancária":"2025OB021337","Data de Pagamento":"2025-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADO BAIRRO MACIEIRA (COM EXTENSÃO DE 260,00 METROS).","Transferência":"2024TE000906","Processo":"SCC 00007351/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE002706","Nota de Liquidação":"2025NL030954","Ordem Bancária":"2025OB089966","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADO BAIRRO MACIEIRA (COM EXTENSÃO DE 260,00 METROS).","Transferência":"2024TE000906","Processo":"SCC 00007351/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE002706","Nota de Liquidação":"2025NL030954","Ordem Bancária":"2025OB087559","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS FIAT ARGO DRIVE 1.0 FLEX 2023/2023 E FIAT STRADA ENDURENCE CABINE PLUS 1.3 FLEX 2023/2024, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO A MELHORIA NA MOBILIDADE E EFICIÊNCIA OPERACIONAL","Transferência":"2024TE000907","Processo":"SCC 00008006/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2024NE003939","Nota de Liquidação":"2024NL040076","Ordem Bancária":"2024OB100489","Data de Pagamento":"2024-07-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE UM TRECHO DA RUA MANOEL ESTEVÃO FERNANDES, SITUADO NO BAIRRO CONGONHAS, COM EXTENSÃO DE 1.000 METROS (1KM).","Transferência":"2024TE000908","Processo":"SCC 00008653/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE002965","Nota de Liquidação":"2025NL041753","Ordem Bancária":"2025OB103293","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"ETAPA ESTADUAL DA 16ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE – JASTI, EM 2025","Transferência":"2025TE000092","Processo":"SCC 2875/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"        85662.50","Nota de Empenho":"2025NE001206","Nota de Liquidação":"2025NL061336","Ordem Bancária":"2025OB167797","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM TRECHO NA LINHA HELIO WASSUM, TRECHO NA LINHA RENO, TRECHO NO DISTRITO DA PRATA E TRECHO NA LINHA GASPAR REFERENTE AO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000094","Processo":"SCC 3263/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE003252","Nota de Liquidação":"2025NL045280","Ordem Bancária":"2025OB113222","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTERIAS,PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS","Transferência":"2025TE000097","Processo":"SCC 3595/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1095000.00","Nota de Empenho":"2025NE001687","Nota de Liquidação":"2025NL023328","Ordem Bancária":"2025OB065345","Data de Pagamento":"2025-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS REFERENTE AO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO - 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000098","Processo":"SCC 3464/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1100000.00","Nota de Empenho":"2025NE004876","Nota de Liquidação":"2025NL062614","Ordem Bancária":"2025OB165114","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PÚBLICA QUE  LIGA AO MUNICÍPIO DE PRINCESA, REFERENTE AO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000099","Processo":"SCC 3470/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2025NE005502","Nota de Liquidação":"2025NL069285","Ordem Bancária":"2025OB183481","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRA, ZERO QUILÔMETRO, COM CAPACIDADE OPERACIONAL MÍNIMA DE 14.000KG, EQUIPADO COM ESCARIFICADOR TRASEIRO","Transferência":"2025TE000101","Processo":"SCC 3498/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE002970","Nota de Liquidação":"2025NL042255","Ordem Bancária":"2025OB105140","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA, ZERO HORA, COM CAPACIDADE OPERACIONAL MÍNIMA DE 10.000 KG","Transferência":"2025TE000102","Processo":"SCC 3499/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE002969","Nota de Liquidação":"2025NL044702","Ordem Bancária":"2025OB111866","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO RIO SALAME NA COMUNIDADE DE BAIXADINHA/MORRO DA PALHA E DO RIO PALMEIRAS NA COMUNIDADE DE ITANEMA","Transferência":"2025TE000103","Processo":"SCC 3502/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       890000.00","Nota de Empenho":"2025NE000929","Nota de Liquidação":"2025NL009549","Ordem Bancária":"2025OB111509","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS 01 MOTONIVELADORA, 01 ROLO COMPACTADOR E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA PELO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000104","Processo":"SCC 3528/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      2243500.00","Nota de Empenho":"2025NE002226","Nota de Liquidação":"2025NL029499","Ordem Bancária":"2025OB083617","Data de Pagamento":"2025-06-23 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PELO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000105","Processo":"SCC 3457/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       323000.00","Valor Pago":"       323000.00","Nota de Empenho":"2025NE009862","Nota de Liquidação":"2025NL136596","Ordem Bancária":"2025OB152590","Data de Pagamento":"2025-10-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA CUSTEIO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS","Transferência":"2025TE000106","Processo":"SCC 3366/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005300","Nota de Liquidação":"2025NL070897","Ordem Bancária":"2025OB186179","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"OBRAS DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PROF. JOÃO LINDENMAIER, COM APROX. 7.158,93 M2 (PROGRAMA SANTA CATARINA  LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000107","Processo":"SCC 3484/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001563","Nota de Liquidação":"2026NL026167","Ordem Bancária":"2026OB060729","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE QUEIMADA GRANDE, RIO PEQUENO E RIO KNAUL E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA ENTRE O CENTRO E O DISTRITO DE TAQUARAS","Transferência":"2025TE000108","Processo":"SCC 3339/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2934000.00","Valor Pago":"       978000.00","Nota de Empenho":"2026NE000312","Nota de Liquidação":"2026NL007976","Ordem Bancária":"2026OB023391","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E UMA MINI CARREGADEIRA, AMBAS NOVAS, ZERO HORAS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO","Transferência":"2025TE000109","Processo":"SCC 3562/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"      1800000.00","Nota de Empenho":"2025NE002250","Nota de Liquidação":"2025NL041585","Ordem Bancária":"2025OB102808","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS COM RECURSOS DO PROGRAMA SANTA CATARINA  LEVADA A SÉRIO -2ªEDIÇÃO","Transferência":"2025TE000110","Processo":"SCC 3610/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"      2100000.00","Nota de Empenho":"2025NE002172","Nota de Liquidação":"2025NL027550","Ordem Bancária":"2025OB076546","Data de Pagamento":"2025-05-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"REFORMA DO CEI JARDIM ENCANTADO, BAIRRO JARDIM PEPERI","Transferência":"2025TE000111","Processo":"SCC 2927/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE007352","Nota de Liquidação":"2025NL091521","Ordem Bancária":"2025OB107529","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"REFORMA DO CEI JARDIM ENCANTADO, BAIRRO JARDIM PEPERI","Transferência":"2025TE000111","Processo":"SCC 2927/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       709000.00","Nota de Empenho":"2026NE004302","Nota de Liquidação":"2026NL039434","Ordem Bancária":"2026OB048997","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RODOVIA MUNICIPAL ACESSO A COMUNIDADE FORQUILHA/BRASÍLIA COM 901 METROS DE EXTENSÃO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FORQUILHA","Transferência":"2025TE000112","Processo":"SCC 3496/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE005299","Nota de Liquidação":"2025NL074884","Ordem Bancária":"2025OB196851","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA ÂNGELO DAL BÓ ATRAVÉS DE RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA, REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA COM 730 METROS DE EXTENSÃO, LOCALIZADA NO CENTRO DE TREVISO","Transferência":"2025TE000113","Processo":"SCC 3495/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       950000.00","Valor Pago":"       950000.00","Nota de Empenho":"2025NE005120","Nota de Liquidação":"2025NL069346","Ordem Bancária":"2025OB183543","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR DE 59 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TREVISO","Transferência":"2025TE000114","Processo":"SCC 3494/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       490000.00","Valor Pago":"       490000.00","Nota de Empenho":"2025NE004072","Nota de Liquidação":"2025NL077377","Ordem Bancária":"2025OB089118","Data de Pagamento":"2025-06-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM APROXIMADAMENTE 1.000M2 PARA ATENDIMENTO DA PRÉ-ESCOLA - PROGRAMA SANTA CATARINA -LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000115","Processo":"SCC 3639/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2026NE002175","Nota de Liquidação":"2026NL035339","Ordem Bancária":"2026OB041810","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TOMÓGRAFO, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES (PROGRAMA SANTA CATARINA -LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO)","Transferência":"2025TE000116","Processo":"SCC 3658/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE027873","Nota de Liquidação":"2025NL216462","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO DA RUA SALIM YUNES BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE000474","Processo":"SCC 4914/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       177000.00","Nota de Empenho":"2025NE004038","Nota de Liquidação":"2025NL060346","Ordem Bancária":"2025OB157239","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO DA RUA CURT JANSSEN BAIRRO PINHEIROS","Transferência":"2025TE000475","Processo":"SCC 4913/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE003909","Nota de Liquidação":"2025NL058161","Ordem Bancária":"2025OB147555","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA/REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO CANAL DO LINGUADO E AVENIDA JARAGUÁ DO SUL NO BAIRRO COSTEIRA","Transferência":"2025TE000476","Processo":"SCC 4997/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002664","Nota de Liquidação":"2026NL040005","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA RUA EUCLIDES MÁRIO CANALLE, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA INDEPENDÊNCIA E RUA SERAFIM BERTASO, COM ÁREA APROXIMADA DE 1.127M².","Transferência":"2025TE000481","Processo":"SCC 5461/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE005152","Nota de Liquidação":"2025NL066048","Ordem Bancária":"2025OB171371","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO MOTONIVELADORA NOVA, TIPO A, ZERO HORA, COM CABINE FECHADA, PESO OPERACIONAL DE 15.425KG, LÂMINA COM CONTROLE HIDRÁULICO DE DESLOCAMENTO ANGULAR E LATERAL, AR-CONDICIONADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS","Transferência":"2025TE000482","Processo":"SCC 4663/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003487","Nota de Liquidação":"2025NL048097","Ordem Bancária":"2025OB122293","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"MOTONIVELADORA NOVA,TIPO A. ZERO HORA (COMCABINE FECHADA, PESO OPERACIONAL DE 15.425KG, LÂMINA COM CONTROLE HIDRÁULICO DE DESLOCAMENTO ANGULAR E LATERAL, AR-CONDICIONADO).SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE000484","Processo":"SCC 5415/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004268","Nota de Liquidação":"2025NL059152","Ordem Bancária":"2025OB151744","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"TROCA DO PARQUE DE MÁQUINAS (COMPUTADORES) DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000491","Processo":"SCC 2821/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       275000.00","Valor Pago":"       275000.00","Nota de Empenho":"2025NE021862","Nota de Liquidação":"2025NL171034","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO FTD","Transferência":"2025TE000497","Processo":"SCC 5404/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2700000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2026NE009125","Nota de Liquidação":"2026NL070856","Ordem Bancária":"2026OB048440","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO FTD","Transferência":"2025TE000497","Processo":"SCC 5404/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2700000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2026NE013498","Nota de Liquidação":"2026NL106561","Ordem Bancária":"2026OB075093","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO FTD","Transferência":"2025TE000497","Processo":"SCC 5404/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2700000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE030089","Nota de Liquidação":"2025NL264322","Ordem Bancária":"2025OB193112","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"CUSTEIO PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000498","Processo":"SCC 2841/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE012463","Nota de Liquidação":"2026NL102711","Ordem Bancária":"2026OB071781","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"CUSTEIO PARA A ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000498","Processo":"SCC 2841/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE028109","Nota de Liquidação":"2025NL222837","Ordem Bancária":"2025OB160838","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORGE CORREA DE AVILA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, TRECHO ENTRE A ESQUINA DA AVENIDA IZABETE GRISA E ESQUINA DA RUA AMARILCE FONTANA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 101,83M","Transferência":"2025TE000499","Processo":"SCC 5600/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        79221.01","Nota de Empenho":"2026NE000361","Nota de Liquidação":"2026NL008538","Ordem Bancária":"2026OB024976","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MADRI MARIA TEREZA DE JESUS, BAIRRO BORTOLATTO, COM UMA EXTENSÃO DE 700 METROS","Transferência":"2025TE000500","Processo":"SCC 3289/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002017","Nota de Liquidação":"2026NL032391","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DA RUA GREGÓRIO PACHECO COM 285,60METROS DE EXTENSÃO, PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOÃO CORREA COM 118 METROS DE EXTENSÃO, PAVIMENTAÇÃO DA RUA HUMBERTO SALVAN COM 118 METROS DE EXTENSÃO – BAIRRO ESPERANÇA","Transferência":"2025TE000501","Processo":"SCC 1429/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000879","Nota de Liquidação":"2026NL016117","Ordem Bancária":"2026OB038656","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE KITS DE INFORMÁTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE000502","Processo":"SCC 3828/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99991.59","Nota de Empenho":"2025NE010753","Nota de Liquidação":"2025NL143850","Ordem Bancária":"2025OB162894","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA, NA AVENIDA DOS IMIGRANTES, BAIRRO NICOLAU PETRY","Transferência":"2025TE000504","Processo":"SCC 4136/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       348500.00","Nota de Empenho":"2025NE027784","Nota de Liquidação":"2025NL218559","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL DE ARABUTÃ, AVENIDA DOS IMIGRANTES, BAIRRO NICOLAU PETRY","Transferência":"2025TE000505","Processo":"SCC 4135/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002348","Nota de Liquidação":"2026NL031387","Ordem Bancária":"2026OB038594","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JURACI IZAURA DE OLIVEIRA NO BAIRRO COSTEIRA","Transferência":"2025TE000507","Processo":"SCC 4932/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3200000.00","Valor Pago":"      1066666.66","Nota de Empenho":"2025NE014810","Nota de Liquidação":"2025NL164888","Ordem Bancária":"2025OB202159","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JURACI IZAURA DE OLIVEIRA NO BAIRRO COSTEIRA","Transferência":"2025TE000507","Processo":"SCC 4932/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3200000.00","Valor Pago":"      1066666.66","Nota de Empenho":"2026NE007090","Nota de Liquidação":"2026NL084769","Ordem Bancária":"2026OB093340","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE000510","Processo":"SCC 3630/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE003325","Nota de Liquidação":"2025NL048096","Ordem Bancária":"2025OB122289","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,5 KM DA RODOVIA DA FRONTEIRA-2ª ETAPA","Transferência":"2025TE000511","Processo":"SCC 4651/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001654","Nota de Liquidação":"2026NL024033","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000948","Processo":"SCC 7930/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE001036","Nota de Liquidação":"2025NL005785","Ordem Bancária":"2025OB190327","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS - RUA CÂNDIDO TESTON, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS JÚLIO LUNARDI E LUIZ LUNARDI, BEM COMO PARTE DA RUA ADOLFO LUNARDI, ENTRE AS RUAS ANTÔNIO CORDENONSI FILHO E PEDRO LUNARD","Transferência":"2025TE000950","Processo":"SCC 6189/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000546","Nota de Liquidação":"2026NL010244","Ordem Bancária":"2026OB028795","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"RECAPEAMENTO RUAS CENTRAIS - RUA CÂNDIDO TESTON, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS AVENIDAS JÚLIO LUNARDI E LUIZ LUNARDI, BEM COMO PARTE DA RUA ADOLFO LUNARDI, ENTRE AS RUAS ANTÔNIO CORDENONSI FILHO E PEDRO LUNARD","Transferência":"2025TE000950","Processo":"SCC 6189/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001497","Nota de Liquidação":"2026NL020161","Ordem Bancária":"2026OB048782","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"COBERTURA DA PRAÇA FREI BRUNO","Transferência":"2025TE000951","Processo":"SCC 6071/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000752","Nota de Liquidação":"2025NL003571","Ordem Bancária":"2025OB197588","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AV. GIACOMO LUNARDI - RICARDO PANIZZ","Transferência":"2025TE000952","Processo":"SCC 5903/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1125000.00","Nota de Empenho":"2026NE001006","Nota de Liquidação":"2026NL014916","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AV. GIACOMO LUNARDI - RICARDO PANIZZ","Transferência":"2025TE000952","Processo":"SCC 5903/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005988","Nota de Liquidação":"2025NL075635","Ordem Bancária":"2025OB199819","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM PARTES  RUA FIORAVANTE LUNARDI, RUA CORONEL ERNESTO BERTASO E RUA ANESTOR DAVI","Transferência":"2025TE000953","Processo":"SCC 6185/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000146","Nota de Liquidação":"2026NL003505","Ordem Bancária":"2026OB009872","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ EM PARTES  RUA FIORAVANTE LUNARDI, RUA CORONEL ERNESTO BERTASO E RUA ANESTOR DAVI","Transferência":"2025TE000953","Processo":"SCC 6185/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE005315","Nota de Liquidação":"2025NL067902","Ordem Bancária":"2025OB178650","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMAS E COLCHÕES  HOSPITALARES","Transferência":"2025TE000954","Processo":"SCC 5828/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99946.63","Nota de Empenho":"2025NE031276","Nota de Liquidação":"2025NL246758","Ordem Bancária":"2025OB180071","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000956","Processo":"SCC 7470/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002050","Nota de Liquidação":"2026NL030995","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO PARTE EM ASFALTO E PARTE EM CONCRETO DAS RUAS: COSTA E SILVA, TIA JACINTA, PRIMEIRO DE MAIO, JK, IRINEU BORNHAUSEM, ARLINDO CUNHA, ANTÔNIO TORTELLI, DANIEL MENDES DE   ALMEIDA, AMÁLIA HERBERLE, FREI ADALBERTO, MAUÁ, RAIMUNDO MENDES, CRUZEIRO, DA LIBERDADE, IRMÃ CRISTINA","Transferência":"2025TE000957","Processo":"SCC 7137/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001189","Nota de Liquidação":"2026NL019276","Ordem Bancária":"2026OB045443","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO PARTE EM ASFALTO E PARTE EM CONCRETO DAS RUAS: COSTA E SILVA, TIA JACINTA, PRIMEIRO DE MAIO, JK, IRINEU BORNHAUSEM, ARLINDO CUNHA, ANTÔNIO TORTELLI, DANIEL MENDES DE   ALMEIDA, AMÁLIA HERBERLE, FREI ADALBERTO, MAUÁ, RAIMUNDO MENDES, CRUZEIRO, DA LIBERDADE, IRMÃ CRISTINA","Transferência":"2025TE000957","Processo":"SCC 7137/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002091","Nota de Liquidação":"2026NL029784","Ordem Bancária":"2026OB067502","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000958","Processo":"SCC 7103/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       989500.00","Valor Pago":"       989500.00","Nota de Empenho":"2025NE003426","Nota de Liquidação":"2025NL046494","Ordem Bancária":"2025OB115335","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 28ª FESTA DA TAINHA DE BALNEÁRIO RINCÃO ¿ 10 A 13 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE000959","Processo":"SAR 416/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000486","Nota de Liquidação":"2025NL002901","Ordem Bancária":"2025OB107411","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO NA RUA DA LIMEIRA SITUADA NO BAIRRO VILA NOVA, EM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 1000 METROS","Transferência":"2025TE000962","Processo":"SCC 4556/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2576000.00","Valor Pago":"      1288000.00","Nota de Empenho":"2026NE002204","Nota de Liquidação":"2026NL033015","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO EM RUAS SEM DENOMINAÇÃO, JUNTO À VILA KENNEDY","Transferência":"2025TE000963","Processo":"SCC 7562/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002192","Nota de Liquidação":"2026NL038836","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, ROLO COMPACTADOR E CAMINHÕES TRAÇADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000965","Processo":"SCC 5963/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3350000.00","Valor Pago":"      3350000.00","Nota de Empenho":"2025NE004015","Nota de Liquidação":"2025NL056014","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMIONETE TRAÇADA COM 05 (CINCO) LUGARES PARA A SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000968","Processo":"SCC 7954/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2025NE004537","Nota de Liquidação":"2025NL060348","Ordem Bancária":"2025OB157240","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PADRE TRUDO PLESSERS II","Transferência":"2025TE000973","Processo":"SCC 6817/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE006974","Nota de Liquidação":"2026NL085450","Ordem Bancária":"2026OB093602","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE ULTRASSOM PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000974","Processo":"SCC 6816/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       112000.00","Nota de Empenho":"2025NE021907","Nota de Liquidação":"2025NL171011","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM PLUVIAL NO CENTRO, PARA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS, MINIMIZANDO OS IMPACTOS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000975","Processo":"SCC 6813/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002658","Nota de Liquidação":"2026NL037267","Ordem Bancária":"2026OB087148","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR DE ESTEIRAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000976","Processo":"SCC 6815/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       995694.75","Nota de Empenho":"2025NE000581","Nota de Liquidação":"2025NL003588","Ordem Bancária":"2025OB127473","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE","Transferência":"2026TE000377","Processo":"SDC 760/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"        84787.40","Nota de Empenho":"2026NE000582","Nota de Liquidação":"2026NL005235","Ordem Bancária":"2026OB048099","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA FAZENDA KRUEGER","Transferência":"2025TE001479","Processo":"SCC 10027/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE000494","Nota de Liquidação":"2026NL011434","Ordem Bancária":"2026OB029603","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO KELLER","Transferência":"2025TE001480","Processo":"SCC 10023/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE000486","Nota de Liquidação":"2026NL006968","Ordem Bancária":"2026OB019903","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PLANÍCIE ALTA, BAIRRO PLANÍCIE ALTA","Transferência":"2025TE001481","Processo":"SCC 10154/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000046","Nota de Liquidação":"2026NL001608","Ordem Bancária":"2026OB007026","Data de Pagamento":"2026-01-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE001483","Processo":"SCC 10033/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE003952","Nota de Liquidação":"2025NL056007","Ordem Bancária":"2025OB144600","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"EXECUÇÃO DERECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO ATINGIDO POR CHUVAS INTENSAS COM GRANIZO NO DIA 04/06/2025. PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL ELIZIANE TITON E GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO, PRÉDIO DA PREFEITURA E PRÉDIO ONDE ESTÃO INSTALADOS OS SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR","Transferência":"2025TE001485","Processo":"SCC 9899/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       263393.75","Nota de Empenho":"2026NE000462","Nota de Liquidação":"2026NL003226","Ordem Bancária":"2026OB042779","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"EXECUÇÃO DERECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO ATINGIDO POR CHUVAS INTENSAS COM GRANIZO NO DIA 04/06/2025. PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL ELIZIANE TITON E GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO, PRÉDIO DA PREFEITURA E PRÉDIO ONDE ESTÃO INSTALADOS OS SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR","Transferência":"2025TE001485","Processo":"SCC 9899/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       139043.11","Nota de Empenho":"2026NE000299","Nota de Liquidação":"2026NL001774","Ordem Bancária":"2026OB023064","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"EXECUÇÃO DERECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO ATINGIDO POR CHUVAS INTENSAS COM GRANIZO NO DIA 04/06/2025. PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL ELIZIANE TITON E GINÁSIO DE ESPORTES ANEXO, PRÉDIO DA PREFEITURA E PRÉDIO ONDE ESTÃO INSTALADOS OS SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR","Transferência":"2025TE001485","Processo":"SCC 9899/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001238","Nota de Liquidação":"2025NL013092","Ordem Bancária":"2025OB153918","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS: RODOVIA IMA 412 SERTÃO DO CANGUERI","Transferência":"2025TE001486","Processo":"SCC 7465/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003776","Nota de Liquidação":"2025NL053574","Ordem Bancária":"2025OB138632","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE) PARA ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001488","Processo":"SCC 5531/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE006087","Nota de Liquidação":"2026NL073014","Ordem Bancária":"2026OB087687","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE ASFALTAMENTO DE PARTE DA RUA LOURENÇO MÜLER","Transferência":"2025TE001489","Processo":"SCC 7243/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000491","Nota de Liquidação":"2026NL007772","Ordem Bancária":"2026OB022942","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS TIRADENTES, GETULIO VARGAS E HIGINO MATIELLO E COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CELSO RAMOS E PRESIDENTE JUCELINO","Transferência":"2025TE001491","Processo":"SCC 6037/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE006813","Nota de Liquidação":"2025NL079366","Ordem Bancária":"2025OB205448","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS TIRADENTES, GETULIO VARGAS E HIGINO MATIELLO E COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS CELSO RAMOS E PRESIDENTE JUCELINO","Transferência":"2025TE001491","Processo":"SCC 6037/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE005154","Nota de Liquidação":"2025NL063897","Ordem Bancária":"2025OB166677","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO 0KM 07 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTESPARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE JOSÉ BOITEUX","Transferência":"2025TE001493","Processo":"SCC 7970/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE021853","Nota de Liquidação":"2025NL171008","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NUCLEADA LINHA VITÓRIA","Transferência":"2025TE001496","Processo":"SCC 7164/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE006142","Nota de Liquidação":"2026NL073016","Ordem Bancária":"2026OB094114","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001497","Processo":"SCC 9216/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE025078","Nota de Liquidação":"2025NL192004","Ordem Bancária":"2025OB138901","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES ALFREDO BORTOLUZZI, COM DESTAQUE PARA A REFORMA E TROCA DO PISO DA QUADRA ESPORTIVA, REFORMA DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS, ALÉM DE SERVIÇOS DE PINTURA EM TODO O ESPAÇO","Transferência":"2025TE001498","Processo":"SCC 5831/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000144","Nota de Liquidação":"2026NL001691","Ordem Bancária":"2026OB032962","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL BARRACÃO","Transferência":"2025TE001499","Processo":"SCC 5812/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE005305","Nota de Liquidação":"2025NL067611","Ordem Bancária":"2025OB177620","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE, LINHA COLÔNIA NOVA, PINHEIRO MARCADO, BELA VISTA ANTA GORDA SERRA SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE001502","Processo":"SCC 7230/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149511.79","Nota de Empenho":"2026NE000362","Nota de Liquidação":"2026NL007095","Ordem Bancária":"2026OB020714","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO NO ESTÁDIO MUN. PÉRCIO LUCCA, COM APROX. 517,64M2","Transferência":"2025TE001504","Processo":"SCC 9958/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001237","Nota de Liquidação":"2025NL061591","Ordem Bancária":"2025OB170345","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO EM PALMITOS, COM APROX 1.200M2","Transferência":"2025TE001505","Processo":"SCC 9948/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       808083.34","Nota de Empenho":"2026NE002313","Nota de Liquidação":"2026NL028475","Ordem Bancária":"2026OB035087","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA ÁREA INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE001507","Processo":"SCC 6551/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000260","Nota de Liquidação":"2026NL002349","Ordem Bancária":"2026OB085801","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINIBUS, NOVO, COM 20+1 LUGARES P/ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SETOR SOCIAL","Transferência":"2025TE001508","Processo":"SCC 3473/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000340","Nota de Liquidação":"2026NL002984","Ordem Bancária":"2026OB067122","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2025.","Transferência":"2025TE001513","Processo":"SAR 986/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        36892.10","Nota de Empenho":"2025NE000491","Nota de Liquidação":"2025NL002940","Ordem Bancária":"2025OB107116","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO VITOR - COORDENADAS LATITUDE: 28.524370067752898 S LONGITUDE: 49.471345441415906 W","Transferência":"2025TE002699","Processo":"SDC 2826/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        53000.00","Valor Pago":"        53000.00","Nota de Empenho":"2026NE000793","Nota de Liquidação":"2026NL007207","Ordem Bancária":"2026OB081911","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA CIRENAICA - COORDENADAS LATITUDE: 28.522205064073205 S LONGITUDE: 49.515529135242105 W","Transferência":"2025TE002700","Processo":"SDC 2827/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        42000.00","Valor Pago":"        42000.00","Nota de Empenho":"2026NE000792","Nota de Liquidação":"2026NL007206","Ordem Bancária":"2026OB081908","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RODOVIA SC 452, RIO DA VARGEM, LIGAÇÃO DOS MUNICÍPIO DE VARGEM E ABDON BATISTA - LATITUDE 27° 29¿ 57.82¿ S LONGITUDE 50° 58¿ 55.89 O","Transferência":"2025TE002701","Processo":"SDC 2760/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       122037.00","Nota de Empenho":"2026NE000581","Nota de Liquidação":"2026NL005233","Ordem Bancária":"2026OB047883","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 9 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE XAXIM  - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002706","Processo":"SCC 11373/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       872106.84","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000658","Nota de Liquidação":"2026NL005577","Ordem Bancária":"2026OB098632","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DA OLESC, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO NOS DIAS 28 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE002707","Processo":"SCC 14843/2025","Portaria":"000062/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       344648.98","Nota de Empenho":"2025NE001252","Nota de Liquidação":"2025NL062254","Ordem Bancária":"2025OB176252","Data de Pagamento":"2025-11-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BAIXO GABIROBA, LOCALIZADO NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS LATITUDE 28º 8’59.24”S; LONGITUDE 49º 1’5.95”O","Transferência":"2025TE002713","Processo":"SDC 2770/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000875","Nota de Liquidação":"2026NL007886","Ordem Bancária":"2026OB088133","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA RUA RODOLFO MAIBERG, COM COORDENADAS -26.890774, -49.847370","Transferência":"2025TE002714","Processo":"SDC 3622/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000333","Nota de Liquidação":"2026NL002232","Ordem Bancária":"2026OB023083","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002721","Processo":"SCC 11316/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE012227","Nota de Liquidação":"2026NL102995","Ordem Bancária":"2026OB072255","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS EM CONCRETO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA DOS PIONEIROS, BAIRRO CENTRO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 541,85M","Transferência":"2025TE002724","Processo":"SCC 13100/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002375","Nota de Liquidação":"2026NL039352","Ordem Bancária":"2026OB093463","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOPERÍMETRO URBANO, CONFORME PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2025TE002725","Processo":"SCC 8539/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2026NE002078","Nota de Liquidação":"2026NL031359","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DE LONTRAS","Transferência":"2025TE002738","Processo":"SCC 13108/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000166","Nota de Liquidação":"2026NL001023","Ordem Bancária":"2026OB042476","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2025TE002744","Processo":"SCC 8292/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       360000.00","Valor Pago":"       360000.00","Nota de Empenho":"2025NE001245","Nota de Liquidação":"2025NL011277","Ordem Bancária":"2025OB197255","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE APROXIMADAMENTE 550,00 METROS DE EXTENSÃO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE COM PEDRAS IRREGULARES NAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE DOM CARLOS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL","Transferência":"2025TE002748","Processo":"SCC 12256/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001311","Nota de Liquidação":"2026NL019751","Ordem Bancária":"2026OB046493","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DAS RUAS ALCIDES ANTÔNIO GEREMIAS, NICOLAU GERALDO E TRAVESSA","Transferência":"2025TE002750","Processo":"SCC 14655/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1429004.34","Valor Pago":"       714502.17","Nota de Empenho":"2026NE001331","Nota de Liquidação":"2026NL023767","Ordem Bancária":"2026OB054786","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS NOVO PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002757","Processo":"SCC 11038/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       980000.00","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2026NE001014","Nota de Liquidação":"2026NL018356","Ordem Bancária":"2026OB043515","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA TUCANEIRA","Transferência":"2025TE002761","Processo":"SCC 12209/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002281","Nota de Liquidação":"2026NL040576","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE DE EVENTOS DA POLVILHANA, CONTEMPLANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO, UM MIRANTE PANORÂMICO E UMA MARINA","Transferência":"2025TE002764","Processo":"SCC 9632/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE000332","Nota de Liquidação":"2026NL002033","Ordem Bancária":"2026OB080684","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EVENTOS DA POLVILHANA, INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE UM CAFÉ COLONIAL, A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO COM CANCHA DE BOCHA INTEGRADA E A INSTALAÇÃO DE UM PORTAL DE ACESSO","Transferência":"2025TE002766","Processo":"SCC 9459/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2050000.00","Valor Pago":"       512500.00","Nota de Empenho":"2026NE000379","Nota de Liquidação":"2026NL002235","Ordem Bancária":"2026OB087360","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002772","Processo":"SCC 8547/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002764","Nota de Liquidação":"2026NL040589","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO UTILITÁRIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE","Transferência":"2025TE002773","Processo":"SCC 11341/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE007193","Nota de Liquidação":"2026NL059204","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 30ª FESTA DO PRODUTO COLONIAL","Transferência":"2025TE002774","Processo":"SCC 10463/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       170243.04","Nota de Empenho":"2025NE000871","Nota de Liquidação":"2025NL004993","Ordem Bancária":"2025OB167026","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA LINHA TRAÍRAS, ETAPA IV","Transferência":"2025TE002775","Processo":"SCC 11740/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002221","Nota de Liquidação":"2026NL033017","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002990","Processo":"SEMAE 1574/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        32095.71","Valor Pago":"        32095.71","Nota de Empenho":"2026NE000060","Nota de Liquidação":"2026NL000372","Ordem Bancária":"2026OB044801","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002991","Processo":"SEMAE 1582/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        55208.57","Valor Pago":"        55208.57","Nota de Empenho":"2026NE000358","Nota de Liquidação":"2026NL001698","Ordem Bancária":"2026OB095514","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002992","Processo":"SEMAE 1771/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000290","Nota de Liquidação":"2026NL001422","Ordem Bancária":"2026OB085439","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002993","Processo":"SEMAE 1362/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000355","Nota de Liquidação":"2026NL001695","Ordem Bancária":"2026OB095618","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002995","Processo":"SEMAE 1787/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       356901.43","Valor Pago":"       356901.43","Nota de Empenho":"2026NE000207","Nota de Liquidação":"2026NL001059","Ordem Bancária":"2026OB059457","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002997","Processo":"SEMAE 1750/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        44065.71","Valor Pago":"        44065.71","Nota de Empenho":"2026NE000289","Nota de Liquidação":"2026NL001414","Ordem Bancária":"2026OB085439","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002998","Processo":"SEMAE 1885/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        26074.29","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000411","Nota de Liquidação":"2026NL001899","Ordem Bancária":"2026OB100802","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002999","Processo":"SEMAE 1633/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        39540.00","Valor Pago":"        39540.00","Nota de Empenho":"2026NE000038","Nota de Liquidação":"2026NL000285","Ordem Bancária":"2026OB024262","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003000","Processo":"SEMAE 1506/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       140087.14","Valor Pago":"       140070.19","Nota de Empenho":"2026NE000191","Nota de Liquidação":"2026NL000985","Ordem Bancária":"2026OB058514","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003001","Processo":"SEMAE 1783/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000350","Nota de Liquidação":"2026NL001690","Ordem Bancária":"2026OB095618","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003002","Processo":"SEMAE 1907/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        26978.57","Valor Pago":"        26978.57","Nota de Empenho":"2026NE000356","Nota de Liquidação":"2026NL001696","Ordem Bancária":"2026OB095618","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003003","Processo":"SEMAE 1793/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        37148.57","Valor Pago":"        37148.57","Nota de Empenho":"2026NE000208","Nota de Liquidação":"2026NL001060","Ordem Bancária":"2026OB059526","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003007","Processo":"SEMAE 1363/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       106247.14","Valor Pago":"       106245.14","Nota de Empenho":"2026NE000283","Nota de Liquidação":"2026NL001405","Ordem Bancária":"2026OB080305","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003009","Processo":"SEMAE 1861/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        19773.00","Nota de Empenho":"2026NE000370","Nota de Liquidação":"2026NL001783","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003010","Processo":"SEMAE 1897/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000357","Nota de Liquidação":"2026NL001697","Ordem Bancária":"2026OB095514","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003011","Processo":"SEMAE 1622/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        24754.29","Valor Pago":"        24700.00","Nota de Empenho":"2026NE000061","Nota de Liquidação":"2026NL000395","Ordem Bancária":"2026OB027603","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003012","Processo":"SEMAE 1571/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        79800.00","Valor Pago":"        79800.00","Nota de Empenho":"2026NE000251","Nota de Liquidação":"2026NL001243","Ordem Bancária":"2026OB067468","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003015","Processo":"SEMAE 1710/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       128532.86","Valor Pago":"       128532.86","Nota de Empenho":"2026NE000223","Nota de Liquidação":"2026NL001189","Ordem Bancária":"2026OB067979","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003016","Processo":"SEMAE 1906/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        78471.43","Valor Pago":"        70560.00","Nota de Empenho":"2026NE000174","Nota de Liquidação":"2026NL000834","Ordem Bancária":"2026OB058387","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003017","Processo":"SEMAE 1876/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        34898.57","Valor Pago":"        34897.44","Nota de Empenho":"2026NE000273","Nota de Liquidação":"2026NL001337","Ordem Bancária":"2026OB087514","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003018","Processo":"SEMAE 1931/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000287","Nota de Liquidação":"2026NL001409","Ordem Bancária":"2026OB081142","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003019","Processo":"SEMAE 1606/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       221108.57","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000406","Nota de Liquidação":"2026NL001893","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003020","Processo":"SEMAE 1380/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        31465.71","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000371","Nota de Liquidação":"2026NL001784","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003021","Processo":"SEMAE 1314/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        18300.00","Nota de Empenho":"2026NE000059","Nota de Liquidação":"2026NL000358","Ordem Bancária":"2026OB028928","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003024","Processo":"SEMAE 1736/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        55898.57","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000402","Nota de Liquidação":"2026NL001869","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003025","Processo":"SEMAE 1895/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        13497.60","Nota de Empenho":"2026NE000027","Nota de Liquidação":"2026NL000132","Ordem Bancária":"2026OB011939","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE001682","Processo":"SCC 10620/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       994304.98","Nota de Empenho":"2026NE003290","Nota de Liquidação":"2026NL041667","Ordem Bancária":"2026OB055226","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO DESTINADO A CORREÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001683","Processo":"SCC 8731/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE003963","Nota de Liquidação":"2025NL054871","Ordem Bancária":"2025OB141329","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, SENDO: •TRAVESSASDAS ILHAS, DO SOL, DAS LAGOAS E DAS ÁGUAS, DO BAIRRO NATUREZA; •RUA RONALDO TESTOLIN, DO BAIRRO CRISTAL; •RUA PERNAMBUCO, DO BAIRRO DOS ESTADOS; •RUAS ELISEO FIAMETTI, GERMANO FURLANE JARDEL SEGALIN DO BAIRRO PRIMAVERA; • RUAS ATÍLIO ANTÔNIO KIRCHE MADRE JUSTINA INÊS DO BAIRRO VILA JACOB BIEZUS; • RUA AQUILES FIORENTIN DO BAIRRO GUILHERME REICH","Transferência":"2025TE001684","Processo":"SCC 10149/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE006797","Nota de Liquidação":"2025NL080011","Ordem Bancária":"2025OB210904","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS URBANAS, SENDO:• RUAS LIBORIO DEBORTOLLI, ARMINDO MULLER E LUIZ SANTIDO BAIRRO ARVOREDO; •RUA ZELINDA SANTINA TURMINA DO DISTRITO DE PLANALTO; • RUAS PICO DO CRISTAL E PICO DA BANDEIRA DO BAIRRO COLINAS","Transferência":"2025TE001685","Processo":"SCC 10156/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006641","Nota de Liquidação":"2025NL079992","Ordem Bancária":"2025OB210901","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS URBANAS, SENDO:• RUAS LIBORIO DEBORTOLLI, ARMINDO MULLER E LUIZ SANTIDO BAIRRO ARVOREDO; •RUA ZELINDA SANTINA TURMINA DO DISTRITO DE PLANALTO; • RUAS PICO DO CRISTAL E PICO DA BANDEIRA DO BAIRRO COLINAS","Transferência":"2025TE001685","Processo":"SCC 10156/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002666","Nota de Liquidação":"2026NL036570","Ordem Bancária":"2026OB086234","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS URBANAS, SENDO: •RUAS BAPTISTA RIGON E IVO CORREA, DO BAIRRO FLORESTA; •RUA PEDRO CECHINDO BAIRRO GUILHERME REICH; •RUAS NELSON ALVES FARIAS E ERNESTO VIVAN, DO BAIRRO PARQUE DE EXPOSIÇÕES; •RUAS NEUDI NATAL DETOFANO E ANTÔNIO AMADIO VICARI,DO BAIRRO PRIMAVERA; •RUA ZAIRE DO BAIRRO DAS NAÇÕES; •RUAS SÃO ZACARIAS, SÃO LUCAS E SÃO SAMUEL DO BAIRRO SANTA RITA","Transferência":"2025TE001686","Processo":"SCC 10166/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3900000.00","Valor Pago":"       975000.00","Nota de Empenho":"2025NE006640","Nota de Liquidação":"2025NL079991","Ordem Bancária":"2025OB210901","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS – RODOVIAS RURAIS (RR) COM EXTENSÃO TOTAL DE 149 QUILÔMETROS.","Transferência":"2025TE001689","Processo":"SCC 8655/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE002219","Nota de Liquidação":"2026NL036567","Ordem Bancária":"2026OB086234","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"REFILAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOSÉ OSELAME COM EXTENSÃO DE 600 METROS NO CENTRO","Transferência":"2025TE001690","Processo":"SCC 8658/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE000489","Nota de Liquidação":"2026NL014906","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"OBRAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 2.600 MIL METROS LINEARES DAS RUAS JOSÉ OZELAME E RUA FREDERICO LORENZETTI COSTA","Transferência":"2025TE001691","Processo":"SCC 8666/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE001226","Nota de Liquidação":"2026NL022871","Ordem Bancária":"2026OB050710","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 1.875M² DA RUA AMAZONAS, 1.980 M² DA RUA RONDÔNIA, 2.640 M² DA RUA PEDRO NEPPEL, 1.584 M² DA RUA VALERIANO KOBUS, E 3.279,41 M² DA RUA JOÃO TOKARSKI NO CENTRO; 805 M² DA RUA CÂNDIDO ALVES DA ROCHA E 1.640 M²  DA RUA PARÁ NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, E 5.100M² DA RUA RODOLFO BRAND NO BAIRRO JARDIM BRAND","Transferência":"2025TE001694","Processo":"SCC 9241/2025","Portaria":"000039/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4134120.26","Valor Pago":"      2067060.13","Nota de Empenho":"2026NE002194","Nota de Liquidação":"2026NL032688","Ordem Bancária":"2026OB078922","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 2.640 M² DA RUA ESTANISLAU KOZOWSKI E 12.450 M² DA RUA MARANHÃO NO BAIRRO VALÕES","Transferência":"2025TE001695","Processo":"SCC 9226/2025","Portaria":"000039/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2124730.91","Valor Pago":"      1062365.45","Nota de Empenho":"2026NE000493","Nota de Liquidação":"2026NL016051","Ordem Bancária":"2026OB038474","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JORGE LACERDA, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE001697","Processo":"SCC 10764/2025","Portaria":"000039/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000135","Nota de Liquidação":"2026NL004973","Ordem Bancária":"2026OB017098","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE001698","Processo":"SCC 10775/2025","Portaria":"000039/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE003780","Nota de Liquidação":"2025NL052869","Ordem Bancária":"2025OB134397","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DE ESTRADAS RURAIS E ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS LOCALIDADES (ALTO MOSQUITINHO 10KM, ALTO AREADO 10KM E MOSQUITO GRANDE 10KM)","Transferência":"2025TE001700","Processo":"SCC 9035/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005369","Nota de Liquidação":"2025NL069283","Ordem Bancária":"2025OB183468","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001701","Processo":"SCC 10501/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97913.28","Nota de Empenho":"2025NE000723","Nota de Liquidação":"2025NL004170","Ordem Bancária":"2025OB145263","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SEDE ESPORTIVA JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ, APROX 100M²","Transferência":"2025TE001702","Processo":"SCC 10112/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000409","Nota de Liquidação":"2026NL004651","Ordem Bancária":"2026OB068069","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS LRREGULARES (CALÇAMENTO) NAS VIAS DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO DO PINHAL, COM ÁREA DE 1.110 METROS QUADRADOS.","Transferência":"2025TE001703","Processo":"SCC 10358/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        84000.00","Nota de Empenho":"2025NE005660","Nota de Liquidação":"2025NL075634","Ordem Bancária":"2025OB199808","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 470 METROS DA ESTRADA MORRO DO GARCIA 2 NA COMUNIDADE FAZENDA DA RESSURREIÇÃO","Transferência":"2025TE001704","Processo":"SCC 7385/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003984","Nota de Liquidação":"2025NL060345","Ordem Bancária":"2025OB157229","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE CRISTÓVÃO ARNOLD, DE APROXIMADAMENTE 200 METROS DE EXTENSÃO, NAS PROXIMIDADES DA VILA DOS WERLICH","Transferência":"2025TE001705","Processo":"SCC 9306/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       178500.00","Nota de Empenho":"2026NE002026","Nota de Liquidação":"2026NL032394","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2025TE001706","Processo":"SCC 6754/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE004594","Nota de Liquidação":"2025NL058916","Ordem Bancária":"2025OB161133","Data de Pagamento":"2025-10-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO AMBIENTAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2025TE001706","Processo":"SCC 6754/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004594","Nota de Liquidação":"2025NL058916","Ordem Bancária":"2025OB151344","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES","Transferência":"2025TE001514","Processo":"SCC 9269/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2025NE003736","Nota de Liquidação":"2025NL052717","Ordem Bancária":"2025OB133631","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES","Transferência":"2025TE001515","Processo":"SCC 9268/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003726","Nota de Liquidação":"2025NL050237","Ordem Bancária":"2025OB129818","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE001516","Processo":"SCC 9270/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE004360","Nota de Liquidação":"2025NL058770","Ordem Bancária":"2025OB150382","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2025TE001517","Processo":"SCC 8918/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1894840.00","Nota de Empenho":"2025NE001037","Nota de Liquidação":"2025NL005784","Ordem Bancária":"2025OB190325","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES","Transferência":"2025TE001518","Processo":"SCC 8933/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000321","Nota de Liquidação":"2026NL002631","Ordem Bancária":"2026OB042585","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE001519","Processo":"SCC 9443/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       971990.00","Nota de Empenho":"2025NE004841","Nota de Liquidação":"2025NL061253","Ordem Bancária":"2025OB160035","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE001520","Processo":"SCC 9444/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       850000.00","Valor Pago":"       759000.00","Nota de Empenho":"2025NE003962","Nota de Liquidação":"2025NL054870","Ordem Bancária":"2025OB141329","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) CAMINHÕES CAÇAMBA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE001521","Processo":"SCC 9445/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE005755","Nota de Liquidação":"2025NL076182","Ordem Bancária":"2025OB200474","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 TRATORES DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE001522","Processo":"SCC 9904/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000911","Nota de Liquidação":"2025NL005106","Ordem Bancária":"2025OB171266","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE001523","Processo":"SCC 9906/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003774","Nota de Liquidação":"2025NL053380","Ordem Bancária":"2025OB138094","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO","Transferência":"2025TE001526","Processo":"SCC 7118/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE002206","Nota de Liquidação":"2026NL041503","Ordem Bancária":"2026OB055344","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001531","Processo":"SCC 5128/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000474","Nota de Liquidação":"2026NL003094","Ordem Bancária":"2026OB100499","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"ASFALTAMENTO RURAL EM RODOVIA MUNICIPAL DE SAUDADES, COM A IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE BASE EXISTENTE","Transferência":"2025TE001534","Processo":"SCC 7687/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004916","Nota de Liquidação":"2025NL067852","Ordem Bancária":"2025OB178310","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA","Transferência":"2025TE001535","Processo":"SCC 4647/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001490","Nota de Liquidação":"2025NL067446","Ordem Bancária":"2025OB193592","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE 200 METROS DA ESTRADA GERAL MOLUNGU","Transferência":"2025TE001538","Processo":"SCC 9173/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       220000.00","Valor Pago":"       220000.00","Nota de Empenho":"2025NE004803","Nota de Liquidação":"2025NL062613","Ordem Bancária":"2025OB165114","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE - SAÚDE","Transferência":"2025TE001539","Processo":"SCC 7062/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       148980.54","Nota de Empenho":"2025NE021924","Nota de Liquidação":"2025NL171012","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM TRAÇÃO 4X4, UM CAMINHÃO NOVO COM TRAÇÃO 4X2, UM CAMINHÃO NOVO COM TRAÇÃO 6X4 E UM CAMINHÃO NOVO COM TRAÇÃO 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE","Transferência":"2025TE001540","Processo":"SCC 8152/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1650000.00","Valor Pago":"      1650000.00","Nota de Empenho":"2025NE005144","Nota de Liquidação":"2025NL076471","Ordem Bancária":"2025OB201025","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE EMERGÊNCIAS E PREVENÇÃO DE DESASTRES","Transferência":"2025TE001541","Processo":"SCC 7263/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4988595.00","Valor Pago":"      4813480.00","Nota de Empenho":"2026NE000325","Nota de Liquidação":"2026NL001897","Ordem Bancária":"2026OB060942","Data de Pagamento":"2026-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE ACESSO À LINHA LAJEADO DOS GAIOS E LINHA LAJEADO DAS POMBAS, COM EXTENSÃO DE 1,23KM.","Transferência":"2025TE001542","Processo":"SCC 9570/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":"      1300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000693","Nota de Liquidação":"2026NL010363","Ordem Bancária":"2026OB029048","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE ACESSO À LINHA BARRA DO TIGRE, COM EXTENSÃO DE 2,2 KM","Transferência":"2025TE001543","Processo":"SCC 9493/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4700000.00","Valor Pago":"       940000.00","Nota de Empenho":"2026NE000694","Nota de Liquidação":"2026NL010364","Ordem Bancária":"2026OB029048","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ A UNIDADE DE SAÚDE ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) NO BAIRRO CRISTAL","Transferência":"2025TE001544","Processo":"SCC 9571/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3800000.00","Valor Pago":"       950000.00","Nota de Empenho":"2026NE005723","Nota de Liquidação":"2026NL062923","Ordem Bancária":"2026OB042987","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES DIAGNÓSTICOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001545","Processo":"SCC 9479/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE030079","Nota de Liquidação":"2025NL238601","Ordem Bancária":"2025OB171278","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES DIAGNÓSTICOS E MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001545","Processo":"SCC 9479/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE010929","Nota de Liquidação":"2026NL083473","Ordem Bancária":"2026OB059686","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AMPLIAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002778","Processo":"SCC 12941/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2026NE004798","Nota de Liquidação":"2026NL059202","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA ANEXO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA RUA PEDRO PANATTA, CENTRO","Transferência":"2025TE002780","Processo":"SCC 12896/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE003763","Nota de Liquidação":"2026NL059247","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 21 LUGARES, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE002781","Processo":"SCC 11657/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000072","Nota de Liquidação":"2026NL001230","Ordem Bancária":"2026OB017118","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"INVESTIMENTO PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002783","Processo":"SCC 12864/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000096","Nota de Liquidação":"2026NL000495","Ordem Bancária":"2026OB039885","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"MELHORIA NA INFRAESTRUTURA NA ESCOLA MUNICIPAL HORIZONTE NÚCLEO I","Transferência":"2025TE002792","Processo":"SCC 12729/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       131299.69","Nota de Empenho":"2026NE005654","Nota de Liquidação":"2026NL061254","Ordem Bancária":"2026OB076390","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002795","Processo":"SEMAE 1868/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        27891.43","Valor Pago":"        27891.43","Nota de Empenho":"2026NE000278","Nota de Liquidação":"2026NL001369","Ordem Bancária":"2026OB079275","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002797","Processo":"SEMAE 1366/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        28898.57","Valor Pago":"        28800.00","Nota de Empenho":"2026NE000082","Nota de Liquidação":"2026NL000421","Ordem Bancária":"2026OB036769","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002798","Processo":"SEMAE 1846/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        44918.57","Valor Pago":"        39995.00","Nota de Empenho":"2026NE000194","Nota de Liquidação":"2026NL000996","Ordem Bancária":"2026OB058387","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002799","Processo":"SEMAE 1925/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000179","Nota de Liquidação":"2026NL000881","Ordem Bancária":"2026OB059038","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002803","Processo":"SEMAE 1636/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        17500.00","Nota de Empenho":"2026NE000247","Nota de Liquidação":"2026NL001228","Ordem Bancária":"2026OB067468","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002804","Processo":"SEMAE 1786/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        48102.86","Valor Pago":"        38997.00","Nota de Empenho":"2026NE000279","Nota de Liquidação":"2026NL001370","Ordem Bancária":"2026OB078281","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002805","Processo":"SEMAE 1809/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        42047.14","Valor Pago":"        42047.14","Nota de Empenho":"2026NE000221","Nota de Liquidação":"2026NL001186","Ordem Bancária":"2026OB076919","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002809","Processo":"SEMAE 1706/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        37860.00","Valor Pago":"        37740.00","Nota de Empenho":"2026NE000276","Nota de Liquidação":"2026NL001351","Ordem Bancária":"2026OB078281","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002812","Processo":"SEMAE 1766/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        35652.86","Valor Pago":"        35652.86","Nota de Empenho":"2026NE000196","Nota de Liquidação":"2026NL001025","Ordem Bancária":"2026OB080305","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002814","Processo":"SEMAE 1653/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        29057.14","Valor Pago":"        29057.14","Nota de Empenho":"2026NE000193","Nota de Liquidação":"2026NL000991","Ordem Bancária":"2026OB059014","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002815","Processo":"SEMAE 1697/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        67800.00","Valor Pago":"        47399.23","Nota de Empenho":"2026NE000301","Nota de Liquidação":"2026NL001493","Ordem Bancária":"2026OB087514","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002817","Processo":"SEMAE 1213/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        67152.86","Valor Pago":"        50400.00","Nota de Empenho":"2026NE000040","Nota de Liquidação":"2026NL000287","Ordem Bancária":"2026OB018749","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002819","Processo":"SEMAE 1277/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        68490.00","Valor Pago":"        68490.00","Nota de Empenho":"2026NE000043","Nota de Liquidação":"2026NL000299","Ordem Bancária":"2026OB022032","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002821","Processo":"SEMAE 1511/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000299","Nota de Liquidação":"2026NL001470","Ordem Bancária":"2026OB085439","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002823","Processo":"SEMAE 1192/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        25165.71","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000405","Nota de Liquidação":"2026NL001891","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002829","Processo":"SEMAE 1603/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000293","Nota de Liquidação":"2026NL001445","Ordem Bancária":"2026OB081404","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002831","Processo":"SEMAE 1869/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        36077.14","Valor Pago":"        36077.14","Nota de Empenho":"2026NE000195","Nota de Liquidação":"2026NL000997","Ordem Bancária":"2026OB058387","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002837","Processo":"SEMAE 1789/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       315942.86","Valor Pago":"       315942.86","Nota de Empenho":"2026NE000304","Nota de Liquidação":"2026NL001545","Ordem Bancária":"2026OB086876","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002840","Processo":"SEMAE 1281/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        53575.71","Valor Pago":"        53573.20","Nota de Empenho":"2026NE000201","Nota de Liquidação":"2026NL001037","Ordem Bancária":"2026OB059197","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002842","Processo":"SEMAE 1828/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        41241.43","Valor Pago":"        35980.00","Nota de Empenho":"2026NE000288","Nota de Liquidação":"2026NL001410","Ordem Bancária":"2026OB080305","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003027","Processo":"SEMAE 1500/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        89652.86","Valor Pago":"        89652.86","Nota de Empenho":"2025NE000495","Nota de Liquidação":"2025NL003118","Ordem Bancária":"2025OB192812","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003033","Processo":"SEMAE 1385/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        23014.29","Valor Pago":"        23014.29","Nota de Empenho":"2026NE000181","Nota de Liquidação":"2026NL000883","Ordem Bancária":"2026OB058387","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003034","Processo":"SEMAE 1915/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       221172.86","Valor Pago":"       221172.86","Nota de Empenho":"2025NE000517","Nota de Liquidação":"2025NL003222","Ordem Bancária":"2025OB194203","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003035","Processo":"SEMAE 1797/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000305","Nota de Liquidação":"2026NL001546","Ordem Bancária":"2026OB087514","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003037","Processo":"SEMAE 1812/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000138","Nota de Liquidação":"2026NL000728","Ordem Bancária":"2026OB046802","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; VAN MINIBUS","Transferência":"2025TE003038","Processo":"SCC 12897/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       344592.43","Nota de Empenho":"2026NE003151","Nota de Liquidação":"2026NL040568","Ordem Bancária":"2026OB048956","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"MANUTENÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL SC 281 NO TRECHO","Transferência":"2025TE003041","Processo":"SCC 14058/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       988000.00","Valor Pago":"       494000.00","Nota de Empenho":"2026NE001562","Nota de Liquidação":"2026NL024013","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ANTÔNIO CARLOS SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 6 A 9 DE NOVEMBRO DE 2025, NA PRAÇA ANCHIETA, LOCALIZADA NO CENTRO","Transferência":"2025TE003042","Processo":"SETUR 544/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000604","Nota de Liquidação":"2025NL004477","Ordem Bancária":"2025OB177127","Data de Pagamento":"2025-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DAS RUAS MELEIRO, LINDOMAR BERNARDO, ERMO, MANOEL GREGÓRIO PEREIRA E JOSÉ JOÃO GEREMIAS","Transferência":"2025TE003044","Processo":"SCC 13374/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002470","Nota de Liquidação":"2026NL037275","Ordem Bancária":"2026OB087150","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"EXECUÇÃO DE AÇÕES MELHORAMENTO FLUVIAL EM TRECHO DE 2,55 KM DO RIO BELA VISTA QUE ATRAVESSA O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO","Transferência":"2025TE003045","Processo":"SCC 14068/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       507859.23","Valor Pago":"       402140.00","Nota de Empenho":"2026NE000472","Nota de Liquidação":"2026NL003301","Ordem Bancária":"2026OB036802","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOINVILLE E PARTE DA ESTRADA BNV477 -ESTRADA GERAL SANTA MARIA,MARGEM DIREITA","Transferência":"2025TE003046","Processo":"SCC 15328/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001054","Nota de Liquidação":"2026NL021003","Ordem Bancária":"2026OB049251","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"RECURSOS FINANCEIROS PARA 25ª EDIÇÃO DA FESTA DAS TRADIÇÕES","Transferência":"2025TE003047","Processo":"SCC 15329/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99787.23","Nota de Empenho":"2025NE000588","Nota de Liquidação":"2025NL004358","Ordem Bancária":"2025OB177125","Data de Pagamento":"2025-11-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO DESTINADO A ESTRADA INTERMUNICIPAL QUE LIGA A LOCALIDADE DE PORTÕES EM CERRO NEGRO ATÉ A LOCALIDADE MARMELEIROS EM ANITA GARIBALDI.","Transferência":"2025TE003050","Processo":"SCC 15291/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       108750.00","Nota de Empenho":"2026NE000054","Nota de Liquidação":"2026NL004861","Ordem Bancária":"2026OB016093","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"OBRAS DE REFORMA DASEDEPREFEITURA DE DESCANSO","Transferência":"2025TE003053","Processo":"SCC 15783/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000039","Nota de Liquidação":"2026NL000708","Ordem Bancária":"2026OB067206","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/REALIZAÇÃO DA EXPO DESCANSO 2025 (FEIRA AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO/2025)","Transferência":"2025TE003054","Processo":"SAR 811/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       170000.00","Nota de Empenho":"2025NE001077","Nota de Liquidação":"2025NL006114","Ordem Bancária":"2025OB197242","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 PLANTADEIRAS DE 05 LINHAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003056","Processo":"SCC 5585/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147000.00","Nota de Empenho":"2026NE000387","Nota de Liquidação":"2026NL002653","Ordem Bancária":"2026OB087537","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003057","Processo":"SCC 15515/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE006404","Nota de Liquidação":"2025NL080007","Ordem Bancária":"2025OB210904","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CARRETAS AGRÍCOLAS COM CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003058","Processo":"SCC 11417/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99200.00","Nota de Empenho":"2026NE000228","Nota de Liquidação":"2026NL001484","Ordem Bancária":"2026OB060152","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA VIA DA VILA BRUCHEZNO DISTRITO DA BARRA GRANDE","Transferência":"2025TE003059","Processo":"SCC 15621/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002583","Nota de Liquidação":"2026NL040581","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO ZERO KM COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL DE NO MÍNIMO 500 KG","Transferência":"2025TE003060","Processo":"SCC 11575/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"       109374.45","Nota de Empenho":"2025NE001071","Nota de Liquidação":"2025NL006172","Ordem Bancária":"2025OB197438","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS E AÇÕES OFICIAIS DO NATAL 2025","Transferência":"2025TE003061","Processo":"SCC 15537/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      4075600.00","Valor Pago":"      4075442.00","Nota de Empenho":"2025NE000636","Nota de Liquidação":"2025NL004825","Ordem Bancária":"2025OB185092","Data de Pagamento":"2025-11-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","Transferência":"2025TE003063","Processo":"SCC 5541/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE009345","Nota de Liquidação":"2026NL091493","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 02 NO BAIRRO LAGEADO BAIXO","Transferência":"2025TE003066","Processo":"SCC 14839/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE012798","Nota de Liquidação":"2026NL106560","Ordem Bancária":"2026OB075093","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JACY FALCHETTI - PROJAF, SITO A RUA DO COMÉRCIO, Nº20, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE001710","Processo":"SCC 9758/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE006176","Nota de Liquidação":"2026NL073018","Ordem Bancária":"2026OB098401","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO","Transferência":"2025TE001712","Processo":"SCC 9360/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000063","Nota de Liquidação":"2026NL000918","Ordem Bancária":"2026OB085567","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICO NA RUA VIRGINIO SABINO DA SILVA NA AREA CENTRAL DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001713","Processo":"SCC 9876/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2026NE001291","Nota de Liquidação":"2026NL021593","Ordem Bancária":"2026OB049309","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001714","Processo":"SCC 10662/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000613","Nota de Liquidação":"2025NL003720","Ordem Bancária":"2025OB132103","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A TIGRINHOS, TRECHO I, ÁREA DE 4.900M²","Transferência":"2025TE001715","Processo":"SCC 8303/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006810","Nota de Liquidação":"2025NL079797","Ordem Bancária":"2025OB209156","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 TRATORES AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001718","Processo":"SCC 9690/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE005428","Nota de Liquidação":"2025NL068183","Ordem Bancária":"2025OB179924","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO E AUXILIO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES","Transferência":"2025TE001724","Processo":"SCC 5830/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE012865","Nota de Liquidação":"2026NL108205","Ordem Bancária":"2026OB076667","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE 12 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001725","Processo":"SCC 10011/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE030798","Nota de Liquidação":"2025NL246727","Ordem Bancária":"2025OB180071","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA ADILIO INACIO DE ABREU","Transferência":"2025TE001731","Processo":"SCC 9053/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       449740.92","Nota de Empenho":"2025NE006102","Nota de Liquidação":"2025NL077425","Ordem Bancária":"2025OB201800","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DA ESCOLA ALAÍDE TABALIPA, NO BAIRRO ESPLANADA","Transferência":"2025TE001735","Processo":"SCC 3155/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1855581.91","Valor Pago":"       533333.33","Nota de Empenho":"2026NE002173","Nota de Liquidação":"2026NL024156","Ordem Bancária":"2026OB028845","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ARRASTÃO/GRADE NIVELADORA, 01 SUBSOLADOR, 01 GUINCHO TRASEIRO HIDRÁULICO E 01 ESPALHADOR/DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO TIPO COCHO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA","Transferência":"2025TE001737","Processo":"SCC 9811/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000914","Nota de Liquidação":"2025NL005211","Ordem Bancária":"2025OB171360","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL WALDOMIRO LIESSEN, LOCALIZADA NA LINHA FILADÉLFIA","Transferência":"2025TE001739","Processo":"SCC 9283/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE003386","Nota de Liquidação":"2026NL043189","Ordem Bancária":"2026OB055312","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"CONSTRUÇAO DE SALÃO COMUNITÁRIO","Transferência":"2025TE001740","Processo":"SCC 10591/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       978418.07","Valor Pago":"       978418.07","Nota de Empenho":"2025NE000914","Nota de Liquidação":"2025NL008132","Ordem Bancária":"2025OB145072","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS(LAJOTAS E MEIO-FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS DA LOCALIDADE DE RIO BONITO","Transferência":"2025TE001741","Processo":"SCC 9095/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2025NE004546","Nota de Liquidação":"2025NL058914","Ordem Bancária":"2025OB151344","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR E OPERACIONALIZAR ETAPA DO AJP TOUR LAGUNA INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2025","Transferência":"2025TE001743","Processo":"SCC 11082/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       340000.00","Valor Pago":"       340000.00","Nota de Empenho":"2025NE001205","Nota de Liquidação":"2025NL061331","Ordem Bancária":"2025OB175910","Data de Pagamento":"2025-11-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE001747","Processo":"SCC 8995/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        94590.01","Nota de Empenho":"2025NE001075","Nota de Liquidação":"2025NL006159","Ordem Bancária":"2025OB202485","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LUIZ ALVES -DETRANLU","Transferência":"2025TE001748","Processo":"SCC 9579/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000029","Nota de Liquidação":"2026NL000612","Ordem Bancária":"2026OB059696","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DA ÁREA DE LAZER","Transferência":"2025TE001749","Processo":"SCC 11060/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2025NE006334","Nota de Liquidação":"2025NL076185","Ordem Bancária":"2025OB200481","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DA ÁREA DE LAZER","Transferência":"2025TE001749","Processo":"SCC 11060/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE002094","Nota de Liquidação":"2026NL029786","Ordem Bancária":"2026OB067502","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DA ÁREA DE LAZER","Transferência":"2025TE001749","Processo":"SCC 11060/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE000049","Nota de Liquidação":"2026NL001611","Ordem Bancária":"2026OB007026","Data de Pagamento":"2026-01-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA DO PORTO","Transferência":"2025TE001751","Processo":"SCC 11022/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001292","Nota de Liquidação":"2026NL021998","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE 600 METROS LINEARES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E SINALIZAÇÃO EM ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA EMNI 003 LINHA BELA VISTA DA TAQUARRA - ZONA RURAL","Transferência":"2025TE001752","Processo":"SCC 5510/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000522","Nota de Liquidação":"2026NL014487","Ordem Bancária":"2026OB035501","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEARASOBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PAULO SCALVIN, BAIRRO CLARAÍBA","Transferência":"2025TE001753","Processo":"SCC 9260/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE006336","Nota de Liquidação":"2025NL075637","Ordem Bancária":"2025OB199819","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS","Transferência":"2025TE001754","Processo":"SCC 11015/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       146215.04","Nota de Empenho":"2026NE000250","Nota de Liquidação":"2026NL004839","Ordem Bancária":"2026OB016093","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO FORTALECIMENTO DE EVENTO CULTURAL E TURÍSTICO A SER REALIZADO NO ANIVERSÁRIO DE 64 ANOS DA CIDADE DE GAROPABA NA DATA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025 NA PRAÇA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE002050","Processo":"SCC 9919/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99763.92","Nota de Empenho":"2025NE000778","Nota de Liquidação":"2025NL005447","Ordem Bancária":"2025OB210014","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002051","Processo":"SCC 12093/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2665000.00","Valor Pago":"      2665000.00","Nota de Empenho":"2026NE001879","Nota de Liquidação":"2026NL028381","Ordem Bancária":"2026OB065039","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"PERFURAÇÃO DE 2 (DOIS) POÇOS TUBULARES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FINS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS","Transferência":"2025TE002056","Processo":"SCC 9608/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       167500.00","Nota de Empenho":"2026NE000257","Nota de Liquidação":"2026NL002242","Ordem Bancária":"2026OB057247","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA VAN MINIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE IRINEÓPOLIS","Transferência":"2025TE002057","Processo":"SCC 5735/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE023964","Nota de Liquidação":"2025NL186217","Ordem Bancária":"2025OB131594","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002058","Processo":"SCC 10211/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2026NE007732","Nota de Liquidação":"2026NL088128","Ordem Bancária":"2026OB060631","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"COLOCAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E PISO LIXADO EM ÁREA DE RECREAÇÃO DA CRECHE BRANCA DE NEVE","Transferência":"2025TE002063","Processo":"SCC 7077/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002971","Nota de Liquidação":"2026NL037145","Ordem Bancária":"2026OB044547","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ-SC","Transferência":"2025TE002065","Processo":"SCC 12108/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"       928410.83","Nota de Empenho":"2026NE008850","Nota de Liquidação":"2026NL079614","Ordem Bancária":"2026OB057411","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN/MINIBUSPARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002066","Processo":"SCC 6904/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001808","Nota de Liquidação":"2025NL016644","Ordem Bancária":"2025OB166225","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DO BARRACÃO DE MULTIPLOUSO JUNTO AO CAMPO ESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GASPARI, CENTRO","Transferência":"2025TE002067","Processo":"SCC 10145/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2026NE000640","Nota de Liquidação":"2026NL011182","Ordem Bancária":"2026OB095579","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OPERAR A USINA DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO, SEUS EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS","Transferência":"2025TE002068","Processo":"SCC 11748/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98864.00","Nota de Empenho":"2026NE000079","Nota de Liquidação":"2026NL007093","Ordem Bancária":"2026OB020714","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"ATERRO,TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA BÁRBARA (1300M)","Transferência":"2025TE002070","Processo":"SCC 5443/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001582","Nota de Liquidação":"2026NL032389","Ordem Bancária":"2026OB076385","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"RUAS JOSÉ DALEMOLE E ADELINO LUIZ SCHUCK, CONTENDO UMA EXTENSÃO DE 303,00METROS","Transferência":"2025TE002071","Processo":"SCC 9870/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE005455","Nota de Liquidação":"2025NL068858","Ordem Bancária":"2025OB181351","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE002072","Processo":"SCC 10300/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        95000.00","Nota de Empenho":"2025NE000955","Nota de Liquidação":"2025NL005548","Ordem Bancária":"2025OB183982","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS EMILIO RIBEIRO, RUA ADRIANO BENEDETI E RUA ARMINDO SELIG","Transferência":"2025TE002079","Processo":"SCC 11632/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE001298","Nota de Liquidação":"2026NL022003","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PARQUINHO INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA","Transferência":"2025TE002081","Processo":"SCC 10246/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000434","Nota de Liquidação":"2026NL005157","Ordem Bancária":"2026OB071770","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"OFERTA DE EXAMES AMBULATORIAIS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE002082","Processo":"SCC 11719/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE030485","Nota de Liquidação":"2025NL243182","Ordem Bancária":"2025OB177062","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"OFERTA DE EXAMES AMBULATORIAIS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE002082","Processo":"SCC 11719/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE012228","Nota de Liquidação":"2026NL099136","Ordem Bancária":"2026OB067833","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE A CANCHA DE LAÇO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, COM ÁREA DE 5.940,00M²","Transferência":"2025TE002094","Processo":"SCC 12147/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2400000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2026NE000349","Nota de Liquidação":"2026NL002145","Ordem Bancária":"2026OB085465","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE A CANCHA DE LAÇO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, COM ÁREA DE 5.940,00M²","Transferência":"2025TE002094","Processo":"SCC 12147/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2400000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2026NE000219","Nota de Liquidação":"2026NL001256","Ordem Bancária":"2026OB058406","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RODOVIA MUNICIPAL QUE LIGA A COMUNIDADE LINHA SANTO ANTONIO","Transferência":"2025TE002095","Processo":"SCC 11506/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       397248.41","Nota de Empenho":"2025NE005046","Nota de Liquidação":"2025NL062178","Ordem Bancária":"2025OB163721","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RODOVIA MUNICIPAL QUE LIGA A COMUNIDADE LINHA SANTO ANTONIO","Transferência":"2025TE002095","Processo":"SCC 11506/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       393923.25","Nota de Empenho":"2025NE005352","Nota de Liquidação":"2025NL067399","Ordem Bancária":"2025OB176251","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO (BRITA 02 VSI) PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002097","Processo":"SCC 10108/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98594.81","Nota de Empenho":"2025NE003974","Nota de Liquidação":"2025NL055389","Ordem Bancária":"2025OB142705","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 21ª OKTOBERTANZ, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2025, TORNANDO-SE A FESTA QUE ABRE A TEMPORADA DAS OKTOBERFESTAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA","Transferência":"2025TE002098","Processo":"SCC 3144/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000512","Nota de Liquidação":"2025NL003904","Ordem Bancária":"2025OB151230","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE003067","Processo":"SCC 11620/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       142950.00","Nota de Empenho":"2025NE001068","Nota de Liquidação":"2025NL006156","Ordem Bancária":"2025OB197229","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XXII WEIHNACHTSMARKT DE 11 À 14 DE DEZEMBRO DE 2025 ¿ MERCADO DE NATAL DE IBIRAMA","Transferência":"2025TE003068","Processo":"SGG 43/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        98180.00","Nota de Empenho":"2025NE000712","Nota de Liquidação":"2025NL005204","Ordem Bancária":"2025OB201175","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LINHA BIGUÁ INTERIOR DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE003073","Processo":"SCC 15307/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000588","Nota de Liquidação":"2026NL009709","Ordem Bancária":"2026OB027794","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"REALIZAÇÃO DO SHOW PIROTÉCNICO DO RÉVEILLON 2026 DE ITAPEMA","Transferência":"2025TE003075","Processo":"SCC 13869/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000781","Nota de Liquidação":"2025NL005524","Ordem Bancária":"2025OB210499","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER -ETAPA 02 NO BAIRRO GABIROBA, COM EXTENSÃO DE 200M","Transferência":"2025TE003076","Processo":"SCC 11617/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       235974.80","Nota de Empenho":"2026NE002584","Nota de Liquidação":"2026NL039850","Ordem Bancária":"2026OB095051","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"35ª SCHÜTZENFEST, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 A 16 DE NOVEMBRO DE 2025.","Transferência":"2025TE003077","Processo":"SCC 15209/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000615","Nota de Liquidação":"2025NL004569","Ordem Bancária":"2025OB184127","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SEBASTIÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, BAIRRO SANTA CLARA","Transferência":"2025TE003078","Processo":"SCC 15598/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100169.75","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002814","Nota de Liquidação":"2026NL041454","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE003081","Processo":"SCC 15675/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE000059","Nota de Liquidação":"2026NL004479","Ordem Bancária":"2026OB016093","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND INFANTILPARA O BAIRRO BRAÇO MIGUEL¿SERÁ INSTALADO EM FRENTE A IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO, LOCALIZADA NA RUA VEREADOR JOÃO CRISÓSTOMO KRAISCH, BAIRRO BRAÇO MIGUEL","Transferência":"2025TE003084","Processo":"SCC 14140/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        34390.00","Nota de Empenho":"2026NE000057","Nota de Liquidação":"2026NL000883","Ordem Bancária":"2026OB081447","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DA CANTATA DE NATAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003085","Processo":"SCC 15523/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE001081","Nota de Liquidação":"2025NL010891","Ordem Bancária":"2025OB184232","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS UTILITÁRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003086","Processo":"SCC 11428/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000271","Nota de Liquidação":"2026NL007094","Ordem Bancária":"2026OB020714","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NA COMUNIDADE DE LINHA MATÃO","Transferência":"2025TE003089","Processo":"SCC 12011/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       327200.00","Nota de Empenho":"2026NE000216","Nota de Liquidação":"2026NL001448","Ordem Bancária":"2026OB066650","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE TRÊS BARRAS,NUMA EXTENSÃO DE 300M","Transferência":"2025TE003090","Processo":"SCC 14620/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002097","Nota de Liquidação":"2026NL032562","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS RURAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003098","Processo":"SCC 6164/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499928.00","Nota de Empenho":"2026NE002722","Nota de Liquidação":"2026NL039854","Ordem Bancária":"2026OB095051","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHO DAS RUAS: CEARÁ(1.482,32 M²), PARANÁ(6.158,00M²), MINAS GERAIS(4.000 M²), DOZE DE NOVEMBRO(1.940M²)","Transferência":"2025TE003100","Processo":"SCC 13590/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2026NE001447","Nota de Liquidação":"2026NL021005","Ordem Bancária":"2026OB049253","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICÍPIO DE PENHA SC","Transferência":"2025TE003101","Processo":"SCC 7244/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE009116","Nota de Liquidação":"2026NL083472","Ordem Bancária":"2026OB059686","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CEFIR CENTRODE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003102","Processo":"SCC 7618/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE009114","Nota de Liquidação":"2026NL083489","Ordem Bancária":"2026OB059694","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VASSOURA RECOLHEDORA E CAPINADEIRA DE MINICARREGADEIRA PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE003107","Processo":"SCC 15693/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        32600.00","Valor Pago":"        32600.00","Nota de Empenho":"2026NE000311","Nota de Liquidação":"2026NL009714","Ordem Bancária":"2026OB027794","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO DE NATAL 2025 NA CIDADE PRESIDENTE GETÚLIO","Transferência":"2025TE003110","Processo":"SCC 12488/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000680","Nota de Liquidação":"2025NL005011","Ordem Bancária":"2025OB197355","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE003113","Processo":"SCC 12274/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       139996.80","Nota de Empenho":"2026NE002844","Nota de Liquidação":"2026NL034652","Ordem Bancária":"2026OB041050","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA PESAGEM DE CAMINHÕES PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003115","Processo":"SCC 13439/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000925","Nota de Liquidação":"2026NL016154","Ordem Bancária":"2026OB038852","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CHASSITIPO H, COM TRAÇÃO 6 X 4, EQUIPADO COM UM TANQUE TIPO PIPA, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM OS COMPONENTES E ACESSÓRIOS, BOCAS DE INSPEÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA, SISTEMA DE BOMBEAMENTO E CANHÃO DE ÁGUAE CAPACIDADE DE CARGA DE 15.000 LITROS","Transferência":"2025TE003116","Processo":"SCC 4386/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000042","Nota de Liquidação":"2026NL000296","Ordem Bancária":"2026OB020115","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DO ¿NATAL LUZES DE JOAQUIM 2025¿","Transferência":"2025TE003117","Processo":"SETUR 565/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149286.87","Nota de Empenho":"2025NE000676","Nota de Liquidação":"2025NL004990","Ordem Bancária":"2025OB195037","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO TOTAL DE 350 METROS DE PEQUENOS TRECHOS NAS COMUNIDADES FAZENDA DE LOURDES, VARGEM GRANDE, FAZENDA DA RESSURREIÇÃO, FAZENDA DO SACRAMENTO E SANTA CRUZ DA FIGUEIRA","Transferência":"2025TE003667","Processo":"SCC 16711/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE001019","Nota de Liquidação":"2026NL017097","Ordem Bancária":"2026OB040992","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 63 ANOS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003674","Processo":"SCC 19392/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000190","Nota de Liquidação":"2026NL001088","Ordem Bancária":"2026OB044974","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS NA AV. JOSÉ FOGIATTO NO DISTRITODE IDAMAR.","Transferência":"2025TE003677","Processo":"SCC 5607/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000725","Nota de Liquidação":"2026NL015200","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCADEIRA NOVA E UM ROMPEDOR HIDRÁULICO, A SEREM INCORPORADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.","Transferência":"2025TE003681","Processo":"SCC 17613/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       726583.33","Nota de Empenho":"2026NE002102","Nota de Liquidação":"2026NL034588","Ordem Bancária":"2026OB082032","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL EM RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO / SC, CONTEMPLANDO AS SEGUINTES VIAS: RUA ANTONIO ZAGO, AV. PARANÁ, AV. JOÃO MARQUES VIEIRA, AV. RENE FREY, RUA NEREU RAMOS, RUA PADRE BIAGIO SIMONETTI, RUA ARNOLDO FREY, RUA IRMÃOS RUDECK, RUA MADRE PAULINA, RUA MAR-LY, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA VIVANDEIRO DOS SANTOS VALE, RUA OTÁVIO MOREIRA DE ANDRADE, RUA CASTELO BRANCO, RUA OSVALDO CRUZ, AV. BEIRA LAGO, AV. RIO GRANDE DO SUL, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, AV. CURITIBANOS, AV. CAÇADOR, AV. ANITA GARIBALDI, AV. BRASIL, AV. CARLOS MAISTER, AV. IDAMIR BOGONI, AV. LEBON RÉGIS, AV. MICHELI SIMONETTI, AV. GUILHERME PINZ, TRAVESSA JOSÉ CALAIS, RUA IVAN ANTUNESDE SOUZA, RUA ANTÔNIO BURDA, AV. RIO DAS ANTAS, AV. CAMPOS NOVOS, AV. 7 DE SETEMBRO E RUA EQUADOR.","Transferência":"2025TE003682","Processo":"SCC 14955/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000168","Nota de Liquidação":"2026NL004052","Ordem Bancária":"2026OB025040","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL EM RUAS, TRAVESSAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO / SC, CONTEMPLANDO AS SEGUINTES VIAS: RUA ANTONIO ZAGO, AV. PARANÁ, AV. JOÃO MARQUES VIEIRA, AV. RENE FREY, RUA NEREU RAMOS, RUA PADRE BIAGIO SIMONETTI, RUA ARNOLDO FREY, RUA IRMÃOS RUDECK, RUA MADRE PAULINA, RUA MAR-LY, RUA DUQUE DE CAXIAS, RUA VIVANDEIRO DOS SANTOS VALE, RUA OTÁVIO MOREIRA DE ANDRADE, RUA CASTELO BRANCO, RUA OSVALDO CRUZ, AV. BEIRA LAGO, AV. RIO GRANDE DO SUL, RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, AV. CURITIBANOS, AV. CAÇADOR, AV. ANITA GARIBALDI, AV. BRASIL, AV. CARLOS MAISTER, AV. IDAMIR BOGONI, AV. LEBON RÉGIS, AV. MICHELI SIMONETTI, AV. GUILHERME PINZ, TRAVESSA JOSÉ CALAIS, RUA IVAN ANTUNESDE SOUZA, RUA ANTÔNIO BURDA, AV. RIO DAS ANTAS, AV. CAMPOS NOVOS, AV. 7 DE SETEMBRO E RUA EQUADOR.","Transferência":"2025TE003682","Processo":"SCC 14955/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002885","Nota de Liquidação":"2026NL040007","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"INVESTIMENTOS PARA ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003684","Processo":"SCC 16303/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE001876","Nota de Liquidação":"2026NL030797","Ordem Bancária":"2026OB069644","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE003691","Processo":"SCC 18608/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001028","Nota de Liquidação":"2026NL018357","Ordem Bancária":"2026OB043515","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SANTA MÔNICA, NO BAIRRO SANTA MÔNICA.","Transferência":"2025TE003694","Processo":"SCC 19015/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       719840.30","Valor Pago":"       317900.00","Nota de Empenho":"2026NE009884","Nota de Liquidação":"2026NL091522","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL, ESPORTIVO E DE LAZER NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003696","Processo":"SCC 19509/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000027","Nota de Liquidação":"2026NL000597","Ordem Bancária":"2026OB058282","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE EM LONTRAS","Transferência":"2025TE003698","Processo":"SCC 10546/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE006743","Nota de Liquidação":"2026NL059248","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003703","Processo":"SCC 15823/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000363","Nota de Liquidação":"2026NL007747","Ordem Bancária":"2026OB022782","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA GRADUADA PARA RECUPERAR APROX 2,3KM DE ESTRADAS VICINAIS NA LINHA GRÁPIA","Transferência":"2025TE003706","Processo":"SCC 14927/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002706","Nota de Liquidação":"2026NL041451","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"OFERTA DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS -ZERO FILA","Transferência":"2025TE003708","Processo":"SCC 15388/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE016124","Nota de Liquidação":"2026NL145801","Ordem Bancária":"2026OB100698","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL","Transferência":"2025TE003709","Processo":"SCC 17786/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001105","Nota de Liquidação":"2026NL017099","Ordem Bancária":"2026OB040992","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, COM 125 METROS DE EXTENSÃO E NA RUA 24 DE ABRIL, COM 150 METROS DE EXTENSÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO VERDE","Transferência":"2025TE003711","Processo":"SCC 11491/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE002390","Nota de Liquidação":"2026NL039698","Ordem Bancária":"2026OB094682","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL COMUNIDADE RIO BANDEIRA","Transferência":"2025TE003712","Processo":"SCC 16375/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor 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11584/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002103","Nota de Liquidação":"2026NL032563","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS ADERITO SANAGIOTTO E LEONIR BOTTEGA","Transferência":"2025TE001755","Processo":"SCC 11014/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       470298.90","Nota de Empenho":"2025NE006331","Nota de Liquidação":"2025NL076184","Ordem Bancária":"2025OB200481","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 12 DE NOVEMBRO ¿TRECHO I, APROX. 960M2","Transferência":"2025TE001759","Processo":"SCC 10695/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE001539","Nota de Liquidação":"2026NL023880","Ordem Bancária":"2026OB055157","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001761","Processo":"SCC 7239/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE003632","Nota de Liquidação":"2026NL044188","Ordem Bancária":"2026OB056406","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CIAPA CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS ATÍPICAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001762","Processo":"SCC 7245/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001255","Nota de Liquidação":"2026NL010104","Ordem Bancária":"2026OB097647","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA REFORÇAR O ABASTECIMENTO COM A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E CONSTRUÇÃO DE REDE PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001763","Processo":"SCC 7690/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000375","Nota de Liquidação":"2026NL001790","Ordem Bancária":"2026OB095769","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM REPERFILAGEM ASFÁLTICA URBANA SOBRE BASE DE CALÇAMENTO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO,COM 5.550M2","Transferência":"2025TE001764","Processo":"SCC 7883/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001177","Nota de Liquidação":"2026NL017634","Ordem Bancária":"2026OB042697","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE IDOSOS","Transferência":"2025TE001765","Processo":"SCC 5926/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE000403","Nota de Liquidação":"2026NL003169","Ordem Bancária":"2026OB055134","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SAÚDE TFD ¿TRANSFERÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO SUS","Transferência":"2025TE001767","Processo":"SCC 10604/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE030076","Nota de Liquidação":"2025NL262195","Ordem Bancária":"2025OB190293","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDOLINA OLIVEIRA PINTO","Transferência":"2025TE001768","Processo":"SCC 9309/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       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Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002027","Nota de Liquidação":"2026NL032557","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO DE 1 GRAU LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA AV 17 DE FEVEREIRO-LOTEAMENTO FLORESTA","Transferência":"2025TE001771","Processo":"SCC 5362/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE003174","Nota de Liquidação":"2026NL040022","Ordem Bancária":"2026OB048263","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RODOVIA ANTONIO ROSSETO (LINHA CAMARGO)","Transferência":"2025TE001772","Processo":"SCC 10626/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002887","Nota de Liquidação":"2026NL041458","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DA RODOVIA ANTÔNIO ROSSETTO (LINHAS MARAFON E SALTO SAUDADES)","Transferência":"2025TE001773","Processo":"SCC 10640/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"      1400000.00","Nota de Empenho":"2026NE002576","Nota de Liquidação":"2026NL037276","Ordem Bancária":"2026OB087150","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DAS RODOVIAS EMQ 015 E EMQ 100","Transferência":"2025TE001774","Processo":"SCC 10644/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4100000.00","Valor Pago":"      1025000.00","Nota de Empenho":"2026NE002694","Nota de Liquidação":"2026NL039699","Ordem Bancária":"2026OB094682","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PARTE DA RODOVIA MUNICIPAL EMQ 040","Transferência":"2025TE001776","Processo":"SCC 5468/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002580","Nota de Liquidação":"2026NL039075","Ordem Bancária":"2026OB093103","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001778","Processo":"SCC 9320/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE014455","Nota de Liquidação":"2026NL135580","Ordem Bancária":"2026OB096673","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 05 MOTOCICLETAS E 04 MOTONETAS PARA MELHORAR A ESTRUTURA TÉCNICA E O DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","Transferência":"2025TE001779","Processo":"SCC 7639/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       139000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE015745","Nota de Liquidação":"2026NL135638","Ordem Bancária":"2026OB096673","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CRECHE ¿ CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL","Transferência":"2025TE001780","Processo":"SCC 10643/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE015848","Nota de Liquidação":"2025NL164890","Ordem Bancária":"2025OB202111","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 15 DE NOVEMBRO, NA EXTENSÃO DE 140,17METROS, ENTRE A RUA TANCREDO NEVES E A AVENIDA JOSÉ BRESSAN","Transferência":"2025TE001781","Processo":"SCC 10650/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2026NE002195","Nota de Liquidação":"2026NL033014","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO EM S015, TRECHO SAÍDA PARA LINHA MADOGLIO 1KM","Transferência":"2025TE001784","Processo":"SCC 5799/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000052","Nota de Liquidação":"2026NL007688","Ordem Bancária":"2026OB022728","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE001785","Processo":"SCC 5793/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000798","Nota de Liquidação":"2025NL008044","Ordem Bancária":"2025OB190486","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE001786","Processo":"SCC 10359/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE009861","Nota de Liquidação":"2025NL140769","Ordem Bancária":"2025OB157821","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2025TE001787","Processo":"SCC 8945/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005297","Nota de Liquidação":"2025NL069347","Ordem Bancária":"2025OB183543","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS DAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO BRAÇO SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE002099","Processo":"SCC 10681/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       652451.03","Nota de Empenho":"2026NE000324","Nota de Liquidação":"2026NL001896","Ordem Bancária":"2026OB023506","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE002100","Processo":"SAR 1028/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000909","Nota de Liquidação":"2025NL005105","Ordem Bancária":"2025OB171216","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL DO CAMPO NOVO, VISANDO MELHORAR O ACESSO ÀS ÁREAS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A MOBILIDADE LOCAL.","Transferência":"2025TE002101","Processo":"SCC 4086/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000301","Nota de Liquidação":"2026NL002731","Ordem Bancária":"2026OB074965","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES EQUIPADOS COM CAÇAMBA PARA FROTA MUNICIPAL AGRÍCOLA","Transferência":"2025TE002102","Processo":"SCC 11755/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000960","Nota de Liquidação":"2025NL005759","Ordem Bancária":"2025OB190104","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002104","Processo":"SCC 11805/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"       110000.00","Nota de Empenho":"2026NE000062","Nota de Liquidação":"2026NL000916","Ordem Bancária":"2026OB085497","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES NO CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA BARRA DA EUROPA, INTERIOR DE UNIÃO DO OESTE.","Transferência":"2025TE002105","Processo":"SCC 5775/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000050","Nota de Liquidação":"2026NL000831","Ordem Bancária":"2026OB078648","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS: RUA FLORISNALDO DA SILVA MUNIZ, RUA OROZIMBO PEREIRA DE SOUZA, RUA MANOEL INÁCIO PEREIRA, RUA LILI CAMARGO, RUA DAS CURUCACAS","Transferência":"2025TE002107","Processo":"SCC 8596/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2302000.00","Valor Pago":"       575500.00","Nota de Empenho":"2025NE006338","Nota de Liquidação":"2025NL075638","Ordem Bancária":"2025OB199819","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS, MODELO EXECUTIVO 30 LUGARES, QUE ATENDA ÁS DEMANDAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002109","Processo":"SCC 8600/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       601100.00","Nota de Empenho":"2026NE000419","Nota de Liquidação":"2026NL003559","Ordem Bancária":"2026OB079957","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS, COM NO MÍNIMO 30 LUGARES, MODELO URBANO,A SER DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2025TE002110","Processo":"SCC 8601/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       559000.00","Nota de Empenho":"2026NE000412","Nota de Liquidação":"2026NL003566","Ordem Bancária":"2026OB067202","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VAN 20 LUGARES DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR","Transferência":"2025TE002112","Processo":"SCC 8604/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE002840","Nota de Liquidação":"2026NL033435","Ordem Bancária":"2026OB039960","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRA COM IMPLEMENTOS","Transferência":"2025TE002115","Processo":"SCC 8611/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       348000.00","Valor Pago":"       348000.00","Nota de Empenho":"2026NE002046","Nota de Liquidação":"2026NL031266","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  NOVO  (0KM),  COM  NO  MÍNIMO  5  LUGARES,  COM  POTÊNCIA  BRUTA  MÍNIMO  DE  109  CV,  COM CÂMBIO MANUAL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE WITMARSUM/SC","Transferência":"2025TE002119","Processo":"SCC 8370/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE012175","Nota de Liquidação":"2026NL110166","Ordem Bancária":"2026OB078613","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL RUA DOS MISSIONÁRIO, ESQUINA COM RUA LUIZ PEDRON","Transferência":"2025TE002121","Processo":"SCC 11724/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000040","Nota de Liquidação":"2026NL000714","Ordem Bancária":"2026OB067537","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS DE CONCRETO ARMADO (2,00M X 2,00M X 1,20M X 15CM) E GALERIAS DE CONCRETO (1,50 X 1,50 X 1,20M X 15CM)","Transferência":"2025TE002124","Processo":"SCC 11556/2025","Portaria":"000048/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       366000.00","Valor Pago":"       366000.00","Nota de Empenho":"2025NE001419","Nota de Liquidação":"2025NL014713","Ordem Bancária":"2025OB177736","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 14° POMERLAMMFEST NO MUNICÍPIO DE POMERODE,NOS DIAS 15 A17DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE002126","Processo":"SAR 1507/2025","Portaria":"000048/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2025NE000568","Nota de Liquidação":"2025NL003500","Ordem Bancária":"2025OB124365","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"REALIZAÇÃO DO 3º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO LA FRONTERA DURANTE OS DIAS 29/08 À 31/08/2025, NO PARQUE TURÍSTICO AMBIENTAL DE INTEGRAÇÃO –PTAI","Transferência":"2025TE002127","Processo":"SCC 1718/2025","Portaria":"000048/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000457","Nota de Liquidação":"2025NL003433","Ordem Bancária":"2025OB143795","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"EXECUÇÃO DA ETAPA II DA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CÃES E GATOS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, SALA DE CASTRAÇÃO E ESPAÇO PARA ATENDIMENTO VETERINÁRIO","Transferência":"2025TE002129","Processo":"SCC 6994/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000182","Nota de Liquidação":"2026NL000924","Ordem Bancária":"2026OB100756","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA A COMPOSIÇÃO DE ESPAÇO PEDAGÓGICO PARA INTERAÇÃO DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002132","Processo":"SCC 6977/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002204","Nota de Liquidação":"2026NL038996","Ordem Bancária":"2026OB045949","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CHIOSSI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, COM EXTENSÃO DE 1.166,70 METROS","Transferência":"2025TE002133","Processo":"SCC 1037/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000719","Nota de Liquidação":"2026NL017196","Ordem Bancária":"2026OB041329","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LAJOTAS E MEIO-FIO) PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS SEXTAVADOS DA LOCALIDADE DE RIO DOS BUGRES","Transferência":"2025TE002136","Processo":"SCC 11950/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE005229","Nota de Liquidação":"2025NL066988","Ordem Bancária":"2025OB174822","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA URUSSANGA E RODOVIA MUNICIPAL TRANQUILO SARTOR","Transferência":"2025TE002137","Processo":"SCC 11834/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002888","Nota de Liquidação":"2026NL041459","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"CONSCLUSÃO DA MARINA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002140","Processo":"SCC 12791/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000191","Nota de Liquidação":"2026NL001094","Ordem Bancária":"2026OB064711","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"CONCLUSÃODO PARQUE AQUÁTICO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002141","Processo":"SCC 12792/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000195","Nota de Liquidação":"2026NL001116","Ordem Bancária":"2026OB050818","Data de Pagamento":"2026-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003269","Processo":"SCC 12525/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA RODOVIA SC-281, EM CONFORMIDADE COM O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº016/2025","Transferência":"2025TE003119","Processo":"SCC 15273/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE001029","Nota de Liquidação":"2026NL017706","Ordem Bancária":"2026OB042658","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 21 PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE SIDERÓPOLIS","Transferência":"2025TE003121","Processo":"SCC 13337/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       409900.00","Valor Pago":"       409900.00","Nota de Empenho":"2025NE001491","Nota de Liquidação":"2025NL067447","Ordem Bancária":"2025OB193286","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA","Transferência":"2025TE003122","Processo":"SCC 13338/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       318000.00","Valor Pago":"       318000.00","Nota de Empenho":"2025NE001039","Nota de Liquidação":"2025NL005798","Ordem Bancária":"2025OB190304","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA","Transferência":"2025TE003123","Processo":"SCC 13340/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       585000.00","Valor Pago":"       585000.00","Nota de Empenho":"2025NE005399","Nota de Liquidação":"2025NL068857","Ordem Bancária":"2025OB181340","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE003124","Processo":"SCC 13556/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       316000.00","Valor Pago":"       316000.00","Nota de Empenho":"2025NE006101","Nota de Liquidação":"2025NL075021","Ordem Bancária":"2025OB197220","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO PÚBLICO DA ESCOLINHA ISOLADA SÃO MARTINHO ALTO.¿","Transferência":"2025TE003125","Processo":"SCC 13562/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        71100.00","Valor Pago":"        67949.29","Nota de Empenho":"2026NE005762","Nota de Liquidação":"2026NL059317","Ordem Bancária":"2026OB075485","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 5, 6 E 7 DE DEZEMBRO","Transferência":"2025TE003128","Processo":"SCC 15278/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99083.55","Nota de Empenho":"2025NE000611","Nota de Liquidação":"2025NL004515","Ordem Bancária":"2025OB184136","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003131","Processo":"SEMAE 1929/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000277","Nota de Liquidação":"2026NL001368","Ordem Bancária":"2026OB079275","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003134","Processo":"SEMAE 1438/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        46431.43","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000361","Nota de Liquidação":"2026NL001725","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS AGRICOLAS PARA ATENDIMENTO DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003135","Processo":"SCC 14654/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       232300.00","Nota de Empenho":"2026NE000282","Nota de Liquidação":"2026NL001728","Ordem Bancária":"2026OB060224","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003136","Processo":"SCC 16173/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000527","Nota de Liquidação":"2026NL010243","Ordem Bancária":"2026OB028795","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E VEÍCULOS PESADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003137","Processo":"SCC 16174/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005892","Nota de Liquidação":"2025NL072001","Ordem Bancária":"2025OB188716","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003138","Processo":"SCC 16175/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2026NE000563","Nota de Liquidação":"2026NL010362","Ordem Bancária":"2026OB029048","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA CABINADO 4X4, NOVO, POTENCIA 101CV PARA SER USADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003139","Processo":"SCC 15556/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       245676.78","Nota de Empenho":"2025NE001038","Nota de Liquidação":"2025NL005783","Ordem Bancária":"2025OB190319","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA MARIA FERNANDES PEREIRA","Transferência":"2025TE003140","Processo":"SCC 16152/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE001395","Nota de Liquidação":"2026NL022009","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA E UM BRITADOR PARA ATENDER A GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003141","Processo":"SCC 16104/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":"      1150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000952","Nota de Liquidação":"2026NL016055","Ordem Bancária":"2026OB038474","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR E 01 COLHEDORA PARA ATENDER A GERÊNCIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003142","Processo":"SCC 16102/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       850000.00","Valor Pago":"       840747.82","Nota de Empenho":"2026NE000168","Nota de Liquidação":"2026NL001079","Ordem Bancária":"2026OB042480","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE003151","Processo":"SCC 16178/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000758","Nota de Liquidação":"2025NL003636","Ordem Bancária":"2025OB206250","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PRIMAVERA, SENDO QUE AS PRINCIPAIS AÇÕES INCLUEM A CONSTRUÇÃO DE GAVETÁRIO (DE GAVETAS), CERCAS, ESPAÇO ADEQUADO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS E CALÇADA NO CORREDOR CENTRAL, ENTRE OUTRAS MELHORIAS NECESSÁRIAS","Transferência":"2025TE003152","Processo":"SCC 10727/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000020","Nota de Liquidação":"2026NL000452","Ordem Bancária":"2026OB044997","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, CATEGORIA MINIVAN, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 7 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS EM AÇÕES DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003153","Processo":"SCC 15617/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       380000.00","Valor Pago":"       380000.00","Nota de Empenho":"2025NE031629","Nota de Liquidação":"2025NL248774","Ordem Bancária":"2025OB182176","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA BEIRA RIO ¿ DISTRITO DE AIURÊ, EXTENSÃO DE 128,97 METROS EM PAVIMENTO DE LAJOTAS COM 889,35M².","Transferência":"2025TE003154","Processo":"SCC 16003/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2025NE005332","Nota de Liquidação":"2025NL067490","Ordem Bancária":"2025OB176877","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITÓRIO CECHINEL (APROXIMADAMENTE 144,59 METROS DE EXTENSÃO), BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2025TE003156","Processo":"SCC 15279/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       145000.00","Valor Pago":"       145000.00","Nota de Empenho":"2026NE002079","Nota de Liquidação":"2026NL031101","Ordem Bancária":"2026OB072375","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CUSTEIO DE ACOLHIMENTO EXCLUSIVAMENTE VOLUNTÁRIO, EM REGIME RESIDENCIAL E TRANSITÓRIO, DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, VOLTADO PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003158","Processo":"SCC 13277/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2026NE009511","Nota de Liquidação":"2026NL091494","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO, COM NO MINIMO 32 LUGARES,PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS DE BASE E ADULTO DO COMITE DESPORTIVO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE003719","Processo":"SCC 3248/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000071","Nota de Liquidação":"2026NL001229","Ordem Bancária":"2026OB017111","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"OBRA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA.","Transferência":"2025TE003720","Processo":"SCC 17488/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      2750000.00","Valor Pago":"      1375000.00","Nota de Empenho":"2026NE000260","Nota de Liquidação":"2026NL001287","Ordem Bancária":"2026OB074282","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO BOA VISTA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O LAZER, BEM-ESTAR, CONVÍVIO SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO.","Transferência":"2025TE003723","Processo":"SCC 15220/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000023","Nota de Liquidação":"2026NL000563","Ordem Bancária":"2026OB056324","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL INÁCIO NANDI COM 2,4 QUILÔMETROS DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE DE MORRO DAS PEDRAS, COM INTUITO DE OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA VIÁRIA.","Transferência":"2025TE003727","Processo":"SCC 19417/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002667","Nota de Liquidação":"2026NL040582","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, PARA A DIRETORIA DE ESPORTES","Transferência":"2025TE003730","Processo":"SCC 13311/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000491","Nota de Liquidação":"2026NL006833","Ordem Bancária":"2026OB087276","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE003733","Processo":"SCC 12796/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       144210.80","Nota de Empenho":"2026NE000169","Nota de Liquidação":"2026NL001058","Ordem Bancária":"2026OB087733","Data de Pagamento":"2026-06-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BUTIÁ VERDE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS LAT.: 27°0022.3S E LONG. 50°4854.7O","Transferência":"2025TE003737","Processo":"SDC 4822/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000993","Nota de Liquidação":"2026NL008533","Ordem Bancária":"2026OB097633","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO MANSINHO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS LAT.: 27° 511.30S E LONG. 50°4859.40O","Transferência":"2025TE003738","Processo":"SDC 4821/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001069","Nota de Liquidação":"2026NL008638","Ordem Bancária":"2026OB099699","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS À INSTALAÇÃO DOS KITS PONTE DA SDC, NA LOCALIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE - IBIAM/SC COORDENADAS: LATITUDE: 27°914S LONGITUDE: 51°1918O.","Transferência":"2025TE003739","Processo":"SDC 4867/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       180651.91","Valor Pago":"       157676.00","Nota de Empenho":"2026NE000626","Nota de Liquidação":"2026NL005737","Ordem Bancária":"2026OB060682","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS À INSTALAÇÃO DOS KITS PONTE DA SDC, NA LOCALIDADE DE LINHA GRAMADOS - COORDENADAS: LATITUDE: 26°2512,29S LONGITUDE: 51°1634,88O.","Transferência":"2025TE003740","Processo":"SDC 4866/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000627","Nota de Liquidação":"2026NL005738","Ordem Bancária":"2026OB059601","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO NOVO (SENTIDO LAGEADO LISO), LOCALIZADA NA COORDENADA GEOGRÁFICA 26°30¿29¿¿S DE LATITUDE E 50°19¿26¿¿W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE003747","Processo":"SDC 4820/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       120835.12","Valor Pago":"        63189.93","Nota de Empenho":"2026NE000808","Nota de Liquidação":"2026NL007717","Ordem Bancária":"2026OB085201","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO NOVO (CASARÃO), LOCALIZADA NA COORDENADA GEOGRÁFICA 26°30¿60¿¿S DE LATITUDE E 50°19¿20¿¿W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE003748","Processo":"SDC 4819/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       108102.57","Valor Pago":"        74010.65","Nota de Empenho":"2026NE000809","Nota de Liquidação":"2026NL007718","Ordem Bancária":"2026OB085204","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA RUTHES, LOCALIZADA NA COORDENADA GEOGRÁFICA 26°28¿10¿¿S DE LATITUDE E 50°18¿24¿¿W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE003749","Processo":"SDC 4816/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       126899.05","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000994","Nota de Liquidação":"2026NL008534","Ordem Bancária":"2026OB097637","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO LISO, LOCALIZADA NA COORDENADA GEOGRÁFICA 26°30¿04¿¿S DE LATITUDE E 50°20¿18¿¿W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE003750","Processo":"SDC 4818/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       111851.37","Valor Pago":"        63189.93","Nota de Empenho":"2026NE000810","Nota de Liquidação":"2026NL007719","Ordem Bancária":"2026OB085208","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DO PAIOL VELHO, LOCALIZADA NA COORDENADA GEOGRÁFICA 26°25¿29¿¿S DE LATITUDE E 50°22¿21¿¿W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE003751","Processo":"SDC 4817/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       139993.61","Valor Pago":"        63189.93","Nota de Empenho":"2026NE000811","Nota de Liquidação":"2026NL007720","Ordem Bancária":"2026OB085210","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO VERMELHO, LOCALIZADA NA COORDENADA GEOGRÁFICA 26°34¿99¿¿S DE LATITUDE E 50°26¿22¿¿W DE LONGITUDE.","Transferência":"2025TE003752","Processo":"SDC 4828/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       124197.60","Valor Pago":"        63189.93","Nota de Empenho":"2026NE000807","Nota de Liquidação":"2026NL007716","Ordem Bancária":"2026OB085197","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA LINHA CONSOLADORA. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 26°5722,24 DE LATITUDE SUL E 53°1949,49DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2025TE003757","Processo":"SDC 3241/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       146384.74","Valor Pago":"       120680.00","Nota de Empenho":"2026NE000523","Nota de Liquidação":"2026NL004220","Ordem Bancária":"2026OB042065","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA LINHA FLOR DA SERRA. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 26°5526,99¿¿ DE LATITUDE SUL E 53°2011,64DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2025TE003758","Processo":"SDC 3236/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       146384.74","Valor Pago":"       120680.00","Nota de Empenho":"2026NE000530","Nota de Liquidação":"2026NL004413","Ordem Bancária":"2026OB043146","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA MIRAGUAI. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27°0052,46  DE LATITUDE SUL E 53°219,25DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2025TE003759","Processo":"SDC 3234/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       174720.98","Valor Pago":"       174720.98","Nota de Empenho":"2026NE000533","Nota de Liquidação":"2026NL004755","Ordem Bancária":"2026OB044852","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS À INSTALAÇÃO DOS KITS PONTE NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MORRO GRANDE NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 28°3949.80S 49° 0607.48O","Transferência":"2025TE003760","Processo":"SDC 4804/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       170375.17","Valor Pago":"       170375.17","Nota de Empenho":"2026NE000399","Nota de Liquidação":"2026NL002712","Ordem Bancária":"2026OB028377","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA SANTA MARIA COORDENADAS: LAT. 26°3919.53S E LONG. 50°4312.48O","Transferência":"2025TE003764","Processo":"SDC 4806/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       154700.86","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001067","Nota de Liquidação":"2026NL008636","Ordem Bancária":"2026OB099693","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO JOÃO ¿SÃO CARLOS, COM APROXIMADAMENTE 1.000 METROS NESTA ETAPA, CONFORME PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA","Transferência":"2025TE001788","Processo":"SCC 5516/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE001360","Nota de Liquidação":"2026NL020062","Ordem Bancária":"2026OB048611","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO JOÃO ¿SÃO CARLOS, COM APROXIMADAMENTE 1.000 METROS NESTA ETAPA, CONFORME PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA","Transferência":"2025TE001788","Processo":"SCC 5516/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002997","Nota de Liquidação":"2026NL040444","Ordem Bancária":"2026OB097203","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA ESTRADA GERAL DA CIDADE DE SÃO JOÃO OESTE EM DIREÇÃO A COMUNIDADE DE ERVALZINHO, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001791","Processo":"SCC 5256/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001540","Nota de Liquidação":"2026NL027942","Ordem Bancária":"2026OB063424","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001794","Processo":"SCC 8954/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000841","Nota de Liquidação":"2025NL004693","Ordem Bancária":"2025OB163550","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRAÇADOCOM CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001795","Processo":"SCC 9565/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       291817.32","Nota de Empenho":"2025NE000737","Nota de Liquidação":"2025NL004199","Ordem Bancária":"2025OB145554","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRAÇADOCOM CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001795","Processo":"SCC 9565/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000737","Nota de Liquidação":"2025NL004199","Ordem Bancária":"2025OB145554","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃODE VIA PÚBLICA URBANA DO MUNICÍPI: RUA DULCE STIELER","Transferência":"2025TE001796","Processo":"SCC 6277/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2025NE005223","Nota de Liquidação":"2025NL065810","Ordem Bancária":"2025OB170719","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE001797","Processo":"SCC 9804/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE003150","Nota de Liquidação":"2026NL040919","Ordem Bancária":"2026OB049338","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CAVALEIRO BENJAMIN SCUSSEL CENTRO DE TREVISO","Transferência":"2025TE001799","Processo":"SCC 8644/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       131000.00","Nota de Empenho":"2025NE000617","Nota de Liquidação":"2025NL003083","Ordem Bancária":"2025OB174987","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO TELHADO DA CRECHE IRMÃ MARIA CASSIA WINDMEIER, LOCALIZADA NA RUA OSCAR VON HOHENBRUCH, Nº253, CENTRO","Transferência":"2025TE001800","Processo":"SCC 5753/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       115100.00","Valor Pago":"       115100.00","Nota de Empenho":"2026NE004569","Nota de Liquidação":"2026NL050347","Ordem Bancária":"2026OB062270","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ADOLFO KONDER, ENTRE A AVENIDA SANTO ANTÔNIO E, A RUA PRESIDENTE KENNEDY, CENTRO, NUMA EXTENSÃO DE 1.664M²","Transferência":"2025TE001801","Processo":"SCC 5763/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       116689.39","Nota de Empenho":"2026NE000320","Nota de Liquidação":"2026NL004978","Ordem Bancária":"2026OB017038","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA CENTRAL DE URUPEMA, JUNTO À RUA COBERTA","Transferência":"2025TE001802","Processo":"SCC 8972/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000320","Nota de Liquidação":"2026NL001905","Ordem Bancária":"2026OB082559","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001803","Processo":"SCC 5705/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000163","Nota de Liquidação":"2026NL001113","Ordem Bancária":"2026OB048756","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE VIDAL RAMOS","Transferência":"2025TE001804","Processo":"SCC 8650/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000934","Nota de Liquidação":"2025NL005316","Ordem Bancária":"2025OB183961","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE USINAGEM TRANSPORTÁVEL NOVA, ESTRUTURA DE AÇO, COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE 28 M3/H, SISTEMA DE PESAGEM COM CAPACIDADE NOMINAL MÍNIMA DE 12M3, COM ESTEIRA TRANSPORTADORA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001805","Processo":"SCC 8087/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002051","Nota de Liquidação":"2026NL040000","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTÔNIO BLANDINO MICHELS, LOCALIZADA NO BAIRRO SERTÃO DOS CORRÊAS COM EXTENSÃO DE 1 (UM) QUILÔMETRO","Transferência":"2025TE001807","Processo":"SCC 9049/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE002016","Nota de Liquidação":"2026NL031252","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DO “CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR DE FUTEBOL”, O MOLEQUE BOM DE BOLA, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE NOVEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE001809","Processo":"SCC 10636/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        70000.00","Valor Pago":"        69586.69","Nota de Empenho":"2025NE001286","Nota de Liquidação":"2025NL063541","Ordem Bancária":"2025OB178117","Data de Pagamento":"2025-11-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"MACRODRENAGEM NA MARGEM DIREITA DA AVENIDA JOÃO NICOLAU DE SOUZA, COM UMA EXTENSÃO DE 317,30 METROS","Transferência":"2025TE001811","Processo":"SCC 10394/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       472872.73","Nota de Empenho":"2026NE001882","Nota de Liquidação":"2026NL031100","Ordem Bancária":"2026OB072372","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: AMÉLIO PRIMO CAZELLA, WALDEMAR BORTOLIN E IZIDORO GUERRADO","Transferência":"2025TE001812","Processo":"SCC 6854/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE001655","Nota de Liquidação":"2026NL027660","Ordem Bancária":"2026OB062964","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO DAS VIAS RURAIS, PARA USO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SANEAMENTO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001813","Processo":"SCC 10956/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1138000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000395","Nota de Liquidação":"2026NL002659","Ordem Bancária":"2026OB099809","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO 02 VANS DE PASSAGEIROS 17 LUGARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE001814","Processo":"SCC 8640/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE014571","Nota de Liquidação":"2025NL158548","Ordem Bancária":"2025OB188890","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO 01 VAN DE PASSAGEIROS 17 LUGARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001815","Processo":"SCC 8680/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE028093","Nota de Liquidação":"2025NL218459","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA E UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE001816","Processo":"SCC 8684/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004035","Nota de Liquidação":"2025NL057789","Ordem Bancária":"2025OB147126","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002142","Processo":"SCC 6993/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150864.04","Valor Pago":"       150864.04","Nota de Empenho":"2026NE000001","Nota de Liquidação":"2026NL000117","Ordem Bancária":"2026OB011767","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA / PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARACAJU - BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE002143","Processo":"SCC 11854/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002763","Nota de Liquidação":"2026NL040443","Ordem Bancária":"2026OB097202","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ETAPA II DA INFRAESTRUTURA DA ORLA DA LAGOA DO JACARÉ","Transferência":"2025TE002147","Processo":"SCC 12043/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE000574","Nota de Liquidação":"2026NL009865","Ordem Bancária":"2026OB028226","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA AUGUSTO KUCHLER, NO CENTRO, PARA PROMOÇÃO DO ACESSO AS INDÚSTRIAS E AO COMERCIO LOCAL","Transferência":"2025TE002149","Processo":"SCC 10550/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000832","Nota de Liquidação":"2025NL008356","Ordem Bancária":"2025OB194782","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JESUS DE BAITACA, RUA PEPERI, RUA BORGES DE MEDEIROS, RUA MANOEL RIBAS, AVENIDA GETÚLIO VARGAS E DESDOBRAMENTO DA RUA EUROPA","Transferência":"2025TE002150","Processo":"SCC 6834/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000087","Nota de Liquidação":"2026NL004862","Ordem Bancária":"2026OB016093","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO PARA COMBATER AO GRANIZO NO PERÍODO SETEMBRO DE 2025 A MARÇO DE 2025.","Transferência":"2025TE002151","Processo":"SCC 9920/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       234000.00","Valor Pago":"       234000.00","Nota de Empenho":"2025NE001764","Nota de Liquidação":"2025NL072698","Ordem Bancária":"2025OB202327","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS NOS LOTEAMENTOS SC MAIS MORADIA (CASA CATARINA) E VILA FELIZ II, NO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ/SC. NO LOTEAMENTO SC MAISMORADIA (CASA CATARINA), SERÃO PAVIMENTADAS AS SEGUINTES RUAS: RUA ¿A¿ (288,00 M²), RUA ¿B¿ (333,55 M²), RUA ¿C¿ (511,70 M²) E RUA LEONILDA LUIZA DAL PRA WUELMA (190,25 M²). NO LOTEAMENTO VILA FELIZ II, AS RUAS CONTEMPLADAS SÃO: RUA ¿A¿ (1.831,48 M²), RUA¿B¿ (1.831,61 M²), RUA ¿C¿ (1.832,11 M²), RUA ¿D¿ (809,22 M²) E RUA ¿E¿ (1.138,70 M²), TODAS EM TODA A SUA EXTENSÃO","Transferência":"2025TE002154","Processo":"SCC 10725/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2026NE001526","Nota de Liquidação":"2026NL024747","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS, ENSILDEIRAS, CARRETAS BASCULANTES, DISTRIBUIDORES DE ADUBO SECO E DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO, PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002156","Processo":"SCC 5561/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       675480.00","Nota de Empenho":"2025NE001070","Nota de Liquidação":"2025NL006157","Ordem Bancária":"2025OB197575","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS: 1 (UM) ROLO FACA AGRICOLA E 1 (UMA) SEGADEIRA DE DISCOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.","Transferência":"2025TE002159","Processo":"SCC 10248/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE001282","Nota de Liquidação":"2026NL019750","Ordem Bancária":"2026OB046493","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSUMOS À OPERACIONALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE SOLO PARA COMBATE AO GRANIZO, INSTALADOS NAS LOCALIDADES DE ARROIO DA BARRA, ARROIO DA BARRA I E DEZ DE NOVEMBRO","Transferência":"2025TE002161","Processo":"SCC 9531/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       117000.00","Valor Pago":"       117000.00","Nota de Empenho":"2025NE001681","Nota de Liquidação":"2025NL058739","Ordem Bancária":"2025OB189576","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A INDÚSTRIAS, SENDO NA RUA ELISÁRIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL LIBERATA","Transferência":"2025TE002162","Processo":"SCC 9913/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000222","Nota de Liquidação":"2026NL001959","Ordem Bancária":"2026OB046573","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DA MARGEM DO RIO ITAJAÍ-AÇU, LOCALIZADA NA RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, A INTERVENÇÃO VISA A ESTABILIZAÇÃO DA MARGEM FLUVIAL NO TRECHO COMPROMETIDO","Transferência":"2025TE002163","Processo":"SCC 10354/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000303","Nota de Liquidação":"2026NL001770","Ordem Bancária":"2026OB023480","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002166","Processo":"SCC 6598/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001044","Nota de Liquidação":"2025NL005802","Ordem Bancária":"2025OB190334","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"CONSULTA MÉDICA DE NEUROPSICÓLOGO","Transferência":"2025TE002167","Processo":"SCC 9974/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2026NE007317","Nota de Liquidação":"2026NL062926","Ordem Bancária":"2026OB042987","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA FLAUSINO NICOLAU DE ANDRADE (APROX. 85 MTS DE EXTENSÃO) E RUA PEDRO PAULO DA SILVEIRA (APROX. 85 MTS DE EXTENSÃO), BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2025TE002168","Processo":"SCC 12038/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE001299","Nota de Liquidação":"2026NL022004","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA JUVENAL JOSÉ SILVANO -TRECHO 12 NO BAIRRO COQUEIROS","Transferência":"2025TE002169","Processo":"SCC 12290/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       510349.07","Nota de Empenho":"2026NE002226","Nota de Liquidação":"2026NL034826","Ordem Bancária":"2026OB082586","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002170","Processo":"SCC 12016/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       370000.00","Valor Pago":"       347490.00","Nota de Empenho":"2026NE002687","Nota de Liquidação":"2026NL039839","Ordem Bancária":"2026OB095041","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO NA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA","Transferência":"2025TE002171","Processo":"SCC 12012/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE014627","Nota de Liquidação":"2026NL130450","Ordem Bancária":"2026OB093369","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA/ESCOLINHA DO ATLETA","Transferência":"2025TE002173","Processo":"SCC 11962/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000191","Nota de Liquidação":"2026NL001282","Ordem Bancária":"2026OB097112","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. COM TRAÇÃO 4X4, CABINE FECHADA, AR-CONDICIONADO, CAÇAMBAS CARREGADEIRA DE NO MÍNIMO 1,1M³ E ESCAVADEIRA DE NO MÍNIMO 0,26M³, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE  ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.540MM, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 8.185 KG, TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 4 MARCHAS À FRENTE E 4 À RÉ","Transferência":"2025TE002175","Processo":"SCC 9428/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       297754.32","Nota de Empenho":"2025NE000915","Nota de Liquidação":"2025NL005212","Ordem Bancária":"2025OB171362","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO LEITO DO RIBEIRÃO ARAPONGAS","Transferência":"2025TE002176","Processo":"SDC 2557/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       510825.00","Valor Pago":"       489900.00","Nota de Empenho":"2026NE000730","Nota de Liquidação":"2026NL006571","Ordem Bancária":"2026OB066896","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS","Transferência":"2025TE002177","Processo":"SCC 11884/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       721581.93","Valor Pago":"       721581.93","Nota de Empenho":"2026NE000159","Nota de Liquidação":"2026NL001211","Ordem Bancária":"2026OB050819","Data de Pagamento":"2026-04-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA PRAÇA DO CEU, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA NOVA, NO MUNICÍPIO DE IÇARA/SC","Transferência":"2025TE003159","Processo":"SCC 13696/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000014","Nota de Liquidação":"2026NL000364","Ordem Bancária":"2026OB037405","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃ O COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA STELLA VOGEL (APROXIMADAMENTE 132 METROS), BAIRRO BARRACÃO","Transferência":"2025TE003160","Processo":"SCC 13761/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002492","Nota de Liquidação":"2026NL041574","Ordem Bancária":"2026OB100307","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE APROXIMADAMENTE 150 METROS DE EXTENSÃO DA RUA PEDRO NOVAK, LOCALIZADA NO BAIRRO DEMBOSKI.","Transferência":"2025TE003161","Processo":"SCC 13760/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       220000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002766","Nota de Liquidação":"2026NL040590","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"OBRA DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM NA ESTRADA MUNICIPAL MEL-355 -ALDO DAL PONT, COM EXTENSÃO DE 1.400,00METROS LINEARES","Transferência":"2025TE003169","Processo":"SCC 14060/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1380000.00","Valor Pago":"       690000.00","Nota de Empenho":"2026NE001502","Nota de Liquidação":"2026NL025023","Ordem Bancária":"2026OB057291","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS","Transferência":"2025TE003170","Processo":"SCC 16215/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE009347","Nota de Liquidação":"2026NL088129","Ordem Bancária":"2026OB060631","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003171","Processo":"SCC 15834/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000526","Nota de Liquidação":"2026NL009448","Ordem Bancária":"2026OB027282","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO C COM TRAÇÃO 6X4, CHASSI, ZERO KM PARA O MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE.","Transferência":"2025TE003173","Processo":"SCC 16133/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE006352","Nota de Liquidação":"2025NL075639","Ordem Bancária":"2025OB199819","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE OURO","Transferência":"2025TE003174","Processo":"SCC 11346/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE002351","Nota de Liquidação":"2026NL033444","Ordem Bancária":"2026OB039967","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003177","Processo":"SCC 12044/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE012374","Nota de Liquidação":"2026NL102997","Ordem Bancária":"2026OB072255","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 4º AGROFEST QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALOISIO HAVEROTH","Transferência":"2025TE003178","Processo":"SCC 14088/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000939","Nota de Liquidação":"2025NL005369","Ordem Bancária":"2025OB183967","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003180","Processo":"SCC 12894/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000612","Nota de Liquidação":"2026NL009909","Ordem Bancária":"2026OB095399","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS ISABEL WILHELM E EDGAR WILHELM, SITUADAS NO CENTRO","Transferência":"2025TE003181","Processo":"SCC 12875/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE001583","Nota de Liquidação":"2026NL030083","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL RCD-420,LOCALIZADA NO BAIRRO MILANES","Transferência":"2025TE003182","Processo":"SCC 16020/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000423","Nota de Liquidação":"2026NL007694","Ordem Bancária":"2026OB022728","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003185","Processo":"SCC 16169/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE007728","Nota de Liquidação":"2026NL066723","Ordem Bancária":"2026OB044425","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"EXECUTAR OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE LAGEADO, NESTE MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003187","Processo":"SCC 13681/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       130000.00","Valor Pago":"       130000.00","Nota de Empenho":"2026NE008427","Nota de Liquidação":"2026NL091491","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E RODOVIAS MUNICIPAIS, COM USO DE SEIXO, NAS LOCALIDADES DE: RODOVIA SJS 405-TRÊS COQUEIROS, RODOVIA SJS 305- VILA CONCEIÇÃO, RODOVIA SJS 422–CAMPESTRE, RODOVIA SJS 124– CAMPESTRE, RODOVIA SJS 418–CAMPESTRE, RODOVIA SJS 160–GLORINHA, RODOVIA SJS 379- GLORINHA/SOCIEDADE, ROD. FREI ADERCIDES–QUERÊNCIA","Transferência":"2025TE003190","Processo":"SCC 12304/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE001475","Nota de Liquidação":"2026NL024007","Ordem Bancária":"2026OB057265","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003192","Processo":"SEMAE 1648/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       235782.86","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000413","Nota de Liquidação":"2026NL001918","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003193","Processo":"SEMAE 1678/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       349911.43","Valor Pago":"       349911.43","Nota de Empenho":"2026NE000300","Nota de Liquidação":"2026NL001471","Ordem Bancária":"2026OB082540","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003199","Processo":"SEMAE 1387/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        45638.57","Valor Pago":"        45638.57","Nota de Empenho":"2026NE000002","Nota de Liquidação":"2026NL000105","Ordem Bancária":"2026OB016875","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003204","Processo":"SEMAE 1392/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        41965.71","Valor Pago":"        41965.71","Nota de Empenho":"2026NE000030","Nota de Liquidação":"2026NL000186","Ordem Bancária":"2026OB010127","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003208","Processo":"SEMAE 1237/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        43992.86","Valor Pago":"        43992.86","Nota de Empenho":"2026NE000026","Nota de Liquidação":"2026NL000131","Ordem Bancária":"2026OB008133","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003210","Processo":"SEMAE 1355/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        23082.86","Valor Pago":"        23082.86","Nota de Empenho":"2026NE000209","Nota de Liquidação":"2026NL001061","Ordem Bancária":"2026OB059480","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003211","Processo":"SEMAE 1842/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       197567.14","Valor Pago":"       197560.48","Nota de Empenho":"2026NE000291","Nota de Liquidação":"2026NL001423","Ordem Bancária":"2026OB080305","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DAS CABECEIRASDO KIT PONTENA LOCALIDADE DA BARRA 26°5753.8S 50°4649.9W","Transferência":"2025TE003232","Processo":"SDC 2756/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       137590.98","Valor Pago":"       114000.00","Nota de Empenho":"2026NE000246","Nota de Liquidação":"2026NL001545","Ordem Bancária":"2026OB026276","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA PERDIZ GRANDE LAT.: 26º62¿50,66¿ S E LONG. 50º71¿12,70¿ W","Transferência":"2025TE003765","Processo":"SDC 4807/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       135776.81","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001070","Nota de Liquidação":"2026NL008639","Ordem Bancária":"2026OB099702","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE MARMELEIRO 27°505¿403¿¿LONGITUDE: 50º988¿436¿¿, EM ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003767","Processo":"SDC 5029/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        61997.58","Valor Pago":"        61997.58","Nota de Empenho":"2026NE000989","Nota de Liquidação":"2026NL008480","Ordem Bancária":"2026OB097081","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CUSTEIO PARA A SAÚDE – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS","Transferência":"2025TE003768","Processo":"SCC 9304/2024","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99997.92","Nota de Empenho":"2026NE008424","Nota de Liquidação":"2026NL079611","Ordem Bancária":"2026OB057411","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003770","Processo":"SCC 16685/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE010095","Nota de Liquidação":"2026NL088131","Ordem Bancária":"2026OB060631","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉTREO DESTINADO À RECUPERAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) QUILÔMETROS DE ESTRADAS. SERÃO CONTEMPLADAS NESTA AÇÃO AS SEGUINTES VIAS: RUA DAS ROSAS E RUA DAS ORQUÍDEAS, NA COMUNIDADE DE VILA NOVA; E AS RUAS D, E, F, G E H, LOCALIZADAS NO BAIRRO PARQUE ROSITA.","Transferência":"2025TE003771","Processo":"SCC 16600/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE001522","Nota de Liquidação":"2026NL029214","Ordem Bancária":"2026OB066652","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA NAPOLIS - APROXIMADAMENTE 275,00 M EXTENSÃO -BAIRRO: NOVA ESPERANÇA; RUA BERGAMO - APROX. 155,00 M EXTENSÃO - BAIRRO: NOVA ESPERANÇA E RUA ANITA PIATI ROSSI - APROX. 250,00 M EXTENSÃO- BAIRRO: NOSSA SENHORA DE LOURDES.","Transferência":"2025TE003772","Processo":"SCC 16725/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002174","Nota de Liquidação":"2026NL038832","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 250 METROS DA ESTRADA GERAL RIO CUBATÃO E AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 200 METROS DA ESTRADA GERAL RIO SALTO, COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003779","Processo":"SCC 19717/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299809.56","Nota de Empenho":"2026NE002690","Nota de Liquidação":"2026NL039077","Ordem Bancária":"2026OB093103","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANITA GARIBALDI","Transferência":"2025TE003785","Processo":"SCC 15890/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       144210.80","Nota de Empenho":"2026NE008120","Nota de Liquidação":"2026NL070775","Ordem Bancária":"2026OB048324","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM PARA CONTROLE DE CHEIASE DESASSOREAMENTO, 1ª PARTE – DESASSOREAMENTO RIO BENEDITO - 2ª PARTE –DESASSOREAMENTO RIO DAS ANTAS","Transferência":"2025TE003789","Processo":"SCC 18081/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":"       643694.75","Nota de Empenho":"2026NE000918","Nota de Liquidação":"2026NL008209","Ordem Bancária":"2026OB094792","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO 7(SETE) LUGARES","Transferência":"2025TE003791","Processo":"SCC 15831/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       144210.80","Nota de Empenho":"2026NE012276","Nota de Liquidação":"2026NL106557","Ordem Bancária":"2026OB075093","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO COM 7 LUGARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003796","Processo":"SCC 17927/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       144210.80","Nota de Empenho":"2026NE007519","Nota de Liquidação":"2026NL062928","Ordem Bancária":"2026OB042987","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003798","Processo":"SCC 18205/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000202","Nota de Liquidação":"2026NL001371","Ordem Bancária":"2026OB056697","Data de Pagamento":"2026-04-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS À RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS, ATRAVÉS DO CIN CATARINA.","Transferência":"2025TE003802","Processo":"SCC 16746/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3607600.00","Valor Pago":"      3607600.00","Nota de Empenho":"2026NE000823","Nota de Liquidação":"2026NL014912","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO QUILÔMETRO, COM CABINE DUPLA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, POR MEIO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA (CIN-CATARINA)","Transferência":"2025TE003803","Processo":"SCC 16738/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       125000.00","Valor Pago":"       115790.00","Nota de Empenho":"2026NE000280","Nota de Liquidação":"2026NL003040","Ordem Bancária":"2026OB066687","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS À RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS, ATRAVÉS DO CIN CATARINA.","Transferência":"2025TE003806","Processo":"SCC 16745/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4677500.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002558","Nota de Liquidação":"2026NL040578","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE003809","Processo":"SCC 16088/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE005576","Nota de Liquidação":"2026NL064402","Ordem Bancária":"2026OB079314","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E MELHORIAS NA REDE ELÉTRICA E NOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES EDUCATIVAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003811","Processo":"SCC 19511/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2700000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2026NE002843","Nota de Liquidação":"2026NL035696","Ordem Bancária":"2026OB042228","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CUSTEIO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE PRESTAM ATENDIMENTO QUALIFICADO AOS TURISTAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003812","Processo":"SCC 19469/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE012913","Nota de Liquidação":"2026NL103320","Ordem Bancária":"2026OB072479","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CUSTEIO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE PRESTAM ATENDIMENTO QUALIFICADO AOS TURISTAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003812","Processo":"SCC 19469/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE005082","Nota de Liquidação":"2026NL045562","Ordem Bancária":"2026OB034901","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CUSTEIO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE CARÁTER EXCEPCIONAL, DE PESSOAS COM SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE E PERSISTENTE-CTR552/FMS/2025","Transferência":"2025TE003813","Processo":"SCC 19471/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1771192.80","Valor Pago":"       885596.40","Nota de Empenho":"2026NE012915","Nota de Liquidação":"2026NL103321","Ordem Bancária":"2026OB072479","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CUSTEIO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE CARÁTER EXCEPCIONAL, DE PESSOAS COM SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE E PERSISTENTE-CTR552/FMS/2025","Transferência":"2025TE003813","Processo":"SCC 19471/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1771192.80","Valor Pago":"       885596.40","Nota de Empenho":"2026NE004889","Nota de Liquidação":"2026NL035911","Ordem Bancária":"2026OB027254","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAIBI CONFORME FILA SISREG","Transferência":"2025TE003263","Processo":"SCC 12959/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003264","Processo":"SCC 13105/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRIOLA E COLHEDORA DE FORRAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE001817","Processo":"SCC 8687/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       992211.13","Nota de Empenho":"2026NE000164","Nota de Liquidação":"2026NL001022","Ordem Bancária":"2026OB042478","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA VAN DE PASSAGEIROS 21 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE","Transferência":"2025TE001818","Processo":"SCC 8683/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000759","Nota de Liquidação":"2025NL003654","Ordem Bancária":"2025OB206836","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR A REALIZA-SE NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE001819","Processo":"SAR 798/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2025NE000545","Nota de Liquidação":"2025NL003278","Ordem Bancária":"2025OB124346","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO, RETALUDAMENTO, DESASSOREAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS DE RIBEIRÕES EXISTENTES NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001820","Processo":"SCC 11295/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       242000.00","Nota de Empenho":"2026NE000172","Nota de Liquidação":"2026NL000872","Ordem Bancária":"2026OB010314","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 09ª FESTA DO AGRICULTOR, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE001821","Processo":"SAR 1197/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        49817.04","Valor Pago":"        49817.04","Nota de Empenho":"2025NE000536","Nota de Liquidação":"2025NL003147","Ordem Bancária":"2025OB113045","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM COMPACTADOR QUE SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO, PARA A COLETA DE RESÍDUOS","Transferência":"2025TE001823","Processo":"SCC 10702/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2026NE000501","Nota de Liquidação":"2026NL008092","Ordem Bancária":"2026OB023689","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 2° FESTA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 25/07/2025","Transferência":"2025TE001824","Processo":"SAR 859/2025","Portaria":"000042/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        29960.65","Nota de Empenho":"2025NE000539","Nota de Liquidação":"2025NL003151","Ordem Bancária":"2025OB113451","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE FORA DOMICÍLIO (TFD) DOS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE001825","Processo":"SCC 5761/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       384900.00","Valor Pago":"       384900.00","Nota de Empenho":"2025NE027774","Nota de Liquidação":"2025NL218458","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA MELHORIAS NA DRENAGEM PLUVIAL DAS ESTRADAS VICINAIS DA LINHA SÃO ROQUE, LINHA SÃO VALENTIN, LINHA PASSONI, LINHA VAL VERDE, LINHA SANTO ANTONIO, LINHA BARRA DO VELOSO, LINHA SAGRADA FAMILIA, LINHA ESPERANÇA, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001828","Processo":"SCC 10883/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99500.00","Nota de Empenho":"2025NE004747","Nota de Liquidação":"2025NL061821","Ordem Bancária":"2025OB162328","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"REFORMA DA PONTE PÊNSIL SOBRE O RIO ITAJAÍ-AÇU","Transferência":"2025TE001830","Processo":"SCC 10718/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002747","Nota de Liquidação":"2026NL040006","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO E DRENAGEM DE TRECHOS DAS RUAS D. AMÉLIA, BRENO GIACOMELLI E JOSÉ CAREGNATO, BAIRRO PRAIA DA LAGOINHA","Transferência":"2025TE001831","Processo":"SCC 8987/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001330","Nota de Liquidação":"2026NL018770","Ordem Bancária":"2026OB044617","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARACAJU I ETAPA -BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE001832","Processo":"SCC 10711/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       167200.00","Nota de Empenho":"2026NE002730","Nota de Liquidação":"2026NL040172","Ordem Bancária":"2026OB096270","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS JUNTO A ÁREA INDUSTRIAL 2","Transferência":"2025TE001834","Processo":"SCC 9265/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000294","Nota de Liquidação":"2026NL002582","Ordem Bancária":"2026OB075309","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001835","Processo":"SCC 9279/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE012799","Nota de Liquidação":"2026NL109568","Ordem Bancária":"2026OB077963","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DAS RUAS LA SALLE COM ÁREA DE 3.639,41 M², EDUARDO SEHNEM COM ÁREA DE 1.248,00 M², CAROLINA COM ÁREA DE 2.496,00 M² E EM TRECHO DAS AVENIDAS PLANALTO COM ÁREA DE 7.529,60 M² E CRISTO REI COM ÁREA DE 6.513,39M²","Transferência":"2025TE001836","Processo":"SCC 9264/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004783","Nota de Liquidação":"2025NL061401","Ordem Bancária":"2025OB160428","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DAS RUAS LA SALLE COM ÁREA DE 3.639,41 M², EDUARDO SEHNEM COM ÁREA DE 1.248,00 M², CAROLINA COM ÁREA DE 2.496,00 M² E EM TRECHO DAS AVENIDAS PLANALTO COM ÁREA DE 7.529,60 M² E CRISTO REI COM ÁREA DE 6.513,39M²","Transferência":"2025TE001836","Processo":"SCC 9264/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006349","Nota de Liquidação":"2025NL074459","Ordem Bancária":"2025OB193189","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE001837","Processo":"SCC 9266/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE001505","Nota de Liquidação":"2025NL067674","Ordem Bancária":"2025OB197106","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA E ROLO COMPACTADOR PARA A SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGEM","Transferência":"2025TE001838","Processo":"SCC 9262/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1350000.00","Valor Pago":"      1350000.00","Nota de Empenho":"2025NE006350","Nota de Liquidação":"2025NL076188","Ordem Bancária":"2025OB200481","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR E VEICULO PARA O DMER","Transferência":"2025TE001840","Processo":"SCC 9980/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2025NE005344","Nota de Liquidação":"2025NL071625","Ordem Bancária":"2025OB188619","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO ACESSO AO ESTÁDIO MUNICIPAL, COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CICLOVIA, NO PROLONGAMENTO DA RUA SALGADO FILHO, COM EXTENSÃO DE 725M","Transferência":"2025TE001841","Processo":"SCC 9850/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002028","Nota de Liquidação":"2026NL030983","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"AQUISICAO DE MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CRECHE MUNICIPAL","Transferência":"2025TE001842","Processo":"SCC 10233/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       189895.00","Nota de Empenho":"2026NE003413","Nota de Liquidação":"2026NL039683","Ordem Bancária":"2026OB048242","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 TRATORES DE PNEUS; 01 MOTONIVELADORA; 01 CAMINHÃO BASCULANTE; 01 ROLO COMPACTADOR PARA MELHORIA DAS ESTRADAS","Transferência":"2025TE001845","Processo":"SCC 10598/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"      1700000.00","Nota de Empenho":"2026NE001875","Nota de Liquidação":"2026NL028380","Ordem Bancária":"2026OB065039","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO LOTEAMENTO VILA 7 DE JULHO","Transferência":"2025TE003267","Processo":"SCC 13975/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SAÚDE BUCAL","Transferência":"2025TE003268","Processo":"SCC 16382/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"PERFURAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL NAS LOCALIDADES DE RIO VERMELHO, SANTO ANTÔNIO E COLÔNIA LITICOSKI","Transferência":"2025TE002178","Processo":"SCC 5740/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000349","Nota de Liquidação":"2026NL003080","Ordem Bancária":"2026OB097020","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"COMEMORAÇÃO AO DIA DA PACIFICAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAQUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE002180","Processo":"SCC 6594/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49982.65","Nota de Empenho":"2025NE000816","Nota de Liquidação":"2025NL009315","Ordem Bancária":"2025OB151404","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOPARA UNIDADES ESCOLARES","Transferência":"2025TE002181","Processo":"SCC 12283/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       248912.92","Nota de Empenho":"2026NE004643","Nota de Liquidação":"2026NL043128","Ordem Bancária":"2026OB055496","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PAULO DALPONTE BAIRRO SUMARÉ","Transferência":"2025TE002182","Processo":"SCC 11613/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE004854","Nota de Liquidação":"2025NL061255","Ordem Bancária":"2025OB160074","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 08 (OITO) GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIGRANIZO VISANDO COMBATER O GRANIZO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002184","Processo":"SCC 9523/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       312000.00","Valor Pago":"       312000.00","Nota de Empenho":"2025NE001595","Nota de Liquidação":"2025NL049756","Ordem Bancária":"2025OB170851","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBAS BASCULANTES 6X4, CAÇAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M³, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS","Transferência":"2025TE002185","Processo":"SCC 11784/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001329","Nota de Liquidação":"2026NL019752","Ordem Bancária":"2026OB046493","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIGRANIZO PARA COMBATER AO GRANIZO.","Transferência":"2025TE002186","Processo":"SCC 9805/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       195000.00","Valor Pago":"       195000.00","Nota de Empenho":"2025NE001530","Nota de Liquidação":"2025NL049285","Ordem Bancária":"2025OB167041","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE GERADORES DE SOLO ¿SISTEMA ANTIGRANIZO, NAS SEGUINTESLOCALIDADES DO MUNICÍPIO: CENTRO, ASSENTAMENTOS SÃO ROQUE, SANTA RITA III, 13 DE OUTUBRO, NOVA ESPERANÇA E LINHA PEDRA BRANCA","Transferência":"2025TE002187","Processo":"SCC 9528/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       234000.00","Valor Pago":"       234000.00","Nota de Empenho":"2025NE001531","Nota de Liquidação":"2025NL049286","Ordem Bancária":"2025OB166958","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA ¿CALÇAMENTO NA LINHA ESPUMA-ZONA RURAL-INTERIOR","Transferência":"2025TE002189","Processo":"SCC 5207/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002379","Nota de Liquidação":"2026NL038844","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA GERAL RIO CINTRA","Transferência":"2025TE002190","Processo":"SCC 11778/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005294","Nota de Liquidação":"2025NL069278","Ordem Bancária":"2025OB183468","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA GERAL RIO CINTRA","Transferência":"2025TE002190","Processo":"SCC 11778/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000720","Nota de Liquidação":"2026NL009481","Ordem Bancária":"2026OB027647","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO (CALÇAMENTO), EM TRECHOS DAS RUAS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA,SANTA CATARINA E DOM PEDRO II, INCLUSO DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA","Transferência":"2025TE002193","Processo":"SCC 4353/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001588","Nota de Liquidação":"2026NL029218","Ordem Bancária":"2026OB066652","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RANCHO QUEIMADO","Transferência":"2025TE002194","Processo":"SCC 6280/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE014468","Nota de Liquidação":"2025NL164886","Ordem Bancária":"2025OB202169","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 07 (SETE) GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO","Transferência":"2025TE002195","Processo":"SCC 9631/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       273000.00","Valor Pago":"       273000.00","Nota de Empenho":"2025NE001532","Nota de Liquidação":"2025NL049287","Ordem Bancária":"2025OB166961","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA A FIM DE UTILIZAR NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS E ATENDIMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS","Transferência":"2025TE002196","Processo":"SCC 8324/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE001079","Nota de Liquidação":"2025NL006160","Ordem Bancária":"2025OB197366","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEODORO RODOLFO HEIDEMANN, NUMA EXTENSÃO DE 378,10 METROS","Transferência":"2025TE002197","Processo":"SCC 7919/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005295","Nota de Liquidação":"2025NL069322","Ordem Bancária":"2025OB183469","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEODORO RODOLFO HEIDEMANN, NUMA EXTENSÃO DE 378,10 METROS","Transferência":"2025TE002197","Processo":"SCC 7919/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       479747.70","Nota de Empenho":"2026NE001500","Nota de Liquidação":"2026NL020164","Ordem Bancária":"2026OB048782","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2.000,00 TONELADAS DE BRITA CORRIDA (7,00 X 0,03 X 1,60) PARA REVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE 5.000,00 METROS DE ESTRADAS","Transferência":"2025TE002199","Processo":"SCC 9119/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE005657","Nota de Liquidação":"2025NL071626","Ordem Bancária":"2025OB188632","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"OBRAS DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM TRECHO DAS RUAS OLAVO BILAC, RUA ¿R¿E RUA ¿S¿, APROX. 3.530M2, NO BAIRRO CRISTO REI","Transferência":"2025TE002200","Processo":"SCC 8108/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       238000.00","Nota de Empenho":"2026NE002177","Nota de Liquidação":"2026NL038833","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA SJS 405 NA LOCALIDADE DE TRÊS COQUEIROS, COM 1.200,00M DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE002202","Processo":"SCC 12301/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001464","Nota de Liquidação":"2026NL021006","Ordem Bancária":"2026OB049253","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARCELINO ZANELLA PARA ACESSO A INDÚSTRIAS E COMÉRCIOS LOCAIS.","Transferência":"2025TE002203","Processo":"SCC 9640/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       280770.00","Nota de Empenho":"2025NE000821","Nota de Liquidação":"2025NL008301","Ordem Bancária":"2025OB193751","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PIETRO FERRO","Transferência":"2025TE002204","Processo":"SCC 12116/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000721","Nota de Liquidação":"2026NL009482","Ordem Bancária":"2026OB027647","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PIETRO FERRO","Transferência":"2025TE002204","Processo":"SCC 12116/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005695","Nota de Liquidação":"2025NL072873","Ordem Bancária":"2025OB190218","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SANGA DA RIPA, LOCALIZADA NAS COORDENADAS UTM J22 LATITUDE 612054.67 M E, LONGITUDE 6779833.45 M S.","Transferência":"2025TE003235","Processo":"SDC 2779/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000583","Nota de Liquidação":"2026NL005239","Ordem Bancária":"2026OB048000","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE CORUJÃO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS UTM J22 LATITUDE 604729.65 M E, LONGITUDE 6780225.71 M S.","Transferência":"2025TE003236","Processo":"SDC 2777/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000584","Nota de Liquidação":"2026NL005241","Ordem Bancária":"2026OB048965","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS UTM J22 LATITUDE 585911.06 M E, LONGITUDE 6762828.26 M S.","Transferência":"2025TE003237","Processo":"SDC 2778/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000592","Nota de Liquidação":"2026NL005249","Ordem Bancária":"2026OB048950","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTES DA SDC, NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JOSÉ, LONGITUDE E: 613105.76 M. LATITUDE S 613105.76 M. (SIRGAS 2000/UTM)","Transferência":"2025TE003239","Processo":"SDC 2780/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000328","Nota de Liquidação":"2026NL001937","Ordem Bancária":"2026OB023073","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTES DA SDC, NA LOCALIDADE DE VILA CECHELA, LONGITUDE O: 49º 50¿ 42,54¿ O. LATITUDE S 29º 10¿ 42,54. (SIRGAS 2000/UTM)","Transferência":"2025TE003240","Processo":"SDC 2781/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000402","Nota de Liquidação":"2026NL002788","Ordem Bancária":"2026OB028965","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – ETAPA 2,PARA A CONTINUIDADE E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.","Transferência":"2025TE003243","Processo":"SCC 14967/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1310000.00","Valor Pago":"       655000.00","Nota de Empenho":"2026NE002349","Nota de Liquidação":"2026NL039190","Ordem Bancária":"2026OB045948","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO PAVIMENTO DA RUA SANTA TEREZINHA, NO BAIRRO PROGRESSO","Transferência":"2025TE003244","Processo":"SCC 15039/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2690000.00","Valor Pago":"       618750.00","Nota de Empenho":"2026NE002229","Nota de Liquidação":"2026NL037933","Ordem Bancária":"2026OB088083","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE TRÊS BARRAS, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT –28.675664; LOG –49.742610. (SIRGAS 2000/UTM).","Transferência":"2025TE003245","Processo":"SDC 2787/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       189000.00","Nota de Empenho":"2026NE000762","Nota de Liquidação":"2026NL006924","Ordem Bancária":"2026OB079579","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE NOVA ROMA, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT-28.748943; LOG-49.752758. (SIRGAS 2000/UTM)","Transferência":"2025TE003246","Processo":"SDC 2786/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000761","Nota de Liquidação":"2026NL006923","Ordem Bancária":"2026OB079576","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO NATALINA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003248","Processo":"SCC 15342/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000679","Nota de Liquidação":"2025NL005010","Ordem Bancária":"2025OB197355","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE 2.000M² DA MALHA VIÁRIA RURAL NAS COMUNIDADES DE LOEFFELSCHEIDT, SEGUNDA LINHA E RIO CUBATÃO","Transferência":"2025TE003250","Processo":"SCC 16265/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99625.04","Nota de Empenho":"2026NE001503","Nota de Liquidação":"2026NL026354","Ordem Bancária":"2026OB061218","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"CUSTEIO NA INFRAESTRUTURA PARA RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DAS RUAS LAJOTADAS POR TODO MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2025TE003251","Processo":"SCC 16261/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299995.35","Nota de Empenho":"2026NE001023","Nota de Liquidação":"2026NL016788","Ordem Bancária":"2026OB039684","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO TOTAL DE 160 METROS DE PEQUENOS TRECHOS NAS COMUNIDADES FAZENDA DE LOURDES, FAZENDA DA RESSURREIÇÃO E RIO CEDRO","Transferência":"2025TE003252","Processo":"SCC 16255/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000137","Nota de Liquidação":"2026NL006034","Ordem Bancária":"2026OB017813","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE003256","Processo":"SCC 16297/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       145799.99","Nota de Empenho":"2026NE000011","Nota de Liquidação":"2026NL000306","Ordem Bancária":"2026OB033024","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO TAVARES","Transferência":"2025TE003260","Processo":"SCC 12597/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       121032.00","Nota de Empenho":"2026NE002169","Nota de Liquidação":"2026NL032982","Ordem Bancária":"2026OB039682","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"INVESTIMENTOS NA PREPARAÇÃO PARA O SAEB","Transferência":"2025TE003262","Processo":"SCC 12411/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE007022","Nota de Liquidação":"2026NL092891","Ordem Bancária":"2026OB100754","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE IBIAM¿COLHEDORA DE FORRAGENS.","Transferência":"2025TE003275","Processo":"SCC 14730/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000476","Nota de Liquidação":"2026NL003096","Ordem Bancária":"2026OB100492","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 1.800 M² DA RUA MAFRA TRECHO LL NO DISTRITO DE POÇO PRETO","Transferência":"2025TE003279","Processo":"SCC 12324/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       277000.00","Nota de Empenho":"2026NE002205","Nota de Liquidação":"2026NL038303","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃODE 01 RETROESCAVADEIRA, 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 02 CAMINHÕES CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003280","Processo":"SCC 16927/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1947600.00","Nota de Empenho":"2026NE002386","Nota de Liquidação":"2026NL038311","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO (PEDRA), PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA GERAL NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO","Transferência":"2025TE003281","Processo":"SCC 12770/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002681","Nota de Liquidação":"2026NL040583","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XXI FEIRA AGROPECUÁRIA E IX FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2026","Transferência":"2025TE003283","Processo":"SAPE 0060/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000296","Nota de Liquidação":"2026NL001910","Ordem Bancária":"2026OB063381","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)DRA. MARIA GORETE DOS SANTOS","Transferência":"2025TE003284","Processo":"SCC 12602/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       170000.00","Nota de Empenho":"2026NE003063","Nota de Liquidação":"2026NL066722","Ordem Bancária":"2026OB044425","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE OURO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001285","Processo":"SCC 7247/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PAIAL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001287","Processo":"SCC 7442/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CUSTEIO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2025TE003814","Processo":"SCC 19470/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE006522","Nota de Liquidação":"2026NL044004","Ordem Bancária":"2026OB031474","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CUSTEIO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2025TE003814","Processo":"SCC 19470/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE012916","Nota de Liquidação":"2026NL103322","Ordem Bancária":"2026OB072479","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS ¿ CENTRO/TAQUARAS COM APROXIMADAMENTE 3KM DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE003820","Processo":"SCC 16167/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002104","Nota de Liquidação":"2026NL030987","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASF. R. HUMBERTO BALDISSERA (APROX.480M²) E OLIVO JORA (APROX.1232M²) CENTRO","Transferência":"2025TE003828","Processo":"SCC 19421/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       363089.42","Nota de Empenho":"2026NE000781","Nota de Liquidação":"2026NL015201","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA SAÍDA PARA A LINHA COTOVELO 1.200M²","Transferência":"2025TE003829","Processo":"SCC 19706/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002380","Nota de Liquidação":"2026NL035084","Ordem Bancária":"2026OB083345","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE003830","Processo":"SCC 19776/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       197405.87","Nota de Empenho":"2026NE002186","Nota de Liquidação":"2026NL032686","Ordem Bancária":"2026OB078918","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM BRITADOR MÓVEL, COM CAPACIDADE COMPATÍVEL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE PRODUÇÃO DE BRITA, CASCALHO E MATERIAIS DERIVADOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO/SC.","Transferência":"2025TE003831","Processo":"SCC 19816/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       910000.00","Nota de Empenho":"2026NE002198","Nota de Liquidação":"2026NL039697","Ordem Bancária":"2026OB094682","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA LINHA NAVEGANTES, INTERIOR, CONTENDO UMA EXTENSÃO DE 3.600M², COM LARGURA MÉDIA DE 6,00 METROS E COMPRIMENTO DE 600,00 METROS","Transferência":"2025TE003839","Processo":"SCC 14988/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE001393","Nota de Liquidação":"2026NL019983","Ordem Bancária":"2026OB048611","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL BAIXO SALTO","Transferência":"2025TE003840","Processo":"SCC 17585/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002274","Nota de Liquidação":"2026NL033212","Ordem Bancária":"2026OB079730","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS: MAESTRO VIRGÍLIO TOMASI/BAIRRO CENTRO, E RUA GUILHERME VENKE/BAIRRO CLARAÍBA","Transferência":"2025TE003841","Processo":"SCC 15564/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002105","Nota de Liquidação":"2026NL030988","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"MELHORIA DO COMPLEXO ESPORTIVO DE CARAVAGGIO","Transferência":"2025TE003842","Processo":"SCC 14232/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000059","Nota de Liquidação":"2026NL000885","Ordem Bancária":"2026OB081447","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TÉCNICO DO DESASSOREAMENTO DO RIO DESQUITE","Transferência":"2025TE003846","Processo":"SCC 17603/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000990","Nota de Liquidação":"2026NL008431","Ordem Bancária":"2026OB097385","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Pavimentação Asfáltica da Rodovia Municipal DPE-465/Rua Navegantes pelo Programa Estrada Boa Rural com extensão de 4.440 metros.","Transferência":"2025TE003849","Processo":"SIE 43499/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2775000.00","Valor Pago":"      1373429.06","Nota de Empenho":"2026NE001653","Nota de Liquidação":"2026NL034642","Ordem Bancária":"2026OB082653","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"Trecho 1 – Pavimentação da estrada municipal rural da localidade de Estrada Geral Vargem Grande, no Município de Apiúna, ligando as comunidades de Centro e Vargem Grande, com extensão total do trecho de 3,760 km.","Transferência":"2025TE003850","Processo":"SIE 42350/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2350000.00","Valor Pago":"      1012770.98","Nota de Empenho":"2026NE000943","Nota de Liquidação":"2026NL025954","Ordem Bancária":"2026OB059649","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DE AGREGADOS PROVENIENTES DO BRITAMENTO DE ROCHAS E MINERAÇÃO DE PEDRAS (PEDRA BRITA Nº 2, BICA CORRIDA, PEDRA RACHÃOZINHO.)PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE003856","Processo":"SCC 15277/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       330778.20","Nota de Empenho":"2026NE002015","Nota de Liquidação":"2026NL033003","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MINICARREGADEIRA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003858","Processo":"SCC 19703/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002199","Nota de Liquidação":"2026NL038838","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A PRAÇA OLÍVIO MUNIZ NO BAIRRO PARQUE AVENIDA E PARA O CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO LEÃO","Transferência":"2025TE003859","Processo":"SCC 13632/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000193","Nota de Liquidação":"2026NL001280","Ordem Bancária":"2026OB097110","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO NA RUA PEDRO SOARES, NA COMUNIDADE DO MATO FRANCÊS","Transferência":"2025TE003860","Processo":"SCC 16254/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002275","Nota de Liquidação":"2026NL033022","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"VEÍCULO 0 KM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER","Transferência":"2025TE003862","Processo":"SCC 19901/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       105000.00","Valor Pago":"       105000.00","Nota de Empenho":"2026NE000440","Nota de Liquidação":"2026NL005330","Ordem Bancária":"2026OB074228","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO HORA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE003866","Processo":"SCC 15496/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001312","Nota de Liquidação":"2026NL024003","Ordem Bancária":"2026OB057265","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS VOLTADOS A MITIGAÇÃO DE RISCOS DE INUNDAÇÕES","Transferência":"2025TE003873","Processo":"SCC 18627/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001071","Nota de Liquidação":"2026NL008640","Ordem Bancária":"2026OB099706","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA OBRAS ESSENCIAIS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003880","Processo":"SCC 16230/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001546","Nota de Liquidação":"2026NL026355","Ordem Bancária":"2026OB061218","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA IRMÃOS PICCOLI","Transferência":"2025TE003887","Processo":"SCC 12226/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1341503.47","Valor Pago":"      1341503.47","Nota de Empenho":"2026NE001396","Nota de Liquidação":"2026NL025080","Ordem Bancária":"2026OB057477","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ÁUREO SCHNEIDER ¿BAIRRO SÃO FRANCISCO","Transferência":"2025TE001846","Processo":"SCC 10593/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       398963.54","Nota de Empenho":"2026NE009346","Nota de Liquidação":"2026NL079617","Ordem Bancária":"2026OB057411","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, ZERO QUILÔMETRO, EQUIPADO CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE","Transferência":"2025TE001850","Processo":"SCC 10031/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE013260","Nota de Liquidação":"2026NL115378","Ordem Bancária":"2026OB079824","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES, ZERO KM, COM TRAÇÃO 6X4, CAÇAMBA BASCULANTE DE 12M3, DESTINADOS PARA O USO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001851","Processo":"SCC 10603/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004034","Nota de Liquidação":"2025NL056124","Ordem Bancária":"2025OB145013","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR DE SOLO, EQUIPADO COM TAMBOR LISO E KIT CORRUGADO (PATA DE CARNEIRO), COM PESO OPERACIONAL IGUAL OU SUPERIOR A 10.400 KG E MOTOR COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 110 HP","Transferência":"2025TE001852","Processo":"SCC 10619/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE000822","Nota de Liquidação":"2026NL014911","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA COM PESO OPERACIONAL DE 12.315 KG PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001853","Processo":"SCC 10618/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE003949","Nota de Liquidação":"2025NL074591","Ordem Bancária":"2025OB193598","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CERCA DE 4.100 METROS QUADRADOS DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE MONTE ALEGRE","Transferência":"2025TE001854","Processo":"SCC 5757/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005048","Nota de Liquidação":"2025NL069276","Ordem Bancária":"2025OB183468","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA NOVA A SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE","Transferência":"2025TE001855","Processo":"SCC 9971/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE025180","Nota de Liquidação":"2025NL198853","Ordem Bancária":"2025OB143984","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE","Transferência":"2025TE001856","Processo":"SCC 10003/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       380000.00","Valor Pago":"       380000.00","Nota de Empenho":"2025NE027745","Nota de Liquidação":"2025NL217886","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NOVO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE, AR CONDICIONADO E TRAÇÃO 6X4, DESTINADO A SECRETARIA MUICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URTANO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001857","Processo":"SCC 5950/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004355","Nota de Liquidação":"2025NL059660","Ordem Bancária":"2025OB153075","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 MOTONIVELADORAS PARA INFRAESTRUTURA RURAL","Transferência":"2025TE001858","Processo":"SCC 8685/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE001073","Nota de Liquidação":"2025NL006158","Ordem Bancária":"2025OB197357","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001860","Processo":"SCC 11505/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2335000.00","Nota de Empenho":"2025NE004758","Nota de Liquidação":"2025NL061822","Ordem Bancária":"2025OB162328","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001862","Processo":"SCC 10226/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE011035","Nota de Liquidação":"2026NL098797","Ordem Bancária":"2026OB067295","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001863","Processo":"SCC 10026/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2025NE000738","Nota de Liquidação":"2025NL004200","Ordem Bancária":"2025OB145412","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"QUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS","Transferência":"2025TE001864","Processo":"SCC 11412/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004024","Nota de Liquidação":"2025NL056017","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO CONFORME PLANO DE TRABALHO, TOTALIZANDO 750M","Transferência":"2025TE001866","Processo":"SCC 9125/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       950000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2026NE001293","Nota de Liquidação":"2026NL021999","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA","Transferência":"2025TE001867","Processo":"SCC 8702/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299300.00","Nota de Empenho":"2026NE000559","Nota de Liquidação":"2026NL003146","Ordem Bancária":"2026OB062763","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA REI DO GADO, BAIRRO SANTA CATARINA (EXTENSÃO 72M)","Transferência":"2025TE001869","Processo":"SCC 6054/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       170000.00","Valor Pago":"       150176.73","Nota de Empenho":"2026NE001557","Nota de Liquidação":"2026NL038298","Ordem Bancária":"2026OB091105","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA PRÉ ESCOLA ¿PINGO DE GENTE¿ NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001870","Processo":"SCC 11447/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE005798","Nota de Liquidação":"2026NL071494","Ordem Bancária":"2026OB086069","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 01 RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001871","Processo":"SCC 5959/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       950500.00","Nota de Empenho":"2025NE005323","Nota de Liquidação":"2025NL069281","Ordem Bancária":"2025OB183468","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO BLOCO ESCOLAR COM CONSTRUÇÃO EM ALA INTERLIGADA A ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL PROFª. LYDIA FRANZON DONDONI","Transferência":"2025TE001874","Processo":"SCC 5575/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE002238","Nota de Liquidação":"2026NL028706","Ordem Bancária":"2026OB035092","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL QUE INTERLIGA AS COMUNIDADES DE RIO NOVO A RIO CARLOTA","Transferência":"2025TE001876","Processo":"SCC 8618/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005307","Nota de Liquidação":"2025NL069280","Ordem Bancária":"2025OB183468","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 5ª COPA OESTE DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA EM PALMITOS NOS DIAS 29/09 A 05/10/2025.","Transferência":"2025TE001879","Processo":"SCC 7527/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE001034","Nota de Liquidação":"2025NL053860","Ordem Bancária":"2025OB147631","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO EM PAVIMENTO COM PAVER - RUA MANOEL CAMILO CABREIRA ETAPA II COM 240 METROS DE EXTENSÃO, RUA MANOEL BALDOINO RODÃO COM 140 METROS DE EXTENSÃO E RUA JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA COM 85 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE001880","Processo":"SCC 10247/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000853","Nota de Liquidação":"2026NL015203","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRÊS (03) GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIGRANIZO PARA COMBATER AS CHUVAS DE GRANIZO.","Transferência":"2025TE002205","Processo":"SCC 9633/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       117000.00","Valor Pago":"       117000.00","Nota de Empenho":"2025NE001594","Nota de Liquidação":"2025NL049755","Ordem Bancária":"2025OB170849","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES OPERACIONALIZAÇÃO 05(CINCO) GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO PARA COMBATER O GRANIZO NO PERÍODO DE 01/09 ATÉ 28/12","Transferência":"2025TE002206","Processo":"SCC 9525/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       195000.00","Valor Pago":"       195000.00","Nota de Empenho":"2025NE001533","Nota de Liquidação":"2025NL042125","Ordem Bancária":"2025OB163717","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002208","Processo":"SCC 11804/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       235000.00","Valor Pago":"       235000.00","Nota de Empenho":"2026NE002178","Nota de Liquidação":"2026NL038834","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE002210","Processo":"SCC 9187/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE001309","Nota de Liquidação":"2026NL033002","Ordem Bancária":"2026OB079344","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO JUNTO A AVENIDA JOSÉ LORENZATO,CENTRO","Transferência":"2025TE002211","Processo":"SCC 10949/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"        94925.00","Nota de Empenho":"2025NE000836","Nota de Liquidação":"2025NL008368","Ordem Bancária":"2025OB196675","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO A INDÚSTRIA E COMÉRCIO JUNTO A AVENIDA JOSÉ LORENZATO,CENTRO","Transferência":"2025TE002211","Processo":"SCC 10949/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       305075.00","Nota de Empenho":"2025NE000837","Nota de Liquidação":"2025NL008369","Ordem Bancária":"2025OB196676","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA ANTI GRANIZO (3 GERADORES DE SOLO) LOCALIZADOS NA LINHA TAMANQUEIRA (1), LINHA FANTIN (1) E SANTA BÁRBARA (1)","Transferência":"2025TE002212","Processo":"SCC 10455/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       117000.00","Valor Pago":"       117000.00","Nota de Empenho":"2025NE001593","Nota de Liquidação":"2025NL049301","Ordem Bancária":"2025OB166962","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"REALIZAR A ETAPA REGIONAL DA OLESC 2025, REGIÃO CENTRO OESTE MODALIDADES COLETIVAS, SENDO: BASQUETEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL– NAIPES MASCULINO EF EMININO","Transferência":"2025TE002214","Processo":"SCC 5742/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        34930.44","Nota de Empenho":"2025NE000998","Nota de Liquidação":"2025NL046513","Ordem Bancária":"2025OB144083","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ A UNIDADE DE SAÚDE ESF (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) NO BAIRRO NAÇÕES","Transferência":"2025TE002215","Processo":"SCC 9569/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE034711","Nota de Liquidação":"2025NL269197","Ordem Bancária":"2025OB199519","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE TERRA VERMELHA, COM EXTENSÃO DE 2,6KM","Transferência":"2025TE002216","Processo":"SCC 9541/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000695","Nota de Liquidação":"2026NL010365","Ordem Bancária":"2026OB029048","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA DE CONCÓRDIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO – SEDAGRO","Transferência":"2025TE002217","Processo":"SCC 12486/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      3966470.00","Valor Pago":"      3966470.00","Nota de Empenho":"2025NE000638","Nota de Liquidação":"2025NL003930","Ordem Bancária":"2025OB145211","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ARATINGAÚBA¿VILA DOS ROCHAS I, CONFORME COORDENADAS 28°1517.79S 48°5252.57O","Transferência":"2025TE002237","Processo":"SDC 2813/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000775","Nota de Liquidação":"2026NL007048","Ordem Bancária":"2026OB079459","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE FAZENDA RIO DAS GARÇAS, CONFORME COORDENADAS 28°1808.5S 48°5059.1W","Transferência":"2025TE002238","Processo":"SDC 2812/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       134005.92","Nota de Empenho":"2026NE000772","Nota de Liquidação":"2026NL007047","Ordem Bancária":"2026OB079446","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL PARA AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA LOCALIZADA ÀS MARGENS DA BR 282","Transferência":"2025TE002242","Processo":"SCC 11888/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000698","Nota de Liquidação":"2025NL007126","Ordem Bancária":"2025OB164164","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL PARA AUMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA LOCALIZADA ÀS MARGENS DA BR 282","Transferência":"2025TE002242","Processo":"SCC 11888/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000630","Nota de Liquidação":"2025NL006192","Ordem Bancária":"2025OB142435","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA","Transferência":"2025TE002244","Processo":"SCC 10919/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99998.04","Nota de Empenho":"2025NE031153","Nota de Liquidação":"2025NL269112","Ordem Bancária":"2025OB199519","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONTENÇÃO DE MARGEM COM APROXIMADAMENTE 40METROS DE EXTENSÃO DO RIO ITAJAÍ DO OESTE","Transferência":"2025TE002246","Processo":"SCC 7038/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2026NE000340","Nota de Liquidação":"2026NL002322","Ordem Bancária":"2026OB023439","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"RECUPERAR  1.925,00  M  DA  ESTRADA  GERAL  RIO  DA  ANTA;  1.925,00  M  DA  ESTRADA  GERAL  COLORADO;  1.925,00  M  DA WSTRADA GERAL COLONIA RUTHES; 1.925,00 M DA ESTRADA GERAL CRAVEIRO; 1.924,00 M DA ESTRADA GERAL CRAVEIRO DE BAIXO;  1.900,00  M  DA  ESTRADA  GERAL  CAPITÃO  FURTADO  E  1.900,00  M  DA  ESTRADA  GERAL  SALTO  IRAPUTÃ,  TODAS LOCALIZADAS  NO  INTERIOR  DO  MUNICÍPIO  DE  SANTA  TEREZINHA –SC,  UTILIZANDO  RECURSOS  DO  PROGRAMA  SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO –2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE002248","Processo":"SCC 00008858/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006405","Nota de Liquidação":"2025NL075640","Ordem Bancária":"2025OB199819","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA ALCIDES CARLOS BONET, COMPREENDENDO A REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, PINTURA GERAL, SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTOS DANIFICADOS, REPAROS NAS ESTRUTURAS E DISPOSITIVOS","Transferência":"2025TE002250","Processo":"SCC 00012455/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE006086","Nota de Liquidação":"2026NL070536","Ordem Bancária":"2026OB085132","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 3 DA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY","Transferência":"2025TE002252","Processo":"SCC 00012348/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002890","Nota de Liquidação":"2026NL040009","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 3 DA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY","Transferência":"2025TE002252","Processo":"SCC 00012348/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000520","Nota de Liquidação":"2026NL012738","Ordem Bancária":"2026OB030440","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO SAÚDE PARA IDOSOS – ETAPA II","Transferência":"2025TE002257","Processo":"SCC 5750/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE001103","Nota de Liquidação":"2025NL009960","Ordem Bancária":"2025OB179319","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA MUNICIPAL GUATÁ DE BAIXO NO DISTRITO DE GUATÁ COM 350 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE003287","Processo":"SCC 12863/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001196","Nota de Liquidação":"2026NL017637","Ordem Bancária":"2026OB042697","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA","Transferência":"2025TE003289","Processo":"SCC 15671/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000060","Nota de Liquidação":"2026NL004480","Ordem Bancária":"2026OB016093","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO TIPO VAN/MINIBUS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003290","Processo":"SCC 13002/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000073","Nota de Liquidação":"2026NL001235","Ordem Bancária":"2026OB022023","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"COLOCAÇÃO DE GRAMA DO SINTÉTICO NO COMPLEXO ESPORTIVO DO DISTRITO DE CARAVAGGIO","Transferência":"2025TE003294","Processo":"SCC 12857/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000257","Nota de Liquidação":"2026NL002632","Ordem Bancária":"2026OB057425","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO E MONITORAMENTO SANITÁRIO","Transferência":"2025TE003295","Processo":"SCC 14631/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE012273","Nota de Liquidação":"2026NL102708","Ordem Bancária":"2026OB071781","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA 4 X 2 PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003296","Processo":"SCC 9992/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       470000.00","Valor Pago":"       407000.00","Nota de Empenho":"2025NE001069","Nota de Liquidação":"2025NL006171","Ordem Bancária":"2025OB197437","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL BARRACÃO, COMUNIDADE DE FURNINHAS","Transferência":"2025TE003297","Processo":"SCC 16239/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000313","Nota de Liquidação":"2026NL006991","Ordem Bancária":"2026OB020014","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOÃO FEIX E RUA DOS PINHAIS","Transferência":"2025TE003299","Processo":"SCC 10016/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000959","Nota de Liquidação":"2026NL016896","Ordem Bancária":"2026OB040053","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR E CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE PARA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES.","Transferência":"2025TE003304","Processo":"SCC 16612/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005580","Nota de Liquidação":"2025NL069231","Ordem Bancária":"2025OB182690","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA POR UMA MOTONIVELADORA E UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINÁRIOS","Transferência":"2025TE003313","Processo":"SCC 16949/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002892","Nota de Liquidação":"2026NL041460","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003315","Processo":"SCC 16243/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE002086","Nota de Liquidação":"2026NL031256","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS TVO 455 EXTENSÕES 3.599 METROS NA LOCALIDADE DE BOA VISITINHA DIVISA COM A COMUNIDADE TURVO BAIXO E TVO 457 EXTENSÕES 663 METROS NA LOCALIDADE DE BOA VISITINHA","Transferência":"2025TE003317","Processo":"SCC 16241/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000948","Nota de Liquidação":"2026NL016053","Ordem Bancária":"2026OB038474","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS DE 7 LUGARES PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003321","Processo":"SCC 16493/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE002827","Nota de Liquidação":"2026NL036066","Ordem Bancária":"2026OB043218","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ RICARDO DE LACERDA, NO BAIRRO SULMAR,COM EXT. DE 840,00M NO BAIRRO SULMAR.","Transferência":"2025TE003322","Processo":"SCC 11619/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000364","Nota de Liquidação":"2026NL007748","Ordem Bancária":"2026OB022782","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TIRAS/FITAS COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, COM MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE BIOTECNOLOGIA DE BIOSENSOR FOTOMÉTRICO OU AMPEROMÉTRICO POR ASPIRAÇÃO","Transferência":"2025TE003323","Processo":"SCC 16325/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99999.99","Nota de Empenho":"2026NE007569","Nota de Liquidação":"2026NL059251","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"ETAPA2-CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MODULAR–LOTEAMENTO PRIMAVERA","Transferência":"2025TE003325","Processo":"SCC 16897/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4994441.00","Valor Pago":"      1246638.45","Nota de Empenho":"2026NE002347","Nota de Liquidação":"2026NL032511","Ordem Bancária":"2026OB040037","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO 6X4 TIPO I, TRAÇADO, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003328","Processo":"SCC 17225/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE000232","Nota de Liquidação":"2026NL001523","Ordem Bancária":"2026OB060160","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANGELINA A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 29/11/2025 Á 07/12/2025","Transferência":"2025TE003329","Processo":"SCC 17508/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000685","Nota de Liquidação":"2025NL005049","Ordem Bancária":"2025OB197355","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"REFORMA DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADO NO CENTRO","Transferência":"2025TE003331","Processo":"SCC 13133/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE002972","Nota de Liquidação":"2026NL050357","Ordem Bancária":"2026OB062115","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CARREGADEIRA COMPACTA ARTICULADA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À LIMPEZA URBANA","Transferência":"2025TE003332","Processo":"SCC 17214/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       977000.00","Valor Pago":"       976000.00","Nota de Empenho":"2026NE002080","Nota de Liquidação":"2026NL030985","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DE TRECHO DA RUA ARAUCÁRIA","Transferência":"2025TE003333","Processo":"SCC 16968/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001543","Nota de Liquidação":"2026NL034673","Ordem Bancária":"2026OB082517","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA A ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PROF.ªOLGA ANDRADE BORGONOVO, NO BAIRRO BOM VIVER","Transferência":"2025TE003334","Processo":"SCC 14709/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249829.24","Nota de Empenho":"2026NE003454","Nota de Liquidação":"2026NL041293","Ordem Bancária":"2026OB050116","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE NA RUA NOSSA SRA. DA SAÚDE, TRECHO ENTRE ALAGOAS ATÉ AVENIDA BANDEIRANTES, TOTALIZANDO 2.992,22 M²","Transferência":"2025TE003337","Processo":"SCC 7454/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399999.88","Nota de Empenho":"2026NE002081","Nota de Liquidação":"2026NL032682","Ordem Bancária":"2026OB078922","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003888","Processo":"SCC 14707/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE003722","Nota de Liquidação":"2026NL059200","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO TRÊS BARRAS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS - QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2026","Transferência":"2025TE003889","Processo":"SCC 18899/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000142","Nota de Liquidação":"2026NL000764","Ordem Bancária":"2026OB031224","Data de Pagamento":"2026-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA AUXILIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS","Transferência":"2025TE003892","Processo":"SCC 17638/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE002034","Nota de Liquidação":"2026NL034849","Ordem Bancária":"2026OB082651","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"DESASSOREAMENTO DOS AFLUENTES QUE COMPÕEM A MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO, ABRANGENDO TRECHOS CRÍTICOS DE INTERVENÇÃO NOS BAIRROS CENTRO, NOSSA SENHORA DE LURDES E RIBEIRÃO SANTA BÁRBARA; POR MEIO DE: REMOÇÃO DE SEDIMENTOS, LODO E DETRITOS CUMULADOS, COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS COLETADOS E, RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS PARA ESTABILIZAÇÃO E CONTROLE DE EROSÃO NOS LOCAIS NECESSÁRIOS","Transferência":"2025TE003894","Processo":"SCC 15652/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        99000.00","Nota de Empenho":"2026NE000906","Nota de Liquidação":"2026NL008193","Ordem Bancária":"2026OB094736","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"LIMPEZA DO RIO DA MADRE","Transferência":"2025TE003899","Processo":"SCC 19060/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001084","Nota de Liquidação":"2026NL008621","Ordem Bancária":"2026OB099642","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003901","Processo":"SCC 16871/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE015402","Nota de Liquidação":"2026NL135637","Ordem Bancária":"2026OB096673","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, COM NO MINIMO 5 (CINCO) LUGARES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE003904","Processo":"SCC 17377/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2026NE000254","Nota de Liquidação":"2026NL002525","Ordem Bancária":"2026OB051270","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA ESPERANÇA E TRECHO DO ACESSO A BALSA CEREGATTI","Transferência":"2025TE003905","Processo":"SCC 20631/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1850000.00","Valor Pago":"       925000.00","Nota de Empenho":"2026NE001181","Nota de Liquidação":"2026NL018765","Ordem Bancária":"2026OB044617","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃODE 500 METROS DA ESTRADA GERALSANTA ISABEL, PAVIMENTAÇÃO DE 500 METROS ESTRADA GERAL LOEFFELSCHEIDT, PAVIMENTAÇÃO DE 500 METROS ESTRADA GERAL TERESÓPOLIS, PAVIMENTAÇÃO DE 500 METROS NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DA FIGUEIRA E AQUISIÇÃO DE CONCRETO, PARA SER USADO NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS","Transferência":"2025TE003907","Processo":"SCC 20675/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE002054","Nota de Liquidação":"2026NL030997","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO ARABUTÃ 2026, NOS DIAS 26/03/2026 À 29/03/2026","Transferência":"2025TE003913","Processo":"SCC 20027/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99401.39","Nota de Empenho":"2026NE000161","Nota de Liquidação":"2026NL000978","Ordem Bancária":"2026OB042639","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO EM TRECHOS DE RUAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003915","Processo":"SCC 19431/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002150","Nota de Liquidação":"2026NL032684","Ordem Bancária":"2026OB078922","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DOS TRECHOS DA RODOVIA MUNICIPAL 70: TRECHO V ACESSO BR 470 A CAXAMBU E TRECHO III ACESSO CAXAMBU A GUARANI.","Transferência":"2025TE003926","Processo":"SCC 20687/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002106","Nota de Liquidação":"2026NL040001","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CAMINHÃO TIPO D –TRAÇÃO 6X4, CAÇAMBA BASCULANTE 12M³ E MINICARREGADEIRA ZERO HORA","Transferência":"2025TE003932","Processo":"SCC 19379/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2026NE000851","Nota de Liquidação":"2026NL015202","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA LINHA ITAJUBÁ, INTERIOR.","Transferência":"2025TE003933","Processo":"SCC 15241/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000671","Nota de Liquidação":"2026NL014743","Ordem Bancária":"2026OB098742","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE ECOLÓGICO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ETAPA II","Transferência":"2025TE003937","Processo":"SCC 18743/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000294","Nota de Liquidação":"2026NL001449","Ordem Bancária":"2026OB080244","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER, ESPORTE E BEM-ESTAR, NO BAIRRO SATURNO","Transferência":"2025TE003938","Processo":"SCC 19333/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000188","Nota de Liquidação":"2026NL001272","Ordem Bancária":"2026OB096880","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003941","Processo":"SCC 5050/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE012864","Nota de Liquidação":"2026NL109570","Ordem Bancária":"2026OB077963","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ONIBUS DE PASSAGEIRO PARA SECRETARIA SOCIAL.","Transferência":"2025TE003943","Processo":"SCC 15207/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2026NE000445","Nota de Liquidação":"2026NL003809","Ordem Bancária":"2026OB062266","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO ALBERTO HATTENHAUER","Transferência":"2025TE003948","Processo":"SCC 17802/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       165000.00","Valor Pago":"       148000.00","Nota de Empenho":"2026NE006051","Nota de Liquidação":"2026NL073009","Ordem Bancária":"2026OB090867","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAISLOCALIZADAS NA COMUNIDADE SEDE BELEM, SANTA LUZIA, SARANDI, BARREIROS, CAPOEIRADA, PACÍFICO, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, SANTA TEREZINHA, ITORORO, BOA ESPERANÇA, TRÊS BARRAS, RIO SAPATO, RANCHO QUEIMADO, SÃO JOSÉ DA BARRA VERDE, SENHOR BOM JESUS DABARRA VERDE, CANHADA FUNDA, LINHA BONITA","Transferência":"2025TE003950","Processo":"SCC 20679/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000528","Nota de Liquidação":"2026NL014907","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS","Transferência":"2025TE003951","Processo":"SCC 17207/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99858.83","Nota de Empenho":"2026NE001009","Nota de Liquidação":"2026NL017095","Ordem Bancária":"2026OB040992","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA TENENTE JACOB PHILIPPI","Transferência":"2025TE003955","Processo":"SCC 20652/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002778","Nota de Liquidação":"2026NL040174","Ordem Bancária":"2026OB096270","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO PASSO FUNDO","Transferência":"2025TE003957","Processo":"SCC 14908/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000205","Nota de Liquidação":"2026NL001336","Ordem Bancária":"2026OB099918","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"EQUOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA","Transferência":"2025TE001881","Processo":"SCC 10315/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"       110000.00","Nota de Empenho":"2025NE002548","Nota de Liquidação":"2025NL020376","Ordem Bancária":"2025OB197244","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO CASTELLO 2025 NOS DIAS 28, 29 E 30 NOVEMBRO","Transferência":"2025TE001884","Processo":"SAR 719/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000984","Nota de Liquidação":"2025NL005790","Ordem Bancária":"2025OB190071","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE GETÚLIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE PRESIDENTE GETÚLIO","Transferência":"2025TE001885","Processo":"SCC 4377/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE028108","Nota de Liquidação":"2025NL218460","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE001887","Processo":"SCC 9987/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002029","Nota de Liquidação":"2026NL034587","Ordem Bancária":"2026OB082032","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA RUA PAULO MARQUES","Transferência":"2025TE001889","Processo":"SCC 9287/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       191900.00","Nota de Empenho":"2026NE002383","Nota de Liquidação":"2026NL032567","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA USO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS","Transferência":"2025TE001890","Processo":"SCC 10716/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000621","Nota de Liquidação":"2025NL003228","Ordem Bancária":"2025OB187769","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001894","Processo":"SCC 8016/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000953","Nota de Liquidação":"2025NL005547","Ordem Bancária":"2025OB183980","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR E.E.F. PROF.ª ONDINA MARIA DIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA BAYER FILHO, N° 349, BAIRRO XV DE NOVEMBRO","Transferência":"2025TE001895","Processo":"SCC 6281/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2791872.94","Valor Pago":"      1372000.22","Nota de Empenho":"2025NE014572","Nota de Liquidação":"2025NL153033","Ordem Bancária":"2025OB181443","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR E.E.F. PROF.ª ONDINA MARIA DIAS, LOCALIZADA NA AVENIDA BAYER FILHO, N° 349, BAIRRO XV DE NOVEMBRO","Transferência":"2025TE001895","Processo":"SCC 6281/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2791872.94","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE007331","Nota de Liquidação":"2026NL090857","Ordem Bancária":"2026OB097719","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.F. SANTA TEREZINHA, SITUADA NA RUA MATO GROSSO, Nº 390, BAIRRO UNIVERSITÁRIO","Transferência":"2025TE001896","Processo":"SCC 9991/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2125921.78","Valor Pago":"      1057950.00","Nota de Empenho":"2025NE014758","Nota de Liquidação":"2025NL153035","Ordem Bancária":"2025OB190356","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR E.E.F. SANTA TEREZINHA, SITUADA NA RUA MATO GROSSO, Nº 390, BAIRRO UNIVERSITÁRIO","Transferência":"2025TE001896","Processo":"SCC 9991/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2125921.78","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE007294","Nota de Liquidação":"2026NL090827","Ordem Bancária":"2026OB099039","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA RUA FELIPE NÁPOLI/BAIRRO SÃO LUIZ","Transferência":"2025TE001897","Processo":"SCC 10615/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000670","Nota de Liquidação":"2026NL014674","Ordem Bancária":"2026OB098740","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL CACILDO FROELICH.","Transferência":"2025TE001898","Processo":"SCC 9966/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000628","Nota de Liquidação":"2026NL010231","Ordem Bancária":"2026OB094564","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM TIPO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001901","Processo":"SCC 11210/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        92000.00","Nota de Empenho":"2026NE001158","Nota de Liquidação":"2026NL026370","Ordem Bancária":"2026OB030425","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA NO CEI TURMA DA MÔNICA; REFORMA DA COZINHA, DEPÓSITO DE ALIMENTOS E SALA DA DIREÇÃO NA ESCOLA JOÃO TELLES PADILHA; E REFORMA DA COBERTURA, AMPLIAÇÃO COM BANHEIRO E DEPÓSITO NO CEM MARIA NELLY","Transferência":"2025TE001902","Processo":"SCC 10594/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE005779","Nota de Liquidação":"2026NL069436","Ordem Bancária":"2026OB082658","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS: RUA NEREU RAMOS; RUA MINAS GERAIS, RUA ROMAN, RUA SÃO PAULO, RUA BARÃO DO RIO BRANCO, RUA PREFEITO JOÃO TELLES PADILHA E RUA PRIMEIRO DE MAIO","Transferência":"2025TE001903","Processo":"SCC 10611/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2026NE002030","Nota de Liquidação":"2026NL030090","Ordem Bancária":"2026OB067996","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001904","Processo":"SCC 10468/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000118","Nota de Liquidação":"2026NL000655","Ordem Bancária":"2026OB040506","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES NOVOS EQUIPADOS COM CAÇAMBA BASCULANTE A SEREM INCORPORADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA,TRANSPORTE E DOSENVOLVIMENTO URBANO","Transferência":"2025TE001906","Processo":"SCC 10588/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE004376","Nota de Liquidação":"2025NL059153","Ordem Bancária":"2025OB151744","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA NOVO, A SER INCORPORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMEOTO URBANO","Transferência":"2025TE001907","Processo":"SCC 10589/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE004033","Nota de Liquidação":"2025NL056018","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUSIÇÃO DE UM BRITADOR MÓVEL NOVO, A SER INCORPORADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO","Transferência":"2025TE001908","Processo":"SCC 10330/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE004600","Nota de Liquidação":"2025NL061328","Ordem Bancária":"2025OB160190","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÂO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADO NA AV. FLOR DO SERTÃO, 533, CENTRO DO MUNCÍPIO","Transferência":"2025TE001909","Processo":"SCC 11329/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE015744","Nota de Liquidação":"2026NL135620","Ordem Bancária":"2026OB096673","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRATOR (CAVALO MECÂNICO) TRUCADO, TRAÇÃO 6X4, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001910","Processo":"SCC 11178/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1392333.00","Nota de Empenho":"2026NE000249","Nota de Liquidação":"2026NL001664","Ordem Bancária":"2026OB069745","Data de Pagamento":"2026-05-06 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA LEVI DAMASO DA SILVEIRA, CENTRO, E NA LOCALIDADE DE SERRA DO LUCINDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002261","Processo":"SCC 9874/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000006","Nota de Liquidação":"2026NL000251","Ordem Bancária":"2026OB029382","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Processo SCC 00011692_2025","Transferência":"2025TE002262","Processo":"SCC 11692/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE010317","Nota de Liquidação":"2026NL091496","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PISO SEXTAVADO DA RUA BELMOR DO SANTOS AMARAL COM EXTENSÃO DE 266 METROS","Transferência":"2025TE002263","Processo":"SCC 11690/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005039","Nota de Liquidação":"2025NL067992","Ordem Bancária":"2025OB178892","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AMPLIAÇÃO E BENFEITORAS DO BARRACÃO DE EXPOSIÇÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GASPARINO DO AMARAL VELHO","Transferência":"2025TE002264","Processo":"SCC 11693/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000297","Nota de Liquidação":"2026NL001754","Ordem Bancária":"2026OB076896","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA A FESTA NACIONAL DO MARRECO -FENARRECO 2025","Transferência":"2025TE002265","Processo":"SETUR 557/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE000544","Nota de Liquidação":"2025NL004106","Ordem Bancária":"2025OB162606","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002268","Processo":"SCC 10338/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        97800.00","Nota de Empenho":"2026NE000284","Nota de Liquidação":"2026NL001729","Ordem Bancária":"2026OB079792","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002269","Processo":"SCC 12273/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       502847.51","Valor Pago":"       502847.51","Nota de Empenho":"2026NE000111","Nota de Liquidação":"2026NL001559","Ordem Bancária":"2026OB025012","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE002270","Processo":"SCC 12272/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       497152.49","Valor Pago":"       497152.49","Nota de Empenho":"2025NE013297","Nota de Liquidação":"2025NL143784","Ordem Bancária":"2025OB162871","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GUABIRUBA","Transferência":"2025TE002274","Processo":"SCC 10022/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000910","Nota de Liquidação":"2025NL005314","Ordem Bancária":"2025OB183901","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NA VILA SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE002275","Processo":"SCC 11927/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000604","Nota de Liquidação":"2026NL009781","Ordem Bancária":"2026OB094538","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002282","Processo":"SCC 10202/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE016257","Nota de Liquidação":"2026NL137919","Ordem Bancária":"2026OB098673","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FEIRA DA AGROINDÚSTRIA DO PLANALTO NORTE","Transferência":"2025TE002283","Processo":"SAR 1388/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        23881.92","Nota de Empenho":"2025NE000639","Nota de Liquidação":"2025NL003998","Ordem Bancária":"2025OB146972","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CURSO DE ÁGUA DO RIO TAIÓ","Transferência":"2025TE002284","Processo":"SCC 12259/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       549269.06","Valor Pago":"        81737.50","Nota de Empenho":"2026NE000732","Nota de Liquidação":"2026NL006584","Ordem Bancária":"2026OB067002","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CURSO DE ÁGUA DO RIO TAIÓ","Transferência":"2025TE002284","Processo":"SCC 12259/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       549269.06","Valor Pago":"       326950.00","Nota de Empenho":"2025NE001431","Nota de Liquidação":"2025NL015034","Ordem Bancária":"2025OB182871","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA  RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, LOCALIZADA NOS BAIRROS NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES E ALVORADA","Transferência":"2025TE002286","Processo":"SCC 10687/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1889000.00","Valor Pago":"       472250.00","Nota de Empenho":"2026NE001024","Nota de Liquidação":"2026NL017051","Ordem Bancária":"2026OB040755","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA","Transferência":"2025TE002287","Processo":"SCC 9486/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       549900.00","Nota de Empenho":"2025NE004806","Nota de Liquidação":"2025NL061402","Ordem Bancária":"2025OB160428","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA","Transferência":"2025TE002288","Processo":"SCC 9497/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1152600.00","Valor Pago":"      1119000.00","Nota de Empenho":"2026NE001012","Nota de Liquidação":"2026NL016159","Ordem Bancária":"2026OB038852","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE002289","Processo":"SCC 9510/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       361000.00","Valor Pago":"       361000.00","Nota de Empenho":"2025NE004342","Nota de Liquidação":"2025NL056020","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL","Transferência":"2025TE002290","Processo":"SCC 9513/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       980000.00","Valor Pago":"       880000.00","Nota de Empenho":"2025NE005218","Nota de Liquidação":"2025NL069686","Ordem Bancária":"2025OB184149","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA","Transferência":"2025TE002291","Processo":"SCC 9511/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       605900.00","Valor Pago":"       605900.00","Nota de Empenho":"2025NE004763","Nota de Liquidação":"2025NL061834","Ordem Bancária":"2025OB162404","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PRÓPRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE PALMEIRA","Transferência":"2025TE002292","Processo":"SCC 9477/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000757","Nota de Liquidação":"2025NL003627","Ordem Bancária":"2025OB206002","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ABERTURA DE VERÃO 2025/2026","Transferência":"2025TE002295","Processo":"SETUR 559/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       150396.29","Nota de Empenho":"2026NE000145","Nota de Liquidação":"2026NL000815","Ordem Bancária":"2026OB033041","Data de Pagamento":"2026-03-05 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEI PEQUENO APRENDIZ","Transferência":"2025TE002296","Processo":"SCC 11965/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE005657","Nota de Liquidação":"2026NL069439","Ordem Bancária":"2026OB082660","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS DO CENTRO, HARMONIA, LEÃO, PARQUE AVENIDA E DISTRITO CACHOEIRA DE FÁTIMA","Transferência":"2025TE002297","Processo":"SCC 10783/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE001178","Nota de Liquidação":"2026NL017635","Ordem Bancária":"2026OB042697","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCANTOS DE NATAL (EDIÇÃO 2025), NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003338","Processo":"SCC 14094/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE000667","Nota de Liquidação":"2025NL004941","Ordem Bancária":"2025OB189950","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BRAÇO DO BAÚ","Transferência":"2025TE003339","Processo":"SCC 6785/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE008856","Nota de Liquidação":"2026NL091492","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) BRAÇO DO BAÚ","Transferência":"2025TE003339","Processo":"SCC 6785/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE012921","Nota de Liquidação":"2026NL103323","Ordem Bancária":"2026OB072479","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CRECHE NO BAIRRO ILHOTINHA","Transferência":"2025TE003340","Processo":"SCC 13610/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002974","Nota de Liquidação":"2026NL035603","Ordem Bancária":"2026OB042185","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 18ª MOSTRA DA TERNEIRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE003341","Processo":"SAPE 20/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        39969.36","Nota de Empenho":"2025NE000983","Nota de Liquidação":"2025NL005789","Ordem Bancária":"2025OB190096","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISICAO DE 01 CAMINHÃO COM PRANCHA PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE003343","Processo":"SCC 15414/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002471","Nota de Liquidação":"2026NL034851","Ordem Bancária":"2026OB082651","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL ITA-029 (LINHA NOVA SANTA CRUZ ATÉ A ENTRADA DE LINHA ALEGRE), COM EXTENSÃO DE 1.439METROS, CONTEMPLANDO: PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO","Transferência":"2025TE003344","Processo":"SCC 4362/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1850000.00","Valor Pago":"       925000.00","Nota de Empenho":"2026NE001544","Nota de Liquidação":"2026NL024757","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO, PLATAFORMA DIGITAL, MATERIAL DIDÁTICO E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE003346","Processo":"SCC 16025/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       325000.00","Nota de Empenho":"2026NE002168","Nota de Liquidação":"2026NL029917","Ordem Bancária":"2026OB036986","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"EXPO LAJEADO GRANDE ¿FEIRA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRONEGÓCIO, CULTURA E TURISMO, DE 12 A 14/12/2025","Transferência":"2025TE003347","Processo":"SAR 1635/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE001078","Nota de Liquidação":"2025NL006115","Ordem Bancária":"2025OB197245","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003348","Processo":"SCC 15754/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3313000.00","Valor Pago":"      3269098.00","Nota de Empenho":"2026NE001568","Nota de Liquidação":"2026NL023881","Ordem Bancária":"2026OB055157","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS (COMBUSTÍVEIS, PNEUS E BRITA GRADUADA) DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003350","Processo":"SCC 17233/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE001368","Nota de Liquidação":"2026NL022008","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR PARA O MUNICÍPIO DE PINHALZINHO.","Transferência":"2025TE003351","Processo":"SCC 13967/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE006074","Nota de Liquidação":"2025NL074268","Ordem Bancária":"2025OB192455","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM TRECHO QUE INTERLIGA A LINHA NOSSA SENHORA DE LOURDES À LINHA CARAVÁGIO(APROX.DE600M)","Transferência":"2025TE003352","Processo":"SCC 17486/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2026NE002189","Nota de Liquidação":"2026NL038835","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003354","Processo":"SCC 17086/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4784150.00","Valor Pago":"      1196037.50","Nota de Empenho":"2026NE011703","Nota de Liquidação":"2026NL095279","Ordem Bancária":"2026OB064611","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003354","Processo":"SCC 17086/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4784150.00","Valor Pago":"      1196037.50","Nota de Empenho":"2025NE035064","Nota de Liquidação":"2025NL267299","Ordem Bancária":"2025OB197261","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003354","Processo":"SCC 17086/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4784150.00","Valor Pago":"      1196037.50","Nota de Empenho":"2026NE005524","Nota de Liquidação":"2026NL034891","Ordem Bancária":"2026OB027254","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003354","Processo":"SCC 17086/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4784150.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE017115","Nota de Liquidação":"2026NL138795","Ordem Bancária":"2026OB099426","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES NA MÉDIA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE003355","Processo":"SCC 17085/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3215850.00","Valor Pago":"       803962.50","Nota de Empenho":"2026NE005534","Nota de Liquidação":"2026NL034857","Ordem Bancária":"2026OB027254","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES NA MÉDIA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE003355","Processo":"SCC 17085/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3215850.00","Valor Pago":"       803962.50","Nota de Empenho":"2026NE011817","Nota de Liquidação":"2026NL095280","Ordem Bancária":"2026OB064611","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES NA MÉDIA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE003355","Processo":"SCC 17085/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3215850.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE017122","Nota de Liquidação":"2026NL138797","Ordem Bancária":"2026OB099426","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES NA MÉDIA COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE003355","Processo":"SCC 17085/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3215850.00","Valor Pago":"       803962.50","Nota de Empenho":"2025NE035075","Nota de Liquidação":"2025NL267304","Ordem Bancária":"2025OB197261","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ROD. MUNICIPAL TVO 477 NÚCLEO URBANO SERRANO COM EXTENSÃO 931 METROS, NA LOCALIDADE DE LIVRAMENTO","Transferência":"2025TE003356","Processo":"SCC 16914/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001553","Nota de Liquidação":"2026NL027743","Ordem Bancária":"2026OB063424","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA 0KM","Transferência":"2025TE003357","Processo":"SCC 14046/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000388","Nota de Liquidação":"2026NL002657","Ordem Bancária":"2026OB099807","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO TRIBUTO","Transferência":"2025TE003958","Processo":"SCC 14905/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE014456","Nota de Liquidação":"2026NL123629","Ordem Bancária":"2026OB085763","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO SANTA MÔNICA","Transferência":"2025TE003959","Processo":"SCC 14907/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000060","Nota de Liquidação":"2026NL000886","Ordem Bancária":"2026OB081447","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE REALIZAR TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO","Transferência":"2025TE003960","Processo":"SCC 11794/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE009964","Nota de Liquidação":"2026NL080167","Ordem Bancária":"2026OB057786","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003969","Processo":"SCC 16272/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE009097","Nota de Liquidação":"2026NL098793","Ordem Bancária":"2026OB067295","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICADAS RUAS EDUARDO GOMES, JUSTINO DE OLIVEIRA, ARTUR HINSHING E CASTELO BRANCO","Transferência":"2025TE003970","Processo":"SCC 20639/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":"       525000.00","Nota de Empenho":"2026NE002652","Nota de Liquidação":"2026NL038850","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, DESTINADOS A AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL","Transferência":"2025TE003978","Processo":"SCC 19541/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE009451","Nota de Liquidação":"2026NL091521","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE (DOIS) COMPRESSORES TORÁCICOS AUTOMÁTICOS, COMPLETOS, PARA PACIENTE ADULTO, UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA MANOBRA RCP EM PARADA CARDÍACA AGUDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS.","Transferência":"2025TE003990","Processo":"SCC 17183/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        99780.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE014219","Nota de Liquidação":"2026NL135635","Ordem Bancária":"2026OB096673","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA CAÇAMBA DE CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE004000","Processo":"SCC 19968/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001301","Nota de Liquidação":"2026NL028377","Ordem Bancária":"2026OB065037","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL CULTURAL -PESCARIA BRAVA","Transferência":"2025TE004002","Processo":"SCC 20463/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000452","Nota de Liquidação":"2026NL003777","Ordem Bancária":"2026OB077917","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO","Transferência":"2025TE004005","Processo":"SCC 18068/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       144210.80","Nota de Empenho":"2026NE007946","Nota de Liquidação":"2026NL070855","Ordem Bancária":"2026OB048440","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS 05 (CINCO) LURES, NOVOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS","Transferência":"2025TE004006","Processo":"SCC 15793/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000200","Nota de Liquidação":"2026NL001302","Ordem Bancária":"2026OB098217","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO FREDOLINO ROECKER","Transferência":"2025TE004010","Processo":"SCC 18962/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3600000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2026NE002055","Nota de Liquidação":"2026NL031254","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE SALTO VELOSO","Transferência":"2025TE004011","Processo":"SCC 17648/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000251","Nota de Liquidação":"2026NL002465","Ordem Bancária":"2026OB047683","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SALTO VELOSO","Transferência":"2025TE004012","Processo":"SCC 17844/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199971.00","Nota de Empenho":"2026NE005695","Nota de Liquidação":"2026NL062801","Ordem Bancária":"2026OB078683","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"OBRAS REFORMA E MELHORIAS NO GINASIO MUNICIPAL VEREADOR JOSE MULINARI","Transferência":"2025TE004021","Processo":"SCC 17460/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000631","Nota de Liquidação":"2026NL010347","Ordem Bancária":"2026OB095639","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"GARANTIR ACESSO, PERMANÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES COM TEA E OUTRAS NECESSIDADES E SUAS FAMÍLIAS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS, TERAPÊUTICAS E SOCIOASSISTENCIAIS, POR MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO E REGULAR","Transferência":"2025TE004022","Processo":"SCC 17701/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       144210.80","Nota de Empenho":"2026NE001259","Nota de Liquidação":"2026NL010652","Ordem Bancária":"2026OB092774","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA DORZINHO SACHETTI","Transferência":"2025TE004024","Processo":"SCC 17591/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":"       550000.00","Nota de Empenho":"2026NE001343","Nota de Liquidação":"2026NL021004","Ordem Bancária":"2026OB049251","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO","Transferência":"2025TE004025","Processo":"SCC 17590/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       358900.00","Nota de Empenho":"2026NE012593","Nota de Liquidação":"2026NL106558","Ordem Bancária":"2026OB075093","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL COM ÁREAS DE ESPORTE E LAZER E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 13.000M²","Transferência":"2025TE004030","Processo":"SCC 20007/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE000053","Nota de Liquidação":"2026NL000845","Ordem Bancária":"2026OB079776","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA.","Transferência":"2025TE004031","Processo":"SCC 18424/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002107","Nota de Liquidação":"2026NL033211","Ordem Bancária":"2026OB079730","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE004033","Processo":"SCC 11618/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       206000.00","Valor Pago":"       206000.00","Nota de Empenho":"2026NE002108","Nota de Liquidação":"2026NL030989","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE004037","Processo":"SCC 20684/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002109","Nota de Liquidação":"2026NL036565","Ordem Bancária":"2026OB086234","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA APLICADA, INCLUÍDO OS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE BASE, IMPRIMAÇÃO, PINTURA, FORNECIMENTO DO ASFALTO, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 400 METROS NA RUA PEDRO WEBER, 550 METROS NA RUA RODOLFO PRIM E 965 METROS NA RUA OCTÁVIO SANTANA.","Transferência":"2025TE004038","Processo":"SCC 20641/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001104","Nota de Liquidação":"2026NL018358","Ordem Bancária":"2026OB043515","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANSELMO MEURER, BAIRRO VILA NOVA COM EXTENSÃO DE 250M; RUA POUSO REDONDO, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA COM EXTENSÃO DE 180M E TRECHO DA SERVIDÃO BERNARDO STEUPP, BAIRRO SALTO GRANDE COM EXTENSÃO DE 150M","Transferência":"2025TE001911","Processo":"SCC 8777/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE002031","Nota de Liquidação":"2026NL032558","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES","Transferência":"2025TE001914","Processo":"SCC 8516/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE006749","Nota de Liquidação":"2026NL045564","Ordem Bancária":"2026OB034901","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA VALMOR FRAGA (EXTENSÃO 60 METROS), BAIRRO RÉGIS NO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA/SC","Transferência":"2025TE001915","Processo":"SCC 5796/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       131148.00","Nota de Empenho":"2025NE006035","Nota de Liquidação":"2025NL075641","Ordem Bancária":"2025OB199819","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES (VALADA MOSQUITINHO EXTENSÃO 1.200 M, RIBEIRÃO ALEGRE EXTENSÃO 1.200 M, VALADA GROPP EXTENSÃO 1.200 M, RIBEIRÃO FAUSTO EXTENSÃO 1.200 M)","Transferência":"2025TE001916","Processo":"SCC 6132/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE005400","Nota de Liquidação":"2025NL069284","Ordem Bancária":"2025OB183485","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTAR UM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 200METROS DE EXTENSÃO NA COMUNIDADE DE RIO ENGANO, NAS PROXIMIDADES DO MERCADO, ONDE LIGA A COMUNIDADE DE RIO ENGANO, COM A RODOVIA SC 350 NA ESTRADA GERAL","Transferência":"2025TE001918","Processo":"SCC 6689/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE001367","Nota de Liquidação":"2026NL022007","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA RICHARD KLITZKE","Transferência":"2025TE001919","Processo":"SCC 6982/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000523","Nota de Liquidação":"2026NL009715","Ordem Bancária":"2026OB027794","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE001921","Processo":"SCC 5805/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE002167","Nota de Liquidação":"2026NL032986","Ordem Bancária":"2026OB039720","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA NOVA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIADE SAÚDE - LOCALIZADA NA RUA ALMIRANTE SALDANHA","Transferência":"2025TE001924","Processo":"SCC 11648/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE022964","Nota de Liquidação":"2025NL180661","Ordem Bancária":"2025OB125101","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE ELÉTRICA, NAS RUAS ¿A¿, PARTE DAS RUAS ¿C¿E ¿D¿, DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE001925","Processo":"SCC 10230/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE001294","Nota de Liquidação":"2026NL022000","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"LOCAÇÃO DE TENDAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO NA REALIZAÇÃO DA III EXPO AGROTURISMO A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE001926","Processo":"SAR 1101/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49756.14","Nota de Empenho":"2025NE000562","Nota de Liquidação":"2025NL003367","Ordem Bancária":"2025OB124366","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA TRÊS RIBEIRÕES -TRECHO I","Transferência":"2025TE001929","Processo":"SCC 11753/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006799","Nota de Liquidação":"2025NL078715","Ordem Bancária":"2025OB203580","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA TRÊS RIBEIRÕES -TRECHO I","Transferência":"2025TE001929","Processo":"SCC 11753/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005040","Nota de Liquidação":"2025NL062157","Ordem Bancária":"2025OB163721","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA FAMÍLIA","Transferência":"2025TE001930","Processo":"SCC 11752/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000049","Nota de Liquidação":"2026NL000829","Ordem Bancária":"2026OB078578","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA BOM PASTOR","Transferência":"2025TE001932","Processo":"SCC 11749/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000755","Nota de Liquidação":"2025NL003619","Ordem Bancária":"2025OB205452","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE","Transferência":"2025TE001933","Processo":"SCC 9024/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149829.75","Nota de Empenho":"2025NE031369","Nota de Liquidação":"2025NL248879","Ordem Bancária":"2025OB182176","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001935","Processo":"SCC 11567/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE027792","Nota de Liquidação":"2025NL216459","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, ADM E SERVIÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE001940","Processo":"SCC 11621/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1236000.00","Valor Pago":"      1236000.00","Nota de Empenho":"2026NE000064","Nota de Liquidação":"2026NL000941","Ordem Bancária":"2026OB087170","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 6,704,27M2 TRECHOS DE ESTRADAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA CLÓVIS, LINHA CHENET, LINHA PEQUENA, LINHA MAROCO 01 E 02","Transferência":"2025TE001941","Processo":"SCC 5810/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005217","Nota de Liquidação":"2025NL065809","Ordem Bancária":"2025OB170719","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PARA A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DE MIRIM DOCE","Transferência":"2025TE001942","Processo":"SCC 7314/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE005755","Nota de Liquidação":"2026NL068911","Ordem Bancária":"2026OB082597","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS QUINZE DE NOVEMBRO,RUA JORGE LACERDA E JUCA DA VEIGA, COM APROX. 17.000 M2.","Transferência":"2025TE001945","Processo":"SCC 11703/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE000337","Nota de Liquidação":"2026NL007691","Ordem Bancária":"2026OB022728","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS QUINZE DE NOVEMBRO,RUA JORGE LACERDA E JUCA DA VEIGA, COM APROX. 17.000 M2.","Transferência":"2025TE001945","Processo":"SCC 11703/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE002777","Nota de Liquidação":"2026NL039359","Ordem Bancária":"2026OB093463","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"MELHORIA DA ILUMINAÇÃO (LED) NA COMUNIDADE DO BAIRRO BORTOLOTTO","Transferência":"2025TE001946","Processo":"SCC 4205/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"        77437.38","Nota de Empenho":"2026NE001295","Nota de Liquidação":"2026NL022001","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUSPARA TRANSPORTE ESCOLAR","Transferência":"2025TE001948","Processo":"SCC 11630/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       436266.80","Nota de Empenho":"2025NE008876","Nota de Liquidação":"2025NL114316","Ordem Bancária":"2025OB138929","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS BAIRROS DO CENTRO, HARMONIA, LEÃO, PARQUE AVENIDA E DISTRITO CACHOEIRA DE FÁTIMA","Transferência":"2025TE002297","Processo":"SCC 10783/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE002696","Nota de Liquidação":"2026NL037479","Ordem Bancária":"2026OB087263","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL DO MATO FRANCÊS","Transferência":"2025TE002298","Processo":"SCC 12126/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002273","Nota de Liquidação":"2026NL033021","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE002301","Processo":"SCC 11140/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000096","Nota de Liquidação":"2026NL001477","Ordem Bancária":"2026OB024768","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ALOISIO STOFFEL, COM APROXIMADAMENTE 1400M2","Transferência":"2025TE002303","Processo":"SCC 7866/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000589","Nota de Liquidação":"2026NL018044","Ordem Bancária":"2026OB043024","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"CONTENÇÃO COM ENROCAMENTO DE PEDRA NA MARGEM DIREITA NO RIO BRAÇO DO NORTE","Transferência":"2025TE002305","Processo":"SCC 10774/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2953363.39","Valor Pago":"      2529999.00","Nota de Empenho":"2026NE000408","Nota de Liquidação":"2026NL002832","Ordem Bancária":"2026OB029322","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DENOMINADA TIROLERFEST NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS ENTRE OS DIAS 10 E 13 DE OUTUBRO DE 2025","Transferência":"2025TE002308","Processo":"SCC 12182/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147589.02","Nota de Empenho":"2025NE000523","Nota de Liquidação":"2025NL003956","Ordem Bancária":"2025OB156763","Data de Pagamento":"2025-10-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA NELMO LUIZ SACELA","Transferência":"2025TE002311","Processo":"SCC 10157/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2026NE002280","Nota de Liquidação":"2026NL038842","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002323","Processo":"SCC 12134/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       868990.00","Valor Pago":"       868990.00","Nota de Empenho":"2025NE001074","Nota de Liquidação":"2025NL006168","Ordem Bancária":"2025OB197364","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER USUÁRIOS SUS","Transferência":"2025TE002325","Processo":"SCC 12985/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE034965","Nota de Liquidação":"2025NL271416","Ordem Bancária":"2025OB199519","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS PARA OS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002326","Processo":"SCC 7253/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199904.52","Nota de Empenho":"2025NE033888","Nota de Liquidação":"2025NL264318","Ordem Bancária":"2025OB193112","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"CUSTEIO DE HORAS-MÁQUINAS, PARA O MUNICÍPIO DE ARMAZÉM","Transferência":"2025TE002327","Processo":"SCC 10461/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000391","Nota de Liquidação":"2026NL008539","Ordem Bancária":"2026OB024976","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS PARA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMÉRCIO NA LINHA ESPERANÇA E LINHA SAGRADA FAMÍLIA, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002328","Processo":"SCC 12184/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000359","Nota de Liquidação":"2026NL003313","Ordem Bancária":"2026OB098453","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PIÇARRAS","Transferência":"2025TE002329","Processo":"SCC 6888/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002973","Nota de Liquidação":"2026NL056739","Ordem Bancária":"2026OB069055","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JUTAÍ","Transferência":"2025TE002331","Processo":"SCC 5353/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002384","Nota de Liquidação":"2026NL038309","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE002334","Processo":"SCC 13624/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000760","Nota de Liquidação":"2025NL003655","Ordem Bancária":"2025OB206890","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JUCA VIEIRA, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA SC 390 - COMTEMPLANDO COBERTURA E DEMAIS ITENS CONFORME PROJETO","Transferência":"2025TE002335","Processo":"SCC 11319/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000350","Nota de Liquidação":"2026NL002146","Ordem Bancária":"2026OB087360","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE CERRO NEGRO","Transferência":"2025TE002337","Processo":"SCC 9657/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002935","Nota de Liquidação":"2026NL041462","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ(OSVIN SCHMITT).","Transferência":"2025TE002342","Processo":"SCC 10743/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       525000.00","Nota de Empenho":"2026NE002586","Nota de Liquidação":"2026NL028365","Ordem Bancária":"2026OB035068","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO 02 (DOIS) VEICULOS DE SETE LUGARES, DESTINADOS AO SETOR DE TFD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE","Transferência":"2025TE002343","Processo":"SCC 9402/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE012183","Nota de Liquidação":"2026NL106555","Ordem Bancária":"2026OB075093","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E COBERTURA DE INFRAESTRUTURA NO CAMPO ESPORTIVO SEDE MARINA","Transferência":"2025TE002344","Processo":"SCC 4070/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000648","Nota de Liquidação":"2026NL011954","Ordem Bancária":"2026OB095584","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002347","Processo":"SCC 11998/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       270170.60","Nota de Empenho":"2025NE001258","Nota de Liquidação":"2025NL011346","Ordem Bancária":"2025OB197705","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS E AGREGADOS PARA USO NA USINA DE ASFALTO","Transferência":"2025TE002348","Processo":"SCC 11747/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000982","Nota de Liquidação":"2026NL016156","Ordem Bancária":"2026OB038852","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS ALTO BAÚ","Transferência":"2025TE002349","Processo":"SCC 6783/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE010469","Nota de Liquidação":"2026NL091524","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPITALARAOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS","Transferência":"2025TE003358","Processo":"SCC 17332/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE016419","Nota de Liquidação":"2026NL138791","Ordem Bancária":"2026OB099426","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"TRECHO 1 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LOCALIDADE DA LINHA FERREIRO PONTES NO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL LIGANDO A COMUNIDADE RURAL DO BAIRRO SÃO GERALDO COM A EXTENSÃO DE 1,88 KM","Transferência":"2025TE003359","Processo":"SIE 37764/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1175000.00","Valor Pago":"       566627.46","Nota de Empenho":"2026NE001056","Nota de Liquidação":"2026NL019890","Ordem Bancária":"2026OB048457","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003361","Processo":"SCC 15548/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE002493","Nota de Liquidação":"2026NL039838","Ordem Bancária":"2026OB095041","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ÁGUAS FRIAS","Transferência":"2025TE003362","Processo":"SCC 15549/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE012275","Nota de Liquidação":"2026NL102709","Ordem Bancária":"2026OB071781","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS PARA FOMENTAR A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003366","Processo":"SCC 5442/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       394735.00","Nota de Empenho":"2026NE000184","Nota de Liquidação":"2026NL001503","Ordem Bancária":"2026OB060151","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"APRESENTAÇÕES CULTURAIS E MUSICAIS, ATIVIDADES COMUNITÁRIAS E INTEGRAÇÃO DE GRUPOS LOCAIS, CONTRIBUINDO PARA ESTIMULAR O TURISMO, VALORIZAR ATRAÇÕES LOCAIS E FORTALECER O COMÉRCIO, GERANDO IMPACTO ECONÔMICO POSITIVO PARA TODA A CIDADE","Transferência":"2025TE003368","Processo":"SCC 17484/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        47550.00","Nota de Empenho":"2025NE000758","Nota de Liquidação":"2025NL005351","Ordem Bancária":"2025OB204107","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, JUTO À SC 154, COM EXTENSÃO DE 291M","Transferência":"2025TE003371","Processo":"SCC 13090/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001344","Nota de Liquidação":"2026NL022034","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA NA ORLA DE BALNEÁRIO GAIVOTA","Transferência":"2025TE003375","Processo":"SCC 16131/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000276","Nota de Liquidação":"2026NL001627","Ordem Bancária":"2026OB068008","Data de Pagamento":"2026-05-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO VERÃO SHOW, ENTRE OS DIAS 29/12/2025 A 16/02/2026","Transferência":"2025TE003376","Processo":"SCC 13810/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49874.82","Nota de Empenho":"2026NE000048","Nota de Liquidação":"2026NL000348","Ordem Bancária":"2026OB011042","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE LINHA BELA UNIÃO","Transferência":"2025TE003377","Processo":"SCC 14697/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000929","Nota de Liquidação":"2026NL016155","Ordem Bancária":"2026OB038852","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÕES NATALINAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE003380","Processo":"SCC 17477/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000694","Nota de Liquidação":"2025NL005108","Ordem Bancária":"2025OB197587","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AV. 29 DE NOVEMBRO, TRECHO ENTRE AS RUAS MANOEL KLAUCKE IRMÃOS AMBRÓSIO","Transferência":"2025TE003381","Processo":"SCC 15099/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE002101","Nota de Liquidação":"2026NL033007","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"RECURSOS PARA SEREM DESTINADOS AO CUSTEIO DE PROGRAMAS PRIORITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003382","Processo":"SCC 7955/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE010698","Nota de Liquidação":"2026NL098796","Ordem Bancária":"2026OB067295","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"APRESENTAÇÃO DE NATAL DE BOTUVERÁ 2025","Transferência":"2025TE003383","Processo":"SCC 15372/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2025NE000687","Nota de Liquidação":"2025NL005076","Ordem Bancária":"2025OB197355","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA VILIBALDO GESSER","Transferência":"2025TE003388","Processo":"SCC 13833/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002082","Nota de Liquidação":"2026NL030986","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA E UM VEÍCULO MÍNIMO 5 LUGARES PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003391","Processo":"SCC 17551/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"      1200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000450","Nota de Liquidação":"2026NL007695","Ordem Bancária":"2026OB022728","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA PÚBLICA DO TRECHO DE ACESSO NAS PROXIMIDADES DA EMPRESA ÁGUA SERRA CATARINENSE, WILLA WEBER","Transferência":"2025TE003392","Processo":"SCC 18025/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       348000.00","Nota de Empenho":"2026NE002563","Nota de Liquidação":"2026NL034590","Ordem Bancária":"2026OB082032","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA AVENIDA DOM DANIEL HOSTIN,BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE003393","Processo":"SCC 16043/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE002697","Nota de Liquidação":"2026NL039852","Ordem Bancária":"2026OB095051","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003395","Processo":"SCC 17582/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       132000.00","Valor Pago":"       132000.00","Nota de Empenho":"2026NE000229","Nota de Liquidação":"2026NL001435","Ordem Bancária":"2026OB086566","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA FLORIANÓPOLIS, 1.990,57M²","Transferência":"2025TE003396","Processo":"SCC 14503/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       308990.32","Nota de Empenho":"2026NE002649","Nota de Liquidação":"2026NL039076","Ordem Bancária":"2026OB093103","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SANTANA, 1.182,41²","Transferência":"2025TE003397","Processo":"SCC 14427/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       225009.68","Nota de Empenho":"2026NE002650","Nota de Liquidação":"2026NL040004","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE003402","Processo":"SCC 14916/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE007208","Nota de Liquidação":"2026NL062925","Ordem Bancária":"2026OB042987","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"NATAL CRISTO LUZ, EVENTO CULTURAL E TURÍSTICO QUE VISA DIFUNDIR OS VALORES NATALINOS, FORTALECER O TURISMO LOCAL E INCENTIVAR A ECONOMIA CRIATIVA E O COMÉRCIO REGIONAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E ORNAMENTAÇÃO TEMÁTICA NO PERÍODO NATALINO DE 2025.","Transferência":"2025TE003405","Processo":"SCC 17601/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49977.80","Nota de Empenho":"2025NE000683","Nota de Liquidação":"2025NL005022","Ordem Bancária":"2025OB197355","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA UNIDADES DE SAÚDE NOS BAIRROS: BANANAL, CAIXA D`ÁGUA E RIO BRANCO","Transferência":"2025TE004042","Processo":"SCC 14767/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299990.30","Nota de Empenho":"2026NE012274","Nota de Liquidação":"2026NL108202","Ordem Bancária":"2026OB076667","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LOCALIDADE DA LINA SAGRADA FAMÍLIA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA, COM EXTENSÃO DE 4,663KM","Transferência":"2025TE004048","Processo":"SIE 41023/2025","Portaria":"001006/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2914375.00","Valor Pago":"      1457187.50","Nota de Empenho":"2026NE001018","Nota de Liquidação":"2026NL023033","Ordem Bancária":"2026OB055151","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL JOÃO ALFREDO DA ROSA, TRECHO 1 COM EXTENSÃO DE 3.438,33M E E TRECHO SECUNDÁRIO COM EXTENSÃO DE 259,47 M, TOTALIZANDO 3.697,80 M, NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO","Transferência":"2025TE004049","Processo":"SIE 45326/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2311125.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002962","Nota de Liquidação":"2026NL041626","Ordem Bancária":"2026OB100295","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA RUA ABEL DE ASSUMPÇÃO, CONFORME COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26º 43’17”S E 52º 33’45”W.","Transferência":"2026TE000001","Processo":"SDC 4887/2025","Portaria":"000002/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189939.70","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001061","Nota de Liquidação":"2026NL008630","Ordem Bancária":"2026OB099679","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"EXECUÇÃO DE CABECEIRAS PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO NA LOCALIDADE, TURVO BAIXO, NAS COORDENADAS 28° 57 10 S 49° 3631W","Transferência":"2026TE000003","Processo":"SDC 4748/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        60000.00","Valor Pago":"        59806.64","Nota de Empenho":"2026NE000729","Nota de Liquidação":"2026NL006570","Ordem Bancária":"2026OB066883","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO EM UM TRECHO DE 3,5 KM DO RIO ITOUPAVA, COM LARGURA MÉDIA DE 15 METROS, VISANDO RESTAURAR O FLUXO HÍDRICO E REDUZIR O RISCO DE INUNDAÇÕES","Transferência":"2026TE000008","Processo":"SCC 20821/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001001","Nota de Liquidação":"2026NL008481","Ordem Bancária":"2026OB097417","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"EXECUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS VOLTADOS A MITIGAÇÃO DE RISCOS DE INUNDAÇÕES NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000011","Processo":"SCC 20523/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       129992.00","Nota de Empenho":"2026NE000782","Nota de Liquidação":"2026NL007192","Ordem Bancária":"2026OB081896","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000015","Processo":"SCC 20566/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE011702","Nota de Liquidação":"2026NL102994","Ordem Bancária":"2026OB072255","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA EM RUA DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000017","Processo":"SCC 20728/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002326","Nota de Liquidação":"2026NL038308","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR CABINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE000019","Processo":"SCC 19965/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002391","Nota de Liquidação":"2026NL039848","Ordem Bancária":"2026OB095051","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000020","Processo":"SCC 20403/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE010315","Nota de Liquidação":"2026NL098794","Ordem Bancária":"2026OB067295","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRA MARIA CARDOZO, BAIRRO ARAPONGAS NO MUNICIPIO.","Transferência":"2026TE000021","Processo":"SCC 17187/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002327","Nota de Liquidação":"2026NL040002","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NAS RUAS SILVINO DIEL E FELIPPE DIEL.","Transferência":"2026TE000046","Processo":"SCC 20849/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002559","Nota de Liquidação":"2026NL040579","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AREA COBERTA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL, COM APROX 1.000M2","Transferência":"2026TE000047","Processo":"SCC 252/2026","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000180","Nota de Liquidação":"2026NL001196","Ordem Bancária":"2026OB093177","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHOS DAS RUAS UBIRAJARA, PE. RÉUS, RUI BARBOSA, ESTER ROVER, HÉLIO WASSUM E SÃO JORGE","Transferência":"2026TE000048","Processo":"SCC 251/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002110","Nota de Liquidação":"2026NL037264","Ordem Bancária":"2026OB087148","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES DA AV. BEIRA LAGO, ETAPA II","Transferência":"2026TE000056","Processo":"SCC 200/2026","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002035","Nota de Liquidação":"2026NL032560","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEXO EMPRESARIAL, ETAPA II","Transferência":"2026TE000058","Processo":"SCC 213/2026","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       425000.00","Nota de Empenho":"2026NE002200","Nota de Liquidação":"2026NL035083","Ordem Bancária":"2026OB083345","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÃO ENTRE BAIRROS VILA SALETE E COLINA DO SOL","Transferência":"2026TE000059","Processo":"SCC 222/2026","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2026NE002201","Nota de Liquidação":"2026NL034407","Ordem Bancária":"2026OB081679","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSVALDO KLEIN E ESTRADA POÇO GRANDE","Transferência":"2026TE000063","Processo":"SCC 19485/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002240","Nota de Liquidação":"2026NL038307","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.","Transferência":"2026TE000066","Processo":"SCC 20893/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE013293","Nota de Liquidação":"2026NL110151","Ordem Bancária":"2026OB078613","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REVITALIZAÇÃO COM RECAPEAMENTO DA RUA DR. JOÃO PEDRO ARRUDA, BAIRRO IPIRANGA","Transferência":"2026TE000079","Processo":"SCC 20259/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       677492.81","Valor Pago":"       677492.81","Nota de Empenho":"2026NE001547","Nota de Liquidação":"2026NL024736","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.","Transferência":"2026TE000084","Processo":"SCC 19507/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE002283","Nota de Liquidação":"2026NL033213","Ordem Bancária":"2026OB079730","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA OLAVO MASSON, VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES","Transferência":"2026TE000085","Processo":"SCC 16784/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000197","Nota de Liquidação":"2026NL001291","Ordem Bancária":"2026OB097452","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM E SETE APARELHOSDE RAIO-X ODONTOLÓGICOS,COM SENSOR DIGITAL,PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE003265","Processo":"SCC 11407/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2025TE003266","Processo":"SCC 13980/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRITADOR MÓVEL","Transferência":"2025TE001949","Processo":"SCC 11629/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000057","Nota de Liquidação":"2026NL007769","Ordem Bancária":"2026OB022942","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA SANTA MARIA GORETTI. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27°0358.00¿ DE LATIT.SUL E 53°1140.54¿ DE LONG.OESTE","Transferência":"2025TE001951","Processo":"SDC 2757/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       155648.27","Nota de Empenho":"2025NE001097","Nota de Liquidação":"2025NL011229","Ordem Bancária":"2025OB130309","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO RODOVIÁRIO (01 TRATOR DE ESTEIRAS, 01 ROMPEDOR) PARA MELHORIA DAS ESTRADAS","Transferência":"2025TE001952","Processo":"SCC 9932/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2026NE001398","Nota de Liquidação":"2026NL023457","Ordem Bancária":"2026OB051329","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DAS RUAS: MAMPITUBA, CEL. JOÃO FERNANDES, GUILHERME RODRIGUES SILVA, JOSÉ PEREIRA MACIEL, PEDRO INÁCIO DOS SANTOS, VITORINO MANOEL RODRIGUES, ANTONIO JOSÉ SCHEFFER, JOSÉ ANTONIO SCHEFFER, ANTONIO TEIXEIRA DE FARIAS, JOÃO BATISTA VELHINHO, RUA BEIRA RIO","Transferência":"2025TE001953","Processo":"SCC 9092/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001296","Nota de Liquidação":"2026NL022002","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO PESCADOR INCLUSO NOVOS OU REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EM GERAL.","Transferência":"2025TE001955","Processo":"SCC 9083/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2400000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000189","Nota de Liquidação":"2026NL001271","Ordem Bancária":"2026OB096872","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ÁREA INDUSTRIAL, COM APROXIMADAMNETO 280 METROS LINEARES DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE001956","Processo":"SCC 10923/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       329000.00","Nota de Empenho":"2026NE000132","Nota de Liquidação":"2026NL001001","Ordem Bancária":"2026OB023374","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA 4X2 E UM CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4, PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001959","Processo":"SCC 11663/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       992000.00","Nota de Empenho":"2025NE005697","Nota de Liquidação":"2025NL071997","Ordem Bancária":"2025OB188716","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"CUSTEIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE MUNIPAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS","Transferência":"2025TE001962","Processo":"SCC 10052/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE023637","Nota de Liquidação":"2025NL187957","Ordem Bancária":"2025OB132102","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS PARA O MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001963","Processo":"SCC 10212/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        89100.00","Nota de Empenho":"2026NE002581","Nota de Liquidação":"2026NL038314","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DO III TRATORAÇO, NO DIA 24/08/2025, ALUGUEL DE MESAS, CONTRATAÇÃO DESOCORRISTAS, CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS, SERVIÇO DE LIMPEZA","Transferência":"2025TE001965","Processo":"SAR 455/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        17462.19","Nota de Empenho":"2025NE000583","Nota de Liquidação":"2025NL003726","Ordem Bancária":"2025OB131550","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE RIO ¿ RIO DOS CEDROS","Transferência":"2025TE001966","Processo":"SCC 11611/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      3371526.05","Valor Pago":"      2932000.00","Nota de Empenho":"2025NE001521","Nota de Liquidação":"2025NL015817","Ordem Bancária":"2025OB188518","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DISTRIBUIDORES DE DEJETOS COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS","Transferência":"2025TE001967","Processo":"SCC 9239/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000095","Nota de Liquidação":"2026NL000494","Ordem Bancária":"2026OB040484","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"CONSTRUÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS EM TRECHO DA RUA FRANCISCO CARDOSO.","Transferência":"2025TE001969","Processo":"SCC 9761/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE001297","Nota de Liquidação":"2026NL032388","Ordem Bancária":"2026OB076380","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO A ÁREA INDUSTRIAL COM EXTENSÃO DE 210M EM SÃO BERNARDINO - 1ª ETAPA","Transferência":"2025TE001970","Processo":"SCC 9724/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       270000.00","Nota de Empenho":"2025NE000835","Nota de Liquidação":"2025NL008367","Ordem Bancária":"2025OB196671","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO A ÁREA INDUSTRIAL COM EXTENSÃO DE 210M EM SÃO BERNARDINO - 1ª ETAPA","Transferência":"2025TE001970","Processo":"SCC 9724/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"          900.00","Nota de Empenho":"2026NE000134","Nota de Liquidação":"2026NL001022","Ordem Bancária":"2026OB024141","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA DARICO MORTARI, RUA GALICIA, RUA CASTRO ALVES E RUA LUIZ BIZOTTO, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO ALTA COLINA","Transferência":"2025TE001972","Processo":"SCC 8626/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005503","Nota de Liquidação":"2025NL068886","Ordem Bancária":"2025OB181595","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"MELHORIAS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDADE -ETAPA II","Transferência":"2025TE001974","Processo":"SCC 8795/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       381800.00","Nota de Empenho":"2025NE000323","Nota de Liquidação":"2025NL002057","Ordem Bancária":"2025OB127372","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001976","Processo":"SCC 4536/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE006815","Nota de Liquidação":"2025NL080012","Ordem Bancária":"2025OB210900","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 17 A 20.000KG E UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE 12M³ (COM TRAÇÃO 6X4)","Transferência":"2025TE001978","Processo":"SCC 11650/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE004601","Nota de Liquidação":"2025NL059664","Ordem Bancária":"2025OB153075","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL E ATIVIDADES DE CONTRATURNO","Transferência":"2025TE001979","Processo":"SCC 11661/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE005763","Nota de Liquidação":"2026NL062780","Ordem Bancária":"2026OB078760","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR DE PNEU GABINADO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001981","Processo":"SCC 9914/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       283990.00","Nota de Empenho":"2026NE000298","Nota de Liquidação":"2026NL001881","Ordem Bancária":"2026OB079815","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"REALIZAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NO PERÍMETRO URBANO DE APROXIMADAMENTE 100 M ENTRE AS RUAS PROFESSORA ALMERINDA TRENTINIE HARTWIG ERN NO MUNICÍPIO DE TAIÓ, INCLUINDO MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS","Transferência":"2025TE001983","Processo":"SCC 9983/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        93382.00","Nota de Empenho":"2026NE000279","Nota de Liquidação":"2026NL006059","Ordem Bancária":"2026OB018035","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001987","Processo":"SCC 10283/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002845","Nota de Liquidação":"2026NL035581","Ordem Bancária":"2026OB042096","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"EXECUÇÃO DE CAMADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO INCLUINDO IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, SENDO 370 METROS EM TRECHO DA ESTRADA GERAL, NA LOCALIDADE DE SÃO PASCOAL","Transferência":"2025TE002350","Processo":"SCC 4771/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       330000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002496","Nota de Liquidação":"2026NL040577","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA E CICLOVIÁRIA ¿TRECHO 1-RUA SILVIO BOFFE, RUA OTÁVIO PATEL, CONTEMPLANDO IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO","Transferência":"2025TE002351","Processo":"SCC 12138/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4200000.00","Valor Pago":"      2100000.00","Nota de Empenho":"2025NE006805","Nota de Liquidação":"2025NL079885","Ordem Bancária":"2025OB210483","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE QUATRO ÔNIBUS DE 29 LUGARES E DOIS ÔNIBUS DE 21 LUGARES","Transferência":"2025TE002355","Processo":"SCC 9322/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":"      2590069.40","Nota de Empenho":"2025NE014808","Nota de Liquidação":"2025NL165161","Ordem Bancária":"2025OB202140","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002356","Processo":"SCC 7018/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000182","Nota de Liquidação":"2026NL001213","Ordem Bancária":"2026OB093259","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMBOIO","Transferência":"2025TE002358","Processo":"SCC 7198/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":"       515000.00","Nota de Empenho":"2025NE005200","Nota de Liquidação":"2025NL065827","Ordem Bancária":"2025OB170719","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AV. MAL CASTELO BRANCO, BAIRRO UNIVERSITÁRIO","Transferência":"2025TE002359","Processo":"SCC 7610/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000314","Nota de Liquidação":"2026NL004953","Ordem Bancária":"2026OB016876","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AV. MAL CASTELO BRANCO, BAIRRO UNIVERSITÁRIO","Transferência":"2025TE002359","Processo":"SCC 7610/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005975","Nota de Liquidação":"2025NL073177","Ordem Bancária":"2025OB190987","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AV. MAL CASTELO BRANCO, BAIRRO UNIVERSITÁRIO","Transferência":"2025TE002359","Processo":"SCC 7610/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002095","Nota de Liquidação":"2026NL029787","Ordem Bancária":"2026OB067502","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AV. MAL CASTELO BRANCO, BAIRRO UNIVERSITÁRIO","Transferência":"2025TE002359","Processo":"SCC 7610/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002325","Nota de Liquidação":"2026NL032403","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AV. MAL CASTELO BRANCO, BAIRRO UNIVERSITÁRIO","Transferência":"2025TE002359","Processo":"SCC 7610/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"       991637.31","Nota de Empenho":"2026NE001463","Nota de Liquidação":"2026NL019350","Ordem Bancária":"2026OB045649","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BRASIL ¿TRECHO 1 E RUA BRASÍLIA ¿TRECHO 1, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE002360","Processo":"SCC 12903/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4966269.18","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002812","Nota de Liquidação":"2026NL041453","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 E UMA RETROESCAVADEIRAA VISANDO A RENOVAÇÃO DA FROTA DE MÁQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2025TE002366","Processo":"SCC 5053/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       967400.00","Nota de Empenho":"2026NE000039","Nota de Liquidação":"2026NL003043","Ordem Bancária":"2026OB007551","Data de Pagamento":"2026-02-03 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA","Transferência":"2025TE002370","Processo":"SCC 10332/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000021","Nota de Liquidação":"2026NL000476","Ordem Bancária":"2026OB045152","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA","Transferência":"2025TE002371","Processo":"SCC 10365/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE006948","Nota de Liquidação":"2026NL073028","Ordem Bancária":"2026OB098220","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-HOSPITALAR, AMBULATORIAL E DIAGNÓSTICA, NA ÁREA ESPECIFICA DE SAÚDE FISICA GERAL NAS ESPECIALIDADES E SUBESPECIALIDADES MÉDICAS, ABRANGENDO OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA TABELA NACIONAL DO SUS E CISAMEOESC, DESTINADOS AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002372","Processo":"SCC 10871/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE030385","Nota de Liquidação":"2025NL246741","Ordem Bancária":"2025OB180071","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"CONSTRUIR UM ESPAÇO DE LAZER COM CAMPO SOCIETY NO BAIRRO RENASCER","Transferência":"2025TE002374","Processo":"SCC 6829/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000622","Nota de Liquidação":"2026NL010120","Ordem Bancária":"2026OB094562","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO CONECTA LEITE NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO NA DATA DE 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE002375","Processo":"SCC 10712/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        45259.84","Nota de Empenho":"2025NE000873","Nota de Liquidação":"2025NL005112","Ordem Bancária":"2025OB170936","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS DE CONCRETO PARA DRENAGENS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002382","Processo":"SCC 9590/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       175467.00","Nota de Empenho":"2026NE001818","Nota de Liquidação":"2026NL028652","Ordem Bancária":"2026OB065864","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES","Transferência":"2025TE002383","Processo":"SCC 8151/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE008523","Nota de Liquidação":"2026NL066724","Ordem Bancária":"2026OB044425","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL VEREADOR SABINO BONA, BAIRRO ROSINA (LOCALIDADEDE ROSINA FUNDOS)","Transferência":"2025TE002384","Processo":"SCC 11401/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000424","Nota de Liquidação":"2026NL007749","Ordem Bancária":"2026OB022782","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XXIVª FESTA DA PADROEIRA, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE002385","Processo":"SCC 13335/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000475","Nota de Liquidação":"2025NL003766","Ordem Bancária":"2025OB145795","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS(ARMÁRIOS E PRATELEIRAS) PARA 03 SALAS DE AULA NO CMEI ESTRADA VELHA","Transferência":"2025TE002387","Processo":"SCC 6506/2024","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        76299.99","Nota de Empenho":"2026NE005803","Nota de Liquidação":"2026NL066784","Ordem Bancária":"2026OB080693","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES CULTURAIS, LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PROVISÓRIAS, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS PRÓXIMAS EDIÇÕES DO FESTIVAL DE RUA ¿É TUDO NA PRAÇA¿, COM INÍCIO EM 07 DE OUTUBRO E TÉRMINO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2026.","Transferência":"2025TE002389","Processo":"SCC 11733/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       132825.00","Nota de Empenho":"2025NE000534","Nota de Liquidação":"2025NL004029","Ordem Bancária":"2025OB161838","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO ¿NATAL DAS ÁGUAS","Transferência":"2025TE003408","Processo":"SCC 17726/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000711","Nota de Liquidação":"2025NL005203","Ordem Bancária":"2025OB201158","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CUSTEIO DO NATAL ENCANTADO 2025 DE IÇARA","Transferência":"2025TE003411","Processo":"SCC 16195/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2025NE000759","Nota de Liquidação":"2025NL005352","Ordem Bancária":"2025OB204107","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003412","Processo":"SCC 16645/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        91865.00","Nota de Empenho":"2025NE000762","Nota de Liquidação":"2025NL003686","Ordem Bancária":"2025OB210737","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO DE REVEILLON DE IMARUÍ ¿VIRADA IMARUÍ 2026","Transferência":"2025TE003413","Processo":"SCC 16476/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99545.16","Nota de Empenho":"2026NE000009","Nota de Liquidação":"2026NL000164","Ordem Bancária":"2026OB007842","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO BRILHO DE NATAL 2025","Transferência":"2025TE003414","Processo":"SCC 14771/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000713","Nota de Liquidação":"2025NL005205","Ordem Bancária":"2025OB204107","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS","Transferência":"2025TE003415","Processo":"SCC 15381/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002509","Nota de Liquidação":"2026NL037937","Ordem Bancária":"2026OB088083","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO LARANJAL","Transferência":"2025TE003416","Processo":"SCC 14925/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE001579","Nota de Liquidação":"2026NL024737","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE SALAS SENSORIAIS PARA ATENDIMENTO À ALUNOS COM AUTISMO, ANEXAS AS ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PREFEITO VALDECIR ANGELO ZAMPIERIE ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA","Transferência":"2025TE003417","Processo":"SCC 14969/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002201","Nota de Liquidação":"2026NL024158","Ordem Bancária":"2026OB029828","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ESPETÁCULO DE NATAL","Transferência":"2025TE003418","Processo":"SCC 18076/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       349234.45","Nota de Empenho":"2026NE000047","Nota de Liquidação":"2026NL000327","Ordem Bancária":"2026OB010437","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO BAIRRO RIBEIRÃO CAVALO","Transferência":"2025TE003421","Processo":"SCC 17196/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000186","Nota de Liquidação":"2026NL001269","Ordem Bancária":"2026OB096829","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"REALIZAÇÃO DO PROJETO NATAL ENCANTADO DE LAURO MÜLLER 2025","Transferência":"2025TE003428","Processo":"SCC 15664/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000760","Nota de Liquidação":"2025NL005353","Ordem Bancária":"2025OB204107","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA, QUE SERÃO UTILIZADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS, VIAS URBANAS, PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOCAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003429","Processo":"SCC 15819/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        40334.71","Nota de Empenho":"2025NE000754","Nota de Liquidação":"2025NL005341","Ordem Bancária":"2025OB206835","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO NATALINA, QUE SERÃO UTILIZADOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS, VIAS URBANAS, PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E DEMAIS LOCAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003429","Processo":"SCC 15819/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"         9663.85","Nota de Empenho":"2025NE000755","Nota de Liquidação":"2025NL005342","Ordem Bancária":"2025OB206835","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DEMÉTRIO JOSÉ DA ROCHA NA COMUNIDADE DE CEDRO","Transferência":"2025TE003430","Processo":"SCC 16258/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001180","Nota de Liquidação":"2026NL018764","Ordem Bancária":"2026OB044617","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/REALIZAÇÃO DA FEIRA FEPAR 2025, NOS DIAS 04 A 07 DE DEZEMBRO/2025","Transferência":"2025TE003434","Processo":"SCC 18039/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2025NE001076","Nota de Liquidação":"2025NL006113","Ordem Bancária":"2025OB197239","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA PARA O NATAL/2025","Transferência":"2025TE003437","Processo":"SCC 15755/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000734","Nota de Liquidação":"2025NL005282","Ordem Bancária":"2025OB204107","Data de Pagamento":"2025-12-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM ACESSIBILIDADE, MÍNIMO 17LUGARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003438","Processo":"SCC 15751/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       402676.25","Valor Pago":"       402676.25","Nota de Empenho":"2026NE007938","Nota de Liquidação":"2026NL062930","Ordem Bancária":"2026OB042987","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ABRIGOS/PONTOS DE ÔNIBUS ESCOLARES PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003441","Processo":"SCC 11372/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000201","Nota de Liquidação":"2026NL001305","Ordem Bancária":"2026OB098661","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL EM PAULO LOPES","Transferência":"2025TE003442","Processo":"SCC 17308/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2025NE000695","Nota de Liquidação":"2025NL005109","Ordem Bancária":"2025OB197587","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MARTINHO VIANA MENDES","Transferência":"2025TE003445","Processo":"SCC 15863/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002651","Nota de Liquidação":"2026NL038315","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA FOMENTO DA AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003449","Processo":"SCC 12876/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000285","Nota de Liquidação":"2026NL001872","Ordem Bancária":"2026OB079810","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA PESAGEM DE CAMINHÕES, PARA COMUNIDADE DE RIO AREÃO","Transferência":"2025TE003450","Processo":"SCC 12727/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002053","Nota de Liquidação":"2026NL030996","Ordem Bancária":"2026OB070537","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NAS RUAS ZENIR SCREMIN, ROSINEI IDO PACHECO, LAURITA, ALEXANDRINA LUIZ, MAICON FRANCISCO MARTINS, ANTONIO ALMEIDA E BERTOLDO SANTANA NO BAIRRO MORRO GRANDE","Transferência":"2025TE003452","Processo":"SCC 11299/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002196","Nota de Liquidação":"2026NL038837","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PERITIBA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001291","Processo":"SCC 7190/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA AGRICOLA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PEQUENOS PRODUTORES PELA SECRETARIA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE003261","Processo":"SCC 14769/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"DISPONIBILIZAÇÃO DE MACADAMEPARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000089","Processo":"SCC 19409/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       499996.75","Nota de Empenho":"2026NE000612","Nota de Liquidação":"2026NL005667","Ordem Bancária":"2026OB060702","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS.","Transferência":"2026TE000105","Processo":"SCC 20983/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001589","Nota de Liquidação":"2026NL024739","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS EMQ 030 E EMQ 123","Transferência":"2026TE000108","Processo":"SCC 19218/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002546","Nota de Liquidação":"2026NL038847","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DA INTENDÊNCIA DISTRITAL DE RIO DA ANTA","Transferência":"2026TE000119","Processo":"SCC 16856/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000198","Nota de Liquidação":"2026NL001293","Ordem Bancária":"2026OB097508","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO, GESTÃO E REALIZAÇÃO DA 25ª FESTA NACIONAL DA MAÇÃ, A SER REALIZADANOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2026, NO PARQUE NACIONAL DA MAÇÃ GERALDO JOSÉ CORAL, COM FORNECIMENTO DAS ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAL GRÁFICO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DOS SHOWS E DEMAIS SERVIÇOS","Transferência":"2026TE000123","Processo":"SCC 263/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000221","Nota de Liquidação":"2026NL001526","Ordem Bancária":"2026OB065891","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA DESTINADA A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA REVITALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000130","Processo":"SCC 16732/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001682","Nota de Liquidação":"2026NL030086","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL MEL-356 — MÁRIO PRESA, COM EXTENSÃO DE 3,199 KM.","Transferência":"2026TE000132","Processo":"SIE 41619/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1999374.38","Valor Pago":"       999687.18","Nota de Empenho":"2026NE001615","Nota de Liquidação":"2026NL025684","Ordem Bancária":"2026OB058952","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 6 QUILÔMETROS EM CONCRETO – TRECHO 1 NA ESTRADA GERAL RIO NOVO, LIGANDO O BAIRRO SOL NASCENTE À LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA.","Transferência":"2026TE000133","Processo":"SIE 43378/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3750000.00","Valor Pago":"      1875000.00","Nota de Empenho":"2026NE001886","Nota de Liquidação":"2026NL034848","Ordem Bancária":"2026OB082653","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINI VAN PARA A SAÚDE","Transferência":"2026TE000135","Processo":"SCC 16072/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE016123","Nota de Liquidação":"2026NL135639","Ordem Bancária":"2026OB096673","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE000137","Processo":"SCC 19956/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000187","Nota de Liquidação":"2026NL001273","Ordem Bancária":"2026OB096909","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000143","Processo":"SCC 667/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       348900.00","Nota de Empenho":"2026NE012882","Nota de Liquidação":"2026NL109571","Ordem Bancária":"2026OB077963","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO E MÁQUINAS DESTINADAS AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000156","Processo":"SCC 20418/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002156","Nota de Liquidação":"2026NL033011","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ ¿TRECHO DE CONTINUAÇÃO DA LINHA LISO","Transferência":"2026TE000159","Processo":"SCC 18454/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002087","Nota de Liquidação":"2026NL033004","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"APOIO A REALIZAÇÃO DO RODEIO CRIOULO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000162","Processo":"SCC 20958/2025","Portaria":"000004/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000159","Nota de Liquidação":"2026NL001041","Ordem Bancária":"2026OB042475","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000166","Processo":"SCC 12726/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000045","Nota de Liquidação":"2026NL000799","Ordem Bancária":"2026OB077097","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA IZABETE GRIZA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, TRECHO ENTRE A ESQUINA DA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA E ESQUINA DA RUA JOSÉ KADES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 387,47M","Transferência":"2026TE000168","Processo":"SCC 704/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002111","Nota de Liquidação":"2026NL031102","Ordem Bancária":"2026OB072375","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"MANUTENÇÃO DE RUAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO, TUBOS DE CONCRETO E ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES","Transferência":"2026TE000169","Processo":"SCC 708/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001885","Nota de Liquidação":"2026NL030088","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES","Transferência":"2026TE000170","Processo":"SCC 20568/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001228","Nota de Liquidação":"2026NL023877","Ordem Bancária":"2026OB055157","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, ZERO KM, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 6 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ, DIREÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO","Transferência":"2026TE000171","Processo":"SCC 20404/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE012600","Nota de Liquidação":"2026NL106559","Ordem Bancária":"2026OB075093","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NA INFRAESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL","Transferência":"2026TE000187","Processo":"SCC 20577/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE005543","Nota de Liquidação":"2026NL061370","Ordem Bancária":"2026OB076809","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO DA RUA ALEXANDRE DUMINELLI, NA COMUNIDADE DE CEDRO MÉDIO","Transferência":"2026TE000188","Processo":"SCC 20621/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002966","Nota de Liquidação":"2026NL041579","Ordem Bancária":"2026OB100307","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATEUS PETTER","Transferência":"2026TE000193","Processo":"SED 3742/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE003536","Nota de Liquidação":"2026NL044181","Ordem Bancária":"2026OB056410","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2026TE000195","Processo":"SCC 17419/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002112","Nota de Liquidação":"2026NL033665","Ordem Bancária":"2026OB080310","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JORGE LACERDA","Transferência":"2025TE001989","Processo":"SCC 6454/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"      1104580.70","Nota de Empenho":"2026NE000824","Nota de Liquidação":"2026NL014598","Ordem Bancária":"2026OB035657","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA AVENIDA SANTO ANTÔNIO, ENTRE A RUA CHAPECÓ E A RUA ADOLFO KONDER, CENTRO","Transferência":"2025TE001990","Processo":"SCC 11793/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       330000.00","Valor Pago":"       330000.00","Nota de Empenho":"2026NE000902","Nota de Liquidação":"2026NL015204","Ordem Bancária":"2026OB037311","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DAS RUAS: RUA BOAVENTURA RIBEIRO DE SOUZA, RUA ABEL FELTRIM, RUA CELESTE FRANCISCO GHIZONI, RUA LEONTINA DE MATOS, RUA BENVENUTO LORENZETTI, RUA JOSÉ ZEFERINO RIBEIRO, RUA ZEFERINO SALVADOR, RUA TASCITO MATOS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 1.731 METROS","Transferência":"2025TE001991","Processo":"SCC 11052/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001570","Nota de Liquidação":"2026NL023896","Ordem Bancária":"2026OB055157","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA, CONTEMPLANDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ESTRUTURAL, EXECUÇÃO DAS CABECEIRAS, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DE APOIO E TABULEIRO, ALÉM DE DRENAGEM, PROTEÇÃO CONTRA EROSÃO E ACABAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS VIGENTES.","Transferência":"2025TE001993","Processo":"SCC 11064/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1650000.00","Valor Pago":"       655500.00","Nota de Empenho":"2026NE002508","Nota de Liquidação":"2026NL037936","Ordem Bancária":"2026OB088083","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DARUA: ANDRE LANKA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 340 METROS","Transferência":"2025TE001994","Processo":"SCC 10050/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002695","Nota de Liquidação":"2026NL040586","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE001995","Processo":"SCC 9162/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE016059","Nota de Liquidação":"2025NL164892","Ordem Bancária":"2025OB202127","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA NECESSÁRIA PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001996","Processo":"SCC 5824/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE000754","Nota de Liquidação":"2025NL003618","Ordem Bancária":"2025OB205452","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA NA ÁREA INDUSTRIAL/RUA LUIZ ÁLVARO MORO","Transferência":"2025TE002000","Processo":"SCC 9659/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       185000.00","Nota de Empenho":"2026NE000131","Nota de Liquidação":"2026NL001000","Ordem Bancária":"2026OB023350","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002003","Processo":"SCC 7212/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE010099","Nota de Liquidação":"2026NL091523","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DE PROPRIEDADE PRIVADA, LOCALIZADA NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E VIABILIZAR, EM MOMENTO OPORTUNO, A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR VOLTADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA CRESCENTE POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE002006","Processo":"SCC 11217/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002177","Nota de Liquidação":"2026NL034634","Ordem Bancária":"2026OB041053","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DE PROPRIEDADE PRIVADA, LOCALIZADA NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E VIABILIZAR, EM MOMENTO OPORTUNO, A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR VOLTADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA CRESCENTE POR VAGAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE002006","Processo":"SCC 11217/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2026NE004135","Nota de Liquidação":"2026NL037891","Ordem Bancária":"2026OB044998","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DE PROPRIEDADE PRIVADA, LOCALIZADA NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E VIABILIZAR, EM MOMENTO OPORTUNO, A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DESTINADA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO","Transferência":"2025TE002007","Processo":"SCC 11212/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2026NE009096","Nota de Liquidação":"2026NL070777","Ordem Bancária":"2026OB048324","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA DE PROPRIEDADE PRIVADA, LOCALIZADA NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE INTEGRAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E VIABILIZAR, EM MOMENTO OPORTUNO, A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DE SAÚDE DESTINADA AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO","Transferência":"2025TE002007","Processo":"SCC 11212/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2026NE006219","Nota de Liquidação":"2026NL044003","Ordem Bancária":"2026OB031474","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA TOMÉ NO BAIRRO RIO SÃO CRISTOVÃO","Transferência":"2025TE002008","Processo":"SCC 9116/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001251","Nota de Liquidação":"2026NL017048","Ordem Bancária":"2026OB040758","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 3.150M³ DE MATERIAL PÉTREO, A SER UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 4,5QUILÔMETROS DE ESTRADAS VICINAIS. AS VIAS CONTEMPLADAS NESTA AÇÃO SÃO: ESTRADA GERAL VILA NOVA; ESTRADA LAGEADO/TAMANDARÉ; ESTRADA LAGEADO/VOLTA DO CACHIMBO; ESTRADA FORQUILHA DO CEDRO; ESTRADA VILA MARIA; ESTRADA VILA SÃO CRISTÓVÃO; ESTRADA DA PEROBA; ESTRADA DA EMBRATEL; ESTRADA DO MORRO DO PORTUGUÊS","Transferência":"2025TE002009","Processo":"SCC 8706/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       305581.50","Nota de Empenho":"2025NE004520","Nota de Liquidação":"2025NL058436","Ordem Bancária":"2025OB149651","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, REDE DE ENERGIA, NOS TRECHOS DAS RUAS: ROSELIO ANTÔNIO GALLON; HERMES DE NADAL; PE. RODOLFO CEOLI, ARTUR JOÃO FERRONATO, REINOLDO MERGEN, ALFONSO CONTE","Transferência":"2025TE002011","Processo":"SCC 9842/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       968615.58","Nota de Empenho":"2026NE001477","Nota de Liquidação":"2026NL025532","Ordem Bancária":"2026OB058314","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRASE EQUIPAMENTOS AO MUNICÍPIO DE LAGES","Transferência":"2025TE002012","Processo":"SCC 7197/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       695990.00","Valor Pago":"       695990.00","Nota de Empenho":"2025NE003495","Nota de Liquidação":"2025NL047367","Ordem Bancária":"2025OB120387","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 135ANOS DE IMARUI","Transferência":"2025TE002014","Processo":"SETUR 542/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000456","Nota de Liquidação":"2025NL003431","Ordem Bancária":"2025OB143789","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTONIVELADORA E MINICARREGADEIRA, P/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002016","Processo":"SCC 11877/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE006917","Nota de Liquidação":"2025NL079995","Ordem Bancária":"2025OB210900","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MOTONIVELADORA E MINICARREGADEIRA, P/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002016","Processo":"SCC 11877/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE005764","Nota de Liquidação":"2025NL071630","Ordem Bancária":"2025OB188619","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002018","Processo":"SCC 4262/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1090000.00","Valor Pago":"       980000.00","Nota de Empenho":"2025NE004359","Nota de Liquidação":"2025NL056021","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HEIMUTH KANZLER - TRECHO 01 E TRECHO 02, RUA DELFINO DEMARCHI E RUA OLIVIO SCHIOCHET E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 21 DE ABRIL","Transferência":"2025TE002392","Processo":"SCC 6325/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2850000.00","Valor Pago":"       712500.00","Nota de Empenho":"2026NE002077","Nota de Liquidação":"2026NL029613","Ordem Bancária":"2026OB067502","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS HEIMUTH KANZLER - TRECHO 01 E TRECHO 02, RUA DELFINO DEMARCHI E RUA OLIVIO SCHIOCHET E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DA RUA 21 DE ABRIL","Transferência":"2025TE002392","Processo":"SCC 6325/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2850000.00","Valor Pago":"       712500.00","Nota de Empenho":"2025NE005940","Nota de Liquidação":"2025NL071631","Ordem Bancária":"2025OB188632","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA SCHROEDERFEST 2025, FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DO MUNICÍPIO DE SCHROEDER","Transferência":"2025TE002393","Processo":"SCC 4129/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000526","Nota de Liquidação":"2025NL003996","Ordem Bancária":"2025OB156766","Data de Pagamento":"2025-10-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE MACRODRENAGEM NA RODOVIA MUNICIPAL GUILHERME TISCOSKI, NO BAIRRO GUARITA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 2.380M","Transferência":"2025TE002394","Processo":"SCC 11649/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE001508","Nota de Liquidação":"2026NL026436","Ordem Bancária":"2026OB061218","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM REPERFILAGEM DE RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ - RUA ANTÔNIO SIMÃO E RUA VEREADOR CELSO GERVÁSIO CARDOSO","Transferência":"2025TE002395","Processo":"SCC 11644/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       530000.00","Valor Pago":"       445000.00","Nota de Empenho":"2026NE001505","Nota de Liquidação":"2026NL023879","Ordem Bancária":"2026OB055157","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA DE RUAS DO BAIRRO JANUÁRIA - RUA TEODORICO AMÂNDIO DE BORBA E RUA PEDRO JOÃO GODINHO","Transferência":"2025TE002396","Processo":"SCC 11631/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1425000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2026NE000310","Nota de Liquidação":"2026NL007746","Ordem Bancária":"2026OB022782","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTAVADA DE RUAS DO BAIRRO JANUÁRIA - RUA TEODORICO AMÂNDIO DE BORBA E RUA PEDRO JOÃO GODINHO","Transferência":"2025TE002396","Processo":"SCC 11631/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1425000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2026NE002033","Nota de Liquidação":"2026NL028794","Ordem Bancária":"2026OB066110","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"REALIZAÇÃO DA COPA MUNDO DO FUTSAL SUB19, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BLUMENAU-SC, EM SETEMBRO DE 2025.","Transferência":"2025TE002398","Processo":"SCC 13215/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199988.15","Nota de Empenho":"2025NE001022","Nota de Liquidação":"2025NL053096","Ordem Bancária":"2025OB145766","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES","Transferência":"2025TE002400","Processo":"SCC 10170/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149980.98","Nota de Empenho":"2025NE030078","Nota de Liquidação":"2025NL243188","Ordem Bancária":"2025OB177062","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM REPERFILAGEM DE RUAS DO BAIRRO SÃO LUIZ - RUA LUIZ COELHO; RUA TEODORO RODRIGUÊS DE OLIVEIRA; RUA EDÍLIO ANTÔNIO DA ROSA; RUA REDUZINO TRISTÃO DE MELO; RUA JOSINO JOSÉ PEREIRA; RUA DEMÉTRIO JOSÉ COELHO; RUA FREDERICO HOBOLD; RUA JOÃO MANOEL SCHEFFER; RUA IMANUEL WURFFEL E RUA JOÃO MANOEL SCHEFFER.","Transferência":"2025TE002401","Processo":"SCC 11647/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3990000.00","Valor Pago":"       997500.00","Nota de Empenho":"2026NE002227","Nota de Liquidação":"2026NL038304","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE SOLO NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTI GRANIZO","Transferência":"2025TE002404","Processo":"SCC 12825/2025","Portaria":"000055/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        84600.00","Valor Pago":"        84600.00","Nota de Empenho":"2025NE001589","Nota de Liquidação":"2025NL049300","Ordem Bancária":"2025OB166957","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE DOIS GERADORES PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ANTIGRANIZO NO MUNICÍPIO DE IBIAM, PARA INSTALAÇÃO NAS COMUNIDADES DE LINHA NOVA E LINHA SANTO ALÉCIO","Transferência":"2025TE002405","Processo":"SCC 11387/2025","Portaria":"000055/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        84600.00","Valor Pago":"        84002.36","Nota de Empenho":"2025NE001590","Nota de Liquidação":"2025NL049288","Ordem Bancária":"2025OB167375","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS PARA O SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO –SISTEMA ANTIGRANIZO","Transferência":"2025TE002406","Processo":"SCC 12594/2025","Portaria":"000055/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       126900.00","Valor Pago":"       126900.00","Nota de Empenho":"2026NE000082","Nota de Liquidação":"2026NL004661","Ordem Bancária":"2026OB079857","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES COMEMORATIVAS ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002407","Processo":"SCC 13716/2025","Portaria":"000055/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        47086.50","Nota de Empenho":"2025NE000513","Nota de Liquidação":"2025NL003905","Ordem Bancária":"2025OB151253","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"REALIZAÇÃO DA IV SEMANA FARROUPILHA ENTRE OS DIAS 13 E 20 DE SETEMBRO DE 2025.","Transferência":"2025TE002408","Processo":"SAR 1569/2025","Portaria":"000055/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49700.00","Nota de Empenho":"2025NE000642","Nota de Liquidação":"2025NL004079","Ordem Bancária":"2025OB145234","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE002411","Processo":"SCC 11609/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002172","Nota de Liquidação":"2026NL024155","Ordem Bancária":"2026OB032975","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002413","Processo":"SCC 11676/2025","Portaria":"000055/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       137800.00","Nota de Empenho":"2026NE002781","Nota de Liquidação":"2026NL059246","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SEVERINO CLEMES DA ROSA E DAVID BERTONCINE","Transferência":"2025TE002416","Processo":"SCC 12210/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE002385","Nota de Liquidação":"2026NL038310","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DAS RUAS ILDO MARCELOCAMPO DE MENDONÇA E DONA ISABEL","Transferência":"2025TE002417","Processo":"SCC 11894/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000951","Nota de Liquidação":"2026NL016054","Ordem Bancária":"2026OB038474","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL","Transferência":"2025TE002422","Processo":"SCC 13006/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE005544","Nota de Liquidação":"2026NL064622","Ordem Bancária":"2026OB079321","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA ROMAN, TRECHO ENTRE A RUA DONA TEREZINHA ATÉ A RUA ANTÔNIO MENDES","Transferência":"2025TE002423","Processo":"SCC 3156/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002561","Nota de Liquidação":"2026NL038313","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002424","Processo":"SCC 12203/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       275000.00","Nota de Empenho":"2025NE000756","Nota de Liquidação":"2025NL003622","Ordem Bancária":"2025OB205645","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE MANTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE003457","Processo":"SCC 16670/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000389","Nota de Liquidação":"2026NL007693","Ordem Bancária":"2026OB022728","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EVENTO NATAL LUZ NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003459","Processo":"SCC 17583/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2026NE000006","Nota de Liquidação":"2026NL000138","Ordem Bancária":"2026OB005562","Data de Pagamento":"2026-01-26 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS E EXAMES","Transferência":"2025TE003461","Processo":"SCC 16595/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE009929","Nota de Liquidação":"2026NL088130","Ordem Bancária":"2026OB060631","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EVENTO NATAL ENCANTADO, ENTRE OS DIAS 12/12/2025 a 21/12/2025","Transferência":"2025TE003462","Processo":"SETUR 662/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99432.19","Nota de Empenho":"2026NE000037","Nota de Liquidação":"2026NL000217","Ordem Bancária":"2026OB009420","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O EVENTO NATAL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/12/2025 NO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE JOSÉ MOACIR MOSER","Transferência":"2025TE003463","Processo":"SCC 17815/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000696","Nota de Liquidação":"2025NL005110","Ordem Bancária":"2025OB197587","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA EMAF 005 ALAN ANTONIO SABINO, INTERIOR DE ÁGUAS FRIAS/SC PELO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL. TRECHO A SER PAVIMENTADO PARTIRÁ DAS COORDENADAS APROXIMADAS DE 26°5011.56S, 52°5237.68O, SEGUIRÁ PERFAZENDO UMA EXTENSÃO DE 3.245,00 METROS, CHEGANDO AS COORDENADAS APROXIMADAS DE 26°4842.45S, 52°5331.52O.","Transferência":"2025TE003473","Processo":"SIE 35399/2025","Portaria":"001002/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2028125.00","Valor Pago":"       785999.52","Nota de Empenho":"2026NE000944","Nota de Liquidação":"2026NL030075","Ordem Bancária":"2026OB067987","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"ETAPA 01 – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL, ACESSO DA LINHA SANTA FÉ ATÉ A COMUNIDADE DE SETE AMIGOS – SEÇÃO I AO XX, COM EXTENSÃO DE 5.084,69 METROS.","Transferência":"2025TE003474","Processo":"SIE 35491/2025","Portaria":"001002/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2923594.33","Valor Pago":"      1461797.16","Nota de Empenho":"2026NE001485","Nota de Liquidação":"2026NL020668","Ordem Bancária":"2026OB048895","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL UR 46, NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA, LIGANDO AS COMUNIDADES DE BARRO PRETO E ARMAZÉM, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 3,733 KM.","Transferência":"2025TE003475","Processo":"SIE 39846/2025","Portaria":"001002/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2333125.00","Valor Pago":"      1087500.00","Nota de Empenho":"2026NE000357","Nota de Liquidação":"2026NL015383","Ordem Bancária":"2026OB038009","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA PREFEITURA DE TUBARÃO","Transferência":"2025TE003478","Processo":"SCC 16694/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000058","Nota de Liquidação":"2026NL000884","Ordem Bancária":"2026OB081447","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS LUIZ BARBIERI, JAIR BARBIERI, OSCAR VOLPATO, TRAVESSA BIFFI, ANTÔNIO EUZÉBIO DA SILVA E OSVINO FINGER NO CENTRO","Transferência":"2025TE003479","Processo":"SCC 17810/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001204","Nota de Liquidação":"2026NL018766","Ordem Bancária":"2026OB044617","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA E UM TRATOR DE ESTEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E TRANSPORTES.","Transferência":"2025TE003482","Processo":"SCC 9463/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1720000.00","Nota de Empenho":"2026NE001027","Nota de Liquidação":"2026NL019275","Ordem Bancária":"2026OB045435","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEC. DE SAÚDEDE CAIBI","Transferência":"2025TE003484","Processo":"SCC 15761/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE009543","Nota de Liquidação":"2026NL091495","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA NOVA","Transferência":"2025TE003491","Processo":"SCC 5067/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       698000.00","Valor Pago":"       698000.00","Nota de Empenho":"2026NE000340","Nota de Liquidação":"2026NL014905","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"MANUTENÇÃO PREDIAL NO PAÇO MUNICIPAL DE IÇARA","Transferência":"2025TE003495","Processo":"SCC 14776/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000035","Nota de Liquidação":"2026NL000679","Ordem Bancária":"2026OB067158","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER - ETAPA 03 NO BAIRRO GABIROBA, COM EXTENSÃO DE 73M","Transferência":"2025TE003506","Processo":"SCC 16259/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        92646.36","Nota de Empenho":"2026NE002197","Nota de Liquidação":"2026NL034406","Ordem Bancária":"2026OB081679","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTES DAS RUAS: AVENIDA CRUZEIRO, RUA AMAPÁ, RUA PERNAMBUCO, RUA RIO BRANCO, RUA PARAÍBA, RUA RIO DE JANEIRO, E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA SÃO PAULO","Transferência":"2025TE003508","Processo":"SCC 11377/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002387","Nota de Liquidação":"2026NL037935","Ordem Bancária":"2026OB088083","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO ENTRE A RUA 31 DE MARÇO E RUA JACOB VIEL","Transferência":"2025TE003512","Processo":"SCC 14436/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE001010","Nota de Liquidação":"2026NL019747","Ordem Bancária":"2026OB046493","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"REALIZAR EVENTOS ESPORTIVOS NO VERÃO 2026 (BEACH SOCCER, BEACH TÊNIS, VÔLEI E FUTEVÔLEI) NAS PRAIAS: MAR GROSSO, ITAPIRUBÁ E CARDOSO PARA INCENTIVAR O ESPORTE","Transferência":"2025TE003515","Processo":"SCC 17264/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       119973.76","Valor Pago":"       119960.99","Nota de Empenho":"2025NE001720","Nota de Liquidação":"2025NL070947","Ordem Bancária":"2025OB210490","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO, TUBULAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2025TE003521","Processo":"SCC 17630/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002933","Nota de Liquidação":"2026NL041461","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"MELHORIAS NO COMPLEXO ESPORTIVO ANTÔNIO AMBONI, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PAVER, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE INFANTIL, ALÉM DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA GERAL DO PÁTIO","Transferência":"2025TE003527","Processo":"SCC 12856/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       270000.00","Valor Pago":"       270000.00","Nota de Empenho":"2026NE000198","Nota de Liquidação":"2026NL002123","Ordem Bancária":"2026OB041046","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E DE CAÇAMBA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003529","Processo":"SCC 15752/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE002725","Nota de Liquidação":"2026NL039701","Ordem Bancária":"2026OB094682","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VEREADOR AFONSO ZANINI","Transferência":"2025TE003530","Processo":"SCC 15753/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       267676.75","Valor Pago":"       267676.75","Nota de Empenho":"2026NE001883","Nota de Liquidação":"2026NL029219","Ordem Bancária":"2026OB066652","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO","Transferência":"2025TE003531","Processo":"SCC 18144/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001190","Nota de Liquidação":"2026NL019277","Ordem Bancária":"2026OB045443","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SANTA INÊS","Transferência":"2026TE000196","Processo":"SCC 20560/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000047","Nota de Liquidação":"2026NL000818","Ordem Bancária":"2026OB078285","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 18ª GEMÜSE FEST DE 01 A 03 DE MAIO DE 2026 NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA","Transferência":"2026TE000200","Processo":"SCC 21261/2025","Portaria":"000004/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000295","Nota de Liquidação":"2026NL001752","Ordem Bancária":"2026OB068618","Data de Pagamento":"2026-05-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE OPERAÇÃO COM MAQUINÁRIO PESADO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, VISANDO O RESTABELECIMENTODA TRAFEGABILIDADE, MITIGAÇÃO DE RISCOS E PREVENÇÃO DE NOVOS DANOS DECORRENTES DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS.","Transferência":"2026TE000202","Processo":"SCC 1090/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000996","Nota de Liquidação":"2026NL008536","Ordem Bancária":"2026OB097666","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PICK-UP UTILITÁRIO, NOVO, ZERO KM, A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000208","Processo":"SCC 20570/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002222","Nota de Liquidação":"2026NL033018","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CAÇAMBA, TRAÇADO 6X4, NOVO, PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2026TE000209","Processo":"SCC 812/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001479","Nota de Liquidação":"2026NL023480","Ordem Bancária":"2026OB052313","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000211","Processo":"SCC 978/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE001550","Nota de Liquidação":"2026NL023912","Ordem Bancária":"2026OB055395","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESPOSTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA JUNTO AO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000213","Processo":"SCC 975/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249913.00","Nota de Empenho":"2026NE000771","Nota de Liquidação":"2026NL006951","Ordem Bancária":"2026OB079445","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE - SAÚDE","Transferência":"2026TE000214","Processo":"SCC 19272/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE014764","Nota de Liquidação":"2026NL135636","Ordem Bancária":"2026OB096673","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL","Transferência":"2026TE000223","Processo":"SCC 19074/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000016","Nota de Liquidação":"2026NL000396","Ordem Bancária":"2026OB040699","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"REPERFILAGEM ASFÁLTICA NAS VIAS PÚBLICAS RUA 7 DE SETEMBRO, RUA NICOLAU SCHOR, RUA ARLINDO HEISLER E RUA JUNDIÁ","Transferência":"2026TE000226","Processo":"SCC 199/2026","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002682","Nota de Liquidação":"2026NL040171","Ordem Bancária":"2026OB096270","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA DOS NAVEGANTES 2026, QUE ESTÁ PREVISTA PARA OS DIAS 31 DE JANEIRO, 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2026","Transferência":"2026TE000229","Processo":"SAPE 464/2025","Portaria":"000005/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        47700.00","Nota de Empenho":"2026NE000048","Nota de Liquidação":"2026NL000363","Ordem Bancária":"2026OB022565","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO","Transferência":"2026TE000236","Processo":"SCC 18484/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000033","Nota de Liquidação":"2026NL000668","Ordem Bancária":"2026OB063019","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NA RUA PEDRO BORTOLUZZI, TRECHO ENTRE SC 480 E RUA LUIZ RODIGHERI","Transferência":"2026TE000240","Processo":"SCC 18629/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002359","Nota de Liquidação":"2026NL033812","Ordem Bancária":"2026OB081047","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO, TRECHO QUE CRUZA A ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE CAIBI.","Transferência":"2026TE000245","Processo":"SCC 977/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000731","Nota de Liquidação":"2026NL006572","Ordem Bancária":"2026OB066898","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO ANTENA","Transferência":"2026TE000249","Processo":"SCC 18466/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        91491.96","Nota de Empenho":"2026NE005684","Nota de Liquidação":"2026NL066790","Ordem Bancária":"2026OB080761","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS (CALÇADAS) NA RUA MÉXICO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO","Transferência":"2026TE000253","Processo":"SCC 18968/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99999.90","Nota de Empenho":"2026NE002113","Nota de Liquidação":"2026NL033008","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA NOVA, A SER INCORPORADANA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.","Transferência":"2026TE000255","Processo":"SCC 19940/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE002157","Nota de Liquidação":"2026NL033012","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE000259","Processo":"SCC 18750/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99990.00","Nota de Empenho":"2026NE002128","Nota de Liquidação":"2026NL033009","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO IBICARÉ RODEIO FEST 2026, COM PROGRAMAÇÃO DE 06 A 08/03/2026","Transferência":"2026TE000260","Processo":"SCC 1787/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000159","Nota de Liquidação":"2026NL000976","Ordem Bancária":"2026OB042639","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GARAGEM EM EDIFICAÇÃO MUNICIPAL-PRÉDIO DO ANTIGO NAVEGAR","Transferência":"2026TE000268","Processo":"SCC 16349/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000206","Nota de Liquidação":"2026NL001340","Ordem Bancária":"2026OB100245","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES","Transferência":"2026TE000270","Processo":"SCC 18965/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE001455","Nota de Liquidação":"2026NL023241","Ordem Bancária":"2026OB055157","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO EFICIENTE E CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAIS","Transferência":"2026TE000272","Processo":"SCC 20104/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       380000.00","Valor Pago":"       361500.00","Nota de Empenho":"2026NE002244","Nota de Liquidação":"2026NL040170","Ordem Bancária":"2026OB096270","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS NAS LINHAS JABORAZINHO, LINHAS PRESTES, LINHA FRANÇA E LINHA ÁGUA BELAS.","Transferência":"2026TE000275","Processo":"SCC 2157/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE002149","Nota de Liquidação":"2026NL033010","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"REFORMA E REPAROS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA","Transferência":"2025TE002019","Processo":"SCC 8943/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000042","Nota de Liquidação":"2026NL000725","Ordem Bancária":"2026OB068096","Data de Pagamento":"2026-05-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE002020","Processo":"SCC 10911/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1740895.00","Valor Pago":"      1556990.00","Nota de Empenho":"2025NE004840","Nota de Liquidação":"2025NL062044","Ordem Bancária":"2025OB162951","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE ESPORTIVA COM ÁREA DE 486,91 M², NA COMUNIDADE DE LINHA DO POÇO PARADO","Transferência":"2025TE002022","Processo":"SCC 12030/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE001515","Nota de Liquidação":"2025NL067736","Ordem Bancária":"2025OB197217","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA COM TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NA RODOVIA TVO 359 COM EXTENSÃO DE 2.000 METROS NO BAIRRO ITOUPAVA II","Transferência":"2025TE002023","Processo":"SCC 11961/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE006340","Nota de Liquidação":"2025NL074592","Ordem Bancária":"2025OB193595","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA COM TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NA RODOVIA TVO 359 COM EXTENSÃO DE 2.000 METROS NO BAIRRO ITOUPAVA II","Transferência":"2025TE002023","Processo":"SCC 11961/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE000704","Nota de Liquidação":"2026NL009263","Ordem Bancária":"2026OB026941","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"REFORMA DE PARTE DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL PADRE LÍDIO MARTINELLI, LOCALIZADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, CENTRO","Transferência":"2025TE002024","Processo":"SCC 9970/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        87499.00","Nota de Empenho":"2025NE034710","Nota de Liquidação":"2025NL271422","Ordem Bancária":"2025OB199519","Data de Pagamento":"2025-12-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002028","Processo":"SCC 8872/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE008525","Nota de Liquidação":"2026NL083471","Ordem Bancária":"2026OB059686","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICUTURA E OBRAS E TRANSPORTE","Transferência":"2025TE002029","Processo":"SCC 8875/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       407000.00","Valor Pago":"       407000.00","Nota de Empenho":"2025NE000940","Nota de Liquidação":"2025NL005797","Ordem Bancária":"2025OB190290","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE002030","Processo":"SCC 8901/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE000954","Nota de Liquidação":"2025NL005796","Ordem Bancária":"2025OB190302","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR","Transferência":"2025TE002032","Processo":"SCC 8889/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE003196","Nota de Liquidação":"2026NL041212","Ordem Bancária":"2026OB050122","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE002033","Processo":"SCC 8899/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE014610","Nota de Liquidação":"2025NL162502","Ordem Bancária":"2025OB192086","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"REALIZAÇAÕ DE FESTA ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, DIA 29 DE DEZEMBRO, DIA EM QUE COMEMORA A EMANCIPAÇÃO","Transferência":"2025TE002035","Processo":"SCC 12250/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        43000.00","Valor Pago":"        43000.00","Nota de Empenho":"2025NE000670","Nota de Liquidação":"2025NL004950","Ordem Bancária":"2025OB189946","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PEDRO ANTÔNIO BIGATON NO CENTRO DE CAIBI.","Transferência":"2025TE002036","Processo":"SCC 11738/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       792900.00","Nota de Empenho":"2026NE000010","Nota de Liquidação":"2026NL000276","Ordem Bancária":"2026OB029965","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"REFORMA DOS CANTEIROS COM ELEVAÇÃO DOS MEIOS FIOS, PINTURA, E PLANTIO DE GRAMA EM TODOS OS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO: TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 270 CANTEIROS CORRESPONDENTES A TODAS AS RUAS QUE POSSUEM CANTEIROS CENTRAIS, SENDO RUA 7 DE SETEMBRO, AVENIDA PROGRESSO, RUA SÃO DOMINGOS, MACHADO DE ASSIS, EUCLIDES DA CUNHA, RUA SALGADO FILHO, RUA DOS IMIGRANTES, RUA DO COMERCIO, AVENIDA PÁTRIA, RUA SÃO FRANCISCO E RUA DO TRIUNFO","Transferência":"2025TE002038","Processo":"SCC 10566/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE002032","Nota de Liquidação":"2026NL032559","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FRANCISCO BUENO FRANCO, VISANDO MELHORAR A INFRAESTRUTURAE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE DERUA LOCALIZADAEM ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002039","Processo":"SCC 10042/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       780046.72","Nota de Empenho":"2026NE000198","Nota de Liquidação":"2026NL001787","Ordem Bancária":"2026OB044392","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO, ABRANGENDO ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO OBSTETRÍCIA E CLÍNICA GERAL, REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL","Transferência":"2025TE002041","Processo":"SCC 6724/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE010591","Nota de Liquidação":"2026NL095059","Ordem Bancária":"2026OB063389","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, ASSEGURANDO O TRANSPORTE ADEQUADO, SEGURO E INCLUSIVO PARA ESTUDANTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002042","Processo":"SCC 8312/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       421971.65","Nota de Empenho":"2026NE002353","Nota de Liquidação":"2026NL042275","Ordem Bancária":"2026OB055236","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO A COMUNIDADE N. SRA. DO CARAVAGGIO ATRAVÉS DA SC-390 COMPREENDENDO APROXIMADAMENTE 1,5 KM","Transferência":"2025TE002043","Processo":"SCC 8132/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000183","Nota de Liquidação":"2026NL006115","Ordem Bancária":"2026OB018156","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO A COMUNIDADE N. SRA. DO CARAVAGGIO ATRAVÉS DA SC-390 COMPREENDENDO APROXIMADAMENTE 1,5 KM","Transferência":"2025TE002043","Processo":"SCC 8132/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002476","Nota de Liquidação":"2026NL033025","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RURAL DE 200 METROS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA SALETE PARA DAR MAIOR ACESSIBILIDADE A UM DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002044","Processo":"SCC 6171/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       222950.69","Nota de Empenho":"2026NE000390","Nota de Liquidação":"2026NL007771","Ordem Bancária":"2026OB022942","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA DA BANANA, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE002047","Processo":"SAR 731/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        41284.83","Nota de Empenho":"2025NE000563","Nota de Liquidação":"2025NL003368","Ordem Bancária":"2025OB124369","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM A EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE NA RUA GELCIO DE OLIVEIRA","Transferência":"2025TE002049","Processo":"SCC 10478/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE006759","Nota de Liquidação":"2025NL079878","Ordem Bancária":"2025OB210294","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 RETROESCAVADEIRA, 01 CAMINHÃO, 01 CAMINHÃO CAÇAMBA","Transferência":"2025TE002425","Processo":"SCC 11454/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002239","Nota de Liquidação":"2026NL034589","Ordem Bancária":"2026OB082032","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002426","Processo":"SCC 8135/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2026NE001179","Nota de Liquidação":"2026NL017636","Ordem Bancária":"2026OB042697","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA GREGÓRIO RIBEIRO NO BAIRRO GETULIO VARGAS","Transferência":"2025TE002427","Processo":"SCC 6401/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002052","Nota de Liquidação":"2026NL031358","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO TEMPO DE AVIVAMENTO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025.","Transferência":"2025TE002430","Processo":"SCC 14096/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       699442.01","Nota de Empenho":"2025NE000629","Nota de Liquidação":"2025NL004690","Ordem Bancária":"2025OB184322","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA EQUIPADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002431","Processo":"SCC 5482/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       414800.00","Nota de Empenho":"2025NE028207","Nota de Liquidação":"2025NL218461","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃOE DRENAGEM DE TRECHO DA RUA INDEPENDÊNCIA (BAIRRO CENTRO), TRECHO DA RUA STERNTHAL (BAIRRO AYMORÉ) E TRECHO DA RUA VEREADOR WILSON ANTÔNIO GUMS (BAIRRO POMERÂNEA)","Transferência":"2025TE002432","Processo":"SCC 13894/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002096","Nota de Liquidação":"2026NL033006","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA","Transferência":"2025TE002435","Processo":"SCC 13993/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000182","Nota de Liquidação":"2026NL008537","Ordem Bancária":"2026OB024976","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES","Transferência":"2025TE002436","Processo":"SCC 7184/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE006323","Nota de Liquidação":"2026NL073024","Ordem Bancária":"2026OB093560","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO,DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO","Transferência":"2025TE002440","Processo":"SCC 12251/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       594750.00","Nota de Empenho":"2026NE002121","Nota de Liquidação":"2026NL032214","Ordem Bancária":"2026OB075615","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MONTE CARLO","Transferência":"2025TE002441","Processo":"SCC 12299/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE006970","Nota de Liquidação":"2026NL073030","Ordem Bancária":"2026OB097629","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE 16 LUGARES PARA TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002443","Processo":"SCC 12240/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002782","Nota de Liquidação":"2026NL034889","Ordem Bancária":"2026OB027254","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CUSTEAR AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA INSTITUTO RESSOAR, BAIRRO PONTA FINA SUL","Transferência":"2025TE002444","Processo":"SCC 9978/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002685","Nota de Liquidação":"2026NL039355","Ordem Bancária":"2026OB093463","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA, MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE CONTÊINER PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO","Transferência":"2025TE002445","Processo":"SCC 10259/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000360","Nota de Liquidação":"2026NL003314","Ordem Bancária":"2026OB098455","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA MOSTUÁRIA NA LOCALIDADE DE CASA DE PEDRA","Transferência":"2025TE002446","Processo":"SCC 13255/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000761","Nota de Liquidação":"2025NL003685","Ordem Bancária":"2025OB210735","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA","Transferência":"2025TE002447","Processo":"SCC 10363/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE007207","Nota de Liquidação":"2026NL109566","Ordem Bancária":"2026OB077963","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"REALIZAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CLEUSA GUINDANI HUNTTMANN, COM EXECUÇÃO DE SALA DE AULA, COZINHA E BANHEIRO","Transferência":"2025TE002452","Processo":"SCC 4476/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE004244","Nota de Liquidação":"2026NL057731","Ordem Bancária":"2026OB071115","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DE QUILOMBO","Transferência":"2025TE002453","Processo":"SCC 11566/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002173","Nota de Liquidação":"2026NL033818","Ordem Bancária":"2026OB081047","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL RUTH SCHROEDER OHF","Transferência":"2025TE002454","Processo":"SCC 14093/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE005778","Nota de Liquidação":"2026NL068334","Ordem Bancária":"2026OB082600","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL WILLY SCHLEUMER","Transferência":"2025TE002455","Processo":"SCC 14091/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        93100.00","Nota de Empenho":"2026NE005777","Nota de Liquidação":"2026NL066793","Ordem Bancária":"2026OB080795","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO O KM HR G1 2.5 PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO CAMPO.","Transferência":"2025TE002456","Processo":"SCC 7769/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE013799","Nota de Liquidação":"2025NL151840","Ordem Bancária":"2025OB182210","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"EXECUÇÃO DEPAVIMENTAÇÃO EDRENAGEM PLUVIALNA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO XAVIER","Transferência":"2025TE002457","Processo":"SCC 13690/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       395000.00","Nota de Empenho":"2026NE002188","Nota de Liquidação":"2026NL032565","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002459","Processo":"SCC 12317/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE006053","Nota de Liquidação":"2026NL073012","Ordem Bancária":"2026OB092197","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SMO 021 ¿ESTRADA MUNICIPAL PADRE EDUARDO KNOPP","Transferência":"2025TE002460","Processo":"SCC 13574/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000573","Nota de Liquidação":"2026NL009864","Ordem Bancária":"2026OB028226","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SMO 021 ¿ESTRADA MUNICIPAL PADRE EDUARDO KNOPP","Transferência":"2025TE002460","Processo":"SCC 13574/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002749","Nota de Liquidação":"2026NL039079","Ordem Bancária":"2026OB093103","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA A 26° FESTA NACIONAL DO MARISCO","Transferência":"2025TE003532","Processo":"SCC 18141/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000160","Nota de Liquidação":"2026NL000977","Ordem Bancária":"2026OB042639","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CANIL MUNICIPAL","Transferência":"2025TE003535","Processo":"SCC 16140/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000292","Nota de Liquidação":"2026NL001426","Ordem Bancária":"2026OB080089","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO NA RUA LUIZ JOSÉ DUARTE, NO BAIRRO CAMPO DO SANGÃO","Transferência":"2025TE003537","Processo":"SCC 13890/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002388","Nota de Liquidação":"2026NL038845","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CASA MOSTUÁRIA, IMÓVEL LOCALIZADO NO LADO PAR DA RUA SÃO LUIZ, ESQUINA COM A RUA ALDINO JACOB SCHNEIDER, MATRÍCULA 30.767","Transferência":"2025TE003542","Processo":"SCC 17482/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000022","Nota de Liquidação":"2026NL000478","Ordem Bancária":"2026OB045530","Data de Pagamento":"2026-05-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA LINHA SÃO JUDAS TADEU, ETAPA III","Transferência":"2025TE003543","Processo":"SCC 17483/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE001585","Nota de Liquidação":"2026NL029216","Ordem Bancária":"2026OB066652","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE003544","Processo":"SCC 13023/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2026NE000002","Nota de Liquidação":"2026NL000131","Ordem Bancária":"2026OB012470","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM), A SER REALIZADA EM PARTE DA AVENIDA SÃO LUIZ, LOCALIZADO NA ÁREA URBANA, COM INÍCIO A PARTIR DA PONTE SOBRE O RIO SANTO ANTÔNIO, SEGUINDO EM DIREÇÃO AO CENTRO DA CIDADE","Transferência":"2025TE003547","Processo":"SCC 16701/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       337979.88","Nota de Empenho":"2026NE002389","Nota de Liquidação":"2026NL038846","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BARBAQUÁ, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27º41¿4.95¿S LATE 49º28 47.64¿O LONG.","Transferência":"2025TE003553","Processo":"SDC 4718/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        92202.90","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000992","Nota de Liquidação":"2026NL008478","Ordem Bancária":"2026OB097413","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PAPUAN, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27º42¿23.76¿S LATE 49º31¿ 25.20¿O LONG.","Transferência":"2025TE003554","Processo":"SDC 4719/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        92202.90","Valor Pago":"        83900.00","Nota de Empenho":"2026NE000804","Nota de Liquidação":"2026NL007612","Ordem Bancária":"2026OB084977","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO JOSÉ COORDENADAS LATITUDE -27.082634, LONGITUDE -53.315805.","Transferência":"2025TE003555","Processo":"SDC 4690/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000335","Nota de Liquidação":"2026NL002307","Ordem Bancária":"2026OB023425","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO ROQUE, COORDENADAS LATITUDE -26.971439, LONGITUDE, -53.286241","Transferência":"2025TE003556","Processo":"SDC 4691/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000338","Nota de Liquidação":"2026NL002308","Ordem Bancária":"2026OB023533","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA LAGEDO, COORDENADAS: 26º5158 S, 53º2814 W.","Transferência":"2025TE003557","Processo":"SDC 3051/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000334","Nota de Liquidação":"2026NL002233","Ordem Bancária":"2026OB023120","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA TOLDO, COORDENADAS: 26º187 S, 53º370 W.","Transferência":"2025TE003558","Processo":"SDC 3052/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       144800.00","Nota de Empenho":"2026NE000326","Nota de Liquidação":"2026NL001898","Ordem Bancária":"2026OB022992","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA GLEBA UNIÃO, COORDENADAS: 26º2033 S, 53º3741 W.","Transferência":"2025TE003559","Processo":"SDC 4595/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000520","Nota de Liquidação":"2026NL004141","Ordem Bancária":"2026OB040878","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃODO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE INTERLIGAÇÃO DAS RUAS VITÓRIO CELA COM RUA MARAVILHA, BAIRRO MENEGHETTI, COORDENADAS -26.650231, -52.798401.","Transferência":"2025TE003560","Processo":"SDC 4810/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000339","Nota de Liquidação":"2026NL002320","Ordem Bancária":"2026OB023416","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE MURO DE GABIÃO NA RUA BLUMENAU E RUA GUARANI","Transferência":"2025TE003561","Processo":"SCC 19101/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2259505.03","Valor Pago":"      1345000.00","Nota de Empenho":"2026NE000327","Nota de Liquidação":"2026NL001903","Ordem Bancária":"2026OB023046","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, RUA DR. CRISTIANO MAIER, 26°5154.9S 52°0052.0W.","Transferência":"2025TE003563","Processo":"SDC 4873/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       123000.00","Valor Pago":"       106000.00","Nota de Empenho":"2026NE000398","Nota de Liquidação":"2026NL002705","Ordem Bancária":"2026OB028371","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO EM TRECHO DO RIO QUILOMBO","Transferência":"2025TE003564","Processo":"SCC 18315/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       110000.00","Valor Pago":"       110000.00","Nota de Empenho":"2026NE000352","Nota de Liquidação":"2026NL002471","Ordem Bancária":"2026OB025993","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"EXECUÇÃO DE DESASSOREAMENTO EM TRECHO DO RIO QUILOMBO","Transferência":"2025TE003565","Processo":"SCC 18317/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2580930.00","Valor Pago":"       775000.00","Nota de Empenho":"2026NE000769","Nota de Liquidação":"2026NL006949","Ordem Bancária":"2026OB079443","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ALECRIM COORDENADAS 28* 14¿ 44,80¿50* 3¿ 42,12¿.","Transferência":"2025TE003566","Processo":"SDC 4830/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        94344.74","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001060","Nota de Liquidação":"2026NL008629","Ordem Bancária":"2026OB099674","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE HERVALZINHO LATITUDE 27º47¿70.32¿403¿¿ LONGITUDE: 51º01¿05.05¿.","Transferência":"2025TE003571","Processo":"SDC 4694/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       142248.25","Valor Pago":"       121990.00","Nota de Empenho":"2026NE000763","Nota de Liquidação":"2026NL006925","Ordem Bancária":"2026OB079574","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE NOVOS TRATORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE CERRO NEGRO","Transferência":"2025TE003583","Processo":"SCC 15566/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000201","Nota de Liquidação":"2026NL001370","Ordem Bancária":"2026OB048276","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM TRECHOS DA AVENIDA VANTE ROVARIS","Transferência":"2025TE003589","Processo":"SCC 17479/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001478","Nota de Liquidação":"2026NL025857","Ordem Bancária":"2026OB059017","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"FESTIVIDADES DO 36º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL A REALIZAR-SE NO MÊS DE ABRIL DE 2026.","Transferência":"2026TE000282","Processo":"SCC 18395/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000401","Nota de Liquidação":"2026NL003468","Ordem Bancária":"2026OB069738","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000283","Processo":"SCC 20114/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147000.00","Nota de Empenho":"2026NE012363","Nota de Liquidação":"2026NL106250","Ordem Bancária":"2026OB075088","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA TRAÇÃO 4X4 COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 97HP","Transferência":"2026TE000289","Processo":"SCC 531/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002088","Nota de Liquidação":"2026NL034613","Ordem Bancária":"2026OB082032","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À RECUPERAÇÃO DA RUA ALTO ALFERES (MADRE PAULINA), ATRAVÉS DE ENROCAMENTO PARA O RESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE COM SEGURANÇA.","Transferência":"2026TE000292","Processo":"SCC 2194/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000453","Nota de Liquidação":"2026NL003152","Ordem Bancária":"2026OB040690","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JANUÁRIO MAZON, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000295","Processo":"SCC 20096/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE001332","Nota de Liquidação":"2026NL022028","Ordem Bancária":"2026OB050030","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000299","Processo":"SCC 19979/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE012370","Nota de Liquidação":"2026NL102996","Ordem Bancária":"2026OB072255","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EVENTO DE TURISMO CULTURAL, QUE TEM COMO BASE A VINDIMA, A SER REALIZADO EM PINHEIRO PRETO","Transferência":"2026TE000304","Processo":"SCC 17877/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2026NE000123","Nota de Liquidação":"2026NL000650","Ordem Bancária":"2026OB027634","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO NAS SEGUINTES VIAS PÚBLICAS: RUA DÉBORA MARTA SCHULER VALIGURA, RUA VITOR ANGELO FELISBERTO, RUA DAS PALMEIRAS, RUA GUIDO FLORES, RUA MARIA MACHADO ROCHA E RUA ZULMIRA GARCIA PATRÍCIO.","Transferência":"2026TE000311","Processo":"SCC 20132/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       850000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002937","Nota de Liquidação":"2026NL041463","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2026TE000324","Processo":"SCC 20554/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       194000.00","Nota de Empenho":"2026NE006992","Nota de Liquidação":"2026NL085421","Ordem Bancária":"2026OB093591","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO À MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS","Transferência":"2026TE000326","Processo":"SCC 18498/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE002506","Nota de Liquidação":"2026NL035509","Ordem Bancária":"2026OB085390","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RODOVIA MUNICIPAL QUE LIGA COMUNIDADE LINHA SANTO ANTONIO ETAPA II","Transferência":"2026TE000327","Processo":"SCC 19898/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       480000.00","Nota de Empenho":"2026NE000916","Nota de Liquidação":"2026NL023494","Ordem Bancária":"2026OB055157","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, VISANDO ATENDER ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL","Transferência":"2026TE000338","Processo":"SCC 1726/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       176000.00","Valor Pago":"       175500.00","Nota de Empenho":"2026NE000025","Nota de Liquidação":"2026NL000576","Ordem Bancária":"2026OB056633","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000339","Processo":"SCC 20400/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE005548","Nota de Liquidação":"2026NL062033","Ordem Bancária":"2026OB077717","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NAS MARGENS DO RIO GARRAFÃO, NO CENTRO","Transferência":"2026TE000340","Processo":"SCC 1437/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       494500.00","Nota de Empenho":"2026NE000812","Nota de Liquidação":"2026NL007721","Ordem Bancária":"2026OB085211","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA, CONSERVAÇÃOE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDECONTA DINHEIRO, BAIRRO CONTA DINHEIRO","Transferência":"2026TE000347","Processo":"SCC 19909/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       788397.28","Valor Pago":"       344950.00","Nota de Empenho":"2026NE009459","Nota de Liquidação":"2026NL088112","Ordem Bancária":"2026OB060631","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA, CONSERVAÇÃOE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDECONTA DINHEIRO, BAIRRO CONTA DINHEIRO","Transferência":"2026TE000347","Processo":"SCC 19909/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       788397.28","Valor Pago":"       344950.00","Nota de Empenho":"2026NE012883","Nota de Liquidação":"2026NL106252","Ordem Bancária":"2026OB075088","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA HELENA, BAIRRO SANTA HELENA","Transferência":"2026TE000348","Processo":"SCC 20048/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1378720.53","Valor Pago":"       381666.66","Nota de Empenho":"2026NE009113","Nota de Liquidação":"2026NL079616","Ordem Bancária":"2026OB057411","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA HELENA, BAIRRO SANTA HELENA","Transferência":"2026TE000348","Processo":"SCC 20048/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1378720.53","Valor Pago":"       381666.66","Nota de Empenho":"2026NE012881","Nota de Liquidação":"2026NL106251","Ordem Bancária":"2026OB075088","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS TRIBUTO, NO BAIRRO TRIBUTO","Transferência":"2026TE000349","Processo":"SCC 19288/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       572393.97","Valor Pago":"       236000.00","Nota de Empenho":"2026NE012946","Nota de Liquidação":"2026NL109572","Ordem Bancária":"2026OB077963","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA EMNI 005 E EMNI 012, NO TRECHO ACESSO AS COMUNIDADES DE LINHA AMIZADE, MARINGÁ E ESPUMA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 5,38930 KM.","Transferência":"2026TE000354","Processo":"SIE 47569/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2553462.00","Valor Pago":"      1235613.64","Nota de Empenho":"2026NE001900","Nota de Liquidação":"2026NL030076","Ordem Bancária":"2026OB067987","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL QUE LIGA A CIDADE AO DISTRITO DO MARATÁ AO NORTE DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS/SC, NA EXTENSÃO DE 8,073KM.","Transferência":"2026TE000355","Processo":"SIE 44016/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002680","Nota de Liquidação":"2026NL041426","Ordem Bancária":"2026OB099450","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Construção de 8 Unidades Habitacionais no município de Novo Horizonte","Transferência":"2026TE000360","Processo":"SCC 19395/2025","Portaria":"000008/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       912000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000664","Nota de Liquidação":"2026NL005751","Ordem Bancária":"2026OB100495","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃODO SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS, COM ACIONAMENTO REMOTO E MONITORAMENTO POR PLATAFORMA DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO.","Transferência":"2026TE000366","Processo":"SAPE 508/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       431107.50","Valor Pago":"       431107.50","Nota de Empenho":"2026NE000336","Nota de Liquidação":"2026NL002313","Ordem Bancária":"2026OB079833","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001368","Processo":"SCC 5586/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003744","Nota de Liquidação":"2025NL052077","Ordem Bancária":"2025OB132796","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE001369","Processo":"SCC 9085/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2026NE004384","Nota de Liquidação":"2026NL044353","Ordem Bancária":"2026OB056544","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO MARIA DE SOUZA JÚNIOR","Transferência":"2025TE001373","Processo":"SED 11456/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE006949","Nota de Liquidação":"2026NL073029","Ordem Bancária":"2026OB087876","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"ETAPA FINAL DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO MARIA DE SOUZA JÚNIOR","Transferência":"2025TE001373","Processo":"SED 11456/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2025NE014676","Nota de Liquidação":"2025NL167781","Ordem Bancária":"2025OB202093","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA OCTAVIANO NICOLAO (APROXIMADAMENTE 743M²) E NOSSA SENHORA APARECIDA (APROXIMADAMENTE 742M²) NO CENTRO DE LINDOIA DO SUL","Transferência":"2025TE001374","Processo":"SCC 6974/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       267001.45","Nota de Empenho":"2025NE006547","Nota de Liquidação":"2025NL080008","Ordem Bancária":"2025OB210904","Data de Pagamento":"2025-12-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"CUSTEIO PARA FOMENTAR O SETOR DE CACHAÇA E BANANA DA 32° FESTA NACIONAL DA CACHAÇA E 30° FESTA DA BANANA","Transferência":"2025TE001375","Processo":"SETUR 438/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        80000.00","Nota de Empenho":"2025NE000371","Nota de Liquidação":"2025NL002726","Ordem Bancária":"2025OB108099","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS: ANTÔNIO PEDRO FARIAS, BENTA DE OLIVEIRA FARIAS E RUA 217","Transferência":"2025TE001376","Processo":"SCC 9018/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE001507","Nota de Liquidação":"2026NL026428","Ordem Bancária":"2026OB061218","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 31ª FESTA DO COLONO E 3º ENCONTRO DO CAMINHONEIRO, ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE001377","Processo":"SAR 400/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49585.60","Nota de Empenho":"2025NE000498","Nota de Liquidação":"2025NL002975","Ordem Bancária":"2025OB109735","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA 1.ETAPA DA NOVA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL C.E. RAYMUNDO VEIT, COM APROX 3.161,16M²","Transferência":"2025TE001378","Processo":"SCC 9448/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE006304","Nota de Liquidação":"2026NL073023","Ordem Bancária":"2026OB097322","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ÊRICA MALDANER, COM APROX. 801,00M²","Transferência":"2025TE001379","Processo":"SCC 9449/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE002232","Nota de Liquidação":"2026NL028707","Ordem Bancária":"2026OB035090","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES","Transferência":"2025TE001380","Processo":"SCC 9450/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE008285","Nota de Liquidação":"2025NL099680","Ordem Bancária":"2025OB120602","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO “BOSQUE DAS MEMÓRIAS”, COM APROX. 6.761,06M²","Transferência":"2025TE001382","Processo":"SCC 9453/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000026","Nota de Liquidação":"2026NL000577","Ordem Bancária":"2026OB056656","Data de Pagamento":"2026-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (01 RETROESCAVADEIRA, 01 ROLO COMPACTADOR, 01 TRATOR DE ESTEIRA, 01 CAMINHÃO NOVO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E 01 CAMINHÃO CAÇAMBA) PARA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS","Transferência":"2025TE001384","Processo":"SCC 9447/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2650000.00","Valor Pago":"      2650000.00","Nota de Empenho":"2025NE003901","Nota de Liquidação":"2025NL055386","Ordem Bancária":"2025OB142707","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ENSINO INFANTIL (CRECHE) COM APROXIMADAMENTE 580 M2,NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE001386","Processo":"SCC 9508/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2026NE002236","Nota de Liquidação":"2026NL024159","Ordem Bancária":"2026OB029817","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIADA RUA ANTERO JOSÉ ROCHA","Transferência":"2025TE001387","Processo":"SCC 3113/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE003910","Nota de Liquidação":"2025NL061831","Ordem Bancária":"2025OB162411","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA 31ª INCANTO TRENTINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 31 DE JULHO A 03 DE AGOSTO E DE 07 A 10 DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE001388","Processo":"SCC 9498/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000375","Nota de Liquidação":"2025NL002799","Ordem Bancária":"2025OB110439","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS","Transferência":"2025TE001389","Processo":"SCC 9349/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004364","Nota de Liquidação":"2025NL059661","Ordem Bancária":"2025OB153075","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS","Transferência":"2025TE001390","Processo":"SCC 9346/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"      1172990.00","Nota de Empenho":"2025NE005274","Nota de Liquidação":"2025NL067610","Ordem Bancária":"2025OB177620","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE001391","Processo":"SCC 9342/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2020000.00","Valor Pago":"      1964480.00","Nota de Empenho":"2025NE001087","Nota de Liquidação":"2025NL006116","Ordem Bancária":"2025OB197434","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALA MODULAR JUNTO AO CEMEI RAIO DE SOL","Transferência":"2025TE001392","Processo":"SCC 9388/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       296590.22","Valor Pago":"       296590.22","Nota de Empenho":"2026NE001108","Nota de Liquidação":"2026NL028885","Ordem Bancária":"2026OB035238","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001393","Processo":"SCC 5996/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"      1169000.00","Nota de Empenho":"2026NE001033","Nota de Liquidação":"2026NL018339","Ordem Bancária":"2026OB043500","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PIO XII E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA NA RUA PAPA PIO XII, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, PARA QUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E TURÍSTICA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001394","Processo":"SCC 5425/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE000192","Nota de Liquidação":"2026NL001102","Ordem Bancária":"2026OB049342","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001395","Processo":"SCC 5445/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       361500.00","Nota de Empenho":"2025NE003982","Nota de Liquidação":"2025NL057787","Ordem Bancária":"2025OB147120","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DO HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002462","Processo":"SCC 6362/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       156890.00","Nota de Empenho":"2026NE012804","Nota de Liquidação":"2026NL109569","Ordem Bancária":"2026OB077963","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO E CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL SANTA FÉ E DA ESTRADA MUNICIPAL CAMPO DÁGUA, COM APROXIMADAMENTE 5KM DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE002464","Processo":"SCC 12847/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE000549","Nota de Liquidação":"2026NL012739","Ordem Bancária":"2026OB030440","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE002465","Processo":"SCC 7027/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002209","Nota de Liquidação":"2026NL038839","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NA RODOVIA TVO 469¿ NO BAIRRO LINHA CONTESSI¿ COM EXTENSÃO DE 500 M","Transferência":"2025TE002466","Processo":"SCC 12842/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       344000.00","Nota de Empenho":"2026NE002647","Nota de Liquidação":"2026NL038848","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AVENIDA ISAC, COM APROXIMADAMENTE 150M, NO BAIRRO LAGOINHA E DA ESTRADA ALMIRO MANOEL DE SOUZA, COM APROXIMADAMENTE 150M, NO BAIRRO PALMEIRA","Transferência":"2025TE002469","Processo":"SCC 13309/2025","Portaria":"000055/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE002582","Nota de Liquidação":"2026NL039849","Ordem Bancária":"2026OB095051","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002472","Processo":"SCC 13999/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE011850","Nota de Liquidação":"2026NL108201","Ordem Bancária":"2026OB076667","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002484","Processo":"SCC 13608/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000491","Nota de Liquidação":"2026NL004298","Ordem Bancária":"2026OB076709","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002486","Processo":"SCC 11071/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000648","Nota de Liquidação":"2026NL005487","Ordem Bancária":"2026OB098634","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002493","Processo":"SCC 10921/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000570","Nota de Liquidação":"2026NL004781","Ordem Bancária":"2026OB082154","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CORUPÁ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002494","Processo":"SCC 11040/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000521","Nota de Liquidação":"2026NL004405","Ordem Bancária":"2026OB081106","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002496","Processo":"SCC 11202/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1710000.00","Valor Pago":"       855000.00","Nota de Empenho":"2026NE000520","Nota de Liquidação":"2026NL004404","Ordem Bancária":"2026OB084742","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002497","Processo":"SCC 11656/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000726","Nota de Liquidação":"2026NL005915","Ordem Bancária":"2026OB100423","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002498","Processo":"SCC 11085/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000432","Nota de Liquidação":"2026NL003568","Ordem Bancária":"2026OB062925","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE FORQUILINHAS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002501","Processo":"SCC 11605/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000170","Nota de Liquidação":"2026NL001363","Ordem Bancária":"2026OB040043","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002502","Processo":"SCC 10981/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000604","Nota de Liquidação":"2026NL005277","Ordem Bancária":"2026OB086975","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002508","Processo":"SCC 13084/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000561","Nota de Liquidação":"2026NL004731","Ordem Bancária":"2026OB098628","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LAGES - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002522","Processo":"SCC 11968/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000607","Nota de Liquidação":"2026NL005299","Ordem Bancária":"2026OB098586","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LONTRAS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002526","Processo":"SCC 12260/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000568","Nota de Liquidação":"2026NL004776","Ordem Bancária":"2026OB081094","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002527","Processo":"SCC 11039/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000522","Nota de Liquidação":"2026NL004406","Ordem Bancária":"2026OB076716","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MONDAI - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002529","Processo":"SCC 11061/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000502","Nota de Liquidação":"2026NL004342","Ordem Bancária":"2026OB081101","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002530","Processo":"SCC 11090/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000635","Nota de Liquidação":"2026NL005369","Ordem Bancária":"2026OB087241","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002537","Processo":"SCC 11167/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000598","Nota de Liquidação":"2026NL005202","Ordem Bancária":"2026OB087239","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002547","Processo":"SCC 11151/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000431","Nota de Liquidação":"2026NL003567","Ordem Bancária":"2026OB076707","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001281","Processo":"SCC 7163/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA CRUZ","Transferência":"2025TE003590","Processo":"SCC 14876/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000013","Nota de Liquidação":"2026NL000320","Ordem Bancária":"2026OB035708","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"INSTALAÇÃO DE REDE DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO PERFURADO NA COMUNIDADE DE LINHA CENTRAL","Transferência":"2025TE003591","Processo":"SCC 12504/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000271","Nota de Liquidação":"2026NL001334","Ordem Bancária":"2026OB080089","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERAIS","Transferência":"2025TE003592","Processo":"SCC 19072/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       288000.00","Valor Pago":"       288000.00","Nota de Empenho":"2026NE000494","Nota de Liquidação":"2026NL003865","Ordem Bancária":"2026OB037989","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA ALDEIA BUGIU DE JOSÉ BOITEUX, NA COORDENADAS GEOGRÁFICAS LONGITUDE 26º54¿39,749¿¿S E ALTITUDE 49º50¿9,645¿W","Transferência":"2025TE003597","Processo":"SCC 4569/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE005592","Nota de Liquidação":"2026NL064693","Ordem Bancária":"2026OB079329","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA COMUNIDADE DE GUATA","Transferência":"2025TE003600","Processo":"SCC 17700/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       252989.00","Nota de Empenho":"2026NE001819","Nota de Liquidação":"2026NL028378","Ordem Bancária":"2026OB065039","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MANSUETO MACCARI, LOCALIZADA NO BAIRRO MORRO MACCARI COM 2.050 METROS DE EXTENSÃO.","Transferência":"2025TE003604","Processo":"SCC 15756/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"       625000.00","Nota de Empenho":"2026NE001545","Nota de Liquidação":"2026NL024011","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA COM 1.260 M² NO BAIRRO NASPOLINI ÁREA VERDE NO PERÍMETRO URBANO COM A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA COM ALAMBRADO E REDE DE PROTEÇÃO, PARQUE INFANTIL E ACADEMIA AO AR LIVRE","Transferência":"2025TE003607","Processo":"SCC 13697/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000617","Nota de Liquidação":"2026NL010098","Ordem Bancária":"2026OB094559","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE DA CIDADE DE PALMA SOLA","Transferência":"2025TE003620","Processo":"SCC 17680/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE006240","Nota de Liquidação":"2026NL073022","Ordem Bancária":"2026OB094269","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS MARGENS DA RODOVIA SC-114","Transferência":"2025TE003621","Processo":"SCC 15568/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       184900.00","Nota de Empenho":"2026NE001884","Nota de Liquidação":"2026NL029220","Ordem Bancária":"2026OB066652","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PEDRO JOSE FLORENTINO, BAIRRO PONTINHA","Transferência":"2025TE003624","Processo":"SCC 17496/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002815","Nota de Liquidação":"2026NL041455","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENDIMENTO DE PACIENTES SUS EM TFD ¿TRANSFERÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO","Transferência":"2025TE003625","Processo":"SCC 17801/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       275600.00","Nota de Empenho":"2026NE010595","Nota de Liquidação":"2026NL091525","Ordem Bancária":"2026OB062496","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL RIO OTÍLIA, NO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA","Transferência":"2025TE003627","Processo":"SCC 12823/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002083","Nota de Liquidação":"2026NL031255","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003633","Processo":"SCC 16085/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000572","Nota de Liquidação":"2026NL004835","Ordem Bancária":"2026OB082159","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LACERDÓPOLIS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003634","Processo":"SCC 16719/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000644","Nota de Liquidação":"2026NL005484","Ordem Bancária":"2026OB096816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"CUSTEIO SAÚDE PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO","Transferência":"2025TE003645","Processo":"SCC 13795/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE011706","Nota de Liquidação":"2026NL102707","Ordem Bancária":"2026OB071781","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003651","Processo":"SCC 16384/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000908","Nota de Liquidação":"2026NL008195","Ordem Bancária":"2026OB094750","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS NECESSÁRIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO DE INOVAÇÃO (DIB), LOCALIZADAS NA RUA SÃO PAULO, NO BAIRRO ITOUPAVA SECA","Transferência":"2025TE003656","Processo":"SCC 14911/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"280001","Sigla Unidade Gestora":"SCTI","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      5000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000112","Nota de Liquidação":"2026NL000657","Ordem Bancária":"2026OB050231","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO NA COMUNIDADE SÃO ROQUE COM EXTENSÃO DE 6,31785 KM, COM INÍCIO NA COORDENADA -27.602645, -51.026934, E FIM NA COORDENADA -27.568654, -50.995675, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA/SC.","Transferência":"2025TE003659","Processo":"SIE 38893/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001314","Nota de Liquidação":"2026NL022972","Ordem Bancária":"2026OB055151","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR ¿ FESTIVIDADES DA FESTA ESTADUAL DA MELANCIA, DIA 20/12/2025","Transferência":"2025TE003660","Processo":"SAPE 150/2025","Portaria":"000082/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE001116","Nota de Liquidação":"2025NL006557","Ordem Bancária":"2025OB206756","Data de Pagamento":"2025-12-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003661","Processo":"SAPE 149/2025","Portaria":"000082/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE001118","Nota de Liquidação":"2025NL006335","Ordem Bancária":"2025OB202495","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 41ª FESTA POMERANA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 À 25 DE JANEIRO DE 2026","Transferência":"2025TE003663","Processo":"SCC 18157/2025","Portaria":"000082/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       149980.46","Nota de Empenho":"2026NE000036","Nota de Liquidação":"2026NL000216","Ordem Bancária":"2026OB009420","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"APOIO NA REALIZAÇÃO DA EXPOFEMI 2026, A REALIZAR DO DIA 28/02/2026 A 08/03/2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ROVILHO BORTOLUZZI","Transferência":"2025TE003664","Processo":"SCC 4178/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE000143","Nota de Liquidação":"2026NL000765","Ordem Bancária":"2026OB031224","Data de Pagamento":"2026-03-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"REALIZAÇÃO EXPO VARGEM 2025 NOS DIAS 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE003665","Processo":"SAR 1619/2025","Portaria":"000082/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE001117","Nota de Liquidação":"2025NL006334","Ordem Bancária":"2025OB202492","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO PROLONGAMENTO DA RUA LEONEL MOSELE, NOS BAIRROS GUILHERME REICH E SANTA TEREZINHA, COM EXTENSÃO DE 1.345METROS","Transferência":"2025TE001546","Processo":"SCC 9499/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000783","Nota de Liquidação":"2026NL017197","Ordem Bancária":"2026OB041329","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS - BAIRRO ZAMPIERI: R. CARMELINDA KADES, R. ANIESE ZAMPIERI, R. VALDIR STAGGEMEIER, R. ELIR ELIZA ZENAROE TRAVESSA SEM DENOMINAÇÃO - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA:AV PREFEITO ELIO DE GREGORI, R. DELFINO IVO RONCHETTI, R. SANTA CATARINA COM, R. RIO GRANDE DO SUL, R. JAIME ANDRÉ LOPES, R. OZÓRIO VIEIRA MACHADO E R. MARANATA - BAIRRO ALTO IRANI: R. MONGE JOÃO MARIA - BAIRRO CENTRO: AV.GOVERNADOR IVO SILVEIRA - BAIRRO SANTO MARCON: AV. VALDECIR ANGELO ZAMPIER","Transferência":"2025TE001548","Processo":"SCC 8515/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001289","Nota de Liquidação":"2026NL021996","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE E MOTONIVELADORA PARA O MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS-SC","Transferência":"2025TE001549","Processo":"SCC 8984/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990120.00","Valor Pago":"      4981525.00","Nota de Empenho":"2025NE004011","Nota de Liquidação":"2025NL056011","Ordem Bancária":"2025OB144581","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001557","Processo":"SCC 7464/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198321.67","Nota de Empenho":"2026NE004124","Nota de Liquidação":"2026NL059201","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS:  SANTA CATARINA; ISIDORO DE BORTOLI; JUSCELINO KUBITSCHEK; COSTA E SILVA; VALENTIM CANTÚ; DOMINGOS GODINHO; E PASSEIOS NA RUA JOINVILLE","Transferência":"2025TE001558","Processo":"SCC 7595/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001551","Nota de Liquidação":"2026NL029215","Ordem Bancária":"2026OB066652","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS: TRAVESSA NOELI SONIA BERGER DIEHL; RUA LAURY BECKER; RUAS ROBERTO EMILIO DREWS E ARIDIO KESSELER; RUA ALIX OSVINO GRUNWALDT (TRECHO I); RUA CLAUDIO SCHNEIDER; RUA ALVINO ERNESTO KLUGE; RUAS FIORAVANTE BADIA E TEODOLINO FRANDOLOSO (BAIRRO LAJEADO DO TIGRE)E RUA FREDERICO DEBASTIANI (BAIRRO LAJEADO DO TIGRE)","Transferência":"2025TE001560","Processo":"SCC 9563/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2550000.00","Valor Pago":"      1275000.00","Nota de Empenho":"2026NE000319","Nota de Liquidação":"2026NL004977","Ordem Bancária":"2026OB017038","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS: TRAVESSA NOELI SONIA BERGER DIEHL; RUA LAURY BECKER; RUAS ROBERTO EMILIO DREWS E ARIDIO KESSELER; RUA ALIX OSVINO GRUNWALDT (TRECHO I); RUA CLAUDIO SCHNEIDER; RUA ALVINO ERNESTO KLUGE; RUAS FIORAVANTE BADIA E TEODOLINO FRANDOLOSO (BAIRRO LAJEADO DO TIGRE)E RUA FREDERICO DEBASTIANI (BAIRRO LAJEADO DO TIGRE)","Transferência":"2025TE001560","Processo":"SCC 9563/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2550000.00","Valor Pago":"      1275000.00","Nota de Empenho":"2025NE005031","Nota de Liquidação":"2025NL064444","Ordem Bancária":"2025OB167826","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001568","Processo":"SCC 10038/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2025NE003897","Nota de Liquidação":"2025NL053383","Ordem Bancária":"2025OB138050","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"REFORMA DE SETOR DENTRO DO PRÉDIO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE UNIDADE CENTRO 02","Transferência":"2025TE001569","Processo":"SCC 5379/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        90000.00","Nota de Empenho":"2026NE009919","Nota de Liquidação":"2026NL080166","Ordem Bancária":"2026OB057786","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 3 EDIFICAÇÕES DO TIPO RESIDENCIAL EM ALVENARIA DE BLOCOS, COM ÁREA TOTAL DE 57,12M² POR UNIDADE, NA CIRCUNSCRIÇÃO INDÍGENA DE ITAIÓPOLIS","Transferência":"2025TE001570","Processo":"SDC 1928/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       400406.31","Valor Pago":"       389990.00","Nota de Empenho":"2025NE001324","Nota de Liquidação":"2025NL014005","Ordem Bancária":"2025OB167020","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONJUNTO BRITADOR PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2025TE001571","Processo":"SCC 9350/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":"      2538000.00","Nota de Empenho":"2026NE000782","Nota de Liquidação":"2026NL016153","Ordem Bancária":"2026OB038852","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL","Transferência":"2025TE001572","Processo":"SCC 10004/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE006103","Nota de Liquidação":"2026NL073015","Ordem Bancária":"2026OB091351","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 06 PLATAFORMAS DE ÁREA TOTAL PARA COLHEITA DE PASTAGENS, ACOPLÁVEL EM ENSILADEIRA","Transferência":"2025TE001576","Processo":"SCC 5589/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        61740.00","Nota de Empenho":"2025NE001066","Nota de Liquidação":"2025NL006058","Ordem Bancária":"2025OB197238","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"CUSTEIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE IMAGEM E LABORATORIAIS PARA USUÁRIOS DO SUS DE GUARACIABA","Transferência":"2025TE001578","Processo":"SCC 5580/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399998.36","Nota de Empenho":"2025NE027874","Nota de Liquidação":"2025NL216463","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COM TRAÇÃO 6X4 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001580","Processo":"SCC 9051/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE003959","Nota de Liquidação":"2025NL056008","Ordem Bancária":"2025OB144600","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE001581","Processo":"SCC 9337/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003890","Nota de Liquidação":"2025NL056004","Ordem Bancária":"2025OB144600","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS E PILARES PARA PONTE DE CONCRETO –BOCA DO PIQUE/MEL-460, COM 60 METROS LINEARES, LIGANDO A COMUNIDADE DE BOCA DO PIQUE (PONTO A) À COMUNIDADE DE LIMEIRA (PONTO B)B)","Transferência":"2025TE001583","Processo":"SCC 9819/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE001567","Nota de Liquidação":"2026NL024014","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTAR 3 PONTOS, QUAIS SEJAM: PASSO DA LIMEIRA (PROXIMIDADES DE VALDIR ELISEU), CHAPADÃO DOS BACK (PRIMEIRA SUBIDA) E MORRO DO CEMITÉRIO (CURVA PRA CIMA DO CEMITÉRIO, ACIMA DA PARTE NOVA)","Transferência":"2025TE001584","Processo":"SCC 8138/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001272","Nota de Liquidação":"2026NL018361","Ordem Bancária":"2026OB043515","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE RIO DAS PEDRAS, CERCA DE 300 METROS","Transferência":"2025TE001585","Processo":"SCC 6309/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001828","Nota de Liquidação":"2026NL028379","Ordem Bancária":"2026OB065037","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 25ª FESTA DO COLONO DE 24 À 26 DE OUTUBRO 2025","Transferência":"2025TE001586","Processo":"SAR 3046/2024","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000872","Nota de Liquidação":"2025NL004994","Ordem Bancária":"2025OB167028","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA LUIZ EMIGIDIO COPETI (ARA 224)","Transferência":"2025TE001587","Processo":"SCC 8912/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2025NE005210","Nota de Liquidação":"2025NL066116","Ordem Bancária":"2025OB171371","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA LUIZ EMIGIDIO COPETI (ARA 224)","Transferência":"2025TE001587","Processo":"SCC 8912/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2026NE000590","Nota de Liquidação":"2026NL008140","Ordem Bancária":"2026OB023912","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM CONCRETO DE APROXIMADAMENTE 2.600 METROS, JUNTO AO PROLONGAMENTO DA RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, NO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ, ATÉ O TREVO DA LINHA DAMBRÓS","Transferência":"2025TE001396","Processo":"SCC 5360/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002068","Nota de Liquidação":"2026NL032398","Ordem Bancária":"2026OB076391","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES DO INTERIOR","Transferência":"2025TE001397","Processo":"SCC 5464/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       605900.00","Nota de Empenho":"2025NE003989","Nota de Liquidação":"2025NL057788","Ordem Bancária":"2025OB147120","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA PARA O MUNICIPÍO DE PRAIA GRANDE/SC","Transferência":"2025TE001399","Processo":"SCC 9406/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       558000.00","Nota de Empenho":"2026NE001020","Nota de Liquidação":"2026NL016786","Ordem Bancária":"2026OB039684","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 PÁ CARREGADEIRA","Transferência":"2025TE001400","Processo":"SCC 9526/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       312000.00","Nota de Empenho":"2026NE001021","Nota de Liquidação":"2026NL016787","Ordem Bancária":"2026OB039684","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRAÇADO","Transferência":"2025TE001401","Processo":"SCC 9519/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002775","Nota de Liquidação":"2026NL041452","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS TIRADENTES TRECHO I E II, FREDOLINO FELL TRECHO I, II E II, NO CENTRO DO MUNICÍPIO E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS ELIDANHOATTO TRECHO I, II E II, FREDOLINO FELL TRECHO I, II E III E PADRE AVELINO BENETTI TRECHO I E II NO BAIRRO FLORESTA COM ÁREA TOTAL DE 10.917,65M².","Transferência":"2025TE001402","Processo":"SCC 9267/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       864250.80","Nota de Empenho":"2025NE003727","Nota de Liquidação":"2025NL050817","Ordem Bancária":"2025OB131247","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS TIRADENTES TRECHO I E II, FREDOLINO FELL TRECHO I, II E II, NO CENTRO DO MUNICÍPIO E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS ELIDANHOATTO TRECHO I, II E II, FREDOLINO FELL TRECHO I, II E III E PADRE AVELINO BENETTI TRECHO I E II NO BAIRRO FLORESTA COM ÁREA TOTAL DE 10.917,65M².","Transferência":"2025TE001402","Processo":"SCC 9267/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       864250.80","Nota de Empenho":"2025NE006332","Nota de Liquidação":"2025NL077575","Ordem Bancária":"2025OB202335","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NO SETOR DA AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001403","Processo":"SCC 9274/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       599862.81","Nota de Empenho":"2025NE000874","Nota de Liquidação":"2025NL005143","Ordem Bancária":"2025OB171264","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS NO SETOR DA AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001404","Processo":"SCC 9271/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299282.35","Nota de Empenho":"2025NE000875","Nota de Liquidação":"2025NL005144","Ordem Bancária":"2025OB171309","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001407","Processo":"SCC 9351/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":"      1250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000208","Nota de Liquidação":"2026NL002259","Ordem Bancária":"2026OB042528","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XI POLVILHANA ¿FESTA DO POLVILHO E DA BANANA ENTRE OS DIAS 19 E 23 DE NOVEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE001408","Processo":"SCC 8950/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99991.66","Nota de Empenho":"2025NE000552","Nota de Liquidação":"2025NL004219","Ordem Bancária":"2025OB169295","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR ZERO QUILÔMETRO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE001409","Processo":"SCC 9050/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       497152.49","Nota de Empenho":"2025NE009770","Nota de Liquidação":"2025NL124224","Ordem Bancária":"2025OB146471","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTO SOBRE BASE, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO EM TRECHO DA RUA RIO GRANDE DO SUL E TRECHO DA RUARECIFE, COM ÁREA DE 4.223,25 M².","Transferência":"2025TE001410","Processo":"SCC 9442/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2025NE005683","Nota de Liquidação":"2025NL074438","Ordem Bancária":"2025OB193189","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTO SOBRE BASE, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO EM TRECHO DA RUA RIO GRANDE DO SUL E TRECHO DA RUARECIFE, COM ÁREA DE 4.223,25 M².","Transferência":"2025TE001410","Processo":"SCC 9442/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":"       475000.00","Nota de Empenho":"2026NE001498","Nota de Liquidação":"2026NL020162","Ordem Bancária":"2026OB048782","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"COMPRA DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR E APOIO ADMINISTRATIVO","Transferência":"2025TE001411","Processo":"SCC 9446/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE008853","Nota de Liquidação":"2025NL114315","Ordem Bancária":"2025OB138924","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRNSPORTES E SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2025TE001412","Processo":"SCC 3834/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003887","Nota de Liquidação":"2025NL056003","Ordem Bancária":"2025OB144600","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS ADAPTADO PARA CADEIRANTES COM CAPACIDADE PARA ATÉ 20 PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001413","Processo":"SCC 9004/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE002714","Nota de Liquidação":"2026NL036394","Ordem Bancária":"2026OB043233","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001414","Processo":"SCC 9021/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001385","Nota de Liquidação":"2026NL022872","Ordem Bancária":"2026OB050710","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES CULTURAIS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE COMPÕEM A PROGRAMAÇÃO DO “FESTIVAL DE INVERNO 2025”, COM INÍCIO EM 19 DE JULHO E TÉRMINO EM 03 DE AGOSTO DE 2025.","Transferência":"2025TE001419","Processo":"SETUR 439/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199865.32","Nota de Empenho":"2025NE000376","Nota de Liquidação":"2025NL002800","Ordem Bancária":"2025OB110442","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REFORMA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SANTA CATARINA","Transferência":"2025TE001420","Processo":"SCC 5015/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE014811","Nota de Liquidação":"2025NL153682","Ordem Bancária":"2025OB181883","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REFORMA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL SANTA CATARINA","Transferência":"2025TE001420","Processo":"SCC 5015/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE007350","Nota de Liquidação":"2025NL091519","Ordem Bancária":"2025OB107547","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CORA CORALINA(CRECHE)","Transferência":"2025TE001421","Processo":"SCC 5017/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2026NE002235","Nota de Liquidação":"2026NL026278","Ordem Bancária":"2026OB030476","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE QUILOMO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002548","Processo":"SCC 11051/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000498","Nota de Liquidação":"2026NL004299","Ordem Bancária":"2026OB076714","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002555","Processo":"SCC 11592/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000551","Nota de Liquidação":"2026NL004563","Ordem Bancária":"2026OB087466","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SCHROEDER - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002560","Processo":"SCC 11612/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000560","Nota de Liquidação":"2026NL004730","Ordem Bancária":"2026OB082263","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SOMBRIO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002561","Processo":"SCC 12973/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3192000.00","Valor Pago":"      1064000.00","Nota de Empenho":"2026NE000567","Nota de Liquidação":"2026NL004775","Ordem Bancária":"2026OB086147","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002562","Processo":"SCC 12996/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000649","Nota de Liquidação":"2026NL005488","Ordem Bancária":"2026OB098630","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002563","Processo":"SCC 13041/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000633","Nota de Liquidação":"2026NL005367","Ordem Bancária":"2026OB086983","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002564","Processo":"SCC 11317/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1140000.00","Valor Pago":"       570000.00","Nota de Empenho":"2026NE000581","Nota de Liquidação":"2026NL004902","Ordem Bancária":"2026OB081098","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002565","Processo":"SCC 11131/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000318","Nota de Liquidação":"2026NL002453","Ordem Bancária":"2026OB048727","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002566","Processo":"SCC 12850/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000434","Nota de Liquidação":"2026NL003570","Ordem Bancária":"2026OB062934","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002571","Processo":"SCC 14157/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE001487","Nota de Liquidação":"2026NL026353","Ordem Bancária":"2026OB061221","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002572","Processo":"SCC 11463/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       275000.00","Valor Pago":"       275000.00","Nota de Empenho":"2026NE000165","Nota de Liquidação":"2026NL001081","Ordem Bancária":"2026OB048278","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO","Transferência":"2025TE002574","Processo":"SCC 11370/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       247000.00","Nota de Empenho":"2026NE007568","Nota de Liquidação":"2026NL059250","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DERETROESCAVADEIRA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002575","Processo":"SCC 11453/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       370000.00","Valor Pago":"       369000.00","Nota de Empenho":"2025NE004857","Nota de Liquidação":"2025NL061256","Ordem Bancária":"2025OB160074","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002581","Processo":"SCC 11432/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000692","Nota de Liquidação":"2026NL014908","Ordem Bancária":"2026OB036738","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE002583","Processo":"SCC 11819/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE001457","Nota de Liquidação":"2026NL032099","Ordem Bancária":"2026OB074828","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO SPIN NOVA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE002585","Processo":"SCC 11469/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE011030","Nota de Liquidação":"2026NL106249","Ordem Bancária":"2026OB075088","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002590","Processo":"SCC 13081/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        96000.00","Nota de Empenho":"2026NE000005","Nota de Liquidação":"2026NL000198","Ordem Bancária":"2026OB021830","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2025TE002591","Processo":"SCC 12718/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001501","Nota de Liquidação":"2026NL020165","Ordem Bancária":"2026OB048782","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO MUNICÍPIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2025TE002591","Processo":"SCC 12718/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005983","Nota de Liquidação":"2025NL073179","Ordem Bancária":"2025OB190984","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002593","Processo":"SCC 9680/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"      1500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000349","Nota de Liquidação":"2026NL007692","Ordem Bancária":"2026OB022728","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE SKATE NO BAIRRO MONTE CARLOS","Transferência":"2025TE002594","Processo":"SCC 12852/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000677","Nota de Liquidação":"2026NL014759","Ordem Bancária":"2026OB098744","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE002596","Processo":"SCC 14509/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       369000.00","Nota de Empenho":"2025NE005403","Nota de Liquidação":"2025NL069088","Ordem Bancária":"2025OB182238","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE, PARA A SECRETARIA DE OBRASE INFRAESTRUTURA,DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002597","Processo":"SCC 14508/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       585000.00","Nota de Empenho":"2025NE005968","Nota de Liquidação":"2025NL072658","Ordem Bancária":"2025OB189766","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, SITO RUA GLÓRIA, Nº 7, CENTRO","Transferência":"2025TE002599","Processo":"SCC 13039/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE016060","Nota de Liquidação":"2025NL164893","Ordem Bancária":"2025OB202098","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002843","Processo":"SEMAE 1513/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       158280.00","Valor Pago":"       114750.00","Nota de Empenho":"2026NE000220","Nota de Liquidação":"2026NL001170","Ordem Bancária":"2026OB063004","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002846","Processo":"SEMAE 1821/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        99917.14","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000403","Nota de Liquidação":"2026NL001870","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002849","Processo":"SEMAE 1772/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000286","Nota de Liquidação":"2026NL001408","Ordem Bancária":"2026OB082064","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002852","Processo":"SEMAE 1288/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000205","Nota de Liquidação":"2026NL001057","Ordem Bancária":"2026OB060894","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002853","Processo":"SEMAE 1694/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        73885.71","Valor Pago":"        46125.00","Nota de Empenho":"2026NE000307","Nota de Liquidação":"2026NL001555","Ordem Bancária":"2026OB082224","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002854","Processo":"SEMAE 1696/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20490.00","Valor Pago":"        20400.00","Nota de Empenho":"2026NE000206","Nota de Liquidação":"2026NL001058","Ordem Bancária":"2026OB062924","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002860","Processo":"SEMAE 1437/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       171621.43","Valor Pago":"       171621.43","Nota de Empenho":"2026NE000046","Nota de Liquidação":"2026NL000306","Ordem Bancária":"2026OB021766","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002863","Processo":"SEMAE 1725/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000112","Nota de Liquidação":"2026NL000631","Ordem Bancária":"2026OB040981","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002865","Processo":"SEMAE 1617/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000180","Nota de Liquidação":"2026NL000882","Ordem Bancária":"2026OB058387","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002866","Processo":"SEMAE 1820/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20935.71","Valor Pago":"        20935.71","Nota de Empenho":"2026NE000116","Nota de Liquidação":"2026NL000638","Ordem Bancária":"2026OB043124","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002869","Processo":"SEMAE 1731/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       134704.29","Valor Pago":"       109999.10","Nota de Empenho":"2026NE000211","Nota de Liquidação":"2026NL001080","Ordem Bancária":"2026OB062924","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002870","Processo":"SEMAE 1621/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       143490.00","Valor Pago":"       143490.00","Nota de Empenho":"2026NE000200","Nota de Liquidação":"2026NL001036","Ordem Bancária":"2026OB062924","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002872","Processo":"SEMAE 1704/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000362","Nota de Liquidação":"2026NL001726","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002875","Processo":"SEMAE 1503/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       311014.29","Valor Pago":"       311000.00","Nota de Empenho":"2026NE000218","Nota de Liquidação":"2026NL001167","Ordem Bancária":"2026OB063004","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002876","Processo":"SEMAE 1453/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        72492.86","Valor Pago":"        72400.00","Nota de Empenho":"2026NE000127","Nota de Liquidação":"2026NL000687","Ordem Bancária":"2026OB043126","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002877","Processo":"SEMAE 1599/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        26901.43","Valor Pago":"        26901.43","Nota de Empenho":"2026NE000057","Nota de Liquidação":"2026NL000355","Ordem Bancária":"2026OB029323","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002880","Processo":"SEMAE 1923/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        46268.57","Valor Pago":"        43176.00","Nota de Empenho":"2026NE000380","Nota de Liquidação":"2026NL001800","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002881","Processo":"SEMAE 1414/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200190.00","Valor Pago":"       200190.00","Nota de Empenho":"2026NE000359","Nota de Liquidação":"2026NL001704","Ordem Bancária":"2026OB095514","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002882","Processo":"SEMAE 2233/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20695.71","Valor Pago":"        19789.00","Nota de Empenho":"2026NE000379","Nota de Liquidação":"2026NL001799","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002885","Processo":"SEMAE 1568/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000351","Nota de Liquidação":"2026NL001691","Ordem Bancária":"2026OB095618","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002886","Processo":"SEMAE 1888/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000378","Nota de Liquidação":"2026NL001798","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002887","Processo":"SEMAE 1677/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        85122.86","Valor Pago":"        85122.86","Nota de Empenho":"2026NE000058","Nota de Liquidação":"2026NL000356","Ordem Bancária":"2026OB029150","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002888","Processo":"SEMAE 1855/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       253007.14","Valor Pago":"       135481.50","Nota de Empenho":"2026NE000374","Nota de Liquidação":"2026NL001788","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002889","Processo":"SEMAE 1879/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        50918.57","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000373","Nota de Liquidação":"2026NL001787","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002891","Processo":"SEMAE 1943/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        25637.14","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000363","Nota de Liquidação":"2026NL001764","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002892","Processo":"SEMAE 1657/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       306638.57","Valor Pago":"       306600.00","Nota de Empenho":"2026NE000253","Nota de Liquidação":"2026NL001249","Ordem Bancária":"2026OB066949","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA LUIZ EMIGIDIO COPETI (ARA 224)","Transferência":"2025TE001587","Processo":"SCC 8912/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       875000.00","Nota de Empenho":"2026NE001499","Nota de Liquidação":"2026NL020163","Ordem Bancária":"2026OB048782","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA LUIZ EMIGIDIO COPETI (ARA 224)","Transferência":"2025TE001587","Processo":"SCC 8912/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":"       153899.58","Nota de Empenho":"2026NE002092","Nota de Liquidação":"2026NL029785","Ordem Bancária":"2026OB067502","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ROMPEDOR E 01 DISTRIBUIDOR DE DEJETOS LÍQUIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001588","Processo":"SCC 9185/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       167600.00","Nota de Empenho":"2026NE000179","Nota de Liquidação":"2026NL001163","Ordem Bancária":"2026OB042781","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"ONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO IATE CLUBE","Transferência":"2025TE001590","Processo":"SCC 7469/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2026NE009527","Nota de Liquidação":"2026NL095058","Ordem Bancária":"2026OB063389","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA, JÁ DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 061/2025, PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL E ARENA ESPORTIVA","Transferência":"2025TE001592","Processo":"SCC 5366/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE008903","Nota de Liquidação":"2025NL114317","Ordem Bancária":"2025OB138926","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MUROS NO MUNICÍPIO ¿ ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE MUROS, PASSEIOS E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO BELA VISTA.","Transferência":"2025TE001593","Processo":"SCC 8071/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003908","Nota de Liquidação":"2025NL054998","Ordem Bancária":"2025OB141592","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, NOVOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REFORÇAR A FROTA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL","Transferência":"2025TE001597","Processo":"SCC 10485/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      4000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002220","Nota de Liquidação":"2026NL033016","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ROMAN, TRECHO ENTRE A RUA DONA TEREZINHA ATÉ A RUA ULISSES VIGANÓ, COM ÁREA DE 2.600,00M²","Transferência":"2025TE001598","Processo":"SCC 9495/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002093","Nota de Liquidação":"2026NL033005","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001600","Processo":"SCC 9753/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2026NE012226","Nota de Liquidação":"2026NL106556","Ordem Bancária":"2026OB075093","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO COLONO 2025 NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO","Transferência":"2025TE001601","Processo":"SAR 853/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        29857.13","Nota de Empenho":"2025NE000534","Nota de Liquidação":"2025NL003145","Ordem Bancária":"2025OB113007","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA CARLOS GOMES, BAIRRO SÃO PEDRO","Transferência":"2025TE001604","Processo":"SCC 8529/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       345000.00","Nota de Empenho":"2025NE005314","Nota de Liquidação":"2025NL074885","Ordem Bancária":"2025OB196851","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA VIA PERIMETRAL, COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLÚVIAL,CALÇADA PÚBLICA COM ACESSIBILIDADE, CICLOVIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, AS MARGENS DA BR 158, COM 2.780M²","Transferência":"2025TE001605","Processo":"SCC 10482/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       918000.00","Nota de Empenho":"2026NE000064","Nota de Liquidação":"2026NL009003","Ordem Bancária":"2026OB025040","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"ONSTRUÇÃO DE NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 695M², DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO LOTEAMENTO PILZ, NO BAIRRO BELA VISTA","Transferência":"2025TE001607","Processo":"SCC 10497/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE006947","Nota de Liquidação":"2026NL073027","Ordem Bancária":"2026OB093553","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CUNHA PORÃ COM 475M², LOCALIZADONO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, ÀS MARGENS DA BR 158","Transferência":"2025TE001608","Processo":"SCC 10504/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":"       600000.00","Nota de Empenho":"2026NE000310","Nota de Liquidação":"2026NL042399","Ordem Bancária":"2026OB038012","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CARRETAS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001609","Processo":"SCC 7450/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99200.00","Nota de Empenho":"2025NE000952","Nota de Liquidação":"2025NL005758","Ordem Bancária":"2025OB190117","Data de Pagamento":"2025-11-28 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001610","Processo":"SCC 7389/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147020.13","Nota de Empenho":"2026NE000376","Nota de Liquidação":"2026NL003068","Ordem Bancária":"2026OB060559","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA NA RODOVIA MUNICIPAL VEREADOR ALCIDES DONDOSSOLA","Transferência":"2025TE001611","Processo":"SCC 6931/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004535","Nota de Liquidação":"2025NL058759","Ordem Bancária":"2025OB150377","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO NO CHASSI E UMA CAÇAMBA BASCULANTE COM PISTÃO FRONTAL","Transferência":"2025TE001616","Processo":"SCC 5699/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       570000.00","Valor Pago":"       570000.00","Nota de Empenho":"2025NE003886","Nota de Liquidação":"2025NL053314","Ordem Bancária":"2025OB137668","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA RIO BRANCO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A TRAFEGABILIDADE CONFORME JUSTIFICATIVA","Transferência":"2025TE001617","Processo":"SCC 5695/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":"       178160.00","Nota de Empenho":"2026NE002124","Nota de Liquidação":"2026NL033810","Ordem Bancária":"2026OB081047","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 PLANTADEIRA, 01 ARADO ESCARIFICADOR, E 04 CARRETAS BASCULANTES","Transferência":"2025TE001618","Processo":"SCC 9931/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000392","Nota de Liquidação":"2026NL002681","Ordem Bancária":"2026OB099815","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS ¿ETAPA 02, BAIRRO VILA NOVA, COM EXTENSÃO DE 200M","Transferência":"2025TE001621","Processo":"SCC 8737/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002684","Nota de Liquidação":"2026NL040585","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL(SAIBRO E BICA CORRIDA) E TRANSPORTE PARA MANUTENÇÃO DA RUA DA IGREJA ATÉ A RUA PROJETADA G, QUE LIGA O BALNEÁRIO ESPLANADA AO BALNEÁRIO TORNEIRO, COM EXTENSÃO DE 4.350M","Transferência":"2025TE001622","Processo":"SCC 10220/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002321","Nota de Liquidação":"2026NL033023","Ordem Bancária":"2026OB079356","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CENTRODE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA","Transferência":"2025TE001422","Processo":"SCC 5018/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000066","Nota de Liquidação":"2026NL000464","Ordem Bancária":"2026OB021720","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CENTRODE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA","Transferência":"2025TE001422","Processo":"SCC 5018/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000549","Nota de Liquidação":"2025NL004159","Ordem Bancária":"2025OB164101","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CENTRODE EVENTOS LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA","Transferência":"2025TE001422","Processo":"SCC 5018/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000677","Nota de Liquidação":"2025NL005000","Ordem Bancária":"2025OB195389","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO MULTIUSO MUNICIPAL NO DISTRITO DE FREDERICO WASTNER","Transferência":"2025TE001424","Processo":"SCC 5141/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000302","Nota de Liquidação":"2026NL001819","Ordem Bancária":"2026OB076896","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MONTE CASTELO E RUA JOSE EBLING","Transferência":"2025TE001426","Processo":"SCC 5167/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       870533.65","Nota de Empenho":"2025NE005275","Nota de Liquidação":"2025NL066117","Ordem Bancária":"2025OB171371","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA MONTE CASTELO E RUA JOSE EBLING","Transferência":"2025TE001426","Processo":"SCC 5167/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       870533.65","Nota de Empenho":"2025NE003956","Nota de Liquidação":"2025NL055387","Ordem Bancária":"2025OB142707","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE001427","Processo":"SCC 5172/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000158","Nota de Liquidação":"2026NL001209","Ordem Bancária":"2026OB035158","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE001427","Processo":"SCC 5172/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000809","Nota de Liquidação":"2025NL008214","Ordem Bancária":"2025OB192938","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE001427","Processo":"SCC 5172/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000699","Nota de Liquidação":"2025NL007135","Ordem Bancária":"2025OB164111","Data de Pagamento":"2025-10-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE001427","Processo":"SCC 5172/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2025NE000603","Nota de Liquidação":"2025NL005823","Ordem Bancária":"2025OB139679","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO ACESSO AO MUNICÍPIO AS MARGENS DA RODOVIA SC 492","Transferência":"2025TE001428","Processo":"SCC 9300/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       240784.20","Nota de Empenho":"2025NE005153","Nota de Liquidação":"2025NL067409","Ordem Bancária":"2025OB176323","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA NOVO, ZERO KM, PARA A SECRETARIA DE AGLICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001429","Processo":"SCC 9302/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       483976.99","Nota de Empenho":"2025NE000573","Nota de Liquidação":"2025NL003502","Ordem Bancária":"2025OB127281","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"EXECUÇÃO DA OBRA DE ASFALTAMENTO RURAL EM RODOVIA MUNICIPAL DE SAUDADES/SC, COM A IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), SOBRE BASE EXISTENTE","Transferência":"2025TE001434","Processo":"SCC 5593/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE004491","Nota de Liquidação":"2025NL057059","Ordem Bancária":"2025OB146544","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAÚDE DE SOMBRIO","Transferência":"2025TE001435","Processo":"SCC 2057/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE030084","Nota de Liquidação":"2025NL243199","Ordem Bancária":"2025OB177062","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"EVENTO 10º TRATORAÇO E A 4ª AGRICOFEST DE TAIÓ","Transferência":"2025TE001436","Processo":"SETUR 440/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49000.00","Nota de Empenho":"2025NE000370","Nota de Liquidação":"2025NL002719","Ordem Bancária":"2025OB108102","Data de Pagamento":"2025-07-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: PRIMAVERA (CERCA DE 244 METROS), AZALÉIAS (CERCA DE 441 METROS), CAMÉLIAS (CERCA DE 153 METROS), GIRASSOL (CERCA DE 46 METROS) E JASMIN (CERCA DE 168 METROS), LOCALIZADAS NO BAIRRO BELA VISTA","Transferência":"2025TE001438","Processo":"SCC 8654/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       750000.00","Nota de Empenho":"2025NE005194","Nota de Liquidação":"2025NL066024","Ordem Bancária":"2025OB170892","Data de Pagamento":"2025-10-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: PRIMAVERA (CERCA DE 244 METROS), AZALÉIAS (CERCA DE 441 METROS), CAMÉLIAS (CERCA DE 153 METROS), GIRASSOL (CERCA DE 46 METROS) E JASMIN (CERCA DE 168 METROS), LOCALIZADAS NO BAIRRO BELA VISTA","Transferência":"2025TE001438","Processo":"SCC 8654/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":"       538500.67","Nota de Empenho":"2026NE000696","Nota de Liquidação":"2026NL009110","Ordem Bancária":"2026OB025775","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AV. PLINIO ARLINDO DE NES E TRECHOS DA RUA ANDRÉ LUNARDI","Transferência":"2025TE001440","Processo":"SCC 5891/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000912","Nota de Liquidação":"2026NL016119","Ordem Bancária":"2026OB038656","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR E OPERACIONALIZAR A 28ª EXPOFEIRA AGROPECUÁRIA, QUE O CORRERÁ DURANTE O EVENTO 39ª FESTA DO COLONO DE ITAJAÍ/SC, NO PARQUE DO AGRICULTOR GILMAR GRAFF.","Transferência":"2025TE001442","Processo":"SETUR 437/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE000403","Nota de Liquidação":"2025NL002883","Ordem Bancária":"2025OB121685","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DA COMENDA DO MÉRITO ESPORTIVO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE, DIA 10 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE001443","Processo":"SCC 8407/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":"        24978.11","Nota de Empenho":"2025NE000677","Nota de Liquidação":"2025NL023760","Ordem Bancária":"2025OB102219","Data de Pagamento":"2025-07-11 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"CUSTEAR ALGUMAS DESPESAS NA ETAPA REGIONAL SUL DA OLESC CONTRIBUINDO AINDA MAIS NA ORGANIZAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001444","Processo":"SCC 5771/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":"        34998.11","Nota de Empenho":"2025NE000913","Nota de Liquidação":"2025NL041783","Ordem Bancária":"2025OB129649","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTES DAS SEGUINTES RUAS: RUA LUIZ A PICCININ,RUA FRANCISCO R SANTOS, RUA JOSE SANTIN, RUA MESSIAS S MACIEL, RUA DOMINGOS MACIEL, RUA FIDELCINDO CARLOS DE MELLO, RUA ALDUINO L RODIGHERO, RUA PEDRO REBESQUINI, RUA EGÍDIO JOAO GUERRA, RUA AFONSO LINHARES DA SILVA, RUA MAURICIO R DA COSTA, RUA ARTUR J R NEULS E RUA ESPÍRITO SANTO","Transferência":"2025TE001446","Processo":"SCC 9297/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000055","Nota de Liquidação":"2026NL004893","Ordem Bancária":"2026OB016391","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SOCIAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002601","Processo":"SCC 12027/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000320","Nota de Liquidação":"2026NL002630","Ordem Bancária":"2026OB042552","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DRONE PARA TOPOGRAFIA E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA COMPLETO DE DRONE PROFISSIONAL PARA TOPOGRAFIA","Transferência":"2025TE002606","Processo":"SCC 14261/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       258000.00","Nota de Empenho":"2026NE000878","Nota de Liquidação":"2026NL025486","Ordem Bancária":"2026OB057876","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO PRESIDENTE VARGAS","Transferência":"2025TE002609","Processo":"SCC 12869/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000203","Nota de Liquidação":"2026NL001318","Ordem Bancária":"2026OB099332","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA MAX VENTURA (APROXIMADAMENTE 400MTS), BAIRRO ESPLANADA, NO MUNICÍPIO DE IÇARA","Transferência":"2025TE002613","Processo":"SCC 12487/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       290300.00","Nota de Empenho":"2026NE002228","Nota de Liquidação":"2026NL038305","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL VALMOR DELUCA","Transferência":"2025TE002614","Processo":"SCC 12485/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":"       350000.00","Nota de Empenho":"2026NE000015","Nota de Liquidação":"2026NL000382","Ordem Bancária":"2026OB038717","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS SERRA DA PEDRA","Transferência":"2025TE002619","Processo":"SCC 13007/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE008848","Nota de Liquidação":"2026NL079613","Ordem Bancária":"2026OB057411","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 2ª EXPO JARDI, QUE SERÁ REALIZADA, NOS DIAS 7, 8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE002620","Processo":"SCC 14355/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000943","Nota de Liquidação":"2025NL005545","Ordem Bancária":"2025OB183970","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª EXPO PALMA SOLA","Transferência":"2025TE002624","Processo":"SCC 13689/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        79831.70","Nota de Empenho":"2025NE000840","Nota de Liquidação":"2025NL004723","Ordem Bancária":"2025OB163926","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, DESTINADOA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA","Transferência":"2025TE002627","Processo":"SCC 12307/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000012","Nota de Liquidação":"2026NL000314","Ordem Bancária":"2026OB035179","Data de Pagamento":"2026-03-09 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"MELHORAR O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE RIO DAS ANTAS ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES","Transferência":"2025TE002628","Processo":"SCC 14333/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249998.08","Nota de Empenho":"2026NE013128","Nota de Liquidação":"2026NL115377","Ordem Bancária":"2026OB079824","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRITAS E ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002629","Processo":"SCC 14174/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002884","Nota de Liquidação":"2026NL041457","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL IZABEL BASSANI, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE QUATRO NOVAS SALAS DE AULA E UM AUDITÓRIO PARA REUNIÕES","Transferência":"2025TE002632","Processo":"SCC 13817/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001149","Nota de Liquidação":"2026NL020426","Ordem Bancária":"2026OB023201","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE APROXIMADAMENTE 400 METROS NA RODOVIA JOSÉ AQUINO ISOPPO, NA COMUNIDADE DE VILA NOVA","Transferência":"2025TE002633","Processo":"SCC 13474/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       333260.11","Nota de Empenho":"2026NE002692","Nota de Liquidação":"2026NL039851","Ordem Bancária":"2026OB095051","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE002637","Processo":"SCC 14193/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000250","Nota de Liquidação":"2026NL001597","Ordem Bancária":"2026OB056698","Data de Pagamento":"2026-04-13 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA (MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE BOAVA (8,61 KM), DESPRAIADO (20,92 KM) E SANTA ISABEL (10,23 KM)","Transferência":"2025TE002638","Processo":"SCC 10462/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       249992.50","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001590","Nota de Liquidação":"2026NL030085","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MOISES RABELLO","Transferência":"2025TE002644","Processo":"SCC 14155/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000994","Nota de Liquidação":"2026NL016158","Ordem Bancária":"2026OB038852","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO","Transferência":"2025TE002646","Processo":"SCC 13584/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       580000.00","Nota de Empenho":"2026NE001542","Nota de Liquidação":"2026NL024010","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DAS RUAS: SILVIO RODRIGUES OLIVEIRA, EDMUNDO R. RODRIGUES, MANOEL ESTEVES DE SOUZA, ARGEMIRO BATISTA, PRAÇA FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA - TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 1,033 METROS","Transferência":"2025TE002648","Processo":"SCC 11063/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002358","Nota de Liquidação":"2026NL034409","Ordem Bancária":"2026OB081679","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"PINTURA E REPAROS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PADRE BRUNO POKOLM","Transferência":"2025TE002650","Processo":"SCC 6297/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        45000.00","Valor Pago":"        44989.05","Nota de Empenho":"2025NE001127","Nota de Liquidação":"2025NL057485","Ordem Bancária":"2025OB161997","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"ADQUIRIR MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NOVA,  PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.","Transferência":"2025TE002652","Processo":"SCC 8154/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE004949","Nota de Liquidação":"2025NL075123","Ordem Bancária":"2025OB197334","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PATA A MANUTENÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL JORGE FLORIANO E AVENIDA BEIRA MAR SUL, TRECHO ENTRE GUARAJUBA A AREIAS CLARAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 4,5KM","Transferência":"2025TE002653","Processo":"SCC 9725/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE001481","Nota de Liquidação":"2026NL029213","Ordem Bancária":"2026OB066648","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002655","Processo":"SCC 9621/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000394","Nota de Liquidação":"2026NL003510","Ordem Bancária":"2026OB067377","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ILHOTA- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002661","Processo":"SCC 11079/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000569","Nota de Liquidação":"2026NL004777","Ordem Bancária":"2026OB086149","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002894","Processo":"SEMAE 1752/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        19965.00","Nota de Empenho":"2026NE000366","Nota de Liquidação":"2026NL001767","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002896","Processo":"SEMAE 1914/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        33497.14","Valor Pago":"        30056.66","Nota de Empenho":"2026NE000217","Nota de Liquidação":"2026NL001110","Ordem Bancária":"2026OB067468","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002897","Processo":"SEMAE 1265/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000282","Nota de Liquidação":"2026NL001404","Ordem Bancária":"2026OB080305","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002898","Processo":"SEMAE 1701/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        43692.86","Valor Pago":"        43548.50","Nota de Empenho":"2026NE000143","Nota de Liquidação":"2026NL000757","Ordem Bancária":"2026OB058387","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002899","Processo":"SEMAE 1587/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000365","Nota de Liquidação":"2026NL001766","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002902","Processo":"SEMAE 1782/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        94504.29","Valor Pago":"        94504.29","Nota de Empenho":"2026NE000397","Nota de Liquidação":"2026NL001851","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002904","Processo":"SEMAE 1853/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        71305.71","Valor Pago":"        71240.40","Nota de Empenho":"2026NE000364","Nota de Liquidação":"2026NL001765","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002909","Processo":"SEMAE 1430/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        87321.43","Valor Pago":"        84630.00","Nota de Empenho":"2026NE000172","Nota de Liquidação":"2026NL000825","Ordem Bancária":"2026OB058987","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002912","Processo":"SEMAE 2225/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        25650.00","Valor Pago":"        24627.20","Nota de Empenho":"2026NE000396","Nota de Liquidação":"2026NL001850","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002913","Processo":"SEMAE 1921/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000284","Nota de Liquidação":"2026NL001406","Ordem Bancária":"2026OB085339","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002915","Processo":"SEMAE 1608/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000048","Nota de Liquidação":"2026NL000309","Ordem Bancária":"2026OB024262","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002916","Processo":"SEMAE 1570/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       183364.29","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000382","Nota de Liquidação":"2026NL001805","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002918","Processo":"SEMAE 1475/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        61632.86","Valor Pago":"        61632.86","Nota de Empenho":"2026NE000119","Nota de Liquidação":"2026NL000660","Ordem Bancária":"2026OB043129","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002919","Processo":"SEMAE 1261/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        49165.71","Valor Pago":"        46000.00","Nota de Empenho":"2026NE000216","Nota de Liquidação":"2026NL001109","Ordem Bancária":"2026OB063004","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002920","Processo":"SEMAE 1840/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000003","Nota de Liquidação":"2026NL000106","Ordem Bancária":"2026OB016880","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002922","Processo":"SEMAE 1598/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        55170.00","Valor Pago":"        55169.64","Nota de Empenho":"2026NE000245","Nota de Liquidação":"2026NL001223","Ordem Bancária":"2026OB080305","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002923","Processo":"SEMAE 1791/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        50074.29","Valor Pago":"        50074.29","Nota de Empenho":"2026NE000369","Nota de Liquidação":"2026NL001770","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002924","Processo":"SEMAE 1823/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        24831.43","Valor Pago":"        24831.43","Nota de Empenho":"2026NE000368","Nota de Liquidação":"2026NL001769","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002928","Processo":"SEMAE 1635/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        31821.43","Valor Pago":"        28980.00","Nota de Empenho":"2026NE000047","Nota de Liquidação":"2026NL000308","Ordem Bancária":"2026OB022032","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002929","Processo":"SEMAE 1624/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        33492.86","Valor Pago":"        26720.00","Nota de Empenho":"2026NE000136","Nota de Liquidação":"2026NL000720","Ordem Bancária":"2026OB058387","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002933","Processo":"SEMAE 1671/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        30025.71","Valor Pago":"        30025.50","Nota de Empenho":"2026NE000097","Nota de Liquidação":"2026NL000505","Ordem Bancária":"2026OB040820","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002935","Processo":"SEMAE 1578/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000367","Nota de Liquidação":"2026NL001768","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002936","Processo":"SEMAE 1901/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        43140.00","Valor Pago":"        42996.10","Nota de Empenho":"2026NE000381","Nota de Liquidação":"2026NL001802","Ordem Bancária":"2026OB095995","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002937","Processo":"SEMAE 1692/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        39072.86","Valor Pago":"        39072.86","Nota de Empenho":"2026NE000117","Nota de Liquidação":"2026NL000652","Ordem Bancária":"2026OB044782","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002938","Processo":"SEMAE 1560/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        33154.29","Valor Pago":"        33120.00","Nota de Empenho":"2026NE000050","Nota de Liquidação":"2026NL000317","Ordem Bancária":"2026OB024262","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002939","Processo":"SEMAE 1874/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        79444.29","Valor Pago":"        79361.66","Nota de Empenho":"2026NE000254","Nota de Liquidação":"2026NL001259","Ordem Bancária":"2026OB076919","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO SUV, ZERO KM, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 6 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ, DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA E AR CONDICIONADO.","Transferência":"2025TE001623","Processo":"SCC 7792/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       140931.00","Nota de Empenho":"2026NE003715","Nota de Liquidação":"2026NL059199","Ordem Bancária":"2026OB042241","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICAE UMA PÁ CARREGADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001626","Processo":"SCC 4463/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       630000.00","Valor Pago":"       630000.00","Nota de Empenho":"2025NE003772","Nota de Liquidação":"2025NL052894","Ordem Bancária":"2025OB134397","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 03 BARRACÕES NO PARQUE INDUSTRIAL NA TRAVESSA LINDOLFO CORDEIRO","Transferência":"2025TE001627","Processo":"SCC 9673/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       295000.00","Nota de Empenho":"2025NE000828","Nota de Liquidação":"2025NL008326","Ordem Bancária":"2025OB193829","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, CENTRO","Transferência":"2025TE001628","Processo":"SCC 10545/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       404000.00","Nota de Empenho":"2026NE012986","Nota de Liquidação":"2026NL106254","Ordem Bancária":"2026OB075088","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, CENTRO","Transferência":"2025TE001628","Processo":"SCC 10545/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":"       650000.00","Nota de Empenho":"2025NE030856","Nota de Liquidação":"2025NL243907","Ordem Bancária":"2025OB179279","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA E AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDSQUE SERÃO INSTALADOS NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA","Transferência":"2025TE001629","Processo":"SCC 5371/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       230000.00","Valor Pago":"       230000.00","Nota de Empenho":"2026NE000375","Nota de Liquidação":"2026NL004346","Ordem Bancária":"2026OB065034","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"REFORMA DAS INTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, COM ÁREA QUADRADA DE EXECUÇÃO DE 360,49 M2 (MATRÍCULA NO IMÓVEL Nº 24.249) E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS","Transferência":"2025TE001631","Processo":"SCC 9826/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000543","Nota de Liquidação":"2026NL004510","Ordem Bancária":"2026OB095797","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM ÁREA QUADRADA DE EXECUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 5.417M²","Transferência":"2025TE001632","Processo":"SCC 10196/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000190","Nota de Liquidação":"2026NL001283","Ordem Bancária":"2026OB097113","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE 1.334,24 METROS LINEARES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO DRENAGEM PLUVIAL, RECAPEAMENTO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001635","Processo":"SCC 9738/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2025NE000824","Nota de Liquidação":"2025NL008315","Ordem Bancária":"2025OB193750","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE: LINHA COLÔNIA NOVA, PINHEIRO MARCADO, BELA VISTA ANTA GORDA SERRA SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE001638","Processo":"SCC 7234/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       149700.00","Valor Pago":"       135900.00","Nota de Empenho":"2025NE004733","Nota de Liquidação":"2025NL060350","Ordem Bancária":"2025OB157239","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA GOIÁS COM APROXIMADAMENTE 1500M","Transferência":"2025TE001639","Processo":"SCC 5659/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002855","Nota de Liquidação":"2026NL041575","Ordem Bancária":"2026OB100307","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO DA RUA MARECHAL FLORIANO (APROX. 3.068M2)","Transferência":"2025TE001640","Processo":"SCC 7980/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE000058","Nota de Liquidação":"2026NL006032","Ordem Bancária":"2026OB017813","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"ADQUIRIR UM CONJUNTODE BRITAGEM MÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001642","Processo":"SCC 3980/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       940000.00","Valor Pago":"       927500.00","Nota de Empenho":"2025NE006414","Nota de Liquidação":"2025NL077426","Ordem Bancária":"2025OB201800","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"VEÍCULO AUTOMOTOR SUV, POTÊN MÍN 165 CV, PARA SEC DE ADM DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001643","Processo":"SCC 9629/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2025NE000446","Nota de Liquidação":"2025NL002415","Ordem Bancária":"2025OB141676","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA","Transferência":"2025TE001645","Processo":"SCC 1886/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       361500.00","Nota de Empenho":"2025NE001080","Nota de Liquidação":"2025NL006161","Ordem Bancária":"2025OB202488","Data de Pagamento":"2025-12-15 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª EXPOFEIRA DE AGRONEGÓCIO E AGROPECUÁRIA DE POUSO REDONDO/SC ¿EXPOAGRO ALTO VALE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2025.","Transferência":"2025TE001647","Processo":"SAR 1147/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000502","Nota de Liquidação":"2025NL003001","Ordem Bancária":"2025OB107337","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"REALIZAÇÃO DO CANYONS DO SUL FESTIVAL NOS DIAS 12,13 E 14 DE DEZEMBRO","Transferência":"2025TE001648","Processo":"SCC 9399/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2026NE000345","Nota de Liquidação":"2026NL002136","Ordem Bancária":"2026OB083138","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR NOVO","Transferência":"2025TE001649","Processo":"SCC 5598/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       592500.00","Valor Pago":"       592500.00","Nota de Empenho":"2025NE004851","Nota de Liquidação":"2025NL061329","Ordem Bancária":"2025OB160186","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR NOVO","Transferência":"2025TE001650","Processo":"SCC 5594/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       407500.00","Valor Pago":"       407500.00","Nota de Empenho":"2026NE003149","Nota de Liquidação":"2026NL042030","Ordem Bancária":"2026OB055232","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E ESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS","Transferência":"2025TE001651","Processo":"SCC 8883/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE004016","Nota de Liquidação":"2025NL054875","Ordem Bancária":"2025OB141332","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS NO ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DOMUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001652","Processo":"SCC 7912/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000496","Nota de Liquidação":"2026NL007105","Ordem Bancária":"2026OB081753","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA GARANTIR RESPOSTA RÁPIDA E EFICAZ EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001653","Processo":"SCC 10257/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE021272","Nota de Liquidação":"2025NL166181","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORANOVA, ZERO HORA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE001654","Processo":"SCC 10451/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2025NE003955","Nota de Liquidação":"2025NL060046","Ordem Bancária":"2025OB156170","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CAÇAMBA, 01 MOTONIVELADORA, 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MIN 20 TON. E 01 PÁ CARREGADEIRA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE001447","Processo":"SCC 9180/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2750000.00","Valor Pago":"      2706900.00","Nota de Empenho":"2026NE000056","Nota de Liquidação":"2026NL004894","Ordem Bancária":"2026OB016391","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE 400 METROS DA ESTRADA GERAL NA COMUNIDADE DO RIO SALTO","Transferência":"2025TE001448","Processo":"SCC 7902/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002761","Nota de Liquidação":"2026NL040588","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS(CAMINHÃO COLETOR DE LIXO)","Transferência":"2025TE001449","Processo":"SCC 7805/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       649000.00","Nota de Empenho":"2026NE000265","Nota de Liquidação":"2026NL001315","Ordem Bancária":"2026OB087543","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA SANTA CATARINA, EM APROXIMADAMENTE 1,5 KM DA RUA SANTA CATARINA","Transferência":"2025TE001450","Processo":"SCC 9637/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000334","Nota de Liquidação":"2026NL019273","Ordem Bancária":"2026OB045435","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO A ¿ SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADA AO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES SEM RISCO IMINENTE DE VIDA, COM O OBJETIVO DE REFORÇAR E QUALIFICAR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001454","Processo":"SCC 3663/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE023463","Nota de Liquidação":"2025NL192001","Ordem Bancária":"2025OB138901","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AUXILIO FINANCEIRO PARA A PROMOÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ¿ PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS","Transferência":"2025TE001456","Processo":"SCC 4130/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        99998.50","Valor Pago":"        99998.50","Nota de Empenho":"2025NE021227","Nota de Liquidação":"2025NL166179","Ordem Bancária":"2025OB121808","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO E RELÓGIO DECORATIVO - 01 NA RUA VENÂNCIO BORGES DE CARVALHO ESQUINA COM A IVO SILVEIRA, 01 RUA RANIER CASSETATI ESQUINA COM A MANOEL CECILIO RIBEIRO E 01 NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE001458","Processo":"SCC 9837/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2025NE000473","Nota de Liquidação":"2025NL003755","Ordem Bancária":"2025OB146859","Data de Pagamento":"2025-09-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E PASSEIO NA RUA DOMINGOS MICHELIN ¿RUA DE ACESSO AO FUTURO ECOPARK","Transferência":"2025TE001459","Processo":"SCC 7897/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       499943.57","Nota de Empenho":"2026NE001549","Nota de Liquidação":"2026NL027987","Ordem Bancária":"2026OB063424","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DE TRECHOS DE VIAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001460","Processo":"SCC 9566/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002723","Nota de Liquidação":"2026NL039700","Ordem Bancária":"2026OB094682","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE NO MÍNIMO 42 LUGARES","Transferência":"2025TE001461","Processo":"SCC 7909/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       497152.49","Nota de Empenho":"2025NE009395","Nota de Liquidação":"2025NL116649","Ordem Bancária":"2025OB140099","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"XII COCALFEST E I EDIÇÃO DA FESTA DO COLONO E DO CAMINHONEIRO SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 28/09/2025","Transferência":"2025TE001463","Processo":"SAR 530/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49630.34","Nota de Empenho":"2025NE000636","Nota de Liquidação":"2025NL003982","Ordem Bancária":"2025OB145176","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE CAVALO MECANICO TRAÇADOZERO QUILOMETRO","Transferência":"2025TE001466","Processo":"SCC 5803/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       488577.27","Nota de Empenho":"2026NE000167","Nota de Liquidação":"2026NL001078","Ordem Bancária":"2026OB042481","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE CAVALO MECANICO TRAÇADOZERO QUILOMETRO","Transferência":"2025TE001466","Processo":"SCC 5803/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2026NE000167","Nota de Liquidação":"2026NL001078","Ordem Bancária":"2026OB042481","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"ADQUIRIR 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRA PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7.000KG, TRAÇÃO 4X4, COM CABINE FECHADA COM VIDRO.-ADQUIRIR 02 (DOIS) CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE INSTALADA, COM TRAÇÃO 6X4, COM CAPACIDADE DE PESO IGUAL OU MAIOR DO QUE 23.000KG, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATIZADA","Transferência":"2025TE001467","Processo":"SCC 10134/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1998687.50","Nota de Empenho":"2025NE000767","Nota de Liquidação":"2025NL004506","Ordem Bancária":"2025OB151704","Data de Pagamento":"2025-09-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO ÔNIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAMBIO AUTOMÁTICO OU MANUAL","Transferência":"2025TE001468","Processo":"SCC 10133/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE013554","Nota de Liquidação":"2025NL155609","Ordem Bancária":"2025OB184079","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS FÉLIX JAROSESKI E JOSÉ WRONSKI","Transferência":"2025TE001470","Processo":"SCC 5642/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       598419.11","Nota de Empenho":"2026NE002193","Nota de Liquidação":"2026NL038302","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS NO ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA SEDE MARINA, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001471","Processo":"SCC 5614/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005291","Nota de Liquidação":"2025NL069277","Ordem Bancária":"2025OB183468","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO BENEDITO E RIO FORCAÇÃO","Transferência":"2025TE001472","Processo":"SCC 9922/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE000703","Nota de Liquidação":"2026NL014812","Ordem Bancária":"2026OB036150","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO DA RODOVIA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SANTANA E ÁGUA BRANCA, EM MÉDIA DE 1.700 METROS DE EXTENSÃO.","Transferência":"2025TE001473","Processo":"SCC 6052/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002762","Nota de Liquidação":"2026NL039083","Ordem Bancária":"2026OB093103","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM ASFALTO DA RODOVIA QUE LIGA AS LOCALIDADES DE SANTANA E ÁGUA BRANCA, EM MÉDIA DE 1.700 METROS DE EXTENSÃO.","Transferência":"2025TE001473","Processo":"SCC 6052/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE005290","Nota de Liquidação":"2025NL068232","Ordem Bancária":"2025OB180285","Data de Pagamento":"2025-11-19 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN E UM VEICULO DE PORTE PEQUENO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001475","Processo":"SCC 5787/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       497003.78","Nota de Empenho":"2025NE022792","Nota de Liquidação":"2025NL182507","Ordem Bancária":"2025OB126621","Data de Pagamento":"2025-08-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA SÃO PAULO","Transferência":"2025TE001476","Processo":"SCC 5801/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       213400.00","Nota de Empenho":"2025NE005505","Nota de Liquidação":"2025NL069682","Ordem Bancária":"2025OB184143","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PALMITOS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002665","Processo":"SCC 10849/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":"      1140000.00","Nota de Empenho":"2026NE000542","Nota de Liquidação":"2026NL004529","Ordem Bancária":"2026OB086144","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002667","Processo":"SCC 11169/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":"       684000.00","Nota de Empenho":"2026NE000606","Nota de Liquidação":"2026NL005298","Ordem Bancária":"2026OB086179","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PARAISO DA SERRA, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: S 27º 51.479 LATE W 049º 23.517 LONG","Transferência":"2025TE002671","Processo":"SDC 2753/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        92202.90","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000971","Nota de Liquidação":"2026NL008391","Ordem Bancária":"2026OB097380","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO BAIXO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28°5654.8S DE LATITUDE E 49°4842W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002672","Processo":"SDC 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Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PAREDÃO DO PINHEIRINHO - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 28°563.22S, 49°5212.20W","Transferência":"2025TE002674","Processo":"SDC 2860/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000300","Nota de Liquidação":"2026NL001785","Ordem Bancária":"2026OB023411","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO DE DENTRO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28°5426.48S DE LATITUDE E 49°5137W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002675","Processo":"SDC 2856/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000312","Nota de Liquidação":"2026NL001797","Ordem Bancária":"2026OB023525","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE NA LOCALIDADE DE SERRA DA PEDRA, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 29°040.1S DE LATITUDE E 49°5314W DE LONGITUDE.","Transferência":"2025TE002676","Processo":"SDC 2858/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       189900.00","Nota de Empenho":"2026NE000315","Nota de Liquidação":"2026NL001828","Ordem Bancária":"2026OB023449","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE TENENTE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 29°433.33SDE LATITUDE E 49°5226.20W DE LONGITUDE.","Transferência":"2025TE002677","Processo":"SDC 2854/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       174808.59","Nota de Empenho":"2026NE000317","Nota de Liquidação":"2026NL001835","Ordem Bancária":"2026OB023467","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE TIGRE PRETO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 29°048.00S DE LATITUDE E 49°5320.83W DE LONGITUDE.","Transferência":"2025TE002678","Processo":"SDC 2855/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       165000.00","Nota de Empenho":"2026NE000318","Nota de Liquidação":"2026NL001844","Ordem Bancária":"2026OB023458","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE CARÁ, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28°599.00¿S DE LATITUDE E 49°5227.00¿W DE LONGITUDE.","Transferência":"2025TE002679","Processo":"SDC 2853/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       174000.00","Nota de Empenho":"2026NE000322","Nota de Liquidação":"2026NL001891","Ordem Bancária":"2026OB023521","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO ALTO 2, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28°570.09S DE LATITUDE E 49°5343.12W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002680","Processo":"SDC 2852/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000341","Nota de Liquidação":"2026NL002339","Ordem Bancária":"2026OB026002","Data de Pagamento":"2026-02-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO ALTO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28°5621.83S DE LATITUDE E 49°538.34W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002681","Processo":"SDC 2851/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       169500.00","Nota de Empenho":"2026NE000323","Nota de Liquidação":"2026NL001894","Ordem Bancária":"2026OB023502","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE MORRO DE FÁTIMA, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28°5713.76S DE LATITUDE E 49°4734.13W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002682","Processo":"SDC 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PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE FARROUPILHA, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 29°0848.32¿S DE LATITUDE E 49°4428.38¿W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002692","Processo":"SDC 2775/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       134456.10","Nota de Empenho":"2026NE000264","Nota de Liquidação":"2026NL001633","Ordem Bancária":"2026OB023038","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE NOVO HORIZONTE, COORDENADAS 29°0552.25S, 49°4356.17W","Transferência":"2025TE002693","Processo":"SDC 2776/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       133893.26","Nota de Empenho":"2026NE000173","Nota de Liquidação":"2026NL000880","Ordem Bancária":"2026OB010323","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE MORRO DO PORTUGUÊS, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 29°0923.59¿S DE LATITUDE E 49°4421.06¿W DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002694","Processo":"SDC 2773/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       140000.00","Valor Pago":"       126325.32","Nota de Empenho":"2026NE000306","Nota de Liquidação":"2026NL001791","Ordem Bancária":"2026OB023092","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA FORQUILHA COORDENADAS LATITUDE: 28.47642570734024 S. LONGITUDE: 49.456909289583564 W.","Transferência":"2025TE002696","Processo":"SDC 2829/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        40000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2026NE000790","Nota de Liquidação":"2026NL007204","Ordem Bancária":"2026OB081902","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BRASÍLIA COORDENADAS LATITUDE: 28.46927192062139 S. LONGITUDE: 49.466687534004445 W","Transferência":"2025TE002697","Processo":"SDC 2830/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        45000.00","Valor Pago":"        45000.00","Nota de Empenho":"2026NE000789","Nota de Liquidação":"2026NL007203","Ordem Bancária":"2026OB081899","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA SANTA CRUZ - COORDENADAS LATITUDE: 28.5109430132433775 S LONGITUDE: 49.479185957461596 W","Transferência":"2025TE002698","Processo":"SDC 2828/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        58000.00","Valor Pago":"        58000.00","Nota de Empenho":"2026NE000791","Nota de Liquidação":"2026NL007205","Ordem Bancária":"2026OB081905","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002940","Processo":"SEMAE 1616/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        19941.00","Nota de Empenho":"2026NE000137","Nota de Liquidação":"2026NL000723","Ordem Bancária":"2026OB047659","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002942","Processo":"SEMAE 1372/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        22092.86","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000041","Nota de Liquidação":"2026NL000288","Ordem Bancária":"2026OB016864","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002942","Processo":"SEMAE 1372/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        22092.86","Valor Pago":"        22000.00","Nota de Empenho":"2026NE000274","Nota de Liquidação":"2026NL001347","Ordem Bancária":"2026OB070256","Data de Pagamento":"2026-05-07 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002943","Processo":"SEMAE 1559/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2025NE000519","Nota de Liquidação":"2025NL003233","Ordem Bancária":"2025OB197091","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002944","Processo":"SEMAE 1873/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        58830.00","Valor Pago":"        57802.50","Nota de Empenho":"2026NE000202","Nota de Liquidação":"2026NL001038","Ordem Bancária":"2026OB059471","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002945","Processo":"SEMAE 1480/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        58560.00","Valor Pago":"        58560.00","Nota de Empenho":"2026NE000056","Nota de Liquidação":"2026NL000345","Ordem Bancária":"2026OB040846","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002947","Processo":"SEMAE 1672/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       101404.29","Valor Pago":"        88028.55","Nota de Empenho":"2026NE000285","Nota de Liquidação":"2026NL001407","Ordem Bancária":"2026OB080305","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002950","Processo":"SEMAE 1890/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000410","Nota de Liquidação":"2026NL001897","Ordem Bancária":"2026OB097816","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002954","Processo":"SEMAE 1911/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        66968.57","Valor Pago":"        66968.57","Nota de Empenho":"2026NE000321","Nota de Liquidação":"2026NL001648","Ordem Bancária":"2026OB087530","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002955","Processo":"SEMAE 1534/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        82071.43","Valor Pago":"        73800.00","Nota de Empenho":"2026NE000049","Nota de Liquidação":"2026NL000316","Ordem Bancária":"2026OB028928","Data de Pagamento":"2026-02-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002958","Processo":"SEMAE 1251/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        19436.00","Nota de Empenho":"2026NE000281","Nota de Liquidação":"2026NL001393","Ordem Bancária":"2026OB080305","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002959","Processo":"SEMAE 1781/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        38841.43","Valor Pago":"        38841.43","Nota de Empenho":"2026NE000176","Nota de Liquidação":"2026NL000838","Ordem Bancária":"2026OB058387","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002962","Processo":"SEMAE 1882/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000039","Nota de Liquidação":"2026NL000286","Ordem Bancária":"2026OB023045","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002963","Processo":"SEMAE 1315/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        43671.43","Valor Pago":"        34400.00","Nota de Empenho":"2026NE000115","Nota de Liquidação":"2026NL000634","Ordem Bancária":"2026OB040985","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002968","Processo":"SEMAE 1609/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000352","Nota de Liquidação":"2026NL001692","Ordem Bancária":"2026OB095618","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002972","Processo":"SEMAE 1667/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       141300.00","Valor Pago":"       141293.95","Nota de Empenho":"2026NE000210","Nota de Liquidação":"2026NL001063","Ordem Bancária":"2026OB060712","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002973","Processo":"SEMAE 1248/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        73384.29","Valor Pago":"        73384.29","Nota de Empenho":"2026NE000124","Nota de Liquidação":"2026NL000664","Ordem Bancária":"2026OB048555","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002975","Processo":"SEMAE 1892/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000349","Nota de Liquidação":"2026NL001689","Ordem Bancária":"2026OB095514","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002977","Processo":"SEMAE 1360/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000004","Nota de Liquidação":"2026NL000125","Ordem Bancária":"2026OB011945","Data de Pagamento":"2026-02-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002978","Processo":"SEMAE 1681/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        20000.00","Nota de Empenho":"2026NE000353","Nota de Liquidação":"2026NL001693","Ordem Bancária":"2026OB095514","Data de Pagamento":"2026-06-12 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002980","Processo":"SEMAE 1649/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        19796.40","Nota de Empenho":"2026NE000029","Nota de Liquidação":"2026NL000181","Ordem Bancária":"2026OB010085","Data de Pagamento":"2026-01-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002982","Processo":"SEMAE 1865/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        27651.43","Valor Pago":"        27600.00","Nota de Empenho":"2026NE000199","Nota de Liquidação":"2026NL001032","Ordem Bancária":"2026OB059457","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002983","Processo":"SEMAE 1361/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        33201.43","Valor Pago":"        33201.43","Nota de Empenho":"2026NE000252","Nota de Liquidação":"2026NL001244","Ordem Bancária":"2026OB086876","Data de Pagamento":"2026-05-29 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00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002988","Processo":"SEMAE 1610/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20434.29","Valor Pago":"        20328.70","Nota de Empenho":"2026NE000296","Nota de Liquidação":"2026NL001456","Ordem Bancária":"2026OB078281","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE001655","Processo":"SCC 10479/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2025NE003958","Nota de Liquidação":"2025NL055388","Ordem Bancária":"2025OB142707","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO,TRAÇÃO 6X4, COM CAÇAMBA BASCULANTE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE001656","Processo":"SCC 10453/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2025NE003892","Nota de Liquidação":"2025NL056005","Ordem Bancária":"2025OB144600","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VAN, 18 LUGARES,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIARIAMENTE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001657","Processo":"SCC 10567/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2025NE021288","Nota de Liquidação":"2025NL185173","Ordem Bancária":"2025OB130182","Data de Pagamento":"2025-08-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CAMPO DO CRUZEIRO","Transferência":"2025TE001658","Processo":"SCC 9622/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       394189.00","Nota de Empenho":"2026NE000211","Nota de Liquidação":"2026NL002277","Ordem Bancária":"2026OB043241","Data de Pagamento":"2026-03-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"DESASSOREAMENTO DE 800 METROS DO RIO TRÊS VOLTAS","Transferência":"2025TE001659","Processo":"SCC 10514/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE001290","Nota de Liquidação":"2026NL021997","Ordem Bancária":"2026OB050020","Data de Pagamento":"2026-04-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA II ETAPA DA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS NA LINHA SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE001660","Processo":"SCC 10520/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       613900.00","Nota de Empenho":"2025NE000521","Nota de Liquidação":"2025NL003940","Ordem Bancária":"2025OB157925","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE QUE LIGA O CENTRO AO BAIRRO SCHEID","Transferência":"2025TE001661","Processo":"SCC 10518/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2026NE001552","Nota de Liquidação":"2026NL025550","Ordem Bancária":"2026OB058469","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"REFORMA DA ESTRUTURA DO CAMPO MUNICIPAL NA RUA SANTA PERPÉTUA, CENTRO","Transferência":"2025TE001663","Processo":"SCC 10513/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":"       850000.00","Nota de Empenho":"2026NE000212","Nota de Liquidação":"2026NL002287","Ordem Bancária":"2026OB043240","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA CASTRO ALVES, RUA LUIZ BIZOTTO E RUA LEOBERTO LEAL, LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO ALTA COLINA","Transferência":"2025TE001664","Processo":"SCC 8013/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2025NE005534","Nota de Liquidação":"2025NL069683","Ordem Bancária":"2025OB184143","Data de Pagamento":"2025-11-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BENO NÓS, PARQUE INDUSTRIAL DIRCEU JOSÉ CORÁ","Transferência":"2025TE001665","Processo":"SCC 9598/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"        27000.00","Nota de Empenho":"2025NE000815","Nota de Liquidação":"2025NL008277","Ordem Bancária":"2025OB193824","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA BENO NÓS, PARQUE INDUSTRIAL DIRCEU JOSÉ CORÁ","Transferência":"2025TE001665","Processo":"SCC 9598/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       373000.00","Nota de Empenho":"2025NE000814","Nota de Liquidação":"2025NL008276","Ordem Bancária":"2025OB193793","Data de Pagamento":"2025-12-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XXIV FESTA DO COLONO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE001666","Processo":"SAR 502/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        29973.94","Nota de Empenho":"2025NE000557","Nota de Liquidação":"2025NL003315","Ordem Bancária":"2025OB124341","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XXIV FESTA DO COLONO QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2025","Transferência":"2025TE001666","Processo":"SAR 502/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":"2025NE000557","Nota de Liquidação":"2025NL003315","Ordem Bancária":"2025OB124341","Data de Pagamento":"2025-08-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES","Transferência":"2025TE001667","Processo":"SCC 7213/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2025NE027797","Nota de Liquidação":"2025NL216460","Ordem Bancária":"2025OB159189","Data de Pagamento":"2025-10-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR","Transferência":"2025TE001668","Processo":"SCC 10325/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002176","Nota de Liquidação":"2026NL029133","Ordem Bancária":"2026OB035669","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEL URBANO MEDINDO 14.882,50 M² PARA IMPLANTAÇÃO DE UM ESTÁDIO MUNICIPALREGISTRADO SOB Nº31.058","Transferência":"2025TE001669","Processo":"SCC 9973/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000664","Nota de Liquidação":"2026NL014642","Ordem Bancária":"2026OB099692","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 17ª FESTA DO AGRICULTOR E 3ª FESTA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2025.","Transferência":"2025TE001672","Processo":"SAR 762/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49920.00","Nota de Empenho":"2025NE000533","Nota de Liquidação":"2025NL003144","Ordem Bancária":"2025OB112983","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"FESTA DO COLONO E MOTORISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2025 NO PARQUE DA DOCE FESTA","Transferência":"2025TE001673","Processo":"SAR 1275/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2025NE000501","Nota de Liquidação":"2025NL002977","Ordem Bancária":"2025OB107524","Data de Pagamento":"2025-07-21 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO COLONO NO MUNICÍPIO DE WITMARSUM, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2025.","Transferência":"2025TE001675","Processo":"SAR 454/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":"        30000.00","Nota de Empenho":"2025NE000532","Nota de Liquidação":"2025NL003143","Ordem Bancária":"2025OB112963","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"ALUGUEL DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR E MOTORISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2025TE001676","Processo":"SAR 897/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        20000.00","Valor Pago":"        18747.89","Nota de Empenho":"2025NE000535","Nota de Liquidação":"2025NL003146","Ordem Bancária":"2025OB113028","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"LOCAÇÃODE ESTRUTURA FÍSICA PARA FEIRA MOVIMENTA GUARACIABA 2025 DE 02 A 05 OUTUBRO","Transferência":"2025TE001677","Processo":"SAR 676/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49882.98","Nota de Empenho":"2025NE000641","Nota de Liquidação":"2025NL004002","Ordem Bancária":"2025OB145231","Data de Pagamento":"2025-09-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (CBMSC)","Transferência":"2025TE001678","Processo":"CBMSC 1515/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1742049.43","Valor Pago":"      1648665.45","Nota de Empenho":"2026NE000538","Nota de Liquidação":"2026NL078005","Ordem Bancária":"2026OB061312","Data de Pagamento":"2026-04-22 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA DO AGRICULTOR E DO MOTORISTA, EVENTO TRADICIONAL QUE REÚNE MUNÍCIPES E VISITANTES, PROMOVENDO A CULTURA, A INTEGRAÇÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE","Transferência":"2025TE001679","Processo":"SCC 3077/2025","Portaria":"000039/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       186130.23","Nota de Empenho":"2025NE000537","Nota de Liquidação":"2025NL003148","Ordem Bancária":"2025OB113090","Data de Pagamento":"2025-07-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PREFEITO ARMELINDO ROSA (TRECHO1) 540MT","Transferência":"2026TE000815","Processo":"SCC 4859/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002967","Nota de Liquidação":"2026NL041465","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPITALARAOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS","Transferência":"2026TE000827","Processo":"SCC 3432/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE012880","Nota de Liquidação":"2026NL108206","Ordem Bancária":"2026OB076667","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA RUA JOÃO GOULART E NA SERVIDÃO PEDRO SCHWADE","Transferência":"2026TE000837","Processo":"SCC 2713/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       167700.00","Nota de Empenho":"2026NE002709","Nota de Liquidação":"2026NL039357","Ordem Bancária":"2026OB093463","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000845","Processo":"SCC 3319/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"       240000.00","Nota de Empenho":"2026NE005545","Nota de Liquidação":"2026NL061904","Ordem Bancária":"2026OB078127","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - JESC 12 A 14 ANOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2026. ESTE APOIO COMPREENDE AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA AEXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2026.","Transferência":"2026TE000848","Processo":"SCC 4372/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000652","Nota de Liquidação":"2026NL012048","Ordem Bancária":"2026OB095959","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA - JESC 12 A 14 ANOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE- SC, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2026. ESTE APOIO COMPREENDE AS NECESSIDADES AO ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA AEXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2026.","Transferência":"2026TE000848","Processo":"SCC 4372/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       600000.00","Valor Pago":"       399960.49","Nota de Empenho":"2026NE000653","Nota de Liquidação":"2026NL012049","Ordem Bancária":"2026OB095959","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000850","Processo":"SCC 4241/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000199","Nota de Liquidação":"2026NL001295","Ordem Bancária":"2026OB097722","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO CUBATÃO NA DIVISA DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ E PALHOÇA","Transferência":"2026TE000856","Processo":"SCC 3213/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002045","Nota de Liquidação":"2026NL031253","Ordem Bancária":"2026OB074257","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"CAMINHÃO PIPA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM CASO DE ESTIAGEM A SER USADO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000864","Processo":"SCC 3825/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001059","Nota de Liquidação":"2026NL008628","Ordem Bancária":"2026OB099672","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"APOIAR ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA EXPO GUATAMBU2026, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PEDRO BORSOI","Transferência":"2026TE000876","Processo":"SAPE 30/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000240","Nota de Liquidação":"2026NL001660","Ordem Bancária":"2026OB060210","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"REALIZAÇÃO DO 1º RODEIO CRIOULO MUNICIPAL DE TIMBÓ GRANDE/SC, EVENTO DE CARÁTER CULTURAL E TRADICIONALISTA","Transferência":"2026TE000886","Processo":"SCC 1441/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99999.97","Nota de Empenho":"2026NE000278","Nota de Liquidação":"2026NL001632","Ordem Bancária":"2026OB065028","Data de Pagamento":"2026-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA FÍSICA, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000887","Processo":"SCC 5289/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000386","Nota de Liquidação":"2026NL002602","Ordem Bancária":"2026OB086582","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"41º CONGRESSO INTERNACIONAL DE MISSÕES DOS GIDEÕES MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA","Transferência":"2026TE000888","Processo":"SCC 18573/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       600191.30","Nota de Empenho":"2026NE000277","Nota de Liquidação":"2026NL001631","Ordem Bancária":"2026OB065028","Data de Pagamento":"2026-04-24 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000902","Processo":"SCC 2622/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE006229","Nota de Liquidação":"2026NL073021","Ordem Bancária":"2026OB095441","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO VIII AGRIMELEIRO, VIII MOSTRA DO AGRONEGÓCIO E XIX FESTA DO COLONO DE MELEIRO A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 15 À 17 DE MAIO DE 2026.","Transferência":"2026TE000906","Processo":"SCC 5461/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       449443.90","Nota de Empenho":"2026NE000382","Nota de Liquidação":"2026NL002387","Ordem Bancária":"2026OB078201","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO DE JUPIÁ","Transferência":"2026TE000911","Processo":"SCC 2633/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001073","Nota de Liquidação":"2026NL008641","Ordem Bancária":"2026OB099712","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM TERRAPLANAGEM NA RODOVIA TVO 352 NO DISTRITO DE MORRO CHATOCOM EXTENSÃO DE 1000 M","Transferência":"2026TE000917","Processo":"SCC 17884/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002767","Nota de Liquidação":"2026NL040591","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL SCAR 119, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, LIGANDO A COMUNIDADE DE PRATAS À COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, LIGANDO A PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE ENTRE A ROD. ESTADUAL SC 283 E A ESTRADA MUNICIPAL SCAR 221, COM EXTENSÃO DE 2,0KM","Transferência":"2026TE000923","Processo":"SIE 42895/2025","Portaria":"001007/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002646","Nota de Liquidação":"2026NL041425","Ordem Bancária":"2026OB099450","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000927","Processo":"SCC 3789/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE016559","Nota de Liquidação":"2026NL138793","Ordem Bancária":"2026OB099426","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SHOW OU BANDA PARA A 27ª FESTA DA TANGERINA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS DE 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2026","Transferência":"2026TE000964","Processo":"SCC 4682/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2026NE000329","Nota de Liquidação":"2026NL002010","Ordem Bancária":"2026OB080943","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"REALIZAÇÃO DA X EXPO TÍLIAS 2026, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 30 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2026","Transferência":"2026TE000975","Processo":"SCC 5949/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249945.36","Nota de Empenho":"2026NE000296","Nota de Liquidação":"2026NL001753","Ordem Bancária":"2026OB068618","Data de Pagamento":"2026-05-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XIVEDIÇÃO DA HEIMATFEST, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000978","Processo":"SCC 986/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":"       800000.00","Nota de Empenho":"2026NE000245","Nota de Liquidação":"2026NL001524","Ordem Bancária":"2026OB062300","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Ampliação do Centro Educacional Fritz Faller, localizada no Município de Rio do Campo/SC","Transferência":"2022TE000959","Processo":"SCC 00003216/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       310600.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Aquisição de um trator","Transferência":"2022TE002063","Processo":"SCC 00004608/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção de infraestrutura na Área Industrial - etapa 01","Transferência":"2022TE002066","Processo":"SCC 00004616/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Pavimentação de ruas no Município","Transferência":"2022TE002067","Processo":"SCC 00004621/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Pavimentação asfáltica de via pública com passeios","Transferência":"2022TE002069","Processo":"SCC 00004672/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas - trecho da marginal Aurora Tereza Stopasola, Loteamento Recanto dos Pássaros - São Cristovão","Transferência":"2022TE002070","Processo":"SCC 00004679/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Revitalização e reforma de edificação esportiva na Aldeia Sede da Terra Indígena. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001764","Processo":"SCC 00006669/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Pavimentação de estradas vicinais","Transferência":"2022TE001771","Processo":"SCC 00006750/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       220000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Pavimentação de rua nomunicípio de Nova Trento.","Transferência":"2022TE001772","Processo":"SCC 00007089/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Reforma das futuras instalações da Secretaria de Educação Municipal","Transferência":"2022TE001778","Processo":"SCC 00006984/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Apolônia Hestellin.","Transferência":"2022TE000966","Processo":"SCC 00003342/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Pedro Besen.","Transferência":"2022TE000967","Processo":"SCC 00003347/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Pavimentação da Rua Independência, no Bairro São Pedro, no Município Guabiruba/SC","Transferência":"2022TE001398","Processo":"SCC 00004001/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Reforma do vestiário, instalação de rede de proteção e aquisição de equipamentos esportivos","Transferência":"2022TE001401","Processo":"SCC 00004004/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Ampliação e reforma do Centro Comunitário do Bairro Mina do Mato","Transferência":"2022TE001402","Processo":"SCC 00004005/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Pavimentação do pátio do Centro de Eventos Rainoldo Scheit, Município de Chapadão do Lageado/SC","Transferência":"2022TE001403","Processo":"SCC 00004007/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Aquisição de video monitoramento (câmeras) para ampliação do sistema de segurança pública do Município","Transferência":"2022TE001406","Processo":"SCC 00004012/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Implantação de balança e mangueira para pesagem de gado.","Transferência":"2022TE001408","Processo":"SCC 00004035/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua João Holh","Transferência":"2022TE001412","Processo":"SCC 00003787/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Pavimentação junto a Rua Juruá, Rua Emílio Bauer, Rua Rosalina Bayerl e Rua Maria Bayerl","Transferência":"2022TE001413","Processo":"SCC 00003804/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Infraestrutura de vias públicas municipais","Transferência":"2022TE001415","Processo":"SCC 00003921/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Pavimentação no Município de Papanduva/SC","Transferência":"2022TE001416","Processo":"SCC 00003984/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação de via urbana no Município de Pomerode/SC","Transferência":"2022TE001417","Processo":"SCC 00003977/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Construção e manutenção na Estação de Tratamento de Água - ETA no município de Braço do Trombudo/SC.","Transferência":"2022TE001786","Processo":"SCC 00004827/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias municipais","Transferência":"2022TE002575","Processo":"SCC 00008519/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Pavimentação asfáltica do acesso Linha Jesuíta","Transferência":"2022TE002576","Processo":"SCC 00008521/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Aquisição de veículos para a Secretaria de Ação Social e Conselho Tutelar","Transferência":"2022TE002577","Processo":"SCC 00008524/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Aquisição de ambulância","Transferência":"2022TE002589","Processo":"SCC 00008252/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Pavimentação com lajotas Rua Arno Will","Transferência":"2022TE002605","Processo":"SCC 00003197/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Pavimentação asfáltica drenagem pluvial e reaterro dos passeios da Rua Humberto Kohler Trecho 2","Transferência":"2022TE002606","Processo":"SCC 00002276/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Aquisição de maquinário e/ou equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE002607","Processo":"SCC 00003112/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Iluminação do Campo de Futebol Jorge Ferretti","Transferência":"2022TE002608","Processo":"SCC 00002908/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos","Transferência":"2022TE002609","Processo":"FESPORTE 000177/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Construção de um ginásio de esportes","Transferência":"2022TE002612","Processo":"SCC 00009604/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de veículo 4x4, 0km","Transferência":"2022TE002614","Processo":"SCC 00008754/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Construção de cabeceiras e tablados de PONTES","Transferência":"2022TE002615","Processo":"DC 00001850/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Construção de pórtico turístico e paradouro auto informativo para identificar e sinalizar a Rota Caminho dos Cânions","Transferência":"2022TE003077","Processo":"SANTUR 00000643/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Avenida Érico Torres","Transferência":"2022TE003078","Processo":"SCC 00007818/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1215000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Obra de melhoria do sistema viário","Transferência":"2022TE003082","Processo":"SCC 00008468/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Reforma de espaço cultural e/ou aquisição de mobiliário","Transferência":"2022TE003083","Processo":"SCC 00008246/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção de praça coberta, no município de Orleans/SC","Transferência":"2022TE000376","Processo":"SCC 00024331/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Avenida Lions no município de São Cristóvão do Sul/SC","Transferência":"2022TE000639","Processo":"SCC 00019562/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1417919.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares rua do acesso à área industrial do Município","Transferência":"2022TE000643","Processo":"SCC 00025030/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Cobertura da Quadra Poliesportiva localizado na Comunidade de Oratório","Transferência":"2022TE000644","Processo":"SCC 00023468/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Construção de quadra poliesportiva para atendimento a Comunidade dos Pinheiros e Costeiras","Transferência":"2022TE000645","Processo":"SCC 00022995/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Sergipe. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE000646","Processo":"SCC 00023049/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Solicitação de recurso para obras de infraestrutura e melhorias nos pontos de ônibus","Transferência":"2022TE000648","Processo":"SCC 00023064/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Construção da sede do destacamento da Polícia Militar no Município de Treze Tílias - 2º ETAPA","Transferência":"2022TE000656","Processo":"SCC 00023240/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"Canalização de água na Linha Taquaral","Transferência":"2022TE000660","Processo":"SCC 00023329/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Implementos agrícolas para fenação","Transferência":"2022TE000661","Processo":"SCC 00023331/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Construção de Centro Comunitário","Transferência":"2022TE000663","Processo":"SCC 00023481/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2022TE000664","Processo":"SCC 00023584/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do município.","Transferência":"2022TE001078","Processo":"SCC 00000510/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de máquina rodoviária para realização de serviços pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos","Transferência":"2022TE001079","Processo":"SCC 00000360/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Investimentos na Infraestrutura Urbana.","Transferência":"2022TE001080","Processo":"SCC 00000434/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Pavimentação urbana com pedras irregulares em ruas do Município","Transferência":"2022TE001081","Processo":"SCC 00000387/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Nereu Ramos","Transferência":"2022TE001084","Processo":"SCC 00022614/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Euclides da Cunha","Transferência":"2022TE000420","Processo":"SCC 00023978/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Construção da Vila Saúde - UBSF Ulysses Guimarães","Transferência":"2022TE002597","Processo":"SEF2239/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1554263.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Construção de sede própria para a Polícia Militar no Município de Urubici/SC","Transferência":"2022TE002598","Processo":"PMSC83547/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1696570.61","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Aquisição de um micro õnibus","Transferência":"2022TE002599","Processo":"SCC7027/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DA RUA MANOEL ANTONIO ELIAS E DE UM TRECHO DA RUA ANTONIO MANOEL MARCOLINO; E PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ MARIA PEREIRA E DE UM TRECHO DA RUA NICOLAU MANOEL DA SILVA","Transferência":"2023TE000321","Processo":"SCC 00014660/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TEREZINHA E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS PAULO SCHNEIDER E PAULO ORLANDI,","Transferência":"2023TE000323","Processo":"SCC 00014674/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Pavimentação de lajotas sextavadas de concreto da Rua Luiz Silva no Munícipio de Canelinha/SC","Transferência":"2022TE001245","Processo":"SCC 00002877/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Implantação de iluminação de LED (braço de fixação e refletor), localizado no Município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2022TE001246","Processo":"SCC 00002878/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Reinaldo Fernandes Steb e Carolina de Almeida, no Bairro Tacca, Município de Xanxerê/SC","Transferência":"2022TE001088","Processo":"SCC 00000659/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       205000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Pavimentação poliédricas com passeio na Rua F Loteamento Popular","Transferência":"2022TE001089","Processo":"SCC 00000598/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       115000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização da Rua João Firmino da Rocha","Transferência":"2022TE001091","Processo":"SCC 00000428/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Aquisição de Veiculo SUV tipo Doblô com acessibilidade.","Transferência":"2022TE001096","Processo":"SCC 00001404/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Reforma da Escola  de Educação Básica Alice da Silva Soares","Transferência":"2022TE001098","Processo":"SCC 00001673/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Aquisição de equipamentos coletivos, indviduais e munições para a Polícia Militar do Município","Transferência":"2022TE001501","Processo":"SCC13753/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Revitalização do acostamento, ciclovia e calçadas da Avenida Nereu Ramos","Transferência":"2022TE003241","Processo":"SCC 00008109/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2608795.74","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Realização de obras de pavimentação Barra do Norte, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003243","Processo":"SCC 00007092/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obra de Pavimentação na Estrada Geral do Sertão dos Correas, Tubarão/SC.","Transferência":"2022TE003244","Processo":"SEF 00002160/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Construção de casas populares para atender às famílias atingidas pela enchente","Transferência":"2022TE003248","Processo":"DC 00002324/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Máquinas e equipamentos para atender as demandas da Infraestrutura, Agricultura e Sistemas de Drenagens do município","Transferência":"2022TE003249","Processo":"DC 00002323/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"Implantação da rede de água na Linha Parafusinho","Transferência":"2022TE003250","Processo":"SCC 00009966/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Construção de calçada com acessibilidade","Transferência":"2022TE001104","Processo":"SCC 00003147/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Modernização do Centro Esportivo Municipal anexo ao Ginásio Adilson Rogerio da Croce Etapa 1","Transferência":"2022TE001107","Processo":"SCC 00024412/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO  PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000357","Processo":"SCC 00010950/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"Construção de garagem para veículos do transporte escolar.","Transferência":"2022TE000722","Processo":"SCC 00000484/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Construção de rampa de acesso da Escola Municipal Umbelina Lorenzi até o Ginásio de Esportes Municipal Vereador Tito Valério de Sousa.","Transferência":"2022TE000723","Processo":"SCC 00000485/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação no perímetro urbano","Transferência":"2021TE002364","Processo":"SCC 00022403/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Revitalização de área pública localizada no Loteamento Vila Foit 1","Transferência":"2021TE002365","Processo":"SCC 00022404/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO PARQUE FARROUPILHA NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002377","Processo":"SCC 00016580/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PASSARELA COM ILUMINAÇÃO E DECK NO MUNICIPIO","Transferência":"2021TE002380","Processo":"SCC 00016590/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Revitalização da Praça no Bairro Santa Augusta","Transferência":"2021TE002382","Processo":"SCC 00020065/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Projeto e instalação solar fotovoltaico na EBM Vidal Ramos e aquisição de mobiliários e equipamentos para a cematepca.","Transferência":"2021TE000223","Processo":"SCC 00021563/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       275000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Ampliação da Escola Dráusio Celestino Cunha, na localidade de Rio Claro","Transferência":"2021TE000224","Processo":"SCC 00021620/2021","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       247820.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Ampliação do Quartel dos Bombeiros Militares","Transferência":"2021TE000225","Processo":"SCC 00021622/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Construção do quartel da Polícia Militar no município de Treze Tílias","Transferência":"2021TE000226","Processo":"SCC 00021624/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Hobert Holler","Transferência":"2021TE000284","Processo":"SCC 00016421/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Pavimentação da Rua Zeferino Salvador.","Transferência":"2021TE000290","Processo":"SCC 00018833/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ ZEFERINO RIBEIRO","Transferência":"2021TE000291","Processo":"SCC 00018830/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Aquisição de computadores para os estudantes da rede municipal de ensino.","Transferência":"2021TE000295","Processo":"SCC 00017989/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Construção de um Centro municipal de Educação Infantil, no bairro Alto Arroio - *Portaria Retificadora n. 400/2021.","Transferência":"2021TE000296","Processo":"SCC 00017870/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) LINHA SÃO JUDAS TADEU","Transferência":"2021TE000094","Processo":"SCC 00019180/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação com lajotas sextavadas a Rua Murilo Speck, bairro Barbacena.","Transferência":"2021TE000110","Processo":"SCC 00019918/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Pavimentação de vias no município de São Martinho/SC","Transferência":"2021TE000111","Processo":"SCC 00019923/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Aquisição de ônibus para a terceira idade","Transferência":"2021TE000112","Processo":"SCC 00019919/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Reforma e ampliação da Secretaria de Administração do Município de Grão-Pará/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE000117","Processo":"SCC 00022944/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Aquisição de equipamentos e mobiliários para manutenção da Secretaria de Educação Municipal","Transferência":"2021TE000121","Processo":"SCC 00022967/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Obras de infraestrutura do Município","Transferência":"2022TE002600","Processo":"SCC 00008856/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        60000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Melhorias na quadra do Ginásio Vilson Kleinubing","Transferência":"2022TE002604","Processo":"FESPORTE 000172/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas para apoio às ações de fomento ao setor agropecuário do município","Transferência":"2021TE000143","Processo":"SAR 00003142/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Construção de praça pública no bairro Encruzo, no município de Jaguaruna.","Transferência":"2021TE000298","Processo":"SCC 00020543/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Construção de praça, pavimentação da Rua Leopoldino - trecho 2. Aquisição de veículo","Transferência":"2021TE000299","Processo":"SCC 00020552/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Pavimentação em lajotas de concreto da Rua Wieland Horst Staloch.","Transferência":"2021TE000303","Processo":"SCC 00020811/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Reforma e ampliação do centro de educaçãoinfantil municipal Dona Paulina, localizado no município de Biguaçu/SC.","Transferência":"2021TE000304","Processo":"SCC 00020823/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Sinalização horizontal de ruas do Município de Campo Alegre/SC","Transferência":"2021TE000307","Processo":"SCC 00020819/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Aquisição de veículo para o transporte escolar no município de São José","Transferência":"2021TE000312","Processo":"SCC 00020839/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Construção de calçadas","Transferência":"2021TE000313","Processo":"SCC 00020820/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação da Rua Roger Vanderlin no Bairro Morro do Freitas","Transferência":"2021TE000315","Processo":"SCC 00020818/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção de quadra de esportes na Escola Maria Luiza do Madri.","Transferência":"2021TE000320","Processo":"SCC 00021038/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Reforma da escola municipal Machado de Assis.","Transferência":"2021TE000321","Processo":"SCC 00021113/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção de um centro de educação infantil na Guarda do Cubatão","Transferência":"2021TE000322","Processo":"SCC 00021114/2021","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       850000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Reforma do piso do ginásio de esportes da Escola de Ensino Fundamental Alfredo Scottini","Transferência":"2021TE000323","Processo":"SCC 00021115/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Pavimentação de ruas no sul do Município de Palhoça/SC","Transferência":"2021TE000324","Processo":"SCC 00021138/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Aquisição de obras literárias para ensino infantil e fundamental permitindo o incentivo à leitura para a rede municipal de alunos.","Transferência":"2021TE000326","Processo":"SCC 00018719/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Aquisição de obras literárias paraensino infantil e fundamental permitindo o incentivo à leitura para a redemunicipal de alunos no município de Cocal do Sul","Transferência":"2021TE000327","Processo":"SCC 00018730/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 397 - ÁREA INDUSTRIAL","Transferência":"2021TE000329","Processo":"SCC 00017239/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção de Elevado sobre a linha férrea no Municiípio","Transferência":"2021TE000024","Processo":"SCC 00015870/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Construção de unidades habitacionais de interesse social no município de Seara/SC","Transferência":"2021TE000028","Processo":"SCC 00016456/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"10ª EXPOSICAO AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2026","Transferência":"2026TE000979","Processo":"SAPE 541/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99838.72","Nota de Empenho":"2026NE000279","Nota de Liquidação":"2026NL001731","Ordem Bancária":"2026OB060341","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LOCALIDADE DE LINHA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA LIGANDO A COMUNIDADE RURAL LINHA ESPERANÇA COM A EXTRENSÃO DE 2.348,803 M","Transferência":"2026TE001019","Processo":"SIE 49141/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1468000.00","Valor Pago":"       734000.00","Nota de Empenho":"2026NE002540","Nota de Liquidação":"2026NL039086","Ordem Bancária":"2026OB093120","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRAS PARA A UTILIZAÇÃO EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.","Transferência":"2026TE001027","Processo":"SCC 2483/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       400000.00","Nota de Empenho":"2026NE002376","Nota de Liquidação":"2026NL036568","Ordem Bancária":"2026OB086234","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"RECURSOS DE CUSTEIO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS","Transferência":"2026TE001030","Processo":"SCC 1384/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002129","Nota de Liquidação":"2026NL032683","Ordem Bancária":"2026OB078922","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA DE PINHEIRO PRETO","Transferência":"2026TE001033","Processo":"SCC 3490/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002284","Nota de Liquidação":"2026NL032690","Ordem Bancária":"2026OB078922","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO LAJEADO DEMENECK","Transferência":"2026TE001036","Processo":"SCC 5881/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       144841.79","Valor Pago":"       144841.79","Nota de Empenho":"2026NE000873","Nota de Liquidação":"2026NL007856","Ordem Bancária":"2026OB086238","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001038","Processo":"SCC 5304/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001086","Nota de Liquidação":"2026NL008623","Ordem Bancária":"2026OB099647","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"AQUISIÇÃO E KIT COM EQUIPAMENTOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E PROTEÇÃO.","Transferência":"2026TE001045","Processo":"SCC 5536/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249922.26","Nota de Empenho":"2026NE000881","Nota de Liquidação":"2026NL007974","Ordem Bancária":"2026OB091488","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001046","Processo":"SCC 6127/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001074","Nota de Liquidação":"2026NL008642","Ordem Bancária":"2026OB099715","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001048","Processo":"SCC 5474/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001064","Nota de Liquidação":"2026NL008633","Ordem Bancária":"2026OB099683","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA","Transferência":"2026TE001049","Processo":"SCC 5871/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001087","Nota de Liquidação":"2026NL008624","Ordem Bancária":"2026OB099649","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001051","Processo":"SCC 5519/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001077","Nota de Liquidação":"2026NL008644","Ordem Bancária":"2026OB099722","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001053","Processo":"SCC 6347/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001088","Nota de Liquidação":"2026NL008625","Ordem Bancária":"2026OB099613","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001056","Processo":"SCC 5302/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001089","Nota de Liquidação":"2026NL008626","Ordem Bancária":"2026OB099655","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001058","Processo":"SCC 5270/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001090","Nota de Liquidação":"2026NL008627","Ordem Bancária":"2026OB099665","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001060","Processo":"SCC 5603/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000909","Nota de Liquidação":"2026NL008416","Ordem Bancária":"2026OB097078","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001064","Processo":"SCC 5848/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000864","Nota de Liquidação":"2026NL007742","Ordem Bancária":"2026OB086110","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 0KM, VISANDO O ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NOS CASOS DE ESTIAGEM.","Transferência":"2026TE001080","Processo":"SCC 6069/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001078","Nota de Liquidação":"2026NL008645","Ordem Bancária":"2026OB099734","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001084","Processo":"SCC 5392/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       246599.49","Nota de Empenho":"2026NE000970","Nota de Liquidação":"2026NL008390","Ordem Bancária":"2026OB097084","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"TRECHO 02 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL DA RODOVIA MUNICIPAL RURAL RIO PERSO – MIGRANTES (TRONCO PRINCIPAL) E RODOVIA MUNICIPAL RURAL RIO PERSO (TRONCO SECUNDÁRIO – RAMO) NO MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL COM A EXTENSÃO DE 2,349 KM.","Transferência":"2026TE001095","Processo":"SIE 8100/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1468125.00","Valor Pago":"       734062.50","Nota de Empenho":"2026NE002541","Nota de Liquidação":"2026NL037832","Ordem Bancária":"2026OB087744","Data de Pagamento":"2026-06-01 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 7ªEXPO ABDON BATISTA QUE SERÁREALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2026 NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EUTIMIO PUCCI CEREGATTI","Transferência":"2026TE001101","Processo":"SAPE 608/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000297","Nota de Liquidação":"2026NL001911","Ordem Bancária":"2026OB063385","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 36ª FESTA NACIONAL DA PINHÃO ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2026","Transferência":"2026TE001105","Processo":"SCC 6265/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      1999972.65","Nota de Empenho":"2026NE000373","Nota de Liquidação":"2026NL002233","Ordem Bancária":"2026OB086755","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DA V AGROPOLO –FEIRA AGROPECUÁRIA DE PAULO LOPES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE MAIO DE 2026","Transferência":"2026TE001106","Processo":"SCC 3540/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE000338","Nota de Liquidação":"2026NL002053","Ordem Bancária":"2026OB080195","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Obras civis de infraestrutura náutica ás margens da Lagoa Santo Antônio dos Anjos","Transferência":"2021TE002457","Processo":"SCC 00021019/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação via urbana","Transferência":"2021TE002458","Processo":"SCC 00021020/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Revitalização do Parque do Morango","Transferência":"2022TE003084","Processo":"SCC 00010639/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2022TE003085","Processo":"SCC 00002180/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Aquisição de equipamentos para academia ao ar livre e brinquedos para praças","Transferência":"2022TE003087","Processo":"SCC 00009209/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Reforma do Ginásio Municipal de Esportes Nelson Lenard - *Portaria Retificadora n. 244/2022 e n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003088","Processo":"SCC 00009687/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Pavimentação da Avenida Tiradentes do Município - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003091","Processo":"SCC 00002361/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Aquisição de máquina para fabricação de tubos","Transferência":"2022TE003092","Processo":"SCC 00003040/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Pavimentação e sinalização viária, na Rua Abílio Eleutério Gonçalves.","Transferência":"2022TE003093","Processo":"SCC 00001730/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Aquisição de um veículo/viatura tipo Pick Up 4x4 para transporte das equipes de Defesa Civil do Município de Três Barras/SC.","Transferência":"2023TE000267","Processo":"SCC 00013925/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Pavimentação de trecho da Rodovia Estadual SC 435.","Transferência":"2022TE001742","Processo":"SCC 00006344/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       912626.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Perfuração e instalação de poços artesianos","Transferência":"2022TE001748","Processo":"SCC 00001952/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Perfuração de poços artesianos - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001752","Processo":"SCC 00002533/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O ALTO RENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE - SME","Transferência":"2024TE001110","Processo":"SCC 9538/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Pavimentação da Rua Daniel Pisetta, no Município de Rio do Oeste/SC","Transferência":"2022TE003096","Processo":"SCC 00009841/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       593000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Infraestrutura do Complexo Esportivo Giuseppe Duminelli","Transferência":"2022TE001374","Processo":"SCC 00003828/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Reforma de Ponte de Arame, localizada no Município de Santo Amaro da Imperatriz/SC","Transferência":"2022TE001382","Processo":"SCC 00003908/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Aquisição de um trator de pneus para servir a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Município","Transferência":"2022TE001383","Processo":"SCC 00003912/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Construção de calçadas na Avenida José Lorenzatto, Bairro Alvorada, Vargem Bonita/SC","Transferência":"2022TE001385","Processo":"SCC 00003915/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Pavimentação de vias, na localidade Rio América Baixo, localizado no Município de Urussanga/SC","Transferência":"2022TE001386","Processo":"SCC 00003917/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal Lucas Alves de Souza no Município","Transferência":"2022TE001387","Processo":"SCC 00003918/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Infraestrutura de construção, ampliação e reforma da Sede dos Escoteiros do Município de Siderópolis/SC","Transferência":"2022TE001388","Processo":"SCC 00003940/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação de vias públicas no Município de Siderópolis/SC","Transferência":"2022TE001389","Processo":"SCC 00003944/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Melhoria do Complexo Esportivo de Caravaggio, localizada no Município de Nova Veneza/SC","Transferência":"2022TE001391","Processo":"SCC 00003990/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Rua Inês Eccher Trainotti, localizada no Bairro Ponta Fina Sul","Transferência":"2022TE001392","Processo":"SCC 00003992/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Construção de clínica veterinária","Transferência":"2022TE000560","Processo":"SCC 00003173/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Pavimentação da Rod. Angelino Destro","Transferência":"2022TE000564","Processo":"SCC 00003279/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Recuperação de estradas vicinais no município de Aurora/SC","Transferência":"2022TE000565","Processo":"SCC 00024166/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Ampliação do CRAS","Transferência":"2022TE000576","Processo":"SCC 00002082/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Revitalização do Parque Municipal de Eventos Erhard Grimm","Transferência":"2022TE000577","Processo":"SCC 00002080/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"Revitalização, ampliação e adequação de mirante no Município de Atalanta/SC","Transferência":"2022TE000579","Processo":"SCC 00002193/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       275000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação com lajotas na Comunidade km 107","Transferência":"2022TE000996","Processo":"SCC 00024791/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação das Ruas Manoel José Nazário e Severino Rosa Luz no Município de Armazém/SC","Transferência":"2022TE001005","Processo":"SCC 00024329/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira para o setor de agricultura","Transferência":"2022TE001008","Processo":"SCC 00024349/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Criação de centro de pesquisa e desenvolvimento de soluções baseadas na natureza – Wetlands.","Transferência":"2023TE000156","Processo":"SCC 13406/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA EM PIRABEIRABA","Transferência":"2023TE000232","Processo":"SCC 00012556/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ADÃO SILVÉRIO, DAS HORTÊNCIAS E VEREADOR NOEL MACHADO LOCALIZADAS NOS BAIRROS BRASÍLIA, BELA VISTA E CENTRO COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 380 METROS","Transferência":"2023TE000235","Processo":"SCC 00009839/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Aquisição de veículos e implementos agrícolas.","Transferência":"2022TE001168","Processo":"SCC 00024281/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Reforma e manutenção do Ginásio de Linha Paulina","Transferência":"2022TE001170","Processo":"SCC 00024290/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE001018","Processo":"SCC 00024369/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Pavimentação com lajotas na Comunidade de Garopaba do Sul","Transferência":"2022TE001019","Processo":"SCC 00024370/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE001020","Processo":"SCC 00024371/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Construção da primeira de quadra esportiva aberta, localizada na linha Ouro Verde.","Transferência":"2022TE001448","Processo":"SCC 00003866/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Reforma de edificação do campo municipal.","Transferência":"2022TE001449","Processo":"SCC 00003868/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Pavimentação em vias urbanas do Município","Transferência":"2022TE001450","Processo":"SCC 00003869/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Pavimentação asfáltica no interior do Município","Transferência":"2022TE000724","Processo":"SCC 00000486/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica e infraestrutura de ruas","Transferência":"2022TE000726","Processo":"SCC 00000496/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola","Transferência":"2022TE000727","Processo":"SCC 00000519/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Implantação de hortas escolares, composteiras e captação de água para as hortas escolares no município.","Transferência":"2022TE000728","Processo":"SCC 00000520/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Recapeamento asfáltico na Rua Pedro Locatelli e na Rua Antonio Wosniak no município","Transferência":"2022TE000736","Processo":"SCC 00024735/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos para a patrulha agrícola","Transferência":"2022TE000737","Processo":"SCC 00024342/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Reforma da Escola Municipal de Educação Básica Vista Alegre - CAIC","Transferência":"2022TE001159","Processo":"SCC 00024236/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Municipal Horizonte Núcleo II","Transferência":"2022TE003273","Processo":"SED 00061273/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação do acesso para a Ponte do Rio Itapocuzinho","Transferência":"2022TE003275","Processo":"SCC 00005805/2021","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Aquisição de material e equipamentos","Transferência":"2022TE003276","Processo":"SCC 00009077/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       126534.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO ESTÁDIO DA MONTANHA NO DISTRITO DE CARAVAGGIO.","Transferência":"2022TE003279","Processo":"SCC 00013593/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Construção do novo elevado de acesso a SC 403 pela SC 401 sentido Canasvieiras a Ingleses do Rio Vermelho","Transferência":"2022TE003284","Processo":"SEF 00002465/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Implantação da ciclovia na Av. Mauro Ramos","Transferência":"2022TE003286","Processo":"SEF 00002473/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Requalificação da Avenida Santino Voltolini, Bairro Balneário Perequê","Transferência":"2022TE003288","Processo":"SEF 00002501/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Frederico Jensen, Bairro Itoupavazinha","Transferência":"2022TE003289","Processo":"SEF 00002504/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação da Rua Helmund Trapp, Bairro Texto Salto","Transferência":"2022TE003290","Processo":"SEF 00002506/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Implantação de Trapiche","Transferência":"2023TE000088","Processo":"SCC 00013227/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Requalificação da Travessa Dr. Norberto Bachmann - Etapa 2","Transferência":"2023TE000261","Processo":"SCC 00013767/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2812000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Reformas na praça denominada Plaza Skate Park, localizada no município de Tubarão/SC","Transferência":"2022TE001176","Processo":"SAN 00000283/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Aquisição de equipamentos para manutenção de atividade leiteira","Transferência":"2022TE001179","Processo":"SCC 00024280/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Obras de construção em espaços públicos destinados ao esporte no município de Timbó/SC","Transferência":"2022TE001181","Processo":"SCC 00024724/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais permanentes","Transferência":"2022TE001183","Processo":"SES 00060751/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       132584.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias urbanas - Rua Juscelino Kubistschek","Transferência":"2022TE001184","Processo":"SCC 00001622/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Perfuração de poço artesiano e instalação da rede de distribuição de água na Linha Poço Parado","Transferência":"2022TE000424","Processo":"SCC 00022747/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Recursos para iluminação pública, no valor de R$150.000,00","Transferência":"2022TE000425","Processo":"SCC 00023739/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Aquisição de duas Réguas para medição do Nivel do Rio Itajaí , para ser instaladas na localidade de Santa Teresa  e no Centro do município de Aurora visando a medição do nível do rio e por consequência adequar o plano de contingência com as cotas de acordo com a medição do rio no município de Aurora/SC.","Transferência":"2023TE000356","Processo":"SCC 14875/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas contemplando: terraplanagem, pavimentação com CBUQ, drenagem e sinalização","Transferência":"2022TE000694","Processo":"SCC 00024029/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Implantação de pavimentação em vias publicas","Transferência":"2022TE000695","Processo":"SCC 00024059/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Revitalização de infraestrutura em área de lazer pública (praça), junto ao Bairro Bagatini, município de Palmitos/SC","Transferência":"2022TE000714","Processo":"SCC 00023884/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Pavimentação asfáltica no Município","Transferência":"2022TE000716","Processo":"SCC 00000474/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Execução da reforma do Complexo Esportivo Santa Regina","Transferência":"2022TE001132","Processo":"SCC 00019976/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Projeto de desenvolvimentos das competências socioemocionais","Transferência":"2022TE003255","Processo":"SCC 00008861/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Pavimentação asfáltica Av. José Lorezatto","Transferência":"2022TE003257","Processo":"SCC 00003934/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Pavimentação viária da Rua Simão Petry","Transferência":"2022TE003259","Processo":"SCC 00002385/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Construção de cobertura no palco da Praça Nereu Ramos","Transferência":"2022TE003260","Processo":"SCC 00010160/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Construção de escola de ensino fundamental no Loteamento Vinhedo","Transferência":"2022TE003261","Processo":"SED 00061583/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4890000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Instalação de quadra de piso modular no Ginásio de Esportes do Parque da Uva","Transferência":"2022TE003262","Processo":"FESPORTE 000038/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003263","Processo":"SCC 00005328/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"Pavimentação de Rua no Centro","Transferência":"2022TE003264","Processo":"SCC 00004029/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Reforma do Centro de Referência da Assistência Social CREAS de Xanxerê - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003265","Processo":"SCC 00002407/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Construção de uma Creche no município","Transferência":"2021TE000030","Processo":"SCC 00017462/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL RIO SANTO ANTÔNIO - TRECHO 01","Transferência":"2021TE000044","Processo":"SCC 00019432/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL","Transferência":"2021TE000062","Processo":"SCC 00018537/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Construção de Sala de Jogos em escola municipal","Transferência":"2021TE000063","Processo":"SCC 00018538/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA COBERTURA SOBRE A TRAVESSA HENRIQUE LODETTI","Transferência":"2021TE000064","Processo":"SCC 00016631/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Implantação da Praça Recanto da Natureza na Av. das Constelações - Construção de infraestrutura.","Transferência":"2021TE000066","Processo":"SCC 00018541/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS PARA O ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL","Transferência":"2021TE000330","Processo":"SCC 00018914/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Reforma e ampliação da escola Padre Alberto Jacobs","Transferência":"2021TE000332","Processo":"SCC 00017415/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Aquisição de material didático para omunicípio de Morro da Fumaça","Transferência":"2021TE000341","Processo":"SCC 00018731/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Municipal Augustinho Marcon.","Transferência":"2021TE000345","Processo":"SCC 00018330/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas, para o Município.","Transferência":"2021TE000346","Processo":"SCC 00014655/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       220000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Aquisição de kit fenação","Transferência":"2021TE000347","Processo":"SCC 00017004/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Construção de marina no Lago UHE Garibaldi","Transferência":"2021TE000002","Processo":"SCC 00011499/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Ampliação e reforma doCentro de Educação Infantil Turma da Mônica.","Transferência":"2021TE001484","Processo":"SCC 00018228/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Melhoria na quadra esportiva da EM Rio da Estiva","Transferência":"2021TE001501","Processo":"FESPORTE 000891/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       125000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE001616","Processo":"SCC 00016758/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.","Transferência":"2021TE001617","Processo":"SCC 00018281/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica da ruas em São Carlos","Transferência":"2021TE001618","Processo":"SCC 00016776/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APLICAÇÃO EM CAMPO SINTÉTICO E REVITALIZAÇÃO DE ACADEMIA E PRAÇAS","Transferência":"2021TE001621","Processo":"SCC 00014344/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       330000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares (calçamento) na linha traíras.","Transferência":"2021TE001624","Processo":"SCC 00016767/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Reformas e melhorias da Praça Central do Município. Projeto:  Praça Central Elevada","Transferência":"2021TE001627","Processo":"SCC 00011839/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       890778.97","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Recurso para o deposporto educacional a serem aplicados em escolas municipais","Transferência":"2021TE001644","Processo":"FESPORTE 001859/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        38000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Compra de materiais e equipamentos esportivos","Transferência":"2021TE001650","Processo":"SCC 00014180/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Aquisição de elemento intertravado para obra da pavimentação nas ruas Luiz Gonzaga Mendonça e Jair Côrrea.","Transferência":"2021TE000071","Processo":"SCC 00020493/2021","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA E.F. AGRÍCOLA INDIO GUIMARÃES","Transferência":"2021TE000072","Processo":"SCC 00019171/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil -CEI Genésio Mason","Transferência":"2021TE000079","Processo":"SCC 00017403/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"Construção de base de segurança/grupamento comunitário","Transferência":"2021TE000081","Processo":"SCC 00018547/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Florentino Schimidt","Transferência":"2021TE000089","Processo":"SCC 00020496/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS SALVA VIDAS","Transferência":"2021TE000213","Processo":"SCC 00019963/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS EM RUAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000219","Processo":"SCC 00019977/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Construção de Barracão Industrial","Transferência":"2021TE001472","Processo":"SCC 00018075/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Reforma e ampliação do CEEF Professor Verny Passig - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001473","Processo":"SCC 00018221/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SEDE DA POLÍCIA MILITAR","Transferência":"2021TE001477","Processo":"SCC 00018066/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Solicitação de recursos financeiros para a pavimentação de vias urbanas.","Transferência":"2021TE001588","Processo":"SCC 00016782/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"Revitalização e reforma de escola municipal","Transferência":"2021TE001595","Processo":"SCC 00017875/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DA DA CIDADE","Transferência":"2021TE001599","Processo":"SCC 00016725/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Construção de nova sede da APAE. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002463","Processo":"FCEE 00006050/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Aquisição de um Caminhão Toco. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002766","Processo":"SDE 00005885/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Construção de edificação destinada para uso industrial","Transferência":"2021TE002769","Processo":"SCC 00012011/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município","Transferência":"2022TE000098","Processo":"SDS 00000247/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Aquisição de um trator agrícola para apoiar o pequeno produtor rural em suas atividades diárias na agricultura","Transferência":"2022TE000116","Processo":"SAR 00003234/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Execução da obra de Ampliação, Reforma e Melhorias na Estrutura Fisica da Casa Familiar Rural de Saudades","Transferência":"2022TE000164","Processo":"SAR 00004152/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Aquisição de Plantadeira de Milho 3 linhas e colhedora de forragem para para atendimento às demandas dos produtores rurais","Transferência":"2022TE000126","Processo":"SAR 00003851/2021","Portaria":"000506/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       110000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Construção de trapiche na comunidade do Morro do Amaral","Transferência":"2021TE002647","Processo":"SAR 00004448/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Construção de rancho de pesca coletivo","Transferência":"2021TE002648","Processo":"SAR 00004427/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       591343.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção de galpão comunitário de pesca","Transferência":"2021TE002651","Processo":"SAR 00004460/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Aquisição de equipamentos e ferramentas para pesca artesanal e maricultura","Transferência":"2021TE002654","Processo":"SAR 00004325/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       166600.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Ampliação e reforma de 5 trapiches de pesca, em 4 comunidades","Transferência":"2021TE002655","Processo":"SAR 00004468/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Constução de trapiche no Município","Transferência":"2021TE002657","Processo":"SAR 00004434/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Aquisição de equipamentos para pesca","Transferência":"2021TE002658","Processo":"SAR 00004291/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       167900.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Aquisição de veículo/viatura para a Defesal Civil Municipal. *RETIFICADORA SEF 244/2022","Transferência":"2022TE003311","Processo":"SEF7905/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Implantação da Praça de Pesca - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE002661","Processo":"SAR 00004452/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA AFFONSO BÜTTGEN, BAIRRO TESTO CENTRAL","Transferência":"2025TE000599","Processo":"SCC 4551/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS NO GINÁSIO MUNICIPAL JUAN MANOEL DOS SANTOS","Transferência":"2025TE000623","Processo":"SCC 6124/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000624","Processo":"SCC 6118/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA ESTRADA DA PRODUÇÃO (ABL 270), QUE LIGA O INSTITUTO FEDERAL, A RODOVIA SC 155 E O ASSENTAMENTO JOSÉ MARIA","Transferência":"2025TE000631","Processo":"SCC 5792/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, DRENAGEM E ALARGAMENTO DA RUA SANTA PAULINA COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 150,00 METROS","Transferência":"2025TE000632","Processo":"SCC 5904/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"REFORMA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SANTALINA ANACLETO BARBOSA DA SILVA LOCALIZADO NO BAIRRO POÇO RICO","Transferência":"2025TE000648","Processo":"SCC 5827/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        96717.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"REFORMAE COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES MILTON JOSÉ DA CRUZ LOCALIZADO NO BAIRRO IGARAS","Transferência":"2025TE000649","Processo":"SCC 5826/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        45000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS AO LONGO DA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO","Transferência":"2025TE000650","Processo":"SCC 3351/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       489000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Pavimentação em Lajotas na Rua do Caruru, Bairro Varginha","Transferência":"2025TE000652","Processo":"SCC 6215/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GREGÓRIO C. LEITE, NO BAIRRO AVENTUREIRO (220 MTS).","Transferência":"2024TE000542","Processo":"SCC 5237/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       725000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA FÁTIMA","Transferência":"2025TE000606","Processo":"SCC 4001/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BELARMNIDA DE SOUZA PIRES","Transferência":"2025TE000886","Processo":"SCC 7895/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LINEAR E REVITALIZAÇÃO DE MIRANTE NA PRAIA DO PORTO","Transferência":"2025TE000887","Processo":"SCC 7898/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, NOVO ZERO, CABINADO, COM TRAÇÃO 4X4, ESTRUTURA COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO, AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE LEVANTE HIDRÁULICODE 4.950 KGF","Transferência":"2025TE000699","Processo":"SCC 6424/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS LOCALIDADES DE CASA DE PEDRA (50 KM), FAROFA/FAXINAL PRETO (50 KM) E MINEIROS/BOA VISTA (100 KM), ATRAVÉS DO PROGRAMA RECUPERA SC.JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO O CONVÊNIO GARANTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COMO FINALIDADE DE RECUPERAÇÃO DE  ESTRADAS  MUNICIPAIS ATINGIDAS  PELAS  FORTES  CHUVAS  QUE  ACONTECERAM  EM  NOSSO  ESTADO.É DE  FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA  ESSE  CONVÊNIO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL,  POIS  PERMITIRÁ A  RECUPERAÇÃO  DAS  ESTRADAS  MUNICIPAIS DANDO  CONDIÇÕES  DE  TRAFEGABILIDADE  COM  SEGURANÇA  A  TODOS  OS  MUNÍCIPES  RESTABELECENDO  TODAS  AS  CONDIÇÕES BÁSICAS NECESSÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS.","Transferência":"2023TE000823","Processo":"SCC18230/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS MARISCAL, SERTAOZINHO E JOSE AMANDIO, ATINGIDAS PELAS CHUVAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000149","Processo":"SCC 17104/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA, COM ILUMINAÇÃO NA PISTA DE CAMINHADA","Transferência":"2025TE000879","Processo":"SCC 7335/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"COBERTURA DE PÁTIO DO CEI SIGOLF RADLOFF, LOCALIZADO NA RUA MAGDALENA AICHINGER","Transferência":"2025TE000884","Processo":"SCC 7204/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA CAPELA MORTUÁRIA DO BAIRRO SÃO PAULO","Transferência":"2025TE000907","Processo":"SCC 7437/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        40000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS PARA TRÊS PRAÇAS","Transferência":"2025TE000908","Processo":"SCC 7444/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS COLORIDAS PARA SEIS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE LAGES","Transferência":"2025TE000909","Processo":"SCC 7524/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"MANUTENÇÃO DO TELHADO E DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.B. FRANCISCO ZEZUÍNO VIEIRA, BAIRRO PONTA DA BARRA","Transferência":"2025TE000910","Processo":"SCC 7523/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL EDELTRUDES WIPPEL HEIL","Transferência":"2025TE000578","Processo":"SCC 5964/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE RÉUS, EXTENSÃO TOTAL, CENTRO","Transferência":"2025TE000579","Processo":"SCC 3024/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RUA MAR EGEU COM 133 METROS DE EXTENSÃO E RUA MAR VERMELHO COM 192METROS DE EXTENSÃO – LOTEAMENTO COLARES","Transferência":"2025TE000583","Processo":"SCC 4171/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL","Transferência":"2025TE000588","Processo":"SCC 2924/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CEI PEQUENO POLEGAR","Transferência":"2025TE000589","Processo":"SCC 2929/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO MORRO DA CRUZ, INCLUINDO PAISAGISMO E ADEQUAÇÕES NO ENTORNO","Transferência":"2025TE001010","Processo":"SCC 8192/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REFORMA DE PONTE EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO SOBRE O RIO LEÃO, NO DISTRITO MUNICIPAL BARRA DO LEÃO","Transferência":"2025TE001011","Processo":"SCC 8190/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NA RUA PEDRO MARTINS CIPRIANO, LOCALIZADA NO BAIRRO CAÇADOR","Transferência":"2025TE001012","Processo":"SCC 7828/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"AQUISIÇÃO E INTALAÇÃO DE PISO MODULAR NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL AYRTON SENNA.","Transferência":"2024TE000418","Processo":"SCC 3574/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 430M² DA RUA NICOLAU ALBERTO TROES.","Transferência":"2024TE000447","Processo":"SCC 00004606/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA GUARDA MUNICIPAL","Transferência":"2024TE000516","Processo":"SCC 00005918/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160001","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA EM IMÓVEL DO MUNICÍPIO NO BAIRRO LEOPOLDO MEES, COM O OBJETIVO DE OFERECER ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER AOS MORADORES.","Transferência":"2024TE000532","Processo":"SCC 00006086/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO BENTO, COM APROXIMADAMENTE 2.015 METROS.","Transferência":"2024TE000555","Processo":"SCC 00005055/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"REFORMA DA ESTRUTURA EXISTENTE, CENTRO DE MANEJO DA CANCHA DE LAÇO E PAVILHÃO PREVENDO  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ELÉTRICAS","Transferência":"2025TE000960","Processo":"SCC 6110/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS, TANTO NA ÁREA URBANA QUANTO RURAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000358","Processo":"SCC 00018138/2023","Portaria":"000011/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA EDMUNDO GEBIN (EXTENSÃO TOTAL DA VIA DE 71,48 METROS), BAIRRO ITOUPAVA CENTRAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO","Transferência":"2025TE000410","Processo":"SCC 4660/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       219000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE000411","Processo":"SCC 3836/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       375000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AGF ITOUPAVA - AMBULATÓRIO GERAL DA FAMÍLIA GUILHERME JENSEN","Transferência":"2025TE000489","Processo":"SCC 2830/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL RENASCER.","Transferência":"2024TE000488","Processo":"SCC 00004718/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA OLESC LESTE NORTE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2024. ESTE APOIO COMPREENDE A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO SEDE DA COMPETIÇÃO E O ATENDIMENTO À LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA AEXECUÇÃO DO EVENTO, QUE INTEGRA O CALENDÁRIO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA, CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE 2024.","Transferência":"2024TE000570","Processo":"SCC 4389/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA ÁREA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO","Transferência":"2025TE000862","Processo":"SCC 7958/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO GINASIO ESPORTES MUNICIPAL NEY DOUGLAS BELLO - BAIRRO BELLO","Transferência":"2025TE000864","Processo":"SCC 7755/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: RUA JOÃO SERAFINI, RUA CARLOS HOEPFNER, RUA MIGUEL DZUMANN, RUA PEDRO ALMEIDA","Transferência":"2025TE000866","Processo":"SCC 7700/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2477000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000867","Processo":"SCC 7718/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICAPARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000868","Processo":"SCC 7719/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÃO BASCULANTEPARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000869","Processo":"SCC 7757/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADORPARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000870","Processo":"SCC 7758/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINICARREGADEIRAPARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000871","Processo":"SCC 7759/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 120 CV,PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000872","Processo":"SCC 7760/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO A, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000873","Processo":"SCC 7761/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA ORLANDO DOS SANTOS, BAIRRO PAPAGAIOS","Transferência":"2025TE000874","Processo":"SCC 7214/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Perfuração de poço artesiano no Distrito de Linha das Palmeiras","Transferência":"2022TE003266","Processo":"SDE 00009686/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Aquisição de lousas digitais.","Transferência":"2022TE001142","Processo":"SCC 00022555/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       330000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Construção de salas modulares em escola","Transferência":"2022TE001143","Processo":"SCC 00023391/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Construção de uma capela mortuária","Transferência":"2022TE001156","Processo":"SCC 00023586/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Urbanização do canteiro central do acesso ao Aeroporto Hercílio Luz","Transferência":"2022TE003296","Processo":"SEF 00006362/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Implantação da Av. Internacional - Ingleses","Transferência":"2022TE003297","Processo":"SEF 00006364/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Pavimentação e requalificação da Rua Manoel Leônico de Souza Brito - Vargem Pequena","Transferência":"2022TE003298","Processo":"SEF 00006375/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Pavimentação e qualificação de vias, trecho Rodovia Baldicero Filomeno","Transferência":"2022TE003300","Processo":"SEF 00006382/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos","Transferência":"2022TE001163","Processo":"SCC 00024249/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE001165","Processo":"SCC 00024264/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Reforma dos vestiários do Estadio Municipal Padre Amelio Flavio Caovilla","Transferência":"2022TE001166","Processo":"SCC 00024266/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro Educacional de Ensino Fundamental Professor Verny Passig no Município de Chapadão do Lageado/Sc","Transferência":"2023TE000377","Processo":"SCC 11365/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação De Trecho Da Rua Augusto Capanema, Localizada No Bairro Cabeçuda, Em Laguna","Transferência":"2023TE000410","Processo":"SCC 14743/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação Da Rua Antônio Zeferido De Castro, Localizada No Bairro Ponta Da Barra, Em Laguna","Transferência":"2023TE000411","Processo":"SCC 14773/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Instalação de Sistema Fotovoltaico em Unidades de ensino do Município de Camboriú - EBM Eliete Pereira Melo e EBM Rogerio Leonardo Kuhnen.","Transferência":"2023TE000415","Processo":"SCC 15725/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Implantação de iluminação do Estádio Municipal Olício Lourenço Grassi","Transferência":"2023TE000419","Processo":"SCC 15760/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Pavimentação de diversas ruas do Município de Rio do Sul/SC","Transferência":"2022TE000782","Processo":"SCC 00025018/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3486260.19","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Construção de muro na Escola Municipal Belisário José Luiz","Transferência":"2022TE000791","Processo":"SCC 00024034/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Aquisição de parques de recreação infantil","Transferência":"2022TE000792","Processo":"SCC 00024062/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"REPERFILAGEM ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO","Transferência":"2023TE000319","Processo":"SCC 00014650/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO NUNES BARRETO, JOÃO OLÍVIO MACHADO, ADERCI BURATTO E DE UM TRECHO DA RUA LAURA CAVALCANTI","Transferência":"2023TE000322","Processo":"SCC 00014666/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Santa Rosa do Sul/SC","Transferência":"2022TE001815","Processo":"SCC 00004931/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       230000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2022TE001224","Processo":"SCC 00001830/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Reestruturar e sinalizar a Estrada da Garganta","Transferência":"2022TE001225","Processo":"SCC 00001832/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Aquisição de veículo para atender a Secretaria Municipal de Esportes","Transferência":"2022TE001226","Processo":"SCC 00001834/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Aquisição de instrumentos musicais e móveis para Casa da Cultura de Mondaí - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001228","Processo":"SCC 00001838/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação da Rua Padre Fernando Susser, no Bairro Centro","Transferência":"2022TE001230","Processo":"SCC 00001842/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Infraestrutura urbana","Transferência":"2022TE001231","Processo":"SCC 00001843/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Construção de um portal no Balneário Campo Bom","Transferência":"2022TE001233","Processo":"SCC 00001854/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição de equipamentos eletrônicos para Rede de Educação Municipal de Ensino do Munícipio de Canelinha/SC","Transferência":"2022TE001237","Processo":"SCC 00002850/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Aquisição de maquinário (s) e/ou equipamento (s) agrícola (s) / rodoviário (s) para o Município de Imbuia/SC","Transferência":"2022TE001239","Processo":"SCC 00002854/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Aquisição de mobiliário para a nova Unidade Básica de Saúde do Bairro São Cristóvão","Transferência":"2022TE001135","Processo":"SCC 00012858/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001138","Processo":"SCC 00019978/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA- RUA ANTÔNIO DAUDT LOURES, BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2023TE000389","Processo":"SCC 10956/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Realização da II Festa Estadual da Melancia a ser realizada entre os dias 11 e 14 de janeiro de 2024","Transferência":"2023TE000398","Processo":"SAR 2187/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"Construção de parque infantil","Transferência":"2022TE000748","Processo":"SCC 00000271/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"Aquisição de playground e equipamentos escolares.","Transferência":"2022TE000749","Processo":"SCC 00000263/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       125000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Implantação do sistema de monitoramento do Parque da Itoupavas - Etapa 1.","Transferência":"2022TE000752","Processo":"SCC 00000195/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Obra para reabilitação da estrada municipal n° 70-11, no Distrito de Guarani, por meio do agulhamento da pista de rolamento. - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000753","Processo":"SCC 00024340/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Aquisição de um caminhão.","Transferência":"2022TE000757","Processo":"SCC 00000196/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Construção de quadra esportiva de grama sintética no bairro Várzea, em Lages/SC.","Transferência":"2021TE001610","Processo":"SCC 00021610/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Melhorias na quadra da EM Terezinha Pinho de Souza","Transferência":"2021TE001259","Processo":"FESPORTE 001065/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        30000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Aquisição e implantação do sistema de acústica no Centro do Idoso no município de Santo Amaro da Imperatriz/SC","Transferência":"2021TE001267","Processo":"SCC 00019132/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Construção de calçadas e espaço de lazer (parquinho e academias) no Bairro Santana no município de Santo Amaro da Imperatriz/SC","Transferência":"2021TE001268","Processo":"SCC 00019130/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Materiais esportivos, placar eletrônico e quadra modular para ginásio de esportes do bairro Arroio e Olivar Francisco no centro do município de Imbituba.","Transferência":"2021TE001280","Processo":"SCC 00021419/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Pavimentação asfáltica em trecho da Rua Claudiano Alves da Rocha. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001289","Processo":"SCC 00013808/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Cobertura do Pavilhão de Arreates, no Parque de Exposições Rovilho Bortoluzi","Transferência":"2021TE001293","Processo":"SCC 00015983/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO CIVIL DE 3 LABORATÓRIOS MAKER NAS ESCOLAS COM EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS","Transferência":"2021TE001298","Processo":"SCC 00017864/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DE SERRA CAMBARÁ, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001304","Processo":"SCC 00014885/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção do centro multiuso no loteamento Tia Maria Zanette, localizado no Bairro Archimedes Naspolini, Cricicúma/SC","Transferência":"2021TE001306","Processo":"SCC 00020756/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Construção de unidade do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) no município de Porto União/SC","Transferência":"2021TE001315","Processo":"SCC 00020778/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE EDUARDO","Transferência":"2021TE001316","Processo":"SCC 00019567/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Aquisição de equipamentos destinados ao Corpo de Bombeiro Militar - *Portaria n. 103/2022 - Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE001318","Processo":"SCC 00021118/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Construção de ponte no Rio Vacarianos, localizada em Urubici/SC.","Transferência":"2021TE001322","Processo":"SCC 00022357/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Pavimentação de acesso ao Distrito Industrial II e aos loteamentos do Município de Catanduvas/SC","Transferência":"2021TE001326","Processo":"SCC 00023178/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Revitalização do Centro Educacional, Esportivo e Cultural do Município de Lindóia do Sul/SC","Transferência":"2021TE001329","Processo":"SCC 00023181/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"REFORMA DO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR","Transferência":"2021TE000187","Processo":"SCC 00020020/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAMÁSIO REIS","Transferência":"2021TE000193","Processo":"SCC 00019940/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Construção e reforma de postos de Guarda Vidas no município de Itapoá/SC - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE000204","Processo":"SCC 00020031/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Aquisição de mobiliário para a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE001663","Processo":"SCC 00017778/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL","Transferência":"2021TE001523","Processo":"SCC 00018268/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Melhorias de infraestrutura viária - pavimentação asfáltica","Transferência":"2021TE001526","Processo":"SCC 00019341/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Melhorias na infraestrutura comunitária - revitalização de praça e construção de Sede Social","Transferência":"2021TE001527","Processo":"SCC 00019337/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Revitalização da pista de skate","Transferência":"2021TE001540","Processo":"FESPORTE 002137/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        10000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE PRIMEIROS PASSOS","Transferência":"2021TE001543","Processo":"SCC 00018255/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Aquisição de material esportivo para escolas municipais","Transferência":"2021TE001551","Processo":"FESPORTE 001161/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O COMPLEXO EDUCACIONAL DE LINHA SANTA FÉ","Transferência":"2021TE001559","Processo":"SCC 00018286/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação de trcho de estra da rural na Linha IPÊ POPI","Transferência":"2021TE001560","Processo":"SCC 00016053/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação de trecho da estrada rural da linha santo Antonio","Transferência":"2021TE001561","Processo":"SCC 00016451/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação de trecho II da estrada rural da linha Aparecida","Transferência":"2021TE001562","Processo":"SCC 00016479/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA SECRETÁRIA DE OBRAS","Transferência":"2021TE001570","Processo":"SCC 00016775/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO AGRICULTOR","Transferência":"2021TE001571","Processo":"SCC 00018111/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Reforma e mobiliário para a implementação de Espaço Crescer","Transferência":"2021TE001575","Processo":"SCC 00017404/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2021TE001579","Processo":"SCC 00016681/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Construção de cobertura de quadra poliesportiva","Transferência":"2021TE001435","Processo":"SCC 00019085/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Execução de uma praça no Bairro Trinta Reis","Transferência":"2021TE001437","Processo":"SCC 00019782/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Implantação de quadra de futebol society","Transferência":"2021TE001445","Processo":"SCC 00019071/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Aquisição e implementação de sistema de monitoramento eletrônico nos centros municipais de educaçãoinfantil e escolas municipais de Três Barras","Transferência":"2021TE001448","Processo":"SCC 00019075/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"Construção e/ou ampliação de Centro(s) de Educação Infantil e/ou escola(s) municipal(is) no município de Witmarsum-SC.","Transferência":"2021TE001450","Processo":"SCC 00019746/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Investimentos na área da educação no município de Timbó","Transferência":"2021TE001451","Processo":"SCC 00019080/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Aquisição de computadores para equipar cinco unidades de ensino do município de Balneário Camboriú, sendo eles: CEM Jardim Iate Clube, CEM Nova Esperança e CEM Giovania de Almeida.","Transferência":"2021TE001452","Processo":"SCC 00020636/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200008.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Ampliação do CEI Hanna Misfeld localizado no município de Agrolândia/SC.","Transferência":"2021TE001457","Processo":"SCC 00020675/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Construção de quadra esportiva no Município de Vitor Meireles/SC","Transferência":"2021TE002726","Processo":"SCC 00020115/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação / reperfilagem asfaltica da Av. João Goulart","Transferência":"2021TE002734","Processo":"SCC 00016714/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Construção de Quadra Coberta externa - EMEB Nossa Senhora da penha","Transferência":"2021TE002741","Processo":"SCC 00016893/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Construção de muro de arrimo na Rua Giocondo Tasso, Bairro Cabeçuda - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE003305","Processo":"SIE1093/2019","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       193289.69","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Reforma de prédio para Instalação da Casa do Peixe - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2022TE000282","Processo":"SAR 00004424/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       408656.49","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Construção de uma sede para a APAE de Ipira.","Transferência":"2022TE000291","Processo":"FCEE 00006293/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Construção de ginásio de esporte do Município de São Domingos/SC","Transferência":"2022TE000292","Processo":"SCC 00002128/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Realização de obra de pavimentação asfáltica em estrada rural do Município de Peritiba/SC","Transferência":"2022TE000293","Processo":"SCC 00002919/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4290000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Execução da pavimentação asfáltica de parte do acesso à Linha Santa Cruz - Itá-20, contemplando: terraplanagem, pavimentação com CBUQ, drenagem e sinalização","Transferência":"2022TE000296","Processo":"SCC 00022353/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação de trecho na Rua Irineu Bornhausen no município de Braço do Norte/SC","Transferência":"2022TE000349","Processo":"SCC 00023759/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Construção de escada de concreto no município de Imbituba/SC","Transferência":"2022TE000355","Processo":"SCC 00024169/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Construção de Centro de Eventos na Aldeia Sede da Terra","Transferência":"2022TE000356","Processo":"SCC 00024228/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Pavimentação da Rua Ema Cesca de Souza, localizada no município de Morro da Fumaça/SC","Transferência":"2022TE000358","Processo":"SCC 00024289/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação com lajotas da Rua Manoel Vieira no município de Capivari de Baixo/SC","Transferência":"2022TE000364","Processo":"SCC 00024444/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação asfáltica em CBUQ, parte da rua de acesso (Itá 21) - Bairro Linha Simon","Transferência":"2022TE000297","Processo":"SCC 00001443/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção da Escola David Pedro Espíndola no Bairro São Cristóvão","Transferência":"2022TE000300","Processo":"SCC 00001901/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção do Parque Municipal de Santa Luzia","Transferência":"2022TE000307","Processo":"SCC 00024892/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Pedro Liberato Pavei","Transferência":"2022TE000312","Processo":"SCC 00001060/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação da Rodovia José Martinho Teixeira - Vila Maria","Transferência":"2022TE000313","Processo":"SCC 00001061/2022","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação da Rua SD - 1607 - 072  Bairro Mina do Toco.","Transferência":"2022TE000314","Processo":"SCC 00001072/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Veículos para Fundação de Meio Ambiente de Biguaçú - FAMABI","Transferência":"2022TE000322","Processo":"SCC 00000688/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330021","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       336390.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"OBRAS DE REFORMA DO CLUBE SHARUC PARTE II, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR AMBIENTES MAIS ADEQUADOS PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL","Transferência":"2025TE000876","Processo":"SCC 6954/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO COM PISO EPDM","Transferência":"2025TE000877","Processo":"SCC 7081/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"REFORMA DO PAVILHÃO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA","Transferência":"2025TE000980","Processo":"SCC 7094/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONSTRUÇÃO COBERTURA DO PÁTIO DA CONCHA ACÚSTICA","Transferência":"2025TE000983","Processo":"SCC 6694/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PRINCIPAL DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO AS MARGENS DA SC-465","Transferência":"2025TE000984","Processo":"SCC 6718/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA EMERGÊNCIA EM ODONTOLOGIA 24 HORAS NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO)","Transferência":"2025TE000985","Processo":"SCC 7148/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CMEI DO BAIRRO SANTO MARCON, COM ÁREA TOTAL DE 908.04M², NO TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO REGISTRADO SOB MATRÍCULA N° 32.841 COM ÁREA DE 2.083,67M²","Transferência":"2025TE000989","Processo":"SCC 6979/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DOS JOGOS JASC, NO PERÍODO DE SEREM REALIZADOS DOS DIAS 24/09 A 28/09/2025","Transferência":"2025TE000723","Processo":"SCC 5738/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        45000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS ESCOLAR DE 45 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE000730","Processo":"SCC 6752/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE BOM JESUS","Transferência":"2025TE000732","Processo":"SCC 6755/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"RECONSTITUIÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO NEI RECANTO DOS PASSARINHOS","Transferência":"2025TE000734","Processo":"SCC 7028/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO INTEGRAL DA RUA ORLANDO MANOEL DE AMORIM, NA REGIÃO DO ENCRUZILHADA.","Transferência":"2024TE000960","Processo":"SCC 00008507/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"COBERTURA METÁLICA DA  MANGUEIRA  DE  ARREMATE  DO  PARQUE  MUNICIPAL  DE  EVENTOS  EUTÍMIO  PUCCI  CEREGATTI,   PROPICIANDO   MAIOR   DURABILIDADE E CONSEQUENTE REDUÇÃO NAS MANUTENÇÕES.","Transferência":"2024TE000984","Processo":"SCC 00008232/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ESPAÇO ESPORTIVO NO DISTRITO DO MONTE ALEGRE","Transferência":"2023TE000633","Processo":"SCC 00017541/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ETAPA I DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA E DO MERCADO MUNICIPAL, COM ÁREA TOTAL DE 3.121,37M², LOCALIZADA NO CENTRO DE MAFRA","Transferência":"2025TE000916","Processo":"SCC 7764/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA ARCHANGELO CAMPOS E RUA ANTÔNIO ZANIN","Transferência":"2025TE000919","Processo":"SCC 7100/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"IMPLANTAÇÃO PARQUE MUNICIPAL SANTA LUZIA, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA LUZIA.","Transferência":"2024TE000659","Processo":"SCC 5511/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 3° GRUPO DO 3° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE.","Transferência":"2024TE000625","Processo":"SCC 4847/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL LUCIANO DA SILVA, CENTRO TRECHO DE ACESSO A UBS CENTRAL.","Transferência":"2024TE000617","Processo":"SCC 5772/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE ESCOLAR","Transferência":"2025TE000659","Processo":"SCC 3004/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS","Transferência":"2025TE000660","Processo":"SCC 4571/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"REVITALIZAÇAO DA ESTRUTURA DA RUA JORGE ZIPPERER.  COM A MODERNIZAÇAO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE CICLO FAIXA, REALOCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO E REFORMA DAS CALÇADAS","Transferência":"2025TE000661","Processo":"SCC 4637/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"REFORMA DO MURO NA CASA DOMINGOS ZONTA, COM EXECUÇÃO DE MOSAICO E CONSTRUÇÃO DE FLOREIRA","Transferência":"2025TE000675","Processo":"SCC 5556/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA EM UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DE CORTICEIRA","Transferência":"2025TE000676","Processo":"SCC 4336/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE KIT DE ANTENA SATÉLITE PADRÃO E ROTEADOR WI-FI PARA IMPLEMENTAÇÃO DE INTERNET NA ÁREA RURAL","Transferência":"2025TE000700","Processo":"SCC 2414/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAINHA ITÁ, CONFORME PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000923","Processo":"SCC 00015366/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL .","Transferência":"2024TE000924","Processo":"SCC 00008009/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ÁREA DE LAZER JOÃO INÁCIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO AVENTUREIRO.","Transferência":"2024TE000927","Processo":"SCC 00008185/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS QUADRICICLOS EM BENEFÍCIO DAS COMUNIDADES PESQUEIRASDO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000641","Processo":"SCC 00017926/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU/SC","Transferência":"2023TE000535","Processo":"SCC 15415/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, DENOMINADO PLANTADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE000991","Processo":"SCC 6420/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL EM PRAÇA","Transferência":"2025TE000993","Processo":"SCC 7334/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA VÁRZEA, LOCALIZADA NA RUA YLTON MACHADO, 410, BAIRRO DA VÁRZEA.","Transferência":"2024TE000314","Processo":"SCC 285/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL: RODOVIA ROTA DAS ÁGUAS ATÉ NOVA BELEZA E RODOVIA ROTA DAS ÁGUAS ATÉ LAGEADO MARIANO","Transferência":"2025TE000925","Processo":"SCC 7740/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA 18 DE FEVEREIRO, TRECHO ENTRE O BALNEÁRIO E A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO","Transferência":"2025TE000926","Processo":"SCC 7736/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS","Transferência":"2025TE000929","Processo":"SCC 4728/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ÂNGELO MORÁS, RUA AUGUSTO POTRICH, RUA ALFREDO POLETTO,RUA ÂNGELO FAVRETTO, RUA ARI ROSSIE EM TRECHO DA RUA RUI BARBOSA","Transferência":"2025TE000930","Processo":"SCC 7021/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UM NOVO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000931","Processo":"SCC 7130/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"2ª ETAPA ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA","Transferência":"2025TE000935","Processo":"SCC 4274/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"MELHORIAS NO NÚCLEO EDUCACIONAL DR. HÉLIO ORTIZ","Transferência":"2025TE000936","Processo":"SCC 4281/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"FECHAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA JUNTO AO COMPLEXO POLIESPORTIVO","Transferência":"2025TE000937","Processo":"SCC 4132/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA BOAVENTURA L. PEREIRA ARRUDA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA COM ÁREA DE 599,60M².","Transferência":"2025TE000938","Processo":"SCC 6336/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE UMA MAIBAUM ÁRVORE DE MAIO E AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DECORATIVO COM RELÓGIO PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000939","Processo":"SCC 7579/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA GRUTA DE SANTA TERESA E CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE COM BANHEIRO NA PRAÇA OSNI BERNARDINO PEREIRA","Transferência":"2025TE000940","Processo":"SCC 7160/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM (COMO ULTRASSONOGRAFIAS, RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, ENTRE OUTROS)","Transferência":"2025TE000942","Processo":"SCC 7808/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PISO MODULAR PARA A QUADRA DA EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO.","Transferência":"2024TE000931","Processo":"SCC 00008036/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO","Transferência":"2025TE000766","Processo":"SCC 4334/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR COM CAPACIDADE PARA 30 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES","Transferência":"2025TE000769","Processo":"SCC 7559/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"CONCLUSÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS","Transferência":"2025TE000773","Processo":"SCC 7584/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"REFORMA DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA","Transferência":"2025TE000774","Processo":"SCC 7585/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA 2° BRAÇO DO NORTE (KM 6,4 AO KM 6,5) – LOCALIDADE SEGUNDO BRAÇO.","Transferência":"2024TE001066","Processo":"SCC 00007354/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE001079","Processo":"SCC 00009959/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"PROJETO DE SAÚDE BUCAL, BENEFICIANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,  TOTALIZANDO 365 ESTUDANTES, OFERECENDO 365 EXAMES BUCAIS PARA CPO-D INICIAL, 365 ATIVIDADES PRATICAS DE ESCOVAÇÕES,12 PALESTRAS E 365 EXAMES DE CPO-D FINAL SEGUNDA CONSULTA.","Transferência":"2024TE001082","Processo":"SCC 00009806/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       109239.94","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A FESTA DO COLONO 2024 QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/07/2024.","Transferência":"2024TE001087","Processo":"SCC 00009320/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"Pavimentação de ruas no perímetro urbano","Transferência":"2022TE000758","Processo":"SCC 00000198/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Obras de infraestrutura de pavimentação asfáltica.","Transferência":"2022TE000762","Processo":"SCC 00000204/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Aquisição de máquinas e implementos agrícolas","Transferência":"2022TE000763","Processo":"SCC 00000207/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Restruturação da Biblioteca Pública Nereu Ramos. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000769","Processo":"SCC 00000268/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Frei Solano - trecho 2 - Bairro Gasparzinho","Transferência":"2022TE003302","Processo":"SEF 00006574/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Pavimentação do acesso ao Distrito de Nova Petrópolis","Transferência":"2022TE003303","Processo":"SIE 00032880/2021","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Aquisição de material permanente e de consumo para o Centro Municipal de Educação Ambiental Escolar do Mar de São José/SC.","Transferência":"2023TE000172","Processo":"SCC 00012456/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA RUA ABÍLIO ELEUTÉRIO GONÇALVES – BAIRRO GABIROBA","Transferência":"2023TE000307","Processo":"SCC 00011456/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Ampliação do Centro de Educação Infantil Pica-Pau Amarelo, no Município de Agrolândia/SC","Transferência":"2023TE000340","Processo":"SCC 13777/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Rua da Pátria no Município","Transferência":"2022TE001196","Processo":"SCC 00001615/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Revitalização da biblioteca pública do Município de Otacílio Costa/SC","Transferência":"2022TE001197","Processo":"SCC 00001616/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Pavimentação de trecho da Rua Guido Pacífico no Bairro Ferraz.","Transferência":"2022TE001203","Processo":"SCC 00001626/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE001204","Processo":"SCC 00001627/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Pavimentação da Rua Livino Bento de Oliveira, Bairro Novo Mundo","Transferência":"2022TE001205","Processo":"SCC 00001628/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas Rua Osvaldo Furst no Distrito de São Cristóvão do Sul","Transferência":"2022TE001206","Processo":"SCC 00001629/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Construção de garagem e viveiro de mudas","Transferência":"2022TE001208","Processo":"SCC 00001632/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Construção de 01 ponte pênsil na Comunidade de Sumaré","Transferência":"2022TE001209","Processo":"SCC 00001670/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Qualificação viária, obras da enroncamento para garantir estabilidade da Rua General Osório, às margens do Ribeirão Guabiruba","Transferência":"2022TE001210","Processo":"SCC 00001719/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE000222","Processo":"SCC 20530/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Reforma das coberturas dos Centros de Educação Infantil e Núcleos Municipais. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE000801","Processo":"SCC 00024678/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"Construção de um campo de futebol society","Transferência":"2022TE001215","Processo":"SCC 00001728/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Aquisição de insumos para investimentos em infraestrutura viária de estradas no interior CDR458 - 1KM","Transferência":"2022TE002726","Processo":"SCC 00009478/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção de pavilhão para área industrial","Transferência":"2022TE002727","Processo":"SDE 00003095/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1464458.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002729","Processo":"SCC 00005333/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Aquisição de lixeiras para o Município de São Ludgero/SC","Transferência":"2022TE000400","Processo":"SCC 00024434/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Implantação de iluminação em campo de futebol","Transferência":"2022TE000401","Processo":"SCC 00024440/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal José Meneghel trecho III no Município","Transferência":"2022TE000402","Processo":"SCC 00024442/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rodovia Xre 100, localizada no Município","Transferência":"2022TE000403","Processo":"SCC 00024719/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"Aquisição de equipamentos para reabilitação em fisioterapia","Transferência":"2022TE000404","Processo":"SCC 00020099/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Construção de UBS no Bairro Dehon","Transferência":"2022TE000406","Processo":"SCC 00020086/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Aquisição e instalação de parque infantil e construção de praça no município de Itaiópolis/SC","Transferência":"2022TE000414","Processo":"SCC 00022981/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Pavimentação das ruas Jesus de Nazaré, Imaculada Conceição e República Dominicana","Transferência":"2022TE000415","Processo":"SCC 00022839/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Implantação sistema de vídeo monitoramento para perímetro urbano do município de Santa Cecília/SC","Transferência":"2022TE000417","Processo":"SCC 00023167/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Construção da primeira etapa de auditório para atender a rede Municipal de Ensino","Transferência":"2022TE000830","Processo":"SCC 00024188/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Construção de faixa de ciclovia e pedestres","Transferência":"2022TE000832","Processo":"SCC 00024199/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação do trecho de estrada rural pública na Linha Santa Isabel","Transferência":"2022TE000833","Processo":"SCC 00024206/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Construção de quadra poliesportiva na escolamunicipal Profº Arlindo B. Zimmermann, localizada na Estrada Geral RibeirãoMáximo, bairro Ribeirão Máximo, no município de Luiz Alves/SC","Transferência":"2021TE001460","Processo":"SCC 00019774/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SUL BRASIL","Transferência":"2021TE000645","Processo":"SCC 00019231/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"PARTE DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARA A REDE BÁSICA DE ENSINO","Transferência":"2021TE000650","Processo":"SCC 00018996/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Melhorias nas Escolas Municipais","Transferência":"2021TE000653","Processo":"SCC 00022130/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Aquisição de mobiliário para equipar as Escolas Municipais","Transferência":"2021TE000654","Processo":"SCC 00022131/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Instalação de iluminação no campo municipal de Coronel Freitas/SC. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE000655","Processo":"SCC 00022132/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Municipal","Transferência":"2021TE000656","Processo":"SCC 00022136/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Reforma do piso do ginásio da Escola Professor Adolfo Becker","Transferência":"2021TE000657","Processo":"SCC 00022146/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Adequações da quadra de esportes da Escola Municipal Pequeno Príncipe","Transferência":"2021TE000662","Processo":"SCC 00022197/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Aquisição de equipamentos para Sala Maker","Transferência":"2021TE000667","Processo":"SCC 00019625/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       199975.78","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Requalificação de vias no Município de Brusque/SC","Transferência":"2021TE000669","Processo":"SCC 00020288/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação da Rua Vereador Ernesto José Milioli","Transferência":"2021TE000675","Processo":"SCC 00019605/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE","Transferência":"2021TE000677","Processo":"SCC 00018391/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE LAU MELLO","Transferência":"2021TE000678","Processo":"SCC 00019601/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO *Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000679","Processo":"SCC18301/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Pavimentação com lajotas de ruas no Município de Jaguaruna. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000681","Processo":"SCC 00018302/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Reforma a ampliação E.E.B Professora Marilza Lory de Barros","Transferência":"2021TE000682","Processo":"SCC 00017438/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Ampliação da EMEBI Padre Cláudio Longen","Transferência":"2021TE000686","Processo":"SCC 00020170/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Infraestrutura viário do município","Transferência":"2021TE000689","Processo":"SCC 00017432/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"URBANIZAÇÃO DO ACESSO A CIDADE DE SUL BRASIL","Transferência":"2021TE000690","Processo":"SCC 00018408/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Investimentos na área de infraestrutura no Município de Timbó/SC","Transferência":"2021TE000691","Processo":"SCC 00019624/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Investimentos na área de Educação no Município de Timbó","Transferência":"2021TE000694","Processo":"SCC 00019629/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Melhorias do sistema viário do Município de Quilombo/SC","Transferência":"2021TE000695","Processo":"SCC 00020431/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Infraestrutura urbana pavimentação das Ruas Itororó, Antônio Feliciano e Frederico Biner","Transferência":"2021TE000696","Processo":"SCC 00019924/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Pavimentação da Rua Andromeda, trecho entre as Ruas Áries e Câmelo Pardalis","Transferência":"2021TE000698","Processo":"SCC 00021287/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Revitalização da quadra esportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Arlete Lodett","Transferência":"2021TE000700","Processo":"SCC 00021583/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro Comunitário do Bairro Silvano. - *Portaria Retificadora n. 489/2021, n. 102/2022 e n. 152/2022","Transferência":"2021TE000789","Processo":"SCC 00017624/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Construção de sala de aula no C.E.I Hanna Misfeld","Transferência":"2021TE001338","Processo":"SCC 00016837/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA DE SÃO BRÁS","Transferência":"2021TE001344","Processo":"SCC 00018774/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       114400.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção da III etapa de Centro de Educação Infantil de Caibi","Transferência":"2021TE001347","Processo":"SCC 00016885/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       175000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001355","Processo":"SCC 00012974/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"COBERTURA QUADRA COLÉGIO LUIZ FRANCISCO VIEIRA","Transferência":"2021TE001368","Processo":"SCC 00018782/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA","Transferência":"2021TE001369","Processo":"SCC 00016849/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Reforma da Escola Nucleada Municipal Castro Alves.","Transferência":"2021TE001371","Processo":"SCC 00017465/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA REDE DE ENSINO","Transferência":"2021TE001372","Processo":"SCC 00018768/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS ADAPTADOS PARAATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EDIFICULDADES DE APRENDIZAGEM","Transferência":"2021TE001375","Processo":"SCC 00018770/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Infraestrutura do Distrito Industrial II de Modelo -","Transferência":"2021TE001378","Processo":"SCC 00017477/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"Pavimentação asfáltica de parte da Rua Manoel Bernardino da Silva no Bairro Ribeirão. - *Portaria Retificadora n. 205 e n. 244/2022.","Transferência":"2021TE001384","Processo":"SCC 00016450/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM UNIDADES ESCOLARES","Transferência":"2021TE001387","Processo":"SCC 00018778/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORIANÓPOLIS","Transferência":"2021TE001388","Processo":"SCC 00017818/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Aquisição de material esportivo para rede de ensino do município","Transferência":"2021TE001389","Processo":"FESPORTE 002208/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E/OU ESTRADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001405","Processo":"SCC 00017488/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Aquisição de micro-ônibuscom capacidade para 31 lugares sentados. - *Portaria Retificadora n. 005/2022 e n. 244/2022.","Transferência":"2021TE001420","Processo":"SCC 00019769/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Reformas de quadras poliesportivas em unidades escolares do município de Balneário Piçarras/SC","Transferência":"2021TE001425","Processo":"SCC 00019914/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Construção de parquinhos infantis a serem instalados na Praça Levi Damasco da Silveira","Transferência":"2021TE001427","Processo":"SCC 00019817/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA","Transferência":"2021TE000807","Processo":"SCC 00017632/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"Pavimentação de rua pública do município de São João do Itaperiú/SC","Transferência":"2021TE000812","Processo":"SCC 00020297/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2021TE000818","Processo":"SCC 00014219/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Pavimentação asfáltica Rio das Pacas","Transferência":"2021TE000827","Processo":"SCC 00020318/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Reforma da Escola Arnoldo Michels no município de Aramazém/SC","Transferência":"2022TE001499","Processo":"SCC24131/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Pavimentação de via pública no município de Indaial/SC.","Transferência":"2022TE001794","Processo":"SCC 00004725/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Reurbanização de trecho das Ruas São Pedro e José Fischer","Transferência":"2022TE002864","Processo":"SEF 00004828/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Selma Debatin - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002865","Processo":"SCC 00002598/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Planice Alta","Transferência":"2022TE002866","Processo":"SCC 00002480/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       630000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares","Transferência":"2022TE003133","Processo":"SCC 00008961/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares em trecho da Rua Jhon Pedro Furtado","Transferência":"2022TE003134","Processo":"SCC 00008225/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Pavimentação de vias municipais - Ruas Antônio Kaesemodel, Carlos Pscheidt, Augusta Robl e João Pauli","Transferência":"2022TE003135","Processo":"SEF 00002687/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Projeto de desenvolvimento das competências socioemocionais na educação básica","Transferência":"2022TE003138","Processo":"SCC 00008467/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Revitalização de praças públicas no Município","Transferência":"2022TE003139","Processo":"SCC 00009048/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Osvaldo Bail","Transferência":"2022TE003140","Processo":"SCC 00003044/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Carlos Müller","Transferência":"2022TE003141","Processo":"SCC 00003665/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Construção de área coberta do Centro de Eventos São Bernardino para feiras","Transferência":"2022TE003142","Processo":"SCC 00006216/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Reetruturação do complexo poliesportivo educacional do Bairro Scheid","Transferência":"2022TE003143","Processo":"SCC 00009555/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4025100.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Construção de cabeceiras de pontes","Transferência":"2022TE003144","Processo":"SCC 00008242/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Construção de quadra coberta na Escola Municipal Rio Sete","Transferência":"2022TE003146","Processo":"SED 00061363/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Cobertura da quadra de volei de praia","Transferência":"2022TE003147","Processo":"SCC 00002355/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE003148","Processo":"SCC 00005140/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Ampliação do Centro de Saúde","Transferência":"2022TE003149","Processo":"SCC 00009025/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Obras de infraestrutura no Estádio Municipal Alto da Colina","Transferência":"2022TE003150","Processo":"SCC 00008963/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Ampliação e reforma da Secretaria de Assistência Social do Município","Transferência":"2022TE003151","Processo":"SCC 00008877/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Aquisição e instalação de assentos para arquibancada no Ginásio de Esportes Walmir Quirino da Luz","Transferência":"2022TE003152","Processo":"SCC 00001870/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Construção do Parque Municipal na Orla da Praia do Ervino","Transferência":"2022TE003153","Processo":"SCC 00002409/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos","Transferência":"2022TE003154","Processo":"SCC 00009061/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte coletivo","Transferência":"2022TE003155","Processo":"SCC 00009064/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Projeto de desenvolvimento das competências socioemocionais","Transferência":"2022TE003156","Processo":"SCC 00009089/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo para atendimentos veterinários","Transferência":"2022TE003157","Processo":"SCC 00009851/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Nova Campina","Transferência":"2022TE003158","Processo":"SCC 00010480/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Reforma e aquisição de esquipamento para à assistência social - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE003159","Processo":"SCC 00007402/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Pavimentação da Estrada Municipal de Timbezinho","Transferência":"2022TE003160","Processo":"SCC 00008897/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4990000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"Aquisição de enfardadeira de feno, distribuidor de esterco líquido e grade convencional para à agricultura","Transferência":"2022TE002101","Processo":"SCC 00004671/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Melhoria de via urbana do Município","Transferência":"2022TE002103","Processo":"SCC 00004675/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Reforma e modernização de ginásio de esportes","Transferência":"2022TE002107","Processo":"SCC 00004663/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Aquisição de um britador","Transferência":"2022TE002108","Processo":"SCC 00004661/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Obras de infraestrutura  viária com pavimentação asfáltica em ruas do Município","Transferência":"2022TE002110","Processo":"SCC 00002141/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Executar obras de reforma no Ginásio de Esporte João Bertoli","Transferência":"2022TE002112","Processo":"SCC 00005730/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       270000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Aquisição de uma escavadeira hidráulica","Transferência":"2022TE002114","Processo":"SCC 00004644/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Implantação de passeios públicos","Transferência":"2022TE002278","Processo":"SCC 00004830/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Pavimentação de 1,4 km de vias urbanas","Transferência":"2022TE002280","Processo":"SCC 00004835/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Construção de ginásio de esportes no Bairro Panazzolo localizado no Município","Transferência":"2022TE002283","Processo":"SCC 00004845/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"Pavimentação de ruas e/ou estradas no Município","Transferência":"2022TE002285","Processo":"SCC 00004848/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Pavimentação da Rua Governador Jorge Lacerda - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002286","Processo":"SCC 00004875/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Implantação de passeio na Rua Cecília José Rodrigues","Transferência":"2022TE002287","Processo":"SCC 00004879/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Banhado Seco","Transferência":"2022TE002288","Processo":"SCC 00004889/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Construção de passeio público e ciclovia do Município, anexo a Rodovia Oscar Eugênio Grossl","Transferência":"2022TE002289","Processo":"SCC 00004890/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"Pavimentação asfáltica do Município","Transferência":"2022TE002291","Processo":"SCC 00004906/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Melhorias de infraestrutura em pavimentação com pedras de basalto","Transferência":"2022TE002296","Processo":"SCC 00004970/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo automotivo indicado para o transporte de alimentos e outros produtos perecíveis para o Município","Transferência":"2022TE002297","Processo":"SCC 00004975/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Construção de vestiários no Campo Municipal Everson Luis Ribeiro","Transferência":"2022TE002760","Processo":"SCC 00009026/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação em concreto Rua Segundo Costenaro e Rua Carmelo Zócolli","Transferência":"2022TE002762","Processo":"SCC 00003630/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação em concreto intertravado em vias do Município","Transferência":"2022TE002763","Processo":"SCC 00008597/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Joana Marcina de Jesus","Transferência":"2022TE002764","Processo":"SCC 00007600/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Francisco de Souza Neves","Transferência":"2022TE002765","Processo":"SCC 00008078/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Macelino Manoel da Silva","Transferência":"2022TE002766","Processo":"SCC 00008808/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"Ampliação de rede elétrica em vias municipais","Transferência":"2022TE002771","Processo":"SCC 00010324/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002772","Processo":"SCC 00006214/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"Aquisição de materiais e equipamentos esportivos para o esporte amador e de rendimento de Chapecó/SC","Transferência":"2022TE002775","Processo":"SCC 00008904/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Revitalização do Ginásio de Esportes Gilio Búrigo","Transferência":"2022TE002777","Processo":"SCC 00004134/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Aquisição de equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação de Capinzal/SC.","Transferência":"2022TE001546","Processo":"SCC 00005524/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Aquisição de um veiculo refrigerado para transporte de produtos da agricultura familiar.","Transferência":"2022TE001548","Processo":"SCC 00016975/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 25ª EDIÇÃO DA FESTA DO PIRÃO NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2024, COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA E O TURISMO REGIONAL.","Transferência":"2024TE001090","Processo":"SCC 00005740/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"VEÍCULO MODELO VAN PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2025TE001047","Processo":"SCC 7799/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA RUA COBERTA NA RUA IRINEU BORNHAUSEN, CENTRO, AO LADO DA PRAÇA ANITA GARIBALDI","Transferência":"2025TE000949","Processo":"SCC 7250/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA 42ª SEMANA CULTURAL DE LAGUNA A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 29 DE JULHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000969","Processo":"SCC 00009302/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PAVER PARA PAVIMENTAÇÃO  EM PARCERIA, RUAS: LUCAS CARLOS DE SOUZA, BAIRRO GUARDÃO DO CUBATÃO (500 METROS); 7 DE SETEMBRO, BAIRRO FREI DAMIÃO (225 METROS) E RICARDO SCHLEMPER (TRECHO 02), BAIRRO FREI DAMIÃO (88 METROS).","Transferência":"2024TE000972","Processo":"SCC 00004958/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, LOCALIZADO NA RUA SAUDADES, S/N, BAIRRO BELA VISTA.","Transferência":"2024TE000996","Processo":"SCC 00008125/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (COMPOSTO POR 01 CARRETA COM BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, 04 ENSILADEIRAS E 01 ROTATIVA) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000216","Processo":"SCC 00000066/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE 106,00M DE EXTENSÃO RUAS SANTA CATARINA E DE 106,00M DE EXTENSÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DA LINHA SEDE CAPELA","Transferência":"2024TE000246","Processo":"SCC 17091/2023","Portaria":"000005/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA, REFERENTES A MALHA URBANA E RURAL, DANIFICADAS NO EVENTO CLIMÁTICO DE OUTUBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000345","Processo":"SCC 2869/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CYGNUS, NO BAIRRO JARDIM PARAÍSO, 355 METROS","Transferência":"2024TE000559","Processo":"SCC 5516/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       850000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE MATERIAL DETONADO, BRITADO, PEDRAS RACHÃO,PARA RECONSTRUÇÃO DE VIAS E ENROCAMENTOS, NAS LOCALIDADES DE GUAMIRANGA, CORVETA E CENTRO.","Transferência":"2024TE000340","Processo":"SCC 00000490/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA","Transferência":"2025TE000746","Processo":"SCC 6811/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA IMA –423 RIBEIRÃO DE IMARUÍ","Transferência":"2025TE000748","Processo":"SCC 6784/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILÍA NO BAIRRO ARAÇATUBA","Transferência":"2025TE000749","Processo":"SCC 7289/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILÍA NO BAIRRO DE VILA ALVORADA","Transferência":"2025TE000750","Processo":"SCC 7298/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA ATLETISMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.","Transferência":"2024TE001010","Processo":"SCC 00008181/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA O CAMPO MUNICIPAL, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E INCENTIVO À PRÁTICA DE ESPORTES.","Transferência":"2024TE001017","Processo":"SCC 00007253/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED E OUTRAS OBRAS DE INFRAESTRUTURAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO VALVITE PAGANELLA.","Transferência":"2024TE001018","Processo":"SCC 00007901/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO DESQUITE NO BAIRRO PINHEIROS","Transferência":"2025TE001071","Processo":"SCC 8456/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PONTE PÊNSIL SOBRE O RIO CANOAS, LIGANDO A LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO À ÁREA URBANA DE OTACÍLIO COSTA E AO MUNICÍPIO VIZINHO DE PALMEIRA","Transferência":"2025TE001073","Processo":"SCC 8451/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Aquisição de Balança Para Pesar Gado, Implementos Agrícolas E Perfuração De Poço Artesiano","Transferência":"2023TE000435","Processo":"SCC 14665/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Revitalização da Praça Nélson Moreira Neto, localizada no bairro Mar Grosso, município de Laguna","Transferência":"2023TE000668","Processo":"SCC 00017730/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA CRUZ DO MILÊNIO NO MUNICÍPIO DE IMARUÍ","Transferência":"2025TE000636","Processo":"SCC 6220/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CARROÇÃO BASCULANTE DE 6 TONELADAS, UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO DE 6 TONELADAS E UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE MECANIZAÇÃO, AUXILIANDO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA","Transferência":"2025TE000640","Processo":"SCC 4941/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2025TE000642","Processo":"SCC 15772/2024","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO BELA VISTA","Transferência":"2025TE000643","Processo":"SCC 15793/2024","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VICENTE BENTO, BAIRRO SANTA LÍDIA","Transferência":"2024TE001026","Processo":"SCC 00008004/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE TRÊS CASAS POPULARES COM ÁREA DE 48M², NO LOTEAMENTO SÃO ROQUE, PARA ATENDIMENTO À FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.","Transferência":"2024TE001034","Processo":"SCC 00008070/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS,  EMSA 032; 033 E 034, QUE BENEFICIAM AS COMUNIDADES DAS LINHAS: LAJEADO GRANDE, SÃO LUIZ, IPIRANGA E GRUTA.","Transferência":"2024TE001038","Processo":"SCC 00009561/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL E MELHORIAS NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO LUIZ","Transferência":"2025TE001048","Processo":"SCC 8719/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO MIGUEL","Transferência":"2025TE001049","Processo":"SCC 8527/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS PORTÁTEIS PARAMANUTENÇÃO URBANA E ÁREAS VERDES LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001050","Processo":"SCC 8478/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE001051","Processo":"SCC 8453/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       591000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA, ADM. E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001052","Processo":"SCC 8449/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       204000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS DUAS RETROESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS","Transferência":"2025TE001053","Processo":"SCC 8513/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       705000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA NOVA, TIPO A. ZERO HORA (COM CABINE FECHADA, PESO OPERACIONALDE 15.425KG, LÂMINA COM CONTROLE HIDRÁULICO DE DESLOCAMENTO ANGULAR E LATERAL, AR-CONDICIONADO)","Transferência":"2025TE001054","Processo":"SCC 8417/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1102000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA COM OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN E OS IMPLEMENTOS CAPINADEIRA E VASSOURA","Transferência":"2025TE001055","Processo":"SCC 8446/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       348000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 12M³","Transferência":"2025TE001056","Processo":"SCC 8421/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1070000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"EXTENSÃO DE REDE EM BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA EM LED EM TRECHOS DA RUA PROFESSOR PEDRO REITZ; RUA FERMINA DOS SANTOS LIMA DE PAULA E SILVA; RUA ABRAHÃO ADUR; RUA CIDADE DE VALINHOS; RUA ANDRÉ PEREIRA; RUA SENADOR LENOIR VARGAS FERREIRA E AVENIDA FRANCISCO DE PAULA E SILVA, DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO.","Transferência":"2024TE000274","Processo":"SCC 18789/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL SINTÉTICO NA COMUNIDADE DO SUL DO RIO","Transferência":"2025TE000377","Processo":"SCC 4614/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA ENSEADA - ETAPA 3","Transferência":"2025TE000378","Processo":"SCC 3871/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Aquisição de material britado e tubos de concreto para melhorias no sistema de drenagemdas Ruas 3100, 2100, 2200, Avenida Brasil e Dom Daniel e pavimentação asfáltica nas Ruas 3100, 2200, Avenida Brasil e Dom Daniel","Transferência":"2024TE000465","Processo":"SCC 5272/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       490706.68","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCULTURA E REFORMA DO ESPAÇO DO FREI HUGOLINO.","Transferência":"2024TE000774","Processo":"SCC 5769/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"CONSTRUIR UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, NA AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALMEIDA DE SOUZA, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000867","Processo":"SCC 5977/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"REVITALIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E INFRAESTRUTURA DA REGIÃO DOS MOLHES DA BARRA","Transferência":"2025TE001057","Processo":"SCC 8424/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"EXTENSÃO DE REDE EM BAIXA TENSÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA EM LED NA AVENIDA PERIMETRAL  (DESVIO RODOVIÁRIO) NO BAIRRO JARDIM ZILDA PACHECO.","Transferência":"2024TE001068","Processo":"SCC 00007387/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação urbana de ruas publicas localizadas na Área Industrial","Transferência":"2022TE000834","Processo":"SCC 00024213/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"Revitalização da Praça Central Auzílio Angelo Bortoluzzi","Transferência":"2022TE000835","Processo":"SCC 00024218/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Aquisição de tanque metálico novo, acoplado em caminhão truck","Transferência":"2022TE000836","Processo":"SCC 00024219/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE000841","Processo":"SCC 00024512/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Obras de infraestrutura urbana","Transferência":"2022TE000843","Processo":"SCC 00024533/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Aquisição de trator de pneus e veículo de pequeno porte - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000848","Processo":"SCC 00024541/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Pavimentação e recapeamento asfáltico em ruas do município de Ponte Serrada.","Transferência":"2022TE000852","Processo":"SCC 00023909/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"INVESTIR NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NA FUTURA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA","Transferência":"2023TE000061","Processo":"SCC 00012859/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO","Transferência":"2023TE000062","Processo":"SCC 13222/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA HIDROTERAPIA NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE/SC","Transferência":"2023TE000069","Processo":"SCC 10018/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Aquisição de moto náutica (jet sky) para salvamento aquático","Transferência":"2022TE002152","Processo":"SCC 00003156/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Obras e melhorias nos passeios e calçadas no Município","Transferência":"2022TE002153","Processo":"SCC 00002813/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Aquisição de equipamentos e veículos para a Prefeitura Municipal","Transferência":"2022TE002154","Processo":"SCC 00003103/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       320000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias no Município de Aurora/SC","Transferência":"2022TE002156","Processo":"SCC 00008091/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       989000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Investimento para revitalização do centro de eventos","Transferência":"2022TE002158","Processo":"SCC 00002477/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Implantação de áreas de lazer e aquisição de equipamentos para parques públicos e playgrounds no Município","Transferência":"2022TE001276","Processo":"SCC 00022953/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"Revitalizar a Rua XV de Abril no Município","Transferência":"2022TE001277","Processo":"SCC 00022982/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Aquisição de veículo 4x4 para a Defesa Civil do Município de Tijucas","Transferência":"2022TE001280","Processo":"SCC 00023221/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Melhorias no molhe norte de Navegantes/SC","Transferência":"2022TE001285","Processo":"SCC 00024830/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Construção de Quadra Poliesportiva","Transferência":"2022TE001292","Processo":"SCC 00019928/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"Implantação  do Memorial Humberto Rohden.","Transferência":"2022TE001293","Processo":"SCC 00022688/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Cobertura de quadra de esportes no CEI Prof. Otília Santos da Silva.","Transferência":"2022TE001294","Processo":"SCC 00022957/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Desapropriação de área do Aeroporto Regional de Blumenau – imóvel 2","Transferência":"2022TE002698","Processo":"SCC 00008791/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4980338.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Pavimentação em lajota da Rua Alvina Kalnin,localizada no município de Urubici/SC","Transferência":"2022TE000377","Processo":"SCC 00024714/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Aquisição de equipamentos odontológicos para equipar o CEO - Centro Oncológico de Especialidades","Transferência":"2022TE000381","Processo":"SCC 00023959/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       149934.13","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Instalação da cobertura da Rua Raul Pompéia no bairro Jardim Itália, localizado no município de Cocal do Sul/SC.","Transferência":"2022TE000382","Processo":"SCC 00023992/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Construção e reestruturação de espaços e parques no município de Turvo/SC","Transferência":"2022TE000384","Processo":"SCC 00024433/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Aquisição de equipamentos para coleta seletiva no Município de Imbituba/SC","Transferência":"2022TE000387","Processo":"SCC 00024184/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Pavimentação da Rua Frederico Lorenzetti Costa","Transferência":"2022TE000804","Processo":"SCC 00024179/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação com blocos de concreto sextavado de trechos 1 e 2 da estrada geral de Campos Verdes","Transferência":"2022TE000806","Processo":"SCC 00024565/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Melhorias no abastecimento de água","Transferência":"2022TE000809","Processo":"SCC 00024534/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Implantação de área de esporte e lazer na Servidão Recanto dos Manacás, São João do Rio Vermelho - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000815","Processo":"SCC 00024501/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Implantação de acadêmias","Transferência":"2022TE000822","Processo":"SCC 00024185/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Ruas Cílio Rafaeli, Aldo Pagliari, Mauá, Travessa 24 de Maio, Travessa 25 de Maio e Almirante Barroso no perímetro urbano do município","Transferência":"2022TE000824","Processo":"SCC 00024257/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA RUI BRABOSA","Transferência":"2023TE000044","Processo":"SCC 00012732/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Construção de quadra de campo sintético com parquinho","Transferência":"2022TE002126","Processo":"SCC 00004617/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Pavimentação das Ruas Domingos Alberton e Dilvo Cesar Ghizoni, localizadas no Município de Urubici/SC","Transferência":"2022TE001247","Processo":"SCC 00002880/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE001248","Processo":"SCC 00002881/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Revitalização de praça pública localizada no cruzamento da Rua Idalícia da Silva com a Rua Mil Quatrocentos e Dez, no Bairro Pinheira","Transferência":"2022TE001249","Processo":"SCC 00002882/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Pavimentação de rua(s) e/ou estrada(s) no Município de Imbuia/SC","Transferência":"2022TE001254","Processo":"SCC 00003214/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Pavimentação com lajotas na Estrada Geral na localidade de Barbaqua, no Município de Bom Retiro/SC","Transferência":"2022TE001256","Processo":"SCC 00003245/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Cyriaco Felício de Souza, Bairro Bom Jesus e pavimentação asfáltica de ruas no Distrito de São Cristóvão","Transferência":"2022TE001261","Processo":"SCC 00023900/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Construção e/ou ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Polegar, no município de Imbuia.","Transferência":"2021TE000837","Processo":"SCC 00020876/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"Pavimentação da Rua São Paulo Trecho III, no Município de Ascurra/SC","Transferência":"2021TE000705","Processo":"SCC 00018127/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRAVAS VICINAIS","Transferência":"2021TE000710","Processo":"SCC 00018126/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"Recuperação das estradas vicinais do município de Santa Terezinha. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000730","Processo":"SCC 00012551/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"TROCA DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE ONOFRE SANTO AGOSTINI.","Transferência":"2021TE000738","Processo":"SCC 00017630/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000746","Processo":"SCC 00013599/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA SINUOSA RUA MAJOR JACINTO GOULART/ RUA ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO","Transferência":"2021TE000750","Processo":"SCC 00013594/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Reforma do mobiliário e construção de espaço novo de lazer do CEI Dr. Mario Cesar Sens","Transferência":"2021TE000753","Processo":"SCC 00020295/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Aquisição de Kits de tecnologia e robótica","Transferência":"2021TE000755","Processo":"SCC 00017597/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Ponte de concreto armado na Rua Frederico Zilli, localizado no município de Criciúma/SC","Transferência":"2021TE000763","Processo":"SCC 00020264/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000772","Processo":"SCC 00017603/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE000773","Processo":"SCC 00017665/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"DRENAGEM COM GALERIAS  CÓRREGO  DA  RUA  SALUSTIANO  MANOEL  JOAQUIM","Transferência":"2021TE000782","Processo":"SCC 00017611/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Obras de asfaltamento e contrução de calçadas das Ruas Minas Gerais, Ceará e Alagoas, do perímetro urbano do município de Paial/SC","Transferência":"2021TE000426","Processo":"SCC 00017026/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares.","Transferência":"2021TE000428","Processo":"SCC 00017993/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção Ponte Riqueza","Transferência":"2021TE000432","Processo":"SCC 00016924/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Pavimentação asfáltica da extensão da Rua Walter Baumann - total de 873,33 metros","Transferência":"2021TE000454","Processo":"SCC 00009855/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1254574.64","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2021TE000456","Processo":"SCC 00017023/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Construção de creche no Bairro Cristo Rei em São Carlos/SC","Transferência":"2021TE000461","Processo":"SCC 00021024/2021","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Reformas de edificações públicas da rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE000464","Processo":"SCC 00017699/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Construção da ponte sobre o Rio Xanxerê","Transferência":"2021TE000480","Processo":"SCC 00018096/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)","Transferência":"2021TE000482","Processo":"SCC 00014635/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Aquisição mobiliários e equipamentos para rede municipal de ensino.","Transferência":"2021TE000483","Processo":"SCC 00018337/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Reforma  da quadra coberta da GEM Horizonte Núcleo I,Escola Municipal","Transferência":"2021TE000484","Processo":"SCC 00017703/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Senador Galotti e de trecho da Rua Engenheiro Gafree","Transferência":"2021TE000496","Processo":"SCC 00019493/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Aquisição de 3 academias ao ar livre","Transferência":"2021TE000497","Processo":"SCC 00022348/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Infraestrutura esportiva na área pública situada na Rua Duarte Schuttel, bairro Costa e Silva.","Transferência":"2021TE000499","Processo":"SCC 00020501/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Ampliação de salas de aula, banheiros e área interna com cobertura da Escola Básica Municipal Encano Centra","Transferência":"2021TE000501","Processo":"SCC 00020998/2021","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       555000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Construção de quadra esportiva na Escola Rural Poço Claro.","Transferência":"2021TE000502","Processo":"SCC 00021001/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       230000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Aquisição de instalação de parques infantis nas escolas rurais das localidades de Poço Claro, Rio da Areia, Secção, Schneider, Baia do Itajaí e Nova Esperança.","Transferência":"2021TE000503","Processo":"SCC 00021002/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALERIA COBERTA EM TRECHO DO RIO DA ONÇA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000614","Processo":"SCC 00017118/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CEI CANTO DOS GANCHOS","Transferência":"2021TE000616","Processo":"SCC 00017114/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA EM CONTAINER NA  BELARMINDA PIRES DE SOUZA","Transferência":"2021TE000619","Processo":"SCC 00018976/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"INFRAESTRUTURA DA QUADRA DA ESCOLA BÁSICA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES","Transferência":"2021TE000620","Processo":"SCC 00017129/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA","Transferência":"2021TE000622","Processo":"SCC 00017133/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA EEB VER. JURANDIR PEREIRA DOS SANTOS. BAIRRO CIGANA","Transferência":"2021TE000625","Processo":"SCC 00018979/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Reforma de Escolas municipais","Transferência":"2021TE000628","Processo":"SCC 00017144/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"INFRAESTRUTURA NAS RUAS FRANCISCO TEODORO DA LUZ E TIJUCAS","Transferência":"2021TE000633","Processo":"SCC 00019235/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL INDAIÁ","Transferência":"2021TE000634","Processo":"SCC 00018990/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000643","Processo":"SCC 00017172/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO ANEXO AO PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2021TE001883","Processo":"SCC 00017612/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Melhorias e reformas parciais na infraestrutura do Centro Cultural e de Tradições","Transferência":"2021TE001887","Processo":"SCC 00017933/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Implantação de poço artesiano.","Transferência":"2021TE001896","Processo":"SCC 00017932/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        60000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Melhorias no ginásio municipal Sebastião Carlos Carneiro","Transferência":"2021TE001897","Processo":"FESPORTE 001278/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        30000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Veículo tipo van, para Secretaria de Esportes de Itapema/SC - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001550","Processo":"SCC 00004728/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Aquisição de veículo para o Município","Transferência":"2022TE002151","Processo":"SCC 00003109/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisiçãode de tubos/galerias e aquisição de caminhão truck.","Transferência":"2022TE002953","Processo":"DC 00001780/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Infraestrutura pública - Recuperação de cabeceiras","Transferência":"2022TE002954","Processo":"DC 00001779/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Melhorias na infraestrutura.","Transferência":"2022TE002955","Processo":"SCC 00009573/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002956","Processo":"SCC 00005311/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Municipal Nossa Senhora de Lourdes","Transferência":"2022TE002957","Processo":"SCC 00019565/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3241057.05","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002958","Processo":"SCC 00005308/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Perfuração e implantação de um poço profundo","Transferência":"2022TE002787","Processo":"SDE 00003990/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Virgínio Zardo","Transferência":"2022TE002788","Processo":"SCC 00009492/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Aquisição de computadores e notebooks para o Município","Transferência":"2022TE002789","Processo":"SCC 00008755/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Construção de decks de madeira na Orla Marítima","Transferência":"2022TE002647","Processo":"SANTUR 00000637/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        25000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação de via municipal","Transferência":"2022TE002648","Processo":"SCC 00010673/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Execução das obras de dragagem do Canal do Linguado","Transferência":"2022TE002649","Processo":"DC 00000768/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Pavimentação de vias públicas","Transferência":"2022TE002654","Processo":"SCC 00009015/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Aquisição de veículo tipo van 10 lugares","Transferência":"2022TE002658","Processo":"SCC 00009071/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Aquisição de computadores para atualizar e equipar as unidades de ensino do Município","Transferência":"2022TE002659","Processo":"SCC 00009080/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Projeto Campeões do Futuro","Transferência":"2022TE002660","Processo":"SCC 00009315/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Aquisição de banheiros químicos móvel, com logística sustentável para o uso turístico no Município","Transferência":"2022TE002661","Processo":"SCC 00008291/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Obras infraestruturas viária no Município Balneário Piçarras/SC - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002662","Processo":"SCC 00002600/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Ampliação da Escola Municipal Francisca de Borba","Transferência":"2022TE002663","Processo":"SED 00060810/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (6 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002665","Processo":"SDC 0001709/2014","Portaria":"000190/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1330000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Projeto Campeões do Futuro 2022","Transferência":"2022TE002666","Processo":"SCC 00008440/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       198626.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Pavimentação da Rua Leopoldo Olegário Brenneisen","Transferência":"2022TE002667","Processo":"SCC 00003238/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE002668","Processo":"SCC 00019417/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Construção de calçadas em lajota (pavers) nas laterais da Rua Professor Alfredo Ludka no Centro - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002669","Processo":"SCC 00008664/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Construção de calçadas em lajota (pavers) nas laterais da Rua Augusto Kuchkker","Transferência":"2022TE002670","Processo":"SCC 00008675/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Aquisição de um veículo novo para o Município","Transferência":"2022TE002671","Processo":"SCC 00008734/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002672","Processo":"SCC 00008927/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002673","Processo":"SCC 00006842/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"Pavimentação de via urbana","Transferência":"2022TE002675","Processo":"SCC 00002828/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"Aquisição de veículo tipo caminhão","Transferência":"2022TE002676","Processo":"SCC 00002827/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"Pavimentação asfáltica de ruas do município de Benedito Novo.","Transferência":"2022TE001504","Processo":"SCC 00005313/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano no Município","Transferência":"2022TE002257","Processo":"SCC 00004598/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Pavimentação de vias públicas","Transferência":"2022TE002260","Processo":"SCC 00004629/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Aquisição de maquinário para atendimento às demandas de infraestrutura no Município","Transferência":"2022TE002261","Processo":"SCC 00007952/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Revitalização da Praça da Avenida Kiliano Kremer no Bairro Rio Caveira","Transferência":"2022TE002262","Processo":"SCC 00004636/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Revitalização da praça do Loteamento Boa Vista I no Bairro Bela vista","Transferência":"2022TE002263","Processo":"SCC 00004691/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Revitalização da praça do Bairro Pioneiro","Transferência":"2022TE002264","Processo":"SCC 00004704/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Obras no centro comunitário da Linha Nova Esperança","Transferência":"2022TE002266","Processo":"SCC 00004713/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Rua Antenor Moreira","Transferência":"2022TE002268","Processo":"SCC 00004726/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de equipamentos para o Posto de Saúde de Bateias de Cima","Transferência":"2022TE002737","Processo":"SCC 00008807/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Investimento na infraestrutura do sistema de abastecimento, captação de água e meio ambiente","Transferência":"2022TE002739","Processo":"SCC 00002419/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de equipamentos para revitalização de praças","Transferência":"2022TE002740","Processo":"SCC 00009017/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        40000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Municipal São Luís","Transferência":"2022TE002741","Processo":"SCC 00009072/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       110000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Aquisição de micro-ônibus, van para transporte sanitário adaptado para passageiros com deficiência","Transferência":"2022TE002742","Processo":"SCC 00009008/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Aquisição de veículo para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura","Transferência":"2022TE002743","Processo":"SCC 00009377/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002744","Processo":"SCC 00005347/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação da Rua Alberto Teske","Transferência":"2022TE002746","Processo":"SCC 00009472/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002747","Processo":"SCC 00006315/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro São Sebastião","Transferência":"2022TE002748","Processo":"SEF 00002530/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Pavimentação de trecho Rua Ramon Garcia","Transferência":"2022TE002749","Processo":"SCC 00009193/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição de veículo minibus para o CRAS","Transferência":"2022TE002751","Processo":"SCC 00009012/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Pavimentação em calçamento na Rua Avelino Cardoso França no muncípio.","Transferência":"2022TE001678","Processo":"SCC 00004502/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"Construção e revitalização do Parque Juca Vieira.","Transferência":"2022TE001679","Processo":"SCC 00004524/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção e implantação de campo suiço (sintético) no Bairro Vila Real.","Transferência":"2022TE001682","Processo":"SCC 00005395/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação de via urbana no Município de Pomerode/SC","Transferência":"2022TE002468","Processo":"SCC 00005596/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Aquisição de trator agrícola","Transferência":"2022TE002300","Processo":"SCC 00005006/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Manutenção e instalação elétrica dos pontos turísticos do Município","Transferência":"2022TE002301","Processo":"SCC 00005011/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Aquisição, desapropriação, ampliação e manutenção de área industrial","Transferência":"2022TE002303","Processo":"SCC 00005014/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES E EVENTOS PROPORCIONANDO O DESLOCAMENTO PARA ATIVIDADES PARADESPORTIVAS, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO E VISIBILIDADE DO MUNICIPIO.","Transferência":"2024TE001073","Processo":"SCC 00009373/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"MANUTENÇÃO, REFORMA E EXECUÇÃO DE  ESPAÇOS   PÚBLICOS.","Transferência":"2024TE001078","Processo":"SCC 00009710/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SINE DE GARUVA","Transferência":"2024TE001083","Processo":"SCC 00008024/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS:  NOVA GALÍCIA, INICIANDO NA BIFURCAÇÃO DA SC 408, LONGITUDE UTM 687715.09M E LATITUDE UTM 6964377.00 M SE, FINALIZANDO LONGITUDE UTM 684581.13M E LATITUDE 6958766.21M S. E DA ESTRADA GERAL RIO DAS FLORES, INICIANDO NAS COORDENADAS: LONGITUDE UTM 688261.28M E LATITUDE UTM 6964739.22 FINALIZANDO LONGITUDE UTM 690260.46M E LATITUDE UTM 6961859.70M S.","Transferência":"2024TE001084","Processo":"SCC 00018226/2023","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO REGIONAL DO GADO DE LEITE,  QUE ACONTECERÁ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024","Transferência":"2024TE001086","Processo":"SAR 00000539/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        48555.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASLFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS DO INTERIOR ABRANGENDO AS LINHAS SAUDADINHA 0,2KM,  SANTIN 0,1KM M  E ALTO RIO MARTINS 0,15KM.","Transferência":"2024TE001093","Processo":"SCC 00010142/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE ATENDER DEMANDA REPRIMIDA E OFERECER QUALIDADE NA OFERTA DO SERVIÇO PÚBLICO, ATRAVÉS DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC.","Transferência":"2024TE001095","Processo":"SCC 00002982/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480001","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"ILUMINAÇÃO PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO SERÁ PARCIALMENTE NA AV. PADRE ANTÔNIO TRIVELIN, O ACESSO DA SC 114 E SC 370, ALÉM DAS PROXIMIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000969","Processo":"SCC 5518/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AVENIDA CAETANO VIEIRA DA COSTA","Transferência":"2025TE000970","Processo":"SCC 5697/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"OBRA DE REFORMA E INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JOSÉ MARIA BATISTA FILHO","Transferência":"2025TE000971","Processo":"SCC 5550/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, EFETUAR AÇÕES PARA TRAZER MAIOR PRODUTIVIDADE AGRICOLA AO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE000972","Processo":"SCC 7925/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL SJS 419, TRECHO 01, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 230M, NA LOCALIDADE DE QUERÊNCIA.","Transferência":"2024TE000480","Processo":"SCC 00005209/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS TAIS COMO: 04 BALANÇAS PARA PESAGEM DE ANIMAIS, 01 GRADE NIVELADORA E 01 ROÇADEIRA.","Transferência":"2024TE000509","Processo":"SCC 5348/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA KARINE FERNANDES DOS SANTOS TRECHO 3, NO BAIRRO OSVALDO SARDA COM EXTENSÃO DE 160 METROS.","Transferência":"2024TE000629","Processo":"SCC 4684/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"CUSTEIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000364","Processo":"SCC 3212/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATIVIDADES DO SETOR SOCIAL","Transferência":"2025TE000368","Processo":"SCC 2203/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E AUDIOVISUAIS PARA A PROMOÇÃO E INOVAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO EDUCACIONAL","Transferência":"2025TE000369","Processo":"SCC 9660/2024","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( UBS ) PORTE II, COM 678 M² DO BAIRRO RENASCER","Transferência":"2025TE000414","Processo":"SCC 4594/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"REFORMAS E REPAROS EM SUA ESTRUTURA E MELHORIAS NO SISTEMA SANITÁRIO DE RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA","Transferência":"2025TE000845","Processo":"SCC 6990/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DE BOCAINA DO SUL","Transferência":"2024TE001161","Processo":"SCC 12906/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SINTÉTICO","Transferência":"2024TE001166","Processo":"SCC 15284/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"OBRA DE MELHORIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE APARECIDA, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001024","Processo":"SCC 6417/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA RUA EGÍDIO BREDA - BAIRRO FLORESTA , TRECHO ENTRE AVENIDA ENTRE RIOS, COM ÁREA APROXIMADA DE 349,73 METROS.","Transferência":"2024TE001056","Processo":"SCC 00009652/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO LAGO JUCA VIEIRA, LOCALIZADO ÁS MARGENS DA RODOVIA SC 390","Transferência":"2025TE000961","Processo":"SCC 6586/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"CONCLUSÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE EVENTOS, SITUADO NA AVENIDA FREI JOÃO, Nº601, BAIRRO SÃO FRANCISCO","Transferência":"2025TE000964","Processo":"SCC 5969/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ANOS INICIAIS ANA MARIA DE PAULA, LOCALIZADA NO CENTRO","Transferência":"2025TE000966","Processo":"SCC 7827/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE RECREAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTINHA DO SABER, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM ITÁLIA","Transferência":"2025TE000967","Processo":"SCC 7833/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DME, CONFORME CITADOS NA NATUREZA DA DESPESA-ESPECIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000431","Processo":"SCC 00002882/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA SINTÉTICA PARA A COMUNIDADE DO BAIRRO MORRO AGUDO.","Transferência":"2024TE000477","Processo":"SCC 4968/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"READEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PAVILHÃO DE EVENTOS MARIA CELINA VIDOTTO IMHOF.","Transferência":"2024TE000609","Processo":"SCC 6311/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO LOTEAMENTO JARDINS, BAIRRO BELA VISTA, PARA ATENDER CRIANÇAS DOS 7 AOS 14 ANOS.","Transferência":"2024TE000638","Processo":"SED 76834/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4988000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000029","Processo":"SCC 20550/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"BENFEITORIAS E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GASPARINO DO AMARAL VELHO","Transferência":"2026TE000031","Processo":"SCC 16665/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM PAVER, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO, PLAYGROUND E MOBILIÁRIO URBANO.","Transferência":"2026TE000033","Processo":"SCC 20817/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 14 SALAS MODULARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DE BRUSQUETENDO EM VISTA O CRESCIMENTO DA DEMANDA POR VAGAS ESCOLARES E A NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES.","Transferência":"2026TE000034","Processo":"SCC 20618/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"EXECUÇÃO DA II ETAPA DA INCUBADORA INDUSTRIAL, ABRANGENDO A CONSTRUÇÃO DO PISO POLIDO, FECHAMENTO DO PAVILHÃO, ALÉM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA E SANITÁRIA","Transferência":"2026TE000035","Processo":"SCC 3505/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DEREFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)","Transferência":"2026TE000036","Processo":"SCC 20576/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CATARINA, NO BAIRRO CENTRO E DA RUA DO HOSPITAL, NO BAIRRO DO ESTUDANTE","Transferência":"2025TE000896","Processo":"SCC 4589/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA DAVID GAZOLA E RUA ENGENHEIRO FELÍCIO","Transferência":"2024TE000474","Processo":"SCC 00005302/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, NAS LOCALIDADES: ÁREA URBANA: RUAS NÃO PAVIMENTADAS DOS BAIRROS CENTRO, MEU POSTINHO E MONTE ALEGRE, ÁREA RURAL: LOCALIDADES DE CAÇADORZINHO, FAXINAL PAULISTA, FAXINALZINHO, SÃO FELIPE, JOCA DUARTE, CARAGUATÁ, ESTRADA GERAL DO PAREDÃO, PAPUÃ E RIO ANTINHAS.","Transferência":"2024TE000487","Processo":"SCC 00004322/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA COM TOTAL DE 2 (DOIS) HECTARES, PARA EDIFICAR UMA PISTA DE EQUOTERAPIA.","Transferência":"2024TE000679","Processo":"SCC 5153/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TRATAMENTO EM SAÚDE (PICS) NO BAIRRO CAPISTRANO.","Transferência":"2024TE000793","Processo":"SCC 5199/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PAULO BERNARDINO BRAZ COM 401.41 METROS, NO BAIRRO GUANABARA","Transferência":"2024TE000848","Processo":"SCC 8187/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO NA ESCOLA PROFESSOR ALCEU MAZZION","Transferência":"2024TE000885","Processo":"SCC 00008175/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SEDE DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000230","Processo":"SCC 20656/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000221","Processo":"SCC 14117/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMPRESSÃO CARDÍACA AUTOMÁTICO","Transferência":"2026TE000220","Processo":"SCC 20531/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL, DISPONIBILIZANDO PRÁTICAS DE ESPORTES, COMO  FUTEBOL SOCIETY, ACADEMIA AO AR LIVRE,  CICLISMO,  PLAY  GROUND, VOLEIBOL,  ENTRE OUTRAS, EM HORÁRIO NOTURNO, PROPORCIONANDO AMPLO ESPAÇO PARA SOCIALIZAÇÃO.","Transferência":"2024TE000551","Processo":"SCC 00004926/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DOS 63° JOGOS ABERTOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JASC - FASE REGIONAL.","Transferência":"2024TE000580","Processo":"SCC 4058/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LAJOTAS E MEIO-FIO PARA PAVIMENTAR TRECHO DE 550M LINEARES DA ESTRADA GERAL DO BAIRRO NOVA FAZENDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGUNA","Transferência":"2023TE000869","Processo":"SCC 00017911/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, DO BAIRRO PARAISO - COM 345 M²","Transferência":"2025TE000493","Processo":"SCC 5377/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Execução de passeios públicos no Município","Transferência":"2022TE001263","Processo":"SCC 00022267/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Execução de obra de implantação do Acesso à empresa BRF – Brasil Foods, contendo pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização viária, entre outros itens.","Transferência":"2022TE002779","Processo":"SEF 00003015/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4488034.67","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Obra de pavimentação asfáltica no Distrito de Santo Antônio","Transferência":"2022TE002780","Processo":"SCC 00008958/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Obra de pavimentação asfáltica na Rua Rio Grande do Norte","Transferência":"2022TE002781","Processo":"SCC 00007758/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Construção de uma quadra esportiva","Transferência":"2022TE002782","Processo":"SCC 00008530/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Equipamentos para o setor agropecuário","Transferência":"2022TE002783","Processo":"SCC 00008594/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Pavimentação asfáltica rural","Transferência":"2022TE002784","Processo":"SCC 00009403/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Ampliação da rede elétrica do Município","Transferência":"2022TE002785","Processo":"SCC 00008864/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"Infraestrutura esportiva e de recreação","Transferência":"2022TE000446","Processo":"SCC 00023949/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Infraestrutura no município de Lages.","Transferência":"2022TE000448","Processo":"SCC 00022541/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Pavimentação da Rua Eugênio Sidorak  no Município de Papanduva/SC","Transferência":"2022TE000452","Processo":"SCC 00023926/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Reforma e ampliação do Ginásio de Esportes Irmãos Wilichinski no Município. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE000453","Processo":"SCC 00023933/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Melhoria do prédio do Corpo de Bombeiros","Transferência":"2022TE000454","Processo":"SCC 00022632/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação na Rua Marechal Floriano Peixoto.","Transferência":"2022TE000456","Processo":"SCC 00023380/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Ampliação de área coberta junto ao Centro de Eventos","Transferência":"2022TE000458","Processo":"SCC 00023761/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Reforma do Ginásio do Bairro Bela Vista","Transferência":"2022TE000468","Processo":"SCC 00024097/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Revitalização da Praça do Loteamento Primavera no Bairro Jardim Maria Tereza","Transferência":"2022TE000469","Processo":"SCC 00024098/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Reforma e adequação das Instalações do CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas no Município de Caçador - SC.","Transferência":"2023TE000119","Processo":"SCC 12466/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Esterilização cirúrgica de animais domésticos e identificação por microchip nos animais castrados no Município de Criciúma/SC.","Transferência":"2023TE000123","Processo":"SCC 12474/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Reforma do Centro Comunitário do Município de Criciúma/ SC","Transferência":"2023TE000124","Processo":"SCC 12469/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Execução de endoscopias digestiva alta e colonoscopias no Município de Florianópo-lis-SC.","Transferência":"2023TE000128","Processo":"SCC 12507/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Aquisição de Picador/Triturador móvel para o município de Imbituba/SC","Transferência":"2023TE000138","Processo":"SCC 12578/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Urbanização da área no entorno do Centro Comunitário do Bairro Boa Vista, compreendendo o fechamento e acessibilidade","Transferência":"2022TE001519","Processo":"SCC 00005371/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Pavimentação do trecho 03 da Estrada Geral Rio dos Burgres e trecho 02 da Estrada Geral Rio Bonito do Município de Ituporanga/SC","Transferência":"2022TE001520","Processo":"SCC 00005369/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção de praça pública na Rua Pascoal Mazilli com a Rua Epitácio Pessoa, no Bairro Brejaru","Transferência":"2022TE001521","Processo":"SCC 00005367/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção de capela mortuária no Bairro Passagem do Maciambu, localizado no Município de Palhoça/SC","Transferência":"2022TE001522","Processo":"SCC 00005368/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Aquisição de veículo e construção de garagem","Transferência":"2022TE001524","Processo":"SCC 00001739/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"Aquisição de 01 (uma) plataforma de ferro para transbordo de máquinas","Transferência":"2022TE001525","Processo":"SCC 00003991/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Melhoria e qualificação em vias do município de Santa Rosa de Lima/SC","Transferência":"2022TE000330","Processo":"SCC 00024398/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Calçadão da Orla da Praia do Itaguaçu, localizada no município de São Francisco do Sul/SC","Transferência":"2022TE000332","Processo":"SCC 00024422/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Construção de quadra de areia para prática esportiva de vôlei de praia no município de São Francisco do Sul/SC","Transferência":"2022TE000333","Processo":"SCC 00024423/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de parques infantis e academia ao ar livre para comunidades do interior do município de São Joaquim/SC","Transferência":"2022TE000334","Processo":"SCC 00024428/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Construção do Centro do Idoso no município de Tubarão/SC","Transferência":"2022TE000335","Processo":"SCC 00024429/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação de vias no município","Transferência":"2022TE000337","Processo":"SCC 00024436/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1480000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição de equipamentos eletrônicos para equipar a sala multimídia do CRAS","Transferência":"2022TE002752","Processo":"SCC 00009126/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição de veículo para Secretaria de Assitência Social","Transferência":"2022TE002753","Processo":"SCC 00010170/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição de instrumentos musicais e acessórios para o CRAS","Transferência":"2022TE002754","Processo":"SCC 00010175/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Rua Júlio Budant Netto","Transferência":"2022TE002756","Processo":"SEF 00003132/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3656622.66","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Construção da cobertura da quadra desportiva do 3º Batalhão de Polícia de Canoinhas/SC","Transferência":"2022TE002757","Processo":"SCC 00002396/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       319295.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Aquisição de um conjunto de britagem primária sobre esteira","Transferência":"2022TE002758","Processo":"SCC 00009274/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Aquisição de veículo","Transferência":"2022TE002759","Processo":"SCC 00009959/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Pavimentação asfáltica em Ruas do Município","Transferência":"2022TE000432","Processo":"SCC 00023354/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias municipais","Transferência":"2022TE000433","Processo":"SCC 00023104/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Reforma/Ampliação da Casa da Criança no Município de Faxinal dos Guedes/SC","Transferência":"2022TE000437","Processo":"SCC 00022270/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica de Ruas da área urbana e de expansão do Município de Ipumirim/SC","Transferência":"2022TE000444","Processo":"SCC 00023140/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Aquisição de 01 veículo e equipamentos para a Secretaria de Saúde.","Transferência":"2022TE000868","Processo":"SCC 00024183/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Pavimentação asfáltica de ruas da área urbana e de expansão do município de Ipumirim/SC.","Transferência":"2022TE000869","Processo":"SCC 00024914/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano","Transferência":"2022TE000870","Processo":"SCC 00024920/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL NO ACESSO EGÍDIO POZZOBON","Transferência":"2021TE001898","Processo":"SCC 00017922/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE001900","Processo":"SCC 00017627/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Aquisição de material de construção para os núcleos comunitários - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE001901","Processo":"SCC 00018167/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL)","Transferência":"2021TE001903","Processo":"SCC 00018179/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"EXECUTAR A ETAPA 1 DO PROJETO TÉCNICO PARQUE LINEAR RIO DO TIGRE","Transferência":"2021TE001905","Processo":"SCC 00017608/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE","Transferência":"2021TE001920","Processo":"SCC 00017956/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS AV. DEZOITO DE FEVEREIRO E RUA FREDERICO LASKE","Transferência":"2021TE001921","Processo":"SCC 00017917/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Aquisição de notebooks tipo crhomebooks, no município.","Transferência":"2021TE001922","Processo":"SCC 00017622/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Aquisição de material esportivo para o desporto educacional","Transferência":"2021TE001925","Processo":"FESPORTE 000904/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INTERIOR DE SÃO BERNARDINO","Transferência":"2021TE001933","Processo":"SCC 00017642/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Pavimentação de lajotas da Rua Cicero Felicio.","Transferência":"2021TE001939","Processo":"SCC 00017588/2021","Portaria":"000414/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Reforma na estrutura de centro educacional no Município de Rodeio/SC","Transferência":"2021TE002034","Processo":"SCC 00021697/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil - Etapa I, localizado no Município de Riqueza/SC","Transferência":"2021TE002037","Processo":"SCC 00021702/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2021TE002041","Processo":"SCC 00018608/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Aquisição de computadores para equipar e modernizar cinco unidades de ensino no Município de Balneário Camboriú","Transferência":"2021TE002042","Processo":"SCC 00021607/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Instalação de 842 cadeiras e melhorias no espaço do Ginásio Municipal de Esportes Helmuth Erico Herbst","Transferência":"2021TE000553","Processo":"SCC 00020198/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"Construção de campo de futebol society no complexo esportivo municipal","Transferência":"2021TE000506","Processo":"SCC 00021040/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Aquisição de 1 (duas) balanças de pesagem de veículos de carga","Transferência":"2021TE000507","Processo":"SCC 00021041/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação da Rua Carlos Erbs, no Bairro Ribeirão do Padre","Transferência":"2021TE000508","Processo":"SCC 00021039/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Reforma e ampliação dos sanitários da Escola Maria Martins Budal, no Bairro Vila Trevo","Transferência":"2021TE000509","Processo":"SCC 00021338/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA GETÚLIO CARGAS","Transferência":"2021TE000515","Processo":"SCC 00012654/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA AUXILIAR O POLICIAMENTO","Transferência":"2021TE000528","Processo":"SCC 00012677/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4","Transferência":"2021TE000531","Processo":"SCC 00012843/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       135000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Aquisição de embarcação destinada à fiscalização da pesca da tainha e camarão e normas de tráfego de embarcações na orla do município.","Transferência":"2021TE000532","Processo":"SCC 00016820/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DOS LOGRADOUROS  NO BAIRRO JARDIM PARAISO","Transferência":"2021TE000534","Processo":"SCC 00016831/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       210000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Pavimentação da Rua Andromeda.","Transferência":"2021TE000535","Processo":"SCC 00018257/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Aquisição de armamento e equipamentos para a Guarda Municipal de Joinville - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000537","Processo":"SCC 00016829/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2021TE000542","Processo":"SCC 00016822/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA","Transferência":"2021TE000548","Processo":"SCC 00014070/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Reforma e ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros do município.","Transferência":"2021TE002045","Processo":"SCC 00021608/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação com lajotas da Rua MariaTeresa da Silva no município de Capivari de Baixo/SC","Transferência":"2021TE002049","Processo":"SCC 00020046/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PEDAGÓGICOS","Transferência":"2021TE002060","Processo":"SCC 00018607/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Construção de pista pumptrack - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002061","Processo":"SCC 00018054/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Nucleada Municipal Santa Catarina, localizada no município de Lebon Régis/SC","Transferência":"2021TE002062","Processo":"SCC 00021611/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Obras civis visando a cobertura da quadra esportiva da escola Luiz Paulo Carneiro em Pescaria","Transferência":"2021TE002065","Processo":"SCC 00018359/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Construção de quadra poliesportiva na unidade de ensino pré escolar Cantinho da Alegria","Transferência":"2021TE002073","Processo":"FESPORTE 001131/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Perfuração de poços artesianos e instalação do sistema de recalque, armazenamento e rede de água em Comunidades Rurais do Município de Urubici/SC - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001944","Processo":"SCC 00017903/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Adequação da arquibancada para o Ginásio Prefeito Domingos Angelino","Transferência":"2021TE001945","Processo":"SCC 00020189/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       149235.31","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Construção de um portal turístico. - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001946","Processo":"SCC 00017909/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Construção de quadra poliesportiva na EM Professora Maria Hostim da Costa","Transferência":"2021TE001947","Processo":"FESPORTE 000740/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de Bom Retiro/SC","Transferência":"2021TE001950","Processo":"SCC 00021124/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Construção de Campo de Futebol Society na localidade do Núcleo Celso Ramos","Transferência":"2021TE001951","Processo":"SCC 00021126/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para o Município de Porto União/SC","Transferência":"2021TE001952","Processo":"SCC 00021129/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"Aquisição de veículo tipo van para transporte de pacientes. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002304","Processo":"SCC 00005031/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em ruas do Município","Transferência":"2022TE002116","Processo":"SCC 00004640/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Infraestrutura urbana através da pavimentação junto a Rua Oton Torres no Município de São Bento do Sul/SC","Transferência":"2022TE002118","Processo":"SCC 00004635/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Linhas Bela Vista e São Sebastião, interior de São Carlos/SC","Transferência":"2022TE002119","Processo":"SCC 00004633/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       276540.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Construção de campos de areia e praças","Transferência":"2022TE002120","Processo":"SCC 00004630/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de uma pista de skate no Município","Transferência":"2022TE002121","Processo":"SCC 00004628/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"Construção de um pórtico turístico e paradouro auto informativo no Município de Jacinto Machado/SC","Transferência":"2022TE002927","Processo":"SANTUR 00000638/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Construção de barracão industrial","Transferência":"2022TE002928","Processo":"SCC 00004740/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       530000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE002929","Processo":"SCC 00007688/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Aquisição de equipamentos para piscicultura","Transferência":"2022TE003187","Processo":"SCC 00009073/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Execução de obras de contenção de encostas","Transferência":"2022TE003189","Processo":"DC 00002055/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4853003.17","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Aquisição de veículo para fortalecer o trabalho social no CRAS","Transferência":"2022TE003195","Processo":"SCC 00008993/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Construção de abrigos de passageiros - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE003197","Processo":"SCC 00008112/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Piso esportivo modular no Ginásio dos Imigrantes","Transferência":"2022TE003198","Processo":"SCC 00001855/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica Rua Mario Bagatolli","Transferência":"2022TE003199","Processo":"SCC 00002304/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       287927.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Instalação de pontos de ônibus","Transferência":"2022TE003200","Processo":"SCC 00009406/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação da Rua 17 de Fevereiro","Transferência":"2022TE003201","Processo":"SCC 00007598/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Piso modular esportivo outdoor na Escola Municipal Castro Alves e Jardim de Infância Cantinho Alegre","Transferência":"2022TE003202","Processo":"SCC 00010546/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Frederico Zils","Transferência":"2022TE003203","Processo":"SCC 00003631/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica da rua Jerônimo Tomaselli","Transferência":"2022TE003204","Processo":"SCC 00009877/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4517076.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas vias do município","Transferência":"2022TE003205","Processo":"SCC 00003089/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias do Município","Transferência":"2022TE003206","Processo":"SCC 00009867/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Vanderlim Godinho Pereira","Transferência":"2022TE003207","Processo":"SCC 00010112/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Municipal Guilherme Tiskoski","Transferência":"2022TE003209","Processo":"SEF 00003519/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4978733.12","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação asfáltica de ruas no Município de Sombrio/SC","Transferência":"2022TE003211","Processo":"SCC 00009418/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Implantação de melhorias viárias e de infraestrutura urbana na Rua Silvano Cândido da Silva","Transferência":"2022TE002162","Processo":"SAP 00115945/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"Pavimentação de via pública do Município","Transferência":"2022TE002164","Processo":"SCC 00001372/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Implantação de praça no Bairro Encano","Transferência":"2022TE002165","Processo":"SCC 00001508/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral do Rio da Prata Central","Transferência":"2022TE002167","Processo":"SCC 00001605/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Reforma e revitalização do prédio escolar Núcleo Municipal Professor Benício","Transferência":"2022TE002168","Processo":"SCC 00001783/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para a Escola Municipal de Educação Básica Maria José Duarte Silva Bernardes. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002170","Processo":"SCC 00001937/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Perfuração de poço artesiano","Transferência":"2022TE002328","Processo":"SCC 00005590/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Willy Ziebell e Henrique Ziebell","Transferência":"2022TE002329","Processo":"SCC 00005595/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Infraestrutura e pavimentação da Rua Aureo Mess","Transferência":"2022TE002330","Processo":"SCC 00003696/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Aquisição de veículo 4x4 para a Defesa Civil do Município","Transferência":"2022TE002332","Processo":"SCC 00005600/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para uso na Secretaria Municipal de Agricultura","Transferência":"2022TE002336","Processo":"SCC 00005718/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Construção do Centro Esportivo União Santo Amaro","Transferência":"2022TE002338","Processo":"SCC 00005768/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares da Rua das Rosas e das Hortênsias no Bairro das Flores","Transferência":"2022TE002339","Processo":"SCC 00005775/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Reforma e modernização do Ginásio Luiz Cavalheiro de Almeida, popular Camiseta, (parte II), no Bairro Industrial Norte","Transferência":"2022TE002341","Processo":"SCC 00005909/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Aquisição de equipamentos para a patrulha mecanizada para a manutenção de programas de desenvolvimento da agricultura familiar","Transferência":"2022TE002342","Processo":"SCC 00005953/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Max Fritzke no Bairro Vila do Salto, localizada no Município de Luiz Alves/SC","Transferência":"2022TE002345","Processo":"SCC 00006227/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Pavimentação na Rua São Zacarias","Transferência":"2022TE002347","Processo":"SCC 00006363/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Implantação de sistema de tratamento e distribuição de água","Transferência":"2022TE002350","Processo":"SCC 00006734/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Construção de Rua Coberta","Transferência":"2022TE002351","Processo":"SCC 00006760/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Implantação de infraestrutura esportiva urbana","Transferência":"2022TE002352","Processo":"SCC 00006761/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"Implantação de rede de drenagem pluvial, alambrado e gramagem para campo de futebol","Transferência":"2022TE002821","Processo":"SCC 00002312/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       470000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Realização de melhorias na infraestrutura do Estádio Municipal Pref. Agenor Bordin","Transferência":"2022TE002823","Processo":"SCC 00009143/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"Aquisição de material esportivo","Transferência":"2022TE002824","Processo":"FESPORTE 000235/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização da SC 406, Rod. João Gualberto Soares, Rio Vermelho","Transferência":"2022TE002827","Processo":"SEF 00006359/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2631813.70","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Recuperação da Av. Jacarandá, Praia da Daniela","Transferência":"2022TE002828","Processo":"SEF 00006366/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4763093.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Restauração e Adequação da Av. dos Salmões - Jurerê","Transferência":"2022TE002831","Processo":"SEF 00006372/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2421642.35","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Pavimentação da Estrada Francisco Thomas dos Santos - Açores","Transferência":"2022TE002832","Processo":"SEF 00006379/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1129437.93","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Pavimentação de Ruas no Bairro Nossa Senhora de Fátima - Município de Ituporanga.","Transferência":"2022TE001601","Processo":"SCC 00001732/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO APOIADO EM AÇO COM CAPACIDADE DE 2.000 M³ PARA AUMENTO DE AUTONOMIA E DISTRIBUIÇÃO DO ETA II","Transferência":"2026TE000427","Processo":"SCC 14383/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Investimentos na escola Manoel Prudêncio Martins.","Transferência":"2022TE001509","Processo":"SCC 00005047/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Melhorias da infraestrutura escolar de São João do Sul.","Transferência":"2022TE001512","Processo":"SCC 00005192/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Reforma do Centro Comunitário no bairro São Luiz no município","Transferência":"2022TE001514","Processo":"SCC 00005182/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Pavimentação e drenagem de ruas","Transferência":"2022TE001515","Processo":"SCC 00001684/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Distribuição de água e extensão de rede de energia elétrica na área rural do Município de Bocaina do Sul/SC","Transferência":"2022TE001517","Processo":"SCC 00001891/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Aquisição de materiais eletrônicos para qualificar o trabalho social desenvolvido pelo o CRAS","Transferência":"2022TE003008","Processo":"SCC 00008778/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        49396.98","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"Construção de capela mortuária no Distrito de Aguti","Transferência":"2022TE003011","Processo":"SIE 00019120/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Melhoria de infraestrutura esportiva do Complexo Antonio Amboni","Transferência":"2022TE003012","Processo":"SCC 00008906/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, CAMINHÃO E DE CAÇAMBA","Transferência":"2025TE000706","Processo":"SCC 5584/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA CASA DO SUCO, LOCALIZADA NA AVENIDA LIONS Nº 2320.","Transferência":"2024TE000725","Processo":"SCC 5968/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VISANDO A MELHORIA NA MOBILIDADE E EFICIÊNCIA OPERACIONAL E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SERVIÇOS, SUPORTE A PROJETOS E PROGRAMAS AGRÍCOLAS, REDUÇÃO DE CUSTOS E DE PENDÊNCIA DE TERCEIROS E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO AO SETOR AGRÍCOLA.","Transferência":"2024TE000731","Processo":"SCC 00005621/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE IMÓVEL RURAL  COM  ÁREA  TOTAL  DE  50.000  M²  LOCALIZADO  NA  RODOVIA MUNICIPAL  JOÃO  DE  PAULA  CUBAS, ONDE SERÁ IMPLANTADO O DISTRITO INDUSTRIAL.","Transferência":"2024TE000846","Processo":"SCC 6859/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR NO GINASIO MUNICIPAL ROBSON OLIVINO PAIN.","Transferência":"2024TE000868","Processo":"SCC 00008013/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000389","Processo":"SCC 4443/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 1.900 METROS DA RUA MARTINHO BRUNELLI -NO BAIRRO MINA UNIÃO","Transferência":"2025TE000390","Processo":"SCC 4687/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA BACIA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NO QUARTA LINHA","Transferência":"2025TE000391","Processo":"SCC 4643/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE000394","Processo":"SCC 4341/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM BAIRROS","Transferência":"2025TE000395","Processo":"SCC 4560/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA BASE SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA INTENDÊNCIA DO GARCIA","Transferência":"2025TE000488","Processo":"SCC 2827/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PAP) COMO OBJETIVO DE MELHORAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.","Transferência":"2024TE000711","Processo":"SCC 6574/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTADA MUNICIPAL VDR-431 LIGANDO O CENTRO A COMUNIDADE DA LINHA BARONCELLO (CAPELA NOSSA SENHORA CONSOLADORA), TRECHO DE 1.500,00M","Transferência":"2024TE000792","Processo":"SCC 7467/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE000016","Processo":"SCC 15811/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AÇÕES DE PREVENÇÃO A ENCHENTES POR MEIO DE DESASSOREAMENTO DO RIO ITAJAÍ-AÇU","Transferência":"2026TE000037","Processo":"SCC 19562/2025","Portaria":"000002/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DA CASA DE CULTURA, LOCALIZADA NA RUA MAL. FLORIANO PEIXOTO ¿PÇA LAURO MULLER ¿CAMPOS NOVOS ¿SC. A INTERVENÇÃO PREVISTA CONTARÁ COM PROJETOS DE REFORMA ESTRUTURAL, HIDROSSANITÁRIO,INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CLIMATIZAÇÃO, PINTURAS E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PREVISTAS EM PROJETO.","Transferência":"2026TE000038","Processo":"SCC 17122/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDESÃO JOSÉ , LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA","Transferência":"2026TE000039","Processo":"SCC 13623/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DO CRAS, VISANDO À QUALIFICAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.","Transferência":"2026TE000040","Processo":"SCC 20789/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE PASSAGEIROS PARA DEPARTAMENTO ESPORTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000041","Processo":"SCC 20133/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, LOCALIZADO NA AVENIDA DOS IMIGRANTES, N. 410, BAIRRO NICOLAU PETRY","Transferência":"2025TE000998","Processo":"SCC 6721/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO GERÔNIMO NA RUA SELVA RIBEIRO CASSETARI NO LOTEAMENTO DERLY BORGES DE CARVALHO","Transferência":"2025TE001003","Processo":"SCC 8073/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO REVEILLON 2025","Transferência":"2024TE000561","Processo":"SCC 5138/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO LA FRONTERA DURANTE OS DIAS 30/08 À 01/09/2024, NO PARQUE TURÍSTICO AMBIENTAL DE INTEGRAÇÃO –PTAI.","Transferência":"2024TE000595","Processo":"SCC 2985/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 7 LUGARES TIPO 0 KM, COM POTENCIA DE 106 CV A GASOLINA, BICOMBUSTIVEL (GASOLINA OU ETANOL), TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE 6 VELOCIDADES. DIREÇÃO ELETRICA PROGRESSIVA, AR CONDICIONADO. MARCA: CHEVROLET SPIN PREMIER AT 2024/2025","Transferência":"2025TE000418","Processo":"SCC 4123/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DECK DE ACESSO À PRAIA DA SALINAS NO BAIRRO DE SALINAS","Transferência":"2025TE000470","Processo":"SCC 5250/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE MELIPONÁRIOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2024TE000325","Processo":"SCC 00003650/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE.","Transferência":"2024TE000958","Processo":"SCC 00006549/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"COSNTRUÇÃO DE SALAS MODULARES, ATENDENDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.","Transferência":"2024TE000278","Processo":"SCC 2145/2024","Portaria":"000007/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TRAÇADO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA A RENOVAÇÃO DA FROTA","Transferência":"2024TE000370","Processo":"SCC 00003127/2024","Portaria":"000012/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 625M DA RUA DOMINGOS ALBERTON, NO BAIRRO TRAÇADO.","Transferência":"2024TE000895","Processo":"SCC 00008156/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO DO TIPO PAVER 16 FACES, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA 4(EXTENSÃO DE 88 METROS), PARTE DA RUA B (EXTENSÃO DE 98,90 METROS) E PARTE DA RUA C (EXTENSÃO DE 125 METROS), AMBAS DA LOCALIDADE X DE NOVEMBRO","Transferência":"2024TE000905","Processo":"SCC 00015642/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO NA RUA PEDRO JOSÉ CUSTÓDIO.","Transferência":"2024TE000882","Processo":"SCC 00015455/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.","Transferência":"2024TE000883","Processo":"SCC 00007966/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOMINGOS CARLOS DE MEDEIROS COM EXTENSÃO DE 94M DE EXTENSÃO E DA RUA TEODORO GRANEMANN COM 85,00M DE EXTENSÃO, COMPLETANDO PISTA DE ROLAMENTO.","Transferência":"2024TE001036","Processo":"SCC 00008270/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"READEQUAÇÕES NA SEDE ESPORTIVA DO CRUZEIRO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR A FORMAÇÃO DOS INDIVÍDUOS PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER","Transferência":"2024TE000834","Processo":"SCC 5069/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRÊS GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS","Transferência":"2026TE000363","Processo":"SAPE 506/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       324843.40","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR.","Transferência":"2024TE000997","Processo":"SCC 00007329/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"ALUGUEL DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA, REFERENTES A MALHA URBANA DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS NO EVENTO CLIMÁTICO DE OUTUBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000344","Processo":"SCC 4003/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA, INCLUINDO ADEQUAÇÃO DOS PASSEIOS INTERNOS E ESTABELECIMENTO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, VISANDO A MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DO ESPAÇO PÚBLICO.","Transferência":"2024TE000901","Processo":"SCC 00004199/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"EXECUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO SÃO MIGUEL DA SERRA.","Transferência":"2024TE000945","Processo":"SCC 00008082/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PARQUE DOS PIONEIROS","Transferência":"2023TE000613","Processo":"SCC 00018072/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE 3X3 NA PRAÇA CAETANO ÉVORA, EM PIRABEIRABA.","Transferência":"2024TE000560","Processo":"SCC 5928/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"DRENAGEM DA RUA SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO BAIRRO JARIVATUBA COM 45 METROS.","Transferência":"2024TE000849","Processo":"SCC 8188/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS SUL.","Transferência":"2024TE001063","Processo":"SCC 00008645/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção do Centro de Convivência para Idosos","Transferência":"2022TE000876","Processo":"SCC 00024101/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Construção de brinquedoteca e equipagem na Instituição de Acolhimento de Abelardo Luz./SC","Transferência":"2022TE000877","Processo":"SCC 00024558/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Ampliação da Creche Sonho de Criança e reforma do Ginásio da Escola Municipal Educação Básica Professor Vitoldo Alexandre Czech - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000027","Processo":"SAN 00000255/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       631654.20","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Construção de salas de aulas junto à pré-escola - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000033","Processo":"SED128265/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Investimentos em infraestrutura da Escola Básica Municipal Leopoldo Simão no município deIndaial - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2022TE000034","Processo":"SED 00118750/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"Pavimentação nas Ruas José Hespanhol, Alfredo Santana, Manoel Jenuino Santana e Antônio Teixeira de Farias","Transferência":"2022TE000041","Processo":"SCC 00024688/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Pavimentação de vias do Município","Transferência":"2022TE000043","Processo":"SCC 00024696/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Infraestrutura, pavimentação a lajotas de rua do Município","Transferência":"2022TE000047","Processo":"SCC 00024703/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Aquisição de trator de esteira para ampliar o fornecimento de água e movimentação do solo","Transferência":"2022TE000051","Processo":"SDE 00006288/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Implementar a criação de uma Incubadora Multissetorial, no Município de Salete","Transferência":"2022TE000052","Processo":"SDE 00007043/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        79040.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Construção da 3ª etapa da Secretaria da Saúde e mobiliário para a Rede Feminina de Combate ao Câncer","Transferência":"2022TE000907","Processo":"SCC 00013779/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização da Rua Joaquim Nabuco - Capoeiras","Transferência":"2022TE002835","Processo":"SEF 00006384/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4826128.82","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Construção de CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, Rio Negrinho/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE003110","Processo":"SEF 00002531/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1418795.30","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Aquisição de equipamento topográfico para utilização da Secretaria da Habitação","Transferência":"2022TE003111","Processo":"SCC 00009148/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Implantação de infraestrutura no Município","Transferência":"2022TE003112","Processo":"SCC 00009150/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação em vias urbanas no Bairro Vista Alegre - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003113","Processo":"SCC 00002384/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Ampliação e reforma da EMEB Professor Pedro Henrique Berkenbrock","Transferência":"2022TE003114","Processo":"SED 00060933/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Melhorias em obra de infraestrutura - Troca de telhado de Salão Comunitário","Transferência":"2022TE003117","Processo":"SCC 00008730/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Pavimentação das Ruas Maria Sestari, Alfa Adami e Silvio Scoz","Transferência":"2022TE003118","Processo":"SCC 00002646/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"Pavimentação das Ruas Tucaneiras e Maximiliano Giradi","Transferência":"2022TE003119","Processo":"SCC 00003087/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"Pavimentação asfáltica na estrada de acesso a Vila São Donato","Transferência":"2022TE003121","Processo":"SCC 00002134/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Pavimentação de passeios públicos","Transferência":"2022TE003123","Processo":"SCC 00002547/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social de Santa Cecília/SC","Transferência":"2022TE003125","Processo":"SCC 00008461/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Aquisição de um trator de pneus com potência acima de 140 cavalos","Transferência":"2022TE003126","Processo":"SCC 00009298/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Implantação de uma sala de ciências para uso laboratorial de pesquisa","Transferência":"2022TE003129","Processo":"SCC 00008802/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Glorinha","Transferência":"2022TE003130","Processo":"SCC 00010341/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"Pavimentação da Rua Emidio Antonio de Matos","Transferência":"2022TE003131","Processo":"SCC 00010477/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Avenida 29 de Novembro, no Centro","Transferência":"2022TE002072","Processo":"SCC 00005734/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho na Rua João Maria dos Santos no Bairro Pereira Alves no Município","Transferência":"2022TE002073","Processo":"SCC 00004689/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Realização de obras de pavimentação de ruas no Município","Transferência":"2022TE002076","Processo":"SCC 00004695/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentação de Ruas da Localidade do X de Novembro no Município","Transferência":"2022TE002079","Processo":"SCC 00004702/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Construção de campo de futebol society na sede de Frei Rogério","Transferência":"2022TE002080","Processo":"SCC 00004707/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       115000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Cobertura de um ginásio municipal","Transferência":"2022TE002081","Processo":"SCC 00005738/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       135000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação de via no Município","Transferência":"2022TE002086","Processo":"SCC 00004716/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Pavimentação da extensão da Rua Luiz Nora","Transferência":"2022TE002087","Processo":"SCC 00004712/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Projeto educacional de conscientização e reciclagem de OGR - Óleos e Gorduras Residuais de Cozinha","Transferência":"2022TE000344","Processo":"SCC 00024721/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Pavimentação da Rua Delice Moraes Sotero e Rua Roseno Júlio Borges, localizadas no município de Armazém/SC","Transferência":"2022TE000347","Processo":"SCC 00023702/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Trocas de lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas led para iluminação pública do Município","Transferência":"2022TE002191","Processo":"SCC 00007871/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Aquisição de mobiliários e equipamentos eletrônicos para a colônia de pescadores","Transferência":"2022TE002192","Processo":"SCC 00003710/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Implantanção de 3 containers para atendimento serviço social","Transferência":"2022TE002196","Processo":"SCC 00003879/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Aquisição de mobiliário para coworking do Centro de Inovação","Transferência":"2022TE002198","Processo":"SCC 00003892/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas do Bairro Santo Antonio","Transferência":"2022TE002807","Processo":"SCC 00010784/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Aquisição de veículo para à assistência social de Descanso/SC","Transferência":"2022TE002812","Processo":"SCC 00008696/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       110000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação de via municipal","Transferência":"2022TE002815","Processo":"SCC 00009332/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Elaboração de projeto executivo de engenharia para construção de barreira de contenção","Transferência":"2022TE002816","Processo":"DC 00001709/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Reforma e ampliação do centro de eventos","Transferência":"2022TE002817","Processo":"SCC 00002631/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Implantação de Infraestrutura da Área Industrial","Transferência":"2022TE000057","Processo":"SDE 00009131/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de terra para instalação de empresas no Município","Transferência":"2022TE000060","Processo":"SDE 00009474/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Aquisição de área de terras para construção de Parque de Inovação","Transferência":"2022TE000061","Processo":"SDE 00009476/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Execução/construção de pavilhões com estrutura de concreto, na Área Industrial","Transferência":"2022TE000062","Processo":"SDE 00009477/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Construção de sistemas de abastecimento de água em Comunidades do interior de Brunópolis/SC","Transferência":"2022TE002186","Processo":"SCC 00003558/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS.","Transferência":"2021TE000562","Processo":"SCC 00018941/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E PRÁTICO / ESPORTIVO.","Transferência":"2021TE000563","Processo":"SCC 00018943/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE FABRICAÇÃO DE GELO","Transferência":"2021TE000566","Processo":"SCC 00012729/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000568","Processo":"SCC 00012731/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Aquisição de veículo para a Secretaria de Educação","Transferência":"2021TE000574","Processo":"SCC 00018373/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Aquisição de computadores para os estudantes da rede municipal de ensino.","Transferência":"2021TE000575","Processo":"SCC 00016828/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Pavimentação com blocos intertravados de concreto de trecho de via pública municipal, localizado no Município de Massaranduba/SC","Transferência":"2021TE000578","Processo":"SCC 00022489/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Pavimentação de 80 metros de via rural em frente ao grupo escolar Presidente Adolfo Konder, na localidade de São Pascoal","Transferência":"2021TE000579","Processo":"SCC 00022492/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Construção de sala de jogos na Escola Vitório Marcon","Transferência":"2021TE000583","Processo":"FESPORTE 001221/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de campo de futebol suíço sintético no Distrito de Marechal Bormann","Transferência":"2021TE000588","Processo":"SCC 00014445/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de sala de reunião, anexo ao Ginásio de Esportes do Loteamento Auri Bodanese, Bairro Efapi, no município de Chapecó/SC","Transferência":"2021TE000590","Processo":"SCC 00022841/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SEDE ESPORTIVA","Transferência":"2021TE000597","Processo":"SCC 00019113/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Revitalização de área pública no Bairro Faxinal","Transferência":"2021TE000599","Processo":"SCC 00022916/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       141600.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"Reforma em geral da escola municipal Rosa Lansnazter de Souza, construção de um banheiro para deficientes físicos e um depósito de mercadorias - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000600","Processo":"SCC 00017102/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ.","Transferência":"2021TE000602","Processo":"SCC 00019249/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"INFRAESTRUTURA NO ENTORNO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO BAIRRO ESTAÇÃO","Transferência":"2021TE000603","Processo":"SCC 00017160/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CEI MUNICIPAL JANDIRA FARIA DE AMORIM","Transferência":"2021TE000604","Processo":"SCC 00018963/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Revitalização da sede da Prefeitura","Transferência":"2021TE002018","Processo":"SCC 00018559/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"ILUMINAÇÃO CÊNICA DAS PRAÇAS DA IGREJA MATRIZ E JOÃO RIBEIRO","Transferência":"2021TE002022","Processo":"SCC 00017698/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Pavimentação asfáltica na localidade de Rio Batalha - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001669","Processo":"SCC 00017285/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       663739.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Melhorias no ginásio da Escola Dráusio Celestino Cunha","Transferência":"2021TE001674","Processo":"FESPORTE 000669/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Pavimentação em lajota na Rua Guilherme Carlos Broering, localizada no Centro do município de Urubici/SC","Transferência":"2021TE001690","Processo":"SCC 00022771/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Execução de um pórtico na entrada da cidade de Itá/SC - SC 155, sentido Rio Grande do Sul - Itá/SC","Transferência":"2021TE001691","Processo":"SCC 00022773/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação da Rua Orilde Colonese de Souza, localizada no município de Braço do Norte/SC","Transferência":"2021TE001701","Processo":"SCC 00022887/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       125000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentação nos Bairros Colina do Sol e São Cristóvão, localizados no município de Fraiburgo/SC","Transferência":"2021TE001725","Processo":"SCC 00023037/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Estruturação de 05 (cinco) circuitos ciclo de turismo (bicicletas). - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2021TE001727","Processo":"SCC 00023207/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES","Transferência":"2021TE001733","Processo":"SCC 00020667/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       115000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ENSILADEIRA /COLHEDORA DE 02 LINHAS","Transferência":"2021TE001734","Processo":"SCC 00011081/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"RECAPEAMENTO VIAS URBANAS - TRECHOS DAS RUAS XV DE NOVEMBRO E RUA IVO CADORIN","Transferência":"2021TE001756","Processo":"SCC 00018886/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RURAL NO ACESSO AO CAMPING DECOL","Transferência":"2021TE001959","Processo":"SCC 00017791/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Implantação de Pavimentação no município. - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE001962","Processo":"SCC 00017745/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1107508.80","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RODOVIA RURAL","Transferência":"2021TE001968","Processo":"SCC 00018868/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGROECOLÓGICO","Transferência":"2021TE001975","Processo":"SCC 00014570/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2088071.83","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Implantação de unidade de beneficiamento de pescados no Bairro João Paulo - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE001979","Processo":"SCC 00021477/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Construção centro de educação infantil CEI, no município.","Transferência":"2021TE001983","Processo":"SCC 00017580/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Biblioteca Sustentável em Container","Transferência":"2021TE001988","Processo":"SCC 00019915/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Construção de espaço esportivo - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2021TE001993","Processo":"SCC 00016420/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO","Transferência":"2021TE002007","Processo":"SCC 00017669/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       809324.04","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.","Transferência":"2021TE002008","Processo":"SCC 00017674/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Realização dos serviços de infraestrutura na Avenida Alfredo Brunett","Transferência":"2021TE002013","Processo":"SCC 00019748/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES","Transferência":"2021TE002014","Processo":"SCC 00017685/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Augusto Mondardo","Transferência":"2022TE003013","Processo":"SED 00061509/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Orleans/SC","Transferência":"2022TE003015","Processo":"SCC 00008796/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização da Rua João Vicente de Paula - Agronômica","Transferência":"2022TE002836","Processo":"SEF 00006387/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2809847.60","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Aquisição de equipamento sauna de ozônio em formato de cápsula","Transferência":"2022TE002841","Processo":"SCC 00008833/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        60000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares nas ruas do Município de Fraiburgo/SC","Transferência":"2022TE002843","Processo":"SCC 00009656/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002845","Processo":"SCC 00005316/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Aquisição de veículo para assistencia social","Transferência":"2022TE002846","Processo":"SCC 00009006/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"Execução melhorias/pavimentação em trecho de estrada vicinal do município.","Transferência":"2022TE001847","Processo":"SCC 00004891/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Pavimentação em lajotas de concreto (pavers) na Rua Projetada 01 de acesso ao Parque Municipal de Inovação no Bairro Tira Fogo.","Transferência":"2022TE001850","Processo":"SCC 00004271/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Construção de área coberta para a prática de atividades físicas e de recreação.","Transferência":"2022TE001857","Processo":"SCC 00003035/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Aquisição de equipamentos / implementos agrícolas: 01 (uma) graneleira de uma linha e 01 (uma) graneleira de duas linhas.","Transferência":"2022TE001859","Processo":"SCC 00004446/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Aquisição de tanque pipa equipado para o caminhão.","Transferência":"2022TE001861","Processo":"SCC 00004014/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       160000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Pavimentação de Ruas no Distrito do Núcleo Triticola.","Transferência":"2022TE001867","Processo":"SCC 00003641/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação de Ruas no Bairro União, no Município de Braço do Norte/SC","Transferência":"2022TE002309","Processo":"SCC 00005214/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Pavimentação asfáltica em diversas vias","Transferência":"2022TE002311","Processo":"SCC 00005272/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação afáltica da Rua Henrique Ziebell no Município de Schroeder/SC","Transferência":"2022TE002318","Processo":"SCC 00005520/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Sistema viário, pavimentação da Rua Manoel João Bartolomeu Pacheco no Bairro Penha","Transferência":"2022TE002319","Processo":"SCC 00005523/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Revitalização da Praça Estrada do Forte","Transferência":"2022TE002321","Processo":"SCC 00005534/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Aquisição de caçamba para o Município","Transferência":"2022TE002323","Processo":"SCC 00005537/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Construção de cobertura das áreas de lazer das Unidades Escolares","Transferência":"2022TE002324","Processo":"SCC 00005540/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE002325","Processo":"SCC 00005543/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Perfuração de poços e rede de distribuição de água para as comunidades do interior do Município","Transferência":"2022TE002326","Processo":"SCC 00005552/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Elaboração do plano de gestão de riscos e desastres","Transferência":"2022TE002790","Processo":"DC    00002776/2021","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       199068.61","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Execução de via de passeio no perímetro urbano","Transferência":"2022TE002792","Processo":"SCC 00009954/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica no perímetro urbano","Transferência":"2022TE002793","Processo":"SCC 00000896/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Carlos Rutzen","Transferência":"2022TE002796","Processo":"SCC 00004156/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção de Unidade Básica de Saúde Porte I e Porte II","Transferência":"2022TE002798","Processo":"SEF 00001858/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Revitalização das Ruas Giácomo Biléssimo e Imigrante Meller e Pavimentação da Rua Walmir Orsi","Transferência":"2022TE002799","Processo":"SEF 00001865/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Revitalização da Avenida Luiz Lazzarin","Transferência":"2022TE002800","Processo":"SEF 00001878/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de aparelhos de ultrassom portátil","Transferência":"2022TE002801","Processo":"SCC 00008673/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção de ginásio de esporte na Escola Municipal de Educação Básica Filho do Mineiro - Bairro Metropol","Transferência":"2022TE002802","Processo":"SED 00061446/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de lousas digitais","Transferência":"2022TE002803","Processo":"SCC 00009605/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Aquisição de equipamento de cápsula sauna de ozônio para tratamento","Transferência":"2022TE002804","Processo":"SCC 00008818/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas do Bairro Recanto Verde","Transferência":"2022TE002805","Processo":"SCC 00010777/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Construção de uma quadra poliesportiva coberta na comunidade de Taquaracutuba.","Transferência":"2022TE001726","Processo":"SCC 00006606/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       289674.11","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Construção de uma praça na comunidade de costa da lagoa.","Transferência":"2022TE001727","Processo":"SCC 00004585/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Aquisição de máquinas de costura para projeto social.","Transferência":"2022TE001729","Processo":"SCC 0004656/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       165000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Aquisição de um ônibus para programas sociais e assistenciais do município.","Transferência":"2022TE001730","Processo":"SCC 00005506/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção do Centro de Educação Infantil da Praia da Pinheira.","Transferência":"2022TE001731","Processo":"SCC 00017509/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"Aquisição de veículos adaptado para cadeirantes.","Transferência":"2022TE001734","Processo":"SCC 00004775/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Investimentos em infraestrutura na Escola Básica Municipal Mario Bonessi","Transferência":"2022TE001576","Processo":"SCC 00017442/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica em via pública no Município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2022TE002354","Processo":"SCC 00006865/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do Município","Transferência":"2022TE002171","Processo":"SCC 00002099/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA SC MAIS MORADIA - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002981","Processo":"SDS 00000590/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"Pavimentação Asfáltica de via urbana - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002983","Processo":"SCC 00008973/2022","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Infraestrutura de vias públicas","Transferência":"2022TE002984","Processo":"SCC 00002323/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Infraestrutura de vias públicas municipais","Transferência":"2022TE002985","Processo":"SCC 00010647/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para Município","Transferência":"2022TE002986","Processo":"FESPORTE 000259/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Melhoria da infraestrutura das vias públicas","Transferência":"2022TE002987","Processo":"SCC 00003015/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Construção de passeios acessíveis no Município","Transferência":"2022TE002988","Processo":"SCC 00009436/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002989","Processo":"SCC 00005336/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Construção de praça de lazer","Transferência":"2022TE002818","Processo":"SCC 00006367/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DESTINADOS AO APOIO AO CICLOTURISMO","Transferência":"2024TE001065","Processo":"SCC 00007312/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"REFORMA DO TELHADO DO TEATRO MUNICIPAL, ESPAÇO CULTURAL  QUE NOS ÚLTIMOS 14 ANOS REALIZOU MAIS DE 1 MIL APRESENTAÇÕES ABERTAS AO PÚBLICO DE TODO O ESTADO E DO BRASIL.","Transferência":"2024TE001067","Processo":"SCC 00007488/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS PARA O INTERIOR","Transferência":"2024TE000564","Processo":"SCC 5497/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"INFRAESTRUTURA NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL (TERRAPLANAGEM E COLOCAÇÃO DE PEDRA BRITA).","Transferência":"2024TE000921","Processo":"SCC 00002697/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR PARA O GINÁSIO ABEL SCHULZE.","Transferência":"2024TE000926","Processo":"SCC 00008184/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA VEREADOR THEODOZIO PAULEK, TRECHO I, QUE CORRESPONDE ENTRE A RUA MIGUEL DZUMANN E A RUA JOÃO ALVES.","Transferência":"2024TE000993","Processo":"SCC 00008021/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 1 GERADOR DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO.","Transferência":"2024TE000755","Processo":"SAR 487/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        37037.03","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"CONTRATAÇÃO DA BANDA QUE IRÁ ANIMAR A  TRADICIONAL FESTA DO COLONO E DO MOTORISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024,","Transferência":"2024TE000778","Processo":"SCC 7322/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS COM BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL OLINTHO JOSÉ GHIDINI.","Transferência":"2024TE001102","Processo":"SCC 00002875/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONTORNO RODOVIÁRIO - LIGAÇÃO ENTRE AS BRS 280 E 153","Transferência":"2023TE000527","Processo":"SCC 16226/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR, NA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER, SN, LOCALIDADE DELLA COSTA","Transferência":"2024TE000386","Processo":"SCC 00004579/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, COMO ARMAS NÃO-LETAIS E QUADRÍCULOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS, DESTINADOS AO PATRULHAMENTO COMUNITÁRIO PELA  GUARDA MUNICIPAL, VISANDO FORTALECER A CAPACIDADE DE RESPOSTA E SEGURANÇA, NO POLICIAMENTO PREVENTIVO E NA PROTEÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL.","Transferência":"2024TE000417","Processo":"SCC 3579/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160001","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA, CALÇADA E DRENAGEM DA RUA JOÃO DE BARRO - EXTENSÃO 632 METROS.","Transferência":"2024TE000651","Processo":"SCC 6198/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"RECURSOS PARA ADEQUAÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS NA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO ROESCH, S/N, UTILIZADO PARA ATIVIDADES COM IDOSOS.","Transferência":"2024TE000684","Processo":"SCC 6460/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS PARA BANDA MUSICAL MUNICIPAL AURORA, OFICINA DE VIOLÃO, OFICINA DE CORDAS E PERCUSSÃO, OFICINA DE DANÇA MARINEI LOPES.","Transferência":"2024TE000454","Processo":"SCC 4816/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       172000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVOS BÁSICOS A SER DISTRIBUIDOS NAS 25 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000732","Processo":"SCC 5278/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VOLNEI SOARES NO BAIRRO GUAIÚBA,COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 310 METROS.","Transferência":"2024TE000920","Processo":"SCC 00009075/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       375000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000401","Processo":"SCC 00004665/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE  QUADRA POLIDESPORTIVA COM PISO MODULAR E AMORTECEDORES DE BORRACHA NA RUA THEOBALDO PRESTES VALIM NO BAIRRO NOVO MUNDO, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, SOB A MATRÍCULA 12.591","Transferência":"2024TE000424","Processo":"SCC 00004681/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONIZAÇÃO DE 6 GERADORES DE SOLO COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 À JANEIRO DE 2025.","Transferência":"2024TE000713","Processo":"SAR 565/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       222222.20","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 2ª EXPOMAR - PESCA, MARICULTURA E LOGÍSTICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2024, NO CENTREVENTOS.","Transferência":"2024TE000740","Processo":"SCC 00004068/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UNIDADES ESCOLARES","Transferência":"2024TE000788","Processo":"SCC 5766/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO PASSO DOS FORTES, MATRÍCULA N° 147.136, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000257","Processo":"SCC 18142/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO, EXECUTANDO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA   ARNOLDO FREDERICO SOHN, NO RIO BONITO, COM EXTENSÃO DE 396,94 M.","Transferência":"2024TE000266","Processo":"SCC 18585/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS LOCALIZADAS NAS LINHAS SÃO ROQUE, TRÊS BARRAS E BABEMBERG.","Transferência":"2024TE000825","Processo":"SCC 7813/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PLACARES ELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE JARAGUÁ DO SUL","Transferência":"2024TE000576","Processo":"SCC 4206/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AOS PEQUENOS ANIMAIS – NAPA.","Transferência":"2024TE000611","Processo":"SCC 165/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FERNANDO ESMERALDINO DE MENEZES E MANOEL SEBASTIÃO MAURÍCIO E DE TRECHOS DAS RUAS PEDRO ESMERALDINO DE MENEZES E WENCESLAU ALVES DOS SANTOS","Transferência":"2024TE000896","Processo":"SCC 00015844/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MINICARREGADEIRA NOVA. ZERO HORA. TIPO A (COM CABINE FECHADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.","Transferência":"2024TE001033","Processo":"SCC 00008305/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CURSOS DAGUA NATURAIS E CANAIS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE JUNTO O RIO URUSSANGA","Transferência":"2025TE000004","Processo":"SCC 00009971/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       675000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃONA RUA STEFANO GALATTO NO BAIRRO GUANABARA EM COCAL DO SUL","Transferência":"2025TE000127","Processo":"SCC 3455/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ SANTA BARBARA.","Transferência":"2024TE000236","Processo":"SCC 1896/2024","Portaria":"000005/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR COM SEÇÃO DE CORTE DE 0,30 A 0,50 M² - 58 KW, PARA UTILIZAR NAS ARÉAS ATINGIDAS POR ENCHENTES NOS BAIRROS MORRETES, SERTÃOZINHO E SERTÃO DO TROMBUDO.","Transferência":"2024TE000357","Processo":"SCC 00018351/2023","Portaria":"000011/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA DOS 787 ALUNOS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENDO,  CRECHE, CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL, ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL FERNANDO  MACHADO  E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PREFEITO ALCEU MAZZIONI.","Transferência":"2024TE000397","Processo":"SCC 00003287/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY EM GRAMA SINTÉTICA NO BAIRRO ERVATAL.","Transferência":"2024TE000596","Processo":"SCC 5530/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA EMEF MINISTRO PEDRO ALEIXO (ETAPA 1).","Transferência":"2024TE001072","Processo":"SCC 00009319/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VICTOR MAIA DE ARAÚJO, COM EXTENSÃO DE 682M.","Transferência":"2024TE001101","Processo":"SCC 00002768/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"PROJETO CONCEITUAL PARA CONSTRUÇÃO DE DIQUES PARA CONTENÇÃO DE ENCHENTES","Transferência":"2024TE001127","Processo":"SCC 6709/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       215000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NO MORRO DA BOA VISTA E NA ESTRADA GERAL DA INVERNADINHA","Transferência":"2024TE001129","Processo":"SCC 14974/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DECORATIVAS PARA A REALIZAÇÃO DO NATAL LUZES DE JOAQUIM 2024","Transferência":"2024TE001131","Processo":"SCC 13420/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"OBRAS CIVIL NA MELHORIA DO PAVILHÃO, COMUNITÁRIO DA LINHA NOVA APARECIDA, COM ÁREA DE 379,00M²","Transferência":"2024TE001134","Processo":"SCC 2378/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM PRAÇAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000513","Processo":"SCC 16547/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       493000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Ampliação da Distribuição de água e extensão de rede de Energia Elétrica na área rural do município de Bocaina do Sul/SC","Transferência":"2023TE000484","Processo":"SCC 9542/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Construção de casas populares no Loteamento São Roque na cidade de Sul Brasil","Transferência":"2023TE000515","Processo":"SCC 00014538/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"Implantação de uma pista de arrancadão para caminhões","Transferência":"2022TE002270","Processo":"SCC 00004737/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Apoio financeiro para pavimentação em trecho de estrada da Terra Indígena Xapecó no Município","Transferência":"2022TE002089","Processo":"SCC 00004680/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Revitalização da Prainha de Itá/SC","Transferência":"2022TE002091","Processo":"SCC 00004699/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Construção de campo de futebol","Transferência":"2022TE002092","Processo":"SCC 00004696/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Revitalização da Praça da Bandeira no Município","Transferência":"2022TE002093","Processo":"SCC 00004694/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Melhoria na infraestrutura, pavimentação de trecho da Rua Plácido Mascarello","Transferência":"2022TE002094","Processo":"SCC 00004690/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"Aquisição de galerias pré-moldadas","Transferência":"2022TE002096","Processo":"SCC 00004684/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Reperfilagem asfáltica em ruas","Transferência":"2022TE002097","Processo":"SCC 00004660/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação da Rua Sollon Alves, no Bairro Guaiúba","Transferência":"2022TE002896","Processo":"SCC 00008614/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2022TE002897","Processo":"SCC 00024950/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Investimentos na aquisição de veículos tipo van para a Secretaria de Educação do Município de Indaial/SC","Transferência":"2022TE002898","Processo":"SCC 00008771/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Reforma de pontes e construção de muro de contenção em via pública","Transferência":"2022TE002899","Processo":"DC 00002264/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       980000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Construção de quadra coberta, Fundação Batistense de Esportes","Transferência":"2022TE003162","Processo":"SCC 00002319/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Sistema de abastecimento de água, construção de estação de tratamento de água e rede de recalque de água da Linha Chapéu-Itapiranga","Transferência":"2022TE003164","Processo":"SIE   00010903/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Construção de um ginásio de esportes em área escolar - 2ª etapa","Transferência":"2022TE003166","Processo":"SED 00061385/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"Construção de pórtico turístico e paradouro auto informativo para identificar e sinalizar a Rota Caminho dos Cânions","Transferência":"2022TE003167","Processo":"SANTUR 00000642/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de um veículo para a Secretaria da Assistência Social","Transferência":"2022TE003168","Processo":"SCC 00008978/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Projeto “Esporte Educa”","Transferência":"2022TE003174","Processo":"FESPORTE 000325/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Melhorias na infraestrutura do ponto turístico do Monumento São João Maria","Transferência":"2022TE003176","Processo":"SANTUR 00000558/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Aquisição de secadora de grãos","Transferência":"2022TE002132","Processo":"SCC 00004607/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"Pavimentação de trecho Rua Santa Catarina - sentido Salto Dollmann","Transferência":"2022TE002134","Processo":"SCC 00004602/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Construção de espaço urbano de convivência etapa 1","Transferência":"2022TE002135","Processo":"SCC 00004599/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Bento Tomaz Balduino no Bairro Três de Maio","Transferência":"2022TE002142","Processo":"SEF 00005214/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       835000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Aquisição de trajes típicos germânicos para os grupos folclóricos do Município","Transferência":"2022TE002201","Processo":"SCC 00004025/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação de vias no Município","Transferência":"2022TE002203","Processo":"SCC 00004072/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Revitalização de ruas e passeios","Transferência":"2022TE002205","Processo":"SCC 00004080/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Realização de melhorias urbanísticas","Transferência":"2022TE002207","Processo":"SCC 00004118/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação e drenagem na Rua Luiz Gonzaga de Amorim, Imbituba/SC","Transferência":"2022TE002209","Processo":"SCC 00004175/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       515000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação da Rua Margarida Alves Damásio, Imbituba/SC","Transferência":"2022TE002210","Processo":"SCC 00004179/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       215000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação, drenagem e acessibilidade no Município de Imbituba/SC","Transferência":"2022TE002211","Processo":"SCC 00004181/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       375000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Infraestrutura de vias públicas municipais","Transferência":"2022TE002212","Processo":"SCC 00004230/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Pavimentação da Rua João Manoel Ferreira","Transferência":"2022TE002680","Processo":"SCC 00009024/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Construção de Unidade Básica de Saúde, Bairro Fundos","Transferência":"2022TE002681","Processo":"SIE   00013154/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Revitalização da Rua Gustavo Zimmermann","Transferência":"2022TE002684","Processo":"SEF 00001660/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Recuperação da Ponte Desembargador Pedro Silva","Transferência":"2022TE002691","Processo":"SCC 00008768/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1313331.74","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Desapropriação de área do Aeroporto Regional de Blumenau – imóvel 1","Transferência":"2022TE002697","Processo":"SCC 00008790/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1896000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Reconstrução da ponte Braço Perimbó.","Transferência":"2022TE001626","Processo":"SCC 00005282/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002241","Processo":"SCC 00004530/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Euclides da Cunha","Transferência":"2022TE002242","Processo":"SCC 00004538/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Apoio e melhoria da infraestrutura urbana no Município","Transferência":"2022TE002244","Processo":"SCC 00004571/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Revitalização parque de exposições na Rodovia SC- 112, centro Urupema/SC","Transferência":"2022TE002245","Processo":"SCC 00004573/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação de vias no Bairro Bela Vista no Município","Transferência":"2022TE002248","Processo":"SCC 00004580/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Reforma do Parque Municipal da Maçã","Transferência":"2022TE002250","Processo":"SCC 00004586/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Pavimentação com lajotas de ruas no Município","Transferência":"2022TE002251","Processo":"SCC 00004587/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Pavimentação de Estrada Geral Alto Rio Sete","Transferência":"2022TE002252","Processo":"SCC 00004589/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"ADAPTAR E RECUPERAR O ESPAÇO ESPORTIVO E DE LAZER NA LINHA SANTO ANTÃO NO INTERIOR, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS INDIVÍDUOS E A SUA FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E A PRATICA DO LAZER.","Transferência":"2024TE000833","Processo":"SCC 5073/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE BOCHA E BOLÃO ANEXO AO GINÁSIO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000218","Processo":"SCC 3142/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO COM: AMPLIAÇÃO DA UTI NEO, CME, CO E CENTRO CIRURGICO; MORDENIZAÇÃO E APLIAÇÃO DA COZINHA E RECPEÇÃO; TROCAS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO","Transferência":"2025TE000261","Processo":"SCC 15617/2024","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA ESTRADA GERAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE RIBEIRÃO AREIAS","Transferência":"2025TE000270","Processo":"SCC 4119/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA OSMAR FLORENTINO MACHADO, COM ÁREA DE 600M².","Transferência":"2024TE000733","Processo":"SCC 6573/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 04 PARQUES INFANTIS PARA INSTALAÇÃO NAS LOCALIDADES DE COLÔNIA LITICOSKI, PEDRA BRANCA, CAMPO DO MEIO E KM 13 E 04 CONJUNTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA INSTALAÇÃO NAS LOCALIDADESDE COLÔNIA LITICOSKI, KM 16, PEDRA BRANCA, E CAMPO DO MEIO","Transferência":"2024TE000414","Processo":"SCC 2745/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VAN PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.","Transferência":"2024TE000504","Processo":"SCC 5473/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Obras de infraestrutura e mobilidade em pavimentação em lajotas hexagonais - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001813","Processo":"SCC 00002429/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Aquisição de veículos e equipamentos: 01 mini escavadeira. 01 caminhonete 4X4; 01 escavadeira hidráulica e 01 rolo compactador","Transferência":"2022TE002616","Processo":"DC 00001849/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Construção de nova escola municipal no Centro do Município","Transferência":"2022TE002618","Processo":"SED 00060794/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"Obra de contenção","Transferência":"2022TE002619","Processo":"SCC 00009753/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"Reforma de ponte no Município","Transferência":"2022TE002620","Processo":"SCC 00010140/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica no Município. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001775","Processo":"SCC 00018901/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Execução dos sistemas de alarme de incêndio e hidrantes das Escolas da rede municipal do município de Ipumirim/SC","Transferência":"2021TE001797","Processo":"SCC 00021166/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Reforma e revitalização de salas nos Centros de Educação Infantil","Transferência":"2021TE001811","Processo":"SCC 00019406/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Reforma e revitalização de salas nas escolas de ensino fundamentais municipais","Transferência":"2021TE001812","Processo":"SCC 00019407/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Aquisição de trator agrícola. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2021TE001814","Processo":"SCC 00019411/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Ampliação do centro de educação infantil municipal Professora Pásco Régis Mendes","Transferência":"2021TE001815","Processo":"SCC 00019402/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentação de vias municipais","Transferência":"2021TE001816","Processo":"SCC 00019418/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 05 PARQUES INFANTIS E DUAS ACADEMIAS","Transferência":"2021TE001822","Processo":"SCC 00018119/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       185000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Revitalização de pontos turísticos","Transferência":"2021TE001823","Processo":"SCC 00019415/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS","Transferência":"2021TE001827","Processo":"SCC 00017549/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2021TE001830","Processo":"SCC 00019414/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção de centro de educação infantil de grande porte na Praia Fora","Transferência":"2021TE001832","Processo":"SCC 00019408/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES","Transferência":"2021TE001843","Processo":"SCC 00017544/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Melhoria na infraestrutura do município","Transferência":"2021TE001852","Processo":"SCC 00014066/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na linha Campina do Gregório","Transferência":"2021TE001855","Processo":"SCC 00014083/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE RIO PEQUENO.","Transferência":"2021TE000950","Processo":"SCC 00016762/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO EDUCACIONAL","Transferência":"2021TE001062","Processo":"SED 00105843/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEB BOM PASTOR","Transferência":"2021TE001089","Processo":"SED 00106462/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       191729.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB FAUSTINA DA LUZ PATRÍCIO","Transferência":"2021TE001091","Processo":"SED 00106471/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       292919.18","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES PARA A EMEB JOÃO HILÁRIO DE MELLO","Transferência":"2021TE001092","Processo":"SED 00106455/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       971526.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA A EMEB PROFESSORA MARIA EMÍLIA ROCHA","Transferência":"2021TE001095","Processo":"SED 00106424/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1704801.82","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção de escola no Loteamento Jardins, Bairro Bela Vista","Transferência":"2021TE001099","Processo":"SED 00118637/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4998000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção de Creche na Praia do Sonho","Transferência":"2021TE001100","Processo":"SED 00118638/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Construção de Ginásio para Escola Núcleo Municipal Antonieta Farias de Souza","Transferência":"2021TE001101","Processo":"SED 00118587/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Construção de escola","Transferência":"2021TE001103","Processo":"SED 00118580/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Construção de um Centro de Educação","Transferência":"2021TE001107","Processo":"SED 00118568/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Reforma e ampliação da creche na localidade de divino Espirito Santo","Transferência":"2021TE001108","Processo":"SED 00118646/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       235767.33","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de sala deprofessores com banheiro, refeitório para os alunos da EEBM Octávio Antunesde Souza, localidade de de Bentinho","Transferência":"2021TE001113","Processo":"SED 00118675/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de sala de professores com banheiro,refeitório para os alunos da EEBM João Paulo Carvalho, localidade de Luizinho","Transferência":"2021TE001114","Processo":"SED 00118678/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Continuação da pavimentação da Rua Adolfo Soletti, no Centro Urbano do Município de Frei Rogério/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001201","Processo":"SCC 00016674/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas para o Município de Grão-Pará/SC","Transferência":"2021TE001202","Processo":"SCC 00016669/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Aquisição de trator esteira","Transferência":"2021TE001207","Processo":"SCC 00016683/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Elaboração de projeto do Centro de Eventos e Parque Industrial","Transferência":"2021TE001212","Processo":"SCC 00019174/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Pavimentação asfáltica de Ruas da Comunidade de Vila Sete de Setembro","Transferência":"2021TE001217","Processo":"SCC 00018371/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR ZÉLIA MILES","Transferência":"2021TE001218","Processo":"SCC 00019931/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4089000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Construção de cancha de laço no município de Jaborá/SC","Transferência":"2021TE001221","Processo":"SCC 00019846/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Construção da sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município","Transferência":"2021TE001227","Processo":"SCC 00015978/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Construção de espaço para atendimento social, no município","Transferência":"2021TE001228","Processo":"SCC 00013799/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"Melhorias na infraestrutura da Estrada Geral da Linha Pasini.","Transferência":"2021TE001234","Processo":"SCC 00016695/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Construção de centro de convivência do idoso","Transferência":"2021TE001235","Processo":"SCC 00019457/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Investimento na área de iluminação Pública - Substituição por lâmpadas de LED","Transferência":"2021TE001237","Processo":"SCC 00015002/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Aquisição de material esportivo para o desporto educacional","Transferência":"2021TE001241","Processo":"FESPORTE 001064/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Ampliação/Adequação  EMEB Avençal do Saltinho","Transferência":"2021TE001159","Processo":"SCC 00017840/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Ampliação EMEB São Sebastião","Transferência":"2021TE001160","Processo":"SCC 00017861/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Construção de chafariz na Praça Roberto Beppler no Município de Anitápolis/SC","Transferência":"2021TE001168","Processo":"SCC 00019190/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Pavimentação asfáltica o trecho da Rua João B. Batista Bataglin","Transferência":"2021TE001176","Processo":"SCC 00015927/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção da IV Etapa do Centro de Educação Infantil de Caibi","Transferência":"2021TE001185","Processo":"SCC 00017727/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Construção da Casa do Autista no Município de Agrolândia/SC","Transferência":"2021TE000845","Processo":"SCC 00022386/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1053789.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Construção de abrigos de passageiros no Município de Schroeder/SC","Transferência":"2022TE001821","Processo":"SCC 00004794/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Construção de Rua Coberta denominada João Mascarenhas de Moraes.","Transferência":"2022TE001822","Processo":"SCC 00003260/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Pavimentação da Rua Erwin Haake (Tifa Nardelli), no Bairro Nações, no Município de Timbó/SC","Transferência":"2022TE001826","Processo":"SCC 00003651/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação de vias no Município","Transferência":"2022TE001827","Processo":"SCC 00004822/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas - Rua Rivadavia Haymussi, bairro Jardim América.","Transferência":"2022TE001831","Processo":"SCC 00004047/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1318832.69","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas - Rua 12 de Outubro, bairro Faxinal.","Transferência":"2022TE001832","Processo":"SCC 00004050/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1242996.55","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Rua João Maria Faustino dos Santos, bairro São Pedro.","Transferência":"2022TE001835","Processo":"SCC 00004184/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Construção da sede da AMA de Capinzal.","Transferência":"2022TE001838","Processo":"FCEE 00000008/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"Aquisição de caminhão pipa para fornecimento de água","Transferência":"2022TE001839","Processo":"SCC 00007664/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Execução de obras de melhoria em unidade escolar.","Transferência":"2022TE001840","Processo":"SCC 00002138/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Execução de serviços de terraplanagem em imóvel para instalações públicas","Transferência":"2022TE001841","Processo":"SCC 00006819/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Infraestrutura de pavimentação","Transferência":"2022TE001529","Processo":"SCC 00005607/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Investimento na aquisição de material de apoio pedagógico para o desenvolvimento das competências socioemocionais no ensino fundamental – anos iniciais e anos finais.","Transferência":"2022TE001530","Processo":"SCC 00021944/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Aquisição de equipamento para limpeza das ruas.","Transferência":"2022TE001531","Processo":"SCC 00004294/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"Pavimentação da rua Alex Fischer, município de Jaraguá do Sul.","Transferência":"2022TE001532","Processo":"SCC 00001795/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Aquisição de implementos e/ou equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001535","Processo":"SCC 00005601/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"Pavimentação asfáltica urbana da Rua Júlio de Castro","Transferência":"2022TE002387","Processo":"SCC 00007133/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Aquisição de rolo compactador novo cabinado","Transferência":"2022TE002391","Processo":"SCC 00007172/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"Construção, reforma e adequação de passeios públicos","Transferência":"2022TE002392","Processo":"SCC 00007188/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Investimentos e melhorias em prédio público do Município de Seara/SC","Transferência":"2022TE002393","Processo":"SCC 00007189/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Construção de estrutura para a rede de água","Transferência":"2022TE002394","Processo":"SCC 00007192/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Pavimentação de 700 metros da Rua Emil Wehmuth no Bairro Velha Grande","Transferência":"2022TE002399","Processo":"SCC 00007244/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares (calçamento) nas Linhas Vista Alegre e 12 de Outubro","Transferência":"2022TE002401","Processo":"SCC 00007253/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Pavimentação de vias públicas no Bairro Laranjeiros Rua Jorge Lacerda e Juca da Veiga","Transferência":"2022TE002402","Processo":"SCC 00007255/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Melhorias de infraestrutura esportiva","Transferência":"2022TE002403","Processo":"SCC 00007266/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Lauro Muller/SC","Transferência":"2022TE002406","Processo":"SCC 00007275/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Construção de praça e campo na localidade de Tajuba I, no Município de São João Batista/SC","Transferência":"2022TE002407","Processo":"SCC 00007278/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"Elaboração de projeto de engenharia para a pavimentação asfáltica ligando Vila Maria a divisa com Morro Grande","Transferência":"2022TE002410","Processo":"SCC 00007319/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Veículo para demandas da Secretaria da Agricultura","Transferência":"2022TE002874","Processo":"SCC 00009021/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Infraestrutura de pavimentação","Transferência":"2022TE002875","Processo":"SCC 00002490/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Programa de ozonioterapia","Transferência":"2022TE002876","Processo":"SCC 00009174/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Projeto Campeões do Futuro","Transferência":"2022TE002877","Processo":"SCC 00009019/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       179760.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Aquisição de brinquedos adaptados para implantação em espaços de lazer","Transferência":"2022TE002878","Processo":"SCC 00010650/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Aquisição de uma ambulância para o hospital municipal de Guaramirim/SC","Transferência":"2022TE002879","Processo":"SCC 00010667/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares","Transferência":"2022TE002880","Processo":"SCC 00009266/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Mini quadra coberta de esportes no Abrigo Municipal Anjos da Luz","Transferência":"2022TE002881","Processo":"SCC 00002645/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       336317.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Investimento na área esportiva no Município - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002884","Processo":"SEF 00006538/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Projeto social Campeões do Futuro Município","Transferência":"2022TE002889","Processo":"SCC 00009004/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       506186.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Revitalização da Cruz do Milenio","Transferência":"2022TE002890","Processo":"SCC 00009649/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Implantação da rua coberta no Município de Imaruí/SC","Transferência":"2022TE002891","Processo":"SCC 00009650/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Bairro Vila Nova","Transferência":"2022TE002892","Processo":"SEF 00002704/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação e drenagem da Avenida Baleia Franca no Bairro Ibiraquera","Transferência":"2022TE002893","Processo":"SEF 00003017/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4122583.63","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Drenagem da Rua Nossa Senhora Aparecida na Aguada, Bairro Alvorada","Transferência":"2022TE002894","Processo":"SEF 00003018/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3121988.26","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação de drenagem pluvial da Avenida Central do Rosa, Ibiraquera","Transferência":"2022TE002895","Processo":"SEF 00003019/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"Pavimentação de vias públicas","Transferência":"2022TE002441","Processo":"SCC 00017527/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"Pavimentação de Ruas no perímetro Urbano do Município de Ibicaré.","Transferência":"2022TE001868","Processo":"SCC 00002989/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Camboriú, situada no Bairro Esperança","Transferência":"2022TE001558","Processo":"SCC 00005566/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Construção da casa mortuária do município.","Transferência":"2022TE001559","Processo":"SCC 00005568/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Obra estruturante na Rua Irmão Inocencio Athanasio.","Transferência":"2022TE001560","Processo":"SCC 00005593/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Construção do CRAS de Xavantina/SC - 2ª Etapa","Transferência":"2022TE001561","Processo":"SCC 00005575/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Implantação de passeios acessíveis.","Transferência":"2022TE001562","Processo":"SCC 00005573/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"CONTRATAÇÃO  DE  PROJETOS  DE  ENGENHARIA  PARA  OBRAS  DE  INFRAESTRUTURA  VIÁRIA  NO  MUNICÍPIO,  NAS  RUAS:  DOM PEDRO II, BAIRRO SALTO WEISSBACH; AVARÉ, BAIRRO, BAIRRO VORSTADT; ELKE HANSEN, BAIRRO BADENFURT;  MIGUEL SERVET; BAIRROS ITOUPAVA NORTE/ FORTALEZA; LAURO BRAUM, BAIRRO ESCOLA AGRÍCOLA; ALEXANDRE DE SOUZA, BAIRRO ÁGUA VERDE; MANOEL BATISTA, BAIRRO SALTO DO NORTE; OSCAR ROLOW, BAIRRO ITOUPAVA NORTE; OSCAR JOÃO RAUSCH, BAIRRO BADENFURT;  MARIA LARSEN, BAIRRO SALTO DO NORTE; ANDRÉ DAVI MEES SIMÃO, BAIRRO FIDÉLIS; WILHELM WEISE, BAIRRO PASSO MANSO.","Transferência":"2024TE000300","Processo":"SCC 00018029/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       230400.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA SC 473 COMUNIDADE DA LINHA GRUTA ATÉ PONTE RIO IRANI, E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL.","Transferência":"2024TE000408","Processo":"SCC 00003572/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE, LOCALIZADA  NO MUNICÍPIO DE ALTO BELA VISTA","Transferência":"2024TE000643","Processo":"SCC 6139/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO DE ATIVIDADES DA JUVENTUDE","Transferência":"2024TE000653","Processo":"SCC 5748/2024","Portaria":"000020/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 7 GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 À JANEIRO DE 2025.","Transferência":"2024TE000714","Processo":"SAR 414/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       259259.21","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO DA RUA BRAÇO DO NORTE (RUA DO PAPAI NOEL)","Transferência":"2025TE000028","Processo":"SCC 1821/2025","Portaria":"000004/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"CONCLUSÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL REFERENTE AO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000100","Processo":"SCC 3468/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2340000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE COLÔNIA HEMPEL","Transferência":"2024TE001113","Processo":"SCC 3802/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DA COMARCA DE CAPINZAL","Transferência":"2024TE001115","Processo":"SCC 18846/2023","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160084","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      3006650.78","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"OBRA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO INTERIOR","Transferência":"2024TE001116","Processo":"SCC 17254/2023","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO","Transferência":"2024TE001117","Processo":"SCC 1989/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"CONSTRUÇÃO PISTA PUMPTRACK NO MUNICÍPIO","Transferência":"2024TE001124","Processo":"SCC 16655/2023","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA E PARQUINHO, ABERTAS, NO CENTRO DA CIDADE","Transferência":"2024TE000198","Processo":"SCC 214/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO, EXECUTANDO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRECÊ, NO BAIRRO ITINGA, COM EXTENSÃO DE 120 METROS.","Transferência":"2024TE000265","Processo":"SCC 18601/2023","Portaria":"000006/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO,  PARA OFERTAR AOS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2024TE000299","Processo":"SCC 00018408/2023","Portaria":"000010/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA SINTÉTICA COBERTA, PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE000015","Processo":"SCC 15858/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL DAS ÁGUAS NEGRAS.(APROXIMADAMENTE 444,44 METROS DE PAVIMENTAÇÃO)","Transferência":"2025TE000021","Processo":"SCC 6693/2024","Portaria":"000003/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA O MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DAS ÁREAS RURAIS, TRANSPORTE ESCOLAR E DESLOCAMENTO DE MORADORES E VISITANTES","Transferência":"2025TE000048","Processo":"SCC 1893/2025","Portaria":"000008/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR","Transferência":"2025TE000055","Processo":"SCC 2050/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DO MUNICÍPIO DE ANGELINA","Transferência":"2025TE000059","Processo":"SAR 2025/2024","Portaria":"000011/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO BINÁRIO CENTRAL","Transferência":"2025TE000096","Processo":"SCC 3460/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JOSÉ ÂNGELO RUDOLF ? EXTENSÃO (314,24 MT)","Transferência":"2025TE000264","Processo":"SCC 3512/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA, DE USO CONTÍNUO E BÁSICA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE ACORDO COM LISTA DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO","Transferência":"2024TE000195","Processo":"SCC 136/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, COM PRODUÇÃO DE SHOWS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA II EXPOAURORA, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE JUNHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000506","Processo":"SCC 5791/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Perfuração de poço artesiano.","Transferência":"2022TE001320","Processo":"SCC 00003706/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Pavimentação das Ruas Augusto Cordeiro e Antônio Cordeiro, no Bairro Baixo Máximo","Transferência":"2022TE001327","Processo":"SCC 00003735/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CARRETA BASCULANTE, ROÇADEIRA, GRADE ARADORA, ENSILADEIRA, PULVERIZADOR, PLANTADEIRA, GRADE NIVELADORA, COLHEDORA DE FORRAGEM, E BETONEIRA PARA AUXÍLIO E SUPORTE NA DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA JUNTO ÀS LINHAS PASSARIN, FIÓRIO, VISTA ALEGRE, NOSSA SENHORA DO CARMO, SÃO JOSÉ","Transferência":"2024TE001155","Processo":"SCC 6309/2024","Portaria":"000040/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR CONSTANTE POGGERE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO BAVARESCO,TRECHO DA ESQUINA DA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA ATÉ O FINAL DA RUA PASSANDO PELA ESQUINA DA RUA ZACARIAS DALLA COSTA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 166,11M","Transferência":"2024TE001180","Processo":"SCC 15716/2024","Portaria":"000041/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"REVITALIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE ANGELINA, NO AMBITO DO PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO","Transferência":"2025TE000093","Processo":"SCC 3447/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM PAVILÃO MULTIUSO","Transferência":"2025TE000180","Processo":"SCC 4024/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS NA RUA FRANCISCO KLAUMANN","Transferência":"2025TE000190","Processo":"SCC 4101/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO VEREADOR ANTONIO TITO SCHMIDT","Transferência":"2025TE000212","Processo":"SCC 3087/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000499","Processo":"SCC 4103/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"Aquisição de uma prancha com quinto eixo para transportes de máquinas da Secretaria de  Infraestrutura - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000477","Processo":"SCC 00022211/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 04 GUINCHOS TRASEIRO HIDRÁULICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.","Transferência":"2024TE000734","Processo":"SCC 4928/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL DE LAGUNA","Transferência":"2025TE001371","Processo":"SCC 9097/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       124000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001372","Processo":"SCC 2536/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTONIO CASANOVA COM EXTENSÃO DE 475 METROS, NO BAIRRO LEANDRO","Transferência":"2024TE001141","Processo":"SCC 9026/2024","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE KITS DE TRANSPOSIÇÃO PARA PONTE NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA, COM VÃO DE 14MTS","Transferência":"2024TE001142","Processo":"SCC 9544/2023","Portaria":"000038/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"REFORMA DE CANCHA DE BOCHA EM CENTRO MULTIUSO PERTENCENTE AO MUNICIPIO","Transferência":"2024TE000550","Processo":"SCC 6030/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DOIS DECKS DE ACESSO A PRAIA DA BOCA DA BARRA NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE000471","Processo":"SCC 5004/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"Pavimentação no Município de Araquari/SC","Transferência":"2022TE002622","Processo":"SCC 00008826/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"Pavimentação no Município de Araquari/SC","Transferência":"2022TE002623","Processo":"SCC 00009334/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação em Vias urbanas  - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002624","Processo":"SCC 00009176/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação em vias urbanas no Município de Araranguá/SC","Transferência":"2022TE002633","Processo":"SCC 00008888/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2022TE002634","Processo":"SCC 00009058/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Aquisição de material permanente para Secretaria Municipal de Saúde","Transferência":"2022TE002635","Processo":"SCC 00009401/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Aquisição de material permanente para Secretaria Municipal de Saúde","Transferência":"2022TE002636","Processo":"SCC 00008805/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"Pavimentação em lajota sextavada da Rua Aldo Valdir Pintarelli, no Centro. - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002640","Processo":"SCC 00002183/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Construção de uma praça de lazer e convivência","Transferência":"2022TE002644","Processo":"SCC 00008670/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Pavimentação em concreto do Pátio de Manobras do Aeródromo Municipal","Transferência":"2022TE003106","Processo":"SEF 00001897/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       686400.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Reforma e reparos estruturais da balsa no Bairro Sambaqui, Imbituba/SC","Transferência":"2022TE001598","Processo":"SCC 00004038/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"Pavimentação Estrada Rio Batalha - Etapa 04 - Município de Ituporanga/SC","Transferência":"2022TE001599","Processo":"SCC 00001733/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Aquisição de equipamentos para a patrulha mecanizada, para a manutenção de programas de desenvolvimento da agricultura familiar","Transferência":"2022TE002214","Processo":"SCC 00004244/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Revitalização da Praça do Imigrante e sinalização turística","Transferência":"2022TE002215","Processo":"SCC 00004245/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para creches e escolas no Município","Transferência":"2022TE002216","Processo":"SCC 00004250/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Construção de Rua Coberta - Segunda Etapa (Rua Oliveira nas imediações da Quadra Coberta e da Prefeitura)","Transferência":"2022TE002221","Processo":"SCC 00004314/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Construção de piscina com área coberta no Centro Múltiuso, para usos dos idosos, para atividades de lazer e saúde","Transferência":"2022TE002222","Processo":"SCC 00004332/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Aquisição De Implementos Agrícolas.","Transferência":"2023TE000421","Processo":"SCC 14629/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS BAIRRO PINHEIROS","Transferência":"2025TE000477","Processo":"SCC 4996/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM URBANA A SEREM INSTALADOS NOS BAIRROS CENTRO, COSTEIRA, SALINAS E PINHEIROS","Transferência":"2025TE000478","Processo":"SCC 5629/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"SUBSIDIAR A REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA ATRAVÉS DE EQUOTERAPIA","Transferência":"2025TE000480","Processo":"SCC 4480/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, DE 1.200M, DA RUA ABÍLIO ELEUTÉRIO GONÇALVES ¿ BAIRRO GABIROBA","Transferência":"2025TE000483","Processo":"SCC 5184/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE SÃO JOAO DO OESTE","Transferência":"2025TE000485","Processo":"SCC 5359/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2356000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE (01) UMA QUADRA DE BASQUETE NO MUNCÍPIO","Transferência":"2025TE000486","Processo":"SCC 4352/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       210000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE000487","Processo":"SCC 3183/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL FAUSTINO RISCAROLLI","Transferência":"2025TE000492","Processo":"SCC 4909/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS: RUA MANOEL ANTÔNIO GOULART, RUA SANTO NANDI SUMARIVA, RUA FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E UM TRECHO DA RUA JOÃO SOUZA ORLANDI","Transferência":"2023TE000543","Processo":"SCC 00015843/2023","Portaria":"000014/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentar com lajotas trecho da ruaJosé Antônio Pedro, localizada no bairro Caputera, em Laguna/SC","Transferência":"2023TE000669","Processo":"SCC 00017731/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO SÃO JUDAS TADEU PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURAL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000209","Processo":"SCC 482/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"Recursos para pavimentação de vias urbanas no município.","Transferência":"2023TE000192","Processo":"SCC 00011338/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Reforma e ampliação do Grupo Escolar Pequeno Príncipe, localizado no Bairro Jardim Eldorado – Palhoça/SC","Transferência":"2023TE000203","Processo":"SCC 12485/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR PARA MODERNIZAR A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000406","Processo":"SCC 4605/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"EXECUÇÃO DE PARTE DE UMA REDE DE ÁGUA NA LINHA PARAFUSINHO INTERIOR","Transferência":"2025TE000408","Processo":"SCC 2446/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ÁGUAS BRANCAS","Transferência":"2025TE000409","Processo":"SCC 4666/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       440000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, DO BAIRRO OPERÁRIA NOVA COM 345M²","Transferência":"2025TE000413","Processo":"SCC 4586/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA EM CERCA DE 107,8 METROS DE EXTENSÃO JUNTO A RUA MANOEL CORREIA, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE000424","Processo":"SCC 4822/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       261000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Aquisição de veículo de quinze lugares para a Secretaria de Educação do Município de Ouro/SC","Transferência":"2022TE000481","Processo":"SCC 00022260/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no Município de Pomerode/SC","Transferência":"2022TE000482","Processo":"SCC 00022425/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Construção de ponte na Rua Bruno Prochnow","Transferência":"2022TE000498","Processo":"SCC 00022663/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Revitalização da orla da Praia da Ribanceira, no Município de Imbituba/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000499","Processo":"SCC 00023681/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"Pavimentação de vias","Transferência":"2022TE000500","Processo":"SCC 00023147/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Aquisição de aparelho de ultrassonografia. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000917","Processo":"SCC 00019436/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE000923","Processo":"SCC 00001423/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Construção de uma sala de aula no Centro de Educação Erica Hasse, situada na BR 470, Km 162. no bairro Bracatinga I, Trombudo Central/SC.","Transferência":"2021TE000848","Processo":"SCC 00022392/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Pavimentação e infraestrutura de vias públicas municipais no município de Balneário Rincão/SC.","Transferência":"2021TE000849","Processo":"SCC 00022394/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Revitalização do campo de futebol e implantação de pista de caminhada na Comunidade de Barro Branco","Transferência":"2021TE000855","Processo":"SCC 00021526/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Perfuração de poços artesianos","Transferência":"2021TE000969","Processo":"SCC 00014432/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC","Transferência":"2021TE000857","Processo":"SCC 00020330/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Construção e revitalização de área esportiva no Parque Ecológico São Francisco de Assis","Transferência":"2021TE000859","Processo":"SCC 00018602/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICA DE GELO PARA PESCADOS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE000878","Processo":"SCC 00020315/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL","Transferência":"2021TE000880","Processo":"SCC 00016293/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Construção  de uma quadra  de grama sintética na Escola Secção Scheneider","Transferência":"2021TE000881","Processo":"SCC 00016289/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Construção de sala de aula na EEB Alicia da Silva Gomes","Transferência":"2021TE000894","Processo":"SCC 00017816/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"READEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO LUDOVIO J TOZZO","Transferência":"2021TE000867","Processo":"SCC 00019048/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A BRINQUEDOTECA  DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL  MUNICIPAL","Transferência":"2021TE000922","Processo":"SCC 00014370/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA VIA NO BAIRRO ARAPONGUINHAS","Transferência":"2021TE000898","Processo":"SCC 00017435/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PESCARIA BRAVA","Transferência":"2021TE000906","Processo":"SCC 00019990/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentação asfáltica","Transferência":"2021TE000915","Processo":"SCC 00021189/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Pavimentação em lajota da Rua Policarpo de Souza Costa","Transferência":"2021TE000917","Processo":"SCC 00021251/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Reforma e adequações no prédio utilizado pelo Centro de Educação Infantil Professora Juliana de Carvalho - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE000920","Processo":"SCC 00020853/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Reforma da EMI Esperança do Bairro Santa Teresa","Transferência":"2021TE000924","Processo":"SCC 00014419/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil - CEI, no Município.","Transferência":"2021TE000929","Processo":"SCC 00014387/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Implantação da Praça Vila Verde no Bairro Urussanguinha, no município de Araranguá/SC","Transferência":"2021TE000936","Processo":"SCC 00014369/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Construção da casa da cidadania","Transferência":"2021TE000939","Processo":"SCC 00014383/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de um ginásio municipal na Escola Básica Cruz e Sousa.","Transferência":"2021TE000945","Processo":"SCC 00014418/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"Construção de um centro de convivência para mulheres, no Distrito de Marechal Bormann","Transferência":"2021TE000948","Processo":"SCC 00014406/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção da Escola Municipal Caetano Ronchi parte III","Transferência":"2021TE001137","Processo":"SED 00124019/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Construção de infraestrutura para abrigar creche, atividade de pré escola e ciclo de alfabetização","Transferência":"2021TE001144","Processo":"SED 00128320/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"DRENAGEM EPAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO SCHMITT","Transferência":"2021TE001148","Processo":"SCC 00015944/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Aquisição de playground para as unidades escolares com turmas de Educação Infantil","Transferência":"2021TE001028","Processo":"SED 00118586/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Investimento em infraestrutura da Escola Básica Municipal Juvenal Carvalho - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001031","Processo":"SED 00118723/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Investimentos em infraestrutura do Colégio Municipal de Indaial - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001032","Processo":"SED 00118739/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Obra no CEIM do Bairro Jardim Celina","Transferência":"2021TE001038","Processo":"SED 00118626/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"Construção do Núcleo Escolar Professor João Maria de Souza Júnior","Transferência":"2021TE001040","Processo":"SED 00118595/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1498253.15","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL ALFREDO DOMINGOS","Transferência":"2021TE001044","Processo":"SED 00106222/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450680.18","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Ampliação e reforma da EEF Alberto Pretti - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE001047","Processo":"SED 00099905/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000061.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola Municipal Augustinho Marcon","Transferência":"2021TE001049","Processo":"SED 00100182/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1366143.19","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Construção de 01 Escola de Ensino Fundamental. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE001056","Processo":"SED 00099021/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PONTE DE LIGAÇÃO ENTRE OS BAIRROS CAPITAS E NAÇÕES NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ","Transferência":"2021TE002534","Processo":"SCC 00019641/2021","Portaria":"000463/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Projeto de apoio à prática de esporte Escolinha que faz crescer - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002545","Processo":"SCC 00020499/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Implantação de academia ao Ar Livre com parque no Bairro Morada por do Sol e pista de Skate Bairro Centro - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002558","Processo":"SCC 00017972/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"Infraesturura de apoio aos pescadores artesanais na localidade da Barra do Itapocu","Transferência":"2021TE002621","Processo":"SAR 00004449/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       625000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Construção de uma unidade de beneficiamento e armazenamento de pescados e equipagem","Transferência":"2021TE002622","Processo":"SAR 00004446/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Construção de Galpão para Manutenção de Embarcações","Transferência":"2021TE002623","Processo":"SAR 00004444/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       485841.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Construção de galpão de Carga e Descarga da Pesca Artesanal","Transferência":"2021TE002624","Processo":"SAR 00004430/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       998339.13","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Construção de unidade de armazenamento de pescado e fabricação de gelo","Transferência":"2021TE002627","Processo":"SAR 00004440/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Instalação de trapiche e flutuante na Boca da Barra do município de Barra do Sul - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE002628","Processo":"SAR 00004439/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       499969.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Galpão para manutenções de embarcações pesqueiras - *Portaria Retificadora n. 005/2022.","Transferência":"2021TE002630","Processo":"SAR 00004436/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Aquisição de guinchos","Transferência":"2021TE002632","Processo":"SAR 00004420/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Revitalização na Avenida Marcolino Martins Cabral","Transferência":"2022TE001570","Processo":"SCC 00004248/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Revitalização de Praças - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE001571","Processo":"SCC 0001940/2022","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2022TE003067","Processo":"SCC 00010357/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Investimento e melhoria do setor agrícola","Transferência":"2022TE002900","Processo":"SCC 00009786/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Pavimentação do acesso à Linha Alemão - Bairro Bom Sucesso","Transferência":"2022TE002901","Processo":"SCC 00002688/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Recuperação da pavimentação de camada asfáltica em CBUQ, do trecho III com a construção de ciclovia, passeios, faixas elevadas e implantação da drenagem pluvial da Avenida XV de Novembro em Santa Cecília/SC.","Transferência":"2022TE001893","Processo":"SCC 00004451/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de ruas do Município.","Transferência":"2022TE001894","Processo":"SCC 00004377/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Reparo e manutenção de vias urbanas do município.","Transferência":"2022TE001896","Processo":"SCC 00004999/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"Revitalização do lago municipal.","Transferência":"2022TE001898","Processo":"SCC 00004167/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"Perfuração de poço artesiano e distribuição de água do município.","Transferência":"2022TE001900","Processo":"SCC 00004270/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Pavimentação asfáltica e Drenagem Pluvial.","Transferência":"2022TE001910","Processo":"SCC 00004854/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4998948.05","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Aquisição de retroscavadeira.","Transferência":"2022TE001915","Processo":"SCC 00002421/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Rua Pompeu Sabatini","Transferência":"2022TE002356","Processo":"SCC 00006910/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Pavimentação da Rua Ylton Machado","Transferência":"2022TE002357","Processo":"SCC 00006913/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Investimento na ampliação de açudagem no Município","Transferência":"2022TE002359","Processo":"SCC 00006976/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Construção da casa mortuária no Município","Transferência":"2022TE002361","Processo":"SCC 00006981/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de pavimentação de vias no Município","Transferência":"2022TE002362","Processo":"SCC 00006983/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Pavimentação de vias públicas – Acesso ao Distrito de Nova Estrela – Etapa V","Transferência":"2022TE002367","Processo":"SCC 00007016/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Pavimentação de vias no perímetro urbano do Município","Transferência":"2022TE002371","Processo":"SCC 00007037/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Expansão de novas redes de distribuição de água no Município","Transferência":"2022TE002373","Processo":"SCC 00007041/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Recuperação de malha viária municipal","Transferência":"2022TE002376","Processo":"SCC 00007061/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação asfáltica em vias municipais","Transferência":"2022TE002377","Processo":"SCC 00007066/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Pavimentaçãoa asfáltica na Rua Candido José no Município","Transferência":"2022TE002380","Processo":"SCC 00007079/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"Pavimentação asfáltica em parte de ruas do Município","Transferência":"2022TE002381","Processo":"SCC 00007099/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Pavimentação de ruas do Centro do Município","Transferência":"2022TE002847","Processo":"SCC 00004238/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Aquisição de veículo tipo picape para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Município de Garuva","Transferência":"2022TE002853","Processo":"SCC 00008725/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para a rede municipal de ensino","Transferência":"2022TE002854","Processo":"SCC 00008588/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Implantação do Parque Náutico de Gaspar/SC","Transferência":"2022TE002855","Processo":"SEF 00006330/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"Execução de melhorias na iluminação pública do Município de Gaspar/SC","Transferência":"2022TE002857","Processo":"SCC 00010800/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Construção de uma escola de ensino fundamental - etapa II","Transferência":"2022TE002858","Processo":"SED 00061369/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Construção e recuperação de cabeceiras e PONTES de concreto/madeira","Transferência":"2022TE002859","Processo":"DC 00001790/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      3200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Reforma da Escola Municipal Professor Gregório Wessler","Transferência":"2022TE002861","Processo":"SCC 00005229/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Pavimentação e obra de contenção da Rua Francisco Debatin.","Transferência":"2022TE002863","Processo":"SEF 00004826/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de pavimentação  na Rua Bonozo Durval Antunes.","Transferência":"2022TE001782","Processo":"SCC 00006707/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Reperfilagem asfáltica em ruas","Transferência":"2022TE002414","Processo":"SCC 00007368/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Revitalização da Avenida XV de Novembro, Trecho I","Transferência":"2022TE002416","Processo":"SCC 00007401/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Pantera Cor de Rosa.","Transferência":"2022TE001539","Processo":"SCC 00005067/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Otto Elert.","Transferência":"2022TE001540","Processo":"SCC 00005608/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Pavimentação asfáltica na Rua Abílio Mantelli e Rua Antonio Benett","Transferência":"2022TE003034","Processo":"SCC 00008959/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Aquisição de 02 veículos","Transferência":"2022TE003035","Processo":"SCC 00005637/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Aquisição de cordoalhas de aço 7 fios e esticadores","Transferência":"2022TE003036","Processo":"SCC 00010414/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"Pavimentação de vias rurais","Transferência":"2022TE003037","Processo":"SCC 00005334/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Revitalização de praça","Transferência":"2022TE003038","Processo":"SCC 00001850/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"Aquisição de veículos","Transferência":"2022TE003039","Processo":"SCC 00008842/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para escolas municipais","Transferência":"2022TE003041","Processo":"SCC 00010578/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Compra de computadores para as escolas de Guabiruba/SC","Transferência":"2022TE002867","Processo":"SCC 00008873/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        50600.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Pavimentação da Rua Independência - Bairro São Pedro","Transferência":"2022TE002868","Processo":"SCC 00003074/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Aquisição de um veículo para a Secretaria de Assistência Social","Transferência":"2022TE002869","Processo":"SCC 00008981/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"Execução de obra de passeio público com ciclovia na rua","Transferência":"2022TE002870","Processo":"SCC 00010506/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Pavimentação de rodovias municipais no interior do município de Itá.","Transferência":"2022TE001870","Processo":"SCC 00002301/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação com Pedras Irregulares de Trecho da Estrada Rural Pública na Linha Rickia, Interior do Município de Itapiranga/SC.","Transferência":"2022TE001871","Processo":"SCC 00004346/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Melhoria da Infraestrutura urbana do município de Lebon Régis.","Transferência":"2022TE001874","Processo":"SCC 00003172/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       850000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Pavimentação asfáltica no Município de Macieira/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001877","Processo":"SCC 00004429/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Construção de uma quadra poliesportiva no centro educacional mundo infantil - CAIC, no município de Maravilha/SC.","Transferência":"2022TE001878","Processo":"SCC 00004886/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria Municipal","Transferência":"2022TE001881","Processo":"SCC 00004461/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"Investimentos para Construção da 2ª etapa do Centro Comunitário de Linha Matão.","Transferência":"2022TE001883","Processo":"SCC 00004548/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000943","Processo":"SCC 00008504/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM TEA E OUTROS TRANSTORNOS DO NEURO DESENVOLVIMENTO","Transferência":"2024TE001064","Processo":"SCC 00007005/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA PREFEITURA SITUADO NA LINHA SAUDADES","Transferência":"2025TE000215","Processo":"SCC 3438/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA ANEXO AO CENTRO DE EVENTOS DA LINHA ALTANERA","Transferência":"2025TE000219","Processo":"SCC 3172/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ÂNGELO DE BONA, SITUADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE000221","Processo":"SCC 3917/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (USB) DO RIO DO PONCHO","Transferência":"2025TE000234","Processo":"SCC 4176/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"QUISIÇÃO  DE IMPLEMENTOS/EQUIPAMENTOSAGRÍCOLAS,  PARA AUXILIO  NOSTRABALHOS  DESENVOLVIDOS  ATRAVÉS  DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL","Transferência":"2025TE000017","Processo":"SCC 7988/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DA LINHA ROSÁRIO, COMPOSTO INICIALMENTE DA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA E COBERTURA","Transferência":"2025TE000046","Processo":"SCC 9083/2024","Portaria":"000008/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A GUARDA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000154","Processo":"SCC 3536/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160001","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PROLONGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA HELENA FERNANDES(1150MTS) E CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ZEREFINO DAGOSTIM(350MTS)","Transferência":"2025TE000161","Processo":"SCC 3151/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO SEGUNDO ACESSO À BASÍLICA SANTUÁRIO SAGRADO CORAÇÃO MISERICORDIOSO DE JESUS","Transferência":"2025TE000164","Processo":"SCC 3107/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA PROJETO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES","Transferência":"2025TE000011","Processo":"SCC 00016481/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE APROXIMIDADE 200 (DUZENTOS) METROS DA RUA SEBASTIANA DOGNINI GAMBA, BAIRRO PLANALTO","Transferência":"2025TE000033","Processo":"SCC 11996/2024","Portaria":"000008/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ESTRUTURAÇÃO E CUSTEIO DAS AÇÕES EM SAÚDE","Transferência":"2025TE000035","Processo":"SCC 1943/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"MELHORIA E ATUALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE SOFTAWES, AUMENTO DE COMPUTADORES, AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO E MONITORES PARA OFERECER UM AMBIENTE MAIS EFICIENTE E PRODUTIVO","Transferência":"2025TE000039","Processo":"SCC 12506/2023","Portaria":"000008/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"280001","Sigla Unidade Gestora":"SCTI","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRODE CULTURA E EVENTOS C/APROX 900 M2, SITO À RUA SANTO ESTANISLAU,716","Transferência":"2025TE000062","Processo":"SCC 3122/2025","Portaria":"000011/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL GENERINO PICOLLI E SEUS EQUIPAMENTOS,QUE FORAM DEVASTADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MES DE NOVEMBO DE 2023.","Transferência":"2024TE000180","Processo":"SCC 00000177/2024","Portaria":"000002/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA – CAMINHÃO VARREDEIRA MECANIZADA","Transferência":"2025TE000796","Processo":"SCC 6818/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃOE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, DO BAIRRO VILA FRANCESA - COM 345 M²","Transferência":"2025TE000496","Processo":"SCC 5391/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 02  SALAS DE RAIO X E AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE RAIO-X","Transferência":"2025TE000548","Processo":"SCC 5418/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 3 GERADORES DE SOLO LOCALIZADOS NA LINHA SÃO JOSÉ(1), CAMBORIM(1) E LINHA VISTA ALEGRE (1).","Transferência":"2024TE000739","Processo":"SAR 415/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       111111.09","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Aquisição de tratores para o Município de Florianópolis/SC. Projeto 2. *Retificadora n. 005/2022 e 102/2022.","Transferência":"2022TE003339","Processo":"SAR4422/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Implantação de pavimentação de Ruas no município de Frei Rogério/SC","Transferência":"2023TE000085","Processo":"SCC 00010422/2023","Portaria":"000004/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Implantação de horto medicinal no Município de Araranguá/SC.","Transferência":"2023TE000107","Processo":"SCC 13354/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Construção de quadra esportiva no Bairro dos Estados.","Transferência":"2023TE000111","Processo":"SCC 13366/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Fomento à agricultura familiar e orgânica do município de Biguaçu, com uso e promoção de mecanismo e ferramentas voltadas ao impulsionamento e crescimento do setor agrícola sustentável do município, através de parcerias e convênios instrumentalizadas com organizações formais e/ou representativas.","Transferência":"2023TE000114","Processo":"SCC 12444/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no Município - ARA 200","Transferência":"2022TE002180","Processo":"SCC 00002744/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       430207.89","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de infraestrutura da travessa Lauro João Custódio","Transferência":"2022TE002183","Processo":"SCC 00003403/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Pavimentação e drenagem pluvial","Transferência":"2022TE002184","Processo":"SCC 00003493/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Reforma e ampliação do CEIM São Tomaz de Aquino no bairro Santa Catarina.","Transferência":"2022TE001295","Processo":"SCC 00022956/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"Pavimentação de das Ruas Sebastião José Rosa,  Manoel Kreisch e Beija-Flor","Transferência":"2022TE001299","Processo":"SCC 00003533/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas - escavadeira hidráulica - para o Município de Tigrinhos/SC","Transferência":"2022TE001300","Processo":"SCC 00003534/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Pavimentação de via no Munícipio de Canelinha/SC","Transferência":"2022TE001302","Processo":"SCC 00003536/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Aquisição e instalação de luminárias com tecnologia de LED em vias públicas - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001303","Processo":"SCC 00003366/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DA BARRA","Transferência":"2025TE000857","Processo":"SCC 7466/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN 5 (CINCO) LUGARES, ZERO KM, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000879","Processo":"SCC 00007642/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO FINANCEIRO DESTINADO À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO À LINHA 8 DE MARÇO/DOIS IRMÃOS: DA BR 282 (LINHA NOSSA SENHORA APARECIDA) ATÉ O TREVO DA COMUNIDADE DA LINHA OITO DE MARÇO: 6,5 KM (PRIMEIRA ETAPA)","Transferência":"2024TE001040","Processo":"SCC 00005585/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH TIPO B, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO AO APOIO LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTO – SEIDEP","Transferência":"2024TE001074","Processo":"SCC 00009411/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA VALMIRA MAFRA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 108,00M, NO BAIRRO FAZENDA DA ARMAÇÃO","Transferência":"2025TE000003","Processo":"SCC 00015840/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CENTRO DE VALORIZAÇÃO ANIMAL","Transferência":"2025TE000014","Processo":"SCC 15849/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"REFORMA DO CLUBE COMUNITÁRIO DA LINHA TIGRE","Transferência":"2025TE000170","Processo":"SCC 2715/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE000926","Processo":"SCC 00001435/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       155000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Pavimentação em pedras irregulares de basalto em trecho da Rua Gramado.","Transferência":"2022TE000927","Processo":"SCC 00001437/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas para o Município","Transferência":"2022TE000929","Processo":"SCC 00001442/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Pavimentação de ruas em Campo Belo do Sul.","Transferência":"2022TE000931","Processo":"SCC 00001501/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Pavimentação de rua urbana","Transferência":"2022TE000932","Processo":"SCC 00001502/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Construção de casa mortuária na Comunidade Linha Santa Cruz","Transferência":"2022TE000933","Processo":"SCC 00001503/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"Melhorias em espaços públicos comunitários","Transferência":"2022TE000934","Processo":"SCC 00001504/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA-MÁQUINA PARA A MANUTENÇÃO DE RUAS NOS BAIRROS SOROCABA DE DENTRO, MORRO DA BINA, FUNDOS, BEIRA RIO, TRÊS RIACHOS, CANUDOS, ESTIVA, FAZENDA DE DENTRO, RÚSSIA, SANTA CATARINA, PRAIA JOÃO ROSA.","Transferência":"2024TE000141","Processo":"SCC 17084/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA INDEPENDÊNCIA, CENTRO, CONTENDO UMA EXTENSÃO DE 17.480,00 M², COM LARGURA MÉDIA DE 19,00 METROS E COMPRIMENTO DE 920,00 METROS","Transferência":"2025TE000553","Processo":"SCC 5976/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"Pavimentação asfáltica em rua do perímetro urbano do Município - *Portaria n 189/2022 - 11/05/2022. Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002226","Processo":"SCC 00004358/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Pavimentação pedras irregulares em trecho da Linha São João, interior de São Carlos/SC","Transferência":"2022TE002231","Processo":"SCC 00004402/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentação de ruas do Bairro Vila Salete. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2022TE002235","Processo":"SCC 00004441/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Pavimentação em pedra irregular de basalto com drenagem pluvial e sinalização viária","Transferência":"2022TE002237","Processo":"SCC 00004468/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Revitalização do Centro Educacional, Esportivo e Cultural","Transferência":"2022TE002239","Processo":"SCC 00004517/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução da obra de recuperação asfáltica do Aeroporto Regional de Blumenau, Bairro Itoupava Central","Transferência":"2022TE002702","Processo":"SCC 00009184/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Pavimentação de via municipal em lajota","Transferência":"2022TE002706","Processo":"SCC 00001066/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002707","Processo":"SCC 00004990/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Aquisição de equipamentos para a Feira Municipal","Transferência":"2022TE002708","Processo":"SIE   00019888/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Reforma do ginásio municipal","Transferência":"2022TE002709","Processo":"SCC 00010427/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"Construção de cancha de bocha","Transferência":"2022TE002710","Processo":"SCC 00002130/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Aquisição de veículo para o Município","Transferência":"2022TE002712","Processo":"SCC 00010117/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Aquisição de ambulância para o Município","Transferência":"2022TE002713","Processo":"SCC 00010127/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"Aquisição de um caminhão","Transferência":"2022TE002714","Processo":"SCC 00010135/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"Restauração da pavimentação asfáltica da Rua Humberto Mazzollie obras complementares, trecho da Rodovia SC-486","Transferência":"2022TE002715","Processo":"SIE 00003753/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3915000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"Construção de ponte nova na Rua Henrique Vanelli","Transferência":"2022TE002716","Processo":"SIE 00013162/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Reforma do ginásio municipal","Transferência":"2022TE002718","Processo":"SCC 00009007/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Construção de um ginásio de esportes para atender a Escola Nucleada de Braço do Trombudo/SC","Transferência":"2022TE002719","Processo":"SED 00107666/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3537500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Manutenção e ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA","Transferência":"2022TE002720","Processo":"SCC 00003475/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Infraestrutura de rede de energia elétrica para atender área industrial","Transferência":"2022TE002721","Processo":"SCC 00009945/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Aquisição de veículos de passeio para assistência social","Transferência":"2022TE002722","Processo":"SCC 00008302/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       260000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Estrada da Varginha","Transferência":"2022TE002723","Processo":"SCC 00008307/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática","Transferência":"2022TE002724","Processo":"SCC 00008319/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       260000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"Estruturação poliesportiva do Município","Transferência":"2022TE002725","Processo":"SCC 00003653/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Pavimentação de estradas vicinais","Transferência":"2022TE001650","Processo":"SCC 00005536/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas e EPI de equipamentos de combate de incêndio e salvamento","Transferência":"2022TE001653","Processo":"SCC 00005539/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"EQUIPAMENTO PARA REALIZAR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COSTEIRO E PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS","Transferência":"2025TE000508","Processo":"SCC 5875/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS SEGUINTES RUAS: ROBERT HOLLER, JOÃOEIFLER - (ALBERTINA), RUA POMERODE, BECO MAJOR VIEIRA, ESTRADA DO REDENTOR E LADEIRA MIRADOR - (CANTA GALO)","Transferência":"2025TE000617","Processo":"SCC 5466/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4920250.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"INVESTIMENTO MELHORIA VIÁRIA NAS SEGUINTES RUAS: RUA SÃO PAULO, RUA CURITIBA, BECO NELSON DE SOUZA, RUA AFONSO THEIS, RUA PONTA GROSSA, RUA ARACAJU, TRAVESSA MARCOLINO BACK - (BOA VISTA), RUA INTENDENTE PEDRO CLAUDINO DOS SANTOS, RUA LUIZ PASTEUR E RUA JACOB JOHANN DYCK - (BUDAG)","Transferência":"2025TE000618","Processo":"SCC 5470/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3034650.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INVESTIMENTO EM REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DAS SEGUINTES RUAS: RUA ZULNEI PETRIS, RUA FÉLIX DEEKE JÚNIOR - (BUDAG), RUA LUIZ FLORENTINO PORTO, RUA HENRIQUE DEGENHARDT, RUA ANTONIO SALLA E BECO DONA FRANCISCA - (FUNDO CANOAS).","Transferência":"2025TE000619","Processo":"SCC 5477/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4701500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"MELHORIAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: PRAÇA ERMEMBERGO PELLIZZETTI (CENTRO), PARQUE MUNICIPAL HARRY HOBUS (CANOAS), BOSQUE CARLOS GERD SCHROEDER (SUMARÉ)","Transferência":"2025TE000620","Processo":"SCC 5479/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2066000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES PARA O ESCOLA RODOLFO ROCHA","Transferência":"2025TE000626","Processo":"SCC 5960/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2261312.62","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ MANOEL REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, TOTALIZANDO A EXTENSÃO DE 919,41 METROS E 21.453,00 METROS QUADRADOS DE ÁREA","Transferência":"2025TE000669","Processo":"SCC 4723/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA(PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO)","Transferência":"2025TE000681","Processo":"SCC 6708/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Construção De Quadra Sintética Na Praça Do Moquém No Bairro Rio Vermelho","Transferência":"2023TE000439","Processo":"SCC 14793/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL","Transferência":"2024TE000293","Processo":"SCC 18539/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS: ENSILDEIRA E DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO.","Transferência":"2024TE000317","Processo":"SCC 00000106/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"REFORMA DO CAMPO MUNICIPAL RUBRO OESTE, RUA CLEVELÂNDIA, S/N, CENTRO.","Transferência":"2024TE000546","Processo":"SCC 3911/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS NA RUA JOÃO PINTO JR – GRAVATÁ, Trecho01 – EXTENSÃO DE 335 M – LARGURA 7 M.","Transferência":"2024TE000630","Processo":"SCC 5053/2024","Portaria":"000018/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOINVILLE","Transferência":"2025TE000721","Processo":"SCC 6425/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1432129.90","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"REFORMA DO CEMPA NO MUNICÍPIO DE PAIAL","Transferência":"2025TE000921","Processo":"SCC 7918/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA SÃO PAULO (APROXIMADAMENTE 1890M²)","Transferência":"2025TE000922","Processo":"SCC 7837/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PROGRAMA OLHAR NOVA TRENTO, QUE SERÁ IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000448","Processo":"SCC 5298/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA ATRAVÉS DE EQUOTERAPIA","Transferência":"2025TE000449","Processo":"SCC 4615/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DA EQUOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA E EQUIPAMENTOS PARA APOIO E DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA ESSE FIM","Transferência":"2025TE000450","Processo":"SCC 4495/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Aplicação do pré escolar Trilha do Saber","Transferência":"2021TE000960","Processo":"SCC 00014482/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Aquisição e instalação de placas de energia solar na EM. FUNEI","Transferência":"2021TE000965","Processo":"SCC 00014420/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Aquisição de equipamentos e material permanente para a EMEB Suzana Albino França","Transferência":"2021TE000968","Processo":"SCC 00014431/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Pavimentação de ruas da localidade de São Roque município de Pinheiro Preto/SC","Transferência":"2021TE001243","Processo":"SCC 00013809/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Construção de um campo de areia no Bairro Cohab no município de Ponte Serrada/SC","Transferência":"2021TE001246","Processo":"SCC 00019578/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de sala de professores com banheiro,refeitório para os alunos da EEBM Jarbas Amarante Ferreira, localidade deBoava","Transferência":"2021TE001116","Processo":"SED 00118691/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de sala de professores com banheiro,refeitório para os alunos da EEBM Atitilia Cechinel Nesi, localidade de Despraiado","Transferência":"2021TE001117","Processo":"SED 00118695/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Aquisição de bandas e fanfarras para 11 unidades escolares","Transferência":"2021TE001120","Processo":"SED 00118700/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Reforma total de Ginásio de Esportes da EEBM Atlia Cechnel Nesi","Transferência":"2021TE001121","Processo":"SED 00118689/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção da Escola Municipal Caetano Ronchi parte I","Transferência":"2021TE001135","Processo":"SED 00124008/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção da Escola Municipal Caetano Ronchi parte II","Transferência":"2021TE001136","Processo":"SED 00124014/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Construção de uma Unidade Escolar","Transferência":"2021TE002510","Processo":"SCC 00011852/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1845946.63","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA MARGINAL DA RODOVIA OTÁVIO DASSOLER.","Transferência":"2021TE002513","Processo":"SCC 00013869/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO SCOTTI","Transferência":"2021TE002517","Processo":"SCC 00013894/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção de 5 pontes","Transferência":"2021TE002519","Processo":"SCC 00013882/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Projeto Executivo para Implantação de Anel Rodoviário. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002529","Processo":"SCC 00021344/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       769000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Construção da escola municipal. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE002783","Processo":"SEF 00011467/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CAMINHO DA COSTA DA LAGOA","Transferência":"2021TE002787","Processo":"SEF 00012331/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA SC 350 – TREVO DA SC 135 ATÉ O CASTELHANO","Transferência":"2021TE002803","Processo":"SCC 00018710/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       848342.81","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Construção de Quadra e Nova Sede, no Conselho Comunitário de Capoeiras - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002805","Processo":"SIE 00019153/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VIRGILINO SOARES, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002819","Processo":"SCC 00013833/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO ÀS MARGENS DA LAGOA ANTÔNIO DOS ANJOS","Transferência":"2021TE002821","Processo":"SIE 00011132/2021","Portaria":"000364/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Melhorias no campo na localidade do Bairro Nova Zórtea. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2021TE002829","Processo":"SCC 00017926/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"Construção de um trapiche","Transferência":"2021TE002635","Processo":"SAR 00004423/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Construção de Trapiche","Transferência":"2021TE002636","Processo":"SAR 00004437/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       499128.13","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"Revitalização de Estádio Municipal","Transferência":"2021TE002561","Processo":"SCC 00017203/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Aquisição de piso modular para o ginásio municipal","Transferência":"2021TE002565","Processo":"FESPORTE 001572/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Reforma e ampliação do Estádio Municipal de Futebol de São Carlos/SC","Transferência":"2021TE002567","Processo":"SCC 00020163/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Construção  de um campo de grama sintética","Transferência":"2021TE002568","Processo":"SCC 00017206/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Reforma da quadra poliesportiva da EBM Dr. Rogério Zattar no Município","Transferência":"2021TE002571","Processo":"SCC 00014464/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Construção de campo de areia e praça no Município de São João Batista/SC","Transferência":"2021TE002572","Processo":"SCC 00020658/2021","Portaria":"000007/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Aquisição de veículo tipo Van para o desporto escolar","Transferência":"2021TE002576","Processo":"FESPORTE 001183/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passos Maia","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do município de Passos Maia","Transferência":"2022TE001887","Processo":"SCC 00004345/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Pavimentação da Rua Secondo Eliseo  Bertoluzzi, localizada no município de Porto União/SC.","Transferência":"2022TE001890","Processo":"SCC 00004312/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Infraestrutura para a implantação do Loteamento Industrial do Município","Transferência":"2022TE002443","Processo":"SCC 00023047/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Adequação da acessibilidade no prédio do Sindicato dos Produtores Rurais","Transferência":"2022TE002445","Processo":"SCC 00023238/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação asfáltica nas Comunidades de São Camilo e Braço Esquerdo Trecho II no Município de Grão-Pará/SC","Transferência":"2022TE002449","Processo":"SCC 00023851/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"Construção de Unidade de Ensino Fundamental","Transferência":"2022TE002454","Processo":"SED 00060856/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Perfuração de poços e construção de sistema distribuição de água potável","Transferência":"2022TE002457","Processo":"SCC 00007948/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção de rede de distribuição de água potável - *Portaria n 229/2021 - 08/06/2022 - Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002461","Processo":"SCC 00004748/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Melhorias na infraestrutura pública do Município","Transferência":"2022TE002462","Processo":"SCC 00005084/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Construção de parquinho em frente ao Núcleo Infantil Cebolinha - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002463","Processo":"SCC 00006825/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"Infraestrutura de via pública municipal","Transferência":"2022TE002464","Processo":"SCC 00006909/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Aquisição do Ginásio do Loteamento Primavera, no Bairro Jardim Maria Terezinha","Transferência":"2022TE002467","Processo":"SCC 00007953/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Construção da Vila Saúde - UBSF Ulysses Guimarães","Transferência":"2022TE002934","Processo":"SEF 00002239/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1554263.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Waldemiro José Borges","Transferência":"2022TE002936","Processo":"SEF 00006441/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Construção de travessia em concreto armado sobre o Rio Riacho, na Avenida Kurt Meinert, acesso ao Bairro Morro do Amaral","Transferência":"2022TE002939","Processo":"DC 00002837/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       950000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"Infraestrutura de asfaltamento e calçamentos de vias","Transferência":"2022TE002940","Processo":"SIE 00005596/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Construção de praça pública","Transferência":"2022TE002944","Processo":"SCC 00010796/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Obras de infraestrutura no Município de Lages/SC","Transferência":"2022TE002945","Processo":"SCC 00010917/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"Construção de um complexo poliesportivo e de lazer","Transferência":"2022TE002946","Processo":"SCC 00002423/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"Aquisição de 01 escavadeira hidráulica nova; Aquisição de 01 mini carregadeira S450 AC; Aquisição de 01 barco a motor e Aquisição de 01 veículo 4X4","Transferência":"2022TE002951","Processo":"DC 00002320/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1725000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de 01 retroescavadeira, de 01 caminhão caçamba e de 01 trator de esteiras","Transferência":"2022TE002952","Processo":"DC 00001777/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Reforma e Ampliação da Escola Nucleada Municipal Santa Catarina, localizada no município de Lebon Régis/SC","Transferência":"2023TE000276","Processo":"SCC 00013697/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Urussanga Baixa","Transferência":"2022TE001608","Processo":"SCC 00004265/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Reforma e melhorias no Ginásio da Comunidade de Praça Stoltemberg","Transferência":"2022TE001609","Processo":"SCC 00002940/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE001610","Processo":"SCC 00024380/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE001611","Processo":"SCC 00005843/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"Obras de infraestrutura urbana","Transferência":"2022TE001612","Processo":"SCC 00005872/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Aquisição de veículo tipo van para a Secretaria de Assistência Social","Transferência":"2022TE001613","Processo":"SCC 00005848/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Obra de Cobertura Lateral do Ginásio de Esportes de Linha Lajinha e Iluminação Com Torres de LED no Campo Municipal de Futebol Suiço da Comunidade de Linha Timbaúva.","Transferência":"2022TE001616","Processo":"SCC 00001161/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção de centro educacional infantil","Transferência":"2022TE001617","Processo":"SCC 00004251/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Recapeamento de vias no Município de Capivari de Baixo.","Transferência":"2022TE001619","Processo":"SCC 00019572/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Ampliação e reforma da Escola Municipal de Educação Básica Santa Maria, localizada no Município de Rio do Campo/SC","Transferência":"2022TE000960","Processo":"SCC 00003217/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       573600.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Ampliação da Escola Municipal Prefeito Hilário Preis, localizada no Município de Rio do Campo/SC","Transferência":"2022TE000961","Processo":"SCC 00003218/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       633600.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas - escavadeira hidráulica - para o Município de Tigrinhos/SC","Transferência":"2022TE001951","Processo":"SCC 00005913/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE001655","Processo":"SCC 00005729/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"Construção de cabeceiras de pontes - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001658","Processo":"SCC 00005722/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Aquisição de palco praticável multiuso","Transferência":"2022TE001659","Processo":"SCC 00005726/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Pavimentação de via municipal","Transferência":"2022TE001660","Processo":"SCC 00005521/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Construção de uma passarela para pedestres, anexa a ponte Elias Sebastião Effting no Bairro Vila Antônio David","Transferência":"2022TE002419","Processo":"SCC 00007579/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Infraestrutura e pavimentação no Município","Transferência":"2022TE002420","Processo":"SCC 00007618/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Fomento ao esporte - Projeto Campeões do Futuro","Transferência":"2022TE002421","Processo":"SCC 00007640/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       506186.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Pavimentação asfáltica do trecho da intersecção do contorno viário à Comunidade de Alto São Roque","Transferência":"2022TE002422","Processo":"SCC 00007662/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Construção, Recuperação e melhorias em estradas do Município","Transferência":"2022TE002423","Processo":"SCC 00007663/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"Revitalização de infraestrutura esportiva no Município de Vargem/SC","Transferência":"2022TE002424","Processo":"SCC 00007665/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2022TE002426","Processo":"SCC 00007732/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Fomento no setor de pesca","Transferência":"2022TE002427","Processo":"SCC 00007733/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Pavimentação da Rodovia Caminho dos Vinhos","Transferência":"2022TE002428","Processo":"SCC 00007734/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4774907.28","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Aquisição de motoniveladora e caminhão basculante","Transferência":"2022TE002429","Processo":"SCC 00007765/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Construção do Ginásio de Esportes no Município de Ilhota/SC","Transferência":"2022TE002431","Processo":"SEF 00004003/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"Construção de ponte pênsil","Transferência":"2022TE002439","Processo":"SCC 00016963/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO DA RUA ENCONTRISTA ARTUR ALFREDO GALVEZ, BAIRRO GRAVATÁ","Transferência":"2023TE000491","Processo":"SCC 00015930/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  TIPO  VAN  COM  ADAPTAÇÃO  DE  ACESSIBILIDADE, PARA  A  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE SAUDE, PARA O TRANSPORTE DEPACIENTES QUE REALIZAM O PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE.","Transferência":"2024TE000512","Processo":"SCC 3760/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO UTILITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS: 01 TRATOR, 01 PRANCHA, 01 COLHEDORA, 01 GRADE, 02 DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES, 02 CARRETAS AGRÍCOLAS","Transferência":"2024TE000395","Processo":"SCC 00004876/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000359","Processo":"SCC 1881/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA O ESPAÇO DO EMPREENDEDOR","Transferência":"2024TE000789","Processo":"SCC 5771/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"280001","Sigla Unidade Gestora":"SCTI","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 150 METROS DA RUA GERMANO JOÃO GOULARTE, NA REGIÃO DO MORRO DA BINA.","Transferência":"2024TE000961","Processo":"SCC 00004962/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LINDÓRIO SCALVIM, COM EXTENSÃO DE 160 M","Transferência":"2025TE000001","Processo":"SCC 00015833/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA E MELHORAMENTO DO FLUXO DA ÁGUA RO RIO URUSSANGA","Transferência":"2025TE000024","Processo":"SCC 9799/2024","Portaria":"000003/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       226000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000142","Processo":"SCC 3635/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"ADQUIRIR CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADO A SÉRIO ¿ 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000143","Processo":"SCC 3624/2025","Portaria":"000014/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, NA RUA 01, QUADRA 137, LOTE 01.","Transferência":"2024TE001008","Processo":"SCC 00008362/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER COM CRIANÇAS E JOVENS, DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL PREFEITO SEBASTIÃO ANDRADE DOS SANTOS","Transferência":"2025TE000019","Processo":"SCC 8034/2024","Portaria":"000003/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE SIMPLES OU  ESTENDIDA PARA  SER UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.","Transferência":"2024TE000302","Processo":"SCC 00001774/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA EM ALVENARIA TRADICIONAL, NA ESCOLA MUNICIPAL VALMOR ANTUNES DOS SANTOS","Transferência":"2024TE000304","Processo":"SCC 00009195/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE PESAGEM DE GADO.","Transferência":"2024TE000396","Processo":"SCC 00004878/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        15000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA MARGINAL, PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO NAS MARGINAIS DA BR 282 EM BOCAINA DO SUL/SC","Transferência":"2025TE000859","Processo":"SCC 7566/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS, EXTERNOS, ÁREAS DE RECREAÇÃO ESCOLAR (PARQUES E EQUIPAMENTOS) E PLAYGROUNDS UTILIZANDO PISO MODULAR COM AMORTECIMENTO A SEREM INSTALADOS NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVO TEMPO.","Transferência":"2024TE000378","Processo":"SCC 00002889/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO PERÍMETRO URBANO: RUA ODARI PUCCI CEREGATTI; RUA CRISTIANO MARIA BORTOLI; RUA JOÃO MOCELIM PRIMO; RUA ANGELO LUIZ ZANCHETT.","Transferência":"2024TE000460","Processo":"SCC 00004705/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       110000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001310","Processo":"SCC 00003673/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução do projeto de infraestrutura e mobilidade urbana na Rua Rui Barbosa com saída na Rua Progresso","Transferência":"2022TE001316","Processo":"SCC 00003695/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Readequação do centro de convivência do idoso.","Transferência":"2022TE001317","Processo":"SCC 00003679/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução do projeto de desapropriação e melhoria na mobilidade urbana na Rua Júlio Heiden com saída na Rua Rui Barbosa","Transferência":"2022TE001318","Processo":"SCC 00003699/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Implantação de área de lazer e de atividades esportivas","Transferência":"2022TE001319","Processo":"SCC 00003700/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Aquisição de veículo a ser destinado ao uso exclusivo da Secretaria Municipal de Agricultura.","Transferência":"2023TE000151","Processo":"SCC 00012797/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LAJOTAS E MEIO-FIO PARA PAVIMENTAR 540 METROS DE EXTENSÃO DA RUA LAURO CARNEIRO, LOCALIZADABAIRRO ESPERANÇA, MUNICÍPIO DE LAGUNA","Transferência":"2023TE000160","Processo":"SCC 12555/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2023TE000164","Processo":"SCC 00013789/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Transferência de recursos financeiros para custeio de procedimentos de média e alta complexidade","Transferência":"2023TE000169","Processo":"SCC 00013313/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Promoção e articulação de ações voltadas a política de habitação no município de São José/SC","Transferência":"2023TE000171","Processo":"SCC 00013796/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Construção de praça pública no Município de São José-Bairro Potecas.","Transferência":"2023TE000174","Processo":"SCC 00013792/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Implantação de um condomínio de idosos no Município","Transferência":"2022TE001544","Processo":"SCC 00004710/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Implantação de sistema de abastecimento de água na região da Invernada do Negros - Comunidade Quilombolas","Transferência":"2022TE001545","Processo":"SCC 00004718/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"Obras de execução de pisos intertravados, aquisição e instalação de mobiliários urbanos e paisagismo no bairro Centro.","Transferência":"2022TE001812","Processo":"SCC 00004823/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NA PRAÇA DO CALCETEIRO NO BAIRRO BOA VISTA.","Transferência":"2024TE000558","Processo":"SCC 5245/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       275000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAXAMBUS, INCLUINDO FILTROS, CAIXAS D’ÁGUA E CLORADOR AUXILIANDO 239 PROPRIEDADES, ABRANGENDO QUASE 600 PESSOAS, QUE FAZEM USO DE ÁGUA COLETADAS DE 89 NASCENTES,CONFORME DESCRITO NO PLANO DE TRABALHO.","Transferência":"2024TE000565","Processo":"SCC 17888/2023","Portaria":"000017/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       256542.21","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: RUA GENERAL OSÓRIO COM 360M, RUA SALDANHA DA GAMA COM 292M E RUA ABOLIÇÃO COM 445M","Transferência":"2025TE000684","Processo":"SCC 4841/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       595000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELE MEDICINA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE000508","Processo":"SCC 5871/2024","Portaria":"000015/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 5 GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃCO ANTIGRANIZO.","Transferência":"2024TE000753","Processo":"SAR 00000411/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       185185.15","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA AVENIDA MARGINAL – TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS JOÃO ANTÔNIO ZANDONÁ E AVENIDA ALEXANDRE KASPER - BAIRRO FLORESTA, COM ÁREA APROXIMADA DE 4.250,00M2.","Transferência":"2024TE000754","Processo":"SCC 00005168/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2024TE000770","Processo":"SCC 3692/2024","Portaria":"000022/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       105000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CRAS SANTA REGINA, PARA ATENDIMENTO DOS BAIRROS UBATUBA, IPEROBA E RETA","Transferência":"2025TE000455","Processo":"SCC 3870/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL E ACADEMIA PARA TERCEIRA IDADE NO BAIRRO ERVINO","Transferência":"2025TE000456","Processo":"SCC 4866/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"EXECUÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO INCÊNDIO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000490","Processo":"SCC 2825/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃOE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, DO CENTRO SOCIAL URBANO CSU-PRÓSPERA -COM 345M²","Transferência":"2025TE000494","Processo":"SCC 5376/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES NELSON DAS NEVES NO CENTRO","Transferência":"2025TE000607","Processo":"SCC 6568/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL TEM POR NECESSIDADE MELHORAR A INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE, ILUMINAÇÃO, RECUPERAÇÃO DO PAISAGISMO E CERCAMENTO","Transferência":"2025TE000608","Processo":"SCC 5449/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES VIAS DO BAIRRO TABOÃO: RUA TEREZINHA M. MACHADO, RUA ERCÍLIO MARCELINO, RUA ANA NEGHERBON, RUA DURVAL V. DE ANDRADE, RUA DOUGLAS M. SCHNAIDER, RUA PLÁSIO BILK JÚNIOR, RUA JOSÉ CIMARDI, RUA ANTONIO PACKER, RUA JOÃO CAVILHA E BECO DOMINGOS SÁVIO","Transferência":"2025TE000611","Processo":"SCC 5438/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4428250.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES VIAS NO MUNICÍPIO: VEREADOR ANTÔNIO CAVILHA (BREMER), MARIACECHET LEDRA (BREMER), RUA OSVALDO WILVERT (BREMER), RUA MANOEL SOARES (BREMER), RUA OTTO KLUG(BELA ALIANÇA) E RUA JULIO SCHULUPP (BELA ALIANÇA)","Transferência":"2025TE000612","Processo":"SCC 5439/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3312500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES VIAS DO BAIRRO NAVEGANTES: RUA ERVIN DOLZAN, RUA PEDRO BITTENCOURT, RUA PADRE FEIJÓ, RUA DO ESCULTOR, RUA ANA BELLEGANTE E RUA GERMANO FRONZA","Transferência":"2025TE000613","Processo":"SCC 5444/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3449400.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS NO MUNICÍPIO: ESTRADA NAVEGANTES (NAVEGANTES), RUA SÃO FRANCISCO (PROGRESSO), RUA MISSISIPE (RAINHA), RUA ELEONIR PATERNO (RAINHA), RUA JOSÉ MARCHI(VALADA ITOUPAVA), RUA ANTÔNIO DOLZANI (VALADA SÃO PAULO)","Transferência":"2025TE000614","Processo":"SCC 5447/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4506000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"MELHORIA DA REDE VIÁRIA NAS SEGUINTES RUAS DO BAIRRO BARRAGEM: RUA JUVENTUDE, RUA ISRAEL, RUA PALESTINA,RUA APOCALIPSE, RUA PORTUGAL, RUA GÊNESIS E RUA SÃO SAMUEL","Transferência":"2025TE000615","Processo":"SCC 5457/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4768500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"MELHORIA DA ESTRUTURA VIÁRIA EM DIVERSOS BAIRROS NAS SEGUINTES RUAS: RUA JOSÉ JOÃO DO NASCIMENTO, TRAVESSA CANELINHA, RUA PETROLÂNDIA, RUA CAETANO CÉ - (SANTANA), RUA MATO GROSSO (CENTRO), RUA CARLOS CHAGAS, RUA DANIEL ANDREATTA - (SUMARÉ), RUA LISBOA, RUA SÃO JUDAS TADEU, RIBEIRÃO PRETO, RUA VEREADOR OGENIL DE OLIVEIRA, RUA RAULINO DEMARCH, BECO WALFRIDO NAVARRO LINS - (LARANJEIRAS), BECO LÍDIO PIVA E TRAVESSA ATLETA MARISTELA ROSSINI - (CANOAS)","Transferência":"2025TE000616","Processo":"SCC 5462/2025","Portaria":"000024/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4762950.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"REFORMA DO TELADO DO CONSELHO COMUNITÁRIO","Transferência":"2025TE000344","Processo":"SCC 4588/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO RAIMUNDO LUTEMBERG","Transferência":"2025TE000714","Processo":"SCC 6016/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 1162M DA RUA SÃO PAULO","Transferência":"2025TE000719","Processo":"SCC 6448/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1946552.02","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO USO EM ATIVIDADES DE TERRAPLENAGEM, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, LIMPEZA DE ÁREAS E MOVIMENTAÇÃO DE SOLO","Transferência":"2025TE000522","Processo":"SCC 4731/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ QUINTINO CORREA¿BAIRRO DO ALTO ARROIO","Transferência":"2025TE001030","Processo":"SCC 7777/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2150137.66","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA AURORA DE SOUZA","Transferência":"2025TE001031","Processo":"SCC 7774/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1632057.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA PORTO NOVO","Transferência":"2025TE001032","Processo":"SCC 7788/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2226510.20","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DA ESPERANÇA","Transferência":"2025TE001033","Processo":"SCC 7781/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1393230.39","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"RECAPEAMENTO DA AVENIDA SANTA CATARINA","Transferência":"2025TE001035","Processo":"SCC 7790/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2281391.13","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"CONSTRUÇÃO CASA DE MEMÓRIAS CLARINDA SABINA SOUTHIER E ADELINO FALCHETTI, NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001036","Processo":"SCC 7521/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE APARECIDA, ACOMPANHADA DO PROLONGAMENTO DA RUA MANOEL DE OLIVEIRA","Transferência":"2025TE001037","Processo":"SCC 8331/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE001038","Processo":"SCC 8333/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR A INFRAESTRUTURA URBANA EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM OUTUBRO  E NOVEMBRO  DE  2023,  SENDO  VIAS  DE  TODO  MUNICÍPIO,  MAS  PRINCIPALMENTE  NAS  LOCALIDADES  ONDE  A  MAIOR INCIDÊNCIA  DE  RUAS  DETERIORADAS.  COMO  AS  RUAS:  AV.  JOVINO  TOMÉ  MARQUES  -  LOTEAMENTO  PRAIA  DE  IBIRAQUERA,  AV. BEIRA MAR - ALTO ARROIO, R. PARAÍSO- VILA ESPERANÇA, RUA VER. VENÍCIO LUIZ BORGES - ARROIO, RUA DIVINA MÃE DA PROVIDÊNCIA - ARROIO ROSA, RUA LESTE II - BARRA DE IBIRAQUERA, RUA JOVINO DANIEL (MORRO DA ANTENA) E RUA DO AREAL (VILA ALVORADA).","Transferência":"2024TE000090","Processo":"SCC 18807/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES ATRAVÉS DO PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO- 2ªEDIÇÃO","Transferência":"2025TE000546","Processo":"SCC 4830/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO AUTOLIMPANTE A SER IMPLANTADO NA PRAÇA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE000740","Processo":"SCC 5592/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL MEDIANTE PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA), CONTEMPLANDO RECONFORMAÇÃO DE RELEVO, ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ISABEL","Transferência":"2025TE000795","Processo":"SCC 6824/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FASE REGIONAL SUL DOS JGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA (JASC), NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE000797","Processo":"SCC 5724/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        45000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DOS CENTROS DAS COMUNIDADES DE RIO DA PARADA, RIO DO MICH E VARGEM DOS BUGRES","Transferência":"2025TE000804","Processo":"SCC 4987/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CARRETAS AGRÍCOLAS PARAUSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000811","Processo":"SCC 1876/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Construção de Playgroud de Brinquedos e a Climatização do Ginásio de Esporte da Linha Salete.","Transferência":"2023TE000423","Processo":"SCC 00014633/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA ANTÔNIO ESSIG (EXTENSÃO TOTAL DA VIA DE 134,00 METROS), BAIRRO ITOUPAVA NORTE, COM IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO","Transferência":"2025TE000986","Processo":"SCC 8126/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       260000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS HABITACIONAIS","Transferência":"2025TE000992","Processo":"SCC 7625/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1149000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA 2024, ORGANIZADA PELA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTES, para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS, SONORIZAÇÃO E ESTRUTURAS.","Transferência":"2024TE000574","Processo":"SCC 4880/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM UMA DISTÂNCIA DE 8 METROS ÀS MARGENS DO RIO TURVO E DE 15 METROS AS MARGENS DO RIO AMOLA FACA, E AQUISIÇÃO DE GALERIAS COM DIMENSÃO DE 2X2 METROS PARA CANALIZAÇÃO DE CURSO D¿ÁGUA EM UM TRECHO DE 60 METROS LINEARES","Transferência":"2025TE000534","Processo":"DC 1392/2024","Portaria":"000022/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"REFORMA DO FORRO E DAS INSTALA??ES EL?TRICAS DA ESCOLA B?SICA ADRIANO MOSIMANN","Transferência":"2025TE000313","Processo":"SCC 3213/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"CUSTEIO E MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO RUI HEUSI ZIMMERMANN","Transferência":"2025TE000319","Processo":"SCC 2931/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM FINS SOCIAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA","Transferência":"2025TE000324","Processo":"SCC 4572/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA INTENDENCIA PARA ATENDIMENTOS E GUARDA DE MAQUINAS NO DISTRITO DE SANTA CRUZ DO TIMBO","Transferência":"2025TE000325","Processo":"SCC 4574/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DO CENTENÁRIO","Transferência":"2025TE000326","Processo":"SCC 4607/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"CONSTRU??O DE UM CENTRO DE EDUCA??O INFANTIL?CRECHE PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA ? CRECHE PARA TODOS?, NA RUA WILLY BOSSE, S/N, DE COORDENADAS LAT:-27? 03? 27,85? E LOG:-49? 37? 41,80?","Transferência":"2025TE000328","Processo":"SCC 4497/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU, BAIRRO SOBRADINHO","Transferência":"2025TE000683","Processo":"SCC 6113/2025","Portaria":"000025/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA NÚCLEO EDUCACIONAL MEU POSTINHO.","Transferência":"2023TE000466","Processo":"SCC 00015731/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL VIDAL RAMOS JUNIOR, LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS","Transferência":"2025TE000755","Processo":"SCC 7207/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2198948.63","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO DESTINADO A REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE IVO SILVEIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS","Transferência":"2025TE000756","Processo":"SCC 7203/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       899711.69","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO JARDIM PANORÂMICO","Transferência":"2025TE000760","Processo":"SCC 7534/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA O RECAPEAMETO ASFÁLTICO DO ESTACIONAMENTO DOGINÁSIO IVO SILVEIRA NO MUNICÍPIO DE LAGES","Transferência":"2025TE000761","Processo":"SCC 7480/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"Construção de salas e melhorias no refeitório da Creche Criança Feliz","Transferência":"2021TE000974","Processo":"SCC 00014443/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO PARCIAL DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE DO INTERIOR","Transferência":"2021TE000978","Processo":"SCC 00017769/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"Perfuração de poços artesianos no interior do Município.","Transferência":"2021TE000979","Processo":"SCC 00014451/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Aquisição de materiais esportivos para unidades escolares","Transferência":"2021TE000983","Processo":"FESPORTE 001423/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Perfuração de poços artesianos em localidades do interior do Município","Transferência":"2021TE000988","Processo":"SCC 00014460/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Aquisição de um veículo adaptado para o transporte de cadeirantes no Município","Transferência":"2021TE000991","Processo":"SCC 00014459/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Investimento no acervo bibliográfico e contratação de oficinas culturais  em atendimento as escolas da rede municipal de ensino.","Transferência":"2021TE000994","Processo":"SCC 00014455/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Aquisição de equipamentos e mobiliários para auditório de São Carlos. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2021TE000995","Processo":"SCC 00021128/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       290000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"Obras e serviços de ampliação e readequações do Centro Municipal de Educação","Transferência":"2021TE001001","Processo":"SCC 00022851/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"Construção de escola padrão FNDE 12 salas no Loteamento Machado","Transferência":"2021TE001006","Processo":"SED 00118536/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Ampliação e reforma daEscola de São Brás","Transferência":"2021TE001008","Processo":"SED 00118579/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"Construção de um Centro de ensino para alocar estudantes da rede de ensino","Transferência":"2021TE001009","Processo":"SED 00118246/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Construção de uma nova escola de ensino Fundamental","Transferência":"2021TE001011","Processo":"SED 00118541/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Implementação da acessibilidade nas edificações das unidades de ensino","Transferência":"2021TE001015","Processo":"SED 00118506/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Instalação dos sistemas preventivos de incêndio nas escolas municipais","Transferência":"2021TE001017","Processo":"SED 00118548/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Construção de escola com 08(oito) salas no bairro Itamaraty","Transferência":"2021TE001022","Processo":"SED 00118527/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA","Transferência":"2021TE002466","Processo":"FCEE 00005720/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"CONSTRUÇÃO SEDE AMA - ETAPA 01","Transferência":"2021TE002467","Processo":"FCEE 00006036/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Construção do Centro Municipal de Referência de Autismo - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002468","Processo":"FCEE 00006004/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CRECHE INCLUSIVA","Transferência":"2021TE002469","Processo":"FCEE 00003436/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Construção de um centro Educacional e contra turno","Transferência":"2021TE002471","Processo":"GCE 00000338/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Construção do Palácio da orquídeas","Transferência":"2021TE002482","Processo":"SCC 00017411/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Aquisição de veículo tipo auto socorro de urgência - ASU-Ambulância","Transferência":"2022TE000009","Processo":"CBMSC 00028849/2021","Portaria":"000074/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       260000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS,s) no Município.","Transferência":"2022TE000010","Processo":"SDS 00000088/2022","Portaria":"000074/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Construção de Trapiche","Transferência":"2021TE002637","Processo":"SAR 00004435/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       493722.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"Construção do trapiche do bairro da Armação da Piedade","Transferência":"2021TE002638","Processo":"SAR 00004443/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Construção de 10 ranchos coletivos de pesca","Transferência":"2021TE002639","Processo":"SAR 00004432/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Construção de cinco galpões oficina de embarcação de pesca e aquisição de equipamentos de reforma de embarcação","Transferência":"2021TE002640","Processo":"SAR 00004433/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"Reforma e adequação da Rádio Costeira","Transferência":"2021TE002641","Processo":"SAR 00004467/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       314264.76","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"Construção de pier para atracação de embarcações artesanais","Transferência":"2021TE002642","Processo":"SAR 00004469/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       685735.24","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Construção de Unidade de Processamento de Pescados","Transferência":"2021TE002644","Processo":"SAR 00004289/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Construção de Galpão para manutenção de embarcações de pesca","Transferência":"2021TE002645","Processo":"SAR 00004290/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Construção de quatro ranchos coletivos de pesca","Transferência":"2021TE002646","Processo":"SAR 00004438/2021","Portaria":"000469/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"Aquisição de veículo para transporte de pacientes.","Transferência":"2021TE002592","Processo":"SCC 00018238/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"INVESTIMENTO NO COMPLEXO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002593","Processo":"SCC 00012736/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE","Transferência":"2021TE002601","Processo":"SCC 00017901/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"Complementação de construção de ginásio de esportes","Transferência":"2021TE002608","Processo":"SCC 00019266/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA RUA XISTO SCARDOELLI, BAIRRO FETI","Transferência":"2021TE002450","Processo":"SCC 00016647/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEI PIRLIM-PIM-PIM","Transferência":"2021TE002453","Processo":"SCC 00020066/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB SÃO JUDAS TADEU","Transferência":"2021TE002454","Processo":"SCC 00020067/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Aquisição de balsa para limpeza dos rios no município","Transferência":"2021TE002455","Processo":"SCC 00021015/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":null,"Objeto":"Ampliação e reforma de quadras esportivas e ginásios","Transferência":"2022TE002904","Processo":"SCC 00009654/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"Implantação/perfuração de poços artesianos","Transferência":"2022TE002906","Processo":"SCC 00022840/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Pavimentação asfáltica no Município","Transferência":"2022TE002910","Processo":"SCC 00008879/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"Construção de barracões industriais","Transferência":"2022TE002911","Processo":"SDE 00003093/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Investimento na pavimentação de diversas ruas do perímetro urbano no Município de Irineópolis/SC","Transferência":"2022TE002912","Processo":"SCC 00002561/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas","Transferência":"2022TE002914","Processo":"SCC 00008390/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica das ruas da Companhia Habitacional Bom Jesus, no Município de Itaiópolis/SC","Transferência":"2022TE002916","Processo":"SCC 00002811/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Aquisição de equipamentos esportivos","Transferência":"2022TE002918","Processo":"SCC 00008839/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"Aquisição de computadores","Transferência":"2022TE002919","Processo":"SCC 00009075/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares  no município - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE002920","Processo":"SCC 00004333/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Reforma do espaço físico da Secretaria Municipal de Assistência Social","Transferência":"2022TE002921","Processo":"SCC 00008862/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Aquisição de uma van para transporte de atletas","Transferência":"2022TE002923","Processo":"SCC 00008832/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002926","Processo":"SCC 00008952/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano do Município de Alto Bela Vista/SC","Transferência":"2023TE000251","Processo":"SCC 00009263/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1325000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Pavimentação com pedra irregular","Transferência":"2022TE002470","Processo":"SCC 00007942/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"Execução de calçadas (passeio público)","Transferência":"2022TE002471","Processo":"SCC 00007897/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"Construção de Praça na localidade Cardoso.","Transferência":"2022TE002472","Processo":"SCC 00004124/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Aquisição de caminhão basculante com cabine estendida e capacidade de carga de 4T e carroceria para o Município","Transferência":"2022TE002473","Processo":"SCC 00004631/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"Pavimentação aslfatica em estradas rurais do Município","Transferência":"2022TE002475","Processo":"SCC 00007911/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"Reforma e reconstrução de equipamentos esportivos de Presidente Getúlio/SC","Transferência":"2022TE001584","Processo":"SCC 00006574/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"Pavimentação da Estrada João Pedro Reis, localizada no Município de Barra Velha/SC","Transferência":"2022TE001592","Processo":"SCC 00004304/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"Aquisição de uma retroescavadeira para o Município de Doutor Pedrinho/SC (complementando o valor do processo N° SCC 23584/2021)","Transferência":"2022TE001594","Processo":"SCC 00001799/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Melhorias para infraestrutura de pavimentação no município.","Transferência":"2022TE001596","Processo":"SCC 00004128/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Aquisição de 1 (uma) colheitadeira de Milho 1 linha; 1 (uma) ensiladeira e 1 (um) espalhador de calcário","Transferência":"2022TE003094","Processo":"SCC 00008531/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"Obra de pavimentação em lajota hexagonal e sinalização na Rua Felicita Stell, do Município de Rio do Oeste/SC","Transferência":"2022TE003095","Processo":"SCC 00009088/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Elaboração de projeto de engenharia rodoviária para obra de contorno viário ligando a SC 150 à BR 282","Transferência":"2022TE002930","Processo":"SCC 00009571/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"Recomposição de vias urbanas - trecho da Rua João Siviero, localizada no loteamento por do Sol - Bairro centro","Transferência":"2022TE001917","Processo":"SCC 00003117/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Construção de refeitório e reforma com ampliação da cozinha e despensa da Escola EMEB Santa Helena - Lages/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001920","Processo":"SCC 00002986/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       660000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira.","Transferência":"2022TE001922","Processo":"SCC 00002330/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Investimento em infraestrutura continuação da pavimentação CBUQ, drenagem e passeio na Rua Claudiano Alves. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001923","Processo":"SCC 00002708/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"Pavimentação de três ruas.","Transferência":"2022TE001924","Processo":"SCC 00002563/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Construção de um ginásio de esportes","Transferência":"2022TE001927","Processo":"SCC 00002459/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas do bairro Cristo Redentor.","Transferência":"2022TE001928","Processo":"SCC 00004955/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Reperfilagem Asfáltica na Rua Paulina Otília Muller, Bairro Floresta.","Transferência":"2022TE001629","Processo":"SCC 00005030/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Reforma no prédio da colônia de pescadores.","Transferência":"2022TE001633","Processo":"SCC 00003703/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Pavimentação  asfaltica  em  ruas  do  município.","Transferência":"2022TE001634","Processo":"SCC 00002340/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Pavimentação CBUQ na Rua Claudiano Alves município de Timbó\nGrande. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE001495","Processo":"SCC5189/2022","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       360000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Revitalização das Rua Leopoldo Broering, Natividades e Santana no Município","Transferência":"2022TE002497","Processo":"SEF 00005101/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Revitalização do Terminal Rodoviário Pedro Ivo Campos","Transferência":"2022TE002506","Processo":"SEF 00002527/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Construção da pista de atletismo no Complexo Esportivo Cid de Almeida Pedroso","Transferência":"2022TE002507","Processo":"SEF 00002526/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"REALIZAÇÃO DO 8º ENCONTRO CATARINENSE DO SISTEMA DE PLANTIO DIRETO E 4º ENCONTRO ESTADUAL SPDH, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 4, 5 E 6 DE JUNHO DE 2024.","Transferência":"2024TE000777","Processo":"SCC 7320/2024","Portaria":"000023/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NO BAIRRO ARIZONA NA RODOVIA SC 390.","Transferência":"2024TE000785","Processo":"SCC 7497/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL ESPORTIVO, PROPICIANDO LOCAL ADEQUADO DEMOCRATIZANDO  O  ACESSO  À  PRATICA ESPORTIVA E DE LAZER NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2024TE001053","Processo":"SCC 00008017/2024","Portaria":"000033/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CURSOS D’ÁGUA NATURAIS E CANAIS DE DRENAGEM , NO RIO URUSSANGA","Transferência":"2025TE000006","Processo":"SCC 00009869/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       625000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ALAMEDA TROMBUDO ALTO – TRECHO 01","Transferência":"2025TE000184","Processo":"SCC 3659/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DE TRECHO DA VIA E ADEQUAÇÃO DE PASSEIO DA RUA PROGRESSO","Transferência":"2025TE000192","Processo":"SCC 3230/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SALTO GRANDE","Transferência":"2025TE000223","Processo":"SCC 4167/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO -2ª EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000228","Processo":"SCC 4164/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO FRANZOI, COM EXTENSÃO DE 8,00X4,20M, E COORDENADAS LONGITUDE 27º09¿58,66¿S E LATITUDE 49º54¿41,31¿O, E 10M² DE TUBULAÇÃO(DRENAGEM), COM COORDENADAS LONGITUDE 27º09¿59,86¿S E LATITUDE 49º54¿40,30¿O.","Transferência":"2025TE000229","Processo":"SCC 15205/2024","Portaria":"000016/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Reforma e ampliação do espaço de convivência Profª Maria Ferreira Ziemann, localizada no Município de São Bento do Sul/SC","Transferência":"2022TE001330","Processo":"SCC 00003746/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Reforma da EBM. Maria Ferreira Ziemann, localizada no Município de São Bento do Sul/SC","Transferência":"2022TE001331","Processo":"SCC 00003750/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação de via no Bairro Santa Paulina no Município","Transferência":"2022TE001341","Processo":"SCC 00003773/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para o Município de Vidal Ramos/SC","Transferência":"2022TE001343","Processo":"SCC 00003776/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) TRATORES CORTADORES DE GRAMA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE LINHA SEDE FLORESTA, LINHA 13 DE MAIO, LINHA BARRA DO SALTINHO, LINHA SÃO PAULO, LINHA ARIRANHAZINHA E BAIRRO DAS NAÇÕES","Transferência":"2025TE003884","Processo":"SCC 15230/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA JUNTO AO CENTRO COMUNITÁRIO DOS IDOSOS, COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO, LOCALIZADO NA RUA GUERINO ZANUZZO, N° 209, BAIRRO SÃO JOÃO","Transferência":"2025TE003885","Processo":"SCC 15231/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO DO NÚCLEO ESCOLAR PAULO FREIRE","Transferência":"2025TE003886","Processo":"SCC 19468/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO RIO DA VARGEM, LOCALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003891","Processo":"SCC 19115/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LEOPOLDINO FARIAS DA SILVA","Transferência":"2025TE003893","Processo":"SCC 19715/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003896","Processo":"SCC 17942/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"CUSTEIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003897","Processo":"SCC 15893/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CUSTEIO PARA O TRANSPORTE DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DE JOINVILLE: BASE, BASQUETE (ATÉ SUB-15), HANDEBOL E VÔLEI","Transferência":"2025TE003898","Processo":"SCC 17315/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DAS VIAS URBANAS LOCALIZADAS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES: RUA VALTER FELIPPE MARCON, RUA SAUL FERNANDES E RUA OLAVO LEMOS","Transferência":"2025TE003900","Processo":"SCC 18760/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"REFORMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ O AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO, NO ITINGA","Transferência":"2025TE001806","Processo":"SCC 7846/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA RUI BARBOSA","Transferência":"2025TE001826","Processo":"SCC 6855/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003363","Processo":"SCC 14989/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"PRIMEIRA ETAPA DE ASFALTAMENTO DA ESTRADA VICINAL DA LINHA SÃO PAULO, PERFAZENDO UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 11.811,95 M²","Transferência":"2025TE003364","Processo":"SCC 2587/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"CALÇAMENTO EM LAJOTAS NA ESTRADA GERAL DE BETÂNIA COM INÍCIO E FINAL NO SEGUINTE GEORREFERENCIAMENTO INÍCIO: -27.513093 , -48.934620 - FINAL: -27.513676 , -48.932987","Transferência":"2025TE003365","Processo":"SCC 9178/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA JOSÉ ANTÔNIO PROCÓPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRAS BRANCAS, LOCAL CONHECIDO POPULARMENTE COMO FIGUEIRINHA","Transferência":"2025TE001900","Processo":"SCC 6640/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA INVESTIMENTO NA ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (VIAS PÚBLICAS) NOS BAIRROS: BEGER, DOS MUNICÍCPIOS, GIOPPO, NOSSA SENHORA SALETE, MARTELLO, RANCHO FUNDO, REUNIDAS","Transferência":"2025TE002333","Processo":"SCC 7649/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       982000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA FAZENDINHA PARTE II,ACESSO ÀS ÁREAS INDUSTRIAIS I E II","Transferência":"2025TE002336","Processo":"SCC 11995/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"REPAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ELÉTRICA E TURÍSITICA DE TRECHO DA RUA IDALINO MANOEL DE CARVALHO -TREVINHO DA PRAIA DO ROSA","Transferência":"2025TE002278","Processo":"SCC 11166/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ABRIGO MUNICIPAL PARA ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA","Transferência":"2025TE002279","Processo":"SCC 9810/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"FECHAMENTO E AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA DO BAIRRO SÃO JOÃO","Transferência":"2025TE002280","Processo":"SCC 8511/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002281","Processo":"SCC 10494/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL LINHA PASINI COM EXTENSÃO DE 2.028,32 METROS LINEARES","Transferência":"2025TE002285","Processo":"SCC 12252/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PROGRAMA CRIANÇA COM VISÃO (TRIAGEM, ACUIDADE VISUAL, ANAMNÉSIA PRIMÁRIA COM ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA). APÓS, CONFECÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA CRIANÇA. ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO)","Transferência":"2025TE003902","Processo":"SCC 16368/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE COSTA DA ESTÂNCIA DO MEIO.","Transferência":"2024TE000481","Processo":"SCC 00005114/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES INTEGRANTES DO ESTÁDIO VALDIR LUIZ STEFFANI, LOCALIZADO NA AVENIDA BEIRA RIO","Transferência":"2024TE000640","Processo":"SCC 4386/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE PONTES NO BAIRRO COLÔNIA SANTANA, NAS RUAS ZITA ALTOFF KOERICH E ALZEMIRO AGOSTINHO COELHO SOBRE O RIO IMARUÍ, EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.","Transferência":"2024TE000346","Processo":"SCC 602/2024","Portaria":"000011/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO COM PISO SINTÉTICO EM POLIURETANO COM BASE EMBORRACHADA, LOCALIZADA AO LADO DO GINÁSIO JOSÉ PEREIRA NEVES","Transferência":"2025TE000503","Processo":"SCC 5499/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE ARARANGUA - FAMA","Transferência":"2025TE000506","Processo":"SCC 2054/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       138458.03","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"AQUISICAO  02 SEMEADEIRAS DE INVERNO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2024TE000811","Processo":"SCC 4292/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003924","Processo":"SCC 17929/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BICA CORRIDADESTINADA À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS COMUNIDADES DA LINHA PIGATTO, PRESIDENTE PENA, ASSENTAMENTO JANGADA, ASSENTAMENTO PUTINGA, SÃO JOÃO DE CIMA, RIO BONITO E RIO BUGIO","Transferência":"2025TE003925","Processo":"SCC 17930/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, TUBOS E/OU GALERIAS, E CONCRETO PARA VEDAÇÃO.","Transferência":"2025TE003927","Processo":"SCC 18756/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA","Transferência":"2025TE003928","Processo":"SCC 18757/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL AUMIR FERMINO TOZZO","Transferência":"2025TE003929","Processo":"SCC 17521/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"INVESTIMENTO NA AMPLIAÇÃO DE AÇUDAGEM NO MUNICÍPIO DE PAIA","Transferência":"2025TE000764","Processo":"SCC 7345/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL - CECELTAS","Transferência":"2025TE000547","Processo":"SCC 4826/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ANTÔNIO SILVANO, ZEMIDIO GÊNERO E IRMA VICENZI WALLY E ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA IRMA VIZENZI WALLY","Transferência":"2025TE000550","Processo":"SCC 5972/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000568","Processo":"SCC 5890/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NO PERÍMETRO URBANO","Transferência":"2025TE000571","Processo":"SCC 2915/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160001","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA ABRIGAR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NA LOCALIDADE DE ALTOS DA BOA VISTA","Transferência":"2025TE000574","Processo":"SCC 4328/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, DO BAIRRO VILA BELMEIRO COM 345M²","Transferência":"2025TE000495","Processo":"SCC 5397/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, E COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL.","Transferência":"2024TE000017","Processo":"SCC 17138/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA, DE USO CONTINÚO E BÁSICA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.","Transferência":"2024TE000020","Processo":"SCC 18221/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FÁBRICA DE GELO DE PESCADOS PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS PESCADOS.","Transferência":"2024TE000021","Processo":"SCC 17529/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO URÚCOM INÍCIONO ENTROCAMENTO COM A SC-340 DE COORDENADAS -26.999.03; -49.670.076 E FINALIZAÇÃONO PONTO DE COORDENADAS -27.00028; -49.676.289.","Transferência":"2026TE000227","Processo":"SCC 96/2026","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 3 BARRACÕES INDUSTRIAL E IMPLANTAÇÃO DE 137 METROS DE REDE TRIFÁSICA","Transferência":"2025TE000775","Processo":"SCC 16447/2024","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000788","Processo":"SCC 7241/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1530000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO POLIESPORTIVO NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE000791","Processo":"SCC 6159/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PEDRO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE NOVA","Transferência":"2025TE000792","Processo":"SCC 1247/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.","Transferência":"2024TE000457","Processo":"SCC 4701/2024","Portaria":"000014/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"REALIZAÇÃO ETAPA ESTADUAL CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR DE FUTEBOL-  MOLEQUE BOM DE BOLA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DEOUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2024.","Transferência":"2024TE000591","Processo":"SCC 4197/2024","Portaria":"000017/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL DE TUBARÃO, LOCALIZADO NA RUA FELIPE SCHMIDT, 108 –CENTRO –TUBARÃO/SC","Transferência":"2025TE000421","Processo":"SCC 4805/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1566350.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO FRANCISCO SALGADO FILHO E DA ARENA MULTIÚSO ESTÊNER SORATTO DA SILVA","Transferência":"2025TE000852","Processo":"SCC 2416/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       850000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HIDROTERAPIA, FISIOTERAPIA, PILATES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES E MOBILIÁRIO","Transferência":"2025TE000860","Processo":"SCC 6307/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CAETANO VIEIRA DE SOUZANO CENTRO DE URUBICI","Transferência":"2025TE000535","Processo":"SCC 5284/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"RECURSO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS A BASE DE CANNABIS","Transferência":"2025TE000542","Processo":"SCC 4895/2025","Portaria":"000022/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Infraestrutura da Praça esportiva no Loteamento Vila Santa Inês","Transferência":"2023TE000490","Processo":"SCC 00015761/2023","Portaria":"000013/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DE PONTE DA ESTRADA RIO DA PRATA EM  DECORRÊNCIA DAS  FORTES  CHUVAS OCORRIDAS NOS  MESES DE  OUTUBRO E  NOVEMBRO DE  2023.","Transferência":"2024TE000150","Processo":"SCC 362/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE 280,00 METROS LINEARES DA RUA JOSÉ SALVATO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO RIBEIRÃO PEQUENO","Transferência":"2025TE001059","Processo":"SCC 8195/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL CENTRAL A SER ESTRUTURADA NA AVENIDA FRANCISCO LINDNER NO CENTRO","Transferência":"2025TE001060","Processo":"SCC 5965/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL ITERERÊ LOCALIZADA NO BAIRRO ITERERÊ","Transferência":"2025TE001061","Processo":"SCC 7131/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREA EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVO LOTEAMENTO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001063","Processo":"SCC 7832/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NAS RUAS TEREZA CRISTINA, MANOEL LOURENÇO DE ARAÚJO E FREI ROGÉRIO, NO CENTRO","Transferência":"2025TE001064","Processo":"SCC 6961/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SAÚDE, C/ APROX. 950M2 (ETAPA 1)","Transferência":"2025TE001065","Processo":"SCC 5635/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"REFORMA DO ANFITEATRO TRANQUILO DOGNINI","Transferência":"2024TE000338","Processo":"SCC 00003978/2024","Portaria":"000010/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ELLY CAETANO DA SILVA, LOCALIZADA NA AVENIDA FARROUPILHA, MUNICÍPIO DE LAGUNA","Transferência":"2023TE000870","Processo":"SCC 00017914/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"COMPLEMENTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA PARAISO DO LUZ","Transferência":"2024TE000367","Processo":"SCC 00003740/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2363704.18","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, COM 345 M² DO BAIRRO VILA MANAUS","Transferência":"2025TE000334","Processo":"SCC 4611/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA COBERTA NO CAMPO CENTRAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000812","Processo":"SCC 6793/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"EXECUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA CONSTRUÇÃO DA NOVA CRECHE MUNICIPAL NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000813","Processo":"SCC 6794/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ","Transferência":"2025TE000814","Processo":"SCC 6781/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA ALCIDES MELLO E RUA BELMIRO COELHO NO BAIRRO DE SANTA CRUZ","Transferência":"2025TE000818","Processo":"SCC 6787/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"INSTALAÇÃO DE CALÇADAS NA RUA ALCIDES MELLO E RUA BELMIRO COELHO","Transferência":"2025TE000819","Processo":"SCC 6788/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"AQUISIÇÃO DE (2) DUAS MOTONIVELADORAS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS, TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADA E RODAGEM DMER","Transferência":"2025TE000827","Processo":"SCC 7461/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO INDUSTRIAL, COM 1.423,94M², JUNTO AO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NA LINHA SÃO CARLOS","Transferência":"2025TE000829","Processo":"SCC 7467/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000832","Processo":"SCC 6453/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1430514.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADOS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE: MORRO AGUDO, MOTAS, RINCÃO DA CACHOEIRA, FITA CAMPOBELENSE, MORRO DO CHAPÉU, FAZENDA DOS MORAES, 17 DE ABRIL, QUARTEIRÃO DOS BUTIAS, DUAS PORTEIRAS, PINHEIRO MARCADO. CAMPINAS, VISTA ALEGRE, DARIO BIRIVA, MONTE ALEGRE, MACHADOS, CHAVES, DELA ATERRADO GRANDE. CRUZEIRO, COSTA TRAVESSÃO E ALTO TRAVESSÃO, CONFORME DIRETRIZES DO PROGRAMA RECUPERA - SC ETAPA 2.","Transferência":"2023TE000781","Processo":"SCC 00018474/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA HERMÍNIO BAGGIO","Transferência":"2025TE000847","Processo":"SCC 7185/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000851","Processo":"SCC 7458/2025","Portaria":"000028/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO PARQUE NÁUTICO PORTO ITÁ ¿SC ¿COMPLEXO DE ATIVIDADES NÁUTICAS, DE LAZER E SERVIÇOS NAS MARGENS DO LAGO DE ITÁ","Transferência":"2025TE000902","Processo":"SCC 7853/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       730000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA TANCREDO NEVES","Transferência":"2025TE000904","Processo":"SCC 7852/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA OU PASSEIO PÚBLICO NA SC 150 NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000955","Processo":"SCC 7134/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA RIGESA, NUMA EXTENSÃO DE 1.000 METROS","Transferência":"2025TE000596","Processo":"SCC 4719/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 300M² DA RUA DOS COPETTI, NA COMUNIDADE DE VACARIANOS","Transferência":"2025TE000597","Processo":"SCC 4327/2025","Portaria":"000023/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, COORDENADAS: 26°4938.3S 53°3019.1W","Transferência":"2026TE000378","Processo":"SDC 713/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189574.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001076","Nota de Liquidação":"2026NL008643","Ordem Bancária":"2026OB099719","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA FAMOSO, COORDENADAS: 26°4910.9S 53°3234.0W","Transferência":"2026TE000379","Processo":"SDC 714/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189827.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000997","Nota de Liquidação":"2026NL008537","Ordem Bancária":"2026OB097672","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PRATINHA, COORDENADAS: 26°5122.4S, 53°2631.4W","Transferência":"2026TE000380","Processo":"SDC 716/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       161364.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001062","Nota de Liquidação":"2026NL008631","Ordem Bancária":"2026OB099681","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE,NA LOCALIDADE DE LINHA JORGE LACERDA, COORDENADAS: 26°5321.4S 53°3146.7W","Transferência":"2026TE000381","Processo":"SDC 717/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189827.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001063","Nota de Liquidação":"2026NL008632","Ordem Bancária":"2026OB099682","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA VILA ESPERANÇA, DIVISA COM A LINHA VACUN NO MUNICÍPIO DE SALTINHO, SITUADO NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26°36¿22¿S DE LATITUDE E 52°56¿10¿W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000382","Processo":"SDC 617/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000521","Nota de Liquidação":"2026NL004210","Ordem Bancária":"2026OB041484","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO NAS VIAS URBANAS E RURAIS EM RESPOSTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA JUNTO AO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000383","Processo":"SCC 968/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       238270.00","Nota de Empenho":"2026NE000976","Nota de Liquidação":"2026NL008417","Ordem Bancária":"2026OB097092","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA MARCON. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 738.50DE LATITUDE SULE 53°1235.21DE LONGITUDE OESTE.","Transferência":"2026TE000387","Processo":"SDC 700/2026","Portaria":"000010/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       183311.69","Valor Pago":"       129400.00","Nota de Empenho":"2026NE000524","Nota de Liquidação":"2026NL004258","Ordem Bancária":"2026OB042676","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PASSARINHOS(PONTE 8). COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 938.83DE LATITUDE SUL E 53°1319.51DE LONGITUDE OESTE.","Transferência":"2026TE000388","Processo":"SDC 702/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       165500.00","Nota de Empenho":"2026NE000525","Nota de Liquidação":"2026NL004319","Ordem Bancária":"2026OB042681","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PASSARINHOS(PONTE 7) - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 858.27DE LATITUDE SUL E 53°1254.75DE LONGITUDE OESTE.","Transferência":"2026TE000389","Processo":"SDC 703/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000529","Nota de Liquidação":"2026NL004351","Ordem Bancária":"2026OB042935","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA LAMBARI (PONTE 3) - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 137.00DE LATITUDE SUL E 53°1136.00DE LONGITUDE OESTE.","Transferência":"2026TE000390","Processo":"SDC 704/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       107300.00","Nota de Empenho":"2026NE000527","Nota de Liquidação":"2026NL004344","Ordem Bancária":"2026OB042765","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA TRÊS PINHEIROS - COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 621.13DE LATITUDE SUL E 53° 830.13 DE LONGITUDE OESTE.","Transferência":"2026TE000391","Processo":"SDC 705/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":"       190000.00","Nota de Empenho":"2026NE000528","Nota de Liquidação":"2026NL004349","Ordem Bancária":"2026OB042825","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA MUNICIPAL RURAL DE LINHA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ATÉ LINHA LAMBARI, COM TOTAL DE 16.530,00M²","Transferência":"2026TE000412","Processo":"SCC 17224/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       900000.00","Nota de Empenho":"2026NE001527","Nota de Liquidação":"2026NL032553","Ordem Bancária":"2026OB077071","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA AGRICULTURA ALUSIVAS AO TRIGÉSIMO SEGUNDO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000414","Processo":"SCC 2413/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000295","Nota de Liquidação":"2026NL001843","Ordem Bancária":"2026OB063379","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000415","Processo":"SCC 146/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      2975400.00","Nota de Empenho":"2026NE002114","Nota de Liquidação":"2026NL033809","Ordem Bancária":"2026OB081047","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO CAÇADOR SC 2026 QUE SERÁ REALIZADO ENTRE 20 A 23 DE MARÇO DE 2026 NO PARQUE DAS ARAUCÁRIA","Transferência":"2026TE000419","Processo":"SCC 2419/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       499990.50","Valor Pago":"       499990.50","Nota de Empenho":"2026NE000190","Nota de Liquidação":"2026NL001416","Ordem Bancária":"2026OB044946","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIO DA JABICA E WILLIAN GONÇALVES BATISTA NO BAIRRO AMBRÓSIO. PMG 811, PMG 814 E RUA ALISSON DA SILVA AMORIM NO BAIRRO AREIAS DE MACACU.","Transferência":"2026TE000426","Processo":"SCC 34/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001523","Nota de Liquidação":"2026NL024009","Ordem Bancária":"2026OB057259","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LONTRAS.","Transferência":"2026TE000441","Processo":"SCC 19271/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE012361","Nota de Liquidação":"2026NL108203","Ordem Bancária":"2026OB076667","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DA 1ª FESTA DO PIROGUE - O EVENTO OCORRERÁ NAS DATAS: 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2026","Transferência":"2026TE000444","Processo":"SCC 2465/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000234","Nota de Liquidação":"2026NL001370","Ordem Bancária":"2026OB056395","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DEVIDAMENTE EQUIPADO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS, EQUIPES E MATERIAIS, VISANDO ATENDER DE FORMA ADEQUADA E CONTÍNUA ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS E ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000458","Processo":"SCC 20578/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       430000.00","Valor Pago":"       430000.00","Nota de Empenho":"2026NE014474","Nota de Liquidação":"2026NL126568","Ordem Bancária":"2026OB087528","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO CONTESTADO, FESTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, RECONHECIDO COMO A CAPITAL CABOCLA DO CONTESTADO","Transferência":"2026TE000459","Processo":"SCC 1438/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       249999.93","Nota de Empenho":"2026NE000372","Nota de Liquidação":"2026NL003169","Ordem Bancária":"2026OB063932","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE RURAL DA LINHA PROGRESSO","Transferência":"2026TE000464","Processo":"SIE 43675/2025","Portaria":"001003/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2187500.00","Valor Pago":"       591325.00","Nota de Empenho":"2026NE001928","Nota de Liquidação":"2026NL035505","Ordem Bancária":"2026OB085457","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LAJEADO MIRIM, BARRA DO LUCIANO E MARIA GORETTI, SOMANDO APROX. 8.263,88M, AMBAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PERITIBA.","Transferência":"2026TE000466","Processo":"SIE 43860/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3918183.16","Valor Pago":"      1897560.11","Nota de Empenho":"2026NE001758","Nota de Liquidação":"2026NL040013","Ordem Bancária":"2026OB095896","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Construção da Secretária Municipal de Educação e auditório","Transferência":"2022TE002990","Processo":"SCC 00009612/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       945001.82","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"Pavimentação de via no perímetro urbano","Transferência":"2022TE002991","Processo":"SCC 00004292/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Construção Central de Segurança Pública","Transferência":"2022TE002992","Processo":"SCC 00002471/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"Aquisição de máquinas e/ou equipamentos para o Município de Meleiro/SC","Transferência":"2022TE002993","Processo":"SCC 00008487/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Melhorias de infraestrutura com reforma de ginásio de esportes","Transferência":"2022TE002994","Processo":"SCC 00009221/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002995","Processo":"SCC 00004323/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Pavimentação asfáltica das Ruas Mario Bertan, Antonio Bertan, Idalina Polla Bertan e Elvira Polla","Transferência":"2022TE002999","Processo":"SCC 00002911/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Avenida Inocente Pagnan","Transferência":"2022TE003000","Processo":"SCC 00008775/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1843737.02","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"Pórtico turístico - Rota Caminho dos Cânyons","Transferência":"2022TE003001","Processo":"SANTUR 00000639/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Aquisição de material esportivo para as escolas da rede pública municipal","Transferência":"2022TE003003","Processo":"SCC 00008634/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Aquisição de um veículo tipo van","Transferência":"2022TE003005","Processo":"FESPORTE 000134/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       195000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Reforma e ampliação do ginásio do Bairro Bela Vista","Transferência":"2022TE003006","Processo":"SCC 00007046/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Aquisição de um veículo tipo furgão para uso pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina","Transferência":"2022TE003007","Processo":"SCC 00008956/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Aquisição de trator agrícola e carretão","Transferência":"2022TE001662","Processo":"SCC 00004157/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       310000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Euclides Mario Canalle, bairro Madalozzo.","Transferência":"2022TE001663","Processo":"SCC 00005147/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares no acesso da linha São José - São Carlos/SC","Transferência":"2022TE001664","Processo":"SCC 00024570/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Construção de quadras de esportes coberta na Escola Municipal Santo Antônio, interior do Município","Transferência":"2022TE001665","Processo":"SCC 00007156/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Asfalto de acesso a área industrial de Coronel Martins/SC","Transferência":"2022TE001667","Processo":"SCC 00007682/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares no interior de Formosa do Sul/SC","Transferência":"2022TE001668","Processo":"SCC 00007697/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"Iluminação estádio municipal","Transferência":"2022TE001669","Processo":"SCC 00007702/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"Pavimentação asfáltica no Município de Alto Bela Vista/SC.","Transferência":"2022TE001673","Processo":"SCC 00004772/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2382205.26","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"Pavimentação asfáltica em trecho de estrada vicinal.","Transferência":"2022TE001675","Processo":"SCC 00005384/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Implantação de Iluminação Pública na Ciclovia.","Transferência":"2022TE001014","Processo":"SCC 00024362/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Pavimentação de vias no Município","Transferência":"2022TE001015","Processo":"SCC 00024364/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas para o Município de Braço do Norte/SC","Transferência":"2022TE001016","Processo":"SCC 00024367/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"Implementos Agrícolas para auxiliar a Secretaria de Agricultura","Transferência":"2022TE001017","Processo":"SCC 00024368/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002001","Processo":"SDS 00000564/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Pavimentação asfáltica de Trecho da Estrada Geral Várzea das Canoas, no município. - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE002484","Processo":"SCC 00000354/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"Pavimentação da ICR- 357 na localidade de Terceira Linha","Transferência":"2022TE002488","Processo":"SEF 00003859/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      4698981.26","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Perfuração de poço profundo","Transferência":"2022TE002959","Processo":"SDE 00001564/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Implantação de pavimentação em vias públicas","Transferência":"2022TE002960","Processo":"SCC 00010346/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Chile","Transferência":"2022TE002961","Processo":"SCC 00002699/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       723091.04","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Obra de requalificação do prédio destinado a Casa da Cultura no Munícipio de Luiz Alves/SC","Transferência":"2022TE002962","Processo":"SCC 00005612/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Execução de obras de macrodrenagem no Rio Limeira e Rio do Peixe","Transferência":"2022TE002963","Processo":"DC 00001480/2021","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1133619.16","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Aquisição de materiais para a educação","Transferência":"2022TE002967","Processo":"SCC 00005623/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Aquisição de veículo para atividades da Secretaria Social","Transferência":"2022TE002968","Processo":"SCC 00008816/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE002969","Processo":"SCC 00005326/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"FOMENTO NO SETOR DE SAÚDE ANIMAL CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL, COMPRA DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.","Transferência":"2025TE003930","Processo":"SCC 9754/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GRAMA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL VEREADOR RUY COMARELLA, BAIRRO PRO FLOR","Transferência":"2025TE003931","Processo":"SCC 18603/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE MULTIUSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO","Transferência":"2025TE003934","Processo":"SCC 16672/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CUSTEIO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA","Transferência":"2025TE003935","Processo":"SCC 19472/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE DECKS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003936","Processo":"SCC 11808/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA APOIO AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS NO TRANSPORTE ELETIVO","Transferência":"2025TE003939","Processo":"SCC 18191/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIIS","Transferência":"2025TE003940","Processo":"SCC 5027/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS","Transferência":"2025TE003942","Processo":"SCC 5088/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISCINA COBERTA E AQUECIDA NO CENTRO DOS IDOSOS","Transferência":"2025TE003944","Processo":"SCC 16530/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 03 BARRACÕES INDUSTRIAIS NA AREA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE003945","Processo":"SCC 18764/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MINIBUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003946","Processo":"SCC 16376/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTE CARLO, COM O OBJETIVO DE OFERECER UMA ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO PLENO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS","Transferência":"2025TE002069","Processo":"SCC 6725/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001292","Processo":"SCC 6731/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001295","Processo":"SCC 7096/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001296","Processo":"SCC 7217/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001297","Processo":"SCC 7136/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001306","Processo":"SCC 7055/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO ILHOTA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003282","Processo":"SCC 15927/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAR, DRENAR E SINALIZAR TRECHO RUA AVELINO J.FELISBERTO","Transferência":"2025TE003285","Processo":"SCC 16098/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"CUSTEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS.","Transferência":"2025TE003286","Processo":"SCC 12862/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DO PARQUE SENSORIAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003288","Processo":"SCC 13022/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES IONE CYRÍACO DE SOUZA, LOCALIZADO NO BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2025TE001437","Processo":"SCC 5578/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EMPARTE DA RUA CORONEL VITÓRIO, CENTRO","Transferência":"2025TE001439","Processo":"SCC 8201/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO À SEDE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIJUCAS, SITUADA NA AV.HERCÍLIO LUZ, Nº 99, NO CENTRO DO MUNICÍPIO, DESTINADO A ABRIGAR ESTRUTURAS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL","Transferência":"2025TE002647","Processo":"SCC 14265/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"MAQUINAS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002083","Processo":"SCC 10034/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002084","Processo":"SCC 10244/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE/SC","Transferência":"2025TE002085","Processo":"SCC 11772/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BENS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS DOS AGRICULTORES E ARTESÃOS","Transferência":"2025TE002086","Processo":"SAR 807/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE RESÍDUOS","Transferência":"2025TE002087","Processo":"SCC 11817/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       170792.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO SEGUNDO TRECHO DA ESTRADA GERAL COVA DA ONÇA","Transferência":"2025TE002088","Processo":"SCC 11579/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS, INCLUINDO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, QUADRA DE AREIA E PARQUE INFANTIL, COM ÁREA TOTAL DE 3.157,00M²","Transferência":"2025TE002089","Processo":"SCC 12175/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"URBANIZAÇÃO DE RUAS INTERNAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS","Transferência":"2025TE002090","Processo":"SCC 12155/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       360000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO, CICLOVIA E PASSEIOS NO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS.","Transferência":"2025TE002091","Processo":"SCC 12154/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       320000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA (ÁREA DE 73,50M²) E BANHEIRO (COM ÁREA DE 87,15M²) NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS","Transferência":"2025TE002092","Processo":"SCC 12152/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       720000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARTE II PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ANITÁPOLIS","Transferência":"2025TE003367","Processo":"SCC 14318/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO (LAJOTA OU PAVER) E SINALIZAÇÃODA RUA VEREADOR ORLANDO FRANCISCO SCHMITZ","Transferência":"2025TE003369","Processo":"SCC 14166/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003370","Processo":"SCC 15316/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PNEUS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA GARANTIR O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ¿ SUS","Transferência":"2025TE003372","Processo":"SCC 16586/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO SCHUBERT¿BAIRRO COSTEIRA¿ETAPA I","Transferência":"2025TE003373","Processo":"SCC 17273/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       230000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"REFORMA, MANUTENÇÃO E REFORÇO DA REDE ELÉTRICA DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ","Transferência":"2025TE003374","Processo":"SCC 14591/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS OBRAS DOS MOLHES NORTE E SUL DO RIO BIGUAÇU","Transferência":"2025TE003378","Processo":"SCC 17709/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONCLUSÃO DO CAMPO DE AREIA ANEXO AO GINÁSIO MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ÁREA DESTINADA AO ESPORTE ANEXO AO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA.","Transferência":"2025TE003379","Processo":"SCC 16508/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS","Transferência":"2025TE003384","Processo":"SCC 14132/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       850000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUCINDA MARCÍLIO DA SILVA E RUA AUGUSTO DOMINGOS SOMBRIO","Transferência":"2025TE003385","Processo":"SCC 13858/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ MOREIRA DA SILVA, BAIRRO FLORESTA","Transferência":"2025TE003386","Processo":"SCC 13835/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR TORÁCICO PORTÁTIL AUTOMÁTICO PARA O SAMU DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003387","Processo":"SCC 13834/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA ALBINA ZACARON","Transferência":"2025TE003389","Processo":"SCC 13831/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO TEODORO NIEHUES E RUA TEODORO BERNARDO SCHILICKAMNN","Transferência":"2025TE003390","Processo":"SCC 13830/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO TOTAL DA SERVIDÃO PEDRO JOAQUIM DE ANDRADE, NA REGIÃO BOA VISTA, TOTALIZANDO 120 METROS DE PAVIMENTAÇÃO","Transferência":"2025TE002421","Processo":"SCC 7807/2024","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM GINÁSIO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003906","Processo":"SCC 14990/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PELO MENOS 840M² DE ESTRUTURA PARA BARRACÕES, PRÉ MOLDADOS, PARA INSTALAÇÕES DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003908","Processo":"SCC 14940/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA ESTRADA GERAL NA COMUNIDADE DE BETÂNIA","Transferência":"2025TE003909","Processo":"SCC 16154/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003910","Processo":"SCC 16155/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DE ANGELINA","Transferência":"2025TE003911","Processo":"SCC 16160/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA AS COMUNIDADES DE ACESSO À LINHA AURORA E LINHA CAPITÃO, NO MUNICÍPIO DE ARABUTÃ","Transferência":"2025TE003912","Processo":"SCC 19150/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2715000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM DO TRECHO 01 DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS","Transferência":"2025TE003914","Processo":"SCC 20006/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003916","Processo":"SCC 17266/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003917","Processo":"SCC 17269/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CLARA E ROMÊNIA ¿BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE003918","Processo":"SCC 16149/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"REALIZAÇAO DA 1ª EXPO RIO NEGRINHO/SC, EVENTO QUE FARÁ PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001107","Processo":"SCC 3145/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000315","Nota de Liquidação":"2026NL001839","Ordem Bancária":"2026OB080943","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 26º FESTA DO COLONO E 18º ARRANCADA CATARINENSE DE TRATORES QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 07,08,09 E 10 DE MAIO DE 2026.","Transferência":"2026TE001108","Processo":"SAPE 405/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       280000.00","Valor Pago":"       279900.00","Nota de Empenho":"2026NE000366","Nota de Liquidação":"2026NL002482","Ordem Bancária":"2026OB086563","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFETADA POR PERÍODOS DE ESTIAGEM","Transferência":"2026TE001110","Processo":"SCC 4239/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":"       473082.59","Nota de Empenho":"2026NE000975","Nota de Liquidação":"2026NL008418","Ordem Bancária":"2026OB097086","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001111","Processo":"SCC 5901/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001066","Nota de Liquidação":"2026NL008635","Ordem Bancária":"2026OB099689","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES NA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001116","Processo":"SCC 6225/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000917","Nota de Liquidação":"2026NL008211","Ordem Bancária":"2026OB094770","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA DE 48,00M² CADA E UMA ÁREA COBERTA DE 123,85 M²","Transferência":"2026TE001133","Processo":"SED 88907/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE006382","Nota de Liquidação":"2026NL073025","Ordem Bancária":"2026OB091318","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001146","Processo":"SCC 20222/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE006972","Nota de Liquidação":"2026NL086599","Ordem Bancária":"2026OB094972","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001161","Processo":"SCC 5468/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE000061","Nota de Liquidação":"2026NL000887","Ordem Bancária":"2026OB081447","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2026.","Transferência":"2026TE001182","Processo":"SCC 6342/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000400","Nota de Liquidação":"2026NL002500","Ordem Bancária":"2026OB100727","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"FRESAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO NA AVENIDA LIONS","Transferência":"2026TE001197","Processo":"SCC 6402/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002269","Nota de Liquidação":"2026NL033811","Ordem Bancária":"2026OB081047","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA A SER INCORPORADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.","Transferência":"2026TE001206","Processo":"SCC 6390/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002779","Nota de Liquidação":"2026NL040593","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 100 ANOS DA PONTE HERCÍLIO LUZEM FLORIANÓPOLIS.","Transferência":"2026TE001207","Processo":"SCC 6859/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       290000.00","Valor Pago":"       290000.00","Nota de Empenho":"2026NE000331","Nota de Liquidação":"2026NL002020","Ordem Bancária":"2026OB078273","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001236","Processo":"SCC 5765/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE006976","Nota de Liquidação":"2026NL092889","Ordem Bancária":"2026OB100757","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINICARREGADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.","Transferência":"2026TE001237","Processo":"SCC 5591/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       240000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002768","Nota de Liquidação":"2026NL040592","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO 2 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.","Transferência":"2026TE001238","Processo":"SCC 5590/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       735000.00","Valor Pago":"       730098.00","Nota de Empenho":"2026NE002231","Nota de Liquidação":"2026NL038841","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001246","Processo":"SCC 6021/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000865","Nota de Liquidação":"2026NL007852","Ordem Bancária":"2026OB086236","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFETADA POR PERÍODOS DE ESTIAGEM","Transferência":"2026TE001247","Processo":"SCC 5842/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001065","Nota de Liquidação":"2026NL008634","Ordem Bancária":"2026OB099686","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA NOVA. TIPO A. ZERO HORA. COM TRAÇÃO 4X4, CABINE FECHADA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE001260","Processo":"SCC 4969/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       361500.00","Valor Pago":"       361500.00","Nota de Empenho":"2026NE002655","Nota de Liquidação":"2026NL037266","Ordem Bancária":"2026OB087148","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001262","Processo":"SCC 6327/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000988","Nota de Liquidação":"2026NL008432","Ordem Bancária":"2026OB097409","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001268","Processo":"SCC 6585/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       221744.49","Nota de Empenho":"2026NE000907","Nota de Liquidação":"2026NL008194","Ordem Bancária":"2026OB094745","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001269","Processo":"SCC 5430/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001002","Nota de Liquidação":"2026NL008532","Ordem Bancária":"2026OB097682","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 10ª FESTA DO TROPEIRO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14,15, 16 E 17 DE MAIO DE 2026","Transferência":"2026TE001272","Processo":"SAPE 568/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000380","Nota de Liquidação":"2026NL002433","Ordem Bancária":"2026OB079847","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FROTA DA SAÚDE DO MUNICÍPIODE NOVA TRENTO","Transferência":"2026TE001274","Processo":"SCC 6661/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       249000.00","Valor Pago":"       249000.00","Nota de Empenho":"2026NE015359","Nota de Liquidação":"2026NL130940","Ordem Bancária":"2026OB093797","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001275","Processo":"SCC 2992/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99990.00","Nota de Empenho":"2026NE014355","Nota de Liquidação":"2026NL130938","Ordem Bancária":"2026OB093797","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MADRE MARIA TEREZA DE JESUS COM EXTENSÃO DE 3.048,16 METROS E RUA SILVIO RECO COM EXTENSÃO DE 396,00 METROS.","Transferência":"2026TE000472","Processo":"SIE 47311/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2152500.00","Valor Pago":"      1076250.00","Nota de Empenho":"2026NE002661","Nota de Liquidação":"2026NL039842","Ordem Bancária":"2026OB095045","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"TRECHO 1 -PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA CABECEIRA DO POÇO RICO, COM ÁREA A SER PAVIMENTADA DE APROXIMADAMENTE 6,6 KM.A REFERIDA PAVIMENTAÇÃO, INICIA NA COMUNIDADE DE LINHA PEDRA BRANCA, PASSANDO PELA COMUNIDADE DE LINHA FLOR DA SERRA ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA CABECEIRA DO POÇO RICO.","Transferência":"2026TE000474","Processo":"SIE 46812/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3608559.91","Valor Pago":"      1527587.47","Nota de Empenho":"2026NE002130","Nota de Liquidação":"2026NL040168","Ordem Bancária":"2026OB096264","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL JM –256, TRECHO SERRA DA PEDRA AO COSTÃO DA PEDRA, NUMA EXTENSÃO DE 4.684 METROS –NO MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO","Transferência":"2026TE000475","Processo":"SIE 42223/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2604706.03","Valor Pago":"      1302353.02","Nota de Empenho":"2026NE001948","Nota de Liquidação":"2026NL040014","Ordem Bancária":"2026OB095896","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"TRECHO 1 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL RIO AMARAL, VARGEM GRANDE E RIO AMARAL GRUTA, EXT. 7,244 KM","Transferência":"2026TE000476","Processo":"SIE 41621/2025","Portaria":"001004/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4527500.00","Valor Pago":"      2263750.00","Nota de Empenho":"2026NE001774","Nota de Liquidação":"2026NL032680","Ordem Bancária":"2026OB078916","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"TRECHO I - DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL DA ESTRADA DE LAJEADO GRANDE SENTIDO A XANXERÊ, COM EXTENSÃO\nTOTAL DE 8.066,37 METROS, SENTIDO OESTE-LESTE.","Transferência":"2026TE000479","Processo":"SIE 44493/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002564","Nota de Liquidação":"2026NL040440","Ordem Bancária":"2026OB097204","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS RURAIS RIN 459 E RIN 467, NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, LEVANDO ACESSO AO AEROPORTO DO MUNICÍPIO E COM LIGAÇÃO À PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA RUA EDUARDO NEIDERT, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 4,2 QUILÔMETROS.","Transferência":"2026TE000482","Processo":"SIE 46816/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2646250.00","Valor Pago":"      1276971.10","Nota de Empenho":"2026NE002301","Nota de Liquidação":"2026NL038297","Ordem Bancária":"2026OB091150","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL EMQ 215, LOCALIZADO NAS LINHAS PINHAL E GAÚCHA, COM A EXTENSÃO DE 3,4 KM.","Transferência":"2026TE000483","Processo":"SIE 45322/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2125000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002123","Nota de Liquidação":"2026NL041424","Ordem Bancária":"2026OB099450","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL PAULO KESTRING, NUMA EXTENSÃO DE 1.291,11 METROS NA LOCALIDADE DO MORRO DO CRUZEIRO E NUMA EXTENSÃO DE 2.783,48 METROS NA LOCALIDADE DE PONTE BAIXA, TOTALIZANDO A EXTENSÃO DE 4.074,59 METROSNO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO.","Transferência":"2026TE000484","Processo":"SIE 44405/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2546618.75","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001997","Nota de Liquidação":"2026NL040572","Ordem Bancária":"2026OB097503","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"RECURSOS FINANCEIROS PARA O 1ª EXPO BENEDITO -RODEIO COUNTRY DA CIDADE DE BENEDITO NOVO-SC, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2026","Transferência":"2026TE000485","Processo":"SCC 3280/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000401","Nota de Liquidação":"2026NL002501","Ordem Bancária":"2026OB100727","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO “VIVA A PÁSCOA JOAÇABA” DURANTE A SEMANA SANTA","Transferência":"2026TE000486","Processo":"SCC 3356/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000408","Nota de Liquidação":"2026NL003534","Ordem Bancária":"2026OB074410","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"REALIZAÇÃO DA MAGGIOFEST 2026","Transferência":"2026TE000487","Processo":"SCC 3334/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       150000.00","Nota de Empenho":"2026NE000523","Nota de Liquidação":"2026NL004048","Ordem Bancária":"2026OB083371","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AREALIZAÇÃO DA I CONSTRUAGRO ¿FEIRA E FESTA DA CONSTRUÇÃO CIVILE AGROPECUÁRIA, A SER REALIZADA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS CREMILDA TRIDAPALLI","Transferência":"2026TE000488","Processo":"SAPE 373/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99779.30","Nota de Empenho":"2026NE000281","Nota de Liquidação":"2026NL001748","Ordem Bancária":"2026OB060221","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FEIRA EFACIQ ENTRE OS DIAS 29 DE ABRIL E 03 DE MAIO","Transferência":"2026TE000489","Processo":"SAPE 003/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       147243.14","Nota de Empenho":"2026NE000344","Nota de Liquidação":"2026NL002303","Ordem Bancária":"2026OB079839","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"REALIZAÇÃO DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DURANTE A FESTA NACIONAL DO CONTESTADO, A SER REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL","Transferência":"2026TE000491","Processo":"SAR 1787/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99849.40","Nota de Empenho":"2026NE000277","Nota de Liquidação":"2026NL001739","Ordem Bancária":"2026OB060217","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"AUXILIAR NO CUSTEIO DE DESPESAS DA REALIZAÇÃO DA 16ª EFACITUS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 24, 25E 26DE ABRIL DE 2026.","Transferência":"2026TE000492","Processo":"SAPE 476/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49743.03","Nota de Empenho":"2026NE000280","Nota de Liquidação":"2026NL001821","Ordem Bancária":"2026OB063388","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE RODEIO COUNTRY, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, LOCUÇÃO, FOGOS DE ARTIFÍCIO, MÃO DE OBRA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA 34ª FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, A SER REALIZADA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MARÇO DE 2026","Transferência":"2026TE000493","Processo":"SCC 3527/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000238","Nota de Liquidação":"2026NL001742","Ordem Bancária":"2026OB060204","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 11ª DOCE FESTA DO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MARÇO DE 2026.","Transferência":"2026TE000494","Processo":"SAPE 16/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000156","Nota de Liquidação":"2026NL001043","Ordem Bancária":"2026OB042474","Data de Pagamento":"2026-03-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SECRETARIA DE OBRAS DE ARMAZÉM.","Transferência":"2026TE000495","Processo":"SCC 3139/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":"       699000.00","Nota de Empenho":"2026NE002230","Nota de Liquidação":"2026NL034850","Ordem Bancária":"2026OB082651","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA PARA O DMER DE CAIBI","Transferência":"2026TE000502","Processo":"SCC 20553/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       300000.00","Nota de Empenho":"2026NE001476","Nota de Liquidação":"2026NL024008","Ordem Bancária":"2026OB057265","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO RIO SANGÃO ¿ETAPA IV, EXTENSÃO 2.500M","Transferência":"2026TE000508","Processo":"SCC 11607/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000987","Nota de Liquidação":"2026NL008581","Ordem Bancária":"2026OB099625","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO 6X4 PARA SERVIÇOS URBANOS","Transferência":"2026TE000514","Processo":"SCC 15914/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002683","Nota de Liquidação":"2026NL040584","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS E AGREGADOS PARA USO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE IÇARA","Transferência":"2026TE000515","Processo":"SCC 20469/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE001559","Nota de Liquidação":"2026NL030079","Ordem Bancária":"2026OB067998","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Revitalização de praças e ruas do Município","Transferência":"2022TE002970","Processo":"SCC 00009662/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Aquisição de 3 espalhadores de calcário e adubo","Transferência":"2022TE002975","Processo":"SCC 00008883/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Recursos para aquisição de câmeras de segurança","Transferência":"2022TE002976","Processo":"SCC 00008962/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Revitalização de praça municipal - Bairro Vila Ivete","Transferência":"2022TE002977","Processo":"SCC 00003313/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de veículos para o Município","Transferência":"2022TE002978","Processo":"SCC 00008884/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Recuperação da base de trechos da malha viária do Município","Transferência":"2022TE002979","Processo":"SCC 00002805/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1293306.34","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"Aquisição de veículo","Transferência":"2022TE002980","Processo":"SCC 00008308/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Pavimentação na Rua Claudiano Alves município de Timbó Grande","Transferência":"2022TE001635","Processo":"SCC 00002711/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Pavimentação de rua no município.","Transferência":"2022TE001637","Processo":"SCC 00004036/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Aquisição de kits esportivos","Transferência":"2022TE001643","Processo":"SCC 00005583/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Aquisição de um veículo de passeio e uma van","Transferência":"2022TE001644","Processo":"SCC 00005724/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"Aquisição de mobiliário escolar para equipar as salas de aula da Creche do Cobre","Transferência":"2022TE001645","Processo":"SCC 00005558/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"Obras de infraestrutura","Transferência":"2022TE001646","Processo":"SCC 00005547/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Reforma e ampliação da praça junto a Escola Municipal Marilene Terezinha Migliorini (Casa da Criança) e a Assistência Social","Transferência":"2022TE001647","Processo":"SCC 00005585/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Infraestrutura e pavimentação do Município de Guaramirim/SC","Transferência":"2022TE001648","Processo":"SCC 00006231/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"Aquisição de veículo para o Município de Ilhota/SC","Transferência":"2022TE001649","Processo":"SCC 00006015/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001980","Processo":"SDS 00000583/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001988","Processo":"SDS 00000594/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE001992","Processo":"SDS 00000553/2022","Portaria":"000166/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Pavimentação  asfáltica  em  Lajeado  Paulino.","Transferência":"2022TE001683","Processo":"SCC 00004646/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"Compra de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001684","Processo":"SCC 00005180/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas.","Transferência":"2022TE001685","Processo":"SCC 00005380/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"Continuação e construção da Arena Multiuso Parque de Exposição Vilson Kleinubing","Transferência":"2022TE001757","Processo":"SCC 00007457/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"Pavimentação Rua Palmiro Teodoro da Silva.","Transferência":"2022TE001758","Processo":"SCC 00006709/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       229699.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (6 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002546","Processo":"DC 0002512/2020","Portaria":"000190/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (34 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002548","Processo":"DC 0003887/2020","Portaria":"000190/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2380000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Projeto Campeões do Futuro 2022","Transferência":"2022TE002552","Processo":"SCC 00008396/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       427546.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Pavimentação de vias públicas. - *Portaria Retificadora n* 208 e n. 244/2022.","Transferência":"2022TE002554","Processo":"SCC 00008453/2022","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"Pavimentação em lajotas","Transferência":"2022TE002556","Processo":"SCC 00008350/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Aquisição implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002562","Processo":"SCC 00005567/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Pavimentação de via urbana","Transferência":"2022TE002563","Processo":"SCC 00006935/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Pavimentação junto a Rua Max Linzmeyer, no Município","Transferência":"2022TE002565","Processo":"SCC 00003125/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Pavimentação junto a Rua Anita Garibalde","Transferência":"2022TE002566","Processo":"SCC 00003106/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Cobertura de quadra poliesportiva em praça","Transferência":"2022TE002567","Processo":"SCC 00006297/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       381712.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na Rua Rio Grande do Sul","Transferência":"2022TE002570","Processo":"SCC 00006320/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       490000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"Implantação de sistema de abastecimento de água na Comunidade de Santo Antônio da Palmeira","Transferência":"2022TE002571","Processo":"SCC 00008515/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       360000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"Rede de abastecimento e armazenamento de água","Transferência":"2022TE003046","Processo":"SCC 00008267/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"Aquisição de um veículo para a Secretaria de Assistência Social","Transferência":"2022TE003047","Processo":"SCC 00008982/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Reforma no ginásio do Bairro Nova Divinéia","Transferência":"2022TE003048","Processo":"SCC 00004685/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Aplicação de manta asfáltica nos ginásios municipais","Transferência":"2022TE003049","Processo":"SCC 00009641/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Reforma e ampliação da Escola José Theobaldo Utz","Transferência":"2022TE003050","Processo":"SCC 00009452/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Aquisição de um veículo tipo van","Transferência":"2022TE003052","Processo":"FESPORTE 000043/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       199000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Pavimentação de ruas da Linha União","Transferência":"2022TE003053","Processo":"SCC 00002988/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Aquisição de carretas agrícola","Transferência":"2022TE003054","Processo":"SCC 00009277/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Pavimentação com pedras irregulares na Linha Feliz","Transferência":"2022TE003056","Processo":"SCC 00009967/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação da Rua Progresso trecho 2 - Texto Alto","Transferência":"2022TE003057","Processo":"SEF 00003703/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1060800.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação da Rua dos Atiradores trecho 2","Transferência":"2022TE003058","Processo":"SEF 00003707/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2053260.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação da Rua dos Atiradores trecho 1","Transferência":"2022TE003059","Processo":"SEF 00003711/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1679040.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"Pavimentação da Rua dos Atiradores trecho 3","Transferência":"2022TE003060","Processo":"SEF 00003713/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1431540.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Construção de centro de triagem de lixo reciclado","Transferência":"2022TE003062","Processo":"SDE 00002453/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"Pavimentação Asfáltica sobre pedras irregulares da Rua Ceará.","Transferência":"2022TE001451","Processo":"SCC 00003870/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Creche Municipal.","Transferência":"2022TE001452","Processo":"SCC 00003873/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"Implantação de Iluminação para o campo municipal de Nova Erechim - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE001453","Processo":"SCC 00003932/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"Aquisição de equipamentos para o CRAS","Transferência":"2022TE001455","Processo":"SCC 00003931/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Projeto a Banda Cidade: música, educação e sociabilidade","Transferência":"2022TE001458","Processo":"SCC 00003943/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Perfuração de poço artesiano no municipio.","Transferência":"2022TE001459","Processo":"SCC 00003941/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"Revitalização do centro de eventos.","Transferência":"2022TE001460","Processo":"SCC 00003946/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Perfuração de poço artesiano no município.","Transferência":"2022TE001462","Processo":"SCC 00003947/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Melhorias na Rua São João","Transferência":"2022TE001466","Processo":"SCC00003876/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"Construção de Rua Coberta em Ipuaçu/SC.","Transferência":"2022TE001468","Processo":"SCC00003881/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Melhorias das cadeias produtivas do setor agrícola do Município de Lebon Régis/SC","Transferência":"2022TE001470","Processo":"SCC00003888/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"Pavimentação asfáltica em via no município de Forquilhinha/SC","Transferência":"2022TE000533","Processo":"SCC 00024155/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Aquisição de equipamentos para o Centro de Inovação Tecnologia em Educação Básica","Transferência":"2022TE000534","Processo":"SCC 00024181/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Construção de espaço público de lazer","Transferência":"2022TE000536","Processo":"SCC 00024140/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Pavimentação de vias públicas para ampliar o acesso de motoristas e melhorar a mobilidade urbana","Transferência":"2022TE000540","Processo":"SCC 00000324/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE000548","Processo":"SCC 00024187/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação com paver de concreto intertravado na Rua Antônio Elias Custódio, no Bairro Vila Flor","Transferência":"2022TE000553","Processo":"SCC 00002272/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"Pavimentação de ruas no Município","Transferência":"2022TE000554","Processo":"SCC 00002306/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação asfáltica de trecho da Avenida Giocondo Tasso, localizada no bairro Cabeçuda em Laguna. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000973","Processo":"SCC 00024780/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Implantação de ciclovias no Município de Imbituba/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000976","Processo":"SCC 00024779/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Reforme e ampliação do CMEI Juci de Souza dos Santos - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2022TE000977","Processo":"SCC 00024783/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação de vias no município - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000979","Processo":"SCC 00023528/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"Aquisição de mobília para implantação de nova creche municipal","Transferência":"2022TE001394","Processo":"SCC 00003989/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS À EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2023TE000215","Processo":"SCC 00012549/2023","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Apoio a realização da Semana da agroecologia, mapeamento e identificação das rotas de ciclismo e da agroecologia, sinalização com Totens e QR Code.","Transferência":"2023TE000216","Processo":"SCC 00012579/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Parque infantil adaptado para pessoas com transtorno espectro autista.","Transferência":"2023TE000219","Processo":"SCC 00012544/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Aquisição de instrumentos musicais para o ensino municipal.","Transferência":"2022TE001139","Processo":"SCC 00019972/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Aquisição de material didático e pedagógico para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Município","Transferência":"2022TE000992","Processo":"SCC 00023532/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Implantação de feira agricultura familiar.","Transferência":"2022TE001425","Processo":"SCC 00003830/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"Pavimentação de Vias Públicas - Acesso ao Distrito de Nova Estrela.","Transferência":"2022TE001429","Processo":"SCC 00003838/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"Aquisição e instalação ar condicionado nos Centros Múltiplo Uso da Cidade de Barra Bonita/SC, Linhas Águas dos Araçá e Linha Treze de Maio","Transferência":"2022TE001431","Processo":"SCC 00003839/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE001433","Processo":"SCC 00003842/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"Pavimentação em vias urbanas do Município","Transferência":"2022TE001434","Processo":"SCC 00003841/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Execução de pavimentação, drenagem e contenção na Rua Silvio Waldemar da Silva.","Transferência":"2022TE001435","Processo":"SCC 00003844/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Informática para Casa da Cultura - Regina Emilia Ida Linzmeyer.","Transferência":"2022TE001436","Processo":"SCC 00003846/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        45000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2022TE001439","Processo":"SCC 00003851/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Reforma do mercado público municipal.","Transferência":"2022TE001440","Processo":"SCC 00003853/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Realização de infraestrutura urbana no Município de São Bento do Sul/SC","Transferência":"2022TE000611","Processo":"SCC 00002093/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Construção de parque industrial e de desenvolvimento econômico sustentável no Município de Zortéa/SC","Transferência":"2022TE000618","Processo":"SCC 00002033/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação de vias no Município de Laguna/SC","Transferência":"2022TE000620","Processo":"SCC 00002338/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Construção de Centro de Convivência Social no Assentamento Herança do Contestado","Transferência":"2022TE000625","Processo":"SCC 00001267/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"Reforma da Escola Municipal, CEMI Polo II","Transferência":"2022TE000626","Processo":"SCC 00001247/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Reforma do Centro Educacional Infantil Cinderela","Transferência":"2022TE000633","Processo":"SCC 00001248/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Ampliação de Escola do Frei Damião - Grupo Escolar - Frei Damião","Transferência":"2022TE000634","Processo":"SCC 00003210/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"Implantação de áreas de lazer (academia e parquinho) na localidade de Rio Fortuna, localizada no município de Angelina/SC","Transferência":"2022TE001050","Processo":"SCC 00024667/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"Recapeamento asfáltico, sinalização e implantação de faixa elevada no Bairro Calemba no município de Santo Amaro da Imperatriz/SC","Transferência":"2022TE001052","Processo":"SCC 00024685/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO DE BENS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O EVENTO “KERBFEST”, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 A 24 DE MAIO DE 2026.","Transferência":"2026TE001283","Processo":"SCC 6919/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000336","Nota de Liquidação":"2026NL002039","Ordem Bancária":"2026OB080004","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.","Transferência":"2026TE001286","Processo":"SCC 3623/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE016976","Nota de Liquidação":"2026NL144897","Ordem Bancária":"2026OB100400","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA O MUNICIPIO","Transferência":"2026TE001300","Processo":"SCC 6403/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002669","Nota de Liquidação":"2026NL038851","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001306","Processo":"SCC 18578/2025","Portaria":"000032/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":"      1100000.00","Nota de Empenho":"2026NE006210","Nota de Liquidação":"2026NL073019","Ordem Bancária":"2026OB094863","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FECAPLANT, A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO, COM FOCO NA EXPOSIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE FLORES, PLANTAS ORNAMENTAIS, INSUMOS E TECNOLOGIAS VOLTADAS AO SETOR","Transferência":"2026TE001334","Processo":"SAPE 513/2025","Portaria":"000036/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2026NE000427","Nota de Liquidação":"2026NL002720","Ordem Bancária":"2026OB087445","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RURAL NA LINHA CAMPINAS INTERIOR DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE001339","Processo":"SCC 3464/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002756","Nota de Liquidação":"2026NL040173","Ordem Bancária":"2026OB096270","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ¿MAC PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA","Transferência":"2026TE001347","Processo":"SCC 21226/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE015230","Nota de Liquidação":"2026NL130452","Ordem Bancária":"2026OB093369","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","Transferência":"2026TE001362","Processo":"SCC 2598/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199537.82","Nota de Empenho":"2026NE015362","Nota de Liquidação":"2026NL130453","Ordem Bancária":"2026OB093369","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA DO QUEIJO E DO MEL 2026 A SER REALIZADA NOS DIAS 15/16/17 DE MAIO DE 2026","Transferência":"2026TE001405","Processo":"SCC 6314/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":"       120000.00","Nota de Empenho":"2026NE000337","Nota de Liquidação":"2026NL002040","Ordem Bancária":"2026OB080004","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA COBERTA DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTÔNIO FAREZIN","Transferência":"2026TE001450","Processo":"SCC 7210/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000194","Nota de Liquidação":"2026NL001279","Ordem Bancária":"2026OB097109","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA DOS IMIGRANTES TRECHO I E LINHA 35 TRECHO I, COM ÁREA TOTAL DE 1982,30 M²","Transferência":"2026TE001454","Processo":"SCC 7002/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002940","Nota de Liquidação":"2026NL041464","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"REALIZAÇÃO DO PARAJESC  NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2026","Transferência":"2026TE001475","Processo":"SCC 5070/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       148578.04","Nota de Empenho":"2026NE000616","Nota de Liquidação":"2026NL009941","Ordem Bancária":"2026OB092743","Data de Pagamento":"2026-06-08 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPOCENTRO 2026, A OCORRER ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE MAIO DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES POUSO DO TROPEIRO","Transferência":"2026TE001488","Processo":"SCC 16742/2025","Portaria":"000040/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       198860.00","Nota de Empenho":"2026NE000330","Nota de Liquidação":"2026NL002011","Ordem Bancária":"2026OB080943","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL ALBINA A. EYNG E DA RODOVIA MUNICIPAL OTÁVIO RAFAEL DA ROSA, E IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA COM ACOSTAMENTO NA RODOVIA MUNICIPAL LINHA EYNG,","Transferência":"2026TE001494","Processo":"SCC 1447/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002670","Nota de Liquidação":"2026NL038317","Ordem Bancária":"2026OB091116","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA MUNICIPAL JOÃO FRANCELINO MACHADO,NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO","Transferência":"2026TE001495","Processo":"SCC 6845/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002671","Nota de Liquidação":"2026NL039354","Ordem Bancária":"2026OB093463","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"RELAIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2026.","Transferência":"2026TE001543","Processo":"SCC 4118/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":"        43705.98","Nota de Empenho":"2026NE000340","Nota de Liquidação":"2026NL002101","Ordem Bancária":"2026OB081456","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01(UM)VEÍCULO UTILITÁRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2026TE001544","Processo":"SCC 4321/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"       111000.00","Nota de Empenho":"2026NE006973","Nota de Liquidação":"2026NL085414","Ordem Bancária":"2026OB093569","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"INFRAESTRUTURA COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DA 19ª ENFRUTE, DE 28 A 30 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE001545","Processo":"SCC 7667/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000399","Nota de Liquidação":"2026NL002499","Ordem Bancária":"2026OB100727","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CUSTEIO DA 32°FESTA DA TAINHA E O 2°MOTOFEST, A SEREM REALIZADA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001677","Processo":"SCC 8942/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000402","Nota de Liquidação":"2026NL002502","Ordem Bancária":"2026OB100727","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSIÇÃO PASSAPORTE CAVALO CRIOULO ¿ GASPAR 2026. DATA DE REALIZAÇÃO DO EVENTO 18/06/2026 ATÉ 21/06/2026","Transferência":"2026TE001991","Processo":"SAPE 1106/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000478","Nota de Liquidação":"2026NL003166","Ordem Bancária":"2026OB100268","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Perfuração de poços artesianos","Transferência":"2021TE002195","Processo":"SCC 00020105/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Construção de uma Praça Poliesportiva no município de Navegantes/SC","Transferência":"2021TE002196","Processo":"SCC 00020106/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira para o Municípiode Painel/SC","Transferência":"2021TE002200","Processo":"SCC 00020111/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"Pavimentação em pedras irregulares na Linha Colônia Muller no Município","Transferência":"2021TE002204","Processo":"SCC 00020144/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Drenagem, pavimentação e sinalização de Ruas no Bairro Alto Perequê","Transferência":"2021TE002205","Processo":"SCC 00020409/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Revitalização da Praça do Jardim Oliveira localizada no Município de Porto União/SC","Transferência":"2021TE002206","Processo":"SCC 00020143/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"Manutenção da malha viária municipal e outras melhorias na área de infraestrutura","Transferência":"2021TE002207","Processo":"SCC 00020411/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Melhorias de infraestrutura em pavimentação com pedras de basalto no Município de Riqueza/SC","Transferência":"2021TE002212","Processo":"SCC 00020164/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Perfuração de poços artesianos no Município de Salto Veloso/SC","Transferência":"2021TE002213","Processo":"SCC 00020413/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO, ATINGIDAS PELAS ÚLTIMAS ENXURRADAS NAS LINHAS ALTO ANDRADE, LINHA BANHADÃO, LINHA LAGEADO ANDRADE, LINHA SÃO LUIZ, LINHA SÃO LOURENÇO, LINHA BOA VISTA E LINHA VISTA ALEGRE","Transferência":"2026TE000528","Processo":"SCC 2155/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002474","Nota de Liquidação":"2026NL035507","Ordem Bancária":"2026OB085390","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E REPERFILAGEM DA RUA VICTOR MEIRELLES, COM APROX. 2.500,00M²","Transferência":"2026TE000542","Processo":"SCC 2746/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002820","Nota de Liquidação":"2026NL041456","Ordem Bancária":"2026OB099557","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"AQUISIÇÃO DE LOUSAS DIGITAIS PARA MODERNIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO MUNICIPAL.","Transferência":"2026TE000547","Processo":"SCC 20001/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":"       299980.00","Nota de Empenho":"2026NE005555","Nota de Liquidação":"2026NL061283","Ordem Bancária":"2026OB076783","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000550","Processo":"SCC 18500/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002276","Nota de Liquidação":"2026NL040575","Ordem Bancária":"2026OB097580","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA NOVA, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADA À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2026TE000555","Processo":"SCC 2396/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":"       698900.00","Nota de Empenho":"2026NE002475","Nota de Liquidação":"2026NL037265","Ordem Bancária":"2026OB087148","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEISPARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL","Transferência":"2026TE000563","Processo":"SCC 804/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2700000.00","Valor Pago":"      2700000.00","Nota de Empenho":"2026NE005804","Nota de Liquidação":"2026NL061203","Ordem Bancária":"2026OB076386","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO PIPA PARA DEFESA CIVIL COM A FINALIDADE DE FORTALECER AS AÇÕES DE RESPOSTA E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM PERÍODOS DE ESTIAGEM.","Transferência":"2026TE000569","Processo":"SCC 3272/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001072","Nota de Liquidação":"2026NL008554","Ordem Bancária":"2026OB097690","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 200 METROS DA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE FLAMENGUINHO.","Transferência":"2026TE000573","Processo":"SCC 20419/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99696.00","Nota de Empenho":"2026NE002469","Nota de Liquidação":"2026NL035506","Ordem Bancária":"2026OB085390","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE GABIROBA, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27º39¿48,191¿S LAT E 49º35¿1,389¿W LONG","Transferência":"2026TE000582","Processo":"SDC 666/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       108042.42","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000998","Nota de Liquidação":"2026NL008538","Ordem Bancária":"2026OB097676","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PAPUAN, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27º42¿18,619¿S LAT E 49º31¿19,244¿W LONG","Transferência":"2026TE000583","Processo":"SDC 667/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       108042.42","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001080","Nota de Liquidação":"2026NL008647","Ordem Bancária":"2026OB099741","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SAPATO, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27º38¿55,07¿S LAT E 49º33¿27,275¿W LONG","Transferência":"2026TE000584","Processo":"SDC 668/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       108042.42","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001079","Nota de Liquidação":"2026NL008646","Ordem Bancária":"2026OB099738","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CURSO D¿ÁGUA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000595","Processo":"SCC 2052/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       250000.00","Nota de Empenho":"2026NE000866","Nota de Liquidação":"2026NL007882","Ordem Bancária":"2026OB087245","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO PAULO, INTERIOR, COORDENADAS: 26º1846,02S E 53º2126,75 W","Transferência":"2026TE000611","Processo":"SDC 721/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       127000.00","Valor Pago":"       127000.00","Nota de Empenho":"2026NE000874","Nota de Liquidação":"2026NL007854","Ordem Bancária":"2026OB086244","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDIMENTODAS POPULAÇÃO AFETADA PELA ESTIAGEM","Transferência":"2026TE000612","Processo":"SCC 987/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001085","Nota de Liquidação":"2026NL008622","Ordem Bancária":"2026OB099464","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE ENTROCAMENTO COM PEDRA DETONADA E SERVIÇOS DE ATERRO, ÀS MARGENS DA ESTRADA MUNICIPAL AUGUSTO MARCOS SOARES.","Transferência":"2026TE000630","Processo":"SCC 1242/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       498572.80","Nota de Empenho":"2026NE000905","Nota de Liquidação":"2026NL008192","Ordem Bancária":"2026OB094728","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"AÇÕES DE PREVENÇÃO A ENCHENTES POR MEIO DO DESASSOREAMENTO DO RIO MÃE LUZIA","Transferência":"2026TE000632","Processo":"SCC 1214/2026","Portaria":"000015/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":"       204600.00","Nota de Empenho":"2026NE000770","Nota de Liquidação":"2026NL006950","Ordem Bancária":"2026OB079444","Data de Pagamento":"2026-05-20 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA XIV EXPO ANCHIETA 2026,QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2026","Transferência":"2026TE000635","Processo":"SAPE 143/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99943.70","Nota de Empenho":"2026NE000194","Nota de Liquidação":"2026NL001417","Ordem Bancária":"2026OB044945","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"REALIZAÇÃO DA PÁSCOANO MUNICÍPIO. LOCAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORATIVOS ALUSIVOS À PÁSCOA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000638","Processo":"SCC 4001/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49720.00","Nota de Empenho":"2026NE000222","Nota de Liquidação":"2026NL001527","Ordem Bancária":"2026OB062300","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2026","Transferência":"2026TE000648","Processo":"SCC 3996/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       199863.00","Nota de Empenho":"2026NE000271","Nota de Liquidação":"2026NL002862","Ordem Bancária":"2026OB055324","Data de Pagamento":"2026-04-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 28ª EXPOFEIRA DA CEBOLA DO DIA 07 A 12 DE ABRIL DE 2026","Transferência":"2026TE000653","Processo":"SCC 18002/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":"       489619.80","Nota de Empenho":"2026NE000276","Nota de Liquidação":"2026NL001733","Ordem Bancária":"2026OB060214","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 9º EDIÇÃO DO ENCONTRO DE ANTIGOS QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2026 NO PARQUE ALOISIO HAVEROTH, CENTRO","Transferência":"2026TE000654","Processo":"SCC 398/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        40000.00","Nota de Empenho":"2026NE000346","Nota de Liquidação":"2026NL002137","Ordem Bancária":"2026OB083138","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA RIO DE ACÁCIA TRECHO 2BAIRRO PROFLOR","Transferência":"2026TE000661","Processo":"SCC 1988/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":"       200000.00","Nota de Empenho":"2026NE002036","Nota de Liquidação":"2026NL039999","Ordem Bancária":"2026OB095906","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REVITALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000665","Processo":"SCC 2926/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001869","Nota de Liquidação":"2026NL031357","Ordem Bancária":"2026OB074247","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Aquisição de 01 (um) veículo e 01 (um) drone para o Município","Transferência":"2022TE003063","Processo":"SCC 00002499/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       165000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Aquisição de veículo para o Município","Transferência":"2022TE003064","Processo":"SCC 00008275/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"Aquisição de veículo para assistencia social","Transferência":"2022TE003065","Processo":"SCC 00008948/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Pavimentação asfáltica em ruas do Município","Transferência":"2022TE003066","Processo":"SCC 00004279/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"Perfuração de poço artesiano no Distrito de Linha Reduto no município.","Transferência":"2022TE001710","Processo":"SCC 00003980/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"Construção de arena multiuso no município de Zortéa/SC.","Transferência":"2022TE001714","Processo":"SCC 00005467/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Aquisição de equipamentos e acessórios para minicarregadeira. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE001715","Processo":"SCC 00001996/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Construção de campo de futebol de grama sintética no município.","Transferência":"2022TE001718","Processo":"SCC 00004578/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Pavimentação de Vias Rurais no Município de Grão Pará/SC.","Transferência":"2022TE001721","Processo":"SCC 00006388/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Construção de abrigos de passageiros no município.","Transferência":"2022TE001722","Processo":"SCC 00004605/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2022TE001060","Processo":"SCC 00017418/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção de muro de contenção e pavimentação asfáltica","Transferência":"2022TE001061","Processo":"SCC 00017419/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS RUAS LUIS SETIMO TREINOTTI E PEDRO ANGIOLETTI, BAIRO LIMOEIRO","Transferência":"2022TE001068","Processo":"SCC 00017427/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Requalificação da Avenida Dorvalino Voltolini, Bairro Balneário Perequê","Transferência":"2022TE003068","Processo":"SEF 00001945/2022","Portaria":"000204/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3906942.35","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Reforma e ampliação de Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE003069","Processo":"SCC 00009005/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       905000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Implementos agrícolas para auxiliar a Secretaria de Agricultura","Transferência":"2022TE003070","Processo":"SCC 00009404/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Pavimentação da Rua Rudy Arnaldo Hintz, no Bairro Jardim Dourado","Transferência":"2022TE003071","Processo":"SCC 00009884/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       792438.55","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Elaboração do projeto para a Rodovia de ligação entre a BR 280 e a BR 153","Transferência":"2022TE003072","Processo":"SIE 00018499/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Equipamentos para produção de mel","Transferência":"2022TE003073","Processo":"SCC 00009314/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Pavimentação de estradas e vias urbana","Transferência":"2022TE003076","Processo":"SCC 00009214/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Ampliação da capacidade de reservação das redes públicas e aquisição de Caminhão Pipa.","Transferência":"2022TE002049","Processo":"SIE 00006665/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       520000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"Pavimentação de ruas no Município","Transferência":"2022TE002061","Processo":"SCC 00004601/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"Construção de ponte e pavimentação com blocos sextavados na Rua Estevão Matias Gorges","Transferência":"2022TE002062","Processo":"SCC 00004603/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Projeto Campeões do Futuro 2022","Transferência":"2022TE002525","Processo":"SCC 00008102/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       198344.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE002529","Processo":"SCC 00008209/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002533","Processo":"SDS 00000576/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002535","Processo":"SDS 00000587/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002538","Processo":"SDS 00000548/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (15 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002539","Processo":"SDS 00000550/2022","Portaria":"000190/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas","Transferência":"2022TE002542","Processo":"SCC 00008315/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Construção de Unidades Habitacionais (6 unidades) - SC Mais Moradia","Transferência":"2022TE002544","Processo":"SDC 0002091/2019","Portaria":"000190/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       630000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Reconstrução de 04 pontes","Transferência":"2022TE003017","Processo":"DC 00002023/2022","Portaria":"000246/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Aquisição de trator transportador com triturador de galhos","Transferência":"2022TE003018","Processo":"SCC 00010328/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral na Localidade de Vila Aparecida","Transferência":"2022TE003020","Processo":"SCC 00003486/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de veículo para a área de saúde do município. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE003021","Processo":"SCC 00009977/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Aquisição de um veículo adaptado para atendimento da saúde","Transferência":"2022TE003022","Processo":"SCC 00007279/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Construção de escola no Distrito de Santa Lúcia","Transferência":"2022TE003023","Processo":"SCC 00010159/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE003024","Processo":"SCC 00005663/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas","Transferência":"2022TE003026","Processo":"SCC 00008230/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       108000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Implantação de Centro de Desenvolvimento de Cultura - CDC","Transferência":"2022TE003027","Processo":"SCC 00005340/2022","Portaria":"000180/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"Reforma e revitalização do Parque de Exposição Leo Rogério Vieira de Andrade","Transferência":"2022TE003028","Processo":"SCC 00010482/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Elaboração de estudos, projetos executivos e complementares para a construção de Hospital Municipal no Município - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003032","Processo":"SCC 00007586/2022","Portaria":"000216/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Construção de galpão para atividades culturais","Transferência":"2022TE003033","Processo":"SIE 00019596/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"Aquisição de veículos para o Município de Alto Bela Vista/SC","Transferência":"2022TE001056","Processo":"SCC 00024457/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"Reforma e aquisição de mobiliários junto a biblioteca da Escola São Francisco","Transferência":"2022TE001472","Processo":"SCC00003894/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obra do Parque Ambiental Cultural, Tubarão/SC","Transferência":"2022TE003340","Processo":"SEF3377/2022","Portaria":"000169/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Pavimentação da Rua Acioly de Brito - Município de Laguna/SC","Transferência":"2023TE000157","Processo":"SCC 12577/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       202215.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO EIXO VIÁRIO DE ITAJAÍ, CUJO OBJETIVO É ESTABELECER A LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE AS RODOVIAS SCC 122 E SCC 486.","Transferência":"2023TE000285","Processo":"SCC 13316/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Perfuração poço profundo na comunidade Linha Alegre","Transferência":"2023TE000287","Processo":"SCC 11165/2023","Portaria":"000009/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Pavimentação da continuação da Rua Ricardo Pagani e Rua Projetada ambas situadas no Loteamento Pedro Pereira de Souza","Transferência":"2022TE001217","Processo":"SCC 00001736/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Reforma do centro municipal de educação infantil no Município de Imbituba/SC","Transferência":"2022TE001219","Processo":"SCC 00001738/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Reforma do Centro de Castração de Animais (CECAB), localizada no Município de Biguaçu/SC","Transferência":"2022TE001222","Processo":"SCC 00001743/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA NELSON PEREIRA BUENO","Transferência":"2022TE001070","Processo":"SCC 00017434/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"Pavimentação de vias públicas","Transferência":"2022TE001071","Processo":"SCC 00017421/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Construção de uma Unidade Básica de Saúde","Transferência":"2022TE003212","Processo":"SCC 00009424/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"Construção de creche no Município","Transferência":"2022TE003214","Processo":"SCC 00009420/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Implementar melhorias no campo esportivo da Comunidade de Linha Alto Recreio","Transferência":"2022TE003215","Processo":"SCC 00008966/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"Pavimentação de via urbana no Município de Taió/SC. - *Portaria Retificadora n. 244/2022.","Transferência":"2022TE003216","Processo":"SCC 00008898/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Reforma da Creche Municipal Angela Fuganti","Transferência":"2022TE003219","Processo":"SED 00061249/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"Ampliação da Creche Jane Maria Arcari Felippen","Transferência":"2022TE003220","Processo":"SED 00061255/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Aquisição de veículo para Casa Lar da Secretaria de Ação Social do Município","Transferência":"2022TE003221","Processo":"SCC 00008821/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Construção de capela mortuária","Transferência":"2022TE003222","Processo":"SCC 00008733/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS","Transferência":"2022TE003223","Processo":"SCC 00009013/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       780000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Construção de capela mortuária","Transferência":"2022TE003224","Processo":"SCC 00009067/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Aquisição de retroescavadeira","Transferência":"2022TE003225","Processo":"SCC 00002922/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Ruas Hercilio Maffioletti, Valdir Alessio e João Turossi no Bairro Marchesini","Transferência":"2022TE003226","Processo":"SCC 00002310/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       608116.12","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Construção de pórtico turístico e paradouro auto informativo para identificar e sinalizar a Rota Caminho dos Cânions","Transferência":"2022TE003227","Processo":"SANTUR 00000640/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"Aquisição de veículo para área da saúde pública nos Centros de Atenção Psicossocial","Transferência":"2022TE003228","Processo":"SCC 00008998/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"Investimento em infraestrutura pavimentação","Transferência":"2022TE003231","Processo":"SCC 00009657/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       486000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Aquisição de um veículo adaptado para transporte de cadeirantes","Transferência":"2022TE003233","Processo":"SCC 00008739/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias públicas no Município","Transferência":"2022TE003234","Processo":"SCC 00009219/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Pavimentação de vias municipais. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE000583","Processo":"SCC 0002113/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Infraestrutura de pavimentação","Transferência":"2022TE000589","Processo":"SCC 00002161/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"Construção do Parque Rio Azul no Município de Ibiam/SC","Transferência":"2022TE000591","Processo":"SCC 00002042/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Centro de Inovação Tecnológico Itá/SC","Transferência":"2022TE000594","Processo":"SCC 00002077/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Aquisição e instalação de iluminação pública no acesso ao Município de Itaiópolis/SC","Transferência":"2022TE000595","Processo":"SCC 00002181/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       361696.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Casa de Abrigo de Mafra/SC","Transferência":"2022TE000598","Processo":"SCC 00017666/2021","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       766180.41","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de máquina e equipamentos - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE000603","Processo":"SCC 00002084/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       385000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Infraestrutura de pavimentação","Transferência":"2022TE000606","Processo":"SCC 00002157/2022","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"Conclusão do Ginásio Municipal de Esportes Morada do Sol do Município de Herval D´Oeste/SC","Transferência":"2022TE001025","Processo":"SCC 00024379/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Aquisição de balança veicular","Transferência":"2022TE001027","Processo":"SCC 00024383/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"Pavimentação em lajotas sextavadas de concreto de trechos das Ruas Arnaldo Rosa e Arnaldo Hubbe e pavimentação/revitalização de trecho da Rua Ernesto J. Geremias.","Transferência":"2022TE001032","Processo":"SCC 00003226/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Pavimentação da Rua Matias de Souza no Bairro Monte Castelo, localizado no Município","Transferência":"2022TE001036","Processo":"SCC 00003233/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Construção de incubadora para agroindústrias familiares","Transferência":"2022TE001443","Processo":"SCC 00003857/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Perfuração de Poços artesianos nas localidades do Chico Mendes, Faxinal dos Domingues I e Faxinal dos Domingues II.","Transferência":"2022TE001447","Processo":"SCC 00003864/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Projeto urbanístico e paisagístico do Parque Municipal do Campeche.","Transferência":"2023TE000268","Processo":"SCC 00013902/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Manutenção e ampliação da Estação de Tratamento de Água - ETA neste município de Braço do Trombudo/SC","Transferência":"2023TE000273","Processo":"SCC 00010680/2023","Portaria":"000006/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Ampliação e reforma de Creche João Ferreira da Cruz, localizado no Município de Ponte Alta/SC","Transferência":"2022TE001194","Processo":"SCC 00001613/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"Construção de pórtico na divisa de Brusque e Guabiruba, na Rua São Pedro, Bairro São Pedro, localizado no município de Guabiruba/SC","Transferência":"2022TE001046","Processo":"SCC 00024674/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Aquisição de uma máquina de pintura air less","Transferência":"2022TE001474","Processo":"SCC00003900/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"Obras de melhorias das instalações do campo municipal","Transferência":"2022TE001475","Processo":"SCC00003901/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"Construção de Centro de Educação Infantil - Etapa III","Transferência":"2022TE001478","Processo":"SCC 00003951/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Construção da sede social e esportiva anexa ao campo de futebol","Transferência":"2022TE001480","Processo":"SCC 00003955/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Pavimentação junto a Rua Emílio Engel, no município de São Bento do Sul/SC","Transferência":"2021TE002217","Processo":"SCC 00020167/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"Pavimentação junto a Rua Francisco Loersch, no município de São Bento do Sul/SC","Transferência":"2021TE002218","Processo":"SCC 00020168/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"Obras de pavimentação asfáltica em rua da comunidade do interior do Município de São Domingos/SC","Transferência":"2021TE002221","Processo":"SCC 00020171/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"Obras de infraestrutura no Centro de Educação Infantil Cinderela","Transferência":"2021TE002223","Processo":"SCC 00020172/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"Investimentos Escola Nucleada Cedro","Transferência":"2021TE002224","Processo":"SCC 00016232/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"Construção Centro Comunitário Educação Infantil","Transferência":"2021TE002228","Processo":"SCC 00016171/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Aquisição de mobiliário escolar para o município.","Transferência":"2021TE002229","Processo":"SCC 00017490/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Aquisição de mobiliários e equipamentos para rede municipal de ensino de Treze Tílias/SC","Transferência":"2021TE002230","Processo":"SCC 00020414/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Reforma no Ginásio da Linha Volta Grande","Transferência":"2021TE002231","Processo":"SCC 00012854/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"Obras de corte, aterro e finalização entrocamento do Ribeirão de Guabiruba","Transferência":"2021TE002233","Processo":"SCC 00019949/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Construção de um Centro de Convivência da Melhor Idade - Poço Claro","Transferência":"2021TE002235","Processo":"SCC 00019989/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA  MELHORIAS EM  DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2021TE002248","Processo":"SCC 00017141/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Pavimentação asfáltica trecho da Rua São Miguel.","Transferência":"2021TE002251","Processo":"SCC 00017143/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Castração de animais de pequeno porte, cães e gatos.","Transferência":"2021TE002261","Processo":"SCC 00017111/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        75000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Reestruturação das bibliotecas do Município de Curitibanos","Transferência":"2021TE002269","Processo":"SCC 00017551/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"INFRAESTRUTURA DO JARDIM BOTÂNICO  DO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002270","Processo":"SCC 00017184/2021","Portaria":"000425/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"Construção de creche Nova, Modular com, no mínimo, 1100m²","Transferência":"2021TE002287","Processo":"SCC 00017537/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"Aquisição de equipamentos de Fábrica de Gelo para Pescados no Município - *Portaria Retificadora n. 489/2021.","Transferência":"2021TE002398","Processo":"SCC 00016601/2021","Portaria":"000413/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"Ampliação da CEI Professora Almerinda dos Santos Mendes","Transferência":"2021TE002401","Processo":"SCC 00017574/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE SANTA CLARA","Transferência":"2021TE002417","Processo":"SCC 00016614/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"IMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM VIAS PÚBLICAS - *Portaria n 417/2021 - 19/10/2021 - Portaria Retificadora n. 479/2021.","Transferência":"2021TE002423","Processo":"SCC 00016619/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Construção da ponte Estrada Geral Rio do Boi no Município de Praia Grande/SC - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002424","Processo":"SCC 00020093/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"Ampliação do CMEI Raio de Sol","Transferência":"2021TE002436","Processo":"SCC 00017526/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de quadra coberta na EEB Octávio A. Souza na localidade de Bentinho","Transferência":"2021TE002441","Processo":"SCC 00017807/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       228000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"Implantação de câmeras de monitoramento nas escolas do Município","Transferência":"2021TE002080","Processo":"SCC 00021681/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"Pavimentação asfáltica de acessos do município.","Transferência":"2021TE002091","Processo":"SCC 00018467/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"Recapeamento e pavimentação asfáltico da Rua da Pátria - *Portaria Retificadora n. 102/2022.","Transferência":"2021TE002095","Processo":"SCC 00016663/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Construção de uma Unidade Escolar","Transferência":"2021TE002100","Processo":"SCC 00020225/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"Pavimentação asfáltica naTravessa da Liberdade, esquina com a Rua Princesa Isabel, bairro São José.","Transferência":"2021TE002101","Processo":"SCC 00020208/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2021TE002102","Processo":"SCC 00015755/2021","Portaria":"000412/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"Pavimentação/melhorias em estradas vicinais","Transferência":"2021TE002109","Processo":"SCC 00020220/2021","Portaria":"000082/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2021TE002113","Processo":"SCC 00014333/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DEVEÍCULO EQUIPADO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2021TE002117","Processo":"SCC 00015653/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Aquisição de piso modular para o ginásio da EM Horacina Soares Francisco","Transferência":"2021TE002119","Processo":"FESPORTE 000709/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Aquisição de caminhão comboio para o Município de São José do Cerrito/SC","Transferência":"2021TE002123","Processo":"SCC 00020223/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"Aquisição de patrola","Transferência":"2021TE002126","Processo":"SCC 00020229/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL","Transferência":"2026TE000666","Processo":"SCC 2927/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":"      3000000.00","Nota de Empenho":"2026NE001870","Nota de Liquidação":"2026NL032390","Ordem Bancária":"2026OB076385","Data de Pagamento":"2026-05-14 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DECKS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS","Transferência":"2026TE000667","Processo":"SCC 2928/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":"      2000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002498","Nota de Liquidação":"2026NL034411","Ordem Bancária":"2026OB081679","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE APOIO DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE ROMEIROS E PEREGRINOS DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS COMOTELÃO DE INFORMAÇÕES,TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, ÁGUA, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE DESCANSO, HIDRATAÇÃO E SUPORTE AOS PARTICIPANTES DA PEREGRINAÇÃO.","Transferência":"2026TE000698","Processo":"SCC 4431/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        29683.00","Nota de Empenho":"2026NE000279","Nota de Liquidação":"2026NL001649","Ordem Bancária":"2026OB065881","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 5ª FESTA DA TILÁPIA, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2026","Transferência":"2026TE000702","Processo":"SCC 4342/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":"       399288.20","Nota de Empenho":"2026NE000294","Nota de Liquidação":"2026NL001751","Ordem Bancária":"2026OB068618","Data de Pagamento":"2026-05-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARAREALIZAÇÃO DA EXPOCAMPOS 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27,28 E 29 DE MARÇO.","Transferência":"2026TE000708","Processo":"SCC 2491/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       450000.00","Nota de Empenho":"2026NE000239","Nota de Liquidação":"2026NL001661","Ordem Bancária":"2026OB060207","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPONOBE 2026 ¿EXPOSIÇÃO DA NOVILHA E DA TERNEIRA, DIAS 19 A 21 DE MARÇO DE 2026","Transferência":"2026TE000717","Processo":"SCC 4395/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        49460.00","Valor Pago":"        49460.00","Nota de Empenho":"2026NE000185","Nota de Liquidação":"2026NL001372","Ordem Bancária":"2026OB044419","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA OTTMAR SIMON, CENTRO DE IPUMIRIM COM 221,60M E NO CENTRO DA COMUNIDADE DE LINHA SERRA ALTA COM EXTENSÃO DE 366,51M.","Transferência":"2026TE000718","Processo":"SCC 985/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":"       500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002122","Nota de Liquidação":"2026NL039351","Ordem Bancária":"2026OB093463","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SC 102 ¿ LIGAÇÃO: CAMBORIÚ - ITAPEMA (ESTRADA GERAL DO ENCANO)","Transferência":"2026TE000719","Processo":"SCC 16658/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002477","Nota de Liquidação":"2026NL035508","Ordem Bancária":"2026OB085390","Data de Pagamento":"2026-05-29 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DO INTERIOR, ABRANGENDO AS LOCALIDADES DE SANTA TEREZINHA DO SALTO, COXILHA RICA, ÍNDIOS, BOREL, BR-02, BR-02 (PRÓXIMO AOS CADEADOS), CAJURU, CAVALHADA, ENTRADA DO CAMPO, ESCURINHO, FAXINAL, GRAMADOS, GUARÁ, GUARDA-MOR, LAMBEDOR, MACACOS, MANGUEIRÃO, MIRANTES, MORRINHOS, MORRINHOS ¿SÃO JORGE, NEGREIROS, PASSO DO SOUZA, PEDRAS BRANCAS, POTREIROS, RANCHO DE TÁBOAS, RAPOSO, RINCÃO DO PERIGO, SALTO SÃO FRANCISCO, SÃO JORGE, TRÊS ÁRVORES E TRIBUTOS","Transferência":"2026TE000720","Processo":"SCC 21230/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4872751.26","Valor Pago":"      1624250.42","Nota de Empenho":"2026NE002115","Nota de Liquidação":"2026NL032564","Ordem Bancária":"2026OB077078","Data de Pagamento":"2026-05-18 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRAS","Transferência":"2026TE000722","Processo":"SCC 4499/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       611990.00","Valor Pago":"       472560.00","Nota de Empenho":"2026NE001448","Nota de Liquidação":"2026NL022873","Ordem Bancária":"2026OB050710","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 24ª FESTA CATARINENSE DO CHIMARRÃO, DE 08 A 10 DE MAIO DE 2026, NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CONSTANSO ANSELMO DE MARCO","Transferência":"2026TE000727","Processo":"SCC 4567/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99985.73","Nota de Empenho":"2026NE000314","Nota de Liquidação":"2026NL001838","Ordem Bancária":"2026OB080943","Data de Pagamento":"2026-05-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"FESTA NACIONAL DAS HORTALIÇAS - FENAHORT 2026","Transferência":"2026TE000735","Processo":"SAPE 381/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        50000.00","Nota de Empenho":"2026NE000183","Nota de Liquidação":"2026NL001373","Ordem Bancária":"2026OB044424","Data de Pagamento":"2026-03-25 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CUSTEIO DA 16ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE EM SANTA CATARINA (JASTI) 2026","Transferência":"2026TE000738","Processo":"SCC 3119/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       450000.00","Valor Pago":"       417919.29","Nota de Empenho":"2026NE000313","Nota de Liquidação":"2026NL003675","Ordem Bancária":"2026OB058911","Data de Pagamento":"2026-04-17 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADARURALDE ACESSO À COMUNIDADE DE SÃO GERALDO, COM EXTENSÃO DE2KM.CONCÓRDIA, SC. TRECHO: INICIAL: 27°1105.1S 52°0249.7WE FINAL: 27°1039.2S 52°0336.7W","Transferência":"2026TE000747","Processo":"SCC 2930/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      1000000.00","Nota de Empenho":"2026NE002648","Nota de Liquidação":"2026NL038849","Ordem Bancária":"2026OB092361","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"Pavimentação da Estrada Geral Ponte Preta, numa extensão de 13.058 metros, no Município de Orleans","Transferência":"2026TE000752","Processo":"SIE 44794/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":"      2500000.00","Nota de Empenho":"2026NE002565","Nota de Liquidação":"2026NL039841","Ordem Bancária":"2026OB095045","Data de Pagamento":"2026-06-16 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PALMEIRINHA - COORDENADAS LATITUDE S 26º 38’9,41” E LONGITUDE O 53º 9’1,51”","Transferência":"2026TE000761","Processo":"SDC 662/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       148724.57","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE001068","Nota de Liquidação":"2026NL008637","Ordem Bancária":"2026OB099697","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO ATRAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL ASEREM UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DA 51ª FESTA DE INSTALAÇÃO DO MUNICÍPIO DE INDAIAL – FIMI","Transferência":"2026TE000778","Processo":"SCC 695/2026","Portaria":"000020/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"       100000.00","Nota de Empenho":"2026NE000246","Nota de Liquidação":"2026NL001535","Ordem Bancária":"2026OB062778","Data de Pagamento":"2026-04-27 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"LOCAÇÃO DE ITENS PARA A PÁSCOA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000781","Processo":"SCC 3523/2026","Portaria":"000020/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":"        49999.08","Nota de Empenho":"2026NE000289","Nota de Liquidação":"2026NL001724","Ordem Bancária":"2026OB067808","Data de Pagamento":"2026-04-30 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DE FORQUILHINHA.","Transferência":"2026TE000802","Processo":"SCC 20100/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE000384","Nota de Liquidação":"2026NL001808","Ordem Bancária":"2026OB099459","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CUSTEIO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL","Transferência":"2026TE000808","Processo":"SCC 20591/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":"        99914.69","Nota de Empenho":"2026NE000611","Nota de Liquidação":"2026NL009906","Ordem Bancária":"2026OB092386","Data de Pagamento":"2026-06-10 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA 26 DE ABRIL CENTRO DE JOSÉ BOITEUX.","Transferência":"2026TE000813","Processo":"SCC 4871/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":"             .00","Nota de Empenho":"2026NE002939","Nota de Liquidação":"2026NL041576","Ordem Bancária":"2026OB100307","Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"REALIZAÇÃO DE RODEIO COUNTRY DO DIA 30/04/2026 À 03/05/2026, EM COMEMORAÇÃO À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JOSÉ BOITEUX","Transferência":"2026TE000814","Processo":"SCC 4869/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":"       700000.00","Nota de Empenho":"2026NE000293","Nota de Liquidação":"2026NL001750","Ordem Bancária":"2026OB068618","Data de Pagamento":"2026-05-04 00:00:00.0","Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"Recuperação e melhorias na escadaria de acesso ao Bairro das Palmeiras, construção das calçadas entre outras obras de infraestrutura.","Transferência":"2022TE001690","Processo":"SCC 00005027/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Aquisição de máquinas e implementos agrícolas para o município de Lages.","Transferência":"2022TE001691","Processo":"SCC 00004274/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Revitalização da estrada de acesso à linha Salto Grande.","Transferência":"2022TE001693","Processo":"SCC 00004515/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Aquisição de equipamentos de informática para o município de Otacílio Costa/SC.","Transferência":"2022TE001695","Processo":"SCC 00005454/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Realização de pavimentação asfáltica nomunicípio de Ouro/SC.","Transferência":"2022TE001698","Processo":"SCC 00005459/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"Aquisição de implemento agrícola para omunicípio de Ouro/SC.","Transferência":"2022TE001699","Processo":"SCC 00005244/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"Reforma da cobertura (telhado) do ginásio de esportes Geraldo Back Cedido.","Transferência":"2022TE001735","Processo":"SCC 00005823/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Instalação de Fontes Splash em parques/praças para incrementar as praças como mais um atrativo","Transferência":"2023TE000228","Processo":"SCC 00011775/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Melhoria da infraestrutura viária por meio da pavimentação asfáltica de vias urbanas e rurais no Município de Joinville. Executando a pavimentação da Estrada Arataca","Transferência":"2023TE000230","Processo":"SCC 00012554/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"Ampliação da Creche Dona Tereza","Transferência":"2022TE000506","Processo":"SCC 00023542/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"Pavimentação de via  pública no Município de Indaial/SC. - *Portaria Retificadora n. 205/2022.","Transferência":"2022TE000516","Processo":"SCC 00002072/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       976611.39","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"Aquisição de imóvel para instalações públicas voltada a prática esportiva","Transferência":"2022TE000517","Processo":"SCC6818/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Construção de deck flutuante com iluminação, ligando o canto da praia da Vila até a Barrinha.","Transferência":"2022TE000519","Processo":"SCC 00002609/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas.","Transferência":"2022TE000525","Processo":"SCC 00202013/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Pavimentação asfáltica, construção de passeios (calçada) e drenagem pluvial de via urbana nomunicípio.","Transferência":"2022TE000943","Processo":"SCC 00001544/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Pavimentação de parte da Rodovia Linha Garibaldi","Transferência":"2022TE000945","Processo":"SCC 00001551/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Revitalização na praça do Bairro Morada do Sol","Transferência":"2022TE000946","Processo":"SCC 00001556/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"Sinalização das vias públicas urbana e rural","Transferência":"2022TE000947","Processo":"SCC 00001558/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"Pavimentação rural em trecho de Estrada Linha Tigre","Transferência":"2022TE000948","Processo":"SCC 00001561/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Obras de Infraestrutura no municipio.","Transferência":"2022TE000952","Processo":"SCC 00001602/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"Construção da sede de assistência social","Transferência":"2022TE000953","Processo":"SCC 00001604/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"Melhorias e requalificação de vias do município.","Transferência":"2022TE000956","Processo":"SCC 00001611/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"Estruturação Centro de triagem para implementação da logística reversa (correta destinação dos materiais recicláveis)","Transferência":"2022TE001481","Processo":"SCC 00003957/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"Aquisição de materiais e equipamentos esportivos","Transferência":"2022TE001484","Processo":"SCC 00003960/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade de Linha Nova Esperança.","Transferência":"2022TE001486","Processo":"SCC 00003963/2022","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"Instalação de Câmaras de Segurança em CEMEIS e Escolas Municipais.","Transferência":"2022TE001491","Processo":"SCC 00003939/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Compra de equipamentos que facilitam o desenvolvimento das atividades e melhoram as condições dos idosos do município de Concórdia/SC. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE001492","Processo":"SCC4791/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"Construção de uma quadra de esportes coberta. - *Portaria Retificadora n. 152/2022.","Transferência":"2022TE001494","Processo":"SCC5484/2022","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Construção da UBSF Jardim Paraiso","Transferência":"2022TE002591","Processo":"SEF2400/2022","Portaria":"000091/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4953092.96","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Obras de revitalização de ambientes comuns - refeitórios","Transferência":"2022TE000396","Processo":"SCC 00024424/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"Ações voltadas a causa animal","Transferência":"2022TE000398","Processo":"SCC 00024431/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃOEM UM TRECHO DA RUA CECÍLIO DA SILVA MOTA.","Transferência":"2023TE000374","Processo":"SCC 15443/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTANISLAU VICK E RUA VERÔNICA BORBA","Transferência":"2023TE000378","Processo":"SCC 14592/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS A, E-T01 E E-T02 NA COMUNIDADE DE VOLTA GRANDE","Transferência":"2023TE000382","Processo":"SCC 14903/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO, LOCALIZADO NA RUA ALFREDO FERNANDES LUIZ, NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2023TE000385","Processo":"SCC 15260/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"Construção da 1ª etapa do Centro Cultural de Armazém/SC","Transferência":"2022TE000666","Processo":"SCC 00023850/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"Ampliação e reforma do CEM Gustavo Tank.","Transferência":"2022TE000668","Processo":"SCC 00024189/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"Pavimentação em lajota sextavada da Rua José de Souza, no Bairro Jardim Garuva","Transferência":"2022TE000670","Processo":"SCC 00024506/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"Cobertura da área externa na Unidade Escolar CEI  Emília Rinnert, no Município de Braço do Trombudo/SC","Transferência":"2022TE000675","Processo":"SCC 00024895/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"Aquisição de veículos para atendimento a pacientes em tratamento de saúde fora do Município de Cerro Negro/SC","Transferência":"2022TE000677","Processo":"SCC 00019882/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"Aquisição de abrigos de passageiros para uso público no município Ponte Serrada/SC","Transferência":"2022TE000682","Processo":"SCC 00023875/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Construção de passeios nos Centros de Educacão Infanti do município","Transferência":"2022TE000684","Processo":"SCC 00024045/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"Reforma e manutenção da Escola Prefeito Reinaldo Weingartner, no Bairro Rio Grande, Palhoça/SC","Transferência":"2022TE000688","Processo":"SCC 00024009/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Construção de quadra com grama sintética para o município","Transferência":"2022TE000691","Processo":"SCC 00024298/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"Ampliação no sistema de abastecimento de água do Município","Transferência":"2022TE001099","Processo":"SCC 00001658/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"Pavimentação asfáltica  em trechos das Ruas Mato Grosso e Argentina","Transferência":"2022TE001100","Processo":"SCC 00001523/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Execução de 1° etapa do centro poliesportivo","Transferência":"2022TE001101","Processo":"SCC 00003140/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Recapeamento da Rua Barão do Rio Branco","Transferência":"2022TE001103","Processo":"SCC 00003145/2022","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Reforma e ampliação do Centro de Educação Municipal Professora Nair Formentin Silva","Transferência":"2022TE003236","Processo":"SED 00061468/2022","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"Aquisição de 01 veículo para a Secretaria de Assistência Social","Transferência":"2022TE003237","Processo":"SCC 00008999/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Reforma de parte do telhado da Creche Primeiros Passos Gabriela Grander bairro Pôr do Sol - *Portaria Retificadora n. 247/2022.","Transferência":"2022TE003238","Processo":"SCC 00008840/2022","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"Reforma de praça municipal","Transferência":"2022TE003240","Processo":"SCC 00010424/2022","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Aquisição de exames de média complexidade.","Transferência":"2023TE000175","Processo":"SCC 00012483/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"Melhoria da infraestrutura viária por meio da pavimentação asfáltica de vias urbanas no Município de Joinville. Executando a pavimentação da Rua dos Tucanos, no bairro Iririú e da Rua dos Aimorés, no bairro Petrópoli","Transferência":"2023TE000236","Processo":"SCC 00012495/2023","Portaria":"000005/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"Projeto de Construção de uma nova ala de atendimento.","Transferência":"2022TE000857","Processo":"SCC 00024530/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"Construção do novo destacamento da Polícia Militar de Luiz Alves/SC","Transferência":"2022TE001265","Processo":"SCC 00022346/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160097","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Implementação e melhorias da EMEB Prefeito Frederico Lampe","Transferência":"2022TE001266","Processo":"SCC 00022405/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"Revestimento primário com brita graduada em ruas do Município de Canoinhas/SC","Transferência":"2022TE001267","Processo":"SCC 00022410/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"Pavimentação de vias no Município","Transferência":"2022TE001271","Processo":"SCC 00022666/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"Aquisição de veículo para o Município de Tijucas/SC","Transferência":"2022TE001272","Processo":"SCC 00022703/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Aquisição de mobiliário urbano","Transferência":"2022TE001273","Processo":"SCC 00022803/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"Aquisição e instalação de sinalização turística no município","Transferência":"2022TE001114","Processo":"SCC 00024420/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"Revitalização de praças públicas","Transferência":"2022TE001115","Processo":"SCC 00024419/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Construção de academias ao ar livre no município de Florianópolis","Transferência":"2022TE001116","Processo":"SCC 00024804/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"Aquisição de caminhão caçamba trucado","Transferência":"2022TE001119","Processo":"SCC 00024421/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Obras de infraestrutura para reforma do ginásio municipal","Transferência":"2022TE001120","Processo":"SCC 00024682/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"Revitalização do CMEI Tempo Feliz, parte III","Transferência":"2022TE001122","Processo":"SCC 00022452/2021","Portaria":"000233/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Cobertura metálica e reforma do CEI Mundo Encantado","Transferência":"2022TE001123","Processo":"SCC 00022502/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"Aquisição de tablets e notebooks para uso na rede municipal de ensino do Município de Itapoá/SC","Transferência":"2022TE001126","Processo":"SCC 00022669/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Aquisição de equipamentos esportivos diversos","Transferência":"2022TE001127","Processo":"SCC 00024399/2021","Portaria":"000254/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"Execução de obra de infraestrutura no Módulo Esportivo Municipal do município de Salete/SC","Transferência":"2022TE000375","Processo":"SCC 00023106/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Aquisição de materiais esportivo para a escolas e escolinhas","Transferência":"2021TE002129","Processo":"FESPORTE 002664/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Construção de muro para o CAIC no bairro de Vila Nova Alvorada, localizado no município de Imbituba/SC","Transferência":"2021TE002134","Processo":"SCC 00021364/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Implantação de infraestrutura urbana / mobilidade urbano","Transferência":"2021TE002135","Processo":"SCC 00021411/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Construção de quadra poliesportiva na Escola Francisca de Borba","Transferência":"2021TE002136","Processo":"FESPORTE 001096/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"Aquisição de material permanente para escolas municipais.","Transferência":"2021TE002138","Processo":"SCC 00019910/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"Pavimentação de vias urbanas no Município. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE002143","Processo":"SCC 00018729/2021","Portaria":"000417/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA","Transferência":"2021TE002149","Processo":"SCC 00018110/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"Reforma da cancha de boxa e aqusição de mobiliário para  centro de eventos","Transferência":"2021TE002154","Processo":"SCC 00017029/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"Construção de quadra de esportes coberta no grupo escolar municipal Célia Lisboa dos Santos","Transferência":"2021TE002155","Processo":"SCC 00020404/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Aquisição de computadores para implementar laboratório de informática nas escolas do município","Transferência":"2021TE002156","Processo":"SCC 00020118/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Pavimentação em vias urbanas do Município e obras de tubulação","Transferência":"2021TE002163","Processo":"SCC 00020382/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"Reforma do Centro Educacional Pica Pau Amarelo","Transferência":"2021TE002164","Processo":"SCC 00017469/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"Aquisição de veículo tipo van de 15 lugares.","Transferência":"2021TE002165","Processo":"SCC 00017471/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Aquisição de equipamentos permanentes para a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil","Transferência":"2021TE002167","Processo":"SCC 00019847/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"Reforma de escolas e creches no município","Transferência":"2021TE002168","Processo":"SCC 00017472/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS","Transferência":"2021TE002171","Processo":"SCC 00016236/2021","Portaria":"000415/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"Implantação de rede de drenagem entre as Ruas Osvaldo Arno Lenz e Butantã","Transferência":"2021TE002172","Processo":"SCC 00020405/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"Construção da V etapa do Centro de Educação Infantil do município de Caibi/SC.","Transferência":"2021TE002173","Processo":"SCC 00020117/2021","Portaria":"000466/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"Aquisição de equipamentos e mobiliários para manutenção da Secretaria de Educação Municipal","Transferência":"2021TE000231","Processo":"SCC 00021642/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"Construção de quadra coberta na EMEB Dom Daniel Hostin","Transferência":"2021TE000235","Processo":"SCC 00021656/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"Aquisição de equipamentos mobiliários para Educação Municipal.","Transferência":"2021TE000238","Processo":"SCC 00021668/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Construção de postos guarda-vidas","Transferência":"2021TE000243","Processo":"SCC 00021687/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"Instalação de 2 salas modelos de inovação e tecnologia, lotadas nas unidades escolares CAIC e Anita Bernardes Ganancini","Transferência":"2021TE000244","Processo":"SCC 00021688/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"Aquisição de itens para banda e laboratório de Ciências da Escola Cívico Militar Melvin Jones","Transferência":"2021TE000245","Processo":"SCC 00021691/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"Ampliação e reforma de creches municipais","Transferência":"2021TE000248","Processo":"SCC 00021698/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       270000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"Obras de infraestrutura para construção de postos Guarda-Vidas","Transferência":"2021TE000249","Processo":"SCC 00021701/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       215000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"Aquisição de parques infantis para escolas","Transferência":"2021TE000250","Processo":"SCC 00021703/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       340000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Revitalização dos postos guarda vidas de Florianópolis","Transferência":"2021TE000252","Processo":"SCC 00021707/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"Construção de ginásio de esportes para extensão da Escola Municipal Amália Daltoe Agostini, no município de São Miguel do Oeste/SC","Transferência":"2021TE000254","Processo":"SCC 00021713/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"Recuperação da Praça Getúlio Vargas","Transferência":"2021TE000272","Processo":"SCC 00016422/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Aquisição de ônibus escolar para atender alunos das EEB´s do município","Transferência":"2021TE000275","Processo":"SCC 00017873/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Pavimentação asfáltica da Rua Santa Catarina.","Transferência":"2021TE000278","Processo":"SCC 00019125/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"Revitalização e melhorias da Praça Central do Município de Penha/SC.","Transferência":"2021TE000281","Processo":"SCC 00019138/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"Aquisição de implementos agrícolas. - *Portaria Retificadora n. 208/2022.","Transferência":"2021TE000367","Processo":"SCC 00016958/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"Aquisição de material esportivo para as unidades escolares municipais","Transferência":"2021TE000373","Processo":"FESPORTE 002206/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"Implementação de equipamentos midiáticos e tecnológicos no Município","Transferência":"2021TE000380","Processo":"SCC 00021006/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       175000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias do perímetro urbano","Transferência":"2021TE000382","Processo":"SCC 00018321/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"Aquisição de caminhão refrigerado para transporte de hortifrutigranjeiros","Transferência":"2021TE000385","Processo":"SCC 00016956/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"Aquisição de um caminhão com baú térmico","Transferência":"2021TE000394","Processo":"SCC 00018323/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"Aquisição de trator de esteira.","Transferência":"2021TE000397","Processo":"SCC 00017010/2021","Portaria":"000151/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"Pavimentação de trecho de estrada rural","Transferência":"2021TE000406","Processo":"SCC 00016909/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"Aquisição de equipamentos agrícolas.","Transferência":"2021TE000407","Processo":"SCC 00018007/2021","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Construção da sede e auditório da Associação Cultural Coração do Contestado","Transferência":"2021TE000408","Processo":"SCC 00014650/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"Aquisição de caminhão 3/4 com terceiro eixo","Transferência":"2021TE000409","Processo":"SCC 00018029/2021","Portaria":"000229/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"Aquisição de tratores agrícolas","Transferência":"2021TE000411","Processo":"SCC 00013064/2021","Portaria":"000189/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"Pavimentação asfáltica em parte da Rua Dona Maria Mendes","Transferência":"2021TE000415","Processo":"SCC 00018329/2021","Portaria":"000535/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"Aquisição de terreno para a construção de uma escola municipal","Transferência":"2021TE002289","Processo":"SCC 00017668/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE  NA ORLA DA PRAIA NO BAIRRO MAR GROSSO.","Transferência":"2021TE002290","Processo":"SCC 00017197/2021","Portaria":"000416/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"Pavimentação de via urbana nas ruas São Paulo e Bahia.","Transferência":"2021TE002305","Processo":"SCC 00017244/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Revitalização de trecho da Avenida João Pessoa e da Rua Coronel Amazona","Transferência":"2021TE002315","Processo":"SCC 00017269/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Castração de cães e gatos","Transferência":"2021TE002317","Processo":"SCC 00017274/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"Cobertura e adaptações na quadra de grama sintética Ademir Silva (mimi)","Transferência":"2021TE002318","Processo":"SCC 00017478/2021","Portaria":"000384/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"Aquisição de material esportivo para atender a rede municipal de ensino","Transferência":"2021TE002322","Processo":"FESPORTE 001316/2021","Portaria":"000468/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        60000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"Revitalização da Avenida XV de Novembro Trecho II","Transferência":"2021TE002325","Processo":"SCC 00017249/2021","Portaria":"000475/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"Quadra de esportes no loteamento primavera","Transferência":"2021TE002329","Processo":"SCC 00017927/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"Pavimentação asfáltica de vias municipais","Transferência":"2021TE002343","Processo":"SCC 00017223/2021","Portaria":"000390/2021","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"Pavimentação de 250m de Via Rural","Transferência":"2021TE002360","Processo":"SCC 00022398/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE TOLDO DE CIMA","Transferência":"2021TE002362","Processo":"SCC 00022400/2021","Portaria":"000103/2022","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        40000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE RIO CLARO","Transferência":"2021TE002363","Processo":"SCC 00022401/2021","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        60000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- RUA VEREADOR HÉLIO WAGNER (TRECHO 3) E RUA PADRE JOSÉ KIELCZEWSKI, NO BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2025TE001555","Processo":"SCC 9118/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1173648.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM RUA ZILDA MÂNICA, CENTRO","Transferência":"2025TE001561","Processo":"SCC 8742/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"CONSTRUÇÃODE FONTE INTERATIVA NO PARQUE CENTRAL","Transferência":"2025TE001562","Processo":"SCC 9354/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"CUSTEIO DE DECORAÇÃO PARA FESTAS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE002310","Processo":"SETUR 539/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002437","Processo":"SCC 12303/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002969","Processo":"SEMAE 1916/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       146952.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002970","Processo":"SEMAE 1928/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002971","Processo":"SEMAE 1569/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       118662.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002974","Processo":"SEMAE 1880/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        35442.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002976","Processo":"SEMAE 1708/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        85757.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002979","Processo":"SEMAE 1457/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        47237.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002981","Processo":"SEMAE 1852/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        26798.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002984","Processo":"SEMAE 1742/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       311087.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002986","Processo":"SEMAE 1749/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20772.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002989","Processo":"SEMAE 1844/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        54672.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002994","Processo":"SEMAE 1461/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       116880.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIODE BALNEARIO PIÇARRAS","Transferência":"2025TE002145","Processo":"SCC 5603/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA, CONTEMPLANDO OBRAS CIVIS, ESTRUTURA ARQUITETÔNICA E PAISAGISMO","Transferência":"2025TE002146","Processo":"SCC 12042/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES OPERACIONALIZAÇÃO 07(SETE) GERADORES DE SOLO, COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO PARA COMBATER O GRANIZO NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 A 04 DE MARÇO DE 2026.","Transferência":"2025TE002152","Processo":"SCC 9901/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       273000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA SINTÉTICA VALENTIM LOPES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BATEIAS DE BAIXO","Transferência":"2025TE002153","Processo":"SCC 10041/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DA RUA FRANCISCO TEODORO GERALDO, TRECHO II COM APROXIMADAMENTE 200M, NA LOCALIDADE DA VILA NOVA, MOURA","Transferência":"2025TE002155","Processo":"SCC 10114/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002157","Processo":"SCC 12374/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"MELHORIASDE IMÓVEL LOCALIZADO NA LINHA GLÓRIASOB A MATRÍCULA N. 4.779º EM EAPAÇO MULTIUSO","Transferência":"2025TE002158","Processo":"SCC 7519/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.","Transferência":"2025TE002160","Processo":"SCC 7496/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO, NO ITINGA EM ARAQUARI","Transferência":"2025TE001218","Processo":"SCC 7848/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RX PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002418","Processo":"SCC 3239/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CERCA DE 125 METROS DE EXTENSÃO, DA RUA PEDRO FRANCISCO DE BORBA COELHO, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE002419","Processo":"SCC 10473/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE TRECHOS NA LOCALIDADE DE IMBUIA","Transferência":"2025TE002420","Processo":"SCC 14005/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS PARA O MUNÍCIPIO","Transferência":"2025TE003155","Processo":"SCC 11531/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO JARDIM ELIZABETE","Transferência":"2025TE003157","Processo":"SCC 12032/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA INCREMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COMO DISTRIBUIDORES LIQUIDO E SECO, MISTURADORES DE DEJETOS, CONCHAS E COLHEDORAS.","Transferência":"2025TE003162","Processo":"SCC 8154/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FERNANDO NUNES AUDIBERT, BAIRRO ÁREA INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE003163","Processo":"SCC 16148/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1731673.05","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE APROXIMADAMENTE 7 (SETE) QUILOMETROS DA ESTRADA QUE ATENDE A LOCALIDADE DE LUIZINHO","Transferência":"2025TE002021","Processo":"SCC 10908/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MAREMA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001278","Processo":"SCC 7110/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001279","Processo":"SCC 7353/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, SOBRE O RIO PESQUEIRO NA LOCALIDADE DE LINHA GUABIROBA, LINHA NOVA E LINHA TRÊS AMIGOS ¿ COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26º39¿41.3¿S 52º55¿36.5 ¿W","Transferência":"2025TE002695","Processo":"SDC 2759/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       135000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001336","Processo":"SCC 7231/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ITAJAÍ¿FMEL","Transferência":"2025TE002434","Processo":"SCC 13669/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"REFORMA DE UMA ANTIGA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, QUE SERÁ UTILIZADA COMO BASE DO SAMU","Transferência":"2025TE002749","Processo":"SCC 14723/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       270995.66","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA MINI PONTE HERCÍLIO LUZ SOBRE O RIO TUBARÃO","Transferência":"2025TE002751","Processo":"SCC 15032/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA CEIM MAIRI FÁTIMA BOLIS BRUSCO","Transferência":"2025TE002752","Processo":"SCC 10502/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EMEB JOSÉ THEOBALDO UTZIG","Transferência":"2025TE002753","Processo":"SCC 10253/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA NADIR CASAGRANDE DE MORAES","Transferência":"2025TE002755","Processo":"SCC 13358/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"RECUPERAÇÃO DO TELHADO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A UAB ¿POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL","Transferência":"2025TE002756","Processo":"SCC 13621/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUINHO/BRINQUEDOS E UM PEQUENO CAMPO DE FUTEBOL SINTÉTICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CACILDO MALDANER","Transferência":"2025TE002758","Processo":"SCC 11672/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE TRANSPORTE COLETIVO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002759","Processo":"SCC 13247/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANA GIOVANELLA ¿ BAIRRO DOLORATA","Transferência":"2025TE002760","Processo":"SCC 12300/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002949","Processo":"SEMAE 1756/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        30137.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002951","Processo":"SEMAE 1219/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002952","Processo":"SEMAE 1795/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        32592.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002953","Processo":"SEMAE 1607/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002956","Processo":"SEMAE 1937/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002957","Processo":"SEMAE 1202/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        55272.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002960","Processo":"SEMAE 1788/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002961","Processo":"SEMAE 1716/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       144270.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002964","Processo":"SEMAE 1384/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        28782.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002965","Processo":"SEMAE 1666/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        94165.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002966","Processo":"SEMAE 1875/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002967","Processo":"SEMAE 1909/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        24724.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001308","Processo":"SCC 7098/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE TAMBEIRO,LOCALIZADA NAS COORDENADAS 26°6527S  50°2426W","Transferência":"2026TE000775","Processo":"SDC 676/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189210.44","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PERDIZINHAS 2 - COORDENADAS 26°5232.7S  50°4354.0W","Transferência":"2026TE000760","Processo":"SDC 690/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       154620.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"ESTRUTURA DE TRANSPOSIÇÃO DO AFLUENTE DO RIO DAS ANTAS;LOCALIZADA NA LINHA RETIRO SAUDOSO, INTERIOR - COORDENADAS 26°5443,374S 51°030,81W","Transferência":"2026TE000764","Processo":"SDC 697/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        38777.38","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ATERRADO ALTO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS  26°5763S 50°2155W","Transferência":"2026TE000782","Processo":"SDC 684/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       173698.98","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE CANUDO, LATITUDE 28°0058S DE LONGITUDE 49°2216 O.","Transferência":"2026TE000756","Processo":"SDC 647/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        89922.03","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LUCIANO: LATITUDE: 27°1822.59S E LONGITUDE: 51°5418.95O – ÁREA RURAL","Transferência":"2026TE000780","Processo":"SDC 642/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO, LATITUDE 27°5618.02S DE LONGITUDE 49°3633,32 O.","Transferência":"2026TE000759","Processo":"SDC 646/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        89922.03","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃODO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE TOMBINI -26.790176” S DE LATITUDE E -51.338492” W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000767","Processo":"SDC 672/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189788.91","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"ESTRUTURA DE TRANSPOSIÇÃO DO AFLUENTE DO RIO DAS ANTAS; LOCALIZADA NA LINHA RETIRO SAUDOSO, INTERIOR - COORDENADAS 26°54’52,3’’S 51°02’12,5’’W  26°5443,374S  51°030,81W","Transferência":"2026TE000766","Processo":"SDC 696/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       164451.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PROGRESSO – 27º3 42,269”S E 52º51’5,992”W","Transferência":"2026TE000768","Processo":"SDC 720/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       106699.24","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NO BAIRRO RENASCER, ÁREA URBANA/RURAL, SITUADO NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 27°224.37S DE LATITUDE E 51°5435.22O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000777","Processo":"SDC 643/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KITPONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA MONTE BELO, LOCALIZADA NA EMJ 209, LATITUDE:26°41’44”-LONGITUDE: 52° 51’20”","Transferência":"2026TE000758","Processo":"SDC 648/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        99606.11","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"ESTRUTURA DE TRANSPOSIÇÃO DO AFLUENTE DO RIO PRETO, NA LOCALIDADE DE LINHA RIO TIGRE E COORDENADAS: 26°50’29,7’’S  51°07’22,8’’W","Transferência":"2026TE000763","Processo":"SDC 699/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        38777.38","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE NA ESTRADA GERAL ALTO TRÊS BARRAS - COORDENADAS: LATITUDE 27°3352.85S/LONGITUDE 49°3724.65O–KIT 01","Transferência":"2026TE000769","Processo":"SDC 653/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       138998.81","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DO CORODANTA - COORDENADAS 26°4946.1S  50°3304.3W","Transferência":"2026TE000765","Processo":"SDC 692/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       154591.48","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA VILA NOVA COM SÃO MIGUEL: ÁREA RURAL, SITUADO NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 27°2155.74S DE LATITUDE E 51°5040.19O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000774","Processo":"SDC 644/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PERDIZINHAS –ESTRADA GERAL - COORDENADAS 26°5244.5S  50°4326.9W","Transferência":"2026TE000762","Processo":"SDC 691/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        62145.79","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM CASOS DE ESTIAGEM NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000757","Processo":"SCC 4813/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO  -LATITUDE 28°0243.70S LONGITUDE 49°2603.84O","Transferência":"2026TE000755","Processo":"SDC 645/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       122697.27","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA VERDE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 26°7066S 50°2588W","Transferência":"2026TE000770","Processo":"SDC 673/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189063.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS DA SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE EXAMES","Transferência":"2026TE000935","Processo":"SCC 3911/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA GETÚLIO VARGAS","Transferência":"2026TE000936","Processo":"SCC 17476/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"IMPLEMENTAÇÃO DE SALAS SENSORIAIS EM CONTÊINERES CLIMATIZADOS","Transferência":"2026TE000937","Processo":"SCC 5400/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       390000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DO SETOR TURÍSTICO LOCAL ¿REVITALIZAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE PENHA","Transferência":"2026TE000938","Processo":"SCC 2539/2024","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000939","Processo":"SCC 4132/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA NA RUA GUILHERME JHANEL E RUA SUL, AMBAS NO BAIRRO AUGUSTO KEMPFER, COM APROXIMADAMENTE 3.000,00M²","Transferência":"2026TE000922","Processo":"SCC 3817/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"PARTICIPAÇÃO NA 31ª FESTA ESTADUAL DO COLONO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2025","Transferência":"2026TE000907","Processo":"SAPE 135/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE","Transferência":"2026TE000908","Processo":"SCC 4393/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PAVERS DA RUA SANTA EDVIGES, ENTRE A RUA JOÃO MIERS E A RUA ALFREDO BACHTOLD, COM EXTENSÃO DE 80 METROS APROXIMADAMENTE, NO BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2026TE000909","Processo":"SCC 3728/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA VITÓRIA RÉGIA, NO BAIRRO SÃO MARCOS","Transferência":"2026TE000910","Processo":"SCC 3915/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE MODULAR DE ACESSO NÁUTICO JUNTO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AV.ENG. COLOMBO MACHADO SALLES, 26, CENTRO","Transferência":"2026TE000912","Processo":"SCC 4017/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ANTÔNIO PAULY, NO BAIRRO BRAÇO ARATACA ¿EXTENSÃO DE 150 METROS.","Transferência":"2026TE000913","Processo":"SCC 4864/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       104200.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRITAS E TUBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000914","Processo":"SCC 4221/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA CATARINENSE DO ARROZ -FECARROZ, DE 29 DE ABRIL A 3 DE MAIO DE 2026, NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.","Transferência":"2026TE000915","Processo":"SAPE 542/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA LINHA TIGRE, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26°428.25S DE LATITUDE E 53° 723.88O DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000925","Processo":"SDC 686/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002556","Processo":"SCC 11960/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001339","Processo":"SCC 7255/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHO COM 300,00 METROS LINEARES DA RUA FERNANDO ANTÔNIO DOS SANTOS E TRECHO COM 100,00 METROS LINEARES DA RUA JOSÉ ANTÔNIO PEDRO, LOCALIZADAS NO BAIRRO CAPUTERA","Transferência":"2025TE001495","Processo":"SCC 7698/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL ANDERSON COELHO DE AGUIAR","Transferência":"2025TE001398","Processo":"SCC 9258/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE CICLOVIA NA RODOVIA SC-160, LIGANDO O CENTRO DA CIDADE À ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001405","Processo":"SCC 9275/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, COM ÁREA TOTAL DE 315 M².","Transferência":"2025TE001406","Processo":"SCC 9308/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARI DEUTTNER, EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO COM APROXIMADAMENTE 100 METROS","Transferência":"2025TE003446","Processo":"SCC 12848/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ACESSÍVEL PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003447","Processo":"SCC 12851/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003448","Processo":"SCC 12952/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"REFORMA DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA RIO AREÃO","Transferência":"2025TE003451","Processo":"SCC 16236/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003453","Processo":"SCC 16238/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO RIO SETE PARA MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA EXISTENTE A E QUALIDADE DE ENSINO","Transferência":"2025TE003454","Processo":"SCC 16561/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"REFORMAS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL PINGO DE GENTE, E ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE VILA MILANI","Transferência":"2025TE003455","Processo":"SCC 12763/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM ESTRADAS DE CHÃO NA COMUNIDADE DE LINHA SÃO BRÁS","Transferência":"2025TE003456","Processo":"SCC 16763/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA VIDAL CANDIDO DA SILVA","Transferência":"2025TE003458","Processo":"SCC 16448/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS ROBERTO BAUER E DA RUA JOÃO ARNOLDO MORITZ","Transferência":"2025TE003460","Processo":"SCC 16714/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE003464","Processo":"SCC 12969/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003465","Processo":"SCC 16242/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ILUMINADOS E NATALINOS DESTINADOS À DECORAÇÃO TEMÁTICA DO EVENTO NATAL ENCANTADO DE URUBICI","Transferência":"2025TE003466","Processo":"SCC 17633/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003467","Processo":"SCC 16546/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO","Transferência":"2026TE001508","Processo":"SCC 7869/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, INCLUINDO MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, GAVETEIROS E DEMAIS MÓVEIS NECESSÁRIOS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001520","Processo":"SCC 4531/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, COM O INTUITO DE ATENDER A DEMANDA EM CONSULTAS E EXAMES","Transferência":"2026TE001496","Processo":"SCC 1790/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL JOSÉ SCHMITT SOBRINHO, NO MUNICÍPIO DE GASPAR, LIGANDO AS COMUNIDADES DO BAIRRO BELCHIOR ALTO E DO BAIRRO ARRAIAL DO OURO, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 2,796 KM.","Transferência":"2026TE001511","Processo":"SIE 00049789/2025","Portaria":"001013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1747500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DA FESTA DA CARNE NO MUNICÍPIO, INCLUINDO TENDAS, COBERTURAS E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA ACOMODAÇÃO DO PÚBLICO, EXPOSITORES E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO EVENTO.","Transferência":"2026TE001514","Processo":"SAPE 543/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DJ-042, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE,\r\nLIGANDO A COMUNIDADE DA CRISTALINA, COM CONEXÃO A EMPRESA RURAL ESTABELECIDA E LIGAÇÃO A\r\nPAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SC-486, RODOVIA PEDRO MERÍZIO, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE\r\n4.558,30 METROS.","Transferência":"2026TE001523","Processo":"SIE 00049326/2025","Portaria":"001013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2848937.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA VICINAL NA ESTRADA MUNICIPAL EMSA-033 NO TRECHO QUE INTERLIGA A LINHA NOVA IBIAÇA À LINHA SÃO LUIZ, COM EXTENSÃO DE 6,6 KM NO MUNICÍPIO DE SERRA ALTA - SC","Transferência":"2026TE001525","Processo":"SIE 00012969/2026","Portaria":"001013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4037308.05","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL BORTOLLO CALEGARI E DA RODOVIA MUNICIPAL LUIZ LUCAS","Transferência":"2026TE001517","Processo":"SCC 7209/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RINGEBERG","Transferência":"2026TE001498","Processo":"SCC 7901/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 110.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA, OBJETIVANDO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001500","Processo":"SCC 2868/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 05 DISTRIBUIDORES DE DEJETOS COM CAPACIDADE DE 4.000 LITROS E UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA","Transferência":"2026TE001513","Processo":"SCC 3455/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAR COM ASFALTO A ESTRADA GERAL RIO VERDE QUE LIGA À SC-427, NO MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO. EXTENSÃO: 3.747,5 METROS.","Transferência":"2026TE001509","Processo":"SIE 41921/2025","Portaria":"001013/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2342187.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"CUSTEIO NA SECRETARIA DE ESPORTE COM TRANSPORTE TERCEIRIZADO, AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS","Transferência":"2026TE001510","Processo":"SCC 7513/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, NOVO, ZERO HORA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001504","Processo":"SCC 7581/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"TRECHO 1- PAVIMENTAÇÃO DA RUA EUGÊNIO DEVEGILLI E ESTRADA VICENTE BERNARDES NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, LIGANDO AS ÁREAS RURAIS DOS BAIRROS RIO BRANCO E BANANAL DO SUL, TOTALIZANDO A EXTENSÃO DE 8 KM, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL.","Transferência":"2026TE001527","Processo":"SIE 00047557/2025","Portaria":"001013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4958890.37","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CRIAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES CULTURAIS NO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE001503","Processo":"SCC 6933/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA HILDEBRANDO JOSÉ DA LUZ NO BAIRRO VILA ALVORADA COM 2.800,95 M, E RODOVIA CLAUDINO GABRIEL NO BAIRRO SÃO PEDRO COM 1.880,00 M.","Transferência":"2026TE001519","Processo":"SIE 46184/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2925593.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"TRECHO 1 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE ESTRADA MUNICIPAL, CONTENDO TRECHO URBANO (RUA EXPEDICIONÁRIO LEOPOLDO VENTURI) E TRECHO RURAL (ESTRADA GERAL VALADA MOSQUITINHO E ALTO MOSQUITINHO), NESTE MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA-SC, NUM TRECHO DE 6.887,898 METROS.","Transferência":"2026TE001526","Processo":"SIE 50016/2025","Portaria":"001013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4304936.25","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE ACESSO AO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001521","Processo":"SCC 7996/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       475000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2026TE000300","Processo":"SCC 19988/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DE FIGUEIRA GRANDE","Transferência":"2026TE000262","Processo":"SCC 14477/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA A COMUNIDADE PAGARÁ","Transferência":"2026TE000316","Processo":"SCC 16492/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP UTILITÁRIO CABINE DUPLA TIPO C, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000306","Processo":"SCC 20477/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000247","Processo":"SCC 8118/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO PARA APLICAÇÃO NO MAC PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2026TE000330","Processo":"SCC 18488/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL TAIPA","Transferência":"2026TE000294","Processo":"SCC 20097/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA (LOCALIDADE DE BARRA NOVA) NA REGIÃO RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000303","Processo":"SCC 16371/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULODESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE E ATENDIMENTO DE PESSOAS IDOSAS","Transferência":"2026TE000322","Processo":"SCC 17335/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA A SAÚDE DE ITAPEMA","Transferência":"2026TE000273","Processo":"SCC 20041/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL SINTÉTICO NA COMUNIDADE DO SUL DO RIO","Transferência":"2026TE000318","Processo":"SCC 16340/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL-MUNICÍPIO DE TROMBUDO CENTRAL","Transferência":"2026TE000336","Processo":"SCC 18606/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FUNDO DO CAMPO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA APARECIDA, VISANDO MELHORIAS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.","Transferência":"2026TE000296","Processo":"SCC 20397/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       230000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL RIO CORAL","Transferência":"2026TE000301","Processo":"SCC 20094/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ADAPTADO PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000498","Processo":"SCC 19369/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       880000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"REVITALIZAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) EM VIAS CENTRAIS, NA RUA XV DE NOVEMBRO, RUA OTILIA B. ZARDO E RUA ORLANDO ZARDO, COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,20KM","Transferência":"2026TE000496","Processo":"SCC 18000/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA SALAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000499","Processo":"SCC 19254/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"REFORMA DA COBERTURA DE FORRO DO PARQUE NACIONAL DA MAÇÃ NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000490","Processo":"SCC 20685/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA LM (APROXIMADAMENTE 550M) COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, BAIRRO JARDIM ATLÂNTICO","Transferência":"2026TE000497","Processo":"SCC 4832/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DEPAIOL, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 26°5036S  50°2402W","Transferência":"2026TE000779","Processo":"SDC 677/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       188406.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"Trecho 2 - Pavimentação das estradas municipais rurais UR 19 e UR 24, no Município de Urussanga, ligando as comunidades de Rio América a Belvedere, com extensão total do trecho de 4,133 km.","Transferência":"2026TE000776","Processo":"SIE 296/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2583125.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÕES-PIPA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS REGIÕES NORTE E SUL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000828","Processo":"SCC 4525/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       946165.18","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL MADRE SABINA, LOCALIZADA NO BAIRRO TIMBÉ","Transferência":"2026TE000847","Processo":"SCC 20623/2025","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM) DAS RUAS JOSÉ ALFREDO OLIVEIRA, RUA AGOSTINHO JOSÉ GIRARDINI, RUA SANTOS DA SILVEIRA, RUA FLÁVIO OSCAR FARDO, RUA LUIZ SUDATTI E RUA DOMINGOS  LUIZ PICOLI NO LOTEAMENTO BEM MORAR 2, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO JORGE","Transferência":"2026TE000843","Processo":"SCC 3088/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL EM SANTA ROSA DO SUL, COM ESTRUTURA ADEQUADA PARA VELÓRIOS, SALA DE PREPARAÇÃO, ÁREA DE APOIO ÀS FAMÍLIAS E ACESSIBILIDADE.","Transferência":"2026TE000853","Processo":"SCC 20081/2025","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS RURAIS NA COMUNIDADE DE LINHA LINHA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (CASCATA)","Transferência":"2026TE000857","Processo":"SCC 3335/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000825","Processo":"SCC 3762/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"MELHORIAS ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES","Transferência":"2026TE000852","Processo":"SCC 3736/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM PARTE RUA GUSTAVO ROBERTO GUELEN NO MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ.","Transferência":"2026TE000860","Processo":"SCC 4130/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOSE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000861","Processo":"SCC 4284/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003214","Processo":"SEMAE 1814/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        31174.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO À MELHORIAS E ADEQUAÇÕES DE CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003716","Processo":"SCC 16990/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL E À REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA JOÃO ANTÔNIO REITZ.","Transferência":"2025TE003721","Processo":"SCC 15403/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003722","Processo":"SCC 16314/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"OBRAS E SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃOE REFORMA DA SEDE SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003724","Processo":"SCC 14468/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE GETÚLIO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002546","Processo":"SCC 11780/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002549","Processo":"SCC 11029/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002550","Processo":"SCC 11713/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE LINHA CONGONHAS, LINHA ALTO VELOSO, LINHA MENDES E ACESSO AO MUNICÍPIO DE MACIEIRA, LINHA SANTO ANTÔNIO E LINHA GAIO","Transferência":"2025TE001968","Processo":"SCC 9878/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA HERÓIS DO COMBATE DA SERRA DA GARGANTA - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COBERTO PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARQUITETÔNICO","Transferência":"2025TE001971","Processo":"SCC 9054/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VISÃO TOTAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO","Transferência":"2025TE001973","Processo":"SCC 4346/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA","Transferência":"2025TE001975","Processo":"SCC 9729/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       260000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"SEGUNDA ETAPA DA FINALIZAÇÃO DOS ACESSOS DA PONTE QUE LIGA OS BAIRROS CAPITAIS E NAÇÕES, SOBRE O RIO DOS CEDRO","Transferência":"2025TE001564","Processo":"SCC 9338/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAR SALA DE INFORMÁTICA EM NÚCLEO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE001726","Processo":"SCC 8770/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA PLANTADEIRA E DOIS ATOMIZADORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001727","Processo":"SCC 9026/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RECURSOS EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONSULTA MÉDICA","Transferência":"2025TE001728","Processo":"SCC 8561/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS SECRETARIAS DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001729","Processo":"SCC 8536/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO LOTEAMENTO ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001730","Processo":"SCC 9189/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"FORTALECIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL","Transferência":"2025TE003143","Processo":"SCC 13305/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO DE 100METROS DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ FERMINIO MARÇAL","Transferência":"2025TE003144","Processo":"SCC 14135/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GENTIL COMPER, CESAR PALOSCHI E LUIZ MARCADELLI","Transferência":"2025TE003145","Processo":"SCC 16485/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO ÁGUAS NEGRAS","Transferência":"2025TE003146","Processo":"SCC 16486/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"INFRAESTRUTURA DA PRAÇA IMIGRANTES DA POLÔNIA - LOTE 1","Transferência":"2025TE003147","Processo":"SCC 13128/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CAUC DA RUA FERDINANDO BURIGO","Transferência":"2025TE003148","Processo":"SCC 16355/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PORTE I)","Transferência":"2025TE003149","Processo":"SCC 14548/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR","Transferência":"2025TE003150","Processo":"SAR 1083/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CENTRO COMUNITÁRIO DA PRAÇA DO RIO JORDÃO BAIXO","Transferência":"2026TE000210","Processo":"SCC 20587/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO ANTÔNIO SANT ?HELENA ETAPA 2","Transferência":"2026TE000212","Processo":"SCC 979/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002663","Processo":"SCC 11910/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE RIO CACHOEIRINHAS COM 450 METROS DE EXTENSÃO.","Transferência":"2025TE003683","Processo":"SCC 16004/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AUXILIO NA AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE INDAIAL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003685","Processo":"SCC 16306/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002836","Processo":"SEMAE 1584/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002838","Processo":"SEMAE 1893/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        27017.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002839","Processo":"SEMAE 1815/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002841","Processo":"SEMAE 1279/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        31101.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE FAZENDA SÃO PAULO, CONFORME COORDENADAS 28°1430.2S 48°4651.1W","Transferência":"2025TE002239","Processo":"SDC 2811/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RUA PROFESSOR LUIZ FÉLIX BARRETO¿CENTRO,CONFORME COORDENADAS 28°2030.9S 48°4858.2W","Transferência":"2025TE002240","Processo":"SDC 2810/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ARATINGAÚBA ¿VILA DOS ROCHAS II, CONFORME COORDENADAS 28°1557.6S 48°5331.1W","Transferência":"2025TE002241","Processo":"SDC 2809/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 01 GERADOR DE SOLO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO","Transferência":"2025TE002245","Processo":"SCC 11490/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440093","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        39000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE002249","Processo":"SCC 12351/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DOS LAGOS","Transferência":"2025TE002251","Processo":"SCC 12349/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO","Transferência":"2025TE002314","Processo":"SCC 2413/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA WILLY HEINE, QUE DÁ ACESSO AO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002399","Processo":"SCC 9798/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS COM PLACAS DE PADRÃO GERMÂNICO","Transferência":"2025TE002463","Processo":"SCC 6141/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMVEÍCULOAUTOMOTOR DESTINADOAO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIALDO MUNICÍPIODE BALNEÁRIO BARRA DO SUL-S","Transferência":"2025TE001589","Processo":"SCC 8961/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES VINCULADOS À ÁREA EDUCACIONAL","Transferência":"2025TE001591","Processo":"SCC 5453/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SE FAZ NECESSÁRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL, PARA A INSTALAÇÃO DE EMPRESAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA","Transferência":"2025TE001594","Processo":"SCC 10075/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA TOMÁS RIBEIRO DA SILVA, QUE DÁ ACESSO À AGROVILA E DEMAIS COMUNIDADES DO INTERIOR, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A COMPLETA INFRAESTRUTURA DA VIA","Transferência":"2025TE001595","Processo":"SCC 10493/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA XV DE NOVEMBRO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A COMPLETA INFRAESTRUTURA DA VIA.","Transferência":"2025TE001596","Processo":"SCC 10491/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.A.U.Q. EM PARTE DA RUA MORAES DE JESUS BORGES, NA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, COM APROXIMADAMENTE 200 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE001599","Processo":"SCC 6059/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA WALTER GARBIN - ÁREA DE 2.878,27M²","Transferência":"2025TE001602","Processo":"SCC 8115/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO D, TRAÇÃO 6X4, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 12 M³, ZERO QUILÔMETRO, E 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, ZERO HORA, PARA USO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001603","Processo":"SCC 8781/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO COM 486,70M², COM INFRASESTRUTURA PARA INCUBADORA DE EMPRESAS.","Transferência":"2025TE001606","Processo":"SCC 10490/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E PREDIAL DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES RINEU GRANSOTTO","Transferência":"2025TE002777","Processo":"SCC 15034/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, SENDO: SEGADEIRA, TRATOR AGRÍCOLAS E ANCINHO ENLEIRADOR","Transferência":"2025TE002779","Processo":"SCC 5981/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DILNEI ZELINDO SÔNEGO","Transferência":"2025TE002782","Processo":"SCC 12860/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA DE 99 CV PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TREZE DE MAIO","Transferência":"2025TE002784","Processo":"SCC 13417/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCANTOS DE NATAL, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2025, MARCANDO A ABERTURA OFICIAL DAS CELEBRAÇÕES NATALINAS","Transferência":"2025TE002785","Processo":"SCC 14858/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        33000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL FARMACÊUTICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002786","Processo":"SCC 11624/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA PRAÇA CENTRAL","Transferência":"2025TE002787","Processo":"SCC 12765/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAVID SPRICIGO, RUA GIOVANI SALVADOR E DA CICLOVIA DO POLIESPORTIVO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002788","Processo":"SCC 13017/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA, NO BAIRRO ANZOLIN","Transferência":"2025TE002789","Processo":"SCC 11368/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001310","Processo":"SCC 7286/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA CRISTA GIESELER METZNER (APROXIMADAMENTE 150,00 METROS), SITUADA NO BAIRRO ITOUPAVA NORTE, EM UMA ÁREA ESTRATÉGICA, COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO E PRESENÇA DE EMPRESAS ESTABELECIDAS E CONSOLIDADAS, AS QUAIS DEPENDEM DE MELHORES CONDIÇÕES VIÁRIAS.","Transferência":"2025TE002403","Processo":"SCC 9634/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002475","Processo":"SCC 11117/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA COBERTA DO GINÁSIO DO BAIRRO PRIMAVERA","Transferência":"2025TE001441","Processo":"SCC 9520/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA COM OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DA ÁREA DA PISCINA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE001445","Processo":"SCC 6713/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- RUA MANOEL PEDRO DA SILVEIRA, RUA CORONEL ANTÔNIO CORREA E RUA JOSÉ KAZMIERCZAK NO BAIRRO BOM JESUS","Transferência":"2025TE001553","Processo":"SCC 9113/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       584492.76","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001577","Processo":"SCC 5583/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA 12 DE OUTUBRO","Transferência":"2025TE001693","Processo":"SCC 7616/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"EXAMES DE DOPPLER, RESSONÂNCIA E COLONOSCOPIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002002","Processo":"SCC 7640/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003129","Processo":"SEMAE 1883/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        74537.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003130","Processo":"SEMAE 1800/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        47100.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"CUSTEIOPARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003132","Processo":"SCC 15127/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003133","Processo":"SEMAE 1755/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA BERNHARD NOERING(EXTENSÃO TOTAL DA VIA DE 620,00 METROS), BAIRRO TESTO SALTO","Transferência":"2025TE001142","Processo":"SCC 7642/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1116000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE CLÍNICA DA MULHER, NA RUA MANOEL PEDRO DA SILVEIRA, BAIRRO BOM JESUS","Transferência":"2025TE001551","Processo":"SCC 9474/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PETROLÂNDIA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001330","Processo":"SCC 7348/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001331","Processo":"SCC 7249/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001332","Processo":"SCC 7310/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001333","Processo":"SCC 7097/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IOMERÊ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001334","Processo":"SCC 7083/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1254000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL SÃO BENTO, RUA JOSÉ RAFAEL DE MEDEIROS, RUA DANIEL HENRIQUE IUNG","Transferência":"2025TE002164","Processo":"SCC 12503/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO LAGEADO ALTO POR MEIO DA COMPRA DE LÂMPADAS DE LED E COMPLEMENTOS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO","Transferência":"2025TE002165","Processo":"SCC 5613/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002996","Processo":"SEMAE 1933/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003004","Processo":"SEMAE 1558/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       111167.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS NA SAÚDE ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE EXAMES E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS","Transferência":"2025TE001547","Processo":"SCC 8863/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002820","Processo":"SEMAE 1930/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002822","Processo":"SEMAE 1719/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       194438.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002824","Processo":"SEMAE 1290/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002825","Processo":"SEMAE 2190/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        45085.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002826","Processo":"SEMAE 1541/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       329027.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002827","Processo":"SEMAE 1600/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002828","Processo":"SEMAE 1545/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002830","Processo":"SEMAE 1903/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002832","Processo":"SEMAE 1592/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       107391.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002833","Processo":"SEMAE 1711/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        22984.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002834","Processo":"SEMAE 1746/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       144741.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002835","Processo":"SEMAE 1905/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE001457","Processo":"SCC 9277/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO DE CANCHA DE LAÇO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VALMOR ERNESTO LUNARDI","Transferência":"2025TE001462","Processo":"SCC 9473/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA XAXIM, SEGUNDA ETAPA - ÁREA DE 1.556,47M²","Transferência":"2025TE001464","Processo":"SCC 6082/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"SEGUNDA ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO, RUA SAUDADES, S/N, CENTRO","Transferência":"2025TE001465","Processo":"SCC 5685/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS: RUA MANOEL SATURNINO DE GODOI, RUA DAVID JOSÉ MATEUS, RUA VICENTE MANOEL DA COSTA, RUA SALETI MORAES PORTO, RUA KAROLINE MODOLON SAIBER, RUA PEDRO MENDES DE FARIAS, RUA EXPEDICIONÁRIO JOAQUIM ANASTÁCIO TEIXEIRA, RUA MARIA SALETE DA ROSA MENDES, RUA MANOEL ANTÔNIO ALMEIDA, BECO 1900, RUA NORDESTE E TRECHOS DAS VIAS: AVENIDA VISCONDE DE BARBACENA, RUA SÃO PEDRO, RUA SÃO GERALDO E RUA SAUL WANDERLIND","Transferência":"2025TE003039","Processo":"SCC 13103/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1340000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE REBOCADOR E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS PARABALSA CEREGATTI","Transferência":"2025TE003040","Processo":"SPAF 802/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ATALANTA","Transferência":"2025TE003043","Processo":"SCC 6023/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"PROLONGAMENTO DE VIA E IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NA RUA BLUMENAU COM RUA PEROBA","Transferência":"2025TE001563","Processo":"SCC 9344/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ÁREA INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE002188","Processo":"SCC 10239/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACESSO AO COMÉRCIO-DA AV JOSÉ CEZARIO PEREIRA NETO, ENTRE AS RUAS NILO ANASTÁCIO VIEIRA E PEDRO JOSÉ GOMES","Transferência":"2025TE002191","Processo":"SCC 9969/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO DESTINADOS À CAPELA MORTUÁRIA BAIRRO VILA NOVA, PROPORCIONANDO MELHOR CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.","Transferência":"2025TE002192","Processo":"SCC 11489/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"        40000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA COMPOR A MESA DE PONTES","Transferência":"2025TE002198","Processo":"SCC 7029/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO ARLINDO BARBIERO, SERÁ PARA ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL E REGULAR DEVIDO A FALTA DE SALAS DE AULAS","Transferência":"2025TE002201","Processo":"SCC 11614/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VALFRIDO GRANEMANN, VISANDO MELHORAR O ACESSO ÀS INDÚSTRIAS E COMERCIO PARA FORTALECER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE002207","Processo":"SCC 3818/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BETONEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002209","Processo":"SCC 11800/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO E GARAGEM DO FROTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ERICH GIELOW, 35 ¿CENTRO (PRÓXIMO A FARMACIA CENTRAL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)","Transferência":"2025TE002438","Processo":"SCC 14000/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UBS ¿ DISTRITO DE SAPIRANGA","Transferência":"2025TE002439","Processo":"SCC 13308/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003207","Processo":"SEMAE 1404/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       189985.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003212","Processo":"SEMAE 1535/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        84625.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PARTE DO ACESSO JOÃO TIECHER","Transferência":"2025TE003468","Processo":"SCC 16090/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003469","Processo":"SCC 16256/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MUNICIPAL PARA PESSOAL COM DEFICIÊNCIAS FÍSICAS E PSÍQUICAS COM ATENDIMENTOS EXCEPCIONAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000643","Processo":"SCC 16604/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA CRIANÇA COM VISÃO,NO MUNICÍPIO DEANTÔNIO CARLOS/SC.","Transferência":"2026TE000637","Processo":"SCC 16591/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NO MUNICÍPIO DE TIMBÓ GRANDE/SC, INCLUINDO READEQUAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL, REGULARIZAÇÃO DA PLATAFORMA, RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO, MELHORIAS NA DRENAGEM SUPERFICIAL E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS","Transferência":"2026TE000631","Processo":"SCC 1096/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000586","Processo":"SCC 810/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFETADA POR PERÍODOS DE ESTIAGEM","Transferência":"2026TE000581","Processo":"SCC 2553/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BAIXO CANOAS, RUA FREDOLINO EGER ¿COORDENADAS: 26º43¿02.52¿S E 48º50¿45.73¿O","Transferência":"2026TE000601","Processo":"SDC 625/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE ¿ LINHA SÃO FRANCISCO ¿ COORDENADAS 26º49¿26.60¿S LATITUDE E 51º08¿30.4¿W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000593","Processo":"SDC 660/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       164341.85","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ¿ADOLFO KONDER¿COORDENADAS 26º44¿04.5¿S DE LATITUDE E 51º02¿20.4¿W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000591","Processo":"SDC 658/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ALTO SANTO ANTÔNIO 2 - 26.838053¿ S DE LATITUDE E -51.387910¿ W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000608","Processo":"SDC 656/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       175645.61","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS-26.873618¿ S DE LATITUDE E -51.284823 ¿W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000609","Processo":"SDC 657/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       151088.98","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA JANEIRO 26°4246.03S DE LATITUDE E 52°4325.43O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000625","Processo":"SDC 638/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       114635.55","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CUSTEIO PARA EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISE CLÍNICAS PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO DE POMERODE.","Transferência":"2026TE000614","Processo":"SCC 2867/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA CONSOLADORA 26°4247.43S DE LATITUDE E 52°440.11O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000619","Processo":"SDC 632/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       122213.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PILOTO ¿ESCOLA DO MOVIMENTO ¿ESPORTE E CIDADANIA¿, ABRANGENDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E PEDAGÓGICOS, FORMAÇÃO DOCENTE, E ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCATIVAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL","Transferência":"2026TE000646","Processo":"SCC 19878/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO MARTINHO","Transferência":"2026TE000634","Processo":"SCC 20264/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BRAÇO DAUER, ESTRADA GERAL BRAÇO DAUER¿COORDENADAS: 26°44¿43.52¿S E 48º 58¿ 24.65¿O","Transferência":"2026TE000599","Processo":"SDC 627/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000641","Processo":"SCC 16146/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA CONSOLADORA 26°4148.43S DE LATITUDE E 52°4443.86O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000618","Processo":"SDC 631/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        99479.95","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA MULHER DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000652","Processo":"SCC 3525/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA VENTURIN 26°4027.78S DE LATITUDE E 52°4438.73O DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000617","Processo":"SDC 630/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        99479.95","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DO SERAFIM, RUA FELICE RUON¿COORDENADAS: 26°46¿10.10¿SE 48º 59¿17.71¿O","Transferência":"2026TE000602","Processo":"SDC 623/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       172372.54","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA BARRA DO QUILOMBO 26°454.73S DE LATITUDE E 52°429.73O DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000622","Processo":"SDC 635/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       107057.76","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE ¿SÃO DOMINGOS DIVISA MACIEIRA¿COORDENADAS 26º52¿25.0¿S DE LATITUDE E 51º17¿03.6¿W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000594","Processo":"SDC 661/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS E CARRETA PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS","Transferência":"2026TE000640","Processo":"SCC 16199/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PRESIDENTE GETÚLIO COM EXTENSÃO DE 95 METROS","Transferência":"2026TE000639","Processo":"SCC 10884/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RODEIO - COORDENADAS 26°5033.4S 50°4135.9W","Transferência":"2026TE000597","Processo":"SDC 688/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       143893.01","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BARREIRO, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27º43¿20.11¿S LAT E 49º32¿9.86¿O LONG","Transferência":"2026TE000585","Processo":"SDC 669/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       108042.42","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"COBERTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS NA EBM SEVERIANO ROLIN DE MOURA, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC.","Transferência":"2026TE000649","Processo":"SCC 3268/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE - HERMINIO GONÇALVES PONTE 2 TRILHO¿COORDENADAS 26º42¿22.0¿S DE LATITUDE E 50º57¿57.1¿W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000592","Processo":"SDC 659/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       178506.39","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) ROLO COMPACTADOR PARA O MUNICÍPIO, PARA USO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARECHAL BORMANN.","Transferência":"2026TE000650","Processo":"SCC 3271/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       354000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA FORTALEZA 26°4233.81S DE LATITUDE E 52°3835.31O DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000623","Processo":"SDC 636/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       122213.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA FORTALEZA 26°4225.21S DE LATITUDE E 52°3833.88O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000620","Processo":"SDC 633/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       122213.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA CONSOLADORA 26°4218.53S DE LATITUDE E 52°4422.29O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000615","Processo":"SDC 628/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       114635.55","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO MÁXIMO, RUA MIGUEL ESPIG II ¿COORDENADAS: 26°44¿59.62¿S E 48º 54¿34.53¿O","Transferência":"2026TE000603","Processo":"SDC 622/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       172372.54","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA CONSOLADORA 26°426.62S DE LATITUDE E 52°4431.91O DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000616","Processo":"SDC 629/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        99479.95","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA VENTURIN 26°4042.90S DE LATITUDE E 52°4443.04O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000621","Processo":"SDC 634/2026","Portaria":"000015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       107057.76","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LINHA ADOLFO KONDER EMUO 020, INTERIOR DO MUNICÍPIO, NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADA DE 1.100 M²","Transferência":"2026TE000337","Processo":"SCC 18569/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA ZOÊ CRUZ, BAIRRO ENCRUZO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 204M.","Transferência":"2026TE000278","Processo":"SCC 14092/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       292000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE","Transferência":"2026TE000314","Processo":"SCC 20549/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE000250","Processo":"SCC 1502/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DA SAÚDE","Transferência":"2026TE000309","Processo":"SCC 20714/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO CAMPO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA RECIFE, CENTRO","Transferência":"2026TE000313","Processo":"SCC 20615/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SETOR DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE 9 VEÍCULOS","Transferência":"2026TE000346","Processo":"SCC 19611/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1797480.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2026TE000252","Processo":"SCC 19019/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000325","Processo":"SCC 20556/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"QUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE NOVA, ZERO QUILÔMETRO, EQUIPADA COM CAÇAMBA ELEVATÓRIA (CESTO AÉREO ISOLADO) E DEMAIS ADAPTAÇÕES TÉCNICAS","Transferência":"2026TE000333","Processo":"SCC 20473/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"INFRAESTRUTURADA RUA JOSÉ CESÁRIO, LOCALIZADA NA PRAIA DE SÃO MIGUEL","Transferência":"2026TE000302","Processo":"SCC 1272/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000264","Processo":"SCC 16201/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"APOIO FINANCEIRO ATRAVÉS DE CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000291","Processo":"SCC 20108/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"INVESTIMENTOS NA ÁREA DE ESPORTE PARA INCENTIVO ÀS ARTES MARCIAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000317","Processo":"SCC 16365/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA VIÁRIA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE000243","Processo":"SCC 1923/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE BOMBEIROS PARA DEFESA CIVIL E BRIGADA MUNICIPAL VOLUNTÁRIA","Transferência":"2026TE001565","Processo":"SCC 1261/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS AUGUST HEINRICH, RIBEIRÃO DO SALTO E RIBEIRÃO DA ERVA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO NO MUNICÍPIO DE TAIÓ.","Transferência":"2025TE003725","Processo":"SCC 16709/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA ESPORTIVA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ¿CAPS","Transferência":"2025TE003726","Processo":"SCC 16328/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM LOGRADOUROS E RODOVIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE003728","Processo":"SCC 14527/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"INVESTIMENTO NA ESCOLA DA BOSSOROCA","Transferência":"2025TE003729","Processo":"SCC 16754/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE PARTE DO ACESSO ESPERIDIÃO AMIN","Transferência":"2025TE003731","Processo":"SCC 18522/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO FIÓRIO, RUA ALBINO ROMAN, RUA BENJAMIN DE OLIVEIRA E RUA SEM DENOMINAÇÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO DOMINÍLIA CASSIANO","Transferência":"2025TE003732","Processo":"SCC 17928/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO FROTA OPERACIONAL DE OBRAS (MINI CARREGADEIRA EQUIPADA COM VARREDORA DE RUA; E MÁQUINA DE MARCAÇÃO VIÁRIA) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃONA MALHA VIÁRIA","Transferência":"2025TE003769","Processo":"SCC 19415/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EDSON LUIZ HERDT","Transferência":"2025TE003774","Processo":"SCC 16695/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ADEQUAÇÃO (TERRAPLANAGEM) DO TERRENO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, COM APROX. 150.590,35M²","Transferência":"2025TE001381","Processo":"SCC 9451/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, COM APROX 1.058,95M²","Transferência":"2025TE001383","Processo":"SCC 9455/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NA RUA VIDAL RAMOS, CENTRO NO MUNICÍPIO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.","Transferência":"2025TE001385","Processo":"SCC 9313/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA CLAUDINO GARCIA LAUREANO, BALNEÁRIO CAMACHO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 350M","Transferência":"2025TE003420","Processo":"SCC 16706/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA DA RUA HAROLD MAUL, MELHORIAS NO BAIRRO AVENTUREIRO","Transferência":"2025TE003422","Processo":"SCC 16849/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA TELMO VIEIRA RIBEIRO, BAIRRO SANTA HELENA","Transferência":"2025TE003423","Processo":"SCC 17589/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1878845.56","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA WALTRICK, BAIRRO SANTA CATARINA","Transferência":"2025TE003424","Processo":"SCC 17607/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2744991.78","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS SANTA TEREZINHA, MORRO DO CAJURU E MACACOS, ÁREA RURAL","Transferência":"2025TE003425","Processo":"SCC 18078/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ALAMBRADOS E ELEMENTOS METÁLICOS EM AÇO INOX PARA COMPOR QUADRA POLIESPORTIVA QUE SERÁ INSTALADA NA PRAÇA SEIVAL, BAIRRO MAR GROSSO","Transferência":"2025TE003426","Processo":"SCC 16698/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LUIZ PANDIN, BAIRRO SANTA BARBARA COM 145 METROS DE EXTENSÃO.","Transferência":"2025TE003427","Processo":"SCC 16816/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DA PONTE DA RUA DAS ACACIAS, BAIRRO RENSCER","Transferência":"2026TE001492","Processo":"SCC 7659/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       793043.42","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA","Transferência":"2026TE001499","Processo":"SCC 1021/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS JÁCOMO BOTEGA, RIO RINCÃO E ESTRADA GERAL RIO RINCÃO, LOCALIZADAS NO BAIRRO RIO RINCÃO, NO MUNICÍPIO DE SANGÃO. EXTENSÃO TOTAL DE 3.436,57 M.","Transferência":"2026TE001524","Processo":"SIE 00043080/2025","Portaria":"001013/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2147856.25","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MUNICIPAL RURAL RUA EDUARDO GENEROSO PEREIRA, NO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ, LIGANDO A COMUNIDADE DE ITOPABA E DANDO ACESSO À ESCOLA MUNICIPAL, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 5.992,00 METROS.","Transferência":"2026TE001512","Processo":"SIE 00049015/2025","Portaria":"001013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3745000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA ESTRADA VICINAL DE LINHA IPIRANGA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001516","Processo":"SCC 6301/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA, VESTIÁRIOS, BANHEIROS E PISTA DE ATLETISMO","Transferência":"2026TE001579","Processo":"SCC 00008529/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"CALÇAMENTO EM PARTE DA AVENIDA LIBERDADE NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001528","Processo":"SCC 10067/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 68 ANOS DO MUNICÍPIO, DE 24 A 26 DE JULHO DE 2026.","Transferência":"2026TE001529","Processo":"SCC 6642/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001530","Processo":"SCC 8073/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"REFORMA E MELHORIAS DO GINÁSIO DE ESPORTE PREFEITO WALMOR LEHMKUHLNO CENTRO","Transferência":"2026TE001531","Processo":"SCC 5408/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RÍGIDANA COMUNIDADE DE MARACUJA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001532","Processo":"SCC 7425/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DO ¿CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR DE FUTEBOL¿, O MOLEQUE BOM DE BOLA, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2026.","Transferência":"2026TE001533","Processo":"SCC 6728/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO C, ZERO HORA (COM CABINE FECHADA, PESO OPERACIONAL DE21.000 KG, SAPATA DE 600 MM, CAÇAMBA DE 0,9 M³, AR-CONDICIONADO)","Transferência":"2026TE001534","Processo":"SCC 7960/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"APOIAR ESTRUTURAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES E PROMOÇÕES EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO COLONO E DO MOTORISTA, A SER REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE001535","Processo":"SCC 6364/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO","Transferência":"2026TE001536","Processo":"SCC 6739/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA EM LINHA VISTA ALEGRE, TRECHO I, ÁREA APROXIMADA DE 4.500M²","Transferência":"2026TE001537","Processo":"SCC 6790/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS","Transferência":"2026TE001583","Processo":"SCC 4376/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA PRAÇAS","Transferência":"2026TE001538","Processo":"SCC 5833/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"RALIZAÇÃO DA FASE REGIONAL DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001539","Processo":"SCC 6548/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL FAUSTINO RISCAROLLI¿ETAPA 2","Transferência":"2026TE001540","Processo":"SCC 3274/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LINHA GOES, LINHA SAMISTRARO, LINHA COLÔNIA MULLER, LINHA AVICOLA , LINHA SANTA BÁRBARA, LINHA IRAKITAN, LINHA PASSO DA FELICIDADE, INTERIOR","Transferência":"2026TE001578","Processo":"SCC 00006469/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO IOMERÊ 2026 ¿ NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2026","Transferência":"2026TE001547","Processo":"SAPE 489/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CUSTEIO DE MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001548","Processo":"SCC 7520/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"CUSTEIO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE AO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001549","Processo":"SCC 8143/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001550","Processo":"SCC 4966/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA VILSON PEDRO KLEINUBING, COM EXTENSÃO DE 320,00M LARGURA 11,00 METROS, TOTALIZANDO 3.520,00M².","Transferência":"2026TE001551","Processo":"SCC 5271/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA CATARINA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001552","Processo":"SCC 20033/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001553","Processo":"SCC 19998/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"REALIZAÇÃO DE REFORMAS E REPAROS NOS GINÁSIOS DE PALHOÇA","Transferência":"2026TE001554","Processo":"SCC 7965/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO, GALERIAS EM CONCRETO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE001555","Processo":"SCC 7054/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"ADQUIRIR MATERIAIS DIVERSOS, ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, BRINQUEDOS INFLÁVEIS, LOCAÇÃO DE GERADORES, SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM, CAMISETAS E OUTROS PARA O EVENTO ¿TRATORAÇO¿, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2026","Transferência":"2026TE001556","Processo":"SAPE 168/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRÊS GERADORES AUTOMATIZADOS DE SOLO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 1 GERADOR DE SOLO","Transferência":"2026TE001557","Processo":"SCC 4259/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       192446.15","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PARQUE CENTRAL NO MUNICÍPIO - SEGUNDA ETAPA.","Transferência":"2026TE001558","Processo":"SCC 7538/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"PAVIEMENTAÇÃO RUA LUCIO MARCHI TRECHO 2","Transferência":"2026TE001580","Processo":"SCC 7098/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DE ACESSO DE LINHA ZONALTA AO DISTRITO DO URUGUAI, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA, NUMA EXTENSÃO DE 2.000 METROS ¿TRECHO II","Transferência":"2026TE001559","Processo":"SCC 18209/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO (CALÇAMENTO), COM EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL LOCALIZADA NA LINHA NOVO PARAÍSO, INTERIOR","Transferência":"2026TE001560","Processo":"SCC 7216/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO","Transferência":"2026TE001561","Processo":"SCC 4518/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DUAS NOVAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA GOVERNADOR PEDRO IVO CAMPO","Transferência":"2026TE001562","Processo":"SCC 5471/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"REFORMA DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS DA LINHA FÁTIMA E LINHA ERVEIRA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001563","Processo":"SCC 4071/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO RURAL PARCIAL DA RODOVIA MUNICIPAL SCAR 200, SCAR 201 E SCAR 102 ¿ ACESSO À LINHA WEBER, COM APROXIMADAMENTE 2.500M2","Transferência":"2026TE001564","Processo":"SCC 7662/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002790","Processo":"SCC 11653/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO SALÃO DE FESTA DA COMUNIDADE DO RIO CEDRO MÉDIO","Transferência":"2025TE003843","Processo":"SCC 14230/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA E ÁREA DE LAZER INFANTIL NA ESCOLA VILA NOVA, NO BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2025TE001550","Processo":"SCC 8986/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DA RUA JOSE ZEFERINO RIBEIRO PARTE I, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 100 METROS","Transferência":"2025TE004035","Processo":"SCC 17311/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA COM BASCULANTE, RETROESCAVADEIRA E VEICULO AUTOMOTOR PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE004036","Processo":"SCC 19744/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CASTRAÇÃO E MICRO CHIPAGEM","Transferência":"2025TE004039","Processo":"SCC 16668/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ALTIVIR DOS SANTOS LOCALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS","Transferência":"2025TE004040","Processo":"SCC 16048/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS DE SÃO FRANCISCO DO SUL","Transferência":"2025TE004043","Processo":"SCC 18092/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA COMPLETA E UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE003120","Processo":"SCC 4039/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO A LAJOTA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA ANTÔNIO ALBINO CASAS LOCALIZADA NO BAIRRO JOAIA COM EXTENSÃO DE 450,00 METROS","Transferência":"2025TE003126","Processo":"SCC 6106/2024","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS LATERAIS RUA JOÃO PASINI","Transferência":"2026TE000189","Processo":"SCC 20423/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO PARQUE DE EVENTOS ODACIR VALDAMERI","Transferência":"2026TE000190","Processo":"SCC 20534/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA APLICAÇÃO NA LOCALIDADE DE RODEIOZINHO, PALMITO, PINHAL, GUARANI, SÃO TOMAZ, PRATINHA, LAGEADO, TUNEIRA, SÃO JOÃO DO MIRADOR, NOVA CULTURA","Transferência":"2026TE000191","Processo":"SCC 19284/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA MODERNIZAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001882","Processo":"SCC 9587/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MACACOS (PRÓXIMO AO CAMPO), COORDENADAS 28º 16¿ 37.73¿ S, 49º 58¿ 58.14¿ O","Transferência":"2025TE002218","Processo":"SDC 2822/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       144671.19","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ DOS MACACOS (PRÓXIMO AO AIPIM MATIAS), COORDENADAS 28º 15¿ 59.39¿ S, 49º 59¿ 1.28¿ O","Transferência":"2025TE002219","Processo":"SDC 2821/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       144671.19","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SERTÃO DOS CORRÊAS (ACESSO AO SÍTIO GALDINO), COORDENADAS 28º 16¿ 7.00¿ S, 49º 3¿ 11.18¿ O","Transferência":"2025TE002220","Processo":"SDC 2820/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       157768.22","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SERTÃO DOS CORRÊAS (ACESSO MORRO DOS OLIVEIRAS), COORDENADAS 28º 15¿ 21.85¿ S, 49º 2¿ 19.82¿ O","Transferência":"2025TE002221","Processo":"SDC 2823/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       144671.19","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, COORDENADAS 28º 12¿ 15.78¿ S, 49º 0¿ 51.97¿ O","Transferência":"2025TE002222","Processo":"SDC 2824/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       144671.19","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE MORRO DO BOI, COORDENADAS 28º 13¿ 18.95¿ S, 49º 0¿ 49.64¿ O","Transferência":"2025TE002223","Processo":"SDC 2819/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       157768.22","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE MUNDO NOVO, COORDENADAS 28º 13¿ 50.99¿ S, 49º 1¿ 54.10¿ O","Transferência":"2025TE002224","Processo":"SDC 2814/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       144671.19","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SERTÃO DOS CORRÊAS (PRÓXIMO AO CENTRO COMUNITÁRIO), COORDENADAS 28º 16¿ 5.41¿ S, 49º 3¿ 4.58¿ O","Transferência":"2025TE002225","Processo":"SDC 2818/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       157768.22","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PEROBA, COORDENADAS 28º 12¿ 27.19¿ S, 49º 2¿ 20.55¿ O","Transferência":"2025TE002226","Processo":"SDC 2817/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       157768.22","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DO SÃO MIGUEL, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28º21¿58.93¿ S DE LATITUDE E 49º4¿44.15¿ O DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002227","Processo":"SDC 2800/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       134253.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DO ÂNGULO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28º22¿18.95¿ S DE LATITUDE E 49º3¿39.20¿ O DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002228","Processo":"SDC 2799/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       110006.91","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE NA LOCALIDADE DO SÃO MIGUEL (SENTIDO COMUNIDADE DE CAITÉ), LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28º21¿42.05¿ S DE LATITUDE E 49º4¿2.06¿ O DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002229","Processo":"SDC 2807/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       160409.61","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SERTÃO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28º23¿57.36¿ S DE LATITUDE E 49º3¿4.86¿ O DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002230","Processo":"SDC 2806/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       160409.61","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE TERMAS (RUA GETÚLIO LUIZ FERNANDES), LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28º19¿14.00¿ S DE LATITUDE E 49º3¿53.13¿ O DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002231","Processo":"SDC 2805/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       134253.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28º18¿28.80¿ S DELATITUDE E 48º58¿23.16¿ O DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002232","Processo":"SDC 2804/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       134253.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28º18¿18.76¿ S DE LATITUDE E 48º 58¿25.36¿ O DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002233","Processo":"SDC 2803/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       134253.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28º18¿13.90¿ S DE LATITUDE E 48º59¿11.36¿ O DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002234","Processo":"SDC 2802/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       134253.36","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE CAETÉ (RUA ÁLVARO JOSÉ DE MEDEIROS), LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28º20¿6.65¿ S DE LATITUDE E 49º2¿49.74¿ O DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE002235","Processo":"SDC 2801/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       160409.61","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO TOMAZ,CONFORME COORDENADAS 28°1709.3S 48°5451.9W","Transferência":"2025TE002236","Processo":"SDC 2808/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA TERESINHA ARRUDA, BAIRRO BOM JESUS","Transferência":"2025TE003164","Processo":"SCC 16150/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1197987.25","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA VEREADOR JOSÉ TOMÉ MACHADO DE SOUZA, BAIRRO PONTA DA BARRA","Transferência":"2025TE003166","Processo":"SCC 11602/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS MUNICIPAIS E EQUIPAMENTOS URBANOS DA RUA PAULO DALPONTE, BAIRRO SUMARÉ","Transferência":"2025TE003167","Processo":"SCC 16050/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO CALHEIROS","Transferência":"2025TE001733","Processo":"SCC 4808/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AUGUSTO VERONEZ, RUA ALMERINDA LUNARDI MACHADO, E RUA JOÃO MANOEL MENDES","Transferência":"2025TE001734","Processo":"SCC 9380/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUA ROMEU PIRES","Transferência":"2025TE001736","Processo":"SCC 7791/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE PROTEÇÃO DE BORDO DE TRECHO DA RUA GREVSMUEHL, BAIRRO DA GLÓRIA","Transferência":"2025TE002004","Processo":"SCC 6980/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS CULTURAIS SOB GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, VISANDO À PRESERVAÇÃO, SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DESSES ESPAÇOS PÚBLICOS.","Transferência":"2025TE002131","Processo":"SCC 6962/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SAUDADES - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002702","Processo":"SCC 11006/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002703","Processo":"SCC 11481/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE URUBICI - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002704","Processo":"SCC 11318/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002705","Processo":"SCC 12037/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTANA ESCOLA VITÓRIO MARCON, LOCALIZADA NO BAIRRO ILHOTINHA","Transferência":"2025TE002708","Processo":"SCC 13607/2025","Portaria":"000062/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS","Transferência":"2025TE002711","Processo":"SCC 14144/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002762","Processo":"SCC 12628/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa de Lima","Objeto":"EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO NA RUA GERMANO HERMESMEYER","Transferência":"2025TE002763","Processo":"SCC 13428/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       708726.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE UMA CANCHA DE LAÇO NO PARQUE DE EVENTOS DA POLVILHANA","Transferência":"2025TE002765","Processo":"SCC 9464/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA AMBULATÓRIO ANIMAL E COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS VETERINÁRIOS DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE","Transferência":"2025TE003626","Processo":"SCC 16490/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NAS RUAS AUGUSTO PICOLLI; MARIANA CORSO; DEMÉTRIO MOREIRA; AVENIDA PATRÃO JOSE TADEU TOAZZA; JACOB CORSO, MANOEL PEDROTTI E VALDO SARRETO","Transferência":"2025TE003628","Processo":"SCC 17302/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BRUNÓPOLIS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003629","Processo":"SCC 17573/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003630","Processo":"SCC 14752/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANOINHAS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003631","Processo":"SCC 15774/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DE BAIXO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003632","Processo":"SCC 15236/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE POMERODE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003635","Processo":"SCC 17208/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1938000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 03 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SEARA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003637","Processo":"SCC 18215/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       342000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003654","Processo":"SCC 18299/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE, COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS,","Transferência":"2025TE003773","Processo":"SCC 16463/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DA ESTRADA RURAL, LOCALIZADO NA LINHA SANTA RITA, COM SAÍDA PARA A LINHA MATIAS. PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 2.100,00M²","Transferência":"2025TE003868","Processo":"SCC 13784/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA SECRETARIA DE HABITAÇÃO","Transferência":"2025TE003869","Processo":"SCC 16594/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMANO GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA QUADRO SANTO ANTONIO","Transferência":"2025TE003870","Processo":"SCC 14546/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE ALVENARIA PARA O FECHAMENTO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE CRAVEIRO","Transferência":"2025TE003871","Processo":"SCC 16581/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003872","Processo":"SCC 16380/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE NA LOCALIDADE DE ILHOTA,LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE –27.839703 E LONGITUDE – 50.490393","Transferência":"2026TE000005","Processo":"SDC 5624/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOSPARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAMUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC","Transferência":"2026TE000096","Processo":"SCC 20210/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       231580.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DRONE PARA A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE","Transferência":"2026TE000097","Processo":"SCC 13779/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"REFORMA E MELHORIAS DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ALVORADA","Transferência":"2026TE000098","Processo":"SCC 16544/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- RUA ANNA SCHNEIDER, BAIRRO VILA NOVA, E AVENIDA GETÚLIO VARGAS, BAIRRO CENTRO,","Transferência":"2023TE000533","Processo":"SCC 10948/2023","Portaria":"000010/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PEDRO PAZZA, ALBERTINO ROSA, JUVENTINO FRANÇA DE MOARES E INVESTIMENTO RESIDUAL NA RUA PAULO FABIANO DE SOUZA","Transferência":"2025TE001559","Processo":"SCC 9003/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003196","Processo":"SEMAE 1431/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        73054.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PARAISO DA SERRA, COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -27.851239 LAT E -49.452649 LONG.","Transferência":"2025TE003552","Processo":"SDC 4716/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        92202.90","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RIO BUGIO, RIO BONITO, PRESIDENTE PENA, LINHA PIGATTO, ASSENTAMENTO JANGADA E ASSENTAMENTO PUTINGA.","Transferência":"2023TE000637","Processo":"SCC 00017253/2023","Portaria":"000018/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CAETANO COSTA SOBRINHO","Transferência":"2026TE000113","Processo":"SCC 16522/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 1 ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES","Transferência":"2026TE000114","Processo":"SCC 20002/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       470000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM SEDE SOCIAL, SITUADO NA ESTRADA GERAL S/Nº - LOCALIDADE: BRAÇO TORRETI","Transferência":"2026TE000115","Processo":"SCC 13772/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA LINHA ROSARIO","Transferência":"2026TE000116","Processo":"SCC 16474/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"REFORMA DA CANCHA DE LAÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WALFRIDO DRISSEN","Transferência":"2026TE000117","Processo":"SCC 16597/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000118","Processo":"SCC 16855/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE RIO DA ANTA","Transferência":"2026TE000120","Processo":"SCC 16758/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"CUSTEIO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2026TE000121","Processo":"SCC 16764/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E MEDICAMENTOS NÃO CONTROLADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE","Transferência":"2025TE003480","Processo":"SCC 15622/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003481","Processo":"SCC 17300/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DESASSOREAMENTO MOLHE DE ZIMBROS","Transferência":"2025TE003483","Processo":"SCC 17261/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALFIERI BALESTRERI, COM APROX.245 M2, LINHA PONTE DE PEDRAS.","Transferência":"2025TE003485","Processo":"SCC 15763/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE CAIBI","Transferência":"2025TE003486","Processo":"SCC 15764/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOÃO DE DEUS VIEIRA BRANCO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO ASFÁLTICO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEMAIS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA A COMPLETA INFRAESTRUTURA DA VIA","Transferência":"2025TE003487","Processo":"SCC 15176/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇAODE ROMPEDOR PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003488","Processo":"SCC 16334/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DAS RUAS OSCAR NAGEL COM 60,00 METROS, CATARINA NETO TRICHÊS COM 35,00 METROS E INÁCIO MODESTO MACHADO COM 45,00 METROS","Transferência":"2025TE003489","Processo":"SCC 13304/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA ESTRA DA VICINAL DA LINHA NOVA SARANDI NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003490","Processo":"SCC 15262/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, EM TRECHOS DAS RUAS PROFESSOR BALDUÍNO ANTÔNIO HECK, LEOVALDO CORONETTI, ALFREDO WURZIUS, NICOLAU ALOYS LERMEN,DARCI CAVAGLIER E MARANHÃO","Transferência":"2025TE003492","Processo":"SCC 15101/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE RECREAÇÃO NO BAIRRO ESTAÇÃO LUZERNA","Transferência":"2025TE003493","Processo":"SCC 13094/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DEMBOSKI","Transferência":"2025TE003494","Processo":"SCC 12870/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA MATO GROSSO DO SUL (APROXIMADAMENTE 201 METROS DE EXTENSÃO), BAIRRO E RUA ADÍLIA ZANATTA DAROLT (APROXIMADAMENTE 290 METROS DE EXTENSÃO), BAIRRO JARDIM ELISABETE","Transferência":"2025TE003496","Processo":"SCC 14168/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"COMPLEMENTAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO  DE TRECHO 1 DA RUA ATALIBA MANOEL DA SILVA –BAIRRO VILA NOVA ALVORADA","Transferência":"2025TE003497","Processo":"SCC 15809/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1452970.03","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO DE NOVA BRASÍLIA","Transferência":"2025TE003498","Processo":"SCC 16234/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003499","Processo":"SCC 16940/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS","Transferência":"2025TE003500","Processo":"SCC 16288/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COM REFORMA DA NOVA SEDE DO SETOR DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA","Transferência":"2025TE003501","Processo":"SCC 15201/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"EXECUTAR AÇÕES INTEGRADAS DE IDENTIFICAÇÃO, VACINAÇÃO, CASTRAÇÃO E MAPEAMENTO SANITÁRIO DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003502","Processo":"SCC 16577/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       260000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO DE ANIMAIS (UAPA) DE ITAJAÍ.","Transferência":"2025TE003503","Processo":"SCC 16773/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LOCALIDADE LINHA CAIRU, INTERIOR,NUMA EXTENSÃO DE 200 METROS","Transferência":"2025TE001172","Processo":"SCC 6135/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       264000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CONTEMPLANDO VIAS URBANAS E COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001173","Processo":"SCC 6203/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       636000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE URBANA NA RUA OLIVA LOURENCI -TRECHO ENTRE A RUA BENJAMIN CONSTANT PRÓXIMO AO COSMOS SENTIDO AO RIO BONITO","Transferência":"2026TE001566","Processo":"SCC 4549/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE DE PASSEIO PÚBLICO PARA A RUA VALDEMIRO CUNHA, NO BAIRRO FORQUILHINHAS, E RUA BRAGA, NO BAIRRO FORQUILHAS","Transferência":"2026TE001567","Processo":"SCC 21235/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA E AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO","Transferência":"2026TE001582","Processo":"SCC 00008527/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA NOVA, COM TRAÇÃO 4X4, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, DESENVOLVIMENTO E TURISMO","Transferência":"2026TE001541","Processo":"SCC 3824/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       369000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM CASOS DE ESTIAGEM.","Transferência":"2026TE001568","Processo":"SCC 6128/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA FESTA DO IMIGRANTE E NATAL ENCANTADO DE TIMBÓ.","Transferência":"2026TE001569","Processo":"SCC 7396/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"REFORMA PREDIAL DO PAÇO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ","Transferência":"2026TE001570","Processo":"SCC 1914/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA NA CRECHE PINGO DE OURO LOCALIZADA NA VILA DE CAMPINA DA ALEGRIA","Transferência":"2026TE001571","Processo":"SCC 8183/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIO X DIGITAL PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000862","Processo":"SCC 4287/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DO TIPO ENSILADEIRA","Transferência":"2026TE000863","Processo":"SCC 4484/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO NA ESTRADA GERAL ARROIO DO LEÃO","Transferência":"2026TE000865","Processo":"SCC 4440/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO SUL ¿ ARA 248- TRECHO 3","Transferência":"2026TE000866","Processo":"SCC 17211/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TANQUE PARA TRANSPORTE DE ADUBO LÍQUIDO VISANDO O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA","Transferência":"2026TE000867","Processo":"SCC 5038/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO TRECHO 3 DA RUA FRANCISCO QUIARELLI NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000868","Processo":"SCC 4492/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUCIANA GOMES TAVARES DOS SANTOS, LOCALIZADA NA RUA CEARÁ, ESQUINA COM AVENIDA PARANÁ ¿BAIRRO SALINAS","Transferência":"2026TE000869","Processo":"SCC 4468/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, NOVO (0 KM), DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000870","Processo":"SCC 4436/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE O CALÇAMENTO EXISTENTE EM TRECHO DA RUA DUVIDOR(APROXIMADAMENTE1.500,00 M²)","Transferência":"2026TE000871","Processo":"SCC 4596/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ¿ DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO E DISTRIBUIDOR DE ADUBO SÓLIDO - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE000872","Processo":"SCC 18086/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"TRANSPORTE DE MATERIAL (CUSTEIO), DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SEGUINTES VIAS: ESTRADA GERAL RIBEIRÃO LIBERDADE, ESTRADA GERAL SÃO JOÃO, ESTRADA GERAL RIBEIRÃO DOS RUSSOS E ESTRADA GERAL RIBEIRÃO PROCHNOW, EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 233/2025, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA","Transferência":"2026TE000873","Processo":"SCC 4477/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSO VIÁRIO NA RODOVIA SC-418, KM 65,4, NO DISTRITO DE FRAGOSOS, DESTINADO A ATENDER A EMPRESA PKC/MOTHERSON, PROMOVENDO MELHORIA NA SEGURANÇA VIÁRIA E NA FLUIDEZ DO TRÁFEGO LOCAL.","Transferência":"2026TE000874","Processo":"SCC 19995/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO DESTINADO À RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS","Transferência":"2026TE000829","Processo":"SCC 4865/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000830","Processo":"SCC 4863/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"DETONAÇÃO E EXTRAÇÃO DE MATERIAL PÉTREO EM PEDREIRA MUNICIPAL DESTINADO À RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000831","Processo":"SCC 4866/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA","Transferência":"2026TE000832","Processo":"SCC 4438/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       312000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DA RUA MANOEL JULIO GOMES - BAIRRO LARANJEIRAS","Transferência":"2026TE000834","Processo":"SCC 12636/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000835","Processo":"SCC 143/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"INFRAESTRUTURA DO PARQUE DO CENTENÁRIO","Transferência":"2026TE000836","Processo":"SCC 20459/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA","Transferência":"2026TE000838","Processo":"SCC 4258/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOSÉ BRUSKY JÚNIOR.","Transferência":"2026TE000839","Processo":"SCC 4483/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"Manutenção das Ações da Assistência Social de Rio Rufino através da aquisição de material para confecção de artesanatos, pedagógico e lúdico, alimentação para os grupos do PAIF e Aquisição de Combustível","Transferência":"2026TE000840","Processo":"SCC 12945/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ÁREA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000846","Processo":"SCC 1442/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"APLICAÇÃO  DE  RECURSOS  EM  AÇÕES  DE  MELHORIA  DA  INFRAESTRUTURA  URBANA  DO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOÃO  BATISTA, COMPREENDENDO  A COLOCAÇÃO  DE MATERIAL  TIPO  BICA  CORRIDA/MACADAME  E  PATROLAGEMNA ESTRADA GERAL DO CARMELO, LOCALIZADA NO BAIRRO CARMELO, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, INCREMENTO DA SEGURANÇA VIÁRIA E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES EFICIENTES PARA O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS","Transferência":"2026TE000854","Processo":"SCC 4928/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM","Transferência":"2026TE000826","Processo":"SCC 3222/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO CIRÚRGICA (ESTERILIZAÇÃO), BEM COMO A AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MICROCHIPS DE IDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICA NOS ANIMAIS ATENDIDOS, DESTINADOS AO REGISTRO, RASTREABILIDADE E CONTROLE DOS ANIMAIS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000859","Processo":"SCC 2962/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVA ALA NA ESCOLA MARIA DAS DORES CIPRIANI, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, COMPREENDENDO A AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE ESCOLAR COM A EXECUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA E DEMAIS ESPAÇOS DE APOIO  NECESSÁRIOS  AO  FUNCIONAMENTO  DA  ESCOLA,  VISANDO  ATENDER  À  DEMANDA  EDUCACIONAL  E  MELHORAR  AS CONDIÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM","Transferência":"2026TE000855","Processo":"SCC 4439/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","Transferência":"2026TE000851","Processo":"SCC 2681/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA RODOVIA MUNICIPAL VMS-070, LOCALIDADE RIBEIRÃO PALMITO","Transferência":"2026TE000844","Processo":"SCC 19283/2025","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"INVESTIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA SOCIETY DO MUNICÍPIO DE ZORTÉA.","Transferência":"2026TE000841","Processo":"SCC 19916/2025","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"INFRAESTRUTURA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM EM CONCRETO BETUMINOSO CBUQ; RUA RICARDO PANIZZI, RUA ODETE LOURDES LUNARDI, RUA LODOVINO CASTAMAN","Transferência":"2026TE000842","Processo":"SCC 16276/2025","Portaria":"000022/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DA ONÇA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, COMPREENDENDO  SERVIÇOS  DE TERRAPLENAGEM,  IMPLANTAÇÃO  DE  SISTEMA  DE  DRENAGEM  PLUVIAL,  PREPARAÇÃO  DE BASE  E  SUB-BASE,  PAVIMENTAÇÃO  E  DEMAIS  INTERVENÇÕES  NECESSÁRIAS  PARA  GARANTIR  MELHORES  CONDIÇÕES  DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DA VIA.","Transferência":"2026TE000858","Processo":"SCC 4364/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       850000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2026TE000849","Processo":"SCC 3512/2026","Portaria":"000022/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001783","Processo":"SCC 9442/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA ESTACIONÁRIO A SER INSTALADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BATISTA DELL OSBELL, LOCALIZADA NO CENTRO","Transferência":"2026TE001784","Processo":"SCC 6958/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"CUSTEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA APOIO LOGÍSTICO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PNEUS E DEMAIS DESPESAS CORRELATAS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, INSUMOS E MEDICAMENTOS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E DEMAIS AÇÕES GERAIS DE SAÚDE.","Transferência":"2026TE001785","Processo":"SCC 8565/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SETE NA AREIA E QUADRA DE VOLEIBOL COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃOAO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001786","Processo":"SCC 8556/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JACOB JACOMEL, LOCALIZADA NO BAIRRO ARROIO DOS MICOS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 100M","Transferência":"2026TE001787","Processo":"SCC 9273/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARCESTE PACKER","Transferência":"2025TE003431","Processo":"SCC 16922/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NOS BAIRROS IMIGRANTES, SANGA GRANDE E VILA UNIÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003432","Processo":"SCC 13811/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA COM ÁREA DE 2.373,72M² NA RUA NICOLAU MACHADO DE SOUZA, CENTRO","Transferência":"2025TE003433","Processo":"SCC 16341/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE003435","Processo":"SCC 16756/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES SOLANO MONDINI","Transferência":"2025TE003436","Processo":"SCC 17387/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ENCOSTAS (ENROCAMENTO),E RESTABELECIMENTO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS, CONTEMPLANDO OS ENDEREÇOS: RUA GERAL GASPAR ALTO E RUA ARTUR DOROW NO BAIRRO GASPAR ALTO; E RUA FREI SOLANO,NO BAIRRO ALTO GASPARINHO","Transferência":"2026TE000741","Processo":"SCC 813/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       497989.80","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"Trecho 01 - Pavimentação de estrada municipal rural, Rodovia Municipal 020, ligando as comunidades de Bateias de Cima, Ribeirão do Meio e Ximbuva, com conexão à diversos empreendimentos locais e ligação à pavimentação existente na própria Rodovia Municipal 020, com extensão total do novo trecho a ser pavimentado de 7 (sete) quilômetros.","Transferência":"2026TE000750","Processo":"SIE 44512/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4353900.46","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO","Transferência":"2026TE001726","Processo":"SCC 16378/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE","Transferência":"2026TE001727","Processo":"SCC 7215/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AMPLIAÇÃO CMEI FREI MARTINHO, ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALA MODULAR","Transferência":"2026TE001728","Processo":"SCC 15654/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA MUNICIPAL NO IMÓVEL DE MATRÍCULA 30.767","Transferência":"2026TE001729","Processo":"SCC 8838/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PONTOS ÍNGREMES DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA.","Transferência":"2026TE001730","Processo":"SCC 8451/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUINHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA","Transferência":"2026TE001731","Processo":"SCC 8452/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES","Transferência":"2026TE001732","Processo":"SCC 8454/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001733","Processo":"SCC 8453/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSEIO/CALÇADA NO BAIRRO VILA JUNCKES","Transferência":"2026TE001734","Processo":"SCC 8449/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DODOMICÍLIO (TFD).","Transferência":"2026TE001735","Processo":"SCC 7877/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NAS RUAS TRAVESSA LUIZ SALVADOR E RUA PROJETADA AO LADO DO CEMITÉRIO COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 253 METROS E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E ASFÁLTICA NA RUA ERNESTO SALVADOR COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 120 METROS, AMBAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DOMICILIA CASSIANO","Transferência":"2026TE001736","Processo":"SCC 7913/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO CTG NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001737","Processo":"SCC 7090/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DAS GOIABEIRAS (BAIRRO PROFLOR) E GUATEMALA ¿TRECHO 3 (BAIRRO SÃO JOÃO)","Transferência":"2026TE001689","Processo":"SCC 6492/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS SEGUINTE RUAS: RUA HERBERT FRIEDRICHE RUA WILLI DE WALLE, BAIRRO BELA VISTA, COM ÁREA TOTAL APROXIMADA DE 1.440,00 M²","Transferência":"2026TE001690","Processo":"SCC 6682/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DONA ANNA, NO CENTRO","Transferência":"2026TE001691","Processo":"SCC 7100/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA AFFONSO MAGARINOS","Transferência":"2026TE001692","Processo":"SCC 6908/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"REFORMAR DO CENTRO MUNICIPAL IRMÃ FLORENTINA, NA LOCALIDADE DO NÚCLEO TRITÍCOLA","Transferência":"2026TE001693","Processo":"SCC 8698/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO NA AVENIDA ADOLFO SOLETTI","Transferência":"2026TE001694","Processo":"SCC 8690/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA, TENDO COMO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA A CONTINUAÇÃO DA RUA ADOLFO SOLETTI, TRECHO 04, CENTRO.","Transferência":"2026TE001695","Processo":"SCC 7020/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ALDINO FETTER","Transferência":"2026TE001696","Processo":"SCC 3832/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUBBASE DE TRECHO APROX DE 1KM DA IMA 310 CANGUERI DE FORA","Transferência":"2026TE001697","Processo":"SCC 6992/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"CONTINUIDADE DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS PAVIMENTAÇÕES EM LAJOTAS DAS RUAS EVELINO SELL, ANTÔNIO ALLEIN, FERNANDO ARNOLD, E NA RUA FREI SÍLVIO","Transferência":"2026TE001698","Processo":"SCC 16514/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS E TIRAS REAGENTES PARA HGT) E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E FISIOTERAPIA","Transferência":"2026TE001699","Processo":"SCC 1888/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CHASSI PARA O MUNICÍPIO PARA FORTALECER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001700","Processo":"SCC 6393/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       390000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA FRITZ SKOULA ¿ TRECHO 2, EXTENSÃO APROXIMADA DE (650,00 MTS)","Transferência":"2026TE001666","Processo":"SCC 3414/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       820000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA LANZNASTER DE SOUZA, NA ESTRADA GERAL VALADA GROPP, BAIRRO VALADA GROPP NO MUNICÍPIO - ETAPA 2","Transferência":"2026TE001667","Processo":"SCC 4605/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO E FERRAGENS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 120 METROS NA COMUNIDADE DE TERESÓPOLIS","Transferência":"2026TE001668","Processo":"SCC 8564/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE MISTA COM 11 METROS DE EXTENSÃO COM CABECEIRA DE CONCRETO E SUPERFÍCIE DE MADEIRA NA COMUNIDADE DO RIO CEDRO EM ÁGUAS MORNAS.","Transferência":"2026TE001669","Processo":"SCC 8567/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO E FERRAGENS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 750 METROS DE TRECHOS NAS COMUNIDADES FAZENDA DE LOURDES E FAZENDA DA RESSURREIÇÃO","Transferência":"2026TE001670","Processo":"SCC 6387/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM CONCRETO USINADO NA: ESTRADA GERAL ÁGUAS FRIAS E NO MORRO DOS DOLAGNELOS LOCALIZADO ALTO DA LIMEIRA","Transferência":"2026TE001671","Processo":"SCC 7414/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE RIO DAS DEMORAS, BARRAÇÃO DE DENTRO, BARRO BRANCO E SOLDADINHO","Transferência":"2026TE001672","Processo":"SCC 7415/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE RIO ENGANO,NO MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER","Transferência":"2026TE001673","Processo":"SCC 6391/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PESAGEM RODIVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIO NOVO","Transferência":"2026TE001674","Processo":"SCC 5845/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"REFORMAS ESTRUTURAIS EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001675","Processo":"SCC 19963/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"CONSTRUIR UM MIRANTE E EXECUTAR OBRAS COMPLEMENTARES NO PARQUE MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001676","Processo":"SCC 3058/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL EM TRECHO DA BB-306, LINHA POMBA BRANCA","Transferência":"2026TE001678","Processo":"SCC 6931/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO QUINTA DOS AÇORIANOS","Transferência":"2026TE001679","Processo":"SCC 7302/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE DECORAÇÃO TEMÁTICA PARA VALORIZAÇÃO TURÍSTICA NA ABERTURA DO INVERNO 2026","Transferência":"2026TE001680","Processo":"SCC 7894/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001681","Processo":"SCC 15048/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"REFORMA DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO DAS RUAS PADRE ERNESTO, SÍLVIO NEVES BLEYER, CORONEL FAGUNDES, GENOVAL ALVES SAMPAIO, APOLINÁRIA THIBES E SEBASTIÃO BECKER SOBRINHO, LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.","Transferência":"2026TE001682","Processo":"SCC 6964/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, COM DRENAGEM PLUVIAL, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NA RUA WILY DE MEDEIROS E NA RUA MANOEL PEDRO FLOR","Transferência":"2026TE001683","Processo":"SCC 6654/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SANTA LUCIA","Transferência":"2026TE001684","Processo":"SCC 6394/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMUNITÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE ADUÇÃO E RESERVAÇÃO NA COMUNIDADE DE PASSO GRANDE. INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMUNITÁRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM REDE DE ADUÇÃO E RESERVAÇÃO NA COMUNIDADE DE LINHA FRAGOZINHO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO NO POÇO PROFUNDO DE LINHA LAJEADO MANSO.","Transferência":"2026TE001701","Processo":"SCC 4244/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL DISTRITO PINHEIRINHO, ESTRADA GERAL LINHA COELHO E RUA 12 NO BAIRRO GÁVEA","Transferência":"2026TE001702","Processo":"SCC 7003/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"REMOÇÃO DA PASSARELA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE NOVA PASSARELA METÁLICA LIGANDO AS RUAS VITOR FELIPE RAUEN-BAIRRO CRUZEIRO DO SULE JESUS QUIBEN SIMAL¿BAIRRO VILA PEDRINI","Transferência":"2026TE001703","Processo":"SCC 7122/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOPARA UNIDADES ESCOLARES","Transferência":"2026TE001704","Processo":"SCC 19300/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001762","Processo":"SCC 1327/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"INVESTIMENTO NA ÁREA DE TURISMO; REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INVERNO E FESTIVAL DE VOO LIVRE NOS MESES DE JUNHO À NOVEMBRO/2026","Transferência":"2026TE001763","Processo":"SCC 00016347/2025","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001947","Processo":"SCC 00008737/2026","Portaria":"000052/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL VDR-406, NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, LIGANDO AS COMUNIDADES DE SEDE ETELVINA A IMBUIAL, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 5.692,70 M.","Transferência":"2026TE002076","Processo":"SIE 00008817/2026","Portaria":"001018/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3557937.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SEGMENTO I - RUA PROJETADA A COM EXTENSÃO 540,60 M - SEGMENTO II - ESTRADA GERAL RIO MOROSINI COM EXTENSÃO 1.245,67 M - TOTALIZANDO 1.786,28 METROS.","Transferência":"2026TE002077","Processo":"SIE 00019363/2026","Portaria":"001018/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       943348.91","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DE FÁTIMA DA COSTA JOSÉ","Transferência":"2026TE000043","Processo":"SCC 20135/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AMPLIAÇÃO/MELHORIA DA ESTRUTURA DE APOIO DA CANCHA DE LAÇO DO PARQUE MUNICIPAL IPÊ AMARELO","Transferência":"2026TE000044","Processo":"SCC 16246/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 4 MOTOCICLETAS PARA ENTREGA DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS","Transferência":"2025TE002767","Processo":"SCC 11550/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO DO MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO","Transferência":"2025TE003816","Processo":"SCC 13037/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA FRONTANA","Transferência":"2025TE003817","Processo":"SCC 15188/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA CÉLIO KINDERMANN","Transferência":"2025TE003818","Processo":"SCC 16512/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA IRINEU OLIVÉRIO DE SOUZA","Transferência":"2025TE003819","Processo":"SCC 16304/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS: RUA NASCIMENTO AMÂNCIO BRAGA, RUA MANOEL JOSÉ RODRIGUES, RUA ANTONIO JOSÉ PAES E DE TRECHOSDAS VIAS: RUA MANOEL ALVIN DE SOUZA E RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA","Transferência":"2025TE002318","Processo":"SCC 6953/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       686000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA QUADRO SANTO ANTONIO","Transferência":"2025TE004014","Processo":"SCC 18495/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA CANTINA.","Transferência":"2025TE004015","Processo":"SCC 18494/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLÃO 23 AUTOMÁTICO, COMPLETO COM DUAS PISTAS,PARA SER INSTALADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE LINHA SANTA ANA.","Transferência":"2025TE004016","Processo":"SCC 10682/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS","Transferência":"2025TE004017","Processo":"SCC 17000/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS","Transferência":"2025TE004018","Processo":"SCC 16548/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUINHOS (PLAYGROUND) INFANTIL¿PARA LAZER E DIVERSÃO DAS CRIANÇAS","Transferência":"2025TE003188","Processo":"SCC 12778/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2025TE002467","Processo":"SCC 14002/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL NO MOSQUITO GRANDE, BAIRRO MOSQUITO GRANDE","Transferência":"2025TE002573","Processo":"SCC 14293/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDENDIMENTO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS","Transferência":"2025TE003189","Processo":"SCC 12776/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA SJS 160, NA COMUNIDADE DE GLORINHA, SÃO JOÃO DO SUL COM 1.000 METROS DE EXTENSÃO.","Transferência":"2025TE003191","Processo":"SCC 15728/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003200","Processo":"SEMAE 1932/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20670.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003201","Processo":"SEMAE 1926/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003202","Processo":"SEMAE 1272/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003203","Processo":"SEMAE 1257/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        66625.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003205","Processo":"SEMAE 1920/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003206","Processo":"SEMAE 1327/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       225745.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA EM TRECHOS DA RODOVIA EMQ 108","Transferência":"2025TE001775","Processo":"SCC 10659/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO","Transferência":"2025TE001777","Processo":"SCC 9057/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002903","Processo":"SEMAE 1770/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       325457.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002905","Processo":"SEMAE 1548/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       131785.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002906","Processo":"SEMAE 1856/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       113678.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002907","Processo":"SEMAE 1891/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002908","Processo":"SEMAE 1623/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        45531.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002910","Processo":"SEMAE 1934/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002911","Processo":"SEMAE 1900/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       129197.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 1.600M NA AVENIDA BEIRA MAR SUL, LIGANDO OS BAIRROS GUARAJUBA E AREIAS CLARAS","Transferência":"2025TE001575","Processo":"SCC 7652/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"MELHORIAS NA ESCOLA JOSÉ PASQUALINI: INSTALAÇÃO DE PERGOLADO E TROCA DE DIVISÓRIAS SANITÁRIAS","Transferência":"2025TE002600","Processo":"SCC 12975/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO BURDA, CENTRO","Transferência":"2025TE002602","Processo":"SCC 12737/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO JOSÉ CUPERTINO ALBANO NO BAIRRO PALHOCINHA E DA RUA ARI ZEFERINO SANTANA NO BAIRRO AREIAS DE PALHOCINHA","Transferência":"2025TE002603","Processo":"SCC 11354/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL","Transferência":"2025TE002604","Processo":"SCC 12335/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA PAZ APROX. 85,00 M. RUA JOSÉ DE OLIVEIRA APROX. 45,00 M E SERVIDÃO DAS PEDRAS 52,00M LOCALIZADAS NO BAIRRO COSTEIRA DA ARMAÇÃO","Transferência":"2025TE002605","Processo":"SCC 13800/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS DORIVAL DE BRITO, RUA SANTA CATARINA, RUA SANTOS DUMONT, TRAVESSA INDUSTRIAL E RUA ATÍLIO PAGNONCELLI E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA E RUA RAIMUNDO DOTTI,LOCALIZADAS NO BAIRRO ESTAÇÃO LUZERNA","Transferência":"2025TE002607","Processo":"SCC 9345/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS A E B DO LOTEAMENTO POPULAR, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002608","Processo":"SCC 9339/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DO SAÍ","Transferência":"2025TE004044","Processo":"SCC 18227/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PESSEGUEIROS -27.762444 E -50.031369","Transferência":"2025TE003222","Processo":"SDC 2838/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       115000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PESSEGUEIROS -27.762463 E -50.031401","Transferência":"2025TE003223","Processo":"SDC 2839/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       119000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA ESTRADA GERAL DE LAMBEDOR LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.771564 E LONGITUDE -50.134272","Transferência":"2025TE003224","Processo":"SDC 4491/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA ESTRADA GERAL DE 3 ÁRVORES LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.726660 E LONGITUDE -50.028772","Transferência":"2025TE003225","Processo":"SDC 4492/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"BRAS DEREFORMA DO GINÁSIO MUN DE ESPORTES ANDRÉAS MALDANER, C/ AREA APROX DE 1.000M2","Transferência":"2025TE001633","Processo":"SCC 5633/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO DE MODELO","Transferência":"2025TE001634","Processo":"SCC 5632/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE 400 METROS LINEARES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA ¿DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E SINALIZAÇÃO, EM ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA EMNI 007, NA COMUNIDADE RURAL DE LINHA BARRA DA TAQUARA","Transferência":"2025TE001636","Processo":"SCC 8245/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PASSEIO ZERO KM, 01 CAMINHÃO VUC CAPACIDADE MINIMA DE 3 TONELADAS, ROÇADEIRA E EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, IMPRESSORA, COMPUTADOR E NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO","Transferência":"2025TE001637","Processo":"SCC 6155/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES EM TRECHO DA RUA GIACOMINI,COM APROX. 2.500M2","Transferência":"2025TE001641","Processo":"SCC 5641/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇADE LAZER E PRÁTICA ESPORTIVA NA RUA RIBEIRÃO SOUTO, BAIRRO RIBEIRÃO SOUTO","Transferência":"2025TE001644","Processo":"SCC 10533/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO I DA RUA JUSTINO ALVES DOS SANTOS COM APROXIMADAMENTE 140 MT²","Transferência":"2025TE001646","Processo":"SCC 10291/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002844","Processo":"SEMAE 1291/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        54947.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002845","Processo":"SEMAE 1529/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002847","Processo":"SEMAE 1689/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       102750.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002848","Processo":"SEMAE 1798/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        45282.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Celso Ramos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002850","Processo":"SEMAE 1208/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002851","Processo":"SEMAE 1280/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO ESTÁDIO ESCOLÁSTICA PAGANI SIMON","Transferência":"2026TE000051","Processo":"SCC 18746/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"PROJETO DE ILUMINAÇÃO DA RUA COBERTA DO NOSSO MUNICÍPIO NA RUA PROFª MARIA AGUIAR SCHMIDT","Transferência":"2026TE000052","Processo":"SCC 18747/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM PÓRTICO PARA A NOSSA CIDADE DE ERMO","Transferência":"2026TE000053","Processo":"SCC 18748/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"RECAPEAMENTO DA PRAÇA CENTRAL DE NOSSO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000054","Processo":"SCC 18749/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2026TE000055","Processo":"SCC 313/2026","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA DISPONIBILIZAR PARA AS PATRULHAS AGRÍCOLAS","Transferência":"2025TE001175","Processo":"SCC 6204/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA LINHA SÃO GERMANO","Transferência":"2025TE000302","Processo":"SCC 3612/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA NO GRUPO ESCOLAR PROFª FRANCISCA RAIMUNDA DE FARIAS COSTA, BAIRRO PRAIA DE FORA","Transferência":"2025TE003611","Processo":"SCC 16769/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES E.B.M PROF. ADRIANA WEINGARTNER, BAIRRO CAMINHO NOVO","Transferência":"2025TE003612","Processo":"SCC 16768/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"COBERTURA DA QUADRA SINTÉTICA, NO PARQUE DO BAIRRO FREI DAMIÃO.","Transferência":"2025TE003613","Processo":"SCC 17282/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA MARIA FERREIRA DA SILVA, BAIRRO PRAIA DE FORA","Transferência":"2025TE003614","Processo":"SCC 17284/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"INDICAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SINTÉTICO NO BAIRRO MADRI","Transferência":"2025TE003615","Processo":"SCC 17288/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE PALHOÇA","Transferência":"2025TE003616","Processo":"SCC 17293/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1040000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GUARDAS PATRIMONIAIS PARA A REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE PALHOÇA.","Transferência":"2025TE003617","Processo":"SCC 17291/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO PARA GUARDA MUNICIPAL DE PALHOÇA","Transferência":"2025TE003618","Processo":"SCC 17432/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DECK FLUTUANTE PARA PRAIA PONTA DO PAPAGAIO","Transferência":"2025TE003619","Processo":"SCC 17517/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS NA RUA JOSÉ NICOLAU DE CARVALHO, SITUADA NO BAIRRO RECIFE","Transferência":"2025TE002319","Processo":"SCC 3993/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       145000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM REPERFILAGEM DE RUAS DO BAIRRO NOVA BRASÍLIA - RUA VEREADOR SEVERINO POSSAMAI; RUA JOÃO ANICETO SILVEIRA E RUA VIVIL KOZUSCHOVSKI","Transferência":"2025TE002402","Processo":"SCC 11635/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       725000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003198","Processo":"SEMAE 1827/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) NA RUA JOSÉ NATAL CUGIK, LOCALIZADA NA COLÔNIA JAPONESA, CONSIDERANDO TRECHO ESTIMADO DE 1,00 KM, PISTA COM 7,0 M (DUAS FAIXAS DE 3,5 M. INCLUI SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE BASE, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO DE CAMADA ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.","Transferência":"2026TE000073","Processo":"SCC 21228/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SAÍ","Transferência":"2026TE000074","Processo":"SCC 11915/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"Aquisição de Quadrículos para o Município de Florianópolis/SC. Equipamento será destinado a Superintendência da Pesca, vinculada a Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia para atendimento as demandas dos pescadores no Parque Florestal do Rio Vermelho e Praia do Moçambique.","Transferência":"2023TE000438","Processo":"SCC 14788/2023","Portaria":"000011/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO LEMOS - BARRACÃO, PROMOVENDO MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA LOCAL COM A PAVIMENTAÇÃO DE CERCA DE 240 METROS DE VIA.","Transferência":"2024TE000668","Processo":"SCC 13387/2023","Portaria":"000020/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NO ACESSO À INDÚSTRIAS INSTALADAS,COM INÍCIO NA ESTRADA MUNICIPAL VERADOR KLAUS LENNERTZ, EM UMA EXTENSÃO DE 176METROS, COM CONTINUIDADE NA ESTRADA  PALMITAL, EM UMA EXTENSÃO DE 224METROS, TOTALIZANDO 400 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2024TE000800","Processo":"SCC 6705/2024","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 37 LUGARES, PARA A SECRETARIADA PREFEITURA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE001189","Processo":"SCC 7193/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPOÁ","Transferência":"2025TE001190","Processo":"SCC 7515/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO BAIRRO POPULAR","Transferência":"2025TE001194","Processo":"SCC 4843/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇAS ESPECIAIS, NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE001197","Processo":"SCC 7034/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001198","Processo":"SCC 7042/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003874","Processo":"SCC 13708/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"REFORMA DA PRAÇA CENTRAL JOÃO RIBEIRO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003875","Processo":"SCC 14568/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003876","Processo":"SCC 15305/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA","Transferência":"2025TE003877","Processo":"SCC 16342/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"EXECUÇÃO DE ESTRUTURA COBERTA DESTINADA A CANCHA DE LAÇO, CTG BEIRA RIO","Transferência":"2025TE003878","Processo":"SCC 17896/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"APOIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003879","Processo":"SCC 15861/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA COMUNIDADE PEDREIRA","Transferência":"2025TE003881","Processo":"SCC 14921/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"ADAPTAR E RECUPERAR O ESPAÇO ESPORTIVO E DE LAZER NA LINHA SANTA TEREZINHA INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003882","Processo":"SCC 16598/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO HIDROJATOPARA O MUNICIPIO","Transferência":"2025TE003883","Processo":"SCC 19711/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MOBILIDADE DO SISTEMA VIÁRIO DE PORTO BELO –BOMBINHAS, DO MUNICÍPIO DE PORTO BELO/SC.","Transferência":"2024TE000271","Processo":"SCC 2014/2024","Portaria":"000006/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE APROXIMADAMENTE 250M EM ESTRUTURA DE MADEIRA (TIPO DECK) QUE FARÁ A LIGAÇÃO DA PRAIA DO GRANT COM A PARIA DO CERRO EM ITAJUBÁ","Transferência":"2025TE000347","Processo":"SCC 3186/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA - DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO E SÓLIDO PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE000349","Processo":"SCC 2545/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SOUZA CRUZ E JOSÉ CELSO BONATELLI","Transferência":"2025TE000350","Processo":"SCC 4355/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE II, DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO COM 678 M²","Transferência":"2025TE000415","Processo":"SCC 4630/2025","Portaria":"000019/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA UBS SERTÃOZINHO","Transferência":"2025TE000426","Processo":"SCC 5458/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA ARAGONITA","Transferência":"2025TE000427","Processo":"SCC 5347/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA, MUSCULAÇÃO, CADEIRAS DE RODAS ESPORTIVAS E TESTES PSICOLÓGICOS PARA O PARADESPORTO, PROPORCIONANDO AOS ATLETAS DA  COMUNIDADE ACESSO SEGURO E CONFORTÁVEL À ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER.","Transferência":"2024TE000878","Processo":"SCC 00008260/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS: RUA NILO PINTO SOBRINHO, RUA CANTIDIA LOURENÇO DA ROSA, RUA ALEXANDRE DE BONA, RUA ANTÔNIO MANOEL VIEIRA E RUA SÉRGIO SOARES E DE TRECHOS DAS VIAS: RUA FLORESTA E RUA LUIZ JOÃO MINA","Transferência":"2024TE000897","Processo":"SCC 00015845/2023","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO FELÍCIO ADRIANO, BAIRRO PROGRESSO.","Transferência":"2024TE000974","Processo":"SCC 00009461/2024","Portaria":"000029/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA NA MOBILIDADE E EFICIÊNCIA OPERACIONAL E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SERVIÇOS.","Transferência":"2024TE001024","Processo":"SCC 00008186/2024","Portaria":"000030/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA UBSF SAGUAÇU","Transferência":"2025TE000026","Processo":"SCC 1822/2025","Portaria":"000004/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA FRITZ SKOULA –EXTENSÃO (660,00 MTS)","Transferência":"2025TE000241","Processo":"SCC 4173/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4, 0 KM","Transferência":"2025TE000243","Processo":"SCC 4365/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"IMPLANTAÇÃODE ACADEMIA AO AR LIVRE NA LINHA SÃO DONATO","Transferência":"2025TE000252","Processo":"SCC 3314/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"Aquisição de insumos para pavimentar com lajotas trecho da Estrada Geral do Bairro Perrixil, localizada em Laguna","Transferência":"2023TE000670","Processo":"SCC 00017732/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, CUJAS COORDENADAS SÃO -27º28¿ 49,985¿ S / -50º11¿ 51,181¿ W.","Transferência":"2025TE003562","Processo":"SDC 4742/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        76569.83","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DO PELOTAS COORDENADAS 28*20¿20.19¿ S 50*15¿0.46¿ O","Transferência":"2025TE003567","Processo":"SDC 4831/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"DESASSOREAMENTO E MELHORAMENTO FLUVIAL DO RIO MARUIM ¿ ETAPA 2.","Transferência":"2025TE003568","Processo":"SCC 18571/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DOS 02 (DOIS) KITS PONTE, NA LOCALIDADE DA LINHA SÃO PEDRO, SITUADA NAS SEGUINTES COORDENADAS: 27¿01¿¿57,33¿¿S (LATITUDE) E 53¿39¿¿52,25¿¿.","Transferência":"2025TE003569","Processo":"SDC 4732/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA LINHA CANALETA, SITUADA NAS SEGUINTES COORDENADAS: 26¿58¿¿08.73¿¿S (LATITUDE) E 53¿35¿¿43.93¿¿.","Transferência":"2025TE003570","Processo":"SDC 4734/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE MORRO DO DEZ, LATITUDE 27º505¿403¿¿ LONGITUDE: 50º98¿72.92¿.","Transferência":"2025TE003572","Processo":"SDC 4754/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       142248.25","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO FISICO DA ADUANA, COM APROX 300M2","Transferência":"2025TE003439","Processo":"SCC 14162/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RUA JOSÉ HESPANHOL E JOSÉ VICENTE ANTÔNIO BAIRRO CENTRO COM 200 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE003440","Processo":"SCC 16726/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ROMÃO NO BAIRRO GRAVATÁ - EXTENSÃO 90,00M ¿ LARGURA 3,00M","Transferência":"2025TE003443","Processo":"SCC 16684/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS","Transferência":"2025TE003444","Processo":"SCC 12938/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS, GRADE NIVELADORA DE ARRASTO, COLHEDORA DE AREA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003300","Processo":"SCC 11660/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"ETAPA 1 DA CONSTRUÇÃO DA UMA CAPELA MORTUÁRIA NA COMUNIDADE DE RIO DA PRATA","Transferência":"2025TE003301","Processo":"SCC 16942/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR PARA USO NA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003302","Processo":"SAPE 0025/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       235253.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE003303","Processo":"SCC 14231/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA GILDO FRANCISCO LUIZ, NO BAIRRO MORRO GRANDE","Transferência":"2025TE003305","Processo":"SCC 14465/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"INFRAESTRUTURA VIÁRIA E ACESSO LOGÍSTICO A EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS FEDERAIS (BR-470 E BR-116), NO PERÍMETRO DE MONTE ALEGRE","Transferência":"2025TE003306","Processo":"SCC 13861/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) DO NÚCLEO EDUCACIONAL CRESCER DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL/SC","Transferência":"2025TE003307","Processo":"SCC 12067/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALA DE ESPERA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ¿UPA 24H","Transferência":"2025TE003308","Processo":"SCC 16394/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOSÉ ALVES ARAÚJO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA COM APROXIMADAMENTE 580 M²","Transferência":"2025TE003309","Processo":"SCC 14412/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA COMUNIDADEDE RIO SÃO JOÃO","Transferência":"2025TE003310","Processo":"SCC 12584/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ETAPA 1 DA ARENA MUNICIPAL DE SCHROEDER","Transferência":"2025TE003311","Processo":"SCC 16247/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O MUNICÍPIO REALIZAR ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL.","Transferência":"2025TE003312","Processo":"SCC 16423/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO CRAS, GRUPOS PAIF E SCFV.","Transferência":"2025TE003314","Processo":"SCC 16244/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003316","Processo":"SCC 12629/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIARIAS PARA O MUNICIPIO","Transferência":"2025TE003318","Processo":"SCC 13184/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE003319","Processo":"SCC 14414/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003320","Processo":"SCC 16931/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) JUNTO A RUA VITÓRIA CUREAU, SN, CENTRO","Transferência":"2025TE003658","Processo":"SCC 18003/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS IDOSOS, NA RUA JOSÉ ARNOLDO DOS SANTOS, BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE001917","Processo":"SCC 5749/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA RUA FIRMINO VERISSIMO BERNARDINO NA REGIÃO DA PRAIA JOÃO ROSA, TOTALIZANDO 160 METROS","Transferência":"2025TE001920","Processo":"SCC 7210/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DO CEDRO, JEQUITIBÁ E SAMAMBAIA LOCALIZADAS NA VILA CAMPINA DA ALEGRIA, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 550 METROS","Transferência":"2026TE001572","Processo":"SCC 7898/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001573","Processo":"SCC 7968/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 7 LUGARES PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001574","Processo":"SCC 6136/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"REFORMA DOS BANHEIROS E HALL DE ENTRADA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES PADRE BUNO POKOLM","Transferência":"2026TE001575","Processo":"SCC 6644/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        45000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ CONTEMPLANDO RUAS SITUADAS NOS BAIRROS ARI LUNARDI, SANTA TEREZINHA, LOTEAMENTO VENEZA, BAIRRO FLOR, BAIRRO PRIMAVERA, LOTEAMENTO DA CAMPO, BAIRRO GERMANICO, BAIRRO GUARANY, LOTEAMENTO CHACARAS DE LAZER, BAIRRO BELA VISTA, BAIRRO CHAGAS E LOTEAMENTO SOL NASCENTE, TOTALIZANDO 57.316,95 M2 DE AREA PAVIMENTADA.","Transferência":"2026TE001576","Processo":"SCC 7016/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES ADAPTADO PARA O PROGRAMA REDE CATARINA DE PROTEÇÃO À MULHER","Transferência":"2026TE001577","Processo":"SCC 00007526/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES","Transferência":"2026TE001581","Processo":"SCC 00008528/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL C/ APROX. 400M²","Transferência":"2026TE001542","Processo":"SCC 15243/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECAPEAMENTO DA RUA 09 DE JULHO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2026TE001546","Processo":"SCC 3467/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"SERVIÇOS DE MACADAMIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIODE SANTACECÍLIA SENDO ELAS:POLPA, TRAVESSÃO, FAXINAL/WAELY, COLETORIA/WAELY, FRASCAL, CORAÇÃO/SANTA RITA E PASSA BOIS – BOAVA","Transferência":"2026TE001584","Processo":"SCC 00020003/2025","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE ESPIRITO SANTO, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001585","Processo":"SCC 00007516/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA COMUNIDADE DE RIO CACHIMBO","Transferência":"2026TE001590","Processo":"SCC 2642/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"REFORMA DA ESCOLINHA DA VARGINHA","Transferência":"2026TE001591","Processo":"SCC 2643/2026","Portaria":"000043/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS","Transferência":"2026TE001592","Processo":"SCC 6711/2026","Portaria":"000043/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ROTARY","Transferência":"2026TE001593","Processo":"SCC 8068/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA ESTRADA RURAL SITUADA NA LINHA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS","Transferência":"2026TE001594","Processo":"SCC 6120/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ESPAÇO DE LAZER E MINI CAMPO SINTÉTICO NO BAIRRO BARELLA, INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NA PRAÇA DO BAIRRO ROSA E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND E READEQUAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO ANTONIOLLI.","Transferência":"2026TE001595","Processo":"SCC 8683/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA FAUSTO DAGNONI, TRECHO 01, BAIRRO GASPARINHO","Transferência":"2026TE001596","Processo":"SCC 6533/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES DE: SÃO PASCOAL, CERRO AZUL, LINHA GAÚCHA, LINHA NOVA, LINHA UNIÃO, LINHA GRAMADINHO, LINHA CENTRAL.","Transferência":"2026TE001597","Processo":"SCC 8488/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉGERALDINO BITTENCURT, TRECHO DE 16.393,02M²","Transferência":"2026TE001598","Processo":"SCC 6607/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRE AS LINHAS SÃO ROQUE E A COMUNIDADE DE SÃO LUIZ","Transferência":"2026TE001599","Processo":"SCC 6669/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001600","Processo":"SCC 5510/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"ESTRUTURAÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS –MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL","Transferência":"2026TE001601","Processo":"SCC 5399/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA BELIZÁRIO RAMOS (TRECHO II) E DA AVENIDA DOM DANIEL HOSTIN","Transferência":"2026TE001602","Processo":"SCC 6361/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001603","Processo":"SCC 8624/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOKS E ESTAÇÕES MÓVEIS DE RECARGA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE FLORIANÓPOLIS.","Transferência":"2026TE001588","Processo":"SCC 00007611/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"280001","Sigla Unidade Gestora":"SCTI","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO PROFISSIONAL, E A AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS PARA USO DA GUARDA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES.","Transferência":"2026TE001586","Processo":"SCC 8074/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO ACESSO À RODOVIA DOUTOR CELSO RAMOS BRANCO (ANTIGA BR-2) E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PRESÍDIO MASCULINO DE LAGES","Transferência":"2026TE001604","Processo":"SCC 8663/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"COBERTURA NA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA IRMÃ MARIA TAMBOSI, LOCALIZADA NA ÁREA CENTRAL, CONTEMPLANDO ESTRUTURA METÁLICA COM APROXIMADAMENTE 850M², PILARES COM 4 METROS DE ALTURA, COBERTURA EM ALUZINCO COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.","Transferência":"2026TE001605","Processo":"SCC 4140/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL LONTRINHAS","Transferência":"2026TE001606","Processo":"SCC 6708/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA CELESTINO MARCELINO","Transferência":"2026TE001607","Processo":"SCC 6712/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O NÚCLEO DO AUTISMO","Transferência":"2026TE001608","Processo":"SCC 6715/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA MATIAS KNOPF","Transferência":"2026TE001609","Processo":"SCC 6710/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, DO TIPO ESPALHADORA DE CALCÁRIO, PARA A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL","Transferência":"2026TE001610","Processo":"SCC 6717/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NOVOS DESTINADOS À BANDA MUSICAL DE CORREIA PINTO (BAMCOP),VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2026TE000045","Processo":"SCC 16883/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE001074","Processo":"SCC 8485/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"EXECUÇÃO DO DESASSOREAMENTO DO RIO DESQUITE","Transferência":"2025TE001079","Processo":"SCC 8489/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA MARGINAL, PASSEIO PÚBLICO E ILUMINAÇÃO NAS MARGINAIS DA SC 114","Transferência":"2025TE001080","Processo":"SCC 8487/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE001081","Processo":"SCC 8318/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"REFORMAS NO CENTRO DE EVENTOS DE PIRATUBA, LOCALIZADO NA RUA FLORIANÓPOLIS","Transferência":"2025TE001087","Processo":"SCC 7283/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA NA TRAVESSA ZEFERINO MATIOLO¿ NO CENTRO","Transferência":"2025TE001093","Processo":"SCC 7951/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"REPERFILAMENTO ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E PINTURA VIÁRIA EM TRECHOS DAS RUAS CARLOS MULLER, RUA DO COMÉRCIO E RUA DAS ROSAS, CENTRO","Transferência":"2025TE001099","Processo":"SCC 8129/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEREQUÊ","Transferência":"2025TE001766","Processo":"SCC 7284/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS ¿ NO BAIRRO RIBEIRÃO MÁXIMO COM EXTENSÃO DE 1KM","Transferência":"2025TE003971","Processo":"SCC 20653/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS","Transferência":"2025TE002093","Processo":"SCC 12151/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO NA LINHA TRAÍRAS, ETAPA V.","Transferência":"2025TE002096","Processo":"SCC 11943/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA OURO, COM EXTENSÃO DE 1,54KM - TRECHO: INICIAL: 27°1650.5S 51°5811.6W E FINAL: 27°1653.7S 51°5904.8W","Transferência":"2026TE000745","Processo":"SCC 2931/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS URBANAS, SENDO: RUA MARIA SALETE AGNOLIN ROMANI, NO BAIRRO FLAMENGO, COM EXTENSÃO DE 158M E RUA LADY FERRI, NO BAIRRO FLAMENGO, COM EXTENSÃO DE 135M.","Transferência":"2026TE000742","Processo":"SCC 2936/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA ESTRADA RURAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA ALTO SURUVI, COM EXTENSÃO DE 2,51KM - TRECHO: INICIAL:27°1526.0S 51°5717.1W E FINAL: 27°1516.4S 51°5842.7W","Transferência":"2026TE000746","Processo":"SCC 2932/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"Pavimentação Asfáltica na estrada vicinal da FAG-010, com extensão total de 9.7 km no município de Faxinal dos Guedes/SC.","Transferência":"2026TE000751","Processo":"SIE 41142/2025","Portaria":"001005/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"Trecho 1 - Pavimentação da Estrada Geral do Sertão do Valongo, no Município de Porto Belo, ligando as comunidades do Sertão do Valongo e do Sertão de Santa Luzia, com conexão a comunidade rural, equipamentos públicos e empresa rural estabelecidos, com extensão total do trecho de 7,8 km","Transferência":"2026TE000753","Processo":"SIE 46880/2025","Portaria":"001005/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4875000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA DE CULTURA E LAZER DA PRAÇA DA INOVAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 3.700,00 M2 SITUADA NO DISTRITO DE INOVAÇÃO DE BLUMENAU,RUA SÃO PAULO, LOTES 163 E05, BAIRRO ITOUPAVA SECA.","Transferência":"2026TE000748","Processo":"SCC 2436/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"280001","Sigla Unidade Gestora":"SCTI","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NO BAIRRO PASSAGEM,NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000740","Processo":"SCC 4014/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA TRÊS FAZENDAS, NO BAIRRO FRAGOSOS, COM EXTENSÃO DE 547,9 METROS","Transferência":"2026TE000743","Processo":"SCC 2915/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARCHIMIEDE PIORESAN,NO BAIRRO FRAGOSOS, COM EXTENSÃO DE 592METROS","Transferência":"2026TE000744","Processo":"SCC 2910/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"Pavimentação asfáltica de 2.430,35 metros na estrada vicinal EMAR – 305 Acesso à Linha Chapada no município de Arvoredo/SC.","Transferência":"2026TE000749","Processo":"SIE 35636/2025","Portaria":"001005/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1513116.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA LINHA ITACURUÇU, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000950","Processo":"SCC 16187/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"AQUISIÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL INCLUSIVO ADAPTADO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS, A SER INSTALADO NO ESPAÇO TEABRAÇAR –NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES","Transferência":"2026TE000951","Processo":"SCC 3520/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LOTEAMENTO BOSQUE SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NA RUA MARIA ANA DA SILVA, ESQUINA COM A RUA LIDIA HAMES HULLER, NO BAIRRO FORQUILINHAS","Transferência":"2026TE000946","Processo":"SCC 4465/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA PRAÇA PÚBLICA DOM QUIXOTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000952","Processo":"SCC 4777/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS-MÁQUINA, DESTINADAS À EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000945","Processo":"SCC 16343/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"REFORMA E MELHORIAS NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS E NA PRAÇA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE IPOMÉIA","Transferência":"2026TE000953","Processo":"SCC 4959/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"EXECUÇÃODE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO JOAIA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ FELLER, LOTEAMENTO FELLER I","Transferência":"2026TE000949","Processo":"SCC 3800/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE TIPO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA POTÁVEL, APOIO A AÇÕES DA DEFESA CIVIL","Transferência":"2026TE000948","Processo":"SCC 3809/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBICA NO BAIRRO SUL DO RIO, LOCALIZADA NA RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, AO LADO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) SILVIA TELLES, NO BAIRRO SUL DO RIO","Transferência":"2026TE000947","Processo":"SCC 3384/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"APOIO NA REALIZAÇÃODA3ª -FEIRA MUNICIPAL DE PRODUTOS COLONIAIS E DO COMERCIO LOCAL","Transferência":"2026TE001035","Processo":"SCC 14851/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESASSOREAMENTO AO LONGO DO LEITO DO RIO ITAJAÍ DO SUL, POPULARMENTE CONHECIDO COMO RIO CAETÉ,ATÉ AS PROXIMIDADES DO HOSPITAL DE ALFREDO WAGNER","Transferência":"2026TE001037","Processo":"SCC 5878/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001039","Processo":"SCC 5846/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕESDEPROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001040","Processo":"SCC 5600/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001041","Processo":"SCC 5976/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001042","Processo":"SCC 6045/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001043","Processo":"SCC 6159/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFETADA POR PERÍODOS DE ESTIAGEM","Transferência":"2026TE001044","Processo":"SCC 5849/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001047","Processo":"SCC 5356/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001050","Processo":"SCC 6132/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃODO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE TOMBINI -26.790176” S DE LATITUDE E -51.338492” W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001034","Processo":"SDC 654/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       157783.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"PROGRAMA NACIONAL DE ENSINO EM 3D","Transferência":"2026TE001163","Processo":"SCC 18559/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       552000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AIMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E VIÁRIA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001144","Processo":"SCC 5563/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"INFRAESTRUTURANA PRAIA DO CASCALHO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001145","Processo":"SCC 3227/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE VIDEOAULAS EM TECNOLOGIA 3D NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001147","Processo":"SCC 4473/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       552000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA RUA ALWIM JANDRÉ","Transferência":"2026TE001148","Processo":"SCC 6493/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DA VILA SÃO DONATO.","Transferência":"2026TE001149","Processo":"SCC 6605/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL RIO CAPIVARAS ALTO NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 2.197,35 METROS, NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER","Transferência":"2026TE001395","Processo":"SIE 8121/2026","Portaria":"001011/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1373343.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL VILA BITENCOURT, LAGEADO E PEROBA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 8,17 KM.","Transferência":"2026TE001392","Processo":"SIE 49834/2025","Portaria":"001011/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4665391.80","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LOCALIDADE NA LINHA ÁGUA PARADA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, COM EXTENSÃO DE 4,91 KM.","Transferência":"2026TE001394","Processo":"SIE 172/2026","Portaria":"001011/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3068750.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO RURAL DA ESTRADA RANCHO BOM E ESTRADA BRAÇO DO SUL, LIGANDO AS COMUNIDADES RANCHO BOM E ESTRADA BRAÇO DO SUL COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 6.242,00 METROS.","Transferência":"2026TE001371","Processo":"SIE 36391/2025","Portaria":"001011/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3237093.69","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERNA E CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO NO PARQUE INDUSTRIAL DE SANTA ROSA DO SUL","Transferência":"2026TE001388","Processo":"SCC 6921/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA FB 2030 (ENTRE COMPLEXO EMPRESARIAL E BAIRRO PORTAL)","Transferência":"2026TE000057","Processo":"SCC 208/2026","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA VEREADOR LUIZ FERNANDO PEDRO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000060","Processo":"SCC 16087/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRAJETO NA INVERNADA SCHEIDT","Transferência":"2025TE003168","Processo":"SCC 13236/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"SQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ¿VAN, DESTINADA AO TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE","Transferência":"2025TE003172","Processo":"SCC 11706/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CASA MORTUÁRIA, QUE SERÁ LOCALIZADA NA PASSAGEM MACIAMBU NA REGIÃO SUL","Transferência":"2025TE003175","Processo":"SCC 9393/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHO COM 350,00METROS LINEARES DE DA ESTRADA GERAL DO BAIRRO NOVA FAZENDA","Transferência":"2025TE001744","Processo":"SCC 7695/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE","Transferência":"2025TE001745","Processo":"SCC 8873/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA COMUNIDADE DE VINTE SALTOS","Transferência":"2025TE001746","Processo":"SCC 9055/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA ARENA CULTURAL ESPORTIVO -1ªETAPA","Transferência":"2025TE001750","Processo":"SCC 11057/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DA AVENIDA CASTELO BRANCO","Transferência":"2025TE001756","Processo":"SCC 11056/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002871","Processo":"SEMAE 1910/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002873","Processo":"SEMAE 1460/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       128395.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002874","Processo":"SEMAE 1877/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        79478.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002878","Processo":"SEMAE 1773/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        53292.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA DO LOTEAMENTO SÃO CARLOS ¿BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE002576","Processo":"SCC 12329/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"COBERTURA DA QUADRA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI TIA MONICA NO CENTRO DE ARMAZÉM.","Transferência":"2025TE002577","Processo":"SCC 12774/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO DA RUA VERO PEREIRA; BAIRRO COSTEIRA; ETAPA I","Transferência":"2025TE002578","Processo":"SCC 14484/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO LAGOA","Transferência":"2025TE002579","Processo":"SCC 12546/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL","Transferência":"2025TE002580","Processo":"SCC 11427/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"RECURSOS FINANCEIROS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES E INFRAESTRUTURA DA PRAÇA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002582","Processo":"SCC 13013/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HENRIQUE ASSINK, CENTRO","Transferência":"2025TE002584","Processo":"SCC 6794/2024","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"DRENAGEM DE APROXIMADAMENTE 510METROS DA VIAS PÚBLICA RUA GERMANO CARLOS RICARDO RISTOW","Transferência":"2025TE002586","Processo":"SCC 11533/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PÊNSIL, DESTINADA À TRAVESSIA DE PEDESTRES E AUTOMÓVEIS, SITUADA NA LOCALIDADE DE MACHADOS","Transferência":"2025TE002587","Processo":"SCC 11542/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"2ª ETAPA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO IARA CONCEIÇÃO NICOLETTI","Transferência":"2025TE002592","Processo":"SCC 12509/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II E O SETOR DA AMA QUE FICAM LOCALIZADOS NO MESMO PRÉDIO, SITUADO NA RUA: JUAREZ TAVORA Nº145 E TAMBÉM NA SECRETÁRIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA RUA: EUGÊNIO AVANCI","Transferência":"2025TE001612","Processo":"SCC 5378/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"APOIO PARA A POLITICA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS","Transferência":"2025TE001613","Processo":"SCC 10526/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARTINS, NUMA EXTENSÃO DE 180METROS","Transferência":"2025TE001614","Processo":"SCC 8653/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORONEL MARCOS ROVARIS, NO BAIRRO PRIMEIRO DE MAIO","Transferência":"2025TE001615","Processo":"SCC 8717/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"REPAVIMENTAÇÃO DO ACESSO PRINCIPAL AO NÚCLEO HISTÓRICO DE ALTO PARAGUAÇU.","Transferência":"2025TE001619","Processo":"SCC 5651/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE AS RODOVIAS SC-163 E ITG-070, PASSANDO PELO CENTRO DA COMUNIDADE DE LINHA POPI","Transferência":"2025TE001620","Processo":"SCC 8288/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS NAS COMUNIDADES DE LINHA MONTE BELO, LINHA BARRINHAS E ALTO JARDINÓPOLIS COM APROXIMADAMENTE 7.245 ² DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE001624","Processo":"SCC 5888/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ÁRVORES DE PAINEL SOLAR","Transferência":"2025TE001625","Processo":"SCC 10304/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE AREIA E AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COM INSTALAÇÃO NO CENTRO DO MUNICÍPIO, NA PRAÇA ERICK ZIPPERER","Transferência":"2025TE001630","Processo":"SCC 5370/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       270000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002807","Processo":"SEMAE 1836/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       194070.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002808","Processo":"SEMAE 1714/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       308237.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002810","Processo":"SEMAE 1831/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002811","Processo":"SEMAE 1625/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002813","Processo":"SEMAE 1940/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002816","Processo":"SEMAE 1779/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        63908.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002818","Processo":"SEMAE 1378/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       116258.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"INVESTIMENTO EM INFRAESTRURURA NA PRAIA DO TOMÉ.","Transferência":"2025TE003993","Processo":"SCC 17277/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NA RÓTULA ENTRE AS RUAS DA CONCEIÇÃO E IRMÃ SCHEREINER NO LOTEAMENTO VALE VERDE, BAIRRO BELA VISTA","Transferência":"2025TE003994","Processo":"SCC 17283/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA ISABEL CRISTINA DA ROSA, BAIRRO PRAIA DE FORA","Transferência":"2025TE003995","Processo":"SCC 17278/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO E/OU ACRILICO PARA O GINÁSIO DE ESPORTE CARANGUEJÃO.","Transferência":"2025TE003996","Processo":"SCC 17204/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS)VEÍCULOS 5 (CINCO) LUGARES, PARA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE003997","Processo":"SCC 15778/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA AVENIDA ADOLFO SOLETTI , EM ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001361","Processo":"SCC 9470/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001363","Processo":"SCC 9416/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRÊS TRATORES AGRÍCOLAS DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001366","Processo":"SCC 9041/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"REFORMA NO AEROPORTO MUNICIPAL OLAVO CECCO RIGON, CONTEMPLANDO O RECAPEAMENTO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM.","Transferência":"2025TE003242","Processo":"SPAF 445/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"      3511980.81","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DO BAIRRO ROCIO PEQUENO","Transferência":"2025TE003247","Processo":"SCC 8294/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA JOÃO GHEDIN(APROXIMADAMENTE 230 MTS), BAIRRO POÇO TRÊS","Transferência":"2025TE002610","Processo":"SCC 12871/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA EGÍDIO NOVAK(APROXIMADAMENTE 290 METROS), NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA","Transferência":"2025TE002611","Processo":"SCC 12867/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (APROXIMADAMENTE 250 METROS) NO BAIRRO LIRI","Transferência":"2025TE002612","Processo":"SCC 12868/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA MARCELINO JOVINO RODRIGUES, BAIRRO ALTO ARROIO","Transferência":"2025TE002615","Processo":"SCC 12905/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"IMPLANTAÇÃO INTEGRAL DE USINA FOTOVOLTAICA, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA, PARA SUPRIMENTO ENERGÉTICO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS","Transferência":"2025TE002616","Processo":"SCC 14700/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002617","Processo":"SCC 13044/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"RECAPEAMENTO COM ASFALTO DA RUA CRISTIANO SCHLISCHTING NO BAIRRO CENTRO, COM EXTENSÃO DE 169M","Transferência":"2025TE002618","Processo":"SCC 14188/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARANÁ(TRECHO 2) NO BAIRRO ESPIGÃO GRANDE","Transferência":"2025TE002621","Processo":"SCC 13560/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA","Transferência":"2025TE002622","Processo":"SCC 12326/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PASSO DAS ANTAS E COORDENADAS 27°0446.0S / 52°2253.7W.","Transferência":"2025TE003573","Processo":"SDC 4774/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE DONA EMMA-PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001255","Processo":"SCC 7378/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS-PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001256","Processo":"SCC 7116/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS FORMOSA DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001258","Processo":"SCC 7208/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GRÃO PARÁ-PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001259","Processo":"SCC 6984/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IBIAM-PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001260","Processo":"SCC 7082/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS SOCIOAMBIENTAIS","Transferência":"2025TE002357","Processo":"SCC 7608/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALAN KARDEC, BAIRRO DA PENHA","Transferência":"2025TE002361","Processo":"SCC 15821/2024","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3169838.30","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE (PESSOA JURÍDICA), DISPONIBILIZANDO UM ATENDIMENTO MAIS QUALIFICADO E DIGNO A POPULAÇÃO VARGEONENSE","Transferência":"2025TE002309","Processo":"SCC 10748/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTAS DIVERSOS PARA ATENDIMENTOS OS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002324","Processo":"SCC 12981/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"APOIO FINANCEIRO À FESTA DO MILHO VERDE E DO COLONO NOS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2025.","Transferência":"2025TE002709","Processo":"SAR 1525/2025","Portaria":"000062/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003194","Processo":"SEMAE 1870/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        46941.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003197","Processo":"SEMAE 1839/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003209","Processo":"SEMAE 1838/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        85975.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"Construção e reativação da quadra de areia do Bairro Shalon do município de Abelardo Luz/SC","Transferência":"2025TE003777","Processo":"SCC 16268/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"Construção do Centro Comunitário do Bairro Vera Cruz, no Município de Criciúma","Transferência":"2023TE000639","Processo":"SCC 00017716/2023","Portaria":"000017/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, NO PROLONGAMENTO DA RUA SALGADO FILHO ATÉ O ESPORTE CLUBE JUVENTUDE, TUDO DE ACORDO COM OS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS ANEXOS, COM 1.812M2","Transferência":"2025TE002037","Processo":"SCC 11667/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 PASSAGEIROS, ZERO QUILÔMETRO, EQUIPADO COM ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE002040","Processo":"SCC 6523/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES RAUF KNAESEL","Transferência":"2025TE003533","Processo":"SCC 17529/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM DE PASSEIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE TURISMO","Transferência":"2025TE003534","Processo":"SCC 15555/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BOTES INFLÁVEIS E EQUIPAMENTOS DE BUSCA PARA ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE INUNDAÇÕES, ENXURRADAS E EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS","Transferência":"2025TE003536","Processo":"SCC 17079/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"REFORMA DO PAVILHÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO ESPERANÇA","Transferência":"2025TE003538","Processo":"SCC 12669/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS AUTOMÓVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE003539","Processo":"SCC 16388/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO COM INSTALAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS, COM ACIONAMENTO REMOTO E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL","Transferência":"2025TE003540","Processo":"SAPE 112/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMBATE AO BORRACHUDO","Transferência":"2025TE003541","Processo":"SCC 10464/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA FORTALECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE","Transferência":"2025TE003545","Processo":"SCC 16759/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"TERRAPLANAGEM E DRENAGEM NA RODOVIA AVELINO ANTÔNIO GIUSTI COM EXTENSÃO DE 500 METROS, NA LOCALIDADE E RIO APARECIDA","Transferência":"2025TE003546","Processo":"SCC 16636/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DA RUA TEREZINHA CARDOSO BROERING","Transferência":"2025TE003548","Processo":"SCC 16776/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"VEÍCULO PARA A PROTEÇÃO ANIMAL COM REBOQUE PARA TRANSPORTE DE EQUINOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES","Transferência":"2025TE003549","Processo":"SCC 17566/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATORES CORTADOR DE GRAMA, PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO","Transferência":"2025TE003550","Processo":"SCC 16593/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COLHEDORA DE FORRAGEM E BALANÇA PARA PESAGEM DE GADOPARA O MUNICÍPIO DE VARGEM SC","Transferência":"2025TE003551","Processo":"SCC 16703/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003642","Processo":"SCC 15544/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MANOEL LUIZ DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO TRÊS DE MAIO","Transferência":"2025TE003797","Processo":"SCC 19855/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA EUCLIDES DA CUNHA, TRECHO ENTRE ALESSANDRA TONET E RUA PROJETADA C","Transferência":"2025TE001432","Processo":"SCC 6363/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ATENDER AS CAUSAS HUMANITÁRIAS E PROMOVER TRABALHOS VOLTADOS ÀS COMUNIDADES LOCAIS","Transferência":"2025TE001433","Processo":"SCC 6364/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE COMUNIDADE DO RONCADOR","Transferência":"2026TE001078","Processo":"SCC 5852/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       990229.21","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL","Transferência":"2026TE001079","Processo":"SCC 5614/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA","Transferência":"2026TE001081","Processo":"SCC 5850/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001082","Processo":"SCC 5678/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIAS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001083","Processo":"SCC 5477/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COMUNIDADE DE BOAROLI ¿ SÃO BENTO ALTO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.668645°S DE LATITUDE E 49.560651°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001085","Processo":"SDC 931/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       193183.53","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COMUNIDADE DE ANTÔNIO LEOPOLDO ¿LINHA GAVA, SÃO BENTO ALTO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.645200°S DE LATITUDE E 49.567345°W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE001086","Processo":"SDC 930/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       193183.53","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COMUNIDADE DE CEDRO ALTO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.658747°S DE LATITUDE E 49.625820°W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE001087","Processo":"SDC 929/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       193183.53","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO –PONTE PERUCA, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.710603°S DE LATITUDE E 49.649378°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001088","Processo":"SDC 928/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       193183.53","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"TRECHO 1 – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LINHA POÇO PARADO, NO MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, LIGANDO A COMUNIDADE DA LINHA VISTA ALEGRE, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 3,85 KM","Transferência":"2026TE001099","Processo":"SIE 48746/2025","Portaria":"001009/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2406250.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"2ª EXPO ANITA E ANIVERSÁRIO DE 65 ANOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001102","Processo":"SCC 20174/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       460000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001059","Processo":"SCC 6321/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃOE DEFESA CIVIL MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001061","Processo":"SCC 5551/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001062","Processo":"SCC 6015/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001063","Processo":"SCC 5658/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL","Transferência":"2026TE001065","Processo":"SCC 6153/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CAMBATE A ESTIAGEM","Transferência":"2026TE001066","Processo":"SCC 6152/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001067","Processo":"SCC 5479/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001068","Processo":"SCC 6081/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FEIRA AGRÍCOLA MOSTRA DO CAMPO, EM CONJUNTO COM ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E RODEIO CRIOULO DA INTEGRAÇÃO, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 17 Á 19 DE JULHO DE 2026.","Transferência":"2026TE001104","Processo":"SAPE 720/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"TRECHO 1 -PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, EM IBIAM/SC, NA EXTENSÃO DE 2.586,80 METROS(2,586KM)","Transferência":"2026TE001097","Processo":"SIE 3737/2026","Portaria":"001009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1616750.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 5º AGROFEST QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2026, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALOISIO HAVEROTH","Transferência":"2026TE001611","Processo":"SCC 4521/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)","Transferência":"2026TE001612","Processo":"SCC 8534/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS EDMUNDO BOHN APROX: (200M), MARCOS FRANÇA APROX: (50M) JUSTINO ALVES DOS SANTOS APROX: (135M)","Transferência":"2026TE001613","Processo":"SCC 6598/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001614","Processo":"SCC 6621/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 1 DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, BASE E SUB-BASE, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DA OBRA","Transferência":"2026TE001615","Processo":"SCC 6677/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE APROXIMADAMENTE 250 METROS JUNTO A ESTRADA QUE DÁ ACESSO A LINHA GRUBER,INTERIOR","Transferência":"2026TE001616","Processo":"SCC 6623/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA TEREZA VENTURI","Transferência":"2026TE001617","Processo":"SCC 6639/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 7 DE SETEMBRO","Transferência":"2026TE001618","Processo":"SCC 6555/2026","Portaria":"000043/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001589","Processo":"SCC 00020774/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL DA OLIMPÍADA ESTUDANTIL CATARINENSE– OLESC 2026","Transferência":"2026TE001587","Processo":"SCC 6445/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PORTÃO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.436978°S DE LATITUDE E 49.395297°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001638","Processo":"SCC 1791/2026","Portaria":"000044/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPORTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001788","Processo":"SCC 9087/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕEM A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2026TE001789","Processo":"SCC 7500/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA PRES. DEODORO DA FONSECA, BAIRRO SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2026TE001790","Processo":"SCC 9130/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"CAMINHADA DA PAZ","Transferência":"2026TE001791","Processo":"SCC 9408/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DA SANTINHA, TRECHO 01, BAIRRO GASPARINHO","Transferência":"2026TE001792","Processo":"SCC 7439/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA AGOSTINHO GONÇALVES DOS SANTOS, NO BAIRRO FAZENDADA ARMAÇÃO","Transferência":"2026TE001793","Processo":"SCC 8075/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DAS ORIGENS","Transferência":"2026TE001794","Processo":"SCC 8806/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       125000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO NATAL DAS ÁGUAS","Transferência":"2026TE001795","Processo":"SCC 8805/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       125000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA JOÃO PESSOA, NO SENTIDO NORTE, ATÉ A DIVISA COM O MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, COMPREENDENDO APROXIMADAMENTE 4.340 M²","Transferência":"2026TE001796","Processo":"SCC 7734/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NAS RUAS SANTA CATARINA, EXTENSÃO APROXIMADA DE 300 METROS, E CARLOS GOMES, EXTENSÃO APROXIMADA DE 600 METROS, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2026TE001797","Processo":"SCC 8789/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"REFORMA DAS ARQUIBANCADAS E DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DOMINGOS PARISE DE IBIAM","Transferência":"2026TE001798","Processo":"SCC 9134/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001861","Processo":"SCC 2257/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       445280.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTINADO AO FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001862","Processo":"SCC 00008533/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO JERÔNIMO LUIZ DE BITTENCOURT, CENTRO","Transferência":"2026TE001799","Processo":"SCC 6948/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARÁ, BAIRRO GERISA, MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001800","Processo":"SCC 7107/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA APLICAÇÃO NA LOCALIDADE DE PALMITO.","Transferência":"2026TE001832","Processo":"SCC 8754/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA APLICAÇÃO NA LOCALIDADE DE PALMITO E RIO DA PONTE","Transferência":"2026TE001833","Processo":"SCC 9136/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO DO BAIRRO BELA VISTA","Transferência":"2026TE001834","Processo":"SCC 7123/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA TRANQUILO VIAN","Transferência":"2026TE001835","Processo":"SCC 8107/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"INSTALAÇÃO DE SALA SENSORIAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001836","Processo":"SCC 7767/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001837","Processo":"SCC 9063/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       430000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA MARIA PRETA, COORDENADAS: 26°278.75S DE LATITUDE E 53°370.16W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001838","Processo":"SDC 2181/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       169000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2026TE001839","Processo":"SCC 9082/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"CUSTEIO DAS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 10º TORNEIO FAMILIAR DE FUTSAL MASCULINO DE RIO DO CAMPO, INCLUINDO ARBITRAGEM, PREMIAÇÃO, LOCAÇÃO DE TENDAS, DIVULGAÇÃO, COBERTURA E TRANSMISSÃO DO EVENTO, BEM COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001840","Processo":"SCC 9358/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA FESTA NACIONAL DO VIME, EVENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ECONÔMICO DESTINADO À VALORIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO VIME E AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO -A FESTA ACONTECERÁ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2026","Transferência":"2026TE001841","Processo":"SCC 4390/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"EXECUÇÃO DE UMA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS DE ROMELÂNDIA COM ÁREA DE 1.200 M².","Transferência":"2026TE001842","Processo":"SCC 7152/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DE CONCRETO NAS SEGUINTES VIAS PÚBLICAS: RUA APOLINÁRIO HORÁCIO FRANCISCO E RUA ANTÔNIO MANOEL EDUARDO","Transferência":"2026TE001843","Processo":"SCC 8697/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS, TURÍSTICOS E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL","Transferência":"2026TE001844","Processo":"SCC 8981/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SPIN PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001845","Processo":"SCC 8997/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MINERVINA DERNER, RUA PEDRO JOÃO CARDOSO, RUA MARIA LÍDIA CARDOSO E RUA ARISTIDES JOÃO VIEIRA","Transferência":"2026TE001846","Processo":"SCC 6846/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, INSUMOS E CORRELATOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001847","Processo":"SCC 9027/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO (REPERFILAGEM) E SINALIZAÇÃO NA COMUNIDADE DA LINHA DE POÇO PARADO.","Transferência":"2026TE001848","Processo":"SCC 9231/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B","Transferência":"2026TE001849","Processo":"SCC 8974/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LINHA BEVILÁQUA, LINHA SANTA ROSA E LINHA MARARI","Transferência":"2026TE001850","Processo":"SCC 8211/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO NA ESTRADA GERAL DA LINHA NOVA ¿TRECHO VI.","Transferência":"2026TE001851","Processo":"SCC 6022/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 03 MOTOS PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA DE TIJUCAS","Transferência":"2026TE001852","Processo":"SCC 7028/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA ILUMINAÇÃO DA RODOVIA SC-410","Transferência":"2026TE001853","Processo":"SCC 7102/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM EXTENSÃO DE 250 METROS EM GURITA","Transferência":"2026TE001854","Processo":"SCC 7755/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA SEDE DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR LOCALIZADO NA RUA GOIÁS, CENTRO","Transferência":"2026TE001801","Processo":"SCC 5394/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 03 PLANTADEIRAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE IRINEÓPOLIS","Transferência":"2026TE001802","Processo":"SCC 8993/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 60.000 LITROS DE ÓLEO S10 PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE001803","Processo":"SCC 3577/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"ANIVERSÁRIO 70 ANOS DE ITÁ E 30 ANOS DA RELOCAÇÃO","Transferência":"2026TE001804","Processo":"SCC 3492/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"BRILHA ITÁ, CELEBRANDO O ESPÍRITO NATALINO","Transferência":"2026TE001805","Processo":"SCC 3493/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO COM A FINALIDADE DE MODERNIZAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001806","Processo":"SCC 9180/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE ITAPOÁ","Transferência":"2026TE001807","Processo":"SCC 9142/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ANGELO FRANSSETO, AVENIDA EGÍDIO TOMASSI, RUA FIRORINO SARETO, RUA ALÁDIO FRASSETO, RUA 5 DE MAIO, RUA TRAVESSA VEREADOR MARCELINO MAIA, RUA ARIOVALDO SARETO, RUA 6, RUA PROJETADA BAIRRO ARIZONA, RUA ABEL PATEL, RUA PROJETADA 1, RUA FERNANDO HAHN, RUA ALBINO ZANATTA, RUA 20 E RUA OSCAR OLIVEIRA LOPES","Transferência":"2026TE001808","Processo":"SCC 7487/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1043200.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL DR. IVO SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO, LIGANDO A COMUNIDADE DE URUSSANGA BAIXA, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 3,92 KM.","Transferência":"2026TE001389","Processo":"SIE 49381/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL LINHA JANGUTA, NO MUNICÍPIO DE MODELO, LIGANDO A COMUNIDADE LINHA JANGUTA, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE MODELO/SC, COM EXTENSÃO DE 5,10KM","Transferência":"2026TE001391","Processo":"SIE 7445/2026","Portaria":"001011/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3187500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RODOVIAS MUNICIPAIS SO-360, SO-202 E SO-313 NO MUNICÍPIO DE SOMBRIO LIGANDO AS COMUNIDADES RURAIS DE SANGA NEGRA E MORRO DA CANOA COM A EXTENSÃO DE 6,90 KM.","Transferência":"2026TE001393","Processo":"SIE 00048881/2025","Portaria":"001011/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3692654.17","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treviso","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SEGMENTO I - ESTRADA GERAL RIO MANIN COM EXTENSÃO 1.146,71 M – SEGMENTO II ESTRADA GERAL RIO MANIN COM EXTENSÃO 2.946,05 M – SEGMENTO III RODOVIA ESTRADA GERAL CIRENAICA COM EXTENSÃO 1.185,96 M TOTALIZANDO 5.278,72 METROS.","Transferência":"2026TE001390","Processo":"SIE 49380/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2898370.16","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arroio Trinta","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE SOLO JÁ INSTALADOS NO MUNICÍPIO - COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO.","Transferência":"2026TE001372","Processo":"SCC 3622/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       187186.64","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10(DEZ) GERADORES DE SOLO NO MUNICÍPIO - COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO PARA COMBATER AO GRANIZO NO PERÍODO SETEMBRO DE 2026 A MARÇO DE 2027","Transferência":"2026TE001373","Processo":"SCC 3803/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       530061.55","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES OPERACIONALIZAÇÃO 07(SETE) GERADORES DE SOLO NO MUNICÍPIO - COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO PARA COMBATER O GRANIZO NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO DE 2026 A 05 DE MARÇO DE 2027.","Transferência":"2026TE001374","Processo":"SCC 4429/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       410200.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSUMOS À OPERACIONALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE SOLO PARA COMBATE AO GRANIZO, INSTALADOS NAS LOCALIDADES DE POMAR RENE FREY-FB02, DEZ DE NOVEMBRO-FB29 E SERRARIA FRATINI-FB05.","Transferência":"2026TE001375","Processo":"SCC 5305/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       133846.15","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E INSUMOS À OPERACIONALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE SOLO PARA COMBATE AO GRANIZO, INSTALADOS NAS LOCALIDADES DE ARROIO DA BARRA, LINHA BRASÍLIA 2E DEZ DE NOVEMBRO.","Transferência":"2026TE001376","Processo":"SCC 3532/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       175800.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"CUSTEIO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE SOLO PARA O SISTEMA ANTIGRANIZO, PARA OPERÍODO DE 2026/2027","Transferência":"2026TE001377","Processo":"SCC 3217/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       187186.64","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"OPERACIONALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS PARA O SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO ¿SISTEMA ANTIGRANIZO","Transferência":"2026TE001378","Processo":"SCC 4156/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       187186.64","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 08 (OITO) GERADORES DE SOLO - COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIGRANIZO VISANDO COMBATER O GRANIZO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001379","Processo":"SAPE 726/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       468800.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) GERADORES DE SOLO - COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIGRANIZO.","Transferência":"2026TE001380","Processo":"SCC 3611/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       293000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 06 GERADORES DE SOLO ¿SISTEMA ANTIGRANIZO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES DO MUNICÍPIO: CENTRO DE MATOS COSTA, ASSENTAMENTOS SÃO ROQUE, SANTA RITA III, 13 DE OUTUBRO, NOVA ESPERANÇA E LINHA PEDRA BRANCA.","Transferência":"2026TE001381","Processo":"SAPE 721/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       351600.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE 07 (SETE) GERADORES DE SOLO NO MUNICÍPIO - COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO.","Transferência":"2026TE001382","Processo":"SCC 3616/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       410200.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS DO SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO.","Transferência":"2026TE001383","Processo":"SAPE 558/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2236000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE TRÊS (03) GERADORES DE SOLO - COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO ANTIGRANIZO PARA COMBATER AS CHUVAS DE GRANIZO","Transferência":"2026TE001384","Processo":"SCC 3613/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       175800.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES OPERACIONALIZAÇÃO 05(CINCO) GERADORES DE SOLO NO MUNICÍPIO - COMO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE ANTIGRANIZO PARA COMBATER O GRANIZO","Transferência":"2026TE001385","Processo":"SCC 3797/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       293000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 03 GERADORES AUTOMÁTICOS PARA O SISTEMA ANTI GRANIZO","Transferência":"2026TE001386","Processo":"SCC 4308/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       133846.15","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA ANTI GRANIZO (3 GERADORES DE SOLO) LOCALIZADOS NA LINHA TAMANQUEIRA (1), LINHA FANTIN (1) E SANTA BÁRBARA (1)","Transferência":"2026TE001387","Processo":"SCC 4009/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       175800.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE REDES, TRAVES DE FUTEBOL E DEMAIS EQUIPAMENTOS/ACESSÓRIOS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001705","Processo":"SCC 6897/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"ESTUDOS DE BATIMETRIA, HIDRODINÂMICA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2026TE001706","Processo":"SCC 8462/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PORTÃO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.436978°S DE LATITUDE E 49.395297°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001707","Processo":"SDC 1791/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 2º FESTA NACIONAL DO CANUDINHO DE ABÓBORA NO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA","Transferência":"2026TE001708","Processo":"SCC 2197/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA WALDEMAR ERNESTO GLUFKE, TRECHO DA RUA SCHILLER","Transferência":"2026TE001709","Processo":"SCC 8897/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500.000 (QUINHENTOS MIL) LITROS, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO EXISTENTE","Transferência":"2026TE001710","Processo":"SCC 7993/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS","Transferência":"2026TE001711","Processo":"SCC 8847/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"EXAMES DE MAC PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001712","Processo":"SCC 8695/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"ATENDIMENTO VETERINÁRIO DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001713","Processo":"SCC 5326/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JUNTO A RUA SEM DENOMINAÇÃO, ACESSO A BR SC 467, ÁREA URBANA DO DISTRITO DE SANTA LÚCIA","Transferência":"2026TE001714","Processo":"SCC 7207/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PAVERS NA RUA MARANHÃO (APROX.640M²)","Transferência":"2026TE001715","Processo":"SCC 4574/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001716","Processo":"SCC 8435/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA","Transferência":"2026TE001764","Processo":"SCC 00006811/2026","Portaria":"000041/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SERRA DA ROCINHA NOS MESES DE JULHO À SETEMBRO DE 2026: DESAFIO DA SERRA DA ROCINHA,TIMBELEZA BIKE TOUR E HILL CLIMB.","Transferência":"2026TE001761","Processo":"SCC 00005398/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA MANOEL JOÃO TEIXEIRA","Transferência":"2026TE001874","Processo":"SCC 00006765/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E FOMENTAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS","Transferência":"2026TE001866","Processo":"SCC 00007884/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"MANUTENÇÃO DA CALHA DO LEITO DO RIBEIRÃO FORTALEZA","Transferência":"2026TE001867","Processo":"SCC 00008419/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       315811.92","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"MANUTENÇÃO DA CALHA DO LEITO DO RIBEIRÃO GARCIA","Transferência":"2026TE001868","Processo":"SCC 00008420/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1538143.62","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"MANUTENÇÃO DA CALHA DO LEITO DO RIBEIRÃO VELHA","Transferência":"2026TE001869","Processo":"SCC 00008421/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       792615.85","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"MANUTENÇÃO DA CALHA DO LEITO DO RIBEIRÃO ITOUPAVA","Transferência":"2026TE001870","Processo":"SCC 00008422/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1361221.66","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"REALIZAÇÃO DA SCHROEDERFEST 2026, A SER REALIZADA DE 08 A 11 DE OUTUBRO DE 2026.","Transferência":"2026TE000991","Processo":"SCC 5024/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"OBRA DE AMPLIAÇÃO:CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA DE AULANO PRÉ-ESCOLAR PROFESSORA VIRGÍNIA DE MORAES, LOCALIZADO NO CENTRO","Transferência":"2026TE000976","Processo":"SCC 3826/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E A ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS","Transferência":"2026TE000977","Processo":"SCC 112/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO GASPAR DOS DIAS 18 A 21 DE JUNHO DE 2026.","Transferência":"2026TE000980","Processo":"SCC 5940/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"MELHORIA E FORTALECIMENTO DOS PROJETOS FEIRA NA PRAÇA, FEIRA DA PIEDADE E À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MÚSICA NA PRAÇA NO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000981","Processo":"SCC 4508/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL ¿TRECHO DA LINHA SÃO DOMINGOS.","Transferência":"2026TE000982","Processo":"SCC 3833/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EXTERNO DE ALTA TECNOLOGIA EM VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000983","Processo":"SCC 5514/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000984","Processo":"SCC 5293/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE SALA SENSORIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000985","Processo":"SCC 20547/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"REFORMA DE CALÇADAS DA RUA MODESTO VARGAS (ÁREA DE CALÇADA: 1.374,48M²)","Transferência":"2026TE000986","Processo":"SCC 2180/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTESE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000987","Processo":"SCC 4394/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CUSTEIO DAS COMEMORAÇÕES DO 350º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DE LAGUNA","Transferência":"2026TE000988","Processo":"SCC 5245/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, PALCO, ALAMBRADO, CERCAMENTO, PISO EMBORRACHADO, PASSEIOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E PAISAGISMO NA PRAÇA OLAVO MASSON","Transferência":"2026TE000989","Processo":"SCC 13334/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 22ª OKTOBERTANZ, A SER REALIZADA DE 18 A20 DE SETEMBRO DE 2026, A FESTA QUE ABRE A TEMPORADA DAS OKTOBERFESTAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA.","Transferência":"2026TE000993","Processo":"SCC 5300/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS, DOS EQUIPAMENTOS E DOS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARADESPORTO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003324","Processo":"SCC 13442/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE MARGINAL E ACESSO À RUA RITA DE CÁSSIA COELHO RAMOS COM 560M, BAIRRO ITAJUBA","Transferência":"2025TE001154","Processo":"SCC 8086/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 1.908, EM UMA EXTENÇÃO DE 140,00M","Transferência":"2025TE001155","Processo":"SCC 8848/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO AREA INDUSTRIAL AS MARGENS DA BR 282","Transferência":"2025TE001157","Processo":"SCC 8965/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ARISTIDES ROBERTO ASSINK COM 157,12 METROS EXTENSÃO, RUA ÁUREA LEHMANN COM 110 METROS EXTENSÃO, RUA JOSÉ LEHMANN COM 95 METROS EXTENSÃO E DA RUA EVALDO ASSINK COM 180 METROS EXTENSÃO","Transferência":"2025TE001158","Processo":"SCC 8958/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL NA RUA JOÃO ASSINK, FUNDOS DO MUSEU, CENTRO DE BOCAINA DO SU","Transferência":"2025TE001161","Processo":"SCC 8953/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 67,45 METROS DA RUA ERASMO LOUREIRO DE MELO NO BAIRRO JARDIM BELA VISTA E DE 53,85 METROS DA RUA 18 DE JULHO DO BAIRRO FLORESTA","Transferência":"2025TE001865","Processo":"SCC 9999/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"MELHORIAS NA PRAÇA TIRADENTES, NO BAIRRO FLORESTA","Transferência":"2025TE001868","Processo":"SCC 6056/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       230000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"EQUIPAGEM DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2025TE001872","Processo":"SCC 5932/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN COM 21 LUGARES PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE001873","Processo":"SCC 5961/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"REFORMA DO CENTRO MÚLTIPLO USO NA AVENIDA CASTELO BRANCO NO CENTRO","Transferência":"2025TE001875","Processo":"SCC 5715/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA","Transferência":"2025TE001877","Processo":"SCC 9964/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA","Transferência":"2025TE001878","Processo":"SCC 5679/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA DR. OTTO FEUERSCHUETTE, NO MUNICÍPIO DE TUBARÃO/SC","Transferência":"2025TE003650","Processo":"SCC 18182/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       756000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PINHEIRINHO COM COORDENADAS 26.54434622 S 53.20086022 W","Transferência":"2025TE003734","Processo":"SDC 4813/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       101251.34","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS","Transferência":"2026TE000061","Processo":"SCC 19983/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA EM UNIDADES ESCOLARES","Transferência":"2026TE000062","Processo":"SCC 20399/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"CUSTEIO DA SECRETARIA DE OBRAS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, TINTA DEMARCATÓRIA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL JUNTO ÀS VIAS URBANAS","Transferência":"2025TE003342","Processo":"SCC 8867/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS TÉCNICOS E DE CONVIVÊNCIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBINO VORTMANN, LOCALIZADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, LOTE 01 ¿QUADRA 56 ¿N° 2496","Transferência":"2025TE003345","Processo":"SCC 13971/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE ESPORTES, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL PARA USO DOS ATLETAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001810","Processo":"SCC 7598/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS","Transferência":"2025TE001905","Processo":"SCC 10599/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR LISO COM KIT DE REVESTIMENTOTIPO “PÉ DE CARNEIRO” E UM CAMINHÃO 6X4 COM CAÇAMBA BASCULANTE 12M³ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE001913","Processo":"SCC 6440/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS),LOCALIZADO NO BAIRRO CEDRO, SOB MATRÍCULA DE TERRENO N.º5.465","Transferência":"2025TE002005","Processo":"SCC 7152/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO NA RUA DAS ADÁLIAS, RUA DAS SAMAMBAIAS, RUA DOS PINHEIROS, RUA DAS ACÁCIAS E RUA GIRASSOL,NO BAIRRO LAGOA DE FORA","Transferência":"2025TE002128","Processo":"SCC 5958/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"PAVIMENTO DO ACESSO À APARELHOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NA RUA PROGRESSO, BAIRRO PROGRESSO","Transferência":"2025TE002130","Processo":"SCC 6985/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRONCO BALANÇA DE CONTENÇÃO PARA BOVINOS E DUAS BOMBAS HIDRÁULICAS DE DRENAGEM COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 HP CADA","Transferência":"2025TE002315","Processo":"SCC 2430/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS NA RUA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA, SITUADA NO BAIRRO HUMAITÁ","Transferência":"2025TE002320","Processo":"SCC 3969/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       144000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002322","Processo":"SCC 9490/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       225100.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"CENTRO DE HIDRATAÇÃO COM ÁGUA QUENTE E FRIA, ADAPTAÇÃO PARA PETS E CARREGADOR DE CELULAR POR INDUÇÃO","Transferência":"2025TE002330","Processo":"SCC 7273/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARAGONITA","Transferência":"2025TE002332","Processo":"SCC 5340/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002914","Processo":"SEMAE 1726/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000099","Processo":"SCC 16542/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"ADQUIRIR UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETOS PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES E MODALIDADES ESPORTIVAS","Transferência":"2026TE000100","Processo":"SCC 20331/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA A PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000101","Processo":"SCC 20711/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"REFORMA DE UMA QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA MARIA AVELINA DE OLIVEIRA FURTADO","Transferência":"2026TE000102","Processo":"SCC 20484/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"CUSTEIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000103","Processo":"SCC 17464/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A PRÁTICA DO KARATÊ, NA RUA BOA VISTA, CENTRO","Transferência":"2026TE000104","Processo":"SCC 16712/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PROLONGAMENTO DA AV 17 DE FEVEREIRO NO TRECHO DA RUA C.","Transferência":"2026TE000106","Processo":"SCC 19982/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DAS RUAS JOÃO SCHAEFFER E MATILDE SCHAEFFER NO CENTRO URBANO","Transferência":"2026TE000107","Processo":"SCC 20814/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002595","Processo":"SCC 7911/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        98949.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS TRATORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002598","Processo":"SCC 14506/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA ESTRADA GERAL DE TRIBUTO LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.678913 E LONGITUDE -50.212002","Transferência":"2025TE003226","Processo":"SDC 4493/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA ESTRADA GERAL DE PASSOS DOS FERNANDES (PONTE DO JAVALI) LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.754625 E LONGITUDE -50.636693","Transferência":"2025TE003227","Processo":"SDC 4495/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA ESTRADA GERAL DE PASSOS DOS FERNANDES LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.740515 E LONGITUDE -50.602712","Transferência":"2025TE003228","Processo":"SDC 4496/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA ESTRADA GERAL DE GRAMADOS LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.722387 E LONGITUDE -50.177907","Transferência":"2025TE003229","Processo":"SDC 4497/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE HIDROTERAPIA, FISIOTERAPIA, PILATES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS)","Transferência":"2025TE001792","Processo":"SCC 5661/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"INVESTIMENTOS PARA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001793","Processo":"SCC 5707/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE III","Transferência":"2025TE001798","Processo":"SCC 10915/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002932","Processo":"SEMAE 1354/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002934","Processo":"SEMAE 1887/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002941","Processo":"SEMAE 1665/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       370290.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002946","Processo":"SEMAE 1908/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002948","Processo":"SEMAE 1668/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        74194.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO E DRENAGEM DA RUA ALOÍSIO GUESSER","Transferência":"2025TE001827","Processo":"SCC 10276/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO, EM TORNO DA PONTE CENTENÁRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO GUARICANAS","Transferência":"2025TE001829","Processo":"SCC 11059/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ¿ DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO E PLANTADEIRAS PLANTOGRÁFICAS-PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE001833","Processo":"SCC 7917/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- RUA VEREADOR HÉLIO WAGNER (TRECHO 1),RUA UNIVERSINDO PINOTTI E RUA JOÃO SEMMER, NO BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2025TE001554","Processo":"SCC 9115/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1568755.40","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001662","Processo":"SCC 10517/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE CAPACITAÇÃO E CULTURA","Transferência":"2025TE001670","Processo":"SCC 9998/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL FUNDÃO, INTEGRANDO A COMUNIDADE DO FUNDÃO AO BAIRRO MATO PRETO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,81 KM","Transferência":"2026TE001098","Processo":"SIE 49996/2025","Portaria":"001009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1756250.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA MARIA LOPES DE SOUZA COM EXTENSÃO DE 190M E DA RUA JANDER STEIL COM EXTENSÃO 2.876 M, TOTALIZANDO 3.066 M","Transferência":"2026TE001096","Processo":"SIE 44786/2025","Portaria":"001009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1916250.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001070","Processo":"SCC 6006/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"REFORMA DO TELHADO E PINTURA DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS","Transferência":"2026TE000134","Processo":"SCC 20548/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"REFORMA NEM ANTÔNIO ANDRADE DE MATTOS, LOCALIZADANA VILA ALIANÇA, INTERIOR","Transferência":"2026TE000136","Processo":"SCC 19943/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO DA ZONA SUL, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS, ESPORTIVAS, CULTURAIS, EDUCACIONAIS E SOCIAIS","Transferência":"2026TE000138","Processo":"SCC 20567/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA ROSA","Transferência":"2026TE000139","Processo":"SCC 19931/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000140","Processo":"SCC 19091/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"REFORMA DE ESTRUTURA E MOBILIÁRIO PARA O CCI-CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO","Transferência":"2026TE000141","Processo":"SCC 19845/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2026TE000142","Processo":"SCC 20521/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"INSTALAÇÃO DE CONTÊINER LAVANDERIA COMPLETO PARA ATENDIMENTO À UNIDADE DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO DE ANIMAIS","Transferência":"2025TE003504","Processo":"SCC 16770/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿SAMU, VISANDO MELHORIAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA","Transferência":"2025TE003505","Processo":"SCC 16332/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA LARINO JOAQUIM DOS SANTOS, BAIRRO CENTRO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 160M","Transferência":"2025TE003507","Processo":"SCC 14036/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       210000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE003510","Processo":"SCC 18338/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003511","Processo":"SCC 16786/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA, BAIRRO IPIRANGA","Transferência":"2025TE003513","Processo":"SCC 17312/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA SEBASTIÃO LUZ DOS SANTOS, BAIRRO SÃO PEDRO","Transferência":"2025TE003514","Processo":"SCC 16650/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL RIO AMARAL GRUTA","Transferência":"2025TE003516","Processo":"SCC 12785/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E MICROCHIPS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AUXÍLIO DA CAUSA ANIMAL NO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS","Transferência":"2025TE003517","Processo":"SCC 15332/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A QUADRA SINTÉTICA POLIESPORTIVA DO ALTO VARGEDO","Transferência":"2025TE003518","Processo":"SCC 16321/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CRIANÇA COM VISÃO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003519","Processo":"SCC 16273/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE CAMPINHO","Transferência":"2025TE003520","Processo":"SCC 16440/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DOS BAIRROS PALMEIRAS E ALVORADA EM MODELO","Transferência":"2025TE003522","Processo":"SCC 15218/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE LINHA CAPIVARA E LINHA LEÃOZINHO","Transferência":"2025TE003523","Processo":"SCC 15579/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NAS RUAS DELFINA R. FERREIRA BAIRRO SANTO ANTONIO E RUA MARIA VIRGÍNIA CORREIA BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2025TE003524","Processo":"SCC 15221/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE CAMPO SINTÉTICO COM 4.606 M² -49M X 94M (COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS E MAQUINÁRIOS), NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALÍCIO RICOBOM, LOCALIZADO NO BAIRRO MACHADOS, MATRÍCULA 36.523","Transferência":"2025TE003525","Processo":"SCC 14001/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, TIPO VAN COM NO MÍNIMO 16 PASSAGEIROS, PARA ASSISTENCIA SOCIAL","Transferência":"2025TE003526","Processo":"SCC 12858/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS SPRÍCIGO","Transferência":"2025TE003528","Processo":"SCC 14617/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO 6X4 EQUIPADO COM CAÇAMBA DE 12M3, COM PISTÃO DE 04 ESTÁGIOS","Transferência":"2025TE001359","Processo":"SCC 9472/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESTRADAS RURAIS PRINCIPAIS E NAS COMUNIDADES ¿ SALTO CORRENTES, BARRA DO RIO CORRENTES, NÚCLEO TRITICOLA CELSO RAMOS, SANTA LUZIA, SÃO JOSÉ, INDIO GALDINO E PARQUE SINO DA PAZ -10 TRECHOS,EM UM TOTAL DE 41,9 KM","Transferência":"2025TE001360","Processo":"SCC 9481/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001415","Processo":"SCC 9025/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO ANEXO IV DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL","Transferência":"2025TE001416","Processo":"SCC 9002/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS","Transferência":"2025TE001417","Processo":"SCC 9000/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR NAS RUAS MARCOS ROBERTO DE CRISTO, JUREMA RIBEIRO SERPA E BERNARDINO LOPES DE ALBUQUERQUE LOCALIZADAS NO BAIRRO DOS IPÊS","Transferência":"2025TE002623","Processo":"SCC 12257/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA RUA ALVINA SERAFIM DA LUZ","Transferência":"2025TE002625","Processo":"SCC 12281/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001156","Processo":"SCC 18555/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1104000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO, A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001157","Processo":"SCC 180/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       552000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO","Transferência":"2026TE001158","Processo":"SCC 20145/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS SC 355 (SILO PORTAL/AVENIDA AFONSO DRESCH ¿PONTE ESTRELA) E SC 465 (PORTAL HOTEL SCHNEIDER) AFETADAS PLEAS CHUVAS INTENSAS, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO","Transferência":"2026TE001159","Processo":"SCC 6520/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"ETAPA 03-CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA PRAÇA CENTRAL","Transferência":"2026TE001160","Processo":"SCC 2213/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       135000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, BIBLIOTECAS ESCOLARES, BIBLIOTECAS ITINERANTES, COLEÇÕES INDÍGENAS E AFRODESCENDENTES, MATERIAIS DE PREVENÇÃO AO BULLYING, OBRAS LITERÁRIAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES E MATERIAIS EDUCATIVOS DE INCLUSÃO, DIVERSIDADE E PREVENÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2026TE001162","Processo":"SCC 18575/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       620000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL RUA FELIPE SCHMIDT, NO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, LIGANDO A COMUNIDADE RIO NOVO ALTO COM CONEXÃO A EMPRESA RURAL ESTABELECIDA COOPER RIO NOVO, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 8.079,22 KM.","Transferência":"2026TE001172","Processo":"SIE 1473/2026","Portaria":"001010/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATO E AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO H PARA ATENDIMENTO RELACIONADO À CRISE HÍDRICA E À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO","Transferência":"2026TE001167","Processo":"SCC 5032/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS DESTINADOS A COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2026TE001166","Processo":"SCC 3377/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL EMCX-100 E EMCX-103, COM EXTENSÃO DE 2.352,13 METROS, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS ROD. ESTADUAIS SC-484 E SC-159, NO MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL-SC","Transferência":"2026TE001169","Processo":"SIE 36460/2025","Portaria":"001010/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1470081.25","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL MUNDO NOVO, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC, LIGANDO AS COMUNIDADES DE SÃO LUIZ E MUNDO NOVO, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 4,00 KM.","Transferência":"2026TE001170","Processo":"SIE 38002/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES DE SERVILOS PÚBLICOS DE SAÚDE, NO SENTIDO DE COMPLEMENTAR A PRODUÇÃO ASSISTENCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","Transferência":"2026TE001165","Processo":"SCC 4759/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS ALBINO MONDARDO, RUA 14 DE JULHO, E ROD. HENRIQUE WATERKEMPER, NO DISTRITO DE SÃO BENTO BAIXO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, EXTENSÃO TOTAL DE 5.811,73 M.","Transferência":"2026TE001171","Processo":"SIE 49814/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3632331.25","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO GREMIO DA MARCELINO","Transferência":"2026TE001168","Processo":"SCC 8464/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL MG13 - SANTA LUZIA, NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE, LIGANDO À PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA RODOVIA MUNICIPAL MARLENE PIAZZA ZUCHINALI, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 4,77 KM","Transferência":"2026TE001173","Processo":"SIE 4424/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2823868.97","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 25ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA ESTUDANTIL CATARINENSE (OLESC), A SER SEDIADA NO MUNICÍPIO DE LAGES, NO PERÍODO DE 06 A 18 DE OUTUBRO DE 2026","Transferência":"2026TE001230","Processo":"SCC 6124/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001254","Processo":"SCC 6784/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUAALBERTINA LUIZ CONSTANTINO, BAIRRO MORRO AZUL","Transferência":"2026TE001809","Processo":"SCC 8295/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"INVESTIMENTOS NO ENSINO EM 3D","Transferência":"2026TE002015","Processo":"SCC 4277/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SALTINHO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2026TE001953","Processo":"SCC 00021085/2025","Portaria":"000055/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"INFRAESTRUTURA DA ÁREA INDUSTRIAL PARTE II, COM A REALIZAÇÃO DE TERRAPLANAGEM, ABERTURAS DERUAS, REDE PLUVIAL, REDE DE ESGOTO, ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO, COM A FINALIDADE DE ESTRUTURAR A ÁREA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL","Transferência":"2025TE001922","Processo":"SCC 9462/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"REFORMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO","Transferência":"2025TE001923","Processo":"SCC 5549/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"CONSTRUÇÃO DEUMAQUADRAESPORTIVANO BAIRRO AUGUSTO KEMPFER, LOCALIZADO NOLOTEN. 12, MATRÍCULA N. 6919.","Transferência":"2025TE001927","Processo":"SCC 3112/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DOS IDOSOS NO DISTRITO DE AIURÊ","Transferência":"2025TE001928","Processo":"SCC 7676/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE IÇARA","Transferência":"2025TE001931","Processo":"SCC 11751/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRACÃO MULTIFUNCIONAL, DESTINADO PARA ATIVIDADES VOLTADAS AO SETOR INDUSTRIAL E COMERCIAL","Transferência":"2025TE001934","Processo":"SCC 9728/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO A ÁREA INDUSTRIAL E ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS","Transferência":"2025TE001936","Processo":"SCC 10879/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE ITAPEMA","Transferência":"2025TE001937","Processo":"SCC 10208/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER JOÃO INÁCIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JANUÁRIO, NO BAIRRO AVENTUREIRO, MUNICÍPIO DE JOINVILLE","Transferência":"2025TE001938","Processo":"SCC 11562/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE KITS PARA A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001939","Processo":"SCC 11563/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO","Transferência":"2026TE000225","Processo":"SCC 20617/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DOMINGOS PAGANINI, RUA EXISTENTE 22 NO BAIRRO ALVORADA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS NA RUA LUIZ BENTO NO BAIRRO PARQUE AVENIDA","Transferência":"2026TE000232","Processo":"SCC 9256/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO","Transferência":"2026TE000231","Processo":"SCC 21216/2025","Portaria":"000004/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CUSTEIO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA","Transferência":"2026TE000228","Processo":"SCC 16329/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA KARL BLAESE","Transferência":"2026TE000224","Processo":"SCC 19929/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO, COM INSTALAÇÃO DE 12 GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS DE ACIONAMENTO REMOTO E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO POR MEIO DE PLATAFORMADIGITAL","Transferência":"2026TE000368","Processo":"SAPE 505/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1312931.01","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) GERADORES DE SOLO DO SISTEMA DE COMBATE ANTI GRANIZO.","Transferência":"2026TE000369","Processo":"SAPE 138/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        84600.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"Construção de 12 Unidades Habitacionais no município de Mirim Doce","Transferência":"2026TE000359","Processo":"SCC 19372/2025","Portaria":"000008/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 10(DEZ) GERADORES DE SOLO DO SISTEMA DE COMBATE ANTI GRANIZO","Transferência":"2026TE000370","Processo":"SAPE 510/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1066621.54","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO, COM INSTALAÇÃO DE 13 (TREZE) GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS DE ACIONAMENTO REMOTO E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL.","Transferência":"2026TE000372","Processo":"SAPE 511/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1279660.65","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO, COM INSTALAÇÃO DE 7 (SETE) GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS DE ACIONAMENTO REMOTO E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL.","Transferência":"2026TE000364","Processo":"SAPE 507/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       730781.47","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"Construção de 12 Unidades Habitacionais no município de Anchieta","Transferência":"2026TE000356","Processo":"SCC 21077/2025","Portaria":"000008/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO, COM INSTALAÇÃO DE 21 GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS DE ACIONAMENTO REMOTO E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL","Transferência":"2026TE000365","Processo":"SAPE 398/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO, COM INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) GERADORES DE SOLO AUTOMÁTICOS DE ACIONAMENTO REMOTO E ACOMPANHAMENTO DE FUNCIONAMENTO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000367","Processo":"SAPE 509/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       419242.56","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"Construção de 08 unidades habitacionais no município de São Lourenço do oeste","Transferência":"2026TE000361","Processo":"SCC 18592/2025","Portaria":"000008/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       912000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE 03(TRÊS) GERADORES DE SOLO DO SISTEMA DE COMBATE AO GRANIZO","Transferência":"2026TE000371","Processo":"SAPE 125/2025","Portaria":"000009/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       126900.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS  BAIRRO LAGOÃO","Transferência":"2026TE001406","Processo":"SCC 5028/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ","Transferência":"2026TE001407","Processo":"SCC 6322/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA DA AVENIDA JOSÉ VICENTE, COM APROXIMADAMENTE 300M DE EXTENSÃO","Transferência":"2026TE001408","Processo":"SCC 6858/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRIMÁRIO PARA REVESTIMENTO DA AVENIDA BRASÍLIA, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001409","Processo":"SCC 6697/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ERMÍRIO JOSÉ COELHONO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001410","Processo":"SCC 4707/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ROSALINO JOSÉ DO NASCIMENTO E DA RUA PROJETADA 01","Transferência":"2026TE001411","Processo":"SCC 20504/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001412","Processo":"SCC 7160/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"INVESTIMENTOS NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA NO BAIRRO PLANALTO, LOTEAMENTO SANTA MÔNICA","Transferência":"2026TE001413","Processo":"SCC 7089/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DOS VOLUNTÁRIOS DE CAÇADOR","Transferência":"2026TE001414","Processo":"SCC 4658/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160085","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDES SUBTERRÂNEA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SISTEMAS DE COMUNICAÇÃOE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001403","Processo":"SCC 3775/2026","Portaria":"000036/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA A SAÚDE","Transferência":"2026TE001415","Processo":"SCC 6296/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED DA RUA JOSÉ ALBINO BONAMENTI E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA REGINA BURTZ CLEMER, ESTRADA GERAL LOCALIDADE URUSSANGA BAIRRO ÍNDIA","Transferência":"2026TE001416","Processo":"SCC 5513/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA PICAPAU(TRECHO III), LOCALIZADA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS","Transferência":"2026TE001417","Processo":"SCC 7083/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, SENDO 01 (UM) DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E 01 (UM) DESTINADO À EQUIPE EMAD, PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001418","Processo":"SCC 6663/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO BAIRRO 3 DE MAIO","Transferência":"2026TE001419","Processo":"SCC 6666/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPECÓ","Transferência":"2026TE001420","Processo":"SCC 4020/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRATOR AGRÍCOLA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 CV PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001421","Processo":"SCC 7340/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE SEDIMENTOS, DESASSOREAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DA CALHA DOS RIOS TAQUARUSSU, XAXIM E JULIO DE CASTILHO, LOCALIZADOS NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001422","Processo":"SCC 20498/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA DA BANANA, NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2026","Transferência":"2026TE001423","Processo":"SAPE 275/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PASQUALINI","Transferência":"2026TE001424","Processo":"SCC 7183/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,PAVIMENTAÇÃO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADOE OBRAS COMPLEMENTARES DA RODOVIA JOSÉ MARTINHO TEIXEIRA, COM EXTENSÃO DE 2009,5MT","Transferência":"2026TE001425","Processo":"SCC 4374/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROMPEDOR HIDRAÚLICO PARA ACOPLAR EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE001426","Processo":"SCC 5718/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PEROBA, RUA C, RUA 26 DE SETEMBRO, RUA JOSÉ CEDRO, RUA JOAQUINA DA ROSADO E RUA DO BOSQUE","Transferência":"2026TE001427","Processo":"SCC 6355/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2026TE001428","Processo":"SCC 20257/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN E VEÍCULO DE MÍNIMO 5 LUGARES PARA ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001429","Processo":"SCC 20123/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO DE SAÚDE INFANTIL E SALA NEUROSSENSORIAL EM CRECHE","Transferência":"2026TE001430","Processo":"SCC 5641/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001431","Processo":"SCC 7007/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ CÂNDIDO COSTA, NO BAIRRO VILA SÃO JOSÉ","Transferência":"2026TE001432","Processo":"SCC 7212/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"REALIZAÇÃO DA TIROLERFEST 2026, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 A 13 DE OUTUBRO DE 2026","Transferência":"2026TE000990","Processo":"SCC 5944/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE JULHO DE 2026, NA PRAÇA COBERTA LEONARDO SELL, CENTRO","Transferência":"2026TE000994","Processo":"SCC 4607/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EVENTO NATAL LUZ NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2026","Transferência":"2026TE000992","Processo":"SCC 5301/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM CASOS DE ESTIAGEM","Transferência":"2026TE001094","Processo":"SCC 5844/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"ESCOLHA DAS SOBERANAS A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE JULHO DE 2026, PARA O EVENTO 2ª EXPOANITA E ANIVERSÁRIO DE 65 ANOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001103","Processo":"SCC 6245/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        40000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001093","Processo":"SCC 5542/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COMUNIDADE DE CAVALER ¿SANGA CURTA, RIO CEDRO MÉDIO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.741359°S DE LATITUDE E 49.575550°W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE001089","Processo":"SDC 927/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       193183.53","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COMUNIDADE DE BINATI ¿SANGA CURTA, RIO CEDRO MÉDIO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.725676°S DE LATITUDE E 49.579932°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001090","Processo":"SDC 926/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       193183.53","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001091","Processo":"SCC 6145/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001071","Processo":"SCC 5349/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA OPERACIONAL DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL, VISANDO O APOIO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO, MONITORAMENTO, RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO.","Transferência":"2026TE001074","Processo":"SCC 6018/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL ÀS COMUNIDADES EM PERÍODO DE ESTIAGEM","Transferência":"2026TE001055","Processo":"SCC 5851/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001075","Processo":"SCC 5567/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕESDEPROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001069","Processo":"SCC 5532/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFETADA POR PERÍODOS DE ESTIAGEM","Transferência":"2026TE001057","Processo":"SCC 5907/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE CONJUNTA DA DEFESA CIVIL ESTADUAL E MUNICIPAL NO MUNICÍPIO, VISANDO O ATENDIMENTO REGIONALIZADO","Transferência":"2026TE001072","Processo":"SCC 6007/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       991404.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001092","Processo":"SCC 5633/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001054","Processo":"SCC 6248/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL EMUO-020, NO TRECHO ENTRE O PERÍMETRO URBANO DE UNIÃO DO OESTE E A COMUNIDADE DE ADOLFO KONDER, COM UMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 2,4 KM","Transferência":"2026TE001100","Processo":"SIE 49462/2025","Portaria":"001009/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES E GALERIAS DE CONCRETO DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE MADORINE MORRO DO DEZ, NO MUNICÍPIO DE VARGEM/SC","Transferência":"2026TE001052","Processo":"SCC 5925/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001073","Processo":"SCC 5695/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃOE DEFESA CIVIL MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001076","Processo":"SCC 6157/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001077","Processo":"SCC 5552/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"INFRAESTRUTURA DE TERRAPLANAGEM PARA ABERTURA DE RUAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL A SER DESTINADO PARA ÁREA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000090","Processo":"SCC 20831/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DOIS BARRACÕES NA ÁREA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000091","Processo":"SCC 20832/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2026TE000092","Processo":"SCC 17239/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"REFORMA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DE HIDROTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000093","Processo":"SCC 16345/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000094","Processo":"SCC 4877/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2026TE000095","Processo":"SCC 20610/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE003641","Processo":"SCC 16123/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE CAMPESTRE NA RUA JOÃO PRAXEDES TEIXEIRA, NAS COORDENADAS UTM 697.364 L, 6.847.399 S.","Transferência":"2025TE003655","Processo":"SDC 4743/2025","Portaria":"000078/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE ACESSÍVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003778","Processo":"SCC 16036/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO NA ESTRADA GERAL DE CHAPADÃO DAS LAGOAS","Transferência":"2025TE003780","Processo":"SCC 16537/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA E UMA MINI CARREGADEIRA (BOBCAT) EQUIPADA COM IMPLEMENTOS PARA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO URBANA, LIMPEZA DE RUAS E APOIO AOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTUR","Transferência":"2025TE003781","Processo":"SCC 19741/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO CENTRO DE EVENTOS DO PARQUE EDGAR KNECHT","Transferência":"2025TE003782","Processo":"SCC 11179/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"ETAPA DOIS DA CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA ENTRE O TREVO PRINCIPAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO E A SAÍDA PARA ROMELÂNDIA, SC 305","Transferência":"2025TE003783","Processo":"SCC 15538/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003784","Processo":"SCC 10080/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃODEVEÍCULODE 7 (SETE) LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO","Transferência":"2025TE003786","Processo":"SCC 15919/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       160000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CUSTEIO DO PROGRAMA DE VÔLEI ADAPTADO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003787","Processo":"SCC 16809/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003788","Processo":"SCC 19713/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PASSAGEIROS 05 LUGARES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2025TE003790","Processo":"SCC 15884/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ¿ CMEIS","Transferência":"2025TE003792","Processo":"SCC 16305/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRAPARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003793","Processo":"SCC 17328/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       370000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE","Transferência":"2025TE003794","Processo":"SCC 16787/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A AGRICULTURA FAMILIAR, AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO E GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PEQUENOS PRODUTORES.","Transferência":"2025TE003795","Processo":"SCC 16751/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Flôr do Sertão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003810","Processo":"SCC 16110/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCALIZADA NA RUA MESSIAS DE SOUZA MACHADO, AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA","Transferência":"2025TE001147","Processo":"SCC 7151/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA ENTRE O TREVO PRINCIPAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO E A SAÍDA PARA ROMELÂNDIA/SC","Transferência":"2025TE001149","Processo":"SCC 5902/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"Construção de ponte pênsil sobre o Rio Canoas interligando os Municípios de Otacílio Costa e Palmeira/SC","Transferência":"2024TE000028","Processo":"SCC 16546/2023","Portaria":"000002/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS APOLÔNIA MATEUS GOMES, LOURIVAL SILVEIRA CORRÊA, SANTIN DAVID DEL SANTE, DILMA DA COSTA GUIMARÃES, JUCEMAR MATIOLA CORRÊA, DOTILIO JOÃO SANTIAGO, JOSÉ DA CRUZ, PEDRO LUIZ MOTTA; TRECHO DAS RUAS MANOEL CUSTÓDIO BRAGA, FERNANDO PEDRO CORRÊA, ARINO LUIZ DA SILVA, SANTOS JOÃO ANACLETO DA SILVA, WENCESLAU ALVES DOS SANTOS, PEDRO ISIDORO DA SILVA, MAURÍCIO ISRAEL LEMOS E CLAUDIOMIR LIMA BRASIL; E PARA A DRENAGEM DAS RUAS JARDIM DAS ESTRELAS, SEVERINO FAVARIN, TEREZA MARCON MARGOTTI, ZACHARIAS CORRÊA DE SOUZA, JOSÉ CORRÊA DE SOUZA SOBRINHO,DOMINGOS MARGOTTI, SALESIO FERNANDES E DE TRECHO DA RUA DAS FLORES","Transferência":"2026TE000404","Processo":"SCC 20851/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       742830.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"AÇÕES DE PREVENÇÃO A ENCHENTES POR MEIO DE LIMPEZA DESASSOREAMENTO DE RIOS E RIBEIRÕES","Transferência":"2026TE000374","Processo":"SCC 2300/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA LOCALIDADE DAL PAI, NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26°33¿32,40¿S E 51º08¿48,12¿O.","Transferência":"2026TE000385","Processo":"SDC 665/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       160327.63","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE TRECHO DA RUA CARLOS MULLER, BAIRRO VILA NOVA, NUMA EXTENSÃO DE 100 METROS LINEARES","Transferência":"2025TE001671","Processo":"SCC 7233/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NOVA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM ÁREA TOTAL DE 1.486 M2","Transferência":"2025TE001674","Processo":"SCC 5683/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"CUSTEIO PARA PRÓTESES DENTÁRIAS E APARELHOS AUDITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001680","Processo":"SCC 7307/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"EXAMES DE BERA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, COLONOSCOPIA, CINTILOGRAFIA E POLISSONOGRAFIA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001681","Processo":"SCC 7645/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002879","Processo":"SEMAE 1878/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       105184.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002883","Processo":"SEMAE 1655/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        36107.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"TROCA DO TELHADO DO CENTRO DE TREINAMENTO IVO VARELLA, NO BAIRRO BOA VISTA","Transferência":"2026TE000075","Processo":"SCC 16374/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DO LAJEADO NAIR, PARA EVITAR ENXURRADAS E ALAGAMENTOS","Transferência":"2026TE000076","Processo":"SCC 1964/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA 29 PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO","Transferência":"2026TE000077","Processo":"SCC 15589/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ/CAUQ E SERVIÇOS DE FRESAGEM PARA REVITALIZAÇÃO DA RUA MATEUS JUNQUEIRA, BAIRROSCOPACABANA E SANTA HELENA","Transferência":"2026TE000078","Processo":"SCC 20253/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       867171.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA RUA 31 DE MARÇO ¿TRECHO 1, BAIRRO GUARUJÁ","Transferência":"2026TE000080","Processo":"SCC 20260/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1599146.47","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"EXECUÇÃO DE MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000081","Processo":"SCC 20307/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       856188.73","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"INVESTIMENTO PARA O BEM ESTAR ANIMAL NO MUNICÍPIO DE LAGUNA","Transferência":"2026TE000082","Processo":"SCC 16364/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000083","Processo":"SCC 20805/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DIONÍSIO ADRIANO, BAIRRO MINA NOVA","Transferência":"2026TE000086","Processo":"SCC 20098/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL MORRO DA PALHA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000087","Processo":"SCC 20581/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DE NÚCLEO ESCOLAR RIO DA PARADA, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000088","Processo":"SCC 20607/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"AXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE ENERGIA COM PLACAS SOLARES PARA O USO DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001977","Processo":"SCC 11406/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SAUDADES NO BAIRRO REUTER","Transferência":"2025TE001980","Processo":"SCC 11655/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA CAMARGO COM CORDENADAS 26.49646845 S 53.23689554 W","Transferência":"2025TE003735","Processo":"SDC 4811/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        92885.20","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PESQUEIRINHO COM AS CORDENADAS, 26.4058734 S 53.0614838 W","Transferência":"2025TE003736","Processo":"SDC 4809/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        92885.20","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA LINHA CACHOEIRA - LATITUDE: 27°01¿26,70¿ S LONGITUDE:51°33¿70,71¿ W","Transferência":"2025TE003741","Processo":"SDC 4969/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189070.79","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA LINHA PALMEIRA ¿ LATITUDE: 27°02¿34,82¿S LONGITUDE: 51°26¿15,28¿W","Transferência":"2025TE003742","Processo":"SDC 4968/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189070.79","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA LINHA QUAGLIOTTO- LATITUDE:26º58¿35¿S - LONGITUDE: 51º18¿54¿O","Transferência":"2025TE003743","Processo":"SDC 4966/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189070.79","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA POLIDORO, NAS COORDENADAS -27.0406000832 S E -52.1325427608 W.","Transferência":"2025TE003744","Processo":"SDC 4772/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       157330.09","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA AVENIDA RIO BRANCO, CENTRO, COORDENADAS -27.071445 S E -52.137437 W.","Transferência":"2025TE003745","Processo":"SDC 4770/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA VARANAL, NAS COORDENAADS -27.095046131 S E 52.1825992182 W.","Transferência":"2025TE003746","Processo":"SDC 4773/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189572.05","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 03 DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS DE 7,5 TON, 02 ROÇADEIRAS TRAÇÃO MECÂNICA 1.8M DE LARGURA, 04 DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDOS 5.000L","Transferência":"2025TE001201","Processo":"SCC 8272/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO","Transferência":"2025TE001202","Processo":"SCC 7819/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NO NM JOSÉ DE ANCHIETA","Transferência":"2025TE001204","Processo":"SCC 8978/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE/SC.","Transferência":"2025TE001205","Processo":"SCC 8982/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA RITA DURATTI CADORI, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB","Transferência":"2025TE001207","Processo":"SCC 7125/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FERNÃO DIAS PAES LEME, BAIRRO PROGRESSO E RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, BAIRRO ESTRELA","Transferência":"2025TE001211","Processo":"SCC 8133/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"APOIAR AS MODALIDADES ESPORTIVAS DE KARATE, VÔLEIBOL FEMININO, FUTSAL MASCULINO E FEMININO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.","Transferência":"2025TE003686","Processo":"SCC 16858/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA IVONEI ROQUE FIORENTIN, BAIRRO ESTAÇÃO LUZERNA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE HERVAL D¿ OESTE.","Transferência":"2025TE003687","Processo":"SCC 19398/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR RUA ACESSO ALDEIA OLARIA","Transferência":"2025TE003688","Processo":"SCC 16702/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS","Transferência":"2025TE003689","Processo":"SCC 16748/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DA MEMÓRIA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003690","Processo":"SCC 16798/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"MELHORIAS NA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DOS PEDREIROS ESQUINA COM A RUA SANTOS DIAS DA SILVA, BAIRRO PARANAGUAMIRIM","Transferência":"2025TE003692","Processo":"SCC 18005/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO É A REESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE SEMAFÓRICO MUNICIPAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE UM SISTEMA DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA INTELIGENTE E PADRONIZADO","Transferência":"2025TE003693","Processo":"SCC 18372/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO URBANO PARA A PRAÇA DO VILLA","Transferência":"2025TE003695","Processo":"SCC 16696/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DA RUA EDUARDO NUNES 600M², VISANDO A MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA, SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPES","Transferência":"2025TE003697","Processo":"SCC 11883/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO NO BAIRRO BRAÇO MIGUEL COM EXTENSÃO DE 250 METROS","Transferência":"2025TE003699","Processo":"SCC 16194/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL EM MAJOR VIEIRA","Transferência":"2025TE003700","Processo":"SCC 19411/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE JARDIM SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PARA O MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003701","Processo":"SCC 16540/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       320000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS: RUA ALFREDO SCHUCH, RUA ALBINO SCHIMMELPFENNIG E RUA SAMUEL NITSHCKE NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO; RUA RAIMUNDO ALTMANN, NO BAIRRO NICOLAU PETRY E RUA 25 DE OUTUBRO, NA ÁREA CENTRAL DO DISTRITO DE NOVA ESTRELA","Transferência":"2025TE003639","Processo":"SCC 18084/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE LINHA PAULINA¿INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003821","Processo":"SCC 14545/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REFORMA E MELHORIA NA QUADRA DE BASQUETE NO PARQUE CIDADE DAS CRIANÇAS","Transferência":"2026TE000285","Processo":"SCC 20671/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/ROCHAS, COM SISTEMA HIDRÁULICO (ÓLEO PRESSURIZADO EM LANÇA, BRAÇO E CAÇAMBA) ACIONADO POR MOTOR DIESEL, ESTEIRAS/RODAS E CABINE ROTATIVA 360°.","Transferência":"2026TE000109","Processo":"SCC 20885/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO CULTURAL NO BAIRRO BARRAGEM","Transferência":"2026TE000110","Processo":"SCC 16327/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA ¿ AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ¿ UBS ¿ CRUZEIRO","Transferência":"2026TE000111","Processo":"SCC 7844/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL","Transferência":"2026TE000112","Processo":"SCC 16521/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS (01 CAMINHÃO NOVO COM TANQUE PARA COMBUSTIVEL ¿-COMBOIO) PARA AUXILIAR NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS RURAIS","Transferência":"2025TE003998","Processo":"SCC 8803/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE PARA APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PESCA DE PASSO DE TORRES","Transferência":"2025TE003999","Processo":"SCC 18080/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA JOÃO VENANCIO BAIRRO BARREIROS","Transferência":"2025TE004001","Processo":"SCC 16177/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM BRITADOR MÓVEL E UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA","Transferência":"2025TE004003","Processo":"SCC 20696/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PREFEITO FREDERICO PROBST NO CENTRO","Transferência":"2025TE004004","Processo":"SCC 20699/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE 7 LUGARES PARA USO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE004007","Processo":"SCC 15822/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL","Transferência":"2026TE001261","Processo":"SCC 6312/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFETADA POR PERÍODOS DE ESTIAGEM","Transferência":"2026TE001266","Processo":"SCC 6565/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001251","Processo":"SCC 6509/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001252","Processo":"SCC 6741/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001253","Processo":"SCC 6507/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001263","Processo":"SCC 6482/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001270","Processo":"SCC 6494/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO-PIPA PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001257","Processo":"SCC 6914/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"CONTRIBUIR COM OS CUSTOS DA REALIZAÇÃO DA 54ª FESTA DO COLONO, QUE IRÁ OCORRER NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE001239","Processo":"SAPE 39/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PERU NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001240","Processo":"SCC 5350/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luzerna","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PISO DO GINÁSIO(S) DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO","Transferência":"2026TE001241","Processo":"SCC 2631/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"MELHORAR O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MACIEIRA ATRAVÉS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS.","Transferência":"2026TE001242","Processo":"SCC 5340/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001243","Processo":"SCC 6351/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ALEMANHA, TRECHO COM ÁREA APROXIMADA DE 1.614,75 M²","Transferência":"2026TE001244","Processo":"SCC 14374/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA 4ª ETAPA DO BARRACÃO DE MULTIUSOS JUNTO AO CAMPO ESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GASPARI, CENTRO","Transferência":"2026TE001245","Processo":"SCC 6367/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001267","Processo":"SCC 6419/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL LINHA TAMANDARÉ ¿TRECHO2 E RUA PROJETADA ¿BAIRRO PINHEIRINHO BAIXO","Transferência":"2026TE001228","Processo":"SCC 5235/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       430000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA AMAPÁ","Transferência":"2026TE001229","Processo":"SCC 6521/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-PIPA,NECESSÁRIO PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001255","Processo":"SCC 6534/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001256","Processo":"SCC 5646/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"ETAPA ESTADUAL DA 38ª EDIÇÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, DE 23 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2026.","Transferência":"2026TE001219","Processo":"SCC 4273/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA ESTRADA MUNICIPAL MG-19 (160 METROS LINEARES), RUA LUCIANO SPADER (100 METROS LINEARES) E RUA ANSELMO FENALI CREPALDI (258 METROS LINEARES)","Transferência":"2026TE001273","Processo":"SCC 5460/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA LINHA JACUTINGA (VIA SETE DE SETEMBRO) E LINHA BARRA ESCONDIDA TRECHO 2","Transferência":"2026TE001221","Processo":"SCC 5798/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, NOVA ZERO HORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001222","Processo":"SCC 3866/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIUSO ¿ PROGRAMA SC LEVADA A SÉRIO 2ª EDIÇÃO","Transferência":"2026TE000724","Processo":"SCC 4062/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      4253701.45","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO TOTAL DA SERVIDÃO ALMERI JOSÉ ZIMMER, NO BAIRRO BOM VIVER, TOTALIZANDO 100 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS.","Transferência":"2026TE000705","Processo":"SCC 3610/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CARACTERIZADO E TRANSFORMADO, PADRÃO DE VIATURA, PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL.","Transferência":"2026TE000737","Processo":"SCC 14825/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DE REFORMA JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ AFONSO D¿AGOSTINI, SITUADO NO BAIRRO JARDIM JOSÉ RUPP","Transferência":"2026TE000715","Processo":"SCC 14613/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"AS DESPESAS DE CUSTEIO SERÃO APLICADAS NO PAGAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000710","Processo":"SCC 11320/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PRANCHA PARA INSTALAR EM CAMINHÃO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE","Transferência":"2026TE000699","Processo":"SCC 13395/2025","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000728","Processo":"SCC 4243/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"1ª ETAPA DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA, INCLUINDO ACESSOS, ÁREAS DE CONVIVÊNCIA, PARQUINHO INFANTIL E INSTALAÇÕES ELÉTRICA","Transferência":"2026TE000733","Processo":"SCC 17506/2025","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS SERAFIM MANOEL DE BITENCOURT, RUA PROJETADA D (NO LOTEAMENTO TIBINCOSKI) E RUA 23 DE JULHO.","Transferência":"2026TE000716","Processo":"SEF 3481/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REFORMA DO ORION PARQUE TECNOLÓGICO","Transferência":"2026TE000721","Processo":"SCC 2497/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1310000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE PALHEIROS, NO MUNICÍPIO DE ANGELINAPARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA E MOBILIDADE DOS MORADORES E USUÁRIOS DA VIA.","Transferência":"2026TE000700","Processo":"SCC 4437/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE PINHEIRAL, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE","Transferência":"2026TE000707","Processo":"SCC 15000/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      3150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA","Transferência":"2026TE000730","Processo":"SCC 3482/2025","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"AQUISIÇÃODE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CECÍLIA BERTHA HILDEGARD CARDOSO","Transferência":"2026TE000723","Processo":"SCC 19614/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE RABUNGOCOM EXTENSÃO DE 200 METROS.","Transferência":"2026TE000706","Processo":"SCC 10176/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO E À ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000709","Processo":"SCC 2390/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS QUE COMPÕEM A REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS.","Transferência":"2026TE000714","Processo":"SCC 4236/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"REFORMA DO BARRACÃO CASA DO PRODUTOR EM PAINEL","Transferência":"2026TE000725","Processo":"SCC 9114/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"CUSTEIO DA MANUTENÇÃO URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS ¿SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO","Transferência":"2026TE000732","Processo":"SCC 20589/2025","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000703","Processo":"SCC 4264/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEL(IS)PARA INSTALAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E ESPORTE","Transferência":"2026TE000713","Processo":"SCC 20562/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA EM ANTÔNIO CARLOS/SC.","Transferência":"2026TE000701","Processo":"SCC 17218/2025","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA AMANTINA ANTUNES DE MORAIS COM DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIOS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E REDE DE ESGOTO","Transferência":"2026TE000736","Processo":"SCC 20736/2025","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000734","Processo":"SCC 3829/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"REALIZAÇÃO DA XV FESTA DO PÃO DE MILHO SERA REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2026","Transferência":"2026TE000731","Processo":"SAPE 15/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA PROTEÇÃO DA CAUSA ANIMAL.","Transferência":"2026TE000726","Processo":"SCC 4242/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO COLONO 2026, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE000712","Processo":"SAPE 166/2026","Portaria":"000019/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLINHA DESPORTIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000711","Processo":"SCC 8967/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE RÓTULA NA BR-470, KM 150, NO BAIRRO PAMPLONA","Transferência":"2026TE000729","Processo":"SCC 14803/2025","Portaria":"000019/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO NA VIA MARGINAL DA RODOVIA SC-445","Transferência":"2026TE000704","Processo":"SCC 16145/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001917","Processo":"SCC 9823/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO NDI PROF ELIETE SEBASTIANA DOS SANTOS","Transferência":"2026TE001918","Processo":"SCC 9448/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA GERAL ALVORADA","Transferência":"2026TE001919","Processo":"SCC 7718/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REESTRUTURAÇÃO EM AMBIENTES DO C E PREF LUIZ ADELAR SOLDATELLI NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001920","Processo":"SCC 4305/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) ARCOÍRIS","Transferência":"2026TE001921","Processo":"SCC 7575/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES","Transferência":"2026TE001922","Processo":"SCC 8609/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001923","Processo":"SCC 8804/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001433","Processo":"SCC 6696/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL, PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001434","Processo":"SCC 7104/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA JOSÉ NATAL CUGIK, LOCALIZADA NA COLÔNIA JAPONESA, NO MUNICÍPIO, ENTRE BR 101 COM 1KM DE EXTENSÃO","Transferência":"2026TE001435","Processo":"SCC 21227/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01(UMA) VIATURA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL DE ITAPEMA","Transferência":"2026TE001436","Processo":"SCC 6879/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E COMUNITÁRIAS DA POPULAÇÃO LOCAL","Transferência":"2026TE001437","Processo":"SCC 7413/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO ARRAIAL SOLIDÁRIO DE ITAPEMA 2026, NO CENTRO","Transferência":"2026TE001438","Processo":"SCC 6502/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS CAMINHÕES 6X4 COM BASCULANTE 12M3","Transferência":"2026TE001439","Processo":"SCC 7606/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, VISANDO MELHORAR A ESTRUTURADA FROTA MUNICIPAL, VISANDO AUXILIAR NO COMBATEDE SITUAÇÕES DE ESTIAGENS, ABASTECIMENTOS EMERGENCIAIS E APOIO À DEFESA CIVIL","Transferência":"2026TE001397","Processo":"SCC 5938/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001400","Processo":"SCC 20864/2025","Portaria":"000036/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O CENTRO DE EMPREGO/RENDA E CENTRO DE EXPOSIÇÕES EFACIP","Transferência":"2026TE001401","Processo":"SCC 1213/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS NA SAÚDE ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EXAMES DE IMAGENS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001398","Processo":"SCC 2677/2026","Portaria":"000036/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       727718.70","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001396","Processo":"SCC 6665/2026","Portaria":"000033/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA EMÍLIO GAZOLA ¿TRECHO 2","Transferência":"2026TE001442","Processo":"SCC 6745/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO DESTINADO Á SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2026TE001443","Processo":"SCC 6233/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO ELVIRA CHAVES","Transferência":"2026TE001444","Processo":"SCC 4495/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO BAIRRO BARRA DO RIO NOVO ¿LOTEAMENTO JOÃO PAULO II","Transferência":"2026TE001445","Processo":"SCC 6000/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RUA NEREU RAMOS","Transferência":"2026TE001446","Processo":"SCC 4849/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE ESPORTIVA OSNI GODINHO ANEXO AO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES","Transferência":"2026TE001447","Processo":"SCC 4850/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2026TE001448","Processo":"SCC 6071/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DA RUA FRANCISCO ANTÔNIO CASA – TRECHO 02, BAIRRO ITOUPAVA CENTRAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO","Transferência":"2026TE000997","Processo":"SCC 16969/2025","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       230400.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS PÚBLICAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001010","Processo":"SCC 4097/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURÍSTICO -FESTILHA –FESTA DAS TRADIÇÕES DA ILHA","Transferência":"2026TE001015","Processo":"SCC 3456/2026","Portaria":"000027/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA","Transferência":"2026TE001006","Processo":"SCC 2276/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA NILO MARTINI, LOCALIZADA NO BAIRRO TAJUBA II","Transferência":"2026TE001025","Processo":"SCC 20583/2025","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL E DA SEDE ESPORTIVA DA COMUNIDADE DA LINHA LAJEADO PEDRO, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA ESPORTIVA, LAZER E INTEGRAÇÃO SOCIAL.","Transferência":"2026TE000998","Processo":"SCC 5286/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS / EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2026TE001021","Processo":"SCC 5068/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"CUSTEIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001012","Processo":"SCC 4129/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"MANUTENÇÃO DA RUA ALBERTO SANTOS COM APLICAÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001003","Processo":"SCC 4327/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001009","Processo":"SCC 3682/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LURDES CARDOSO DE MELO, RUA PROJETADA A E RUA MARGINALDA VIA, NO BAIRRO PARAÍSO","Transferência":"2026TE001011","Processo":"SCC 5036/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ENCONTRO DAS ETNIAS DE ITAPEMA NO ANO DE 2026","Transferência":"2026TE001014","Processo":"SCC 6166/2026","Portaria":"000027/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA ESTRADA GERAL RIBEIRÃO PACAS (AUR 20) COM EXTENSÃO DE 3.267 METROS.","Transferência":"2026TE001018","Processo":"SIE 3768/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2037500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DAS INDÚSTRIAS, BAIRRO FUNDO CANOAS –TRECHO 01","Transferência":"2026TE001029","Processo":"SCC 4383/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA, INCLUINDO EXECUÇÃO DE BASE PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2026TE001013","Processo":"SCC 4131/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE TRILHEIROS CAVOCADORES DA SERRA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2026","Transferência":"2026TE000995","Processo":"SCC 4855/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001007","Processo":"SCC 5327/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"CUSTEIO DE COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2026TE001031","Processo":"SCC 20106/2025","Portaria":"000026/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001008","Processo":"SCC 5106/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PARA CASTRATAÇÃO DE CÃES E GATOS.","Transferência":"2026TE000999","Processo":"SCC 14115/2025","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001001","Processo":"SCC 4594/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO KREQUER, INCLUINDO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO.","Transferência":"2026TE001023","Processo":"SCC 4044/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 65ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA(JASC), ENTRE OS DIAS 12 A 28 DE NOVEMBRO DE 2026","Transferência":"2026TE001017","Processo":"SCC 6064/2026","Portaria":"000027/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA ROMAN, COMPREENDIDO ENTRE A RUA ANTONIO MENDES ATÉ A RUA NOSSA SENHORA DA SAÚDE","Transferência":"2026TE001002","Processo":"SCC 3871/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS LEONY GONÇALVES FERNANDES E GILSON TEODORO OURIQUES","Transferência":"2026TE001020","Processo":"SCC 2236/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       160000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS EM LINHA PORTUGAL","Transferência":"2026TE001032","Processo":"SCC 3263/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"PIRATUBA MAIS TURÍSTICA: ESTRUTURA, SINALIZAÇÃO E PROMOÇÃO","Transferência":"2026TE001024","Processo":"SCC 5517/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"CONSTRUÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS EM TRECHO NA AVENIDA TANCREDO NEVES.","Transferência":"2026TE001028","Processo":"SCC 3922/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES DE DIFUSÃO CULTURAL, FORMAÇÃO ARTÍSTICA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESCENTRALIZADOS, POR MEIO DO PROJETO “CULTURA NOS BAIRROS”, VISANDO A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA, A VALORIZAÇÃODOS TALENTOS LOCAIS E O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE001005","Processo":"SCC 4013/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO DE CORUPÁ, INCLUINDO O EVENTO BANANALAMA, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O TURISMO, A CULTURA E A ECONOMIA LOCAL.","Transferência":"2026TE001000","Processo":"SCC 5773/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 1 (UM)VEÍCULO 0 KM MICRO ÔNIBUS 29 LUGARES COM POLTRONAS RECLINÁVEIS E AR-CONDICIONADO.","Transferência":"2026TE000996","Processo":"SCC 19795/2025","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA VIGÁRIO JOSÉ POGGEL","Transferência":"2026TE001016","Processo":"SCC 16383/2025","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       433650.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ANTONIO TOMAZ DE SOUZA, BAIRRO BELA VISTA","Transferência":"2026TE001022","Processo":"SCC 18656/2025","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (CUSTEIO)","Transferência":"2026TE001004","Processo":"SCC 929/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"PAVIMENTAÇÃOPARCIALDO TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA TOPE DA SERRA","Transferência":"2026TE001026","Processo":"SCC 3970/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"INFRAESTRUTURA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, LOCALIZADO RUA BRUNO LUERSEN, Nº 25, BAIRRO PENHA","Transferência":"2026TE001810","Processo":"SCC 7281/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM SÃO PEDRO, BAIRRO SÃO PEDRO","Transferência":"2026TE001811","Processo":"SCC 9225/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR NA AVENIDA DAS TORRES, BAIRRO GUARUJÁ","Transferência":"2026TE001812","Processo":"SCC 9227/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CUSTEIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO E AUXÍLIO AOS PESCADORES ARTESANAIS, MEDIANTE A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO À ATIVIDADE","Transferência":"2026TE001813","Processo":"SCC 3750/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"REFORMA PREDIAL DO CEI PEQUENO CISNE, LOCALIZADO NO BAIRRO PORTINHO","Transferência":"2026TE001814","Processo":"SCC 8960/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       865000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ — LUIZ CARLOS RICARDO DA SILVA","Transferência":"2026TE000395","Processo":"SCC 19028/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS À INSTALAÇÃO DOS KITS PONTE DA SDC LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE LAGEADO DOS GREIN 2 NAS COORDENADAS 26°30¿4¿S LATITUDE E 50°9¿38¿W, LONGITUDE","Transferência":"2026TE000394","Processo":"SDC 5636/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       183997.27","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA CARMELINDA, CONFORME COORDENADAS LATITUDE 27°157.56 S E LONGITUDE 51°451.38 O.","Transferência":"2026TE000386","Processo":"SDC 5066/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA","Transferência":"2026TE000396","Processo":"SCC 1219/2026","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA RUA SANTA CATARINA, ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000398","Processo":"SCC 1336/2026","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO ARMADO PARA IMPLANTAÇÃO NO RIBEIRÃO MASSARANDUBA, VISANDO A MITIGAÇÃO DE RISCOS HIDROLÓGICOS, REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS E ENXURRADAS, BEM COMO A PROTEÇÃO DE ÁREAS URBANAS E INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS LOCALIZADAS EM SEU ENTORNO.","Transferência":"2026TE000384","Processo":"SCC 1150/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000401","Processo":"SCC 20020/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000403","Processo":"SCC 20703/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000402","Processo":"SCC 20427/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"IMPLANTAÇÃODO PROGRAMA CRIANÇA COM VISÃO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000400","Processo":"SCC 16761/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS VALDEMAR RAFAEL, TOMAZ SOUZA BRASIL, MARIO PASETTO, JOÃO GUERINO GHIZZO E TRECHO DA RUA SABINODE PIERI BARDINI","Transferência":"2026TE000405","Processo":"SCC 20850/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       557170.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"RESPOSTA E REPOSIÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.","Transferência":"2026TE000373","Processo":"SCC 2301/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS À INSTALAÇÃO DOS KITS PONTE DA SDC NA RUA ALFREDO LOPES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 26°2407.0S LATITUDE E 50°0854.2W, LONGITUDE","Transferência":"2026TE000392","Processo":"SDC 5639/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       170856.52","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO TOMAZ SITUADA NAS COORDENADAS 26°2848.4S (LATITUDE) E 50°0934.2W(LONGITUDE)","Transferência":"2026TE000393","Processo":"SDC 5628/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       188572.61","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.","Transferência":"2026TE000397","Processo":"SCC 18701/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUSTEIO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE000399","Processo":"SCC 19975/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE GUARANI 02 SITUADA NAS COORDENADAS LATITUDE: 26°29’48.421”S; LONGITUDE: 50°9’52.739”W","Transferência":"2026TE000406","Processo":"SDC 5635/2025","Portaria":"000010/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO DE VIDEOAULAS EM 3D","Transferência":"2026TE001150","Processo":"SCC 5052/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2208000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS","Transferência":"2026TE001151","Processo":"SCC 4592/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALA DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA","Transferência":"2026TE001152","Processo":"SCC 4189/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIDADES ITINERANTES DE ENSINO EM 3ª DIMENSÃO, COMPOSTAS POR ARMÁRIO MULTIMÍDIA, PROJETOR,NOTEBOOK, ÓCULOS 3D, CARREGADOR MULTIPORTA, MATERIAIS DIDÁTICOS DO ALUNO E DO PROFESSOR, ALÉM DE SOFTWARESEDUCACIONAIS INTERATIVOS, DESTINADOS A QUALIFICAR AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001154","Processo":"SCC 18541/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       552000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE 01 (UMA) QUADRA FUTEBOL SINTÉTICA NA PRAÇA DO BAIRRO PROFIPO","Transferência":"2026TE001164","Processo":"SCC 6055/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONTRATAÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001155","Processo":"SCC 3593/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA RUA DAMASCO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001872","Processo":"SCC 00008821/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA","Transferência":"2026TE001873","Processo":"SCC 00007976/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"TRECHO 1 – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DE ACESSO À LINHA MONTE MARIA, NO MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, LIGANDO AS COMUNIDADES MONTE MARIA, COM LIGAÇÃO À PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SC 283, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 4,2 KM.","Transferência":"2026TE001876","Processo":"SIE 00046092/2025","Portaria":"001016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2625000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DO BAIRRO ALTO CANOAS NO MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES COM A EXTENSÃO DE 3.360 M.","Transferência":"2026TE001877","Processo":"SIE 00009276/2026","Portaria":"001016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LOCALIDADE DA LINHA PINHEIRO MARCADO NO MUNICÍPIO DE OURO VERDE, LIGANDO SC 350 COM A EXTENSÃO DE 7,65344 KM.","Transferência":"2026TE001878","Processo":"SIE 00000450/2026","Portaria":"001016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4783400.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"MANUTENÇÃO DA CALHA DO LEITO DO RIO DO TESTO","Transferência":"2026TE001871","Processo":"SCC 00008423/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1316326.88","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"TRECHO 1 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL ERM 125 NA LOCALIDADE DE GARAPUVÚ, NO MUNICÍPIO DE ERMO, LIGANDO AS COMUNIDADES DE GARAPUVÚ À MORRO DO ERMO, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 3,06216 KM.","Transferência":"2026TE001875","Processo":"SIE 00014618/2026","Portaria":"001016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1913850.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"TRECHO 01- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE JABOTICABA, ABRANGENDO A EXTENSÃO DE 6.573 M, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE/SC.","Transferência":"2026TE001880","Processo":"SIE 00046811/2025","Portaria":"001016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4106250.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"TRECHO I - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL EM TIMBÉ DO SUL - TBS 030 VILA NOVA EM UMA EXTENSÃO DE 4.747 METROS.","Transferência":"2026TE001882","Processo":"SIE 00046182/2025","Portaria":"001016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2966875.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"TRECHO 1 - IMPLANTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL VALDEMAR GOMES PORTO ATÉ A DIVISA COM BALNEÁRIO GAIVOTA, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 5,9 KM.","Transferência":"2026TE001879","Processo":"SIE 00007133/2026","Portaria":"001016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3687500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL SÃO CAETANO - SL 010, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, LIGANDO AS COMUNIDADES - SANTA CLARA - SÃO JOÃO - SÃO CAETANO COM EXTENSÃO DE 5,14 KM.","Transferência":"2026TE001881","Processo":"SIE 00012471/2026","Portaria":"001016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3212500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001883","Processo":"SCC 00009128/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RURAL DA RODOVIA MUNICIPAL ALCEU BORTOLI / POUSO ALTO NO MUNICÍPIO DE ZORTÉA/SC, COM EXTENSÃO DE 2.123,67 METROS.","Transferência":"2026TE001945","Processo":"SIE 00008205/2026","Portaria":"001017/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1327293.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CATARINA E DA ESTRADA GERAL SALTO DOLLMANN, NUM TRECHO DE 3,864 KM, NO MUNICÍPIO DE VITOR MEIRELES, ESTADO DE SANTA CATARINA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A ADEQUADA INFRAESTRUTURA VIÁRIA.","Transferência":"2026TE001944","Processo":"SIE 00009812/2026","Portaria":"001017/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2415000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL TRECHO ENTRE A LINHA JACOB MARAN (AEROPORTO MUNICIPAL) ATÉ A LINHA CAMPINHO NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA LIGANDO A LINHA JACOB MARAN (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA) A LINHA CAMPINHO (PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS) COM EXTENSÃO DE 7,318 KM.","Transferência":"2026TE001939","Processo":"SIE 00049945/2025","Portaria":"001017/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4325486.91","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA JOSÉ BECKER, LOCALIZADA NO BAIRRO BRAÇO RIBEIRÃO LAURENTINO (ZONA URBANA), E NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LOCALIDADE DE SERRA TOMIO, LIGANDO A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAURENTINO À DIVISA COM O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, COM EXTENSÃO TOTAL DE 4.294,80 METROS.","Transferência":"2026TE001940","Processo":"SIE 00047637/2025","Portaria":"001017/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2684250.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL LIGANDO A CIDADE A LOCALIDADE DA LINHA TAIPA BAIXA DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ, COM A EXTENSÃO DE 10.180,00 METROS.","Transferência":"2026TE001941","Processo":"SIE 00012684/2026","Portaria":"001017/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA RURAL NA LOCALIDADE DE SÃO TOMAZ, NO MUNICÍPIO DE PAPANDUVA/SC, COM EXTENSÃO DE 4,00 KM, POR MEIO DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL.","Transferência":"2026TE001942","Processo":"SIE 00047581/2025","Portaria":"001017/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"TRECHO 1 - CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL RCD-110 COM EXTENSÃO DE 5,2 KM E ENTRONCAMENTO COM DIVERSAS RUAS, BAIRRO RIO ADA, RIO DOS CEDROS/SC.","Transferência":"2026TE001943","Processo":"SIE 00005880/2026","Portaria":"001017/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3210384.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARTINHO GUAREZI E DE TRECHOS DAS RUAS ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO, DIONÍSIO MANOEL GUARESI, RUA DOMINGOS NATAL GUAREZI","Transferência":"2026TE001946","Processo":"SCC 00009503/2026","Portaria":"000052/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL EMPA 005, COM EXTENSÃO DE 3.123,92 METROS, NO TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE RURAL DE LINHA MELANCIA, NO MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE – SC.","Transferência":"2026TE002079","Processo":"SIE 00045529/2025","Portaria":"001018/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900653.22","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA IMIGRANTE BATISTA MALGARISE, NO BAIRRO SÃO BENTO ALTO, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA/SC, EXTENSÃO TOTAL DE 4.096,23 M.","Transferência":"2026TE002080","Processo":"SIE 00018470/2026","Portaria":"001018/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2367668.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"TRECHO 1 - EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,9 KM DA ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE LINHA CRUZEIRO, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PRINCESA/SC.","Transferência":"2026TE002078","Processo":"SIE 00015385/2026","Portaria":"001018/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1812500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISTRITO INDUSTRIAL DE PORTO UNIÃO.","Transferência":"2025TE004008","Processo":"SCC 20148/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"FECHAMENTO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE MÚLTIPLO USO, NA COMUNIDADE DE TOCA GRANDE I","Transferência":"2025TE004009","Processo":"SCC 16566/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JUVELINA JIACOMO BONET","Transferência":"2025TE004013","Processo":"SCC 16997/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000167","Processo":"SCC 20450/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS MODALIDADES DE ATLETISMO, PARA O CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL MURILO BARRETO DE AZEVEDO","Transferência":"2026TE000172","Processo":"SCC 16735/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA RUA AMADEU JOÃO FERREIRA, NO BAIRRO JARIVATUBA","Transferência":"2026TE000173","Processo":"SCC 20835/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SALA SENSORIAL, MESAS DE JOGOS EDUCACIONAIS E MOBÍLIA PARA ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2026TE000174","Processo":"SCC 17812/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"MELHORAMENTO FLUVIAL E MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES EM CURSOS HÍDRICOS","Transferência":"2026TE000175","Processo":"SCC 20812/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      4950000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE 1.500 METROS DE EXTENSÃODO RIO DE CAMPOS VERDES LOCALIZADO EM LAGUNA","Transferência":"2026TE000176","Processo":"SCC 138/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000177","Processo":"SCC 20721/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIA URBANA DO BAIRRO CENTRO, DENOMINADA IVENS DE ARAÚJO","Transferência":"2026TE000178","Processo":"SCC 20555/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL DE COLÔNIA RUTHES, INTERIOR","Transferência":"2026TE000179","Processo":"SCC 20420/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA GUILHERME OZIDIO MANFRIM, NO BAIRRO KASPER, PRAÇA SITUADA NA RUA PAULINO FRANCISCO OLIVEIRA, NO LOTEAMENTO JARDIMI TÁLIA E CAMPO DE AREIA LOCALIZADO NA RUA ALEMANHA, NO LOTEAMENTO NOSSO SONHO","Transferência":"2026TE000180","Processo":"SCC 20720/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO (PICK-UP) PARA O SETOR DE TURISMO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000181","Processo":"SCC 20726/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA 7 DE SETEMBRO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA JORGE LACERDA E RUA MENEGASSI, COM ÁREA APROXIMADA DE 4575M²","Transferência":"2026TE000182","Processo":"SCC 20508/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL","Transferência":"2026TE000183","Processo":"SCC 19639/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUDE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MODELO","Transferência":"2026TE000184","Processo":"SCC 19900/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFETADA POR PERÍODOS DE ESTIAGEM","Transferência":"2026TE000185","Processo":"SCC 421/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ÁREA ÚTIL DA CANCHA, ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS, REVITALIZAÇÃO DO PISO E REVESTIMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE BANHEIRO","Transferência":"2026TE000186","Processo":"SCC 17259/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCADARIA NO FINAL DA RUA FRANCISCO JOAQUIM DA SILVADO BAIRRO BOM VIVER","Transferência":"2025TE002026","Processo":"SCC 10648/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA ANITA GARIBALDI, RUA ESSA LOCALIZADA NO CENTRO","Transferência":"2025TE002027","Processo":"SCC 7969/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002031","Processo":"SCC 8902/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA","Transferência":"2025TE001839","Processo":"SCC 9553/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO PARQUE DE EVENTOS E FEIRAS-1ªETAPA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1241,55 M², LOCALIZADO NA LINHA PONTE DE PEDRAS, AO LADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, SENDO NESTA PRIMEIRA ETAPA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, BANHEIROS E PISO","Transferência":"2025TE001843","Processo":"SCC 9845/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZEROKMPARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001844","Processo":"SCC 11027/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"CUSTEIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001847","Processo":"SCC 10152/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SANTA LÚCIANO","Transferência":"2025TE001849","Processo":"SCC 11205/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"ADQUIRIR 02(DOIS) DISTRIBUIDORES DE ADUBO SÓLIDO DE CAMA DE AVIÁRIO SECO E CALCÁRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.500KG","Transferência":"2025TE001178","Processo":"SCC 6447/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA LINHA VORÁ, INTERIOR.","Transferência":"2025TE001181","Processo":"SCC 5768/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MARIO DA JABICA E WILLIAN GONÇALVES BATISTA NO BAIRRO AMBRÓSIO - PMG 233 NO BAIRRO ENCANTADA - PMG 811, PMG 814 E RUA ALISSON DA SILVA AMORIM NO BAIRRO AREIAS DE MACACU - E RUA JOSÉ PEDRODA SILVA NO BAIRRO SIRIÚ","Transferência":"2025TE001182","Processo":"SCC 5185/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DA EBM PROFESSORA ANNA ALVES DIAS","Transferência":"2025TE001183","Processo":"SCC 7278/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JAIME GILI LOCALIZADO NA RUA ROBERTO JUNGKLAUS, CENTRO","Transferência":"2025TE001886","Processo":"SCC 9981/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA NELSON PEDRO CORRÊA","Transferência":"2025TE001888","Processo":"SCC 11271/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE DESPORTO E LAZER DE PADRE RÉUS","Transferência":"2025TE001891","Processo":"SCC 8532/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001892","Processo":"SCC 8556/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001893","Processo":"SCC 10137/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Obras preparatórias para a instalação do Kit Ponte, na Localidade de Barra do Rio Sete, localizado nas coordenadas geográficas Latitude 28° 559.54S; Longitude 48°5833.88O.","Transferência":"2025TE002255","Processo":"SDC 2765/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A DRENAGEM DAS RUAS OTÍLIA NUNES DA SILVA, EZIDRO JOSÉ RODRIGUES E MANOEL JOÃO CARDOSO, PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BERNARDO THOMAZ DE MEDEIROS, PREFEITO DR. MANOEL ANTONIO BERTONCINI SILVA, AMAZONAS E TRECHOS DAS RUAS MANOEL ANTUNES CORRÊA E MANOEL ANTONIO MATEUS","Transferência":"2025TE003647","Processo":"SCC 16465/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1248870.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE DA PACA, NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26°25¿12,29¿S E 51º16¿34,88¿O","Transferência":"2025TE003753","Processo":"SDC 4741/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       118526.60","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA RIO TIGRE E 26°5025.4S 51°0734.5W.","Transferência":"2025TE003754","Processo":"SDC 4747/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       154974.60","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA FLORESTA E COORDENADAS 26º53¿50,6¿¿S 50º56¿14,7¿¿W","Transferência":"2025TE003755","Processo":"SDC 4745/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        36166.33","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA SANTO ANTÔNIO E COORDENADAS 26º51¿46¿¿S 51º00¿40¿¿W","Transferência":"2025TE003756","Processo":"SDC 4746/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ¿TIPO PASSEIO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2025TE001982","Processo":"SCC 8076/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"ESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) MOISÉS DIAS","Transferência":"2025TE001984","Processo":"SCC 11327/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO NAS RUAS JOÃO BATISTA BONFANTI, PROJETADA I E PROJETADA II, BAIRRO BOM JESUS, TOTALIZANDO 450 METROS LINEARES","Transferência":"2025TE001985","Processo":"SCC 9879/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A ESTRADA MUNICIPAL LINHA ROSENGARTEN, BAIRRO LINHA ROSENGARTEN,QUE DA ACESSO AO POLO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001986","Processo":"SCC 10868/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE USINAGEM TRANSPORTÁVEL PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001988","Processo":"SCC 9328/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO ARENA DA COPA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003476","Processo":"SCC 18012/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE004041","Processo":"SCC 18643/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000014","Processo":"SCC 20034/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES E LIXEIRAS SELETIVAS PARA ATENDER TODA A ÁREA URBANA E OS PRINCIPAIS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE000147","Processo":"SCC 19449/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESENVOLVIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MINICÍPIO","Transferência":"2026TE000148","Processo":"SCC 19452/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE ALTA PERFORMANCE, INTEGRADAS AO SISTEMA DA POLÍCIA MILITAR QUANDO POSSÍVEL","Transferência":"2026TE000149","Processo":"SCC 19450/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA, VEÍCULO E PNEUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE000150","Processo":"SCC 19658/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA RIO DE JANEIRO BAIRRO SÃO JOÃO","Transferência":"2026TE000151","Processo":"SCC 19853/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000960","Processo":"SCC 4123/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA ESTRADA NA COMUNIDADE SÃO JOÃO, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000963","Processo":"SCC 4762/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO MAR, COM ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, NO PERÍODO DE 03/09/26 A 07/09/26","Transferência":"2026TE000965","Processo":"SCC 4716/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000966","Processo":"SCC 4503/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000967","Processo":"SCC 4504/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO NA RUA ANTÔNIO LUIZ VENIER, BAIRRO ÍNDIA","Transferência":"2026TE000968","Processo":"SCC 3278/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA LOCALIDADE DE FELIPE SCHMIDT","Transferência":"2026TE000969","Processo":"SCC 4403/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE DUAS ESTRUTURAS ARQUITETÔNICAS DE PÓRTICOS NAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000970","Processo":"SCC 3957/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA LINHA BENTO GONÇALVES NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000971","Processo":"SCC 5007/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL FAUSTINO RISCAROLLI¿ETAPA 1","Transferência":"2026TE000972","Processo":"SCC 3252/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS","Transferência":"2026TE000973","Processo":"SCC 4387/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO ¿ NO PARQUE DAS NAÇÕES","Transferência":"2026TE000974","Processo":"SCC 4491/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO GUARITA","Transferência":"2026TE000955","Processo":"SCC 18610/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃODE UM CAMINHÃO-PIPA, A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA.","Transferência":"2026TE000954","Processo":"SCC 2665/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES E REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA SAÚDE DE SOMBRIO","Transferência":"2026TE000956","Processo":"SCC 18612/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA POPULAR EM INOX DESTINADOS À TERCEIRA IDADE","Transferência":"2026TE000962","Processo":"SCC 4686/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALTO VELOSO.","Transferência":"2026TE000959","Processo":"SCC 4469/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS E SINALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA COM INTERSEÇÃO NA RODOVIA ESTATUAL AE-477A(KM8+215)","Transferência":"2026TE000957","Processo":"SCC 3690/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000961","Processo":"SCC 16407/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PE. JOÃO BAPTISTA DELSALE – TRECHO 01, LOCALIZADA NO BAIRRO PALMEIRAS","Transferência":"2026TE000958","Processo":"SCC 5122/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS.","Transferência":"2026TE001112","Processo":"SCC 6016/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO ZEFERINO DA SILVA","Transferência":"2026TE001129","Processo":"SCC 4300/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS VOLTADOS À TRANSMISSÃO DE VÍDEOAULAS EM 3D","Transferência":"2026TE001130","Processo":"SCC 4430/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1656000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"FEIRA DO AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA FAMILIAR E EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE ANIMAIS","Transferência":"2026TE001131","Processo":"SCC 6389/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DA FRONTEIRA SECA ENTRE BRASIL E ARGENTINA.","Transferência":"2026TE001132","Processo":"SCC 6263/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS E PARQUE INFANTIL NO BAIRRO ANA PAULA","Transferência":"2026TE001136","Processo":"SCC 5237/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE PINHEIRINHO BAIXO","Transferência":"2026TE001137","Processo":"SCC 5238/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       220000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA E CICLOVIÁRIA ¿TRECHO 2","Transferência":"2026TE001138","Processo":"SCC 3912/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS PISCES E SAGITA, NO BAIRRO JARDIM PARAÍSO","Transferência":"2026TE001139","Processo":"SCC 16850/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO PETRÓPOLIS","Transferência":"2026TE001140","Processo":"SCC 20836/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REALIZAÇÃO DA REFORMA DO TELHADO DO COMPLEXO ESPORTIVO JONES MINOSSO NO MUNICÍPIO DE LAGES","Transferência":"2026TE001141","Processo":"SCC 6137/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      3800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE CAPIVARAS ALTA –TONI, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.322065°S DE LATITUDE E 49.451048°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001119","Processo":"SDC 1814/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"REALIZAÇÃO DA FESTA DO PORCO AO PRATO REALIZADA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2026","Transferência":"2026TE001134","Processo":"SCC 6130/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃOEM CONCRETO DE APROX. 90 MT DA RUA DA PRAIA DA ROSA","Transferência":"2026TE001135","Processo":"SCC 5291/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DO PERCURSO TURÍSTICO","Transferência":"2026TE001142","Processo":"SCC 4141/2026","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE HIDROJATEAMENTO, LIMPEZA TÉCNICA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA","Transferência":"2026TE001143","Processo":"SCC 19412/2025","Portaria":"000030/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NAS RUAS: RUA GUANABARA - BAIRRO COLONINHA, RUA BRÍGIDA PAULINO ACORDE - BAIRRO VILA SÃO JOSÉ, RUA ARIOVALDO ROSA ¿ BAIRRO VILA SÃO JOSÉ","Transferência":"2026TE001120","Processo":"SCC 4727/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001114","Processo":"SCC 5673/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001115","Processo":"SCC 5317/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001109","Processo":"SCC 5333/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO DA VACA –RABELO,LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.351197°S DE LATITUDE E 49.474222°W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE001121","Processo":"SDC 1818/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       286420.23","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA 02, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.450735°S DE LATITUDE E 49.421099°W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE001118","Processo":"SDC 1809/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA","Transferência":"2026TE001113","Processo":"SCC 5837/2026","Portaria":"000028/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM QUADRA ESPORTIVA","Transferência":"2026TE001122","Processo":"SCC 5853/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO FURGÃO, COM COMPARTIMENTO DE CARGA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 M³, DEVIDAMENTE TRAMSFORMADO E ADAPTADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CONSULTÓRIO MÓVEL.","Transferência":"2026TE001123","Processo":"SCC 5854/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       665000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMESDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001124","Processo":"SCC 4766/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       335000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS VOLTADOS A TRANSMISSÃO DE VIDEOAULAS EM 3D","Transferência":"2026TE001125","Processo":"SCC 18585/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO 4 X 4, PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002626","Processo":"SCC 12849/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"REVITALIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE OLHO D¿ÁGUA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E DRENAGEM PLUVIAL NA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO JOÃO ROCHA, APROXIMADAMENTE DE 1KM","Transferência":"2025TE002059","Processo":"SCC 8423/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA NA ESTRADA BONITA","Transferência":"2025TE002060","Processo":"SCC 11938/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E VILA DA SAÚDE DO RIO BONITO","Transferência":"2025TE002061","Processo":"SCC 11918/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO DE PARTE DA RUA XV DE OUTUBRO, NO BAIRRO RIO BONITO, MUNICÍPIO DE JOINVILLE.","Transferência":"2025TE002062","Processo":"SCC 11936/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002064","Processo":"SCC 9789/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA INÁCIO JOSÉ NEGRÃO, BAIRRO JARDIM AMÉRICA","Transferência":"2025TE003799","Processo":"SCC 9492/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"EXECUÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS DE ACESSO E ÁREA COBERTA, COM REFORMA E REPAROS ESTRUTURAIS NO CEIM CRESCENDO E APRENDENDO-PROFESSOR JANDIR BRAZ FAVARETTO","Transferência":"2025TE003800","Processo":"SCC 15037/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ESPORTES RADICAIS, COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DA PISTA DE ESPORTES RADICAIS (PISTA DE SKATE) LOCALIZADA NA RUA ACÁCIA NEGRA, BAIRRO PRO FLOR","Transferência":"2025TE003801","Processo":"SCC 16865/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO QUILÔMETRO, COM CABINE SIMPLES, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, POR MEIO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA (CIN-CATARINA).","Transferência":"2025TE003804","Processo":"SCC 16739/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       125000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PRÉDIO, DESTINADOS À INSTALAÇÃO CONJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO","Transferência":"2025TE003805","Processo":"SCC 17206/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS À RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS.","Transferência":"2025TE003807","Processo":"SCC 16744/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2340000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"REFORMA PREDIAL DA E.E.B. ELIZABETH ULYSSÉA ARANTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PORTINHO","Transferência":"2026TE001815","Processo":"SCC 8961/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       355000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"REFORMA PREDIALDA E.E.B. PROFª MARILZA LORY DE BARROS, LOCALIZADA NO BAIRRO BENTOS","Transferência":"2026TE001816","Processo":"SCC 9148/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO SANTIN PALAVRO JR","Transferência":"2026TE001765","Processo":"SCC 9138/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPORTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001766","Processo":"SCC 9072/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"Construção de 20 unidades habitacionais no município de Turvo","Transferência":"2026TE000362","Processo":"SCC 19010/2025","Portaria":"000008/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"Construção de 12 Unidades Habitacionais no município de Bandeirante","Transferência":"2026TE000357","Processo":"SCC 260/2026","Portaria":"000008/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"Construção de 43 unidades habitacionais no município de Imbituba","Transferência":"2026TE000358","Processo":"SCC 133/2026","Portaria":"000008/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LINHA TABAJARA, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 3,6814 KM","Transferência":"2026TE000473","Processo":"SIE 48786/2025","Portaria":"001004/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1888325.76","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DA RODOVIA MUNICIPAL TVO 362 COM EXETENSÃO DE 2940,00 M NA LOCALIDADEDE BOA VISTINHA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DA RODOVIA MUNICIPAL TVO 359 COM EXTENSÃO DE 2945,11 M NA LOCALIDADE DE ITOUPAVA II, NO MUNICIPIO DE TURVO.","Transferência":"2026TE000471","Processo":"SIE 45931/2025","Portaria":"001004/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3678193.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL DO TRECHO 1 - LINHA CAROVEIRA E LAJEADO DO MEIO, NUMA EXTENSÃO DE 3,7 KM, COM RECURSOS DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL.","Transferência":"2026TE000478","Processo":"SIE 44659/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2312500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA SANTOS CICHELLA, RODOVIA ESMERALDINA TEIXEIRA SIMÕES E RODOVIA MR-427, NO BAIRRO ESPIGÃO DA TOCA NO MUNICÍPIO DE MARACAJÁ - SC, TOTALIZANDO 4.211,66 METROS DE EXTENSÃO.","Transferência":"2026TE000470","Processo":"SIE 42087/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2603219.97","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"TRECHO 1 – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL JGS 473 – SEM NOME, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL, LIGANDO AS COMUNIDADES DO RIBEIRÃO GRANDE DA LUZ, SOHNSTIFFIE À RODOVIA MUNICIPAL JGS 586 – GERMANO PRIEBE E AOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO BAIRRO RIO DA LUZ, COM EXTENSÃO TOTAL DE 5.548,36 METROS.","Transferência":"2026TE000481","Processo":"SIE 37013/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3467725.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA ESTRADA MUNICIPAL EMG-113, COM EXTENSÃO DE 3,0 KM, SITUADA NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE GUATAMBU/SC, DANDO ACESSO ÀS COMUNIDADES DE LINHA SIQUEIRA E LINHA ANNES.","Transferência":"2026TE000477","Processo":"SIE 36704/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1875000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA REINHOLD SCHROEDER, LOCALIZADA NO BAIRRO ENCANO E BAIRRO ENCANO CENTRAL NO MUNICÍPIO DE INDAIAL/SC, COM INÍCIO APÓS A RESIDÊNCIA Nº 1209 (EST. 00+0,00 PP) E FIM PRÓXIMO A ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ENCANO CENTRAL (EST 327+6,74 PF), EM UMA EXTENSÃO TOTAL DE 6.546,74 METROS.","Transferência":"2026TE000480","Processo":"SIE 47178/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4091712.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA NO PÓRTICO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000565","Processo":"SCC 20247/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA VINTE E DOIS DE ABRIL ¿TRECHO 2, BAIRRO GUARUJÁ","Transferência":"2026TE000538","Processo":"SCC 3355/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       304669.23","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO CORRÊA FRANÇA, BAIRRO TRIBUTO","Transferência":"2026TE000536","Processo":"SCC 3316/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA VAN ZERO QUILÔMETRO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ATLETAS, EQUIPES ESPORTIVAS, MATERIAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA ATIVIDADES OFICIAIS, COMPETIÇÕES, PROJETOS ESPORTIVOS E DEMAIS AÇÕES INSTITUCIONAIS.","Transferência":"2026TE000557","Processo":"SCC 20436/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000549","Processo":"SCC 15813/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA THIMOTEO DESCHAMPS ¿TRECHO 01,BAIRRO FIGUEIRA","Transferência":"2026TE000509","Processo":"SCC 21026/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERÃO UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2026TE000533","Processo":"SCC 18963/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000561","Processo":"SCC 15563/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE VIVÊNCIA COMUNITÁRIA,DESTINADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, EDUCATIVAS, CULTURAIS E DE CONVIVÊNCIA","Transferência":"2026TE000535","Processo":"SCC 19380/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER NO BAIRRO DE FAZENDA SÃO PAULO","Transferência":"2026TE000520","Processo":"SCC 12015/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"MELHORIAS NO GINÁSIO LOCALIDADE CASA DE PEDRA EM PAINEL-SC, CONTEMPLANDO MELHORIAS NA ESTRUTURA, ARQUIBANCADAS E EXECUÇÃO DE BANHEIROS","Transferência":"2026TE000530","Processo":"SCC 20830/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DA LINHA CANELA GAÚCHA, INTERIOR","Transferência":"2026TE000560","Processo":"SCC 20269/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO CAETANO ¿TRECHO 1, BAIRRO SÃO MIGUEL","Transferência":"2026TE000537","Processo":"SCC 3365/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES ÁGUAS BELAS, ALTO ANDRADE, BOA VISTA, CASTELHANO, FAZENDA SÃO LOURENÇO, JABORAZINHO, LAGEADO ANDRADE, LAGEADO COLÔNIA, LINHA FRANÇA, LINHA PRESTES, PASTA BRACHER, SANTA LÚCIA, SÃO FRANCISCO, SÃO JOÃO DO JACUTINGA, SÃO LOURENÇO, SÃO LUIZ, SÃO MIGUEL, SERRARIA BRANCHER E VISTA ALEGRE","Transferência":"2026TE000529","Processo":"SCC 3091/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA 4 X 4, PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000559","Processo":"SCC 19927/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA NO BAIRRO ARAPONGAS, COMPOSTA POR SALAS DE AULA E DEMAIS AMBIENTES PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS","Transferência":"2026TE000523","Processo":"SCC 2283/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS (CALÇADAS) NO BAIRRO CENTRO.","Transferência":"2026TE000501","Processo":"SCC 19337/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"O PROJETO VISA A ESTRUTURAÇÃO E O FORTALECIMENTO DO VOLEIBOL - A INICIATIVA CONTEMPLA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE ALTA PERFORMANCE E SUPORTE LOGÍSTICO PARA A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES DE NÍVEL ESTADUAL E NACIONAL.","Transferência":"2026TE000527","Processo":"SCC 1029/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PESADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000511","Processo":"SCC 3360/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS ESTRADA FAZENDINHA PARTE 3, ACESSO ÀS ÁREAS INDUSTRIAIS I E II","Transferência":"2026TE000505","Processo":"SCC 3461/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE000548","Processo":"SCC 20362/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 3 VEÍCULOS PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001449","Processo":"SCC 6388/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"REVITALIÇÃO DE ESTRUTURAS DO PARQUE DA FESTA ESTADUAL DA POLENTA","Transferência":"2026TE001451","Processo":"SCC 7502/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE GRACIANO BOGO, NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO CAFÉ","Transferência":"2026TE001452","Processo":"SCC 7227/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CUSTEIO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001402","Processo":"SCC 21225/2025","Portaria":"000036/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREI ALBINO SCHARDONG","Transferência":"2026TE001440","Processo":"SCC 7584/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA A SAÚDE","Transferência":"2026TE001441","Processo":"SCC 523/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADASMUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001453","Processo":"SCC 3215/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL MARTINS DA SILVA, NUMA EXTENSÃO APROXIMADA DE 140 METROS","Transferência":"2026TE001455","Processo":"SCC 4106/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001456","Processo":"SCC 7008/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO JOSÉ KNORST, COM APROXIMADAMENTE 3200 M2","Transferência":"2026TE001457","Processo":"SCC 5084/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA COM PAVIMENTAÇÃO RURAL DA RODOVIA MUNICIPAL SCAR 205 ¿ACESSO À LINHA MASSING","Transferência":"2026TE001458","Processo":"SCC 6121/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO FACILITA+SJB","Transferência":"2026TE001459","Processo":"SCC 4247/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"EXECUÇÃO COMPLEMENTAR PARA FINALIZAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS VINCULADOS À QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY, INCLUINDO ACABAMENTOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS","Transferência":"2026TE001460","Processo":"SCC 7558/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO COMPLETA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETYE A EXECUÇÃO DA FASE ESTRUTURAL DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS","Transferência":"2026TE001461","Processo":"SCC 7557/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO SUL","Transferência":"2026TE001462","Processo":"SCC 6725/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL BRACATINGA ¿ETAPA I","Transferência":"2026TE001463","Processo":"SCC 3241/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CANCHA DE BOCHA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001464","Processo":"SCC 6013/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BOM PASTOR, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO NORTE","Transferência":"2026TE001465","Processo":"SCC 6631/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA","Transferência":"2026TE001466","Processo":"SCC 7051/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM REVESTIMENTO DE MATERIAL PRIMÁRIO NA RODOVIA MUNICIPAL SANGA NEGRA, RODOVIA MUNICIPAL MARACANÃ, RODOVIA MUNICIPAL GARUVA, RODOVIA MUNICIPAL LINHA FLORESTA, RODOVIA  MUNICIPAL RETIRO DA UNIÃO, RODOVIA MUNICIPAL SANTA FÉ, RODOVIA MUNICIPAL CAMPO DÁGUA","Transferência":"2026TE001467","Processo":"SCC 5367/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL EMJ 020 NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS/SC, LIGANDO À COMUNIDADE DE VILA JARDIM A RUA VILA JARDIM, COM EXTENSÃO TOTAL DE 3.4 KM.","Transferência":"2026TE002081","Processo":"SIE 15051/2026","Portaria":"001018/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2125000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DE ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI","Transferência":"2026TE002059","Processo":"SCC 00008369/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 29ª FESTA PERTUTTI, A SER REALIZADA ENTRE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2026","Transferência":"2026TE002060","Processo":"SCC 00010709/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 2ª FESTA DO PEIXE EM BALNEÁRIO GAIVOTA, ENTRE OS DIAS 16/07/2026 A 19/07/2026.","Transferência":"2026TE002061","Processo":"SAPE 00000952/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 41ª OKTOBERFEST BLUMENAU, QUE ACONTECERÁ DE 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2026","Transferência":"2026TE002062","Processo":"SCC 00009494/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA","Transferência":"2026TE002063","Processo":"SCC 00009497/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 32° FESTA BERGAMASCA","Transferência":"2026TE002064","Processo":"SCC 00010243/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"REALIZAÇÃO DA IVEXPO AGROTURISMO A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 17 E 20 DE SETEMBRO DE 2026","Transferência":"2026TE002065","Processo":"SCC 00004008/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"PROMOVER AÇÕES DE RECEPTIVO TURÍSTICO, APOIO LOGÍSTICO, DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E ACOLHIMENTO DOS VISITANTES DURANTE A PASSAGEM DA 18ª EDIÇÃO DO TRANSCATARINA NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE002066","Processo":"SCC 00010554/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        25000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO","Transferência":"2026TE002067","Processo":"SCC 00008390/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        35000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO PARA O PORTO DA BALSA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CERRO NEGRO E SÃO JOSÉ DO CERRITO, AFIM DE FOMENTAR O TURISMO NA REGIÃO","Transferência":"2026TE002068","Processo":"SCC 00006068/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"IMPLANTAÇÃO, COMPLEMENTAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SETUR Nº 00004874/2025.","Transferência":"2026TE002069","Processo":"SCC 00010512/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, CONTEMPLANDO A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, INFORMATIVAS E INTERPRETATIVAS NOS PRINCIPAIS ACESSOS, ATRATIVOS TURÍSTICOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS","Transferência":"2026TE002070","Processo":"SCC 00008389/2026","Portaria":"000057/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO E COBERTURAS; RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS; REDEFINIÇÃO DE ESPAÇOS; RETROFIT DE FACHADA","Transferência":"2026TE002071","Processo":"SCC 10097/2026","Portaria":"000056/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"3º ENCONTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, NO DIA 24 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE002072","Processo":"SAPE 00000807/2026","Portaria":"000056/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DE PICKLEBALL NO MUNÍCIPIO","Transferência":"2026TE002073","Processo":"SCC 9121/2026","Portaria":"000056/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA RUA JOSÉ ADELINO DA SILVA","Transferência":"2026TE002074","Processo":"SCC 00009884/2026","Portaria":"000056/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"TRECHO 1 – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL NA COMUNIDADE LINHA 12 DE NOVEMBRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ/SC, LIGANDO A COMUNIDADE LINHA 12 DE NOVEMBRO À PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DA SC-160, COM EXTENSÃO TOTAL DE 5,821 KM.","Transferência":"2026TE002075","Processo":"SIE 41203/2025","Portaria":"001018/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3454714.19","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA E COBERTURA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ¿BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2026TE000152","Processo":"SCC 19994/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA SÃO FRANCISCO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2026TE000153","Processo":"SCC 19996/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS","Transferência":"2026TE000154","Processo":"SCC 19999/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS SEGUINTE RUAS: -TRECHO DA RUA VEREADOR ASTOR WEBER, -TRECHO DA RUA PREFEITO ARNALDO KRAMBEK, -TRECHO DA RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA, -TRECHO DA RUA 21 DE ABRIL E RUA 25 DE JULHO, TODAS LOCALIZADAS NO BAIRRO COLINA VERDE","Transferência":"2026TE000155","Processo":"SCC 20647/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS DESTINADOS À AMPLIAÇÃO E AO FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA PRODUTIVA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000157","Processo":"SCC 20409/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"INVESTIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUABIRUBA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS","Transferência":"2026TE000158","Processo":"SCC 20706/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARLINDO GOMES, NO BAIRRO SÃO JORGE","Transferência":"2026TE000160","Processo":"SCC 20908/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE000161","Processo":"SCC 20251/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO BARRACÃO","Transferência":"2026TE000163","Processo":"SCC 20444/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA TEREZA FONTANA NO BAIRRO AURORA","Transferência":"2026TE000164","Processo":"SCC 12872/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 GRADE NIVELADORA; 01 ARADO DE 03 TRÊS DISCOS; 01 ENXADA ROTATIVA DE 2 METROS E KIT ENCANTEIRADOR; 01 GUINCHO TRASEIRO HIDRÁULICO; 01 ESPALHADOR/DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO; 01 ESPALHADOR/DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO TIPO COCHO; 01 GRADEARADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE IMBUIA.","Transferência":"2025TE003644","Processo":"SCC 16943/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       251420.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM ESTRADAS RURAIS NA COMUNIDADE DE LINHA LOURENÇO, INTERIOR DO MUNICIPIO.","Transferência":"2026TE000122","Processo":"SCC 20323/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE17 (DEZESSETE) RUAS, TOTALIZANDO CERCA DE 2.116(DOIS MIL CENTO E DEZESSEIS)METROS DE PAVIMENTAÇÃO","Transferência":"2026TE000124","Processo":"SCC 11042/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO 4X4, COM CABINE ESTENDIDA, PARA AUXILIAR O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO À SECRETRAIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS","Transferência":"2026TE000125","Processo":"SCC 15871/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS, INCLUINDO AVALIAÇÃO PRÉVIA, CIRURGIA, MEDICAÇÃO E CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS, COM O OBJETIVO DE CONTROLAR A POPULAÇÃO ANIMAL, REDUZIR ABANDONO E PROMOVER O BEM-ESTAR DOS ANIMAIS.","Transferência":"2026TE000126","Processo":"SCC 20149/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETODE TRECHODA RUA XISTO CLAUDINO NO DISTRITO DE PASSO MANSO, E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE TRECHOS DAS RUAS GENTIL ANDRIOLI E RUDOLFO GREUEL, NA ÁREA URBANA, NO BAIRRO VICTOR KONDER","Transferência":"2026TE000127","Processo":"SCC 20898/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES NA ÁREA DA SAÚDE","Transferência":"2026TE000128","Processo":"SCC 16807/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE QUADROS DE VIDRO PARA AS SALAS DE AULA, A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE ACRÍLICO NOS FUNDOS DA COZINHA E FECHAMENTO DO REFEITÓRIO COM VIDRO TEMPERADO","Transferência":"2025TE004019","Processo":"SCC 5181/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA -TAQUARAS","Transferência":"2025TE004020","Processo":"SCC 16330/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE LINHA ESPERANÇA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LINHA ESPERANÇA","Transferência":"2025TE003822","Processo":"SCC 15724/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO TABELIÃ MARIA JÚLIA, RUA ALIPIO SCHAPPO, RUA LAGOA VERMELHA, RUA VER. RODOLFO MARQUEZ, SERVIDÃO MARCOS STUPP, TRECHO DA RUA SERVIDÃO ZULMIRA THOLL STUPP","Transferência":"2025TE003823","Processo":"SCC 17820/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       950000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO ORION PARQUE TECNOLÓGICO","Transferência":"2025TE003824","Processo":"SCC 19321/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, BANCOS E CERCAS NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003825","Processo":"SCC 15587/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PONTE GRANDE, LOTEAMENTO JARDIM CEPAR","Transferência":"2025TE003826","Processo":"SCC 19493/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADOPARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003827","Processo":"SCC 16318/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ITENS E SERVIÇOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO, SENDO:AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , AQUISIÇÃO DE ITENS PARA DRENAGEM, AQUISIÇÃO DE HORA MÁQUINA, MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO","Transferência":"2025TE003832","Processo":"SCC 19817/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DOS RIOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO, ABRANGENDO A REMOÇÃO DE SEDIMENTOS ACUMULADOS, RECONFORMAÇÃO DO LEITO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO ADEQUADA DO MATERIAL RETIRADO","Transferência":"2025TE003833","Processo":"SCC 18819/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA NA RUA OTÁVIO TABALIPA","Transferência":"2025TE003834","Processo":"SCC 15542/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SATURNINO PEREIRA, NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE003835","Processo":"SCC 16721/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA GENERAL EURICO E RUA ALEMANHA","Transferência":"2025TE003836","Processo":"SCC 15301/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO VAN/MINIBUS E UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003837","Processo":"SCC 19825/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"DESASSOREAMENTODO RIO CAPIVARA","Transferência":"2025TE003838","Processo":"SCC 19261/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"INFRAESTRUTURA ÁREA INDUSTRIAL, COM OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE UMA ÁREA SUPERFICIAL DE 97.803,20 M² PERTENCENTE AO MUNICIPIO E DESTINADO PARA ÁREA INDUTRIAL, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPREA ESPECIALIZADO NOS TRABALHOS DE TERRAPALAGEM.","Transferência":"2025TE002294","Processo":"SCC 11754/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE RUA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO","Transferência":"2025TE002299","Processo":"SCC 11135/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       950000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DONA OTÍLIA SCHAPPO BUNN, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002300","Processo":"SCC 11136/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIOS E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO.","Transferência":"2025TE002302","Processo":"SCC 4163/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO UBATUBA","Transferência":"2025TE002304","Processo":"SCC 10143/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO RÍGIDO NA ESTRADA GERAL NA ESTRADA GERAL DO PAGARÁ","Transferência":"2025TE002307","Processo":"SCC 12735/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE TRECHO COM APROXIMADAMENTE 2.800,00M² DE ESTRADA QUE DÁ ACESSO A LINHA JOAÇABA, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001782","Processo":"SCC 6230/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"REPERFILAGEM ASFÁLTICA EM TRECHO DA RUA CURITIBA COM ÁREA DE 1.462,72M²","Transferência":"2025TE001783","Processo":"SCC 10872/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE VIA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ÂNGELO PEDROSO (ETAPA 1) NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, EM EXTENSÃO PARCIAL DO TOTAL DA VIA DE 1.096,18 MT.","Transferência":"2025TE003574","Processo":"SCC 15738/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO ¿ ETAPA I ¿ DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS À PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER","Transferência":"2025TE003575","Processo":"SCC 18082/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO E DISTRIBUIDOR DE ADUBO SÓLIDO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003576","Processo":"SCC 10182/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL RIO CACHOEIRINHA","Transferência":"2025TE003577","Processo":"SCC 17901/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL RIO AMÉLIA","Transferência":"2025TE003578","Processo":"SCC 17900/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GERAL BAIXADINHA","Transferência":"2025TE003579","Processo":"SCC 17897/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO CAMINHÃO TRAÇADO COM TANQUE PARA A COLETA DE DEJETOS","Transferência":"2025TE003580","Processo":"SCC 18961/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       850000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brunópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES, NA RUA FREDOLINO ROSSDEUTECHER, CENTRO,NA CIDADE DE BRUNÓPOLIS-SC","Transferência":"2025TE002034","Processo":"SCC 8881/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE ITAPOÁ","Transferência":"2025TE004046","Processo":"SCC 17586/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE ITAPOÁ","Transferência":"2025TE004047","Processo":"SCC 17593/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE NO TRECHO VIÁRIO QUE INTERLIGA A ANTIGA BR-2 À ESTRADA GERAL DO SÃO JORGE LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE –28.161337 E LONGITUDE –50.441535.","Transferência":"2026TE000004","Processo":"SDC 5623/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ALTO VARGEDO COM COORDENADAS GEOGRÁFICAS, 27º 34’ 34, 58”S, 49º 16’ 21, 62”O","Transferência":"2026TE000006","Processo":"SDC 4725/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       175235.22","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ALTO DO BRAÇO COM COORDENADAS GEOGRÁFICAS, -27.546817, -49.278129","Transferência":"2026TE000007","Processo":"SDC 4733/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       145950.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003808","Processo":"SCC 14909/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA CAMBORIÚ E GUAIANAZES, NO BAIRRO ERVINO.","Transferência":"2025TE004045","Processo":"SCC 19914/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PAIOL DE BARRO, CONFORME COORDENADAS GEOGRÁFICAS 26° 44’51”S 52° 34’29”W","Transferência":"2026TE000002","Processo":"SDC 4900/2025","Portaria":"000002/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       189939.70","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000012","Processo":"SCC 16796/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"COBERTURA DAS MANGUEIRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES GASPARINO DE AMARAL VELHO.","Transferência":"2026TE000030","Processo":"SCC 16666/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MARGENS DO RIO CAPIVARI","Transferência":"2026TE000131","Processo":"SCC 15126/2025","Portaria":"000002/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS ALAÍDE SANTOS FLORES, COM EXTENSÃO 200,00M E LARGURA 7,00M E TRAVESSA LAURO JOÃO CUSTÓDIO, COM EXTENSÃO 187,00M E LARGURA 5,00M","Transferência":"2025TE002293","Processo":"SCC 7141/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER COMUNITÁRIA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2025TE002134","Processo":"SCC 10040/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 600 METROS EM LAJOTAS NO MORRO DO GARCIA 2, ÁREA RURAL","Transferência":"2025TE002410","Processo":"SCC 11774/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA SENSORIAL","Transferência":"2025TE002412","Processo":"SCC 11675/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002414","Processo":"SCC 11677/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL ITA-021¿TRECHO 03(ACESSO A LINHA SIMON). A OBRA CONTEMPLARÁ: PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE),TERRAPLENAGEM,DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES.","Transferência":"2026TE001223","Processo":"SCC 4653/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001224","Processo":"SCC 5405/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA TEREZA FELACIO DA SILVA-100M","Transferência":"2026TE001225","Processo":"SCC 5402/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA BARTOLOMEU WIESE -200M","Transferência":"2026TE001226","Processo":"SCC 5378/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANITA BELING WIESE - 140M","Transferência":"2026TE001227","Processo":"SCC 5395/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001271","Processo":"SCC 6932/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PICK UP PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO TRANSPORTES.","Transferência":"2026TE001231","Processo":"SCC 6658/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO COLLE, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO MARCON - TRECHO ENTRE A ESQUINA DA AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI E ESQUINA DA RUA ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, COM EXTENSÃO TOTAL DE 448,43M","Transferência":"2026TE001220","Processo":"SCC 6354/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO EM AÇÕES DE ESTIAGEM E DEMAIS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001264","Processo":"SCC 6652/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM KIT CONTENDO UM VEÍCULO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001265","Processo":"SCC 6414/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - VEÍCULO, DRONE, TELEVISÃO, TABLET E COMPUTADOR","Transferência":"2026TE001258","Processo":"SCC 6475/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FREDERICO GUILHERME FETTER–EXTENSÃO TOTAL.","Transferência":"2026TE001259","Processo":"SCC 6131/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001248","Processo":"SCC 6479/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001249","Processo":"SCC 6158/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001250","Processo":"SCC 6690/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001232","Processo":"SCC 6144/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL 7 DE SETEMBRO, LOCALIZADA NA REGIÃO DAS CHÁCARAS","Transferência":"2026TE001233","Processo":"SCC 4676/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS","Transferência":"2026TE001234","Processo":"SCC 6540/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE INTERSEÇÕES VIÁRIAS POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001235","Processo":"SCC 6633/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"REALIZAÇÃO DOS JOQUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA - FASE REGIONAL, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO UNIÃO, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2026","Transferência":"2026TE001292","Processo":"SCC 6496/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001302","Processo":"SCC 6396/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"OFERTA DE EQUOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL NO MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA","Transferência":"2026TE001285","Processo":"SCC 5297/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE001295","Processo":"SCC 5586/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3960932.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE, PARA CUSTEIO DE MAC, SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA PARTE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR.","Transferência":"2026TE001282","Processo":"SCC 2314/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Castello Branco","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRADO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO DE 1º GRAU","Transferência":"2026TE001298","Processo":"SCC 5870/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA EMEB MANOEL JOSÉ ANTUNES","Transferência":"2026TE001294","Processo":"SCC 5583/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA MARGINAL DA BR-282","Transferência":"2026TE001287","Processo":"SCC 6748/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA RUA COBERTA NO BAIRRO OFICINAS","Transferência":"2026TE001293","Processo":"SCC 5601/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 JET SKI PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA DE PASSO DE TORRES","Transferência":"2026TE001281","Processo":"SCC 6057/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA EMEB ARINO BRESSAN","Transferência":"2026TE001291","Processo":"SCC 5597/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2050000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ADUELAS DE CONCRETO SOB AS PASSAGENS DE VIAS QUE ACESSAM A RUA ALDO HULSE, BAIRRO RECIFE, E RECOMPOSIÇÃODO PAVIMENTO NOS TRECHOS DA GALERIA SUBSTITUÍDOS","Transferência":"2026TE001297","Processo":"SCC 6191/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE APROXIMADAMENTE 200,00M DE EXTENSÃO NA RUA ELIANE BENETTI","Transferência":"2026TE001288","Processo":"SCC 6164/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (CUSTEIO)","Transferência":"2026TE001289","Processo":"SCC 6703/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"ESTRUTURAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DA 3ª EXPORIO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 24, 25, 26 DE JULHO DE 2026.","Transferência":"2026TE001301","Processo":"SCC 3993/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"RECURSOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA NÁUTICA E REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DA MARGEM DO RIO TUBARÃO","Transferência":"2026TE001290","Processo":"SCC 6189/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RURAL EM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 2,200M NA ESTRADA VICINAL DE LINHA VILA NOVA","Transferência":"2026TE001284","Processo":"SCC 6302/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS TRECHO DAS RUAS: DOM PEDRO I; BENTO GONÇALVES; RIO GRANDE DO NORTE; 26 DE SETEMBRO; ORESTES PRETTO","Transferência":"2026TE001280","Processo":"SCC 18671/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2029000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE001296","Processo":"SCC 5585/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1281000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL COM SUBSTITUIÇÃO DE TRAVESSIAS EXISTENTES POR NOVAS ADUELAS, INCLUINDO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DERECOMPOSIÇÃO VIÁRIA, NO BAIRRO SÃO JOÃO MD.","Transferência":"2026TE001299","Processo":"SCC 6194/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA OLÍMPIO EMÍLIO PFLEGER, BAIRRO ARIRIÚ","Transferência":"2026TE001279","Processo":"SCC 6346/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (PÉ DE PATO SIMPLES; 01PÉ DE PATO JUMBO; 0⁠3 DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LÍQUIDO;⁠ 01ROLO FACA;⁠01 TRATORDE CAMA DE AVIÁRO; 01 ENSILADEIRA)PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DESCANSO","Transferência":"2026TE001938","Processo":"SCC 4238/2026","Portaria":"000052/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001884","Processo":"SCC 7829/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO E FERRAGEM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE001885","Processo":"SCC 19993/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2026TE001886","Processo":"SCC 9621/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO DO DISTRITO DE NOVA ESTRELA A CANHADA GRANDE ¿TRECHO I","Transferência":"2026TE001887","Processo":"SCC 9577/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDIMENTO DAS LOCALIDADES DE ALTOS DA BOA VISTA E VISTA ALEGRE","Transferência":"2026TE001888","Processo":"SCC 9721/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"CONCLUSÃO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE ALTOS DA BOA VISTA","Transferência":"2026TE001889","Processo":"SCC 9722/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        60000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001468","Processo":"SCC 6140/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, NA LOCALIDADE DE BRACATINGA I","Transferência":"2026TE001469","Processo":"SCC 6875/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO NOÉ DA COSTA RIBEIRO, NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2026TE001470","Processo":"SCC 16777/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"ETAPA 02 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NUCLEADA, SITUADA NA COMUNIDADE DO CEDRO, ZONA RURAL","Transferência":"2026TE001471","Processo":"SCC 4519/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        90000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR","Transferência":"2026TE001472","Processo":"SCC 5478/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NA COMUNIDADE DE FAZENDA RIO BONITO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001473","Processo":"SCC 6812/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       380000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE 250 METROS DA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE FLAMENGUINHO E 250 METROS NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE SALSEIRO","Transferência":"2026TE001474","Processo":"SCC 5370/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"REFORMA DE IMÓVEL PÚBLICO PARA ESPAÇO DE ACOLHIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA","Transferência":"2026TE001476","Processo":"SCC 4090/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001477","Processo":"SCC 4094/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Benedito Novo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIA DO BAIRRO ALTO BENEDITO","Transferência":"2026TE001399","Processo":"SCC 20725/2025","Portaria":"000036/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       337000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AMPLIAÇÃO  DAS ESTRUTURAS DO MIRANTE","Transferência":"2026TE001404","Processo":"SCC 6042/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"GALERIAS PARA AREAS DE NECESSIDADE COM CUSTO MENOR DO QUE UMA ESTRUTURA DE PONTE, LEVANDO EM CONTA O PLANO DE AÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS QUANDO EM EVENTOS CLIMATICOS.","Transferência":"2026TE001639","Processo":"SCC 6653/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       220000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA ESTRADA GERAL NOVA GALÍCIA, EM DECORRÊNCIA DOS EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS","Transferência":"2026TE001640","Processo":"SCC 981/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"OBRAS DE DESASSOREAMENTO DO RIO ESPINILHO EM TRECHOS CRÍTICOS NOS BAIRROS APARECIDA E CENTRO, COM EXECUÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","Transferência":"2026TE001641","Processo":"SCC 15222/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        86809.70","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001642","Processo":"SCC 6788/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PINHALZINHO. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27°0226.52DE LATITUDE SUL E 53°1233.85DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2026TE001643","Processo":"SDC 2033/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       174059.40","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA LAMBARI (PALMITO -PONTE 4). COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 138.66 DE LATITUDE SUL E 53°1137.77 DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2026TE001644","Processo":"SDC 2034/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       152117.48","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA ALEGRE. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 458.29DE LATITUDE SUL E 53°0904.03DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2026TE001645","Processo":"SDC 2035/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       136634.48","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA BAIXA DIAMANTINA. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 257.25DE LATITUDE SUL E 53°1045.47DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2026TE001646","Processo":"SDC 2037/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       140855.38","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA PONTE DE PEDRA. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 615.95DE LATITUDE SUL E 53°1430.25DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2026TE001647","Processo":"SDC 2038/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       138735.37","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA TIRELLI. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27° 727.64 DE LATITUDE SUL E 53°1225.68DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2026TE001648","Processo":"SDC 2040/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       144323.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA USO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL","Transferência":"2026TE001649","Processo":"SCC 6010/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salete","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LIGANDO O TRECHO DA COMUNIDADE BARRA GRANDE À COMUNIDADE DE SANTA MARGARIDA, COMPREENDENDO 8,8075 KM.","Transferência":"2026TE001663","Processo":"SIE 00004484/2026","Portaria":"001014/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO-PIPA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO","Transferência":"2026TE001650","Processo":"SCC 7228/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001651","Processo":"SCC 7360/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"EXECUÇÃO DE COBERTURA E REVITALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA, INCLUINDO MELHORIAS URBANÍSTICAS, PAISAGÍSTICAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001767","Processo":"SCC 8771/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2026TE001768","Processo":"SCC 9084/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       439000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE ATALANTA","Transferência":"2026TE001769","Processo":"SCC 9026/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM URBANA A SEREM INSTALADOS NO BAIRRO PINHEIROS","Transferência":"2026TE001770","Processo":"SCC 8985/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001771","Processo":"SCC 15887/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CUSTEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCHIPAGEM E CADASTRAMENTO DE ANIMAIS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001772","Processo":"SCC 9076/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA EMAS, TRECHO 2, NO BAIRRO VILLAGE DUNAS","Transferência":"2026TE001773","Processo":"SCC 7963/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 29ª FESTA DA TAINHA NO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE001774","Processo":"SCC 7022/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA PARA A COMUNIDADE DO PINHEIRAL, PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001775","Processo":"SCC 8205/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO AO LADO DA SC 283, NO ACESSO DA CIDADE COM EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM E APLICAÇÃO DE PISO PODO TÁTIL E DIRECIONAL EM TODA SUA EXTENSÃO CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 2000 M.","Transferência":"2026TE001776","Processo":"SCC 6659/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS, COMPOSTOS LÁCTEOS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001777","Processo":"SCC 9047/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO NEUVALDO LUIZ LAUS E A IMPLANTAÇÃO DO PISO MODULAR","Transferência":"2026TE001778","Processo":"SCC 9053/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE SENSORIAL PARA CRIANÇAS COM TEA","Transferência":"2026TE001779","Processo":"SCC 5661/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001780","Processo":"SCC 5667/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM EXTENSÃO DE 250 METROS EM LINHA CESÁRIO-ROCINHA","Transferência":"2026TE001855","Processo":"SCC 7837/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA PARA USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E DEMAIS ORGÃOS DE SEGURANÇA","Transferência":"2026TE001856","Processo":"SCC 18966/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL, MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO EXISTENTE, BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS LIMITADORES DE ALTURA NO ACESSO JOÃO BATISTA BONAN","Transferência":"2026TE001857","Processo":"SCC 9094/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM 05 LUGARES PARA A SECRETARIA DE GABINETE","Transferência":"2026TE001858","Processo":"SCC 21054/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO NA ARENA IVO SGUISSARDI","Transferência":"2026TE001859","Processo":"SCC 9178/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"EXECUÇÃO DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO REVESTIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ CONTEMPLANDO RUAS SITUADAS NOS BAIRROS BAIRRO ARI LUNARDI, BAIRRO STA TEREZINHA, LOT. VENEZA, BAIRRO FLOR, BAIRRO PRIMAVERA, LOT. SOL NASCENTE, BAIRRO GERMANICO, BELA VISTA, LOT. DA CAMPO, BAIRRO GUARANY, CHÁCARAS LAZER, BAIRRO CHAGAS NUM TOTAL DE 82.541,60 M²","Transferência":"2026TE001860","Processo":"SCC 7017/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS: RUA RODOLFO MOL,  ESTRADA GERAL SANTO ANTÔNIO, ESTRADA GERAL SÃO JOÃO E ESTRADA GERAL ALTO DONA LUIZA","Transferência":"2026TE001864","Processo":"SCC 00006939/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 150 METROS DA RUA GERMANO JOÃO GOULARTE, NA REGIÃO DO MORRO DA BINA","Transferência":"2026TE001865","Processo":"SCC 00007298/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       155000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SANTA LUCIA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001781","Processo":"SCC 5664/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO LOTEAMENTO NOVA SANTA LÚCIA ¿ETAPA 1","Transferência":"2026TE001782","Processo":"SCC 9228/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"REFORMA PREDIAL DO C.E.I. PADRE AGOSTINHO, LOCALIZADO NO BAIRRO PROGRESSO","Transferência":"2026TE001817","Processo":"SCC 9146/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 04 VEÍCULOS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO","Transferência":"2026TE001818","Processo":"SCC 9071/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CUSTEIO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001819","Processo":"SCC 8265/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001820","Processo":"SCC 8164/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO","Transferência":"2026TE001821","Processo":"SCC 8633/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL DE COLÔNIA RUTHES, INTERIOR","Transferência":"2026TE001822","Processo":"SCC 7850/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL ERICH RODE","Transferência":"2026TE001823","Processo":"SCC 9202/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO DISTRITO INDUSTRIAL DE MODELO","Transferência":"2026TE001824","Processo":"SCC 9192/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA LANZNASTER DE SOUZA, NA ESTRADA GERAL VALADA GROPP, BAIRRO VALADA GROPP","Transferência":"2026TE000013","Processo":"SCC 16819/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000016","Processo":"SCC 19930/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO(LAJOTA OU PAVER) E SINALIZAÇÃO DA SERVIDÃO DOS KUHN","Transferência":"2026TE000018","Processo":"SCC 20087/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.","Transferência":"2026TE000022","Processo":"SCC 20541/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL ALTO DONA LUIZA","Transferência":"2026TE000023","Processo":"SCC 16430/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUXÍLIO VISUAL À NAVEGAÇÃO AÉREA DO TIPO PAPI (PRECISION APPROACH PATH INDICATOR)E EXECUÇÃO DE CERCAMENTO PERIMETRAL DO AEROPORTO MUNICIPAL OLAVO CECCO RIGON","Transferência":"2025TE003643","Processo":"SPAF 920/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"      2143037.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"SERVIÇOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO CONTROLE, DIAGNÓSTICO, VACINAÇÃO E SANEAMENTO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA","Transferência":"2025TE003648","Processo":"SCC 16399/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS URBANAS, SENDO: •RUA MARIA AGNOLIN HERMES, BAIRRO DOS ESTADOS, COM EXTENSÃO DE 148,6M; RUA FREDERICO BECKER, BAIRRO DOS IMIGRANTES, COM EXTENSÃO DE 137,71M;","Transferência":"2025TE003657","Processo":"SCC 14317/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA, INCLUINDO EXECUÇÃO DE BASE PARA FUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PERITIBA/SC","Transferência":"2025TE004050","Processo":"SIE 42267/2025","Portaria":"000088/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA CASA DA CULTURA.","Transferência":"2026TE000215","Processo":"SCC 16686/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agrolândia","Objeto":"FOMENTO AO ESPORTE AMADOR: FUTEBOL, LUTAS E DEMAIS PRÁTICAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA.","Transferência":"2026TE000216","Processo":"SCC 18512/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO PARA A SEMEL -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER","Transferência":"2026TE000217","Processo":"SCC 19475/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000218","Processo":"SCC 19251/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA USO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA E DESLOCAMENTO DE ATLETAS PARA COMPETIÇÕES.","Transferência":"2026TE000219","Processo":"SCC 19360/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(UBS) JUNTO À RUA 15 DE AGOSTO, CENTRO","Transferência":"2025TE001230","Processo":"SCC 8865/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE001738","Processo":"SCC 7282/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"MELHORIAS NA SERVIDÃO CEZARINO GONÇALVEZ FERNANDES, CONHECIDA COMO RUA MIL DUZENTOS E TREZE, LATERAL DA ESTRADA TIMBÉ, NO BAIRRO JARDIM PARAÍSO (370 METROS)","Transferência":"2025TE001742","Processo":"SCC 10940/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CONTEMPLANDO AS SEGUINTES RUAS: RUA ESTER GAVA ROMAGNA, RUA DINO NUERNBERG, RUA PEDRO FREDERICO FRIGO, RUA SILVESTRE MILANEZ, RUA MANOEL JOSÉ PEDRO IGNÁCIO, AVENIDA COQUEIROS, RUA PROJETADA (PROLONGAMETO RUA SEVERINO SACHET) VILA MARIA: PROJETADA 1, PROJETADA 2, PROJETADA 3 E PROJETADA 4, TRECHO JOSÉLINO JUNKES ¿SÃO BENTO BAIXO","Transferência":"2025TE002073","Processo":"SCC 11833/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE002074","Processo":"SCC 11786/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ADUELAS TIPO GALERIAS FECHADAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO QUADRANGULAR DE 2X2 METROS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO INSTALAR AS GALERIAS","Transferência":"2025TE002075","Processo":"SCC 6151/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM O OBJETIVO DE REDUZIR A FILA DE ESPERA POR ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002076","Processo":"SCC 10158/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DO RIO BROECKER - COORDENADA GEOGRÁFICA: 27°5136.42S 48°5754.66O","Transferência":"2025TE003761","Processo":"SDC 4699/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       121026.05","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE,NA LOCALIDADE DO RIO DO PONCHO - COORDENADA GEOGRÁFICA: 28°136.67S 48°5554.88O","Transferência":"2025TE003762","Processo":"SDC 4700/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       121026.05","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DA ANTINHA - LAT: 26º40¿.08¿S LONG: 50º33¿.71¿O","Transferência":"2025TE003763","Processo":"SDC 4805/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE RIO REDONDO LAT: 26º30¿27,82¿ S - LONG: 50º47¿51,97¿ O","Transferência":"2025TE003766","Processo":"SDC 4808/2025","Portaria":"000084/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JÚLIO POZZA E DE TRECHOS DA RUA PAULO LUIS GOMES E DA RUA VIDAL RAMOS, NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003775","Processo":"SCC 16851/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE VESTIÁRIO EM CONTAINER COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NO CAMPO SÃO MIGUEL","Transferência":"2025TE003815","Processo":"SCC 16916/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ PAVIMEN. ACESSO À INDUSTRIAS ROD. SC 350 KM 144,435","Transferência":"2025TE002266","Processo":"SCC 9827/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO PARQUE SENSORIAL VOLTADO A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM TEA","Transferência":"2025TE002267","Processo":"SCC 10316/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO","Transferência":"2025TE002271","Processo":"SCC 12710/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA","Transferência":"2025TE002272","Processo":"SCC 12555/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES","Transferência":"2025TE002273","Processo":"SCC 12382/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, PADRÃO FIFA QUALITY PRO,SISTEMA DE DRENAGEM E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CENTRO POLIESPORTIVO, CULTURAL E DELAZER - ARENA JOINVILLE","Transferência":"2025TE002276","Processo":"SCC 8255/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS (VALE DO RIO D¿UNA, REGIÃO DE FIGUEIRA GRANDE À CANGUERI, SERTÃO DE CANGUERI, REGIÃO DE RIBEIRÃO DE CANGUERI À TAMBORETE, REGIÃO DE RIBEIRÃO DE IMARUÍ À ARATINGAÚBA, SÃO TOMÁS E SÃO LUIZ).","Transferência":"2025TE002277","Processo":"SCC 12017/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"COMPRA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A EQUIPE DE ALTO RENDIMENTO DE TAENKWONDO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE001757","Processo":"SCC 9918/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE001758","Processo":"SCC 9468/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO MUNICIPAL DE PARAÍSO C/ APROX. 83M²","Transferência":"2025TE001760","Processo":"SCC 10105/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CANAL EXTRAVASOR NA RUA FRITZ SPERNAU, LOCALIZADA NO BAIRRO FORTALEZA","Transferência":"2025TE003638","Processo":"SCC 11861/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA DA PISTA DE SKATE PLAZA SKATE PARK, LOCALIZADA NA RUA AFONSO PENA","Transferência":"2025TE003652","Processo":"SCC 16118/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        95000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO SALÃO DE FESTA DA COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO DO RIO MORTO","Transferência":"2025TE003844","Processo":"SCC 13964/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"MELHORIA DO CENTRO MULTIUSO E DA PRAÇA COM CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE003845","Processo":"SCC 13965/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM NO MÍNIMO 15+1 LUGARES COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE DO TIPO PLATAFORMA ELEVATÓRIA BIPARTIDA LATERAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003847","Processo":"SCC 19735/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       406598.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, BAIRRO ALTO DO ARIRIÚ","Transferência":"2025TE003848","Processo":"SCC 17514/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO TREVO DE ACESSO NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS BR-158 C/SC-283","Transferência":"2025TE003851","Processo":"SCC 15046/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       251000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO CONJUNTO HABITACIONAL - COHAB 2","Transferência":"2025TE003852","Processo":"SCC 19714/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"COBERTURA DE CANCHA NO CENTRO DE EVENTOS ABELARDO JUVÊNCIO RODRIGUES, NO BAIRRO SANTO CRUZ","Transferência":"2025TE003853","Processo":"SCC 12809/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DA RUA ROZENO SILVANO","Transferência":"2025TE003854","Processo":"SCC 16373/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, LOTEAMENTO HBM, BAIRRO GRAVATÁ","Transferência":"2025TE003855","Processo":"SCC 16551/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. SERÃO UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO, ASSEGURANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE003857","Processo":"SCC 14777/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VIAS URBANAS INCLUINDO CAPA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA A RUA SANTOS DUMONT NO BAIRRO ROÇADO","Transferência":"2025TE004023","Processo":"SCC 17459/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL CANTO DOS BLOEMER","Transferência":"2025TE004026","Processo":"SCC 19666/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"MELHORIAS ESTRUTURAIS E REVITALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ÔNIBUS","Transferência":"2025TE004027","Processo":"SCC 16308/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"MELHORIA DA ESTRUTURA EXISTENTE DO GINÁSIO DE ESPORTES THEOBALDO ROSS, VISANDO QUALIFICAR O ESPAÇO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA, EVENTOS COMUNITÁRIOS E ATIVIDADES ESCOLARES, GARANTINDO SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E CONFORTO AOS USUÁRIOS","Transferência":"2025TE004028","Processo":"SCC 19407/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O ATLETISMO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE004029","Processo":"SCC 17221/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR BOM JESUS","Transferência":"2026TE001890","Processo":"SCC 9774/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS LAJOTAS EM PARTE DA RUA GENTIL VIEIRA BORGES, RUA ESSA LOCALIZADA NO BAIRRO CAPISTRANO","Transferência":"2026TE001891","Processo":"SCC 9505/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA CICLOVIA NA RODOVIA SC 492","Transferência":"2026TE001924","Processo":"SIE 5386/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ARTES MARCIAIS NAS MODALIDADES DE KARATÊ, JUDÔ E TAEKWONDO","Transferência":"2026TE001925","Processo":"SCC 9051/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"REVISÃO DA COBERTURA DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ROGÉRIO ZATTAR","Transferência":"2026TE001926","Processo":"SCC 8599/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A CÃES E GATOS PERTENCENTES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL","Transferência":"2026TE001927","Processo":"SCC 8580/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO APOIO E À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001928","Processo":"SCC 8109/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO CENTRO DA COMUNIDADE DE VALE PIO, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001929","Processo":"SCC 6970/2026","Portaria":"000052/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001930","Processo":"SCC 9797/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001931","Processo":"SCC 9501/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       119800.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR, LOCALIZADA NA RUA JOÃO PERING, CENTRO","Transferência":"2026TE001932","Processo":"SCC 5568/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001933","Processo":"SCC 9041/2026","Portaria":"000052/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE JUVÊNCIO","Transferência":"2026TE001934","Processo":"SCC 8977/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"ETAPA 02 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL NA PRAÇA CENTRAL","Transferência":"2026TE001935","Processo":"SCC 16511/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA RUA VISTA ALEGRE","Transferência":"2026TE001936","Processo":"SCC 9518/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO","Transferência":"2026TE001937","Processo":"SCC 7475/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       249984.20","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NO ESPAÇO PÚBLICO DAS QUADRAS DE TÊNIS EM CAIBI","Transferência":"2026TE001892","Processo":"SCC 7175/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA NA BASE DA ESTÁTUA DE NOSSA SENHORA DA SALETE","Transferência":"2026TE001893","Processo":"SCC 7568/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA RURAL ¿RUA DO CEMITÉRIO¿","Transferência":"2026TE001894","Processo":"SCC 2570/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURADE CERRO NEGRO","Transferência":"2026TE001895","Processo":"SCC 9525/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"REFORMA E MELHORIAS NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL JORNALISTA CALDAS JÚNIOR LOCALIZADA NO BAIRRO PROFLOR","Transferência":"2026TE001896","Processo":"SCC 9493/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001897","Processo":"SCC 8347/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"AQUISIÇAO DE ÓLEO DIESEL PARA MAQUINAS E VEÍCULOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001898","Processo":"SCC 16172/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO LOTEAMENTO MARGEM ESQUERDA, BAIRRO MARGEM ESQUERDA","Transferência":"2026TE001899","Processo":"SCC 8163/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA:RUA FELÍCIA REINERT","Transferência":"2026TE001900","Processo":"SCC 9870/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2560876.38","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA GASPAR GRANDE","Transferência":"2026TE001901","Processo":"SCC 9873/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3980210.24","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DA GARUBA (TRECHO URBANO)","Transferência":"2026TE001902","Processo":"SCC 9874/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3433266.26","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA LUCIN DA FRANCISCA MENDES, COM EXTENSÃO DE 140,00M","Transferência":"2026TE001903","Processo":"SCC 9131/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001904","Processo":"SCC 9458/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"REFORMA E ADEQUAÇÃO DE REPARTIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE IMBUIA","Transferência":"2026TE001905","Processo":"SCC 9590/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2026TE001906","Processo":"SCC 9499/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES NA AVENIDA NEREU RAMOS, COM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL","Transferência":"2026TE001907","Processo":"SCC 9567/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (PAVER) DE APROXIMADAMENTE 300 METROS DA RUA 410,(RUA PARANÁ) NO BALNEÁRIO DIAMANTINA","Transferência":"2026TE001908","Processo":"SCC 2732/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO PARA AINSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS¿CEM","Transferência":"2026TE001909","Processo":"SCC 9332/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS MÓDULOS DE CANIS NO CENTRO DE BEMESTAR ANIMAL DE LAGES (COBEA) A OBRA ACONTECERÁ RUA ANÍBAL AFONSO DE ATAÍDE,8241602, BAIRRO DO TRIBUTO","Transferência":"2026TE001910","Processo":"SCC 1440/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001911","Processo":"SCC 8890/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃOCOM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA VITÓRIA, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA VITÓRIA","Transferência":"2026TE001912","Processo":"SCC 9432/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA JOSÉ GASPARI NO TRECHO ENTRE AS RUAS HERCÍLIO LUZ E PEDRO ALVARES CABRAL, CENTRO","Transferência":"2026TE001913","Processo":"SCC 7902/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA TRÊS DE MAIO","Transferência":"2026TE001914","Processo":"SCC 8987/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO ATÔMICAPARA O MUNICÍPIODE ORLEANS/SC","Transferência":"2026TE001915","Processo":"SCC 9578/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM CALÇADAS PÚBLICAS NA RUA MAJOR JOSÉ SERAFIM ANTUNES","Transferência":"2026TE001916","Processo":"SCC 9615/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA NICOLAU FRANCISCO CORRÊA COM EXTENSÃO DE 342 METROS, NO BAIRRO CAETÉ DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001992","Processo":"SCC 5319/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO POUSO ALTO","Transferência":"2026TE001993","Processo":"SCC 5320/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS VOLTADOS A TRANSMISSÃO DEVÍDEO AULAS EM 3D","Transferência":"2026TE001126","Processo":"SCC 167/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2760000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM VIA PÚBLICA DA ÁREA INDUSTRIAL","Transferência":"2026TE001127","Processo":"SCC 3846/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS ÔNIBUS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001128","Processo":"SCC 3679/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1104000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA DAS ALVORADAS","Transferência":"2025TE002415","Processo":"SCC 12320/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MÍNIMO 5 LUGARES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002723","Processo":"SCC 15357/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA FORTALECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AFIM DE QUALIFICAR OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PEQUENOS PRODUTORES","Transferência":"2025TE002103","Processo":"SCC 10288/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS URBANAS","Transferência":"2025TE002106","Processo":"SCC 10044/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DESTINADO AO ABRIGO E CONSERVAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS","Transferência":"2025TE002108","Processo":"SCC 8598/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE URUPEMA","Transferência":"2025TE002111","Processo":"SCC 8602/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002113","Processo":"SCC 8606/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA ESCOLA NUCLEADA, SITUADA NA COMUNIDADE DO CEDRO, ZONA RURAL","Transferência":"2025TE002114","Processo":"SCC 8608/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"REFORMA DO COMPLEXO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO","Transferência":"2025TE002116","Processo":"SCC 8496/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA JUNTO A RUA ZILDA MÂNICA, CENTRO","Transferência":"2025TE002117","Processo":"SCC 9135/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE GLICEMIA AOS MUNÍCIPES","Transferência":"2025TE003394","Processo":"SCC 16171/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA AFONSO ALBERTO MAHNKE","Transferência":"2025TE003398","Processo":"SCC 17084/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO ADOLPHO MILLNITZ","Transferência":"2025TE003399","Processo":"SCC 17081/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"REVITALIZAÇÃO TELHADO NA ESCOLA FRANCISCO MEES","Transferência":"2025TE003400","Processo":"SCC 17270/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"RECURSO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CALCETEIRO, BEM COMO À AQUISIÇÃO DE LAJOTAS, AREIAE DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO, REPAROS, REPOSIÇÃO, NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS","Transferência":"2026TE001863","Processo":"SCC 00007751/2026","Portaria":"000048/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA 32ª INCANTO TRENTINO, A SER REALIZADA NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO E DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2026","Transferência":"2026TE001825","Processo":"SCC 3459/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CUSTEAR A EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA COM ÁREA DE LAZER NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIN - BAIRRO PONTA FINA NORTE","Transferência":"2026TE001826","Processo":"SCC 6054/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CUSTEAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA TIJUCAS, NO BAIRRO MATO QUEIMADO","Transferência":"2026TE001827","Processo":"SCC 8038/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A FESTA DA GASTRONOMIA","Transferência":"2026TE001828","Processo":"SCC 9414/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palma Sola","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 AUTOMÓVEIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE001829","Processo":"SCC 8138/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE PALMITOS.","Transferência":"2026TE001830","Processo":"SCC 9195/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LEOBERTO LEAL E FRANCISCO FREDERICO, CONTEMPLANDO APROXIMADAMENTE 400 METROS DA RUA LEOBERTO LEAL E 100 METROS DA RUA FRANCISCO FREDERICO","Transferência":"2026TE001831","Processo":"SCC 8431/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 318 GC PARA O MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA","Transferência":"2026TE002016","Processo":"SCC 3987/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO VIÁRIA","Transferência":"2026TE002017","Processo":"SCC 4225/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"AQUISIÇA?O DE VEIC?ULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NA SAU?DE DO MUNICIP?IO.","Transferência":"2026TE002018","Processo":"SCC 9116/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FRANCISCO SOBRINHO WAGNER, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, COM APROXIMADAMENTE 2,4 KM DE EXTENSÃO.","Transferência":"2026TE001948","Processo":"SCC 00000672/2026","Portaria":"000050/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 10 EDIFICAÇÕES DO TIPO RESIDENCIAL EM ALVENARIA DE BLOCOS, COM ÁREA TOTAL DE 57,12 M² POR UNIDADE, CONTEMPLANDO 10 FAMÍLIAS, NA CIRCUNSCRIÇÃO INDÍGENA DE VITOR MEIRELES - ETAPA 2.","Transferência":"2026TE001949","Processo":"SCC 00008448/2026","Portaria":"000050/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      1571913.10","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAISE O FOMENTO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E TRADICIONAISDO MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL, COM A REALIZAÇÃO DO ¿EVENTO NOITE CULTURAL¿NO PERÍODO DE 10 A 15 DE DEZEMBRO DE 2026","Transferência":"2026TE001971","Processo":"SCC 10271/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        67500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MACADAME (CASCALHO) BRITADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001972","Processo":"SCC 10120/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA OS MUNÍCIPES","Transferência":"2026TE001973","Processo":"SCC 8637/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL RIO SANTO ANTÔNIO, NUMA EXTENSÃO DE 4.709,57 METROS, NA LOCALIDADE RIO SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE","Transferência":"2026TE001739","Processo":"SIE 00000251/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2937500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"TRECHO 1 - REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DE ACESSO À COMUNIDADE DE SEDE BELÉM, NO MUNICÍPIO DE HERVAL D’OESTE, LIGANDO A COMUNIDADE DE SERRA ALTA, NA EXTENSÃO TOTAL DE 4,920 KM.","Transferência":"2026TE001741","Processo":"SIE 00011692/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3075000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"TRECHO 01: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE BRITA GRADUADA NA ESTRADA MUNICIPAL QUE INTERLIGA A LINHA DESPRAIADO, COM EXTENSÃO DE 1,508 KM, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE MAREMA/SC.","Transferência":"2026TE001743","Processo":"SIE 00048864/2025","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       942500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GAROPABA","Transferência":"2026TE001757","Processo":"SCC 8910/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL RIO DA ANTA – COMPREENDENDO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, REATERRO DE ACOSTAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA/SC, INTERLIGANDO O TRECHO JÁ PAVIMENTADO DA SC-114 À COMUNIDADE DE MORRO DO TAIÓ, COM EXTENSÃO DE 6,5 KM.","Transferência":"2026TE001747","Processo":"SIE 00011597/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4062500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO FORNECIMENTO DOS MESMOS MELHORANDO O ATENDIMENTO E SUPRIR AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001755","Processo":"SCC 7129/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001756","Processo":"SCC 00008557/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS COM EXTENSÃO DE 3,5KM; TRECHO 4-TBS 347 MORRO AZUL","Transferência":"2026TE001759","Processo":"SCC 00008630/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3312214.72","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL GERAL DE SÃO VALENTIM, FORNECENDO ACESSO A LOCALIDADE DE LAGEADO, INTEGRANDO A COMUNIDADE A REGIÃO CENTRAL DE NOVA TRENTO, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 7,6 KM.","Transferência":"2026TE001745","Processo":"SIE 00008636/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"CUSTEIO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS","Transferência":"2026TE001752","Processo":"SCC 8100/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA NARCISO, COM EXTENSÃO TOTAL DE 3.783,57 M E ÁREA DE 22.869,96 M².","Transferência":"2026TE001740","Processo":"SIE 00044701/2025","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2364731.25","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO DE 6 QUILÔMETROS EM CONCRETO NA ESTRADA GERAL RIO NOVO, LIGANDO A LOCALIDADE DE COLÔNIA RUTHES À LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE MAJOR VIEIRA","Transferência":"2026TE001744","Processo":"SIE 00004457/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"REFORMA DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO DAS RUAS PADRE ERNESTO, SÍLVIO NEVES BLEYER, CORONEL FAGUNDES, GENOVAL ALVES SAMPAIO, APOLINÁRIA THIBES E SEBASTIÃO BECKER SOBRINHO, LOCALIZADAS NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.","Transferência":"2026TE001753","Processo":"SCC 8177/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA OTÍLIO FURTADO, COM EXTENSÃO DE 2.505,49 METROS, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.","Transferência":"2026TE001748","Processo":"SIE 00014486/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1565931.25","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO RURAL DA ESTRADA BRACINHO E DA ESTRADA ITOUPAVA-AÇU, INTERLIGANDO AS COMUNIDADES DE BRACINHO E ITOUPAVA-AÇU, COM EXTENSÃO TOTAL DE 3.751,00 METROS.","Transferência":"2026TE001750","Processo":"SIE 00006470/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1804857.39","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE, IMPLANTAÇÃO DE EQUOTERAPIA E ESTRUTURAÇÃO DE SALA TERAPÊUTICA PARA AUTISTASNO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001754","Processo":"SCC 8794/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUAS CAPITÃO JOÃO DONATO DE SOUZA, CLARA CLEMENTE, PROFESSORA MARIA DAS DORES SANTOS, MANOEL PEDRO BORBA E DE TRECHO DAS RUAS ANTÔNIO BORGES, CORONEL JOSÉ MARTINS CABRAL, DONA ANTONINA BÚRIGO CORBETTA, MANOEL ANTÔNIOMATEUS, MIGUEL INÁCIO FARACO, PARAGUAI, ARGENTINA E DA AVENIDA PORTUGAL","Transferência":"2026TE001758","Processo":"SCC 00008411/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL RURAL DE ACESSO A COMUNIDADE DE LAGOA DO SUL, FORNECENDO ACESSO AO CENTRO DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO, NA EXTENSÃO TOTAL DE 6,807 KM.","Transferência":"2026TE001738","Processo":"SIE 00013194/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4254093.08","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO DE CASTRAÇÕES DE CÃES E GATOS COM IMPLANTAÇÃO DE MICROCHIPAGEM NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001760","Processo":"SCC 7941/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"TRECHO 1 – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL NA LINHA TRIÂNGULO, NO MUNICÍPIO DE IBICARÉ/SC, COM EXTENSÃO DE 6,01 KM, PROMOVENDO A LIGAÇÃO COM A COMUNIDADE RURAL, A CONEXÃO COM EMPRESAS ESTABELECIDAS NA LOCALIDADE E A INTERLIGAÇÃO COM A RODOVIA ESTADUAL.","Transferência":"2026TE001742","Processo":"SIE 00049657/2025","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA MUNICIPAL EMS020 E EMS206 DE ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA PICOLLI COM TRECHO DE 1,503 KM, LIGANDO A COMUNIDADE AO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL/SC.","Transferência":"2026TE001746","Processo":"SIE 00007084/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       939375.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL ESTRADA GERAL OLIVEIRA E ESTRADA GERAL CAMPO NOVO, NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC, CONTEMPLANDO O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, INTEGRANTE DO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, COM EXTENSÃO DE 1.704,10 METROS NA ESTRADA GERAL OLIVEIRA E 2.026,16 METROS NA ESTRADA GERAL CAMPO NOVO, TOTALIZANDO 3.730,26 METROS DE INTERVENÇÃO VIÁRIA","Transferência":"2026TE001749","Processo":"SIE 00010174/2026","Portaria":"001015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2331412.50","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"REQUALIFICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA BENJAMIN KOCH","Transferência":"2026TE001751","Processo":"SCC 7670/2026","Portaria":"000046/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA JORGE ZANATTA (ANEL VIÁRIO) E DA ICR -252","Transferência":"2026TE000516","Processo":"SCC 20466/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AMPLIAÇÃO DE OFICINA DE JIU-JITSU NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA","Transferência":"2026TE000532","Processo":"SCC 19865/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E ELETROS PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ¿(SAMU)","Transferência":"2026TE000551","Processo":"SCC 16558/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000518","Processo":"SCC 16945/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       240000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DOIS BARRACÕES NA ÁREA INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE MACIEIRA-SC","Transferência":"2026TE000540","Processo":"SCC 3462/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSULTAS MÉDICAS, ATENDIMENTOS MULTIPROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, BEM COMO EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2026TE000506","Processo":"SCC 20892/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA AURORA DE SOUZA AVILA, ARAÇATUBA","Transferência":"2026TE000521","Processo":"SCC 2692/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DAS RUAS BARÃO DO RIO BRANCO E SETE DE SETEMBRO E, SERVIDÃO DA RUA CAMBORIU","Transferência":"2026TE000553","Processo":"SCC 11502/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"TANQUE DISTRIBUIDOR DE DEJETOS COM CAPACIDADE DE 13.000 LITROS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.","Transferência":"2026TE000546","Processo":"SCC 15896/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       227100.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RURAL DO CONTORNO VIÁRIO NAS LINHAS DO TRIÂNGULO E GRAMADOS LEITE","Transferência":"2026TE000512","Processo":"SCC 3361/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA MANOEL CUSTÓDIO DE MATOS E EMENDA COM A RUA JOÃO GRANEMANN TIBES, LOCALIZADA NO BAIRRO BOA VISTA","Transferência":"2025TE004032","Processo":"SCC 17232/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PARTE DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA COMUNIDADE DE LINHA PARAFUSINHO, NAS PROXIMIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO, INTERIOR","Transferência":"2025TE004034","Processo":"SCC 19000/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE003653","Processo":"SCC 18434/2025","Portaria":"000080/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL, ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA ATENDIMNETOS EM SITUAÇÕES ADVERSAS","Transferência":"2025TE003776","Processo":"SCC 12523/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL ZENITA MENDES DA SILVA PEDRO","Transferência":"2025TE003895","Processo":"SCC 16358/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"COBERTURA DE CANCHA NO CENTRO DE EVENTOS ABELARDO JUVÊNCIO RODRIGUES, NO BAIRRO SANTO CRUZ - ETAPA II","Transferência":"2026TE000192","Processo":"SCC 20707/2025","Portaria":"000004/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA","Transferência":"2026TE000194","Processo":"SCC 17463/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO E ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2026TE000197","Processo":"SCC 19273/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SALAS SENSORIAIS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000198","Processo":"SCC 20709/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE REURBANIZAÇÃONA RUA PREFEITO LUIZ ADELAR SOLDATELLI","Transferência":"2026TE000199","Processo":"SCC 20708/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO DESTINADO À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) QUILÔMETROS DE ESTRADAS VICINAIS, CONTEMPLANDO AS COMUNIDADES DE PEROBA, NOVO HORIZONTE, VILA BITENCOURT, LAGEADO, TAMANDARÉ, FORQUILHA DA CEDRO, SANGA D¿AREIA E PONTÃO.","Transferência":"2026TE000201","Processo":"SCC 20662/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE000203","Processo":"SCC 20636/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS, VALETAS, CÓRREGOS E CANAIS PARA DRENAGEM EM ESTRADAS E RODOVIAS","Transferência":"2026TE000204","Processo":"SCC 20640/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS","Transferência":"2026TE000205","Processo":"SCC 17793/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE HIDRATAÇÃO COM ÁGUA GELADA, ÁGUA QUENTE E ÁGUA PARA PETS E CARREGADOR DE CELULAR POR INDUÇÃO LOCALIZADO","Transferência":"2026TE000206","Processo":"SCC 17011/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO MENEGHETTI","Transferência":"2026TE000207","Processo":"SCC 20551/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE ESPAÇO NA E. B. M. FERNANDO BRUGEMANN VIEGAS DE AMORIM, VISANDO QUALIFICAR A BIBLIOTECA, BANHEIROS E ESPAÇOS PARA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E ESTUDANTES ATÍPICOS","Transferência":"2025TE003923","Processo":"SCC 17544/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DO AUTISTA NA ÁREA DO ANTIGO CAIC, NO BAIRRO SÃO PEDRO,DESTINADA AO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO, MULTIDISCIPLINAR E CONTÍNUO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)","Transferência":"2025TE002045","Processo":"SCC 11796/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO,FOSSA SÉPTICA, FILTRO E SUMIDOURO DA RUA GARBIN, BAIRRO BELA VISTA","Transferência":"2025TE002046","Processo":"SCC 6519/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FRANCISCO FATTORI, BAIRRO CHIRUCA","Transferência":"2025TE002048","Processo":"SCC 10258/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"REVISÃO DO PLANO DIRETOR, ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOCIOAMBIENTAL E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002052","Processo":"SCC 11736/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA GERAL CAETÉ / SÃO MIGUEL","Transferência":"2025TE002053","Processo":"SCC 10979/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL JOSÉ LEANDRO","Transferência":"2025TE002054","Processo":"SCC 9438/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE002055","Processo":"SCC 10508/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"MELHORIAS E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA BAIRRO PARAISO","Transferência":"2026TE000042","Processo":"SCC 20134/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO VEICULO UTILITÁRIO TIPO FURGÃO PARA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003581","Processo":"SCC 18960/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO URBANA DAS RUAS IVANIR VARELA DA SILVA E JOSÉ TATEU BARBOSA NO BAIRRO ACY AVIANO XAVIER","Transferência":"2025TE003582","Processo":"SCC 11483/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       119000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2025TE003584","Processo":"SCC 16823/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO-DIA IDOSO","Transferência":"2025TE003585","Processo":"SCC 15312/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS DAS RUAS DO LOTEAMENTO SOL NASCENTE NO CENTRO","Transferência":"2025TE003586","Processo":"SCC 18996/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E URBANIZAÇÃO COM ÁREA DE 500,00M2 NO BAIRRO MORRO DO SOARES","Transferência":"2025TE003587","Processo":"SCC 17010/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE APROXIMADAMENTE 2.870,00 METROS NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DOS GRAMADOS ATÉ A PONTE SOBRE O RIO ERVAL, LOCALIZADA NA LAT -27.304894, LONG -51.467160 , INCLUINDO ALARGAMENTO DA PONTE LOCALIZADA NA LAT -27.296429 E LONG -51.462878","Transferência":"2025TE003588","Processo":"SCC 18499/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA NA RODOVIA SC-350 (AVENIDA BRASIL), BAIRRO SANTO ANTÔNIO, COM 700M DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE003593","Processo":"SCC 17819/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA PISTA DE ROLAMENTO NA RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA COM 400M DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE003594","Processo":"SCC 17821/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL","Transferência":"2025TE003595","Processo":"SCC 17238/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2025TE003596","Processo":"SCC 16737/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SERVIDÃO PORTO ALEGRE (127,50MT) E PARTE DA RUA SÃO PAULO (75MT)","Transferência":"2025TE003598","Processo":"SCC 15820/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CENTRO DE IDOSOS CRISTO REI","Transferência":"2026TE000049","Processo":"SCC 20845/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE BASE PARA ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA¿SAMU","Transferência":"2026TE000050","Processo":"SCC 16277/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DAS RUAS ADÃO SENS E NORBERTO PEDRO LUDWIG, COM EXTENSÃO DE 1.894,21M","Transferência":"2025TE003419","Processo":"SCC 15970/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO MATERIAIS ESPORTIVOS COMPREENDENDO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE TREINAMENTO, PARA OS ATLETAS E ARBITROS DAS ESCOLINHAS DE HERVAL D¿OESTE","Transferência":"2025TE003273","Processo":"SCC 13391/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"INSTALAÇÃO DE REDE DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO PERFURADO NA COMUNIDADE DE LINHA SANTO ALÉCIO","Transferência":"2025TE003274","Processo":"SCC 12507/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROBERTO AURINO PACHECO","Transferência":"2025TE003276","Processo":"SCC 13782/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COM ESTRUTURA COMPOSTA POR PILARES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E COBERTURA ATIRANTADA, COM ÁREA TOTAL DE 416,25 M², PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003277","Processo":"SCC 12878/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipira","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO ACOSTAMENTO, CALÇADAS E DRENAGEM NA RUA DE 15 DE AGOSTO","Transferência":"2025TE003278","Processo":"SCC 16274/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE AREIA EM VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2025TE001165","Processo":"SCC 7526/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, OBJETIVANDO A MELHORIA DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS","Transferência":"2025TE001168","Processo":"SCC 5569/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CALÇAMENTO NA RUA MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, COMPREENDENDO UMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 200 METROS LOCALIZADA NO BAIRRO CAÇADOR","Transferência":"2025TE001170","Processo":"SCC 5414/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIAS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO","Transferência":"2025TE001171","Processo":"SCC 7829/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DAS RUAS FREDERICO BACK(TRECHO DE APOX. 317M)E LEANDRO RODRIGUES(TRECHO DE APROX. 110M)","Transferência":"2025TE002139","Processo":"SCC 12881/2023","Portaria":"000002/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ORACÍDES","Transferência":"2025TE003622","Processo":"SCC 15585/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL RIBEIRÃO DA AREIA","Transferência":"2025TE003623","Processo":"SCC 17902/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO IGARAS ¿ CNES 2300702, VISANDO MELHORIAS ESTRUTURAIS E ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES","Transferência":"2025TE002077","Processo":"SCC 10099/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS, SENDO UM COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS E OUTRO COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, DESTINADOSAO TRANSPORTE DE PACIENTES E APOIO ÀS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.","Transferência":"2025TE002078","Processo":"SCC 10103/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PORTAIS/TOTENS TURISTICOS NA CIDADE DE PALMITOS","Transferência":"2025TE002080","Processo":"SCC 10327/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA - RUA NAVINO SATLER","Transferência":"2026TE000064","Processo":"SCC 20712/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA A, EM UMA EXTENSÃO DE 4.357,68M², RUA B, EM UMA EXTENSÃO DE 3.297,47M², E DA RUA C, EM UMA EXTENÇÃO DE 2.118,90M², TODAS PERTENCENTES AO DISTRITO INDUSTRIAL, LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.","Transferência":"2026TE000065","Processo":"SCC 19428/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO QUILÔMETRO, COM CABINE DUPLA, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, POR MEIO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA (CIN-CATARINA)","Transferência":"2025TE003401","Processo":"SCC 16736/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       125000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Erval Velho","Objeto":"CONTINUAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA FRANCISCO FATTORI, BAIRRO CHIRUCA, COM APROXIMADAMENTE 200 METROS, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003403","Processo":"SCC 15729/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSULTAS E EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DO SUL","Transferência":"2025TE003404","Processo":"SCC 6261/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS QUE UNEM TECNOLOGIA, PEDAGOGIA E CONSCIENTIZAÇÃO ALIMENTAR PARA A EEB PROFESSOR VITÓRIO ANACLETO CARDOSO","Transferência":"2025TE003406","Processo":"SCC 16861/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA NICOLAU FRANCISCO CORREA","Transferência":"2025TE003407","Processo":"SCC 16713/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA NA RUA OLAVO BILAC LIGANDO CEIM PRIMEIROS PASSOS À ESCOLA SARA CASTELHANO KLEINKAUF","Transferência":"2025TE003409","Processo":"SCC 14984/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DONA BENTA AGUIDA DE BOBA, BAIRRO BANANAL","Transferência":"2025TE003410","Processo":"SCC 17260/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"REFORMA DO POSTO DE SAÚDE FRANCISMAR SEVERINO TOZZO - CNES:2553198","Transferência":"2025TE001127","Processo":"SCC 8203/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cordilheira Alta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUA SECONDO DE CESARO(1520M²), ACESSO A LINHA TRÊS IRMÃOS (3000M²) E NO ACESSO A LINHA DIANISTA(3000M²)","Transferência":"2025TE001128","Processo":"SCC 5779/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LIGANDO O ACESSO DE LINHA JAGUATIRICA ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA SERRINHA COM EXTENSÃO DE 3,3KM","Transferência":"2025TE001130","Processo":"SCC 8094/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"EXECUÇÃO DO PRÉDIO DA NOVA CRECHE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001131","Processo":"SCC 8093/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"Aquisição de combustível para recuperação e manutenção de estradas vicinais de aproximadamente 102 km de estradas vicinais","Transferência":"2025TE001132","Processo":"SCC 5688/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPREENDENDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS TECNOLÓGICOS, E O SUPORTE ÀS DEMAIS AÇÕES E SERVIÇOS DA PASTA.","Transferência":"2026TE000804","Processo":"SCC 3357/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"MANUTENÇÃO DE VIAS NO BAIRRO AREIAS DE BAIXO DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000805","Processo":"SCC 19164/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA DE PALCO PARA O MUNICÍPIO DE GUABIRUBA","Transferência":"2026TE000806","Processo":"SCC 4226/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONTROLE DE ZOONOZES NO MUNICIPIO DE IMARUI","Transferência":"2026TE000807","Processo":"SCC 3929/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA FREI SILVIO - T. 2 E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA BRUNO RAITZ - T.3, NO CENTRO DE IMBUIA/SC","Transferência":"2026TE000809","Processo":"SCC 5120/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA NA RUA 08 DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000810","Processo":"SCC 3371/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS GRAHL, NO BAIRRO LUCENA","Transferência":"2026TE000811","Processo":"SCC 4471/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA O ESPORTE DE JOINVILLE","Transferência":"2026TE000812","Processo":"SCC 4681/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO DA SERRA, COMUNIDADE KM 104,LOCALIZADA NAS COORDENADAS 26°5669S  50°3366W","Transferência":"2026TE000784","Processo":"SDC 679/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       173897.41","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DEBALANÇA RODOVIÁRIA, ELETRÔNICA EGRADE ARADORA HIDRÁULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE000787","Processo":"SCC 4330/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       242000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ÂNGELO MENEGAZZO, GILMAR DE OLIVEIRA FERNANDES E UM TRECHO DA RUA DORALINA PEREIRA DUTRA, NO PERÍMETRO URBANO","Transferência":"2026TE000788","Processo":"SCC 19952/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000789","Processo":"SCC 3137/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA HELENA ZIMMER FIEDLER COM LAJOTAS SEXTAVADAS, NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2026TE000790","Processo":"SCC 4500/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ETAPA I DO MIRANTE DA CAIXA DÁGUA, LOCALIZADO NA AVENIDA LEOBERTO LEAL, NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO, COMPREENDENDO ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, PINTURA, REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EXISTENTES E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER, VISANDO À REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AO FORTALECIMENTO DO TURISMO LOCAL.","Transferência":"2026TE000791","Processo":"SCC 3828/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA UNIVALDO BORGES VIEIRA, CENTRO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000792","Processo":"SCC 4460/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICÚLO PARA SECRETARIA DA PESCA","Transferência":"2026TE000793","Processo":"SCC 3855/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS.","Transferência":"2026TE000794","Processo":"SCC 3858/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Brusque","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE DA RUA ANA KNIHS, NO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000795","Processo":"SCC 3872/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA 29 DE NOVEMBRO¿TRECHO 05, ESTACA 28+2,5M A ESTACA 50+6,40M= 443,85M, CENTRO","Transferência":"2026TE000797","Processo":"SCC 4860/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"REALIZAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DE SANTA CATARINA ¿ JESC 2026, CATEGORIA 15 A 17ANOS, NO MUNICÍPIO DE CURITIBANOS/SC.","Transferência":"2026TE000798","Processo":"SCC 4125/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO ERECUPERAÇÃO DEESTRADASVICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000799","Processo":"SCC 3165/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DONA ANNA, NO CENTRO DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000800","Processo":"SCC 4117/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PISO PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL PREFEITO VALDEMAR JUMES DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000801","Processo":"SCC 3964/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILÔMETRO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO","Transferência":"2026TE000803","Processo":"SCC 3395/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE MINHOCÃO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 26°6504S 50°3647W","Transferência":"2026TE000783","Processo":"SDC 678/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       174343.23","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA MAIDEL, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 26°6291S  50°2803W","Transferência":"2026TE000785","Processo":"SDC 681/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       173972.15","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DÁLCIO LUIS LOSI PARA NO MÍNIMO 300 PESSOAS SENTADAS","Transferência":"2026TE000816","Processo":"SCC 4493/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE LAÇO NO PARQUE ESTADUAL DO QUEIJO","Transferência":"2026TE000817","Processo":"SCC 4494/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"CUSTEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E TERAPIAS MULTIPROFISSIONAIS, PARA MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000818","Processo":"SCC 4268/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CUSTEIO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000819","Processo":"SCC 4012/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JULIO COSTA EM MAJOR VIEIRA","Transferência":"2026TE000820","Processo":"SCC 4445/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA LATERAL BR282 ¿(DIVISA PINHALZINHO / NOVA ERECHIM),CONTENDO UMA EXTENSÃO DE 1.650,00 M², COM LARGURA MÉDIA DE 11,00 METROS E COMPRIMENTO DE 150,00 METROS","Transferência":"2026TE000821","Processo":"SCC 4464/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CUSTEAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA IVO CECCATO E ESTRADA GERAL RIBEIRÃO DA VELHA","Transferência":"2026TE000822","Processo":"SCC 4191/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA LUIZ VITALI PASCOAL NA COMUNIDADE DE RIO CEDRO MÉDIO, NA COMUNIDADE","Transferência":"2026TE000823","Processo":"SCC 3431/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"CONSTRUÇÃO ESCOLA LAURO PACHECO DOS REISNO MUNICÍPIO DE ORLEANS","Transferência":"2026TE000824","Processo":"SCC 3538/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE XAXIM, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 26°6655S 50°2988W","Transferência":"2026TE000786","Processo":"SDC 683/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       188988.97","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR","Transferência":"2026TE001308","Processo":"SCC 3368/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"CUSTEIO DE CONSULTAS E EXAMES E ESPECIALIZADOS.","Transferência":"2026TE001311","Processo":"SCC 5200/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tangará","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DAS RUA FRANCISCO NARDI, -RUA ADEMAR DE BARROS, RUA ERNANI PEDRO JOHAN, RUA JULIO FUGANTI","Transferência":"2026TE001307","Processo":"SCC 6468/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO, NA LINHA CADEADO TRECHO I, ETAPA II","Transferência":"2026TE001310","Processo":"SCC 17481/2025","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001312","Processo":"SCC 4246/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA COMUNIDADE DA VILA SANTA RITA, TRECHO DE ACESSO À LINHA MATIAS TRECHO II, PERFAZENDO APROXIMADAMENTE 660 M².","Transferência":"2026TE001314","Processo":"SCC 6616/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE RIO DO CAMPO","Transferência":"2026TE001321","Processo":"SCC 5856/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE ROBÓTICA EDUCACIONAL, BEM COMO CONTRATAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE AULAS E ATIVIDADESDE ROBÓTICA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001994","Processo":"SCC 5321/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PEDRA BICA CORRIDA DESTINADA À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS- COM ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS COMUNIDADES DA LINHA PRESIDENTE PENA, ASSENTAMENTO JANGADA, ASSENTAMENTO PUTINGA, SÃO JOÃO DE CIMA, RIO BONITO E RIO BUGIO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO.","Transferência":"2026TE000503","Processo":"SCC 19905/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INFANTIL NA PRAÇA GERMANO GRISS","Transferência":"2026TE000554","Processo":"SCC 20046/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE000541","Processo":"SCC 2533/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM","Transferência":"2026TE000524","Processo":"SCC 17343/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM, PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA LOCALIDA DE VILA IMASA.","Transferência":"2026TE000543","Processo":"SCC 13995/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"REFORMAS E MELHORIAS NO CENTRO ESPORTIVO BERNARDO WERNER (SESI), LOCALIZADO NA RUA ITAJAÍ Nº. 3434, BAIRRO VORSTADT","Transferência":"2026TE000500","Processo":"SCC 12802/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE GRAMADO SINTÉTICO LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2026TE000556","Processo":"SCC 20438/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000562","Processo":"SCC 19954/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"MELHORAMENTO FLUVIAL DOS RIOS TAQUARAS, RIO BONITO E CENTRO","Transferência":"2026TE000545","Processo":"SCC 16144/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE TRECHO DA RUA CECINA DE SOUZA, ARAÇATUBA","Transferência":"2026TE000522","Processo":"SCC 2691/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Peritiba","Objeto":"ADQUIRIR UMA COLHEDORA DE FORRAGEM E UMA CARRETA AGRÍCOLA 7T., NOVA PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE000531","Processo":"SCC 20219/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"REALIZAR O PROJETO E EXECUÇÃO DE DESASSOREAMENTO DO RIO BARRA GRANDE QUE CORTA O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE IRATI, NUMA EXTENSÃO DE 990 (NOVECENTOS E NOVENTA) METROS CORRIDOS, PERFAZENDO 7.920M² APROXIMADAMENTE","Transferência":"2026TE000526","Processo":"SCC 1078/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃODA RUA TEIXEIRA DE FREITAS¿TRECHO 2, BAIRRO COPACABANA","Transferência":"2026TE000539","Processo":"SCC 3364/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       195330.77","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DA ETAPA 1 (COBERTURA) DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MEU POSTINHO","Transferência":"2026TE000552","Processo":"SCC 19902/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA TRAÇADO 6X4 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000513","Processo":"SCC 15909/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2026TE000525","Processo":"SCC 20043/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"A PRESENTE PROPOSTA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES NA EEB ERVINO VENTURI","Transferência":"2026TE000510","Processo":"SCC 3315/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"INVESTIMENTO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA DA RUA SANTOS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000566","Processo":"SCC 1916/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO DA ROTA DO MAPA DO TURISMO IÇARENSE","Transferência":"2026TE000517","Processo":"SCC 20462/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES OSVALDO TEIXEIRA MELO NA RUA ADOLFO MAN NO BAIRRO CENTRO EM ILHOTA","Transferência":"2026TE000519","Processo":"SCC 1637/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO","Transferência":"2026TE000558","Processo":"SCC 19895/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORA MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM DIVERSAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000507","Processo":"SCC 17949/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"AMPLIAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS","Transferência":"2026TE000544","Processo":"SCC 2712/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Erê","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (CALÇAMENTO) NAS RUAS ERASMO FERREIRA DA ROSA-TRECHO LINHA FORMOSA ATÉ ÁREA VERDE(700 M²), JOÃO RODRIGUES-TRECHO LINHA FORMOSA ATÉ ÁREA VERDE(700 M²) E FLOR DO CAMPO-TRECHO ENTRE A AVENIDA BANDEIRANTES E A RUA ROMAN(1.600 M²)","Transferência":"2026TE000504","Processo":"SCC 20565/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       440000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTE SERRADA","Transferência":"2026TE000534","Processo":"SCC 19787/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000564","Processo":"SCC 1543/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ANEXO NA UNIDADE DE SAÚDE ENO VIEIRA ANDRADE NO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000571","Processo":"SCC 20386/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CASCALHO E TUBOS ¿MANUTENÇÃO DE ESTRADAS","Transferência":"2026TE000570","Processo":"SCC 2210/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"REPERFILAGEM NAS RUAS EM PARALELEPIDOS E EM PEDRAS IRREGULARES NOS BAIRROS TONIAL, SÃO JORGE, DOS ESPORTES, LA SALLE, VENEZA, COLATTO, FREDERICO FERONATTO, NOSSA SENHORA DE LOURDES, BELA VISTA E CENTRO","Transferência":"2026TE000578","Processo":"SCC 3536/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4810562.05","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SALA MULTIMÍDIAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA JOVEM CIDADÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS ESPORTES,RUA CELESTINO DO NASCIMENTO,1240","Transferência":"2026TE000575","Processo":"SCC 3096/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS ESCOLARES NAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO.","Transferência":"2026TE000567","Processo":"SCC 15765/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ATLETA CIDADÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE 500 ALUNOS/ATLETAS.","Transferência":"2026TE000576","Processo":"SCC 20525/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DAS VIAS: AV. MARCOLINO MARTINS CABRAL, RUA SÃO JOSÉ, RUA ARISTEU DE OLIVEIRA, RUA CORONEL COLAÇO,RUA JANUÁRIO ALVES GARCIA, RUA JÚLIO POZZA, RUA PADRE GERALDO SPETTMANN, RUA PARAGUAI, RUA PAULO LUIZ GOMES, RUA SÃO JOÃO E RUA VIDAL RAMOS","Transferência":"2026TE001620","Processo":"SCC 00008399/2026","Portaria":"000043/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2348068.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO-PIPA","Transferência":"2026TE001621","Processo":"SCC 6043/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001622","Processo":"SCC 6700/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE MORRO DA PALHA, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.416051°S DE LATITUDE E 49.364771°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001632","Processo":"SDC 1794/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE KM 107 (GRANDE),LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.372744°S DE LATITUDE E 49.350875°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001633","Processo":"SDC 1810/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       344534.06","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO APERTADO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.370793°S DE LATITUDE E 49.461871°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001634","Processo":"SDC 1792/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE CAPIVARAS ALTA ¿ELIZA, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.324172°S DE LATITUDE E 49.417130°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001635","Processo":"SDC 1803/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE CAPIVARAS ALTA ¿ESTRADA GERAL, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.324339°S DE LATITUDE E 49.417216°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001636","Processo":"SDC 1802/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO DA VACA ¿CABO AÉREO REJANE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.353151°S DE LATITUDE E 49.481952°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001637","Processo":"SDC 1789/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO-PIPA","Transferência":"2026TE001623","Processo":"SCC 5943/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"RECOMPOSIÇÃO DE VIAS DA LINHA UNIÃO, LINHA DUQUE DE CAXIAS E LINHA TRÊS CORAÇÕES","Transferência":"2026TE001624","Processo":"SCC 1031/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001625","Processo":"SCC 6903/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001626","Processo":"SCC 7221/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO BONITO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.412873°S DE LATITUDE E 49.423389°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001627","Processo":"SDC 1788/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO QUEIMADO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.429385°S DE LATITUDE E 49.430795°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001628","Processo":"SDC 1799/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO CAPIVARAS DO MEIO 01,LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.338692°S DE LATITUDE E 49.385822°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001629","Processo":"SDC 1796/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO DO RASTRO, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.361442°S DE LATITUDE E 49.443907°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001630","Processo":"SDC 1807/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       192694.99","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE VARGEM GRANDE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 28.354279°S DE LATITUDE E 49.413428°W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE001631","Processo":"SDC 1806/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       353945.77","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO-PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA POTÁVEL À POPULAÇÃO","Transferência":"2026TE001652","Processo":"SCC 7201/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       499900.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santiago do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA BRESOLIN 22J 330660.00S E 7057624.00W","Transferência":"2026TE001653","Processo":"SDC 2211/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AQUISIÇÃO DO KIT PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL","Transferência":"2026TE001654","Processo":"SCC 6723/2026","Portaria":"000044/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001655","Processo":"SCC 7157/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO FINAL DA RODOVIA IMA 451, NA LOCALIDADE DO RIO PRAINHA","Transferência":"2026TE000067","Processo":"SCC 19935/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO I, APROXIMADAMENTE 300 METROS, DA IMA-310 NA LOCALIDADE DE VILA HERCULANO","Transferência":"2026TE000068","Processo":"SCC 20590/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA SILVINO MARTINHO NO BAIRRO DE GUIAÚBA","Transferência":"2026TE000069","Processo":"SCC 16235/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROSALINA BASILEU BORGES.","Transferência":"2026TE000070","Processo":"SCC 20816/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO NA LINHA PASQUAL: 26°5857.1S 51°1715.6W","Transferência":"2026TE000071","Processo":"SCC 19919/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS/TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO SEGUNDO PARQUE INDUSTRIAL","Transferência":"2026TE000072","Processo":"SCC 21206/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESPECIALIZADOS EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, LIMPEZA, RETALUDAMENTO, DESASSOREAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS EM RIBEIRÕES NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001100","Processo":"SCC 8214/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO DA RUA LINDOR JOSÉ POHLMANN LOCALIZADA NO BAIRRO INDUSTRIAL II, NA EXTENSÃO DE 673,88 METROS","Transferência":"2025TE001102","Processo":"SCC 5983/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO DA RUA PREFEITO AUGUST HEINRICH PURNHAGEN (PALMITAL) NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO EM ÁREA URBANA COM 865,00 METROS.","Transferência":"2025TE001107","Processo":"SCC 4600/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1683847.94","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"União do Oeste","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MULTIPLO USO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001111","Processo":"SCC 7934/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       370900.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA NO LOTEAMENTO BELA VISTA","Transferência":"2025TE001114","Processo":"SCC 8188/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VARGEM - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001340","Processo":"SCC 7257/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO À ÁREA INDUSTRIAL - RUA LOURENÇO FRANÇA PEREIRA (PARTE 01)","Transferência":"2025TE001789","Processo":"SCC 10753/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"APOIO À ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL","Transferência":"2025TE001790","Processo":"SCC 10351/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003861","Processo":"SCC 19903/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS ADEQUADO AO ATENDIMENTO DA AVIAÇÃO GERAL ECOMPATÍVEL COM OS MODELOS PROPOSTOS NO PAESC 2024 (SSLN).","Transferência":"2025TE003863","Processo":"SPAF 916/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) PARA A AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO EDO PLANO DIRETOR AEROPORTUÁRIO (PDIR) (SSLN).","Transferência":"2025TE003864","Processo":"SPAF 914/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA 4 X 4 PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003865","Processo":"SCC 12816/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2025TE003867","Processo":"SCC 19770/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS NA RUA PEDRO JOÃO DA SILVA, SITUADA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE002316","Processo":"SCC 4002/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000024","Processo":"SCC 19892/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO EQUIPADO COM HIDROJATO PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000025","Processo":"SCC 218/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PEREQUÊ NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000026","Processo":"SCC 201/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-ESF II –MARIA BATISTA PEREIRA–BAIRRO: COSTEIRA","Transferência":"2026TE000027","Processo":"SCC 20584/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000028","Processo":"SCC 20692/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE VIA E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ÂNGELO PEDROSO (ETAPA 2) NO CENTRO, EXTENSÃO PARCIAL DO TOTAL DA VIA DE 1.096,18 MT.","Transferência":"2025TE003249","Processo":"SCC 16315/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES PARA DESCARTE DE LIXO","Transferência":"2025TE003253","Processo":"SCC 16331/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃOEM CONCRETO, DRENAGEM E ALARGAMENTO DA RUA MARIA SCHMITT RICHARTZ","Transferência":"2025TE003254","Processo":"SCC 10509/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2025TE003255","Processo":"SCC 11582/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA QUADRA COBERTA NO BAIRRO OLARIA","Transferência":"2025TE003257","Processo":"SCC 16231/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"CCONSTRUÇÃO DA BASE DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU","Transferência":"2025TE003258","Processo":"SCC 16367/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"PROGRAMA VATI –VIDA ATIVA 3ª IDADE NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003259","Processo":"SCC 14160/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Obras preparatórias para a instalação do Kit Ponte, na Localidade de Alto Rio Sete, localizado nas coordenadas geográficas Latitude 28° 312.00S; Longitude 49° 054.00O.","Transferência":"2025TE002256","Processo":"SDC 2764/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A INDÚSTRIAS - ESTRADA GERAL MARGEM ESQUERDA SANTA TEREZA","Transferência":"2025TE002258","Processo":"SCC 11087/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"RESTAURAÇÃO DA CASA LINHARES","Transferência":"2025TE002259","Processo":"SCC 12298/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA DA ESTRUTURA E TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE HUMAITÁ DE CIMA","Transferência":"2025TE003477","Processo":"SCC 16691/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DO CASARÃO DO ANTIGO BANCO INCO NO CENTRO HISTÓRICO DE LAGUNA.","Transferência":"2025TE003599","Processo":"SCC 18053/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA COMUNIDADE DE LINHA JOANA, ÁREA TOTAL DE 1.500M²","Transferência":"2025TE003601","Processo":"SCC 5339/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS E DEFICIÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE LONTRAS/SC NO BAIRRO FRANCISCO RAUH.","Transferência":"2025TE003602","Processo":"SCC 17723/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1475274.67","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"DESASSOREAMENTO E LIMPEZA DO RIO LUIZ ALVES, RIO DO PEIXE, RIBEIRÃO ALTO MÁXIMO E RIBEIRÃO CANOAS","Transferência":"2025TE003603","Processo":"SCC 17958/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      3072117.48","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA COM 1.500 M² NO BAIRRO ESPERANÇA NO PERÍMETRO URBANO COM A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ALAMBRADO E REDES DE PROTEÇÃO, ILUMINAÇÃO, MOBÍLIA URBANA, PARQUE INFANTIL, ACADEMIA AO AR LIVRE E PASSEIO PÚBLICO","Transferência":"2025TE003605","Processo":"SCC 13694/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA COM 1.433 M² NO BAIRRO NASPOLINI NO PERÍMETRO URBANO COM A IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIDESPORTIVA COM ALAMBRADO E REDE DE PROTEÇÃO, ILUMINAÇÃO, PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) E MOBÍLIA URBANA","Transferência":"2025TE003606","Processo":"SCC 13695/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA JÚLIO CORAL, NO BAIRRO IBIRAPUERA, EM PERÍMETRO URBANO COM EXTENSÃO DE 500 METROS (TRECHO 02)","Transferência":"2025TE003608","Processo":"SCC 13717/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"CASTRAÇÕES, ATENDIMENTOS CLÍNICOS, EXAMES LABORATORIAIS E SERVIÇOS CIRÚRGICOS VETERINÁRIOS","Transferência":"2025TE003609","Processo":"SCC 17913/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PALHOÇA PARA AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR ADAPTADO PARA CRIANÇAS COM AUTISMO","Transferência":"2025TE003610","Processo":"SCC 16765/2025","Portaria":"000079/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"Pavimentação das Ruas João Torezan Sobrinho e Vespasiano Souza.","Transferência":"2022TE001347","Processo":"SCC 00003783/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       582080.01","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Aquisição de mobiliário para implantação em praças.","Transferência":"2022TE001348","Processo":"SCC 00003784/2022","Portaria":"000159/2022","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE000182","Processo":"SCC 4113/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO IARA CONCEIÇÃO NICOLETTI","Transferência":"2025TE000194","Processo":"SCC 2743/2025","Portaria":"000015/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA E DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NOVA ZERO, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL","Transferência":"2025TE000308","Processo":"SCC 3837/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO BAIRRO POUSO ALTO E BELA VISTA","Transferência":"2026TE001995","Processo":"SCC 5322/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001996","Processo":"SCC 8836/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2026TE001951","Processo":"SCC 00008688/2026","Portaria":"000055/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL","Transferência":"2026TE002048","Processo":"SCC 9893/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       158000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DESTINADA ÀS EQUIPES DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA","Transferência":"2026TE002049","Processo":"SCC 4366/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA DYLNEI MASSIROLI.","Transferência":"2026TE002050","Processo":"SCC 4136/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        82000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS","Transferência":"2026TE002051","Processo":"SCC 4135/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANGELINA RONCHI.","Transferência":"2026TE002052","Processo":"SCC 4134/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       460000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA ADELMA PASQUALI.","Transferência":"2026TE002053","Processo":"SCC 4133/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA","Transferência":"2026TE002054","Processo":"SCC 8700/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Turvo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE QUE SERÁ UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002055","Processo":"SCC 6962/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AQUISIÇÃOE INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL PARA A ESCOLA CEI GALVINA VIEIRA AVILA","Transferência":"2026TE002056","Processo":"SCC 9919/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA O MUNICIPIO","Transferência":"2026TE002057","Processo":"SCC 4105/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO COLONO E DO MOTORISTA, NO MUNICÍPIO DE WITMARSUM","Transferência":"2026TE002058","Processo":"SAPE 55/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DEÓLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES, VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE","Transferência":"2026TE001954","Processo":"SCC 9549/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO DO LEITO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE VALETAS E BUEIROS, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA VIÁRIA E O ADEQUADO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, BEM COMO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL A SERVIÇOS ESSENCIAIS.","Transferência":"2026TE001955","Processo":"SCC 4432/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"IMPLEMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO TEMPORÁRIO PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ABANDONO OU MAUS-TRATOS, COMPREENDENDO A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DE CANIL E GATIL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, INSUMOS HOSPITALARES/VETERINÁRIOS E SUPRIMENTOS DE NUTRIÇÃO ANIMALI","Transferência":"2026TE001956","Processo":"SCC 20221/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DE NOVA ESTRELA","Transferência":"2026TE001957","Processo":"SCC 10214/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS","Transferência":"2026TE001958","Processo":"SCC 9445/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        34961.04","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"MODERNIZAÇÃO DA FROTA DA SAÚDE POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES","Transferência":"2026TE001959","Processo":"SCC 10195/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA IOLANDA DA SILVA ¿BAIRRO CENTRO","Transferência":"2026TE001960","Processo":"SCC 9399/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA/PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA LARANJEIRAS I ETAPA E DA RUA JOÃO AQUINO DE SOUZA I ETAPA ¿BAIRRO CENTRO","Transferência":"2026TE001961","Processo":"SCC 9405/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 04 CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, 4X2 (TOCO), CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 M³, PBT MÍNIMO DE 16 T, ANO/MODELO 2025/2026.","Transferência":"2026TE001962","Processo":"SCC 2252/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA APOIO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES","Transferência":"2026TE001963","Processo":"SCC 9997/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA RAULINO HORN, RUA FERNANDO KINDERMANN, RUA EXPEDICIONÁRIO LUIZ COAN, RUA PEDRO JOSÉ MATOS, RUA PEDRO JOSÉ MATOS, RUA VICENTE KNABBEN, RUA RICARDO WITTENRICHE E RUA ADALBERTO LOCKS","Transferência":"2026TE001964","Processo":"SCC 10258/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO INFANTO-JUVENIL","Transferência":"2026TE001965","Processo":"SCC 5698/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       552000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM ESPAÇO DE LAZER E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA LOCALIZADA NA RUA REINALDO CORRÊIA, NO BAIRRO COBRE","Transferência":"2026TE001966","Processo":"SCC 10117/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAISDO INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001967","Processo":"SCC 4332/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EMEB STANISLAU GAIDZINSKI FILHO","Transferência":"2026TE001968","Processo":"SCC 10024/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE PADEL NO NOVO CENTRO POLIESPORTIVO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001969","Processo":"SCC 10025/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ JOÃO FERNANDES, NO BAIRRO TRÊS DE MAIO","Transferência":"2026TE001970","Processo":"SCC 10028/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibiam","Objeto":"INVESTIMENTOS NA AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO E FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IBIAM","Transferência":"2026TE001997","Processo":"SCC 9135/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB BASE IMA 310 RIO DUNA TRECHO DE APROX 200MT","Transferência":"2026TE001998","Processo":"SCC 8703/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA ÁREA CENTRAL ETAPA II","Transferência":"2026TE001999","Processo":"SCC 5025/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS","Transferência":"2026TE002000","Processo":"SCC 9877/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO BOI RALADO","Transferência":"2026TE002001","Processo":"SCC 9878/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA PARA APOIO À PESCA ARTESANAL","Transferência":"2026TE002002","Processo":"SCC 8892/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA VEREADOR LAURO DRABZYNSKI E SERVIDÃO BERNARDO STÜEPP¿140 M","Transferência":"2026TE002003","Processo":"SCC 8861/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS PARA AS FEIRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002004","Processo":"SCC 10159/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PASSEIO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE002005","Processo":"SCC 10103/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"REALIZAÇÃO DO PROJETO ENCANTOS DE NATAL DO MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER 2026","Transferência":"2026TE002006","Processo":"SCC 7018/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA O DISTRITO DE GUATÁ","Transferência":"2026TE002007","Processo":"SCC 9490/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE MÚLTIPLO USO NO DISTRITO DE BARRO BRANCO","Transferência":"2026TE002008","Processo":"SCC 9489/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       750000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002009","Processo":"SCC 10123/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"RECUSOS PARA A REFORMA DOS PAVILHÕES MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE002010","Processo":"SCC 9835/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PONTES PÊNSIL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002011","Processo":"SCC 10364/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA NARCISO LEONARDO RUTHES","Transferência":"2026TE002012","Processo":"SCC 10100/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"CALÇADAS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL LOURENÇO DE ARAÚJO, NO CENTRO","Transferência":"2026TE002013","Processo":"SCC 9096/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002014","Processo":"SCC 3226/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tigrinhos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE000469","Processo":"SCC 814/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Cristóvão do Sul","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO MEU POSTINHO","Transferência":"2026TE000468","Processo":"SCC 20592/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Belmonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – ROLO COMPACTADOR - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS E DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE000467","Processo":"SCC 2256/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL AS MARGENS DA SC 159-KM E KM FINAL 52,39","Transferência":"2025TE001133","Processo":"SCC 6251/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL NOVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001134","Processo":"SCC 5660/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       920000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"CONJUNTO DE FENAÇÃO PRÉ SECADO ENFARDADEIRA DE ROLO, E ANCINHO ENLEIRADOR, CONJUNTO COMPLETO DE FENAÇÃO","Transferência":"2025TE001136","Processo":"SCC 6563/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       770800.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR E 01 CAÇAMBA TRAÇADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001137","Processo":"SCC 6001/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO COMBOIO TIPO C – 6X4 E CAMINHÃO TRAÇÃO - 8X2 COM PLATAFORMA DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001138","Processo":"SCC 5922/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA JACUTINGA. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 27°0222.02S DE LATITUDE SUL E 53°0610.15O DE LONGITUDE OESTE","Transferência":"2026TE001656","Processo":"SDC 2050/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       599435.83","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ROTEÇÃO E DEFESA CIVIL","Transferência":"2026TE001657","Processo":"SCC 6884/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sul Brasil","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO PARA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001658","Processo":"SCC 6008/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       220000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ELÉTRICO, MÍNIMO 5 LUGARES, COM SEU RESPECTIVO CARREGADOR, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA","Transferência":"2026TE001619","Processo":"SCC 00008465/2026","Portaria":"000043/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       124900.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL EMAF 211 - MARTINS JOSÉ DE OLIVEIRA (LINHA BONITA) NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS/SC, LIGANDO A COMUNIDADE LINHA BONITA, COM EXTENSÃO DE 3.152 METROS, PARTIRÁ DAS COORDENADAS DE 26º52’38.85”S 52º52’3.76” O A ESTACA E0, SEGUIRÁ PERFAZENDO UMA EXTENSÃO DE 3.152,00 METROS, CHEGANDO AS COORDENADAS DE 26º52’10.77”S 52º52’38.79” O A ESTACA E157+12,249M.","Transferência":"2026TE001661","Processo":"SIE 00005137/2026","Portaria":"001014/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1970000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbé do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO FIGUEIRA EM UMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 730 METROS DO TRECHO 1 QUE TEM UM TOTAL DE 2.350 METROS","Transferência":"2026TE001659","Processo":"SCC 6175/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"TRECHO 1 – PAVIMENTAÇÃO DA RUA GABRIEL EYNG E RODOVIA DORVAL DE LUCA, NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, LIGANDO AS COMUNIDADES DE SÃO GABRIEL E SÃO JORGE, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 7.690 METROS.","Transferência":"2026TE001660","Processo":"SIE 00049943/2025","Portaria":"001014/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4806250.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"TRECHO 01 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RODOVIAS MUNICIPAIS XRE-100, XRE-803 E XRE-800, ENTRE AS COMUNIDADES CAMBUINZAL, MONJOLINHO E SANTA LUZIA - COM EXTENSÃO DE 9,975 KM E ÁREA PAVIMENTADA DE 70.826 M².","Transferência":"2026TE001662","Processo":"SIE 00001999/2026","Portaria":"001014/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3505322.53","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001665","Processo":"SCC 00007969/2026","Portaria":"000044/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"TRECHO 2 – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL RURAL SERRARIA NO MUNICÍPIO DE ORLEANS, LIGANDO AS COMUNIDADES SERRARIA E RIO PINHEIROS, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 3,4 KM.","Transferência":"2026TE001664","Processo":"SIE 00008543/2026","Portaria":"001014/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2125000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 NOVOS TRATORES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001685","Processo":"SCC 18203/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2026TE001686","Processo":"SCC 1849/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"OBRAS NO PARQUE OSVALDO BRANCO","Transferência":"2026TE001687","Processo":"SCC 8180/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS ESCOLAR PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001688","Processo":"SCC 7717/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO Á CONSULTAS.","Transferência":"2026TE001717","Processo":"SCC 7942/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BRASÍLIA NO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE001718","Processo":"SCC 6537/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE FORRAGENS COM KIT DE PLATAFORMA PARA PRÉ SECADO","Transferência":"2026TE001719","Processo":"SCC 6691/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       295000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL: RODOVIA ROTA DAS ÁGUAS ATÉ NOVA BELEZA E RODOVIA ROTA DAS ÁGUAS ATÉ LAGEADO MARIANO","Transferência":"2026TE001720","Processo":"SCC 6125/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E CORTADOR DE GRAMA","Transferência":"2026TE001721","Processo":"SCC 7842/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO, CONTEMPLANDO MANUTENÇÃO ESTRUTURAL, ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS E AÇÕES QUE GARANTAM MAIS ORGANIZAÇÃO SEGURANÇA E DIGNIDADE ÁS PESSOAS E SEUS FAMÍLIAS.","Transferência":"2026TE001722","Processo":"SCC 3958/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001723","Processo":"SCC 8097/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Romelândia","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LINHA APARECIDA: VARANDA E SANITÁRIOS, COM ÁREA DE 218,64 M².","Transferência":"2026TE001724","Processo":"SCC 3552/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS","Transferência":"2026TE001725","Processo":"SCC 8131/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEMETRIO BETTIOL","Transferência":"2026TE001974","Processo":"SCC 9288/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL","Transferência":"2026TE001975","Processo":"SCC 9297/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       560000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER","Transferência":"2026TE001976","Processo":"SCC 9300/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RECURSOS PARA EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONSULTA MÉDICAS","Transferência":"2026TE001977","Processo":"SCC 9305/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       270000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES","Transferência":"2026TE001978","Processo":"SCC 9302/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓCULOS INTELIGENTESCOM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL INTEGRADOS A RECURSOS DE ACESSIBILIDADE VISUAL .","Transferência":"2026TE001979","Processo":"SCC 9304/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"        30000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"XIII COCALFEST E II EDIÇÃO DA FESTA DO COLONO E DO CAMINHONEIRO SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2026","Transferência":"2026TE001980","Processo":"SAPE 722/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA DE 3 EIXOSPARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001981","Processo":"SCC 9031/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISICAO DE 01 ROLO COMPACTADOR , PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE001982","Processo":"SCC 10000/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 16 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2026TE001950","Processo":"SCC 00009099/2026","Portaria":"000055/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1824000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA TATIANE FROZZA COM APROXIMADAMENTE 140 METROS DE EXTENSÃO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRA DA EMNE 104 COM APROXIMADAMENTE 160 METROS DE EXTENSÃO E REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA ESTRADA EMNE 107 NA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 450 METROS.","Transferência":"2026TE002019","Processo":"SCC 8659/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA COLETA SELETIVA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002020","Processo":"SCC 10305/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA EURICO DAMÁSIO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002021","Processo":"SCC 7748/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       577323.75","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002022","Processo":"SCC 9715/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES E EVENTOS CAMBARÁ","Transferência":"2026TE002023","Processo":"SCC 9343/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORA-MÁQUINA PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002024","Processo":"SCC 9239/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY NA COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ","Transferência":"2026TE002025","Processo":"SCC 10106/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM PARQUE INFANTIL NO BAIRRO ORACIDES","Transferência":"2026TE002026","Processo":"SCC 9836/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE HANGAR NO PARQUE CASA DOS ARCOS ¿ PROJETO CULTURAL E EDUCATIVO ASAS DA HISTÓRIA. ESSA CONSTRUÇÃO SERVIRÁ COMO ABRIGO E A EXPOSIÇÃO DE UMA AERONAVE DE CAÇA HISTÓRICA, UTILIZADA PELA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB).","Transferência":"2026TE002027","Processo":"SCC 4410/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO MULTIUSO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002028","Processo":"SCC 7691/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE002029","Processo":"SCC 10339/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"PEDRA BRITADA (BASE) PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002030","Processo":"SCC 9140/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV E 02 DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2026TE002031","Processo":"SCC 10124/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO B (COM TRAÇÃO 4X2, CAÇAMBA BASCULANTE 6M³, 6 (SEIS) MARCHAS AVANTE E 1(UMA) A RÉ, P-8 (EURO 6), TRANSMISSÃO MANUAL, AR-CONDICIONADO).","Transferência":"2026TE002032","Processo":"SCC 8733/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       405890.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha do Progresso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA","Transferência":"2026TE002033","Processo":"SCC 5420/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DA  18ª EDIÇÃO DO TRANSCATARINA, ETAPA SÃO BENTO DO SUL, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE002034","Processo":"SCC 9936/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        25000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE APARELHOS ESPORTIVOS E RESTAURAÇÃO DE AMBIENTES ESPORTIVOS (GINASIOS E QUADRAS ESPORTIVAS) PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS LESTE/NORTE DA OLESC","Transferência":"2026TE002035","Processo":"SCC 9028/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        35000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), A SER IMPLANTADA NO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 25.104, COM ÁREA DO IMÓVEL DE 2.040,55 M², LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOAQUIM LEONARDO DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO KREQUER","Transferência":"2026TE002036","Processo":"SCC 7752/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA SJS 160 EM SÃO JOÃO DO SUL","Transferência":"2026TE002037","Processo":"SCC 6406/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DA BALSA SÃO ROQUE NO MUNICÍPIO, VISANDO À SEGURANÇA E MOBILIDADE DA POPULAÇÃO E TURISTAS.","Transferência":"2026TE002038","Processo":"SCC 10362/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL LINO PHILIPPINO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002039","Processo":"SCC 2580/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002040","Processo":"SCC 4715/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       675500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002041","Processo":"SCC 4714/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SAÚDE","Transferência":"2025TE003270","Processo":"SCC 12826/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA PARANÁ (TRECHO DA RUA RUI BARBOSA ATÉA RUA PRESIDENTE VARGAS) E NA RUA MARANHÃO (TRECHO DA RUA RUI BARBOSA ATÉA RUA ANTÔNIO DILLMANN)","Transferência":"2025TE003271","Processo":"SCC 12505/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO DE PARTE DA RUA 9 DE JULHO, NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2025TE003272","Processo":"SCC 13104/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO DA SILVA ALMEIDA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003947","Processo":"SCC 17803/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL MARIA AMÁLIA CARDOSO, LOCALIZADA NO BAIRRO FAZENDA DA ARMAÇÃO","Transferência":"2025TE003949","Processo":"SCC 18509/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"CUSTEIO PARA A SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC","Transferência":"2026TE000256","Processo":"SCC 16607/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2025TE003291","Processo":"SCC 12577/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"DRENAGEM COM TUBULAÇÃO NA SANGA LATERAL EXISTENTE AS MARGENS DA ESTRADA SANGA DAS PEDRAS (260M)","Transferência":"2025TE003292","Processo":"SCC 12725/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA","Transferência":"2025TE003293","Processo":"SCC 13091/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E MATERIAIS SENSORIAIS PARA SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE003298","Processo":"SCC 12284/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PARANÁ NO BAIRRO ESPIGÃO GRANDE","Transferência":"2025TE003972","Processo":"SCC 19319/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EVENTOS LOCALIZADO NO BAIRRO ENCRUZO DO BARRO VERMELHO","Transferência":"2025TE003973","Processo":"SCC 19325/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM (01) VEÍCULO UTILITÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003974","Processo":"SCC 19414/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"EXECUÇÃO DE FAIXA MÚLTIPLO USO (KM 27+ 060 M AO KM 28 + 422 M) E INTERSEÇÃO DE ACESSO (KM 28 + 230 M) DA SC 492","Transferência":"2025TE003975","Processo":"SCC 20516/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA MORTUÁRIA NA COMUNIDADE DE SANGA GRANDE COM APROXIMADAMENTE 138,14 METROS QUADRADOS.","Transferência":"2025TE003976","Processo":"SCC 17910/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"CUSTEIO DA SAÚDE PARA AVALIAÇÕES ESPECIALIZADAS, EXAMES AUDIOLÓGICOS, SELEÇÃO, AQUISIÇÃO, ADAPTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS PARA USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE003977","Processo":"SCC 19544/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS E ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE MELEIRO","Transferência":"2025TE003979","Processo":"SCC 20031/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JOSÉ","Transferência":"2025TE003980","Processo":"SCC 16005/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2025TE003981","Processo":"SCC 17813/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS,EM ÁREA PÚBLICA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003982","Processo":"SCC 18622/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003983","Processo":"SCC 17306/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003984","Processo":"SCC 17305/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL BAIXO PITANGA","Transferência":"2025TE003985","Processo":"SCC 17353/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL BARRACÃO","Transferência":"2025TE003986","Processo":"SCC 14632/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       850000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CERCADO NA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA SANTA CATARINA E NO CEMPA NA RUA MATO GROSSO NO CENTRO","Transferência":"2025TE003987","Processo":"SCC 19563/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA.","Transferência":"2025TE003988","Processo":"SCC 17203/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA BÁSICA MANOEL DA SILVA, NA COMUNIDADE MORRO DO GATO,","Transferência":"2025TE003989","Processo":"SCC 16766/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA, EM ENSEADA DO BRITO","Transferência":"2025TE003991","Processo":"SCC 17205/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"INVESTIMENTO NA SECRETARIA DE TURISMO, NO SETOR DE EVENTOS.","Transferência":"2025TE003992","Processo":"SCC 17202/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2025TE001692","Processo":"SCC 8676/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 5.514,87 M² DA RUA MAFRA TRECHO I, 4.012,34M²DA RUA JOINVILLETRECHO II, E 4.565,34M² DA RUA BRUSQUE TRECHO I NO DISTRITO DE POÇO PRETO","Transferência":"2025TE001696","Processo":"SCC 9219/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3341148.83","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSULTAS E EXAMES EM OFTALMOLOGIA PARA OS USUÁRIOS DO SUS","Transferência":"2025TE001808","Processo":"SCC 7856/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SAÚDE MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002013","Processo":"SCC 11570/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUN PROF. GRISELDA MARIA MULLER","Transferência":"2025TE002015","Processo":"SCC 11862/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Modelo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE(ETAPA 2)NO CENTRO DE MODELO","Transferência":"2025TE002017","Processo":"SCC 11996/2025","Portaria":"000046/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA QUADRA COBERTA ANEXO A ESCOLA SAMBURÁ ¿VILA APARECIDA","Transferência":"2025TE002428","Processo":"SCC 11480/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REALIZAÇÃO EVENTO MARCHA PARA JESUS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS","Transferência":"2025TE002429","Processo":"SCC 8182/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA BASE DO PELOTÃO DE POLICIAMENTO TÁTICO DO 29º BPM DE SANTA CATARINA","Transferência":"2025TE002433","Processo":"SCC 14133/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160006","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"REALIZAÇÃO DE MELHORIAS, REFORMAS E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA NA VILA PARANAENSE, LOCALIZADA NA RUA ABELARDO BARBOSA, BAIRRO COMASA.","Transferência":"2024TE000402","Processo":"SCC 00002725/2024","Portaria":"000013/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA CARLOS ADALBERTO THIESEN E RUA JACOB GRAH NO BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2024TE000847","Processo":"SCC 3777/2024","Portaria":"000026/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Terezinha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO CEI CRIANÇA FELIZ.","Transferência":"2024TE000951","Processo":"SCC 00007947/2024","Portaria":"000027/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CURSOS D’ÁGUA NATURAIS E CANAIS DE DRENAGEM, ESPECIALMENTE JUNTO O RIO URUSSANGA","Transferência":"2025TE000013","Processo":"SCC 9964/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       675000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO AO LADO DO “GINÁSIO DE ESPORTES JONES MINOSSO","Transferência":"2025TE000040","Processo":"SCC 16563/2023","Portaria":"000008/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       650000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CALÇADOS NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO","Transferência":"2025TE000256","Processo":"SCC 2276/2025","Portaria":"000016/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO JUSSARA","Transferência":"2025TE000280","Processo":"SCC 3364/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AQUISIÇÃO  DE ÓLEO  DIESEL  PARA MAQUINÁRIO UTILIZADO PARA  A  RECUPERAÇÃO  DAS  ESTRADAS  ATINGIDAS PELAS  ÚLTIMAS  ENXURRADAS  NAS  COMUNIDADES:  DISTRITO  DO  URUGUAI,  ZONA  ALTA,  LAGEADO  MARIANO, LINHA  MARTINAZZO,  LINHA  MISSIONEIRO,  LINHA  MARATÁ,  LINHA  SERRARIA,  LINHA  DIVISA,  LINHA ACHAMANN, LINHA BELEZA, LINHA SÃO JOSÉ, LINHA ALTO SÃO JOSÉ, LINHA SÃO PAULO, LINHA ALTO SÃO PAULO, LINHA ARROIIO BONITO, LINHA MENEGHEL, LINHA DISEL.","Transferência":"2024TE000039","Processo":"SCC 00000291/2024","Portaria":"000001/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO (PEDRA ) PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA  ZONA RURAL, EM ACORDO AO ÍTEM 4 DO PLANO DE TRABALHO","Transferência":"2024TE000102","Processo":"SCC 17970/2023","Portaria":"000001/2024","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL PRA FUTURA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVOE CAMPO DE FUTEBOL NAS PROXIMIDADES DO CENTRO DE EVENTOS HERANÇA TROPEIRA NO BAIRRO ARROIO GRANDE","Transferência":"2024TE000814","Processo":"SCC 5197/2024","Portaria":"000024/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA LIDIA SCHRAMM – TRECHO 01.","Transferência":"2024TE001094","Processo":"SCC 00006097/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL PREFEITO AUGUSTO ALTHOFFI.","Transferência":"2024TE001099","Processo":"SCC 00006226/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"REALIZAÇÃO 24ª FESTA DA MAÇÃ 2024, PARA CELEBRAÇÃO DA TRADIÇÃO LOCAL DA PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONÔMICO, E FORTALECIMENTO  DA IDENTIDADE REGIONAL.","Transferência":"2024TE001103","Processo":"SCC 00006641/2024","Portaria":"000036/2024","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VENENO BTI PARA CONTER O MOSQUITO BORRACHUDO","Transferência":"2025TE000012","Processo":"SCC 5318/2024","Portaria":"000001/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"INFRAESTRUTURA DA AREA INDUSTRIAL V NA LOCALIDADE DO RIO COMPRUDENTE","Transferência":"2025TE000095","Processo":"SCC 3462/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"EXECUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO E PAISAGISMO NO ACESSO AO MUNICÍPIO,NA RUA HERMENEGILDO CLAUDINO DOS SANTOS,BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001174","Processo":"SCC 4627/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"AQUISIÇÃO DEMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2026TE001196","Processo":"SCC 1607/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2026TE001214","Processo":"SCC 3868/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001211","Processo":"SCC 5488/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS","Transferência":"2026TE001217","Processo":"SCC 5595/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA PACIENTES","Transferência":"2026TE001218","Processo":"SCC 6353/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caxambú do Sul","Objeto":"MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E O FOMENTO DAS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL, COM O OBJETIVO DE PRESERVAR E MANTER VIVA A IDENTIDADE CULTURAL LOCAL, VALORIZANDO SABERES, PRÁTICAS E EXPRESSÕES QUE FAZEM PARTE DA HISTÓRIA E DA MEMÓRIA DA COMUNIDADE, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL E FESTA DO QUEIJO E DO VINHO NO MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL.","Transferência":"2026TE001194","Processo":"SCC 12314/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER EM VIAS URBANAS DO BAIRRO TRÊS FRONTEIRAS","Transferência":"2026TE001203","Processo":"SCC 5232/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO DE IDAMAR","Transferência":"2026TE001204","Processo":"SCC 6306/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL VISANDO A REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS E VIAS URBANAS.","Transferência":"2026TE001205","Processo":"SCC 6299/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001184","Processo":"SCC 6630/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E FERRAMENTAS DIGITAIS P/ VIDEO AULAS EDUCACIONAIS EM 3D NAS UNIDADES DE ENSINO DE IPORÃ DO OESTE","Transferência":"2026TE001215","Processo":"SCC 18545/2025","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1104000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO DA RUA SEVERINO BARON, ACESSO AO BAIRRO CBM COM EXTENSÃO DE 910,00M","Transferência":"2026TE001216","Processo":"SCC 6489/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE001208","Processo":"SCC 4419/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM PARA FECHAMENTO PARCIAL DA VALA ABERTA NA RUA ANTÔNIO LADISLAU DE ARAÚJO, AO LADO DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS","Transferência":"2026TE001209","Processo":"SCC 4178/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA GUARACIABA","Transferência":"2026TE001210","Processo":"SCC 5599/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bandeirante","Objeto":"OBRA DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA RUA QUERINO SCAROVONATI, COMPREENDENDO O TRECHO ENTRE A AVENIDA SANTO ANTÔNIO E A RUA GRAMADO, BEM COMO NA RUA QUERINO SCAROVONATI, NO TRECHO ENTRE A RUA GASTÃO BENETI E A RUA CAÇADOR.","Transferência":"2026TE001183","Processo":"SCC 5343/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA URBANA, SENDO A RUA GRANITO E SUAS TRANSVERSAIS,LOCALIZADAS NO BAIRRO TAPAJÓS","Transferência":"2026TE001213","Processo":"SCC 4060/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES E SOBREAVISOS PARA OS USUÁRIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DESCANSO","Transferência":"2026TE001199","Processo":"SCC 249/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E FERRAMENTAS DIGITAIS P/ VIDEO AULAS EDUCACIONAIS EM 3D NAS UNIDADES DE ENSINO DE DESCANSO","Transferência":"2026TE001200","Processo":"SCC 177/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1656000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS DE DESCANSO, APROX 600M2¿ETAPA 2","Transferência":"2026TE001201","Processo":"SCC 6372/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capivari de Baixo","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM DRENAGEM PLUVIAL, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA VICENTE DE CARVALHO, NO BAIRRO SANTA LUCIA","Transferência":"2026TE001190","Processo":"SCC 5669/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) PARQUES INFANTIS COMPLETOS, COMPOSTOS POR ESTRUTURAS COM 06 (SEIS) TORRES CADA, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, A SEREM IMPLANTADOS EM BAIRROS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001191","Processo":"SCC 6365/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE TRITURADOR DE GALHOS, MODELO PDU 260 D","Transferência":"2026TE001192","Processo":"SCC 6371/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VAN DE 21 LUGARESPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2026TE001193","Processo":"SCC 6376/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: TREZE TÍLIAS TRECHO 1, PEDRO VÍGOLO E FLORIANÓPOLIS. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO NA RUA: TREZE TÍLIAS TRECHO 2","Transferência":"2026TE001189","Processo":"SCC 6680/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       370000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DO CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR DE FUTEBOL “CCEF 15/17 ANOS”, NO PERÍODO DE 05 Á 09 DE NOVEMBRO DE 2026","Transferência":"2026TE001202","Processo":"SCC 6345/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        70000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL.","Transferência":"2026TE001185","Processo":"SCC 4516/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PISTA OLÍMPICA IVO ROMAN ROS ¿ MUNICÍPIO CAÇADOR SC","Transferência":"2026TE001186","Processo":"SCC 2959/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       263000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001187","Processo":"SCC 6141/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001188","Processo":"SCC 6142/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"RECOMPOSIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANO NAS VIAS RUA CARLOS GOMES, AVENIDA BEIRA RIO, RUA CASTRO ALVES E RUA SANTA CATARINA","Transferência":"2026TE001212","Processo":"SCC 5374/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001195","Processo":"SCC 6398/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PASSO DA LIMEIRA","Transferência":"2026TE001177","Processo":"SCC 6053/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO EM VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE DE LOMBA ALTA","Transferência":"2026TE001178","Processo":"SCC 6048/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRECHO DA SC 469, KM16+300MSENTIDO A VOLTA GRANDE, COM APROXIMADAMENTE 700M","Transferência":"2026TE001179","Processo":"SCC 6632/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARVOREDO/SC, LOCALIZADO NO CENTRO -¿ ETAPA I","Transferência":"2026TE001181","Processo":"SCC 6362/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FORTALECIMENTO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO: 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSOM; 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA.","Transferência":"2026TE001198","Processo":"SCC 5071/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA NA COMUNIDADE DE ALTO RIO SETE","Transferência":"2026TE001176","Processo":"SCC 6532/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO DA RUA JORGE LACERDA, NA EXTENSÃO DE 70,00 METROS, E RUA SETE DE SETEMBRO, NA EXTENSÃO DE 256,00 METROS, LOCALIZADAS NO DISTRITO CAMBUCICA","Transferência":"2026TE001318","Processo":"SCC 12722/2025","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA TRECHO COM 370 METROS DA RUA SANTA BÁRBARA,LOCALIZADA NO BAIRRO VILA VITÓRIA","Transferência":"2026TE000438","Processo":"SCC 17048/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       260000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃODA BASE DO SAMU, NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000448","Processo":"SCC 242/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2026TE000425","Processo":"SCC 11546/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DA PONTE DA RUA OSVALDO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO","Transferência":"2026TE000422","Processo":"SCC 2889/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2771257.56","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICADE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO","Transferência":"2026TE002042","Processo":"SCC 7897/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"APOIO PARA REALIZAÇÃO DA 31ª FESTA DO PRODUTO COLONIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO/SC","Transferência":"2026TE002043","Processo":"SCC 6384/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA REFORMA E AMPLIACAÇÃO DO JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE","Transferência":"2026TE002044","Processo":"SCC 9999/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"PINTURA DAQUADRA ESPORTIVA DO GINÁSIO CARECÃO NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE002045","Processo":"SCC 6923/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        45000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃODA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL DEPUTADO SILVIO FERRARO","Transferência":"2026TE002046","Processo":"SCC 7132/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS","Transferência":"2026TE002047","Processo":"SCC 9894/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA ERECHIM  - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2026TE001952","Processo":"SCC 00008542/2026","Portaria":"000055/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       570000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE001983","Processo":"SCC 8818/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DESTINADOS À TRANSMISSÃO DE VIDEOAULA  EM 3D PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001984","Processo":"SCC 18572/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1040000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DA GUARDA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS","Transferência":"2026TE001985","Processo":"SCC 10027/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA ARTESANALDO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS","Transferência":"2026TE001986","Processo":"SCC 10019/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440025","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA DOS MINEIROS E NA RUA OURO PRETO","Transferência":"2026TE001987","Processo":"SCC 1464/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA MUNICIPAL MERCEDES MINATTO SCARDUELLI, NA LOCALIDADE DE MORRO COMPRIDO","Transferência":"2026TE001988","Processo":"SCC 6848/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Forquilhinha","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL MÁRIO TISCOSKI (ETAPA I), NA LOCALIDADE DE FAXINAL","Transferência":"2026TE001989","Processo":"SCC 7320/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"COMTEMPLA A IMPLANTAÇÃO DE DUAS QUADRAS DE PICKLEBALL, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, EXECUÇÃO DE BASE, PAVIMENTAÇÃO, DEMARCAÇÃO ESPORTIVA, INSTALAÇÃO DE REDES, ILUMINAÇÃO, ALAMBRADOS E DEMAIS ESTRUTURAS NECESSÁRIAS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA, VISANDO OFERECER ESPAÇO ADEQUADO, SEGURO E ACESSÍVEL PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS E DE LAZER DA POPULAÇÃO.","Transferência":"2026TE001990","Processo":"SCC 9106/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADÃO SANTARÉM NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2026TE000568","Processo":"SCC 20107/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL/INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE 300M DA SERRA DO SERTÃOZINHO","Transferência":"2026TE000574","Processo":"SCC 20798/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE TERRENO NATURAL NAS RUAS DOS BAIRROS FREDERICO FERONATTO, VILA SÉSAMO, DOS ESPORTES, NOSSA SENHORA DE LOURDES, NOSSA SENHORA DE APARECIDA","Transferência":"2026TE000577","Processo":"SCC 3537/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1811965.46","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA O MUNICIPIO DE URUBICI","Transferência":"2026TE000572","Processo":"SCC 20381/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"APOIO FINANCEIRO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA –SAMU","Transferência":"2026TE000663","Processo":"SCC 16370/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM E RECAPAGEM DO PAVIMENTO EXISTENTE, EM UMA EXTENSÃO DE 6 (SEIS) QUILÔMETROS, NA RODOVIA SC-281, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BR-101 E O CONTORNO VIÁRIO","Transferência":"2026TE000681","Processo":"SCC 3985/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA OS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000673","Processo":"SCC 19579/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL","Transferência":"2026TE000682","Processo":"SAPE 158/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Fortuna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MÍNIMO 7 LUGARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000683","Processo":"SCC 16237/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"INVESTIMENTOS EM AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS E ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000672","Processo":"SCC 19601/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"COBERTURA DA ARENA MULTIUSO NO PARQUE MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO","Transferência":"2026TE000685","Processo":"SCC 17806/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPERFILAGEM ASFÁLTICA DE TRECHO DARUA MONTE ALVENERNE, LOCALIZADA NO PERÍMETRO URBANO","Transferência":"2026TE000674","Processo":"SCC 3329/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALA DE EMBARQUE DO AEROPORTO MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA","Transferência":"2026TE000664","Processo":"SCC 17785/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DE DOIS EIXOS VIÁRIOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO —A RUA CORONEL PASSOS MAIA (TRECHO CENTRAL) E A RUA 27 DE FEVEREIRO (ACESSO À SC-480), COM EXTENSÃO DE 1.509 METROS E ÁREA DE 22.015,51 M","Transferência":"2026TE000662","Processo":"SCC 2536/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3377472.49","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE ARTES MARCIAIS PARA O ESPORTE DE ITAPEMA","Transferência":"2026TE000676","Processo":"SCC 14588/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS: RUA ANGELO TAFFAREL, RUA JOÃO FRANCISCO DE CASTRO, RUA JOÃO ANTUNES MACIEL, RUA MARGINAL SC-283, RUA LUIZA UGOLINI TAFFAREL, RUA JOÃO SELIAS VAZ, RUA A LOT. FIMINO MACHADO, RUA ANTÔNIO DAL PIVA, RUA JULIA SCHWARTZ, AV. JOÃO MOREIRA FILHO, RUA J/A LOT. SANTA LUZIA, RUA C LOT. POPULAR, AV. EDUARDO ZEZAK, AV. EDUARDO ZEZAK, RUA GUILHER DALLASTRA, RUA JOÃO ARMINDO SULSBACH, RUA DIONÍSIA KILLIAN DE PAULA, RUA POLIDORO MELLO, ESTRADA EMG-107, RUA (COMPLEXO ESPORTIVO), RUA DANTE TRAVI, RUA ÂNGELO CORÁ, RUA MANOEL ROLIM DE MOURA, RUA PROCÓPIO MACHADO DA SILVA, RUA VADEMIRO SANZOVO, RUA ORLANDO MARCHIORI, RUA C ACESSO GUATAPARÁ.","Transferência":"2026TE000668","Processo":"SCC 3773/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS RM-12(APROXIMADAMENTE 100 METROS LINEARES) E RM-13(APROXIMADAMENTE 550 METROS LINEARES), LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE SERRA ALTA","Transferência":"2026TE000670","Processo":"SCC 3972/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO, PASSEIOS PÚBLICOS, NA AVENIDA JOÃO MOREIRA FILHO, PRIMEIRO TRECHO","Transferência":"2026TE000669","Processo":"SCC 4006/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUATRO RÓTULAS  NA RODOVIA SC-281, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BR-101 E O CONTORNO VIÁRIO","Transferência":"2026TE000680","Processo":"SCC 3978/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DE HERVAL D¿OESTE","Transferência":"2026TE000671","Processo":"SCC 1339/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA “ROTA INTERLAGOS”, LOTE 01, LOCALIZADO NA RODOVIA MUNICIPAL RCD-409, BAIRRO PALMEIRAS","Transferência":"2026TE000684","Processo":"SCC 20732/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4945005.64","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VERTICAL E HORIZONTAL NA RODOVIA SC-281, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BR-101 E O CONTORNO VIÁRIO","Transferência":"2026TE000679","Processo":"SCC 3982/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saudades","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE BÁSICO DE VIDA","Transferência":"2026TE000677","Processo":"SCC 3621/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO TRECHO QUE COMPREENDIDO ENTRE A BR-101 E O CONTRONO VIÁRIO, CONTEMPLANDO A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, POSTES, BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS","Transferência":"2026TE000678","Processo":"SCC 3986/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VIATURAS DESTINADAS À GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEMA","Transferência":"2026TE000675","Processo":"SCC 3063/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"PROJETOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTILE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MULTISSENSORIAIS","Transferência":"2026TE000691","Processo":"SCC 17424/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"PROJETO SANIDADE BOVINA DO MUNICÍPIO DE MAFRA: PROGRAMA MAFRA+SANIDADE BOVINA","Transferência":"2026TE000689","Processo":"SCC 19347/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE PARTE II DO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000688","Processo":"SCC 14793/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000690","Processo":"SCC 3372/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR DESTINADO À EQUIPAGEM DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CATARINA BENEDITA GUERREIRO, BAIRRO PEREQUÊ","Transferência":"2026TE000687","Processo":"SCC 17418/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO XXIII NO CENTRO URBANO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000686","Processo":"SCC 1215/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       108580.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PARQUE CENTRAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000695","Processo":"SCC 2569/2026","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000692","Processo":"SCC 16900/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA","Transferência":"2026TE000696","Processo":"SCC 16813/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO","Transferência":"2026TE000694","Processo":"SCC16869/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOADAPTADO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (ODONTOMÓVEL).","Transferência":"2026TE000693","Processo":"SCC 16820/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Planalto Alegre","Objeto":"VIABILIZAR A AQUISIÇÃO DE UM KIT FENAÇÃO, COMPOSTO DE SEGADEIRA, ENLEIRADOR E ENFARDADEIRA, PARA ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES, SOB  A  RESPONSABILIDADE  DA  SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA","Transferência":"2026TE000697","Processo":"SCC 20740/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"Pavimentação asfáltica na estrada municipal rural na localidade de Linha Entre Rios, ligação entre Peritiba/SC e Alto Bela Vista/SC (através da rodovia SC469), com extensão total de 1,403km, mais precisamente 1.403,25 metros.","Transferência":"2026TE000739","Processo":"SIE 43809/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       877031.25","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze Tílias","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003213","Processo":"SEMAE 1760/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        37658.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003215","Processo":"SEMAE 1860/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE DOIS IRMÃOS, -27.787946 E -49.829840","Transferência":"2025TE003216","Processo":"SDC 2840/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       105000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE PINHEIRO MARCADO -27.811614 E -49.960677","Transferência":"2025TE003217","Processo":"SDC 2833/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       107000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE MINEIROS-27.796127 E -49.904303","Transferência":"2025TE003218","Processo":"SDC 2834/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       109000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SANTA ROSA -27.728776 E -49.973493","Transferência":"2025TE003219","Processo":"SDC 2835/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       118000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE QUINEIRA, -27.726668 E -50.028878","Transferência":"2025TE003220","Processo":"SDC 2836/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE CAMPINAS, -27.824034 E -49.813857","Transferência":"2025TE003221","Processo":"SDC 2837/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       110000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DA COMENDA DO MÉRITO ESPORTIVO QUE ACONTECERÁNA CIDADE DE TUBARÃO","Transferência":"2025TE002473","Processo":"SCC 13729/2025","Portaria":"000055/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        25000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA LAURO MÜLLER E DA RUA JOÃO TITON","Transferência":"2025TE002474","Processo":"SCC 00010062/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002662","Processo":"SCC 11967/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001314","Processo":"SCC 7132/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE RIBEIRÃO MARRECO, COM EXTENSÃO DE 12 KM","Transferência":"2025TE002791","Processo":"SCC 12731/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Zortéa","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA","Transferência":"2025TE002793","Processo":"SCC 11342/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002794","Processo":"SEMAE 1927/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002796","Processo":"SEMAE 1699/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        25868.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anchieta","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002800","Processo":"SEMAE 1942/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        25470.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002801","Processo":"SEMAE 1728/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        22962.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002802","Processo":"SEMAE 1805/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        35507.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002806","Processo":"SEMAE 1912/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001899","Processo":"SCC 9052/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       230000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA PUXAR A ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS, PERFURADOS EM ÁREA DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, NAS LINHAS TONETTA E NAVEGANTE","Transferência":"2025TE002451","Processo":"SCC 5174/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PARTE DE VIA URBANA,INCLUINDO CALÇAMENTO,DRENAGEM, SUB BASE E BASE PARA A RUA JOSÉ ALVES OLIVEIRA, NO BAIRRO POTECAS","Transferência":"2025TE002458","Processo":"SCC 10500/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"REFORMA DOS SANITÁRIOS E DA COZINHA DO GINÁSIO DA EMEIEF ATÍLIO LUIZ CALZA","Transferência":"2025TE002461","Processo":"SCC 8854/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003005","Processo":"SEMAE 1469/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        60715.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003006","Processo":"SEMAE 1777/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        37320.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003008","Processo":"SEMAE 1739/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        57895.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003013","Processo":"SEMAE 1899/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Siderópolis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003014","Processo":"SEMAE 1397/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        58774.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003022","Processo":"SEMAE 1884/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        31551.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tunápolis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003023","Processo":"SEMAE 1924/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        21068.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003026","Processo":"SEMAE 1713/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003028","Processo":"SEMAE 1626/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003029","Processo":"SEMAE 1289/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003030","Processo":"SEMAE 1845/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003031","Processo":"SEMAE 1647/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        26524.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003032","Processo":"SEMAE 1808/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       237711.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO ETG CANGUERI QUADRO DA CAPELA¿EXTENSÃO APROX. DE 350METROS","Transferência":"2025TE002172","Processo":"SCC 11963/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO À ESCOLA PROF. LUIZ FELIX BARRETO ¿EXTENSÃO DE 500 METROS ¿BAIRRO SÃO TOMAZ","Transferência":"2025TE002174","Processo":"SCC 11959/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itajaí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES ¿FMEL","Transferência":"2025TE002179","Processo":"SCC 6525/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 3/4, TRUCADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE LEBON RÉGIS, VISANDO O TRANSPORTE DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES.","Transferência":"2025TE002183","Processo":"SCC 6006/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"EXECUÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO E REFORMA DOS ALAMBRADOS EM QUADRA EXISTENTE, LOCALIZADA NA RUA ANGELINO FRANCISCO DA SILVA, BAIRRO PACHECOS","Transferência":"2025TE003176","Processo":"SCC 6573/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE ESCOLARDA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO","Transferência":"2025TE003179","Processo":"SCC 11615/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Saltinho","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SOBRE SUB-BASE DE RACHÃO E BASE DE BRITA GRADUADA, BEM COMO DRENAGEM PLUVIAL, EM TRECHO DA VILA SÃO DONATO, COM ÁREA APROXIMADA DE 1.200,00 M²","Transferência":"2025TE003183","Processo":"SCC 14679/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM TOLDO METÁLICO COM COBERTURA EM POLICARBONATO NA ENTRADA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.","Transferência":"2025TE003184","Processo":"SCC 12827/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, TRATOR, CAMINHONETE E ENSILADEIRA PARA FORTALECER A SECRETARIA DE AGRICULTURA E APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003186","Processo":"SCC 13220/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       870000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Obras preparatórias para a instalação do Kit Ponte, na Localidade de Rio São João, localizado nas coordenadas geográficas Latitude 28° 553.61S; Longitude 49° 024.73O","Transferência":"2025TE002254","Processo":"SDC 2767/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS NA CELSO CAMILO TONELI, SITUADA NO BAIRRO RECIFE","Transferência":"2025TE002317","Processo":"SCC 3966/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       109000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE DRENAGEM PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002468","Processo":"SCC 00013416/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA ARTHUR NEUMANN","Transferência":"2025TE002470","Processo":"SCC 14124/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MINI CARREGADEIRA, EQUIPADA COM VASSOURA E CAÇAMBA","Transferência":"2025TE003051","Processo":"SCC 10521/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"EXECUÇÃO DA CANALIZAÇÃO DA REDE DE ÀGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE SANTA CRUZ DO PERY","Transferência":"2025TE003052","Processo":"SCC 6398/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE SEMEADEIRA/PLANTADEIRA PARA USO NAS SECRTARIAS DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003055","Processo":"SCC 10433/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002884","Processo":"SEMAE 1757/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        93102.86","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002890","Processo":"SEMAE 1520/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       225338.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002893","Processo":"SEMAE 1938/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipuaçu","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002895","Processo":"SEMAE 1864/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        33128.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002900","Processo":"SEMAE 1334/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        44078.57","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itá","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002901","Processo":"SEMAE 1695/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        30287.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS","Transferência":"2025TE001500","Processo":"SCC 8825/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 44 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA","Transferência":"2025TE001501","Processo":"SCC 8826/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA 1. ETAPA DA ARENA ESPORTIVA MULTIUSO EM PALMITOS","Transferência":"2025TE001503","Processo":"SCC 9941/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmitos","Objeto":"OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUN. CARLOS CULMEY, C/IMPLANTAÇÃO RUA COBERTA (APROX. 4.850M2), CENTRO","Transferência":"2025TE001506","Processo":"SCC 9949/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLINHAS","Transferência":"2025TE000283","Processo":"SCC 15795/2024","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM DO LOTEAMENTO ITUPUÃ NO BAIRRO SÃO MIGUEL","Transferência":"2025TE000284","Processo":"SCC 15800/2024","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉTREO PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA IMA 310 CANGUERI DE FORA.","Transferência":"2025TE003952","Processo":"SCC 19939/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"REFORMA, REVITALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CRAS","Transferência":"2025TE003953","Processo":"SCC 20045/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA O MUNICÍPIO DE ITAPEMA","Transferência":"2025TE003954","Processo":"SCC 20042/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA A FEIRA LIVRE MUNICIPAL SITUADA NA RUA LUIZ SPECHT, S/N, CENTRO.","Transferência":"2025TE003956","Processo":"SCC 19980/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.","Transferência":"2025TE003961","Processo":"SCC 19281/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE003962","Processo":"SCC 19282/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CORRENTE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICADO MUNICÍPIO DE LAGUNA","Transferência":"2025TE003963","Processo":"SCC 19287/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE003964","Processo":"SCC 19289/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       212500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003965","Processo":"SCC 19361/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       187500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MANOEL MADALENA, NO BAIRRO ITANEMA.","Transferência":"2025TE003966","Processo":"SCC 16432/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"EXECUÇÃO DA NOVA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE003967","Processo":"SCC 19991/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE SALAS NO CENTRO DE ED. INF. ROSILENE FÁTIMA BUSSOLARO NA R. SÃO PAULO II NO CENTRO","Transferência":"2025TE003968","Processo":"SCC 15327/2025","Portaria":"000087/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargeão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VARGEÃO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001316","Processo":"SCC 6620/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001317","Processo":"SCC 7346/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE WITMARSUM -PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001318","Processo":"SCC 7468/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas de Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001321","Processo":"SCC 7438/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE FREI ROGÉRIO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001326","Processo":"SCC 7089/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibicaré","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IBICARÉ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001327","Processo":"SCC 7149/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MELEIRO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001329","Processo":"SCC 7352/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Videira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO S10 E GASOLINA) - MÁQUINAS QUE UTILIZARÃO O ÓLEO DIESEL: 2 ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, 2 RETRO ESCAVADEIRAS, 2 ROLOS COMPACTADORES, 2 MOTONIVELADORAS. AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS QUE UTILIZARÃO ÓLEO DIESEL: 04 VEÍCULOS MODELO STRADA, 03 VEÍCULOS MODELO PÁLIO, 3 MOTOSSERAS. LOCAIS QUE SERÃO RECUPERADOS: LINHA CAMPINA BELA, LINHA STA LÚCIA, LINHA STO. ANTÔNIO, DISTRITO DE LOURDES, LINHA SÃO SEBASTIÃO, LINHA SÃO PEDRO, LINHA IMBUIAL, LINHA SEDE ETELVINA, LINHA TAMANDUÁ.","Transferência":"2023TE000720","Processo":"SCC 00017099/2023","Portaria":"000019/2023","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        48880.10","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"AMPLIAÇÃO UPA 24 HORAS","Transferência":"2025TE000428","Processo":"SCC 5345/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DEFESA CIVIL","Transferência":"2025TE000431","Processo":"SCC 5459/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL NO BAIRRO 4ª LINHA","Transferência":"2025TE000432","Processo":"SCC 5467/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TABELAS OFICIAIS DE BASQUETE, COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS PARA PRÁTICA DE BASQUETE","Transferência":"2025TE000434","Processo":"SCC 4677/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       130000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA ATRAVÉS DE EQUOTERAPIA E TERAPIAS OCUPACIONAIS","Transferência":"2025TE000435","Processo":"SCC 4467/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL JOÃO CUSTÓDIO MACIEL ¿ PROGRAMA SANTA CATARINA LEVADA A SÉRIO SEGUNDA EDIÇÃO","Transferência":"2025TE000444","Processo":"SCC 4880/2025","Portaria":"000020/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CIÊNCIA","Transferência":"2025TE000288","Processo":"SCC 15819/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      2400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E ARQUIBANCADAS NO BAIRRO HABITAÇÃO","Transferência":"2025TE000289","Processo":"SCC 15783/2024","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Itaberaba","Objeto":"EXECUÇÃO DE 400METROS LINEARES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA ? DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E SINALIZAÇÃO, EM ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA EMNI 037 LINHA GARIBALDI ","Transferência":"2025TE000295","Processo":"SCC 1813/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"REALIZAÇÃO DO EVENTO PALHOÇA RODEIO FESTIVAL, AV. PROCÓPIO LOHN NO LOTEAMENTO NOVA- PALHOÇA-SC, NOS DIAS 19 A 21/04/2025","Transferência":"2025TE000296","Processo":"SCC 4212/2025","Portaria":"000017/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001565","Processo":"SCC 9327/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOIS PARQUES INFANTIS EM ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER - UM PARQUE SERÁ INSTALADO SOBRE AS MATRÍCULAS Nº 3.285, 3.286 E 3.287, LOCALIZADAS NA RUA ALICE TANTSCH, BAIRRO ITINGA - UM PARQUE SERÁ INSTALADO NA MATRÍCULA Nº 13.997, SITUADA NA RUA TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, BAIRRO VOLTA REDONDA","Transferência":"2025TE001567","Processo":"SCC 6842/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS –INVESTIMENTO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE001573","Processo":"SCC 10039/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Timbó","Objeto":"REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURODO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ¿IRIS","Transferência":"2025TE001574","Processo":"SCC 7641/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA CARLOS EDUARDO WEBER","Transferência":"2025TE002471","Processo":"SCC 14125/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA AS PRAÇAS E NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE002362","Processo":"SCC 12521/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE VÔLEI DE AREIA NO BAIRRO CORAL","Transferência":"2025TE002363","Processo":"SCC 13292/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DE MAFRA, EM IMÓVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL NA RUA VEREADOR EVALDO STAIDEL","Transferência":"2025TE002364","Processo":"SCC 10752/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"MELHORIAS NA INSFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO DO CAMPO MUNCIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA CENTRAL, RUA GERÔNIMO SILVEIRA ALBANAZ","Transferência":"2025TE002365","Processo":"SCC 13125/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO GINÁSIO JOSÉ ALTIDOR DA SILVA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA","Transferência":"2025TE002442","Processo":"SCC 12244/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA OSNI KUHNEN, TRECHO DE APROXIMADAMENTE 700 METROS, ENTRE A AV. SÃO CRISTÓVÃO E O CONTORNO VIÁRIO, BAIRRO ALTO ARIRIÚ","Transferência":"2025TE002448","Processo":"SCC 12266/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DOIS PLAYGROUNDS INFANTIS COM BRINQUEDOS SENSORIAIS E PISO EMBORRACHADO NA PRACINHA DA RONDINHA (AO LADO DO POSTO DE SAÚDE) E NO ANEXO AO ESTÁDIO MUNICIPAL JAHIR DAMASO DA SILVEIRA","Transferência":"2025TE002449","Processo":"SCC 4857/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002450","Processo":"SCC 9310/2025","Portaria":"000056/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAETANO COSTA SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO MAURI DE SOUSA, BAIRRO PAULINO PEREIRA","Transferência":"2025TE001144","Processo":"SCC 6003/2025","Portaria":"000031/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Itaperiú","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DA RUA ARTUR J DOS SANTOS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE BASE, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DA OBRA","Transferência":"2026TE000453","Processo":"SCC 10684/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL","Transferência":"2026TE000461","Processo":"SCC 19104/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cocal do Sul","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE NOBAIRRO MONTE CARLOS","Transferência":"2026TE000420","Processo":"SCC 17220/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paulo Lopes","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS NA RUA ALICE CABRAL, NO BAIRRO AREIAS","Transferência":"2026TE000445","Processo":"SCC 19910/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"PAPI INDICADOR DE TRAJETÓRIA DE APROXIMAÇÃO DE PRECISÃO CABECEIRA AEROPORTO DE CAÇADOR/SC","Transferência":"2026TE000418","Processo":"SCC 299/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"       735565.44","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREI ROGÉRIO, NO CENTRO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000443","Processo":"SCC 22/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NA QUADRA DE ESPORTE DA EMEB DOM DANIEL HOSTIN, BAIRRO DOM DANIEL.","Transferência":"2026TE000435","Processo":"SCC 15908/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COQUEIRO 2 SITUADA NAS COORDENADAS LATITUDE: -26.553607; LONGITUDE: -50.172883","Transferência":"2026TE000411","Processo":"SDC 5630/2025","Portaria":"000010/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       148619.90","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maracajá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRA DA SILVA GOLÇALVES, BAIRRO VILA BEATRIZ","Transferência":"2026TE000442","Processo":"SCC 12114/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NA EXTENSÃO DO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORA DÓRES JANKESTUPP, NO BAIRRO LARANJEIRAS ¿ ETAPA 02.","Transferência":"2026TE000450","Processo":"SCC 18278/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LAGEADO DO GREIN 01 SITUADA NAS COORDENADAS LATITUDE: -26.680582; LONGITUDE: -50.151727","Transferência":"2026TE000409","Processo":"SDC 5637/2025","Portaria":"000010/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       154810.27","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA AGOSTINHO VARGAS, BAIRRO GETHAL","Transferência":"2026TE000436","Processo":"SCC 16038/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE","Transferência":"2026TE000455","Processo":"SCC 20336/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"INVESTIMENTOS EM OBRAS NA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA RUA JOSEFINA FANNI ZAGONEL, ESQUINA COM A RUA FRANCISCO CAOVILA, COM ÁREA DE 100M².","Transferência":"2026TE000462","Processo":"SCC 11565/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA DE 99 CV PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA","Transferência":"2026TE000460","Processo":"SCC 426/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 6X4 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","Transferência":"2026TE000451","Processo":"SCC 15885/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       472900.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DA PONTE DA RUA LUÍS COLOMBO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE CASTELO","Transferência":"2026TE000423","Processo":"SCC 2887/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3205001.48","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA RUA ROGÉRIO DOS SANTOS SITUADA NAS COORDENADAS LATITUDE: -26.405762; LONGITUDE: -50.131472","Transferência":"2026TE000408","Processo":"SDC 5633/2025","Portaria":"000010/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       188530.68","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Campo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O MUNICÍPIO DE RIO DO CAMPO ¿SC.","Transferência":"2026TE000447","Processo":"SCC 15797/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHOTA.","Transferência":"2026TE000429","Processo":"SCC 19917/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E CALÇADAS EM 2.070 METROS NA RUA CÔNEGO RODOLFO MACHADO.","Transferência":"2026TE000417","Processo":"SCC 144/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUÁTICO MUNICIPAL ETAPA 2 NO MUNICÍPIO DE SOMBRIO.","Transferência":"2026TE000456","Processo":"SCC 980/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE 200M DA RUA ALUDES MIRANDA","Transferência":"2026TE000430","Processo":"SCC 19918/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL","Transferência":"2026TE000449","Processo":"SCC 1087/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E À INSTALAÇÃO DE TRÂNSITO VOLTADA À SEGURANÇA DE CICLISTAS EM RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000433","Processo":"SCC 6656/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃODO KIT PONTE, NA RUA JAHIR DAMASO DA SILVEIRA SITUADA NAS COORDENADAS LATITUDE: 26°2418.7S; LONGITUDE: 50°0840.6W","Transferência":"2026TE000410","Processo":"SDC 5640/2025","Portaria":"000010/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PAV. ASFÁLTICA DE TRECHO DA ESTRADA GERAL DO BAIRRO CAMPOS VERDES","Transferência":"2026TE000440","Processo":"SCC 17971/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA JUVENAL JOSÉ SILVANO(TRECHO 13) ¿ROTA AÇORIANA.","Transferência":"2026TE000428","Processo":"SCC 20440/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHO COM 235 METROS DA RUA JOSÉ COSTA PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PORTINHO","Transferência":"2026TE000439","Processo":"SCC 17050/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       185000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"RECURSOS PARA CUSTEIO E INVESTIMENTO EM DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000421","Processo":"SCC 20807/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"APRIMORAMENTO DAS ÁREAS RECREATIVAS E IMPLEMENTAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À ATIVIDADES PEDAGÓGICAS AO AR LIVRE DA EBM MARIA WALTRUDES VASCONCELOS KRUGER, SITUADA NA RUA ANASTÁCIO RUNSCHKA, 150 - MATO PRETO","Transferência":"2026TE000452","Processo":"SCC 18188/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, INSTALAÇÃO DE IMOBILIÁRIO URBANO E PARQUE INFANTIL","Transferência":"2026TE000463","Processo":"SCC 19413/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA COM DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHO COM 106 METROS DA RUA MANOEL LUIS PÉRES,LOCALIZADA NO BAIRRO PORTINHO","Transferência":"2026TE000437","Processo":"SCC 17045/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"        46000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL DO SERTÃO DO TROMBUDO NO TRECHO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO, NO PONTO -27.13934, -48.64292 ATÉ -27.14622, -48.63373, COMEXTENSÃO DE 1,4KM.","Transferência":"2026TE000431","Processo":"SCC 406/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"APLICAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA 49ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM 12 DE OUTUBRO DE 2026","Transferência":"2026TE000877","Processo":"SCC 5043/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DE TRECHO DA RUA BERNARDO SZKUDLARK, NO DISTRITO DE MARCILIO DIAS","Transferência":"2026TE000878","Processo":"SCC 4405/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO COM ÁREA APROXIMADA DE 2 (DOIS) ALQUEIRES, DESTINADO À AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES LINDOLFO BURK","Transferência":"2026TE000879","Processo":"SCC 17195/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA RIO DE JANEIRO 2º TRECHO BAIRRO SÃO JOÃO","Transferência":"2026TE000880","Processo":"SCC 4593/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE UMAESTUFA BOTANICA NO MUNICIPIO","Transferência":"2026TE000881","Processo":"SCC 2400/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Curitibanos","Objeto":"EXECUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS MIGUEL FRANCISCO DRISSEN E CEL. MARCOS GONÇALVEZ DE FARIAS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000882","Processo":"SCC 3617/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"INFRAESTRUTURA URBANA PARA O IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000883","Processo":"SCC 4137/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDENO BAIRRO TRÊS FRONTEIRAS.","Transferência":"2026TE000884","Processo":"SCC 1116/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"REALIZAÇÃO DO 4º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TURISMO LA FRONTERA DURANTE OS DIAS 28/08 À 30/08/2026, NO PARQUE TURÍSTICO AMBIENTAL DE INTEGRAÇÃO ¿PTAI","Transferência":"2026TE000885","Processo":"SCC 5216/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA","Transferência":"2026TE000926","Processo":"SCC 3411/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE","Transferência":"2026TE000924","Processo":"SCC 3920/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA ¿MOSTRA MUNICIPAL DA NOVILHA¿ NO MUNICIPIO NA DATA DE 19/07/2026","Transferência":"2026TE000889","Processo":"SAPE 404/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS PARA PARQUES INFANTIS EM PRAÇAS DO MUNICÍPIO.","Transferência":"2026TE000890","Processo":"SCC 3276/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"REFORMA GERAL DA CASA DE PASSAGEM DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, DA SUA PARTE ESTRUTURAL, INTERNA, EXTERNA, PÁTIO, MUROS E PORTÕES.","Transferência":"2026TE000891","Processo":"SCC 2878/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"CUSTEIO DE AÇÕES E ATIVIDADES VOLTADAS À PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA","Transferência":"2026TE000892","Processo":"SCC 4307/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETOE MEIO FIO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO LAGEADO BAIXO.","Transferência":"2026TE000893","Processo":"SCC 3823/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO GUARALAMA","Transferência":"2026TE000894","Processo":"SCC 4401/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO URBANA NA RUA BELARMINO THOMAS DA SILVA","Transferência":"2026TE000895","Processo":"SCC 4486/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO COM EDIFICAÇÃO EXISTENTE DESTINADA À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CENTRO DE IDOSOS","Transferência":"2026TE000896","Processo":"SCC 3547/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO LOTEAMENTO DI FIORI, DESTINADA AO LAZER, CONVIVÊNCIA SOCIAL, PRÁTICA DE ATIVIDADES RECREATIVAS E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DA COMUNIDADE","Transferência":"2026TE000897","Processo":"SCC 4763/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PARTE DA RUA RODOLPHO KOFFKE","Transferência":"2026TE000898","Processo":"SCC 4196/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"EXECUÇÃO DA2ºETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DIONISIO PLOTEGHER 7.950,00 M²¿BAIRRO POCINHO","Transferência":"2026TE000899","Processo":"SCC 4404/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"EXECUÇÃO DAS OBRAS DO HANGAR DA 5ª COMPANHIA DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, A SER IMPLANTADO NO AEROPORTO FEDERAL ANTÔNIO CORREIA PINTO, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC","Transferência":"2026TE000352","Processo":"SCC 20248/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"      3530000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM CARROCERIA A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMBORIÚ","Transferência":"2026TE000233","Processo":"SCC 20517/2025","Portaria":"000004/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"REFORMA, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA CARLOS CULMEY, BAIRRO CRISTO REI","Transferência":"2026TE000320","Processo":"SCC 20630/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000258","Processo":"SCC 18791/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rancho Queimado","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES SOBRE A PONTE DO RIO TAQUARAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARAS","Transferência":"2026TE000308","Processo":"SCC 18969/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Domingos","Objeto":"INFRAESTRUTURA DE ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000321","Processo":"SCC 20527/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2026TE000271","Processo":"SCC 19936/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"OBRAS DE MACRODRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VALETA AO CÉU ABERTO NO DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO, NUMA EXTENÇÃO DE APROXIMADAMENTE 250 METROS","Transferência":"2026TE000334","Processo":"SCC 18635/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS - SEC. MUN. DE AGRICULTUARA","Transferência":"2026TE000242","Processo":"SCC 1919/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"      2675110.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"REESTABELECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS E SITUAÇÃODE EMERGÊNCIA","Transferência":"2026TE000234","Processo":"SCC 1619/2026","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE QUATRO DISTRIBUIDORES DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000297","Processo":"SCC 20223/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE APROXIMADAMENTE 280,00 METROS DE EXTENSÃO NA RUA JOÃO CORONETTI, LOCALIZADA NO BAIRRO COHAB","Transferência":"2026TE000307","Processo":"SCC 20405/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL","Transferência":"2026TE000254","Processo":"SCC 16515/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REFORMA, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E MELHORIAS EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000345","Processo":"SCC 19535/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1852520.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃOE OBRAS DE MACRODRENAGEM NA RUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA DO BAIRRO DA VÁRZEA.","Transferência":"2026TE000344","Processo":"SCC 19434/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2610466.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ LINO JUNKES, NA COMUNIDADE DE SÃO BONIFÁCIO, DISTRITO DE SÃO BENTO BAIXO","Transferência":"2026TE000293","Processo":"SCC 20666/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA COMUNIDADE DE LAGEADO MARIANO","Transferência":"2026TE000305","Processo":"SCC 19034/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SOLDADO GILSO GIRARDI, NO BAIRRO NITERÓI","Transferência":"2026TE000331","Processo":"SCC 20657/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE","Transferência":"2026TE000319","Processo":"SCC 19959/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PRAIA VERMELHA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIO","Transferência":"2026TE000261","Processo":"SCC 14472/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOÃO COSTA","Transferência":"2026TE000351","Processo":"SCC 21213/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       475148.08","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA DA RUA LOURENÇO THEODORO WALTRICK","Transferência":"2026TE000280","Processo":"SCC 20826/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA¿1ªETAPA","Transferência":"2026TE000274","Processo":"SCC 20118/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vidal Ramos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO","Transferência":"2025TE003470","Processo":"SCC 4096/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 DISTRIBUIDOR DE UREIA, 01 TRATOR TRANSPORTADOR, 01 DISTRIBUIDOR DE ESTERCO PARA A AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003471","Processo":"SCC 16354/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE DESTINADO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001997","Processo":"SCC 10350/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vargem Bonita","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001998","Processo":"SCC 9179/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE BUTINGA ¿ PARTE 02, COM EXTENSÃO DE 12 KM","Transferência":"2025TE001999","Processo":"SCC 10025/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palmeira","Objeto":"CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2025TE003662","Processo":"SCC 11068/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       270000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"EXECUÇÃO DA COBERTURA DO ESTALEIRO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO EMILIO, Nº 362, NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE003702","Processo":"SCC 11009/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Novo Horizonte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003704","Processo":"SCC 15274/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"CUSTEIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA OS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003705","Processo":"SCC 12987/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"REALIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 21 À 25 DE OUTUBRO DE 2026","Transferência":"2025TE003707","Processo":"SCC 12631/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003710","Processo":"SCC 14502/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, COM PROFISSIONAIS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NÃO DISPONÍVEIS","Transferência":"2025TE003713","Processo":"SCC 19036/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE MIRANTE TURÍSTICO COM VISTA PARA A CACHOEIRA DO SALTO NA LOCALIDADE DE VOLTAPINHO, SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DE MIRIM DOCE","Transferência":"2025TE001943","Processo":"SCC 7122/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE PARTE DA RODOVIA MUNICIPAL MARGEM ESQUERDA","Transferência":"2025TE001944","Processo":"SCC 7325/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"MELHORIA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL, ABRANGENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A COMPLETA MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO","Transferência":"2025TE001950","Processo":"SCC 11028/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PROLONGAMENTO DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM DO RIO MAMPITUBA COM GABIÃO E IMPLANTAÇÃO DE DECK E EQUIPAMENTOS URBANOS COM EXTENSÃO DE 180,00METROS LIGANDO O DECK EXISTENTE DA RUA CEL. JOÃO FERNANDES ATÉ A PONTE PENSIL","Transferência":"2025TE001954","Processo":"SCC 9086/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE TIROLESA QUE LIGARÁ O ¿MORRO DA SANTA¿ AO PARQUE CASA DOS ARCOS","Transferência":"2025TE001957","Processo":"SCC 11639/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pedras Grandes","Objeto":"RESTAURO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE AZAMBUJA","Transferência":"2025TE001958","Processo":"SCC 11666/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000589","Processo":"SCC 3123/2026","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS SEGUINTES VIAS: RUA LAURI SERPA, RUA MANOEL MACHADO FILHO, RUA DALMA FONTANELA ROSA E RUA ARTHUR BATISTA MAFRA; E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS JANDER STEIL E OTÍLIO FURTADO","Transferência":"2026TE000580","Processo":"SCC 20261/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bombinhas","Objeto":"EQUIPAMENTOS PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO","Transferência":"2026TE000644","Processo":"SCC 16117/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INCLUINDO PEDRA BICA CORRIDA, CONCRETO, TUBOS E FERRAGENS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE TRECHO APROXIMADO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DA ESTRADA VELHA QUE LIGA O MORRO DAS ANTENAS","Transferência":"2026TE000633","Processo":"SCC 1212/2026","Portaria":"000015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE ATERRO E ENROCAMENTO NA MARGEM DIREITA DA FOZ DO RIBEIRÃO CARMELO, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA RUA EVOLY SALETE BATISTA, NAS COORDENADAS 27°16,15.40S 48°5050.99O","Transferência":"2026TE000629","Processo":"SCC 1233/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA MARAFON 26°4044.23S DE LATITUDE E 52°3945.32O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000624","Processo":"SDC 637/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       114635.55","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM PAVILHÃO MULTIUSO NO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS","Transferência":"2026TE000647","Processo":"SAPE 512/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"MPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU ¿SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA","Transferência":"2026TE000636","Processo":"SCC 16589/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO MÁXIMO, RUA MIGUEL ESPIG I ¿COORDENADAS: 26°44¿56.09¿S E 48º 52¿27.53¿O","Transferência":"2026TE000604","Processo":"SDC 620/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       172372.54","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DETRÊS BARRAS, ESTRADA GERAL DE TRÊS BARRAS ¿COORDENADAS GEOGRÁFICAS 27º 26¿2¿ S 48º 58¿ 52¿ W.","Transferência":"2026TE000610","Processo":"SDC 694/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA A UNIDADE DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS","Transferência":"2026TE000651","Processo":"SCC 3269/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA JANEIRO 26°4219.27S DELATITUDE E 52°4324.55O DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000626","Processo":"SDC 640/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       107057.76","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BRAÇO SERAFIM, RUA JOÃO RUON ¿COORDENADAS: 26°46¿18.10¿S E 48º 59¿ 30.79¿O","Transferência":"2026TE000606","Processo":"SDC 618/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       182180.38","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOTUVERÁ","Transferência":"2026TE000645","Processo":"SCC 2454/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS LINHAS FUNDO UNIÃO E BARRAGEM","Transferência":"2025TE001509","Processo":"SCC 5927/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS SEGUINTES VIAS: 8 DE MARÇO, RUA RENATO GOETTEN,-RUA JOÃO RAUEN (TRECHO 1), -RUA NICOLAU PIRES DE LIMA, -RUA ALBINO CASAGRANDE, -RUA NERY CARLOS LUZ, -RUA JOÃO RAUEN (TRECHOII), -RUA JUVENAL GOETTEN, -RUA NADIR CASAGRANDE (TRECHO I), RUA CARLOTA WALTE","Transferência":"2025TE001510","Processo":"SCC 8973/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3577000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS E DE IMAGEM","Transferência":"2025TE001511","Processo":"SCC 6565/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"MELHORAR O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MACIEIRA ATRAVÉS DE REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS","Transferência":"2025TE003087","Processo":"SCC 15658/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO ECO PARQUE","Transferência":"2025TE003088","Processo":"SCC 15620/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA NA COMUNIDADE DE RIO LARANJEIRAS","Transferência":"2025TE003091","Processo":"SCC 14628/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002666","Processo":"SCC 11048/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Carlos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002668","Processo":"SCC 11966/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE  - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002669","Processo":"SCC 00011795/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Armazém","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BAIXO GABIROBA, COORDENADAS 28º 9¿ 3.69¿ S, 49º 1¿ 29.98¿ O","Transferência":"2025TE002670","Processo":"SDC 2815/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       144671.19","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002499","Processo":"SCC 11129/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002500","Processo":"SCC 12130/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Galvão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002503","Processo":"SCC 13092/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GASPAR- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002504","Processo":"SCC 12345/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GRAVATAL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002505","Processo":"SCC 11242/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002506","Processo":"SCC 11890/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaramirim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002507","Processo":"SCC 11282/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE HERVAL DOESTE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002509","Processo":"SCC 11352/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IÇARA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002510","Processo":"SCC 11513/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IMARUÍ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002511","Processo":"SCC 11269/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 36 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE INDAIAL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002512","Processo":"SCC 11882/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4104000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IPORà DO OESTE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002513","Processo":"SCC 7886/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irani","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IRANI - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002514","Processo":"SCC 7182/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 8 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IRINEÓPOLIS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002515","Processo":"SCC 10950/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       912000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002516","Processo":"SCC 11869/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002517","Processo":"SCC 11908/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapoá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002518","Processo":"SCC 11642/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002519","Processo":"SCC 11577/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002520","Processo":"SCC 11956/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002521","Processo":"SCC 11343/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LAGUNA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002523","Processo":"SCC 11141/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lauro Muller","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LAURO MÜLLER - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002524","Processo":"SCC 11523/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002525","Processo":"SCC 11134/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA LUIZ MANOEL MATHEUS","Transferência":"2025TE003326","Processo":"SCC 16693/2025","Portaria":"000071/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abdon Batista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO PARQUE MUNICIPAL DE ARREMATES","Transferência":"2025TE003327","Processo":"SCC 17381/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BALSA COM REBOCADOR, PARA A TRAVESSIA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ANITA GARIBALDI E ABDON BATISTA.","Transferência":"2025TE003330","Processo":"SPAF 0803/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"290001","Sigla Unidade Gestora":"SPAF","Valor":"      1600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA COM INSTALAÇÃO DE PISCINA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003335","Processo":"SCC 16954/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA, DESTINADA À TRAVESSIA DE VEÍCULOS E PEDESTRES SOBRE O RIO TROMBUDO, LOCALIZADA NA RUA 25 DE JULHO","Transferência":"2025TE003336","Processo":"SCC 16518/2025","Portaria":"000074/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xaxim","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003036","Processo":"SEMAE 1806/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       136791.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL MEL-442 -MANOEL ROLDÃO, COM EXTENSÃO DE 1.500,00 METROS LINEARES, LOCALIZADA NO BAIRRO BARRA RIO CEDRO BAIXO","Transferência":"2025TE001582","Processo":"SCC 9816/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Freitas","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002855","Processo":"SEMAE 1841/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        44520.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002856","Processo":"SEMAE 1555/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002857","Processo":"SEMAE 1611/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        67401.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Corupá","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002858","Processo":"SEMAE 1776/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        65430.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunhataí","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002859","Processo":"SEMAE 1674/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002861","Processo":"SEMAE 1922/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        36557.14","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dona Emma","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002862","Processo":"SEMAE 1721/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Entre Rios","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002864","Processo":"SEMAE 1267/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Faxinal dos Guedes","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002867","Processo":"SEMAE 1832/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        47965.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Formosa do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002868","Processo":"SEMAE 1824/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guabiruba","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BRUSQUE","Transferência":"2025TE001482","Processo":"SCC 10151/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guarujá do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO NA RUA OLAVO BILAC DE SOUZA, TRECHO ENTRE RUA DO COMÉRCIO ATÉ COLÉGIO MUNICIPAL SEMENTES DO AMANHà E JARDIM DE INFÂNCIA CLEMENTE CONTE, LINHA PESSEGUEIRO","Transferência":"2025TE001484","Processo":"SCC 5581/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO MERCADO DO PRODUTOR PEDRO WESTRUPP","Transferência":"2025TE001487","Processo":"SAR 985/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CHASSI PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA/TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS","Transferência":"2025TE001490","Processo":"SCC 5727/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PRAIA ARTIFICIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001492","Processo":"SCC 8175/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO PROJETO ¿LAGUNA EM JOGO 2025/2026¿ ABRANGENDO MODALIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS, COM O OBJETIVO DE FOMENTAR O ESPORTE, A INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA E A VALORIZAÇÃO DOS ATLETAS LOCAIS","Transferência":"2025TE001494","Processo":"SCC 9677/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Fraiburgo","Objeto":"MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO LAGO DAS ARAUCÁRIAS E DE SEUS ARREDORES","Transferência":"2025TE003062","Processo":"SCC 14337/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE003064","Processo":"SCC 12128/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA UBS DR. ARNALDO BITTENCOURT","Transferência":"2025TE002312","Processo":"SCC 2421/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2260000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DOS PESCADORES, RUA CAXIAS DO SUL, AVENIDA CIDADE FLORIANÓPOLIS E AVENIDA BEIRA MAR","Transferência":"2025TE003349","Processo":"SCC 15731/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA VOLTADA A POLÍTICA PÚBLICA DA PESSOA IDOSA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003353","Processo":"SCC 16094/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃODE VIA NO BAIRRO GASPAR ALTO. (APROXIMADAMENTE 444,44 METROS DE PAVIMENTAÇÃO).","Transferência":"2025TE000022","Processo":"SCC 6700/2024","Portaria":"000003/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO VILA DA SAÚDE UBSF PARQUE DOUAT","Transferência":"2025TE000027","Processo":"SCC 1823/2025","Portaria":"000004/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2397542.92","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itapiranga","Objeto":"PROMOVER AS MELHORIAS NECESSÁRIAS NA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FUNEI, MELHORANDO O ESPAÇO FÍSICO DESTE LOCAL PARA MELHOR CONFORTO E SEGURANà DE SEUS USUÁRIOS","Transferência":"2025TE000082","Processo":"SCC 3461/2025","Portaria":"000012/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS URBANÍSTICOS DA AVENIDA PONTE GRANDE","Transferência":"2025TE000085","Processo":"SCC 3205/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"AQUISIÇÃO DE  COMBUSTÍVEL PARA A  MANUTENÇÃO DAS  ESTRADAS RURAIS  NAS LOCALIDADES  DE BOITEUXBURGO, CAMPINHO, BEIJA FLOR, FAZENDA  E RIO VEADO","Transferência":"2025TE001687","Processo":"SCC 8940/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lacerdópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JORDÃO MARCON E PREFEITO SIMÃO MARCON PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE VIÁRIA E MELHORIA DO TRÁFEGO","Transferência":"2025TE001912","Processo":"SCC 6431/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"DESASSOREAMENTO, REGULARIZAÇÃO DA CALHA DO RIO PONTE ALTA E RIACHOS ADJACENTES DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002122","Processo":"SDC 2358/2025","Portaria":"000048/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      2454971.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002123","Processo":"SCC 12249/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2956800.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Marema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA A SER CONSTRUÍDA NO ACESSO PRINCIPAL RODOVIA SC 156","Transferência":"2025TE002125","Processo":"SCC 12293/2025","Portaria":"000048/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO DE UM TRECHO DA RUA MANOEL ANTÔNIO MATEUS","Transferência":"2025TE002138","Processo":"SCC 9147/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sombrio","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM REPERFILAGEM DE RUAS DO CENTRO E BAIRRO PARQUE DAS AVENIDAS, SENDO ELAS: RUA FREDERICO HOBOLD;RUA JOÃO MANOEL SCHEFFER;RUA  ANTÔNIO INÁCIO DA ROSA;RUA ARTUR FERREIRA;RUA  ERALIDES  DA  SILVA  FERREIRA;RUA JOSÉJOAQUIM CARDOSOE RUA EDÍLIO ANTÔNIO DA ROSA","Transferência":"2025TE002247","Processo":"SCC 00011651/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2950500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, NA LOCALIDADE DE ALTO RIO SALTINHO","Transferência":"2025TE002338","Processo":"SCC 8531/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA, NA RUA ESTADOS UNIDOS BAIRRO SÃO JOÃO","Transferência":"2025TE002339","Processo":"SCC 10058/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Correia Pinto","Objeto":"FOMENTO NO SETOR DE LAZER INFANTIL PARA INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO PARQUE INFANTIL EM PRAÇA","Transferência":"2025TE002340","Processo":"SCC 9288/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA, RUAS: RUA ANTONIO GABRIEL MACHADO COM 320 MT.","Transferência":"2025TE002341","Processo":"SCC 6999/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES PARA MELHORIAS NA TRAFEGABILIDADE DA RODOVIA ERM 135 NA LOCALIDADE DE MORRO DO SOARES COM 1.000,00M DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE002345","Processo":"SCC 12671/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA BARRA DA LAGOA","Transferência":"2025TE002346","Processo":"SCC 6650/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA 1° DE JANEIRO NO BALNEÁRIO FIGUEIRINHA, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 140M","Transferência":"2025TE002352","Processo":"SCC 12492/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA CAPIVARI NO BALNEÁRIO CAMACHO","Transferência":"2025TE002353","Processo":"SCC 12494/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"REFORMA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DA PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES PEDRO IVO CAMPOS","Transferência":"2025TE000704","Processo":"SCC 4802/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE APROXIMADAMENTE 200 METROS NA COMUNIDADE DO MORRO AZUL","Transferência":"2025TE000946","Processo":"SCC 7001/2025","Portaria":"000030/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"REFORMA DOS PRÉDIOS DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002726","Processo":"SCC 13961/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MAMÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO SUS","Transferência":"2025TE002727","Processo":"SCC 9828/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002728","Processo":"SCC 10708/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO DENOMINADO NATAL A CAMINHO DE BELÉM","Transferência":"2025TE002729","Processo":"SCC 14156/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA JOSÉ LAGUNA, IBIRAQUERA","Transferência":"2025TE002731","Processo":"SCC 13478/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbituba","Objeto":"AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO SITUADO NA RUA ERNANI COTRIM, 643, VILLAGE, QUE SERÁ IMPLANTADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002732","Processo":"SCC 13473/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DENOMINADO CAMPO DO PINHEIROS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BATISTA PAES, BAIRRO CENTRO, PARA FINS DE USO PÚBLICO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER.","Transferência":"2025TE002734","Processo":"SCC 15094/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINI USINA DE ARTEFATOS DE CONCRETO/ EMPILHADEIRA PARA A UNIDADE DE OBRAS SEINFRA","Transferência":"2025TE002735","Processo":"SCC 13692/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laguna","Objeto":"ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VETERINÁRIO A ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA, AUXILIADOS POR PROTETORES E PESSOAS DE BAIXA RENDA E AQUISIÇÃO DE BANCO DE RAÇÃO","Transferência":"2025TE002736","Processo":"SCC 12610/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"TROCA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ANTIGA PARA PADRÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED NO PERÍMETRO URBANO","Transferência":"2025TE002737","Processo":"SCC 14122/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002739","Processo":"SCC 14369/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002741","Processo":"SCC 14147/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLAPARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE002742","Processo":"SCC 14006/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA","Transferência":"2025TE002743","Processo":"SCC 12378/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RIO PRATINHA","Transferência":"2025TE002745","Processo":"SCC 12089/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DA RUA DAS HORTÊNSIAS NO BAIRRO BALNEÁRIO ROSA DO MAR COM EXTENSÃO DE 100METROS","Transferência":"2025TE002746","Processo":"SCC 14712/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       220000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Passo de Torres","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA GUILHERMINA BARBOSA TEIXEIRA NO BAIRRO BARRA VELHA COM 100 METROS DE EXTENSÃO","Transferência":"2025TE002747","Processo":"SCC 11750/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guatambú","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO BATISTA DAL PIVA, PRIMEIRA ETAPA","Transferência":"2025TE001223","Processo":"SCC 8321/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mirim Doce","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA BEIRA RIOPARELELA A RUA RAINOLDO MACHADO DA SILVA","Transferência":"2025TE002367","Processo":"SCC 7327/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002369","Processo":"SCC 10486/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO PARA ACESSO À INDÚSTRIA E COMERCIO ENTRE AS RUAS PEDRO POVALUK E PEDRO BOSSE FILHO","Transferência":"2025TE002373","Processo":"SCC 9616/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA E CICLOVIA NO TRECHO ENTRE O BAIRRO CENTRO E O BAIRRO VILA NOVA","Transferência":"2025TE002376","Processo":"SCC 11892/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q) E REDE PLUVIAL, EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE002377","Processo":"SCC 12201/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"CONSTRUÇÃO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL TEM COMO OBJETIVO, INCENTIVAR A PRATICA ESPOTIVAS E ATIVIDADES FISICAS E DE LAZER A POPULAÇÃO","Transferência":"2025TE002378","Processo":"SCC 11683/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta","Objeto":"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE PONTE ALTA, VISA REVITALIZAR E MELHORAR UM ESPAÇO DE LAZER E CONVÍVIO","Transferência":"2025TE002379","Processo":"SCC 12773/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002380","Processo":"SCC 5515/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"MANUTENÇÃO DE RODOVIAS MUNICIPAIS NAS COMUNIDADES DE QUERÊNCIA, NOVA FÁTIMA, VILA SÃO JOSÉ, BEIRA RIO, GLORINHA, PASSO MAGNUS, TIMBOPEBA E VILA SANTA CATARINA, INCLUINDO REPARO COM MATERIAL BRITADO/SEIXO, REPARO ASFÁLTICO E DE DRENAGENS","Transferência":"2025TE001418","Processo":"SCC 8599/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE","Transferência":"2025TE001423","Processo":"SCC 5035/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      3500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"MELHORAMENTO E EXTENSÃO DE REDE DE ALTA E BAIXA TENSÃO NO BAIRRO ALTO BAÚ","Transferência":"2026TE000900","Processo":"SCC 4396/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES PARA MONITORAMENTO URBANO","Transferência":"2026TE000901","Processo":"SCC 3675/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO IPUMIRIM, NOS DIAS 10/04/2026 À 12/04/2026 - 16 EDIÇÃO","Transferência":"2026TE000903","Processo":"SAPE 400/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA DAS CARROCERIAS, BAIRRO ENCRUZO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 255M","Transferência":"2026TE000904","Processo":"SCC 17394/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaraguá do Sul","Objeto":"PARTICIPAÇÃO NA 40ª KOLONISTENFEST, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2026 ¿ SOCIEDADE ALIANÇA.","Transferência":"2026TE000905","Processo":"SAPE 137/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cunha Porã","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO-PIPA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000921","Processo":"SCC 3808/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Mornas","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 2.293,04MNA COMUNIDADE FAZENDA DE LOURDES ÁREARURAL NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS. ESSA ESTRADA TAMBÉM É O PRINCIPAL ACESSO A DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO COMO LINHA BAUER, SEGUNDA LINHA E FAZENDA DA RESSURREIÇÃO","Transferência":"2026TE000920","Processo":"SIE 47442/2025","Portaria":"001007/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1420000.15","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinheiro Preto","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000940","Processo":"SCC 3960/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CUSTEIO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VISANDO PROMOVER EDUCAÇÃO ESPORTIVA DOS ALUNOS E ATLETAS","Transferência":"2026TE000941","Processo":"SCC 4599/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO-PIPA PARA FORTALECER AS AÇÕES DE RESPOSTA E ABASTECIMENTO EMERGENCIALDE ÁGUA POTÁVEL PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000942","Processo":"SCC 4173/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"OBRAS DO PARQUE DO CENTENÁRIO","Transferência":"2026TE000943","Processo":"SCC 4361/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ARMANDO SARTI","Transferência":"2026TE000944","Processo":"SCC 17679/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA EDMUND THUROW, NO BAIRRO PASSO MANSO","Transferência":"2026TE000918","Processo":"SCC 3927/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1060800.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO RAULINO, NO BAIRRO PONTA AGUDA","Transferência":"2026TE000919","Processo":"SCC 3928/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       935000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Treze de Maio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ISMAEL JOÃO DE MEDEIROS","Transferência":"2026TE000916","Processo":"SCC 4428/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"MELHORIAS DE CENTROS COMUNITÁRIOS, INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000928","Processo":"SCC 18752/2025","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mondaí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE MIRANTE TURÍSTICO (1ª ETAPA) NA PRAÇA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (PRAÇA DO PORTO), VISTA PARA O RIO URUGUAI","Transferência":"2026TE000929","Processo":"SCC 4554/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Carlo","Objeto":"REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO E DA ESCOLA MUNICIPAL ERCI DICK","Transferência":"2026TE000930","Processo":"SCC 4501/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO JOÃO TOBIAS -BAIRRO ESCALVADOS, EXTENSÃO DE 626,00 METROS.","Transferência":"2026TE000931","Processo":"SCC 18035/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA OSMAR GAYA-BAIRRO CENTRO, EXTENSÃO DE 370,00 METROS.","Transferência":"2026TE000932","Processo":"SCC 18031/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Erechim","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ORGÂNICOS/PEDAGÓGICOS EM MADEIRA, MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA SALAS DE REFERÊNCIAE ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES EXTERNOS COM BRINQUEDOS DE MADEIRA","Transferência":"2026TE000933","Processo":"SCC 4035/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Veneza","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA RUA IMIGRANTE LUIZ GAVA, COM A COLOCAÇÃO DE PAVER","Transferência":"2026TE000934","Processo":"SCC 3973/2026","Portaria":"000023/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NO BAIRRO ESTAÇÃO, COM APROXIMADAMENTE 1.670,93M","Transferência":"2025TE001451","Processo":"SCC 9636/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001453","Processo":"SCC 7587/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"REFORMA DA ESTRUTURA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E BASE DO SAMU DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001455","Processo":"SCC 6348/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002630","Processo":"SCC 14178/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO, OFICINAS E SEUS MATERIAIS E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS PARA BENEFÍCIOS EVENTUAIS","Transferência":"2025TE002631","Processo":"SCC 14340/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITE ADELINA SCHURHAUS","Transferência":"2025TE002634","Processo":"SCC 13150/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS PARA FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM LABORATÓRIO CLÍNICO E POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA (SIGTAP: 02.02 E 02.03)","Transferência":"2025TE002635","Processo":"SCC 10317/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002636","Processo":"SCC 14354/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL DE ALVENARIA VERTICALIZADA NO BAIRRO SANTA PAULINA","Transferência":"2025TE002639","Processo":"SCC 10996/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS ECOMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS","Transferência":"2025TE002640","Processo":"SCC 9261/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE NOVOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA BANDA MUNICIPAL","Transferência":"2025TE002641","Processo":"SCC 14148/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO PARA APLICAÇÃO NO MAC PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2025TE002642","Processo":"SCC 14149/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA PARA O SETOR DE CULTURA","Transferência":"2025TE002643","Processo":"SCC 14154/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Seara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 DESCOMPATADOR DE SOLO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SEARA","Transferência":"2025TE002645","Processo":"SCC 14110/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Água Doce","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001235","Processo":"SCC 7320/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ANGELINA-PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001237","Processo":"SCC 7551/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Atalanta","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ATALANTA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001239","Processo":"SCC 7387/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA -PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001240","Processo":"SCC 7703/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001241","Processo":"SCC 7225/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO-PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001245","Processo":"SCC 6909/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CALMON - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001247","Processo":"SCC 7354/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001249","Processo":"SCC 7306/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Cerro Negro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CERRO NEGRO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001252","Processo":"SCC 7052/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Coronel Martins","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001253","Processo":"SCC 7287/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE RODEIO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002551","Processo":"SCC 11206/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Sangão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANGÃO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002552","Processo":"SCC 11143/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bento do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002553","Processo":"SCC 11767/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DESÃO FRANCISCO DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002554","Processo":"SCC 11913/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA GERAL DA VARGEM PEQUENA, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, PREPARAÇÃO DE BASE E SUB-BASE, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS INTERVENÇÕES","Transferência":"2026TE001313","Processo":"SCC 4962/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Agronômica","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS ROBERTO WESTPHAL, RUA 7 DE SETEMBRO, BAIRRO MOSQUITO","Transferência":"2026TE001325","Processo":"SCC 19944/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"COMPRA DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  UBS","Transferência":"2026TE001326","Processo":"SCC 20768/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Apiúna","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS  ETAPA 1, LOCALIZADO NA RUA SÃO PAULO, 144162, CENTRO","Transferência":"2026TE001327","Processo":"SCC 20730/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Aurora","Objeto":"REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UBS JOSÉ MATIAS NECKEL E DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE","Transferência":"2026TE001328","Processo":"SCC 631/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA DA RUA RAUL JOÃO BATISTA, COM APROXIMADAMENTE 300M DE EXTENSÃO","Transferência":"2026TE001329","Processo":"SCC 6861/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NA RUA PALMEIRA E RUA PINTO GOMES NO BAIRRO LAGOINHA, COM APROXIMADAMENTE 900M DE EXTENSÃO","Transferência":"2026TE001330","Processo":"SCC 6860/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caibi","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE UM TRECHO DA ESTRADA QUE DÁACESSO A LINHA BAGÉ O TRECHO A SER PAVIMENTADO POSSUI UMA EXTENSÃO DE 400M, PARTINDO DA PONTE SOBRE O RIO SAPO","Transferência":"2026TE001331","Processo":"SCC 6341/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA PARA FORTALECER OS AÇÕES DA DEFESA CIVIL","Transferência":"2026TE000596","Processo":"SCC 3887/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro","Objeto":"CUSTEIO DE SERVIÇOS NA SAÚDE ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO, EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS ESPECIALIZADAS","Transferência":"2026TE000588","Processo":"SCC 2341/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Quilombo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA JANEIRO 26°4219.28S DE LATITUDE E 52°4339.53O DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000627","Processo":"SDC 641/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       107057.76","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES","Transferência":"2026TE000587","Processo":"SCC 20190/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BRAÇO BELGA, RUA JOÃO IZIDORO KLEIS ¿COORDENADAS: 26°44¿03.47¿S E 48º 52¿53.77¿O","Transferência":"2026TE000605","Processo":"SDC 619/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       155742.48","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Retiro","Objeto":"OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS NA RUA JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, RUA ESSA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ","Transferência":"2026TE000642","Processo":"SCC 280/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"CONTENÇÃO DE TALUDE ATRAVÉS DE HIDROSSEMEADURA E DRENAGEM SUPERFICIAL.","Transferência":"2026TE000628","Processo":"SCC 1220/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"        80000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES LOCAI","Transferência":"2026TE000613","Processo":"SCC 00020514/2025","Portaria":"000013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ALTO SANTO ANTÔNIO-26.822305¿ S DE LATITUDE E-51.402287 ¿ W DE LONGITUDE.","Transferência":"2026TE000607","Processo":"SDC 655/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       186882.26","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO - COORDENADAS 26°4225.3S 50°3925.5W","Transferência":"2026TE000598","Processo":"SDC 689/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       155977.31","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Trombudo","Objeto":"RECOMPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS MUNICIPAIS DANIFICADAS EM DECORRÊNCIA DE EVENTO ADVERSO OCORRIDO EM 28 DE NOVEMBRO DE 2025, CARACTERIZADO COMO TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA ¿GRANIZO, CONFORME REGISTRO NO S2ID ¿PROTOCOLO SC-F-4202859-13213-20251128","Transferência":"2026TE000590","Processo":"SCC 984/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BAIXO CANOAS, RUA ROBERTO HESS¿COORDENADAS: 26°42¿ 07.15¿S E 48º 50¿13.51¿O","Transferência":"2026TE000600","Processo":"SDC 626/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS, EXAMES DE IMAGEM E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001366","Processo":"SCC 2490/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       291000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DA RUA: JOÃO LOCKS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 50 METROS","Transferência":"2026TE001367","Processo":"SCC 20884/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RUA ANA WARMLING STANGE","Transferência":"2026TE001368","Processo":"SCC 4415/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Vítor Meireles","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PÉTREOS PARA PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DA RODOVIA VMS070, LOCALIDADE RIBEIRÃO PALMITOS","Transferência":"2026TE001369","Processo":"SCC 20197/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONTÊINER ADAPTADO PARA BIBLIOTECA COM KIT ESCOLAR PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS","Transferência":"2026TE001370","Processo":"SCC 20802/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"        60000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"ILUMINAÇÃO DO CAMPO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS BORTOLAZ","Transferência":"2026TE001323","Processo":"SCC 4269/2025","Portaria":"001011/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       210000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO COMPLEXO ESPORTIVO MUNICIPAL JORGE KONDER BORNHAUSEM","Transferência":"2026TE001324","Processo":"SCC 4249/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       310000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA  SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001305","Processo":"SCC 3250/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       851000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Serra Alta","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA VICINAL DENOMINADA - EMSA 012 - ACESSO LINHA PARIZOTTO","Transferência":"2026TE001309","Processo":"SCC 6442/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"RECURSO FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL","Transferência":"2026TE001315","Processo":"SCC 18579/2025","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      1100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, TOTALIZANDO 545M; - BAIRRO GABIROBA: RUAS LEONARDO EYNG 60M E VER. PEDROMARQUEZ 70M; BAIRRO VILA NOVA: RUA ANTONIO SILVANO DOS SANTOS 100M, BAIRRO GRUTA: RUA ARNITO KOERICH 250M E VILMAR CORREA 65M","Transferência":"2026TE001481","Processo":"SCC 20111/2025","Portaria":"000038/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       635000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canoinhas","Objeto":"“ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) DA FERROVIA DO CONTESTADO”","Transferência":"2026TE001479","Processo":"SCC 6535/2026","Portaria":"000038/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DA GUARDA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES","Transferência":"2026TE001478","Processo":"SCC 6934/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iporã do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DA RUA LEANDRO RODRIGUES (TRECHO DE APROX. 1492,92 M2),","Transferência":"2026TE001482","Processo":"SCC 10629/2025","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SOLDADO CÉLIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA AVENIDA KILIANO KREMER, BAIRRO RIO CAVEIRAS","Transferência":"2026TE000341","Processo":"SCC 19683/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS","Transferência":"2026TE000298","Processo":"SCC 20458/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"PERFURAÇÃO DE POÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000238","Processo":"SCC 415/2026","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES ANEXA AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES GELSO TADEU DE MELLO, INCLUINDO PINTURA, ILUMINAÇÃO E FECHAMENTO LATERAL COM ALVENARIA.","Transferência":"2026TE000286","Processo":"SCC 20339/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA","Transferência":"2026TE000353","Processo":"SCC 116/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       473082.59","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO COM CARREGAMENTO PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS","Transferência":"2026TE000248","Processo":"SCC 18758/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapadão do Lageado","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR NA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTE ROBERTO SEBOLD NO CENTRO","Transferência":"2026TE000251","Processo":"SCC 14142/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA RUA MANOEL PACHECO DE SOUZA, BAIRRO ENCRUZO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 175M.","Transferência":"2026TE000277","Processo":"SCC 19947/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       208000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS - SEC. INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE000241","Processo":"SCC 1917/2026","Portaria":"000007/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3084890.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA IMA-424, TRECHO II MORRO COM UNIDADE ITAPEVA","Transferência":"2026TE000263","Processo":"SCC 16206/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"REFORMA DO TELHADO DA SEDE DA BANDA MUNICIPAL UNIDOS DE IMARUÍ","Transferência":"2026TE000266","Processo":"SCC 16204/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE URBANISMO","Transferência":"2026TE000323","Processo":"SCC 18605/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santo Amaro da Imperatriz","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA A ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000315","Processo":"SCC 16494/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"IMPLANTAR E FORTALECER UMA FANFARRA ESCOLAR, PROMOVENDO FORMAÇÃO MUSICAL, SOCIAL E CULTURAL.","Transferência":"2026TE000244","Processo":"SCC 221/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DESPORTO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000290","Processo":"SCC 18598/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Salto Veloso","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE 6T E 01 (UM) DISTRIBUIDOR DE DEJETOS COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS","Transferência":"2026TE000310","Processo":"SCC 20128/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Vieira","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ODILON DAVET EM MAJOR VIEIRA","Transferência":"2026TE000284","Processo":"SCC 19960/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE APOIO NÁUTICO NA LOCALIDADE NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2026TE000235","Processo":"SCC 20018/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Trombudo Central","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000335","Processo":"SCC 21046/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESPORTE DO MUNICÍPIODE","Transferência":"2026TE000329","Processo":"SCC 20526/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaguaruna","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA, CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000276","Processo":"SCC 19948/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       180000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000328","Processo":"SCC 295/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA LUIZA DOS REIS PRAZERES,DA RUA ROTILIO PEREIRA E DA SERVIDÃO NOSSOS ANJOS, TOTALIZANDO 950 METROS DE PAVIMENTAÇÃO.","Transferência":"2026TE000237","Processo":"SCC 19678/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       325000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imbuia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, COM DIMENSÕES 10M X 20M, COBERTURA EM FIBROCIMENTO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL","Transferência":"2026TE000269","Processo":"SCC 19095/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tijucas","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ANTÔNIO APOLÔNIO VARGAS, LOCALIZADANO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2026TE000332","Processo":"SCC 20837/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Helena","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOSEM PARALELO A RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA ¿SC,COM APROXIMADAMENTE 800M².","Transferência":"2026TE000312","Processo":"SCC 20571/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAEM CBUQ, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIANO DISTRITO INDUSTRIAL BOA VISTA, COMPREENDENDO: RUA PADRE QUINTILIO COSTINI, RUA HODUQUES DIAS DE SIQUEIRA, RUA ARNALDO CAMARGO FAVERSANI E RUA SÉRGIO JOSÉ WRUBEL, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 5.684,00 M2.","Transferência":"2026TE000246","Processo":"SCC 127/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Governador Celso Ramos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMNTOS AGRÍCOLAS PARA O RENOVAÇÃO DE MAQUINÁRIOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.","Transferência":"2026TE000257","Processo":"SCC 20029/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ascurra","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO KM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2026TE000343","Processo":"SCC 19990/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS ANEXOS A QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE DE TAQUARAÇUTUBA","Transferência":"2026TE000267","Processo":"SCC 16203/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Matos Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃOCARROCERIA ABERTA PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO","Transferência":"2026TE000288","Processo":"SCC 20102/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joinville","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA NO BAIRRO BOA VISTA","Transferência":"2026TE000279","Processo":"SCC 20564/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA INSTALAÇÃO DE GUARD-RAIL NA AV. BELIZÁRIO RAMOS","Transferência":"2026TE000281","Processo":"SCC 151/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"O PROJETO VISA REATIVAR O CCFVMH, GARANTINDO INFRAESTRUTURA ADEQUADA, RETOMADA DAS OFICINAS DO SCFV E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DA COMUNIDADE.","Transferência":"2025TE003065","Processo":"SCC 14913/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Içara","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO VILA NOVA: RUAS JOSÉ PAVEI, FRANSCISCO JOSÉ BORGES, CHRISTINA CALEGARI SARTOR, GERALDO LUIZ DA SILVEIRA, ZEFERINO SARTOR, EDVALDO DE SOUZA, E EMÍLIA DEMOS.","Transferência":"2025TE003069","Processo":"SCC 12614/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MULDE","Transferência":"2025TE003070","Processo":"SCC 14832/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Indaial","Objeto":"INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO BAIRRO ENCANO DO NORTE","Transferência":"2025TE003071","Processo":"SCC 14831/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iomerê","Objeto":"REALIZAÇÃO DA EXPO IOMERÊ 2025 ¿ NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2025","Transferência":"2025TE003072","Processo":"SAR 456/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"        30000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NO BAIRRO CENTRO","Transferência":"2025TE003074","Processo":"SCC 14228/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE CULTURA","Transferência":"2025TE002213","Processo":"SCC 9853/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002476","Processo":"SCC 13054/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araranguá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002477","Processo":"SCC 12287/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ARVOREDO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002478","Processo":"SCC 9814/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002479","Processo":"SCC 11041/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Gaivota","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO GAIVOTA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002480","Processo":"SCC 11233/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Piçarras","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002481","Processo":"SCC 11903/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1140000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Rincão","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002482","Processo":"SCC 10920/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 26 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002483","Processo":"SCC 11929/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2964000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002485","Processo":"SCC 11964/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002487","Processo":"SCC 7326/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002488","Processo":"SCC 11673/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Canelinha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CANELINHA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002489","Processo":"SCC 11243/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002490","Processo":"SCC 11244/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002491","Processo":"SCC 11289/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Chapecó","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002492","Processo":"SCC 11947/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002495","Processo":"SCC 12177/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA ESTRADA GERAL DE MACACOS LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.752305 E LONGITUDE -50.139687","Transferência":"2025TE003230","Processo":"SDC 4498/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ESTRADA GERAL DE LAMBEDOR LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.788553 E LONGITUDE -50.122360","Transferência":"2025TE003231","Processo":"SDC 4510/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE TRANQUEIRAS, SITUADO NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS-28.904423° DE LATITUDE E -49.597441° DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE003233","Processo":"SDC 2783/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       268159.92","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DE KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE BOCA DO PIQUE, SITUADO NAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS-28.850819° DE LATITUDE E-49.581220° DE LONGITUDE","Transferência":"2025TE003234","Processo":"SDC 2784/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Princesa","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE LINHA SAGRADA FAMÍLIA, COORDENADAS: 26º25¿39,126¿¿S53°36¿19,872¿¿W","Transferência":"2025TE003238","Processo":"SDC 2758/2025","Portaria":"000070/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ESTRADA GERAL DE MORRINHOS LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.881785 E LONGITUDE-50.292492.","Transferência":"2025TE002683","Processo":"SDC 3897/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ESTRADA GERAL DE MORRINHOS LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿28.278243 E LONGITUDE -50.278243","Transferência":"2025TE002684","Processo":"SDC 3899/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ESTRADA GERAL DE MORRINHOS LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿28.062263 E LONGITUDE-50.264582","Transferência":"2025TE002685","Processo":"SDC 3911/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE A ESTRADA GERAL DE SÃO JORGE E A ESTRADA GERAL DO BODEGÃO LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿28.276932 E LONGITUDE-50.441558","Transferência":"2025TE002686","Processo":"SDC 3912/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"EXECUÇÃO DE CICLOFAIXA NO BAIRRO RIO NOVO","Transferência":"2025TE003092","Processo":"SCC 14626/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVERNAS RUAS PEDRO RAMOS E BENTO BORBA CAMILO, NUMA EXTENSÃO DE 230M","Transferência":"2025TE003093","Processo":"SCC 14622/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"AQUISIÇÃO DE PAVER E MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ADÉLIA MATTEI SPRICIGO E DA RUA DOMINGOS BORGHESAN","Transferência":"2025TE003094","Processo":"SCC 14624/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS DA COMUNIDADE DE RIO BELO","Transferência":"2025TE003096","Processo":"SCC 14875/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Otacílio Costa","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO","Transferência":"2025TE003097","Processo":"SCC 11689/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA CANCHA DE BOCHA E BOLÃO ANEXO AO GINÁSIO MUNICIPAL GINÁSIO MUNICIPAL AFONSO GAIK","Transferência":"2025TE003099","Processo":"SCC 12247/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL","Transferência":"2025TE003103","Processo":"SCC 14899/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"160091","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003104","Processo":"SCC 15333/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO JOAO MACHADO -PRAIA DO LESSA","Transferência":"2026TE000165","Processo":"SCC 20912/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EVENTOS ¿GINÁSIO PREFEITO JOÃO DOS SANTOS","Transferência":"2025TE001859","Processo":"SCC 11503/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gravatal","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE EQUOTERAPIA PARA REABILITAÇÃO DE PESSOAS COM ESPECTRO AUTISTA","Transferência":"2025TE001861","Processo":"SCC 9439/2025","Portaria":"000043/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       210000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO PAVILHÃO INDUSTRIAL NA RUA ORESTES OSELAME NO CENTRO DE RIO RUFINO","Transferência":"2025TE001688","Processo":"SCC 8672/2025","Portaria":"000037/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"PAVIMENTAÇÃOEM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E DRENAGEM DA RUA LUIZ FRANCISCO MULLER","Transferência":"2025TE002001","Processo":"SCC 5978/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anitápolis","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS DE ANITÁPOLIS","Transferência":"2025TE001707","Processo":"SCC 9159/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BIGUAÇU ¿BAIRRO SANTA BÁRBARA","Transferência":"2025TE001708","Processo":"SCC 9319/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arabutã","Objeto":"EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA PRAÇA MUNICIPAL 25 DE JULHO, LOCALIZADA NA AVENIDA DOS IMIGRANTES ¿BAIRRO NICOLAU PETRY","Transferência":"2025TE001709","Processo":"SCC 10201/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Arvoredo","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001711","Processo":"SCC 9976/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO RUA HENRIQUE ANTUNES E RUA SEVERIANO SOMBRIO","Transferência":"2025TE001717","Processo":"SCC 9140/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MANOEL DA SILVA","Transferência":"2025TE001719","Processo":"SCC 10190/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Calmon","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO","Transferência":"2025TE001720","Processo":"SCC 10020/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"ILUMINAÇÃO SERÁ EXECUTA NA RODOVIA SC 390, NO MUNICÍPIO DE CAPÃO ALTO.","Transferência":"2025TE001721","Processo":"SCC 9120/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REFORMA DE UM ESPAÇO QUE É DE POSSE DO MUNICÍPIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA FARMÁCIA BÁSICA NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE001722","Processo":"SCC 5574/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Lourenço do Oeste","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL NO BAIRRO PERPETUO SOCORRO","Transferência":"2025TE001425","Processo":"SCC 5149/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) CLIMATIZADORES (AR QUENTE E FRIO) DE 55.000BTUS, DESTINADO AOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS","Transferência":"2025TE001430","Processo":"SCC 6357/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"INVESTIMENTO NA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CAMINHO DAS BENÇÃOS NA RUA LA SALLE","Transferência":"2025TE001431","Processo":"SCC 6360/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      1300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM 92HP OU MAIS, PARA A SEC.MUN.DE OBRAS","Transferência":"2025TE003105","Processo":"SCC 15631/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       361500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM 315 CV OU MAIS, PARA A SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2025TE003106","Processo":"SCC 15630/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       605900.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE","Transferência":"2025TE003108","Processo":"SCC 15637/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE POMERODE","Transferência":"2025TE003109","Processo":"SCC 15634/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Nereu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE DRONES COMO FERRAMENTA TECNOLÓGICA, ENSACADEIRAS DE SILAGEM E VEÍCULO PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA","Transferência":"2025TE003111","Processo":"SCC 12965/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       170000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UM VEÍCULO PARA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001699","Processo":"SCC 10071/2025","Portaria":"000040/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"REURBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA VEREADOR DOMINGOS FONSECA ¿BAIRRO ESTALEIRO","Transferência":"2025TE002144","Processo":"SCC 12292/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO FRANCISCO NASÁRIO, TRAVESSA SÃO JOÃO BOSCO, RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RUA ANTONIO JESUINO DE OLIVEIRA, RUA RODOLFO ALVES DE SOUZA, RUA MARIANA CORRÊA MATEI, RUA PEDRO JOÃO MEDEIROS, RUA VITÓRIO GUAREZIE DE TRECHO DAS RUAS MARANHÃO, LAVINA DE OLIVEIRA SILVA, PAULO LUIS GOMES, FELIPE MANOEL TEIXEIRA E SÍLVIO CARGNIN","Transferência":"2025TE003360","Processo":"SCC 15988/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Descanso","Objeto":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES E SOBRE AVISOS PARA OS USUÁRIOS DO SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DESCANSO","Transferência":"2025TE001469","Processo":"SCC 5646/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Florianópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001474","Processo":"SCC 6057/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Frei Rogério","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 PLANTADEIRA DE CULTIVO DE INVERNO","Transferência":"2025TE001477","Processo":"SCC 5602/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESF WALTRUDES BÓSIO, BAIRRO MARGEM ESQUERDA","Transferência":"2025TE001478","Processo":"SCC 7266/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urubici","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO DA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 250 METROS DE PAVIMENTAÇÃO VIA URBANA","Transferência":"2025TE002649","Processo":"SCC 12942/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E CIGERD REGIONAL XANXERÊ, A SER IMPLEMENTADA EM ÁREA ANEXA AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ROVILHO BORTOLUZZI, COM FRENTE PARA A RODOVIA ESTADUAL WILSON PEDRO KLEINUBING (SC-480), NA LINHA TRÊS PONTES","Transferência":"2025TE002651","Processo":"SCC 14500/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ARAQUARI - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002654","Processo":"SCC 00011944/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002656","Processo":"SCC 11975/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Concórdia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO CONCÓRDIA- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002658","Processo":"SCC 14319/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3762000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garuva","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GARUVA- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002659","Processo":"SCC 11092/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Guaraciaba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GUARACIABA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002660","Processo":"SCC 11088/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALBRECHT KRANCKE - LOCALIDADE BENJAMIN CONSTANT","Transferência":"2025TE002710","Processo":"SCC 14175/2025","Portaria":"000062/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO, TENDO COM FINALIDADE A COSNTRUÇÃO DE LOTEAMENTO HABITACIONAL","Transferência":"2025TE002712","Processo":"SCC 14179/2025","Portaria":"000059/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Barra do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃODE UM CENTRO DE MULTIUSO PARA O BAIRRO PINHEIROS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIOBARRA DO SUL-SC","Transferência":"2025TE002715","Processo":"SCC 14928/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ACESSIBILIDADE, URBANIZAÇÃO E RESTAURO DA CAPELA DE SANTO AMARO, SITUADA NO BAIRRO DA BARRA","Transferência":"2025TE002716","Processo":"SCC 10867/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Barra Velha","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002717","Processo":"SCC 14206/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"OPERAÇÃO TAPA BURACO DE VIAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO, COM EXECUÇÃO DE 6.500 M2 DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS","Transferência":"2025TE002718","Processo":"SCC 13578/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO A COMUNIDADE DE LINHA LAMB","Transferência":"2025TE002719","Processo":"SCC 10859/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jesus do Oeste","Objeto":"CUSTEIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE","Transferência":"2025TE002720","Processo":"SCC 11465/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE PASSAGEIROS MÍNIMO 7 LUGARES PARA ESPORTE","Transferência":"2025TE002722","Processo":"SCC 13043/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ipumirim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IPUMIRIM - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001263","Processo":"SCC 7228/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irati","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE IRATI - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001264","Processo":"SCC 7290/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JABORÁ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001266","Processo":"SCC 7061/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"José Boiteux","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001268","Processo":"SCC 7344/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001272","Processo":"SCC 7219/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE001275","Processo":"SCC 7220/2025","Portaria":"000033/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jardinópolis","Objeto":"REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2025TE002354","Processo":"SCC 9900/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI ANIR DALMORA E EEF JOSÉ BORGES DA SILVA, LOCALIZADAS NO BAIRRO BORGES","Transferência":"2025TE001341","Processo":"SCC 5490/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Arroio do Silva","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. SANTA CATARINA (VIA MAR)","Transferência":"2025TE001348","Processo":"SCC 9033/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Caçador","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO LINHA CARÁ INTERIOR","Transferência":"2025TE001351","Processo":"SCC 8989/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REFORMA GERAL DA ESCOLA VIVER E CONHECER, QUE ATENDE APROXIMADAMENTE 1.000 ALUNOS, OBJETIVANDO A QUALIFICAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001352","Processo":"SCC 5560/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) NO BAIRRO MORADA DO SOL","Transferência":"2025TE001353","Processo":"SCC 6960/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ermo","Objeto":"INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,  TERRAPLANAGEM,  DRENAGEM,  ALARGAMENTO,  ELEVAÇÃODE GRADE NARODOVIA MUNICIPAL ERM-120, COM EXTENSÃO DE 669,81M, NA LOCALIDADE DESANTANA","Transferência":"2025TE001357","Processo":"SCC 8917/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO BRAÇO MIGUEL","Transferência":"2025TE003083","Processo":"SCC 14139/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO NAS RUAS ALBERTO TRAJANO, AUGUSTO DANIEL RAUPP, NATALINO TEIXEIRA DA ROSA, XV DE NOVEMBRO, JUVENAL JOSÉ VALENTIM E ANSELMO BITENCOURT. INCLUINDO: PADRONIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL","Transferência":"2025TE002386","Processo":"SCC 7154/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Francisco do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA ARAQUARI, BAIRRO UBATUBA","Transferência":"2025TE002388","Processo":"SCC 12828/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       120000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL IRINEU MARCON NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE002390","Processo":"SCC 10139/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NO RIO ANTUNES","Transferência":"2025TE002391","Processo":"SCC 13060/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       220000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Três Barras","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DO CAIC, LOCALIZADO NA RUA LUCIANO LESCOVITZ DA SILVA, DISTRITO DE SÃO CRISTÓVÃO","Transferência":"2025TE002397","Processo":"SCC 4006/2025","Portaria":"000054/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Herval dOeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E MOTONIVELADORA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRADAS RURAIS","Transferência":"2025TE001226","Processo":"SCC 7537/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR JOÃO TRICHEZ","Transferência":"2025TE001227","Processo":"SCC 8283/2025","Portaria":"000032/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João Batista","Objeto":"DRENAGEM DAS RUAS GABRIEL PEDRO DA LUZ, AUGUSTO INÁCIO MAFEZZOLI E CAETANA LOZ MARCELINO","Transferência":"2025TE002768","Processo":"SCC 12321/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       350000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, PILATES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS)","Transferência":"2025TE002769","Processo":"SCC 13684/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Joaquim","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ¿CAPS","Transferência":"2025TE002770","Processo":"SCC 14634/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E MANUTENÇÃO EM VIA URBANA INCLUINDO, CALÇAMENTO, DRENAGEM, SUB BASE E BASE PARA A RUA LEONEL FELISBINO DA SILVA, NO BAIRRO AREIAS","Transferência":"2025TE002771","Processo":"SCC 13394/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel da Boa Vista","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DA A LINHA POÇO PARADO, ETAPA I.","Transferência":"2025TE002776","Processo":"SCC 12366/2025","Portaria":"000064/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Alegre","Objeto":"AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, DEVIDAMENTE EQUIPADA CONFORME NORMAS VIGENTES, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS, EMERGÊNCIAS E TRANSPORTE DE PACIENTES","Transferência":"2026TE001332","Processo":"SCC 20664/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       380000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA PICAPAU, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS","Transferência":"2026TE001333","Processo":"SCC 19987/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Gaspar","Objeto":"CUSTEIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCLUINDO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOGRAFIAS, ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS","Transferência":"2026TE001335","Processo":"SCC 20877/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Grão Pará","Objeto":"REALIZAÇÃO DA 4ª EXPOFEIRA AGRÍCOLA NO COMUNIDADE DE FURNINHAS NOS DIAS 24,25 E 26 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE001336","Processo":"SAPE 570/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ilhota","Objeto":"ÁREA DA SAÚDE  MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)  EXAMES E DIAGNÓSTICOS","Transferência":"2026TE001337","Processo":"SCC 2293/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001338","Processo":"SCC 19934/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PAVILHÕES EMLONA, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E REFLETORES LED DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA 34ª EDIÇÃO DA FESTA TRENTINA.","Transferência":"2026TE001319","Processo":"SCC 5696/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS ATRAVÉS DE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2026TE001322","Processo":"SCC 6399/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       210000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MACRODRENAGEM PLUVIAL, COM EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM, POÇOS DE INSPEÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, EM VIAS DO BAIRRO FÁBIO SILVA","Transferência":"2026TE001303","Processo":"SCC 6184/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Iraceminha","Objeto":"REFORMA E AMPLIAÇÃO SALÃO COMUNITÁRIO LINHA BONITA","Transferência":"2026TE001340","Processo":"SCC 20723/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Irineópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001341","Processo":"SCC 20121/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TRAJES TÍPICOS POLONESES E UCRANIANOS PARA APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS","Transferência":"2026TE001342","Processo":"SCC 7858/2024","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA SERRA DE CHAPADÃO SANTANA","Transferência":"2026TE001343","Processo":"SCC 20109/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       365000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jacinto Machado","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA GERAL ARIZONA","Transferência":"2026TE001344","Processo":"SCC 20813/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA E EVENTOS MUNICIPAL DA RUA PIAUÍ EM JUPIÁ","Transferência":"2026TE001345","Processo":"SCC 11449/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jupiá","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NA ÁREA INDUSTRIAL","Transferência":"2026TE001346","Processo":"SCC 3435/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lebon Régis","Objeto":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR NA QUADRADO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001348","Processo":"SCC 19949/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"CONCRETAGEM DO PISO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001349","Processo":"SCC 20933/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Luiz Alves","Objeto":"APOIO FINANCEIRO PARA INCREMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)","Transferência":"2026TE001350","Processo":"SCC 19989/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA RUA EGÍDIO BREDA, COM ÁREA APROXIMADA DE 2341M²","Transferência":"2026TE001351","Processo":"SCC 20793/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Painel","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001352","Processo":"SCC 20829/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"SOLICITAÇÃO DE RECURSO PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2026TE001353","Processo":"SCC 20842/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JORGE KONDER BORNHAUSEN, LOCALIZADO NO BAIRRO BAIA ALTA","Transferência":"2026TE001354","Processo":"SCC 20704/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"AUXILIO FINANCEIRO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE MUNICIPAL EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ¿ MAC","Transferência":"2026TE001355","Processo":"SCC 20677/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       550000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Presidente Getúlio","Objeto":"RECUPERAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DA RUA RUI BARBOSA ATRAVÉS DO REPERFILAMENTO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SUPERFICIAL","Transferência":"2026TE001356","Processo":"SCC 20417/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio das Antas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTASSC","Transferência":"2026TE001357","Processo":"SCC 6553/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Sul","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2026","Transferência":"2026TE001320","Processo":"SAPE 604/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"CONFECÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ISAAC NEWTON","Transferência":"2026TE001304","Processo":"SCC 6257/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rodeio","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA MINIESCAVADEIRA E UM CAMINHÃO CAÇAMBA","Transferência":"2026TE001316","Processo":"SCC 6701/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Riqueza","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001317","Processo":"SCC 6405/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS","Transferência":"2026TE001358","Processo":"SCC 20889/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio dos Cedros","Objeto":"OBRA DE INFRAESTRUTURA  PAVIMENTAÇÃO DA RCD430 (TRECHO 1) ¿ BAIRRO RIO ESPERANÇA","Transferência":"2026TE001359","Processo":"SCC 20040/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Negrinho","Objeto":"PAVIMENTAÇA O DE PARTE DA RUA LUIZ BERNARDO OLSEN, BAIRRO CRUZEIRO","Transferência":"2026TE001360","Processo":"SCC 2328/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Rosa do Sul","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS DA ESTRADA VILA BITENCOURT, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VILA BITTENCOURT, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 323,00METROS","Transferência":"2026TE001361","Processo":"SCC 2572/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE GALERIAS, TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS BRITADOSPARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA","Transferência":"2026TE001363","Processo":"SCC 5442/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA USO DE INTERESSE PÚBLICO E CONSTRUÇÃO DE BENFEITORIAS","Transferência":"2026TE001364","Processo":"SCC 3967/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      3600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Schroeder","Objeto":"CUSTEIO E MANUTENÇÃO PARA APLICAÇÃO NO MAC PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE","Transferência":"2026TE001365","Processo":"SCC 2540/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alfredo Wagner","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE DECK NA AVENIDA BEIRA RIO.","Transferência":"2026TE000413","Processo":"SCC 18615/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Taió","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIOPIO.","Transferência":"2026TE000457","Processo":"SCC 20101/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Papanduva","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA RUA CAPITÃO MANOEL ESTEVÃO FURTADO SITUADA NAS COORDENADAS LATITUDE: -26.403655; LONGITUDE: -50.141320","Transferência":"2026TE000407","Processo":"SDC 5632/2025","Portaria":"000010/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       172260.20","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM 870 METROS NA RUA IDELFONSO MANOEL JACQUES.","Transferência":"2026TE000416","Processo":"SCC 145/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000446","Processo":"SCC 2270/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL RURAL DA LOCALIDADE DA LINHA ALTO RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL LIGANDO A COMUNIDADE RURAL DE LINHA RESIDÊNCIA COM A EXTENSÃO DE 2,58 KM.","Transferência":"2026TE000465","Processo":"SIE 45583/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1612500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DA PONTE DA CECILIA RIBEIRO EUGENIO , LOCALIZADA NO BAIRRO IMPERATRIZ","Transferência":"2026TE000424","Processo":"SCC 2472/2026","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2411442.06","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Joaçaba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO VILA CORDAZZO","Transferência":"2026TE000432","Processo":"SCC 4524/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARCÍLIO DIAS","Transferência":"2026TE000434","Processo":"SCC 20402/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       600000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 ROLO COMPACTADOR PARA FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000454","Processo":"SCC 19985/2025","Portaria":"000012/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bocaina do Sul","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE SERRA DOS MACEDOS,-27.819823 E -49.879900.","Transferência":"2026TE000658","Processo":"SDC 1068/2026","Portaria":"000015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       110715.69","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO QUEBRA DENTE, LATITUDE: 27°3159.06S; LONGITUDE: 49° 714.81W","Transferência":"2026TE000656","Processo":"SDC 1288/2026","Portaria":"000015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       157834.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO NOVO VELHO, LATITUDE: 27°3439.50S; LONGITUDE: 49°1243.48W","Transferência":"2026TE000657","Processo":"SDC 1287/2026","Portaria":"000015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       157834.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Botuverá","Objeto":"RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NÃO PAVIMENTADAS, NOS SEGUINTES TRECHOS: BAIRRO RIBEIRÃO DO OURO; RODOVIA ANTÔNIO GORDERT; SALTO DE ÁGUAS NEGRAS; RUA JOÃO ASSINI; LAGEADO ALTO; RUA LAGEADO; CHAPADÃO FIGUEIRA;RUA CF-01; ÁGUAS NEGRAS;RUA JOÃO ASSINI, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE DOIS ENROCAMENTOS NA RUA JOÃO ASSINI","Transferência":"2026TE000659","Processo":"SCC 2280/2026","Portaria":"000015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Angelina","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE RIO NOVO VELHO, LATITUDE: 27°3330.96S; LONGITUDE: 49°123.28W","Transferência":"2026TE000655","Processo":"SDC 1289/2026","Portaria":"000015/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       157834.51","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Blumenau","Objeto":"AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – ETAPA 3, PARA A CONTINUIDADE E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS","Transferência":"2026TE000660","Processo":"SCC 16907/2025","Portaria":"000016/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bela Vista do Toldo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADEDE ENTRE RIOS - COORDENADAS GEOGRÁFICAS26°30’55’’S DE LATITUDEE 50°29’18’’W DE LONGITUDE","Transferência":"2026TE000754","Processo":"SDC 719/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       114744.77","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE NA ESTRADA GERAL ALTO TRÊS BARRAS -  COORDENADAS: LATITUDE 27°3340.60S / LONGITUDE 49°376.10O –KIT 02","Transferência":"2026TE000771","Processo":"SDC 651/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       138998.81","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DE PONTE NA ESTRADA GERAL ALTO TRÊS BARRAS - COORDENADAS: LATITUDE 27°3324.72S / LONGITUDE 49°3659.66O.–KIT 03","Transferência":"2026TE000772","Processo":"SDC 650/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       138998.81","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Monte Castelo","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE COLÔNIA VERDE, LOCALIZADA NAS COORDENADAS 26°7066S 50°2588W","Transferência":"2026TE000773","Processo":"SDC 675/2026","Portaria":"000021/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       173853.60","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Pedro de Alcântara","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO","Transferência":"2026TE000342","Processo":"SCC 18789/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"MELHORIAS NO CEI IVETE SPEZIA SCHMITT","Transferência":"2026TE000287","Processo":"SCC 18658/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Bom Jardim da Serra","Objeto":"REVITALIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA SC-390, COM A EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM PAVER E IMPLANTAÇÃO DE CAMADA ASFÁLTICA NOS PASSEIOS.","Transferência":"2026TE000239","Processo":"SCC 11691/2025","Portaria":"000007/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Imaruí","Objeto":"AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL HERCULANO VICENTE LUIS","Transferência":"2026TE000265","Processo":"SCC 16205/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001960","Processo":"SCC 9064/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Alta do Norte","Objeto":"CASTRAÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO NORTE","Transferência":"2025TE001961","Processo":"SCC 9596/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DA RUA ILDA CLAUDINO DOS SANTOS, COM EXTENSÃO DE 190M, BAIRRO GABIROBA","Transferência":"2025TE001964","Processo":"SCC 9122/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Meleiro","Objeto":"AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL ALDO DAL PONT MEL-355, COM 1.951,00 METROS LINEARES, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO PARAÍSO/PIQUE DO MEIO","Transferência":"2025TE001579","Processo":"SCC 9807/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Witmarsum","Objeto":"AMPLIAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA/GINÁSIO DE CATANGARA","Transferência":"2025TE002118","Processo":"SCC 10111/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ÁREA DE PLAYGROUND NA PRAÇA TIRADENTES E DE PLAYGROUND NO ECO PARQUE MUNICIPAL, COM ÁREA DE 970,00M","Transferência":"2025TE002120","Processo":"SCC 5497/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DA GALERIA DE DRENAGEM NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO","Transferência":"2025TE002135","Processo":"SCC 11591/2025","Portaria":"000047/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1800000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Martinho","Objeto":"Obras preparatórias para a instalação do Kit Ponte, na Localidade de Sernandim, localizado nas coordenadas geográficas Latitude 28°1146.55S; Longitude 48°5714.44O","Transferência":"2025TE002253","Processo":"SDC 2768/2025","Portaria":"000051/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       190000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"IMPLANTAÇÃO DE REDE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS NA RUAHENRIQUE MENEGHEL, SITUADA NO BAIRRO OFICINAS.","Transferência":"2025TE002321","Processo":"SCC 3970/2025","Portaria":"000052/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       144000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Alto Bela Vista","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ALTO BELA VISTA","Transferência":"2025TE003241","Processo":"SCC 14608/2025","Portaria":"000069/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Araquari","Objeto":"CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO CREDENCIAMENTO DE CONSULTAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA","Transferência":"2025TE003640","Processo":"SCC 17072/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ituporanga","Objeto":"DESASSOREAMENTO DO RIO ITAJAÍ DO SUL NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA","Transferência":"2026TE000009","Processo":"SCC 19408/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      4000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Leoberto Leal","Objeto":"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO EM UM TRECHO DE 3,5 KM DO RIO ALTO DO BRAÇO, COM LARGURA MÉDIA DE 10 METROS, VISANDO RESTAURAR O FLUXO HÍDRICO E REDUZIR O RISCO DE INUNDAÇÕES","Transferência":"2026TE000010","Processo":"SCC 16366/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"      3000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM VIAS DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000032","Processo":"SCC 20710/2025","Portaria":"000003/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campos Novos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE BIOPROCESSADOR PARA O CENTRO DE COMPOSTAGEM DO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000144","Processo":"SCC 20252/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capão Alto","Objeto":"INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, PARA A AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA","Transferência":"2026TE000145","Processo":"SCC 20078/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE000146","Processo":"SCC 19443/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO VISTA ALEGRE","Transferência":"2025TE003472","Processo":"SCC 16477/2025","Portaria":"000075/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DA UBS CENTRO","Transferência":"2025TE003646","Processo":"SCC 7633/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Águas Frias","Objeto":"EXECUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003666","Processo":"SCC 16099/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"      1000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA FOMENTAR A AGRICULTURA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003668","Processo":"SCC 15330/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Anita Garibaldi","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICROSS, NO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI/SC.","Transferência":"2025TE003669","Processo":"SCC 15334/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Antônio Carlos","Objeto":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO E FERRAGEM PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO.","Transferência":"2025TE003670","Processo":"SCC 16587/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Braço do Norte","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE","Transferência":"2025TE003671","Processo":"SCC 16584/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Campo Belo do Sul","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE PISO MODULAR E AQUISIÇÃO DE NOVOS BRINQUEDOS PARA A PRAÇA DA MATRIZ, LOCALIZADA NA ÁREA CENTRAL","Transferência":"2025TE003672","Processo":"SCC 17650/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ORACY BUCCO","Transferência":"2025TE003673","Processo":"SCC 19401/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       400000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Catanduvas","Objeto":"CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS","Transferência":"2025TE003675","Processo":"SCC 19548/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"160006","Sigla Unidade Gestora":"SSP","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE PARA O FMS ¿ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E RESSONÂNCIA PARA O FMS ¿ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)","Transferência":"2025TE003676","Processo":"SCC 5604/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       149784.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"OBRAS DE VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADA E COBERTURA NA PRAÇA ESPORTIVA DO CAMPO DO ESPORTE DE MARIA PRETA","Transferência":"2025TE003678","Processo":"SCC 18007/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITODE IDAMAR","Transferência":"2025TE003679","Processo":"SCC 18013/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       300000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Doutor Pedrinho","Objeto":"REFORMA DE ARQUIBANCADA COBERTA MUNICIPAL DE DOUTOR PEDRINHO","Transferência":"2025TE003680","Processo":"SCC 11067/2025","Portaria":"000083/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paial","Objeto":"INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS NA LINHA PAVÃO E LINHA SÃO JOSÉ","Transferência":"2026TE001277","Processo":"SCC 6679/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ouro Verde","Objeto":"AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE LINHA COLÔNIA NOVA, PINHEIRO MARCADO, BELA VISTA ANTA GORDA E SERRA SÃO JOSÉ","Transferência":"2026TE001276","Processo":"SCC 6528/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"MELHORIA DE DRENAGEM, REPAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, BAIRRO ELDORADO","Transferência":"2026TE001278","Processo":"SCC 5759/2026","Portaria":"000032/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Garopaba","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA MUNICIPAL GRP – 110 (SILVEIRA SUL), BAIRRO PRAINHA DO SILVEIRA","Transferência":"2026TE001480","Processo":"SCC 20946/2025","Portaria":"000038/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio Rufino","Objeto":"MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DASECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO DE RIO RUFINO ATRAVÉS DECUSTEIO DA MANUTENÇÃO DA FROTA DE  VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E PREVENTIVOS","Transferência":"2026TE001483","Processo":"SCC 20468/2025","Portaria":"000038/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, CONTEMPLANDO A VIA ENTRE A ESTRADA GERAL VALSUGANA E A RUA DALCY TALCILA SENS RESNER, NA LOCALIDADE DE PINHEIRAL","Transferência":"2026TE001486","Processo":"SCC 3849/2026","Portaria":"000038/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PET MÓVEL EQUIPADO COM ITENS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO VETERINÁRIO","Transferência":"2026TE001484","Processo":"SCC 6456/2026","Portaria":"000038/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro da Fumaça","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MINI CARREGADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE MORRO DA FUMAÇA","Transferência":"2026TE001485","Processo":"SCC 3984/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATUAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES PROTEÇÃOE DEFESA CIVIL MUNICIPAIS","Transferência":"2026TE001487","Processo":"SCC 6435/2026","Portaria":"000033/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       250000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Petrolândia","Objeto":"REALIZAÇÃO DO 27º RODEIO DO CRIOULO INTERESTADUAL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2026 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALOISIO HAVERROTH","Transferência":"2026TE001489","Processo":"SCC 4856/2026","Portaria":"000026/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"        50000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pomerode","Objeto":"EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA AUGUST HASS, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO HERDT","Transferência":"2026TE001505","Processo":"SCC 7828/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NO TRECHO ENTRE O TREVO DE ACESSO DA SC-467 ATÉ O ACESSO A EMPRESA TERTÚLIA","Transferência":"2026TE001501","Processo":"SCC 7704/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       900000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO EM TRECHO DAS RUAS TRÉS DE MAIO, SÃO PAULO, SETE DE SETEMBRO E JOÃO BUZETTI, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 650,00 METROS DE EXTENSÃO.","Transferência":"2026TE001507","Processo":"SCC 7674-2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ibirama","Objeto":"PINTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COM TINTA EPÓXI","Transferência":"2026TE001497","Processo":"SCC 7730/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DA PONTE DA RUA JOSÉ LUCIO GODINHO, BAIRRO VILA FLORES","Transferência":"2026TE001493","Processo":"SCC 7660/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2688855.55","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Jaborá","Objeto":"REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 63 ANOS DO MUNICIPIO DE JABORÁ","Transferência":"2026TE001502","Processo":"SCC 7661/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410070","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Sul","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SJS 124, DA RODOVIA SJS 345 QUERÊNCIA / NOVA FÁTIMA E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA SJS 286 SJS 342, COM EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO DE 7,2 KM.","Transferência":"2026TE001522","Processo":"SIE 48602/2025","Portaria":"001013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      4500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR AGRÍCOLA PARA APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO","Transferência":"2026TE001506","Processo":"SCC 5520/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Piratuba","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS: ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A ZONALTA - INTERIOR DO MUNICÍPIO DE PIRATUBA AO DISTRITO DE URUGUAI - ESTACA 0 A 445+14,44 UMA EXTENSÃO 8.894,44 M.","Transferência":"2026TE001515","Processo":"SIE 8392/2026","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      5000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Abelardo Luz","Objeto":"TRECHO 1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 5,06 KM NA ESTRADA DA PRODUÇÃO A PARTIR DA INTERSEÇÃO COM RODOVIA SC-155 NO MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ/SC.","Transferência":"2026TE001518","Processo":"SIE 50002/2025","Portaria":"001013/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      3162500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Biguaçu","Objeto":"20ª BIG FEST DE 24 A 28 DE JUNHO, E COMEMORAÇÃO AOS SEUS 193 ANOS DE EMANCIPAÇÃO","Transferência":"2026TE001490","Processo":"SCC 6309/2026","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Criciúma","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE OBRAS DA PONTE DA RUA ARACUÃ, NO BAIRRO PRIMEIRA LINHA","Transferência":"2026TE001491","Processo":"SCC 7657/2026","Portaria":"000040/2026","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1149418.94","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Capinzal","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES","Transferência":"2025TE001723","Processo":"SCC 5588/2025","Portaria":null,"Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       450000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cedro","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002558","Processo":"SCC 11146/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1026000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Ludgero","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002559","Processo":"SCC 11142/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE URUPEMA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002567","Processo":"SCC 7041/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urussanga","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE URUSSANGA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002568","Processo":"SCC 12049/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xanxerê","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE XANXERÊ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002569","Processo":"SCC 11420/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Xavantina","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE XAVANTINA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002570","Processo":"SCC 12282/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Camboriú","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002657","Processo":"SCC 11914/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO MASSARANDUBA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002664","Processo":"SCC 10678/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE UNIDADE ESCOLAR","Transferência":"2025TE002010","Processo":"SCC 7644/2025","Portaria":"000044/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450001","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"      2000000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO","Transferência":"2025TE002243","Processo":"SCC 00004678/2025","Portaria":"000050/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Dionísio Cerqueira","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE003195","Processo":"SEMAE 1198/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        64320.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Tubarão","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS LAUDECI DA SILVA MATEUS, DORVACY ORQUIZ NUNES, ALVIM MERÊNCIO MARCELINO, ANTONIO RAFAEL IZIDORO,SD 501, RUA ALTAIR MACHADO E TRECHOS DA AVENIDA VISCONDE DE BARBACENA E DA RUA BOLÍVIA","Transferência":"2025TE003649","Processo":"SCC 16385/2025","Portaria":"000077/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1300130.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Balneário Camboriú","Objeto":"CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA PISCINA MODULAR NO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003903","Processo":"SCC 16740/2025","Portaria":"000085/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA RUA SALVADOR PUCCI SOBRINHO - TRECHO 2, BAIRRO VÁRZEA","Transferência":"2025TE003079","Processo":"SCC 15599/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      2314198.98","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lajeado Grande","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE003080","Processo":"SCC 10312/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lontras","Objeto":"AQUISIÇÃO DE COLHEDORA DE MILHO MARCA COMBINE MODELO 361BR GRANELEIRA COM BICO RECOLHEDORPARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DE LONTRAS","Transferência":"2025TE003082","Processo":"SCC 14151/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"440001","Sigla Unidade Gestora":"SAR","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Laurentino","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002917","Processo":"SEMAE 1902/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        33994.29","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lindóia do Sul","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002921","Processo":"SEMAE 1896/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Macieira","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002925","Processo":"SEMAE 2159/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Mafra","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002926","Processo":"SEMAE 1775/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Aprovada Parcialmente","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       236940.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Major Gercino","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002927","Processo":"SEMAE 1659/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        20000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002930","Processo":"SEMAE 1700/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"       121075.71","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Massaranduba","Objeto":"CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS","Transferência":"2025TE002931","Processo":"SEMAE 1707/2025","Portaria":"000065/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"330001","Sigla Unidade Gestora":"SEMAE","Valor":"        73551.43","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bernardino","Objeto":"Aquisição de Terreno na Linha Stuermerm Para Ampliação da Área Industrial","Transferência":"2025TE001524","Processo":"SCC 9907/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"270001","Sigla Unidade Gestora":"SDS","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Bonifácio","Objeto":"REFORMA DO PRÉDIO ANTIGO DA PREFEITURA SE FAZ NECESSÁRIO PARA PRESERVAR E MANTER A ARQUITETURA EXISTENTE -COM A PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO/ARQUITETÔNICO","Transferência":"2025TE001525","Processo":"SCC 9160/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"520088","Sigla Unidade Gestora":"SEF","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São João do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA GERAL DA COMUNIDADE DE CRISTO REI EM DIREÇÃO A COMUNIDADE DE LINHA PALMEIRAS (PARTE 1)","Transferência":"2025TE001527","Processo":"SCC 7816/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (UMS) PARA O MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001528","Processo":"SCC 8562/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       700000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São José do Cerrito","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE001529","Processo":"SCC 5690/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO VENANCIO DE CAMARGO E RUA EDVINO JOÃO LUFT, BAIRRO SANTA RITA","Transferência":"2025TE001532","Processo":"SCC 6449/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VAN ADAPTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL","Transferência":"2025TE001533","Processo":"SCC 9255/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"       200000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AOS FAMILIARES E AS PESSOAS NEURODIVERGENTES, COMPRA DE MOBILIÁRIO, ARES-CONDICIONADOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS.","Transferência":"2025TE001536","Processo":"SCC 5725/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"450021","Sigla Unidade Gestora":"SED","Valor":"       500000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Urupema","Objeto":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E UNIFORMES PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO","Transferência":"2025TE001537","Processo":"SCC 9849/2025","Portaria":"000036/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"410073","Sigla Unidade Gestora":"SGG","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Itaiópolis","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS- TRAVESSA JOÃO BUBA, RUA JOSÉ KAZMIERCZAK, RUA ESTALISNAU PIETROVSKI, RUA OSCAR STOLTZ, RUA HERCILIO KÜLCHESKI, RUA JUCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA NO BAIRRO BOM JESUS","Transferência":"2025TE001552","Processo":"SCC 9111/2025","Portaria":"000034/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"      1649360.77","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Rio do Oeste","Objeto":"PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, DA RUA SEBASTIÃO BERNARDINO, COM EXTENSÃO DE 63,5M, NO BAIRRO GABIROBA","Transferência":"2025TE003112","Processo":"SCC 13106/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"530001","Sigla Unidade Gestora":"SIE","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Santa Cecília","Objeto":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DECORAÇÕES NATALINAS PARA AMBIENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E PRÉDIOS MUNICIPAIS","Transferência":"2025TE003114","Processo":"SCC 14649/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"320001","Sigla Unidade Gestora":"SETUR","Valor":"       150000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"São Miguel do Oeste","Objeto":"CONTRATAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO","Transferência":"2025TE003118","Processo":"SCC 13295/2025","Portaria":"000067/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"480091","Sigla Unidade Gestora":"SES","Valor":"       100000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DEESTRADA GERAL DE MORRINHOS LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE -28.224503 E LONGITUDE -50.304683","Transferência":"2025TE002687","Processo":"SDC 3917/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃODO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ESTRADA GERAL DE MORRINHOS LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE –28.100397 E LONGITUDE-50.263913","Transferência":"2025TE002688","Processo":"SDC 3918/2025","Portaria":null,"Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO KIT PONTE, NA LOCALIDADE DE ESTRADA GERAL DO SÃO JORGE LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿28.239507 E LONGITUDE-50.387450","Transferência":"2025TE002689","Processo":"SDC 3919/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Lages","Objeto":"OBRAS PREPARATÓRIAS PARA A INSTALAÇÃODO KIT PONTE, NO BAIRRO SANTA HELENA LOCALIZADA NAS COORDENADAS LATITUDE ¿27.815932E LONGITUDE-50.346002","Transferência":"2025TE002690","Processo":"SDC 3920/2025","Portaria":"000060/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"350091","Sigla Unidade Gestora":"SDC","Valor":"       112500.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Maravilha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MARAVILHA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002528","Processo":"SCC 11814/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Morro Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002531","Processo":"SCC 10267/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Navegantes","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002532","Processo":"SSC 11969/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Nova Trento","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002533","Processo":"SCC 11274/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Orleans","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ORLEANS - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002534","Processo":"SCC 11992/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Palhoça","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 43 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA- PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002535","Processo":"SCC 12596/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      4902000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Paraíso","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PARAÍSO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002536","Processo":"SCC 7890/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Penha","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PENHA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002538","Processo":"SCC 10963/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pescaria Brava","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO PESCARIA BRAVA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002539","Processo":"SCC 11482/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pinhalzinho","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PINHALZINHO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002540","Processo":"SCC 11958/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Ponte Serrada","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002541","Processo":"SCC 11072/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto Belo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO BELO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002542","Processo":"SCC 11864/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Porto União","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002543","Processo":"SCC 11764/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Aprovada Totalmente","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      3420000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Pouso Redondo","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE POUSO REDONDO - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002544","Processo":"SCC 13291/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      2280000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"},{"Município":"Praia Grande","Objeto":"CONSTRUÇÃO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE - PROGRAMA CASA CATARINA","Transferência":"2025TE002545","Processo":"SCC 11535/2025","Portaria":"000058/2025","Situação":"Publicado - Aguardando Aprovação","Cod Unidade Gestora":"260001","Sigla Unidade Gestora":"SAS","Valor":"      1368000.00","Valor Pago":null,"Nota de Empenho":null,"Nota de Liquidação":null,"Ordem Bancária":null,"Data de Pagamento":null,"Status":"0"}]